3001 料清单
料清单
件名称
件图号
物料类
物料号码
零件名称
图号
件量
材料规格
备注
3002 物料BOM清单
物料BOM清单
品名
规格
单位
济产量
前置
天数
版
新增日
更改日
工程
图号
品名
规格
机
损耗率
供应
商号
版
生效
日期
失效
日期
制程
说明
工程
图号
备注
3003 存量基准设定表
存量基准设定表
序号
物料编号
名称
规格
单位
采购方法
年均月量
设定月量
安全存量
请购点
备注
数量
日期
数量
日期
审批： 复核： 制单： 日期：
3004 产品零件览表
产品零件览表
产品名称
简图
产品型号
开发日期
客户
序号
材料名称
规格
计量单位
标准量
损耗率
材料源
单价
备注
确认： 审核： 制定：
3005 产品料明细表
产品料明细表
产品名称
产品型号
产品料号
客户
阶数
料号
名称
规格
单位
标准
量
标准
损耗率
源
图号
确认： 审核： 制定：
3006 存量控制卡
存量控制卡
品 名：
单位：
库号：
请购点：
采购前置时间：
规 格：
架位：
组立形式数量：
请购量：
月拨发量：
件 号：
图号：
安全存量：
月均拨发量：
日
期
单
号码
摘
入库收／欠收
出库发／
请(订)
购量
分 配
欠发
结存
数量
请购量
订购量
请求
交货
日期
总请
购量
总订
购量
分配
量
计划日期
总分
配量
利
量
3007 物料制卡
物料制卡
物料名称
料 号
储放位置
物料等级
□ A □B
□ C
安全存量
订购点
高存量
前置时间
日期
入库
出库
结存
签名
日期
入库
出库
结存
签名
3008 物料保卡()
物料保卡()
物品名称
物品编号
物品规格型号
标准单位
物品状态： □成品 □半成品 □检 □处理 □合格 □合格
供应商(存储商)
库存量
安全存量
仓员
3009 物料保卡(二)
物料保卡(二)
货位编号： 标示日期：
材料名称
途
材料编号
供应商
估计年量
订货期
济定量
安全量
代品
月份
实际量
需求计划
均单价
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
收发记录
日期
单
号码
发出量
存量
收料量
退回
订货
记录
备注
3010 物料保卡(三)
物料保卡(三)
编号：
源
年 月 日
名称
货
通
知
单
货日期
名称
验
收
情
况
型号
合号
型号
规格
车号
规格
单位
运单号
件数
单
位
数
量
单
价
交货
情况
技术
条件
运输号
存放
点
年
证
号
摘
收入
付出
结存
备料
情况
月
日
件数
数量
金额
件数
数量
金额
件数
数量
金额
厂名
数
数
量
结存
3011 ××产品材料耗统计台账
××产品材料耗统计台账
产品名称： 数量：
材料
类
材料
编号
材料
名称
规格
型号
品质
等级
单位
计划
数量
耗登记
合计
1日
2日
3日
4日
…
30日
31日
原材料
辅助
材料
包装
材料
低值
易耗品
材料
复核： 统计：
3012 订单耗材料耗总表
订单耗材料耗总表
材料
类
材料
编号
材料
名称
规格
等级
单位
计划
量
耗批次
合计
1
2
3
4
5
6
7
五金件
电子
元器件
塑胶
材料
辅助
材料
包装
材料
低值
易耗品
备注
复核： 统计：
3013 ××车间月物料耗统计表
××车间月物料耗统计表
月份：
订单编号
产品代号
产品名称
生产数量
耗物料
A
B
C
D
E
F
G
H
I
复核： 统计：
3014 收货台账
收货台账
月份：
序号
物料
编号
物料
名称
规格
型号
单位
入仓
数量
入仓日期
实收
数量
品质
等级
采购
单号
入仓
员
检验
员
收货
员
存储
位置
备
注
复核： 统计：
3015 物料进销存账
物料进销存账
日期
材料
名称
摘
入仓
出仓
结存
备注
数量
金额
数量
金额
数量
金额
理： 记账：
3016 物料发货台账
物料发货台账
日期
物料
编号
物料名称
单位
领
数量
领料单编号
途
领料
部门
领料员
备注
3017 领料台账
领料台账
姓名： 部门： 职务：
日期
物料名称
规格型号
单位
途
计划数
领记录
合计
仓员：
3018 库存明细账
库存明细账
物料名称： 物料编号： 规格： 计量单位： 库区：
年
证
摘
收入
发出
结存
月
日
种类
号数
批号
数量
批号
数量
批号
数量
3019 物料分析表
物料分析表
分析员： 分析日期：
客户
订单号
制单号
品名
型号
数量
交期
材料日
料分析
项目
料号
A
B
C
D
E
F
G
H
…
…
材料单位
单位料量
备率()
标准量
库存数
订购方式
订单订购
存货订购
应申购数
预定标明
料日
实进料日
备注
说明：1订单BOM表分析料
2备率(进料良率+工程良率)×12
3020 物料计划表
物料计划表
物料
类
物料编号
物料名称
规格型号
单位
质量等级
计划数量
位求
备注
第批
第二批
第三批
五金件
塑料件
电子元器件
包装材料
审批： 复核： 物控理： 物控员： 日期：
3021 ××产品物料计划表
××产品物料计划表
物料
编号
物料
名称
规格
型号
单位
计划
数量
位求
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
备注
审批： 复核： 制表： 日期：
3022 订单物料计划总表
订单物料计划总表
物料计划单编号： 生产计划单编号：
物料
名称
物料
规格
单位
产品(ABC……)需物料数量
合计
备注
A
B
C
D
E
F
G
H
审批： 复核： 制单： 日期：
3023 低值易耗品劳保品月量计划表
低值易耗品劳保品月量计划表
部门：
编码
名称规格
单位
定额量
数
产品数量
应发合计
备注
审批： 复核： 制单： 日期：
3024 常备性材料 周需求计划表
常备性材料 周需求计划表
料号： 型号规格： 日期： 页第 页
项次
产品
品名
单位
量
第 周
…
第 周
备注
批号
批量
需求量
…
批号
批量
需求量
批准： 审核： 编制：
3025 常备性材料 月需求计划
常备性材料 月需求计划
项次
品名
规格
前月库存
月
月
备注
仓库
未验收
已购未入
库存
计划量
结存
计划请购
库存
计划量
结存
日期： 编制： 审核： 批准：
3026 专性物料需求计划表
专性物料需求计划表
订单号： 生产批号： 批量： 日期：
项次
品名
规格
单位
量
单位
购备
时间
预计
量
调整量
请购量
需
日期
备注
批准： 审核： 编制：
3027 物料请购单
物料请购单
制造单位： 请购单号： 请购日期：
产品名称
生产数量
生产日期
序号
材料
名称
规格
料号
标准
量
库存
数量
批采购数量
请购
数量
批准
数量
备注
批准： 请购：
3028 物料验收单
物料验收单
公司名称： 年 月 日
订单
号码
厂商
姓名： 址：
发票
号码
送货单（装箱单）号码
运输方式
□提
□送货
物料编号
品名
规格
单位
数量
验收结果
允收
拒收
特采
备注：
3029 物料供应变更联络单
物料供应变更联络单
发出部门： 接收部门： 日期： No：
订单号
供应商
品名
型号规格
数量
交期
原
原定
更改
发出部门
办：
接收部门
办／日期：
：
／日期：
3030 物料供应进度修订通知单
物料供应进度修订通知单
接收： 日期： 年 月 日
订单号
品名
类
投料／日期
完工／日期
数量
修订日期
原进度
修订进度
原进度
修订进度
原进度
修订进度
原进度
修订进度
原进度
修订进度
原进度
修订进度
原进度
修订进度
原进度
修订进度
原进度
修订进度
原进度
修订进度
物控： 物控员：
3031 物料供应延误报告单
物料供应延误报告单
日期： No：
订单号
品名
延误数量
原
补救措施
预定
完工期
责单位
物控理： 物控： 物控员：
3032 材料入仓单
材料入仓单
（4联：厂商联PMC联货仓联财务联）
厂商名称__________ No：
厂商编号__________ 日期__________
订单
号码
物料
编号
品名
规格
单位
送货
数量
检验
损耗
品
判定
实收
数量
备 注
PMC__________ IQC__________ 仓员__________
3033 发料单
发料单
制造单号________ 产品名称________ No：
生产批量_______ _生产车间________ □材料 □半成品 日期__________
物料
编号
品 名
规 格
单 位
单机
量
需求
数量
标准
损耗
实发
数量
备 注
生产领料员__________ 仓员__________ PMC__________
3034 领 料 单
领 料 单
制造单号： 产品名称： No：
生产批量： 生产车间： □物料 □半成品 日期：
序号
料号
品名
规格
单位
计划
量
标准
损耗
实领
数量
备注
生产领料员： 仓员： PMC：
说明：四联PMC联货仓联生产联财务联
3035 限额领料单
限额领料单
编号：
领料部门
仓库
日期
物品途
计划生产量
实际生产量
物品
名称
物品
编号
规格
单位
领
限额
调整限额
实际耗
数量
单价
金额
领料记录
领料
日期
请领
数量
实发
退料
限额
结余
数量
发料
领料
数量
发料
领料
计划部门： 供应部门： 仓员： 领料部门()：
3036 非限额领料单
非限额领料单
编号：
领料部门
仓库
领料日期
物品途
物品
名称
物品
编号
规格
单位
请发
数量
实发
数量
备注
生产： 仓库： 领料： 发料：
说明：领料单式四联般填写种物品便分类统计
3037 委托加工物品领料单
委托加工物品领料单
加工企业： 发料日期： 发料仓库：
合编号
加工材料名称规格
计量单位
数量
加工求
交货日期
材料编号
材料名称
计量单位
数量
材料成
加工费
运输费
实际成
合计
单价
金额
记账： 发料： 制单：
3038 退料单
退料单
生产单号________产品名称________ No：
生产批量________退料部门________ □材料□半成品 日期__________
物料
编号
品 名
规 格
单 位
退料
数量
退料
原
品
鉴定
实退
数量
备 注
仓员__________ 品员__________ 退料员__________
3039 退料缴库单
退料缴库单
编号： 制表日期： 年 月 日
退料单位
检验判定
会计
物料编 号
品名
规格
数量(A)
单位
报废(B)
良(C)
良品(D)
分析
单价(E)
总价(F)
制造部：
物料部：
品部
(1)AB+C+D
(2)FE×D
(3)呆料超发物料务必分开单独缴
3040 补料单
补料单
生产单号________产品名称________ No：
生产批量________生产车间________ □材料 □半成品 日期__________
物料
编号
品 名
规 格
单位
单机
量
标准
损耗
实际损耗
损耗
原
补发
数量
备 注
生产领料员__________ 仓员__________ PMC__________
3041 半成品成品入仓单
半成品成品入仓单
（4联：生产联PMC联货仓联财务联）
生产部门__________ No：
生产单号__________ □半成品 □成品 日期__________
物料
编号
品名
规格
单位
生产
批量
入仓
数量
品
判定
实收
数量
备 注
仓员__________ 品员__________ 生产物料员__________
3042 半成品成品出仓单
半成品成品出仓单
（4联：生产联PMC联货仓联财务联）
No：
生产单号__________ 日期__________
订单
号码
物料
编号
品 名
规 格
单 位
生产
批量
入仓
数量
出仓
数量
备 注
PMC__________ OQC__________ 仓员__________
3043 废料处理申请单
废料处理申请单
No：
日期__________
物品
名称
物料编号
数 量
处理
方式
□废弃 □转售 □改造 □转作途
处置
说明
损失
分析
帐面价值
处置收入
处置支出
损失金额
处理
方式
□废弃 □转售 □改造 □转作途
处置
说明
损失
分析
帐面价值
处置收入
处置支出
损失金额
处理
方式
□废弃 □转售 □改造 □转作途
处置
说明
损失
分析
帐面价值
处置收入
处置支出
损失金额
审核__________ 办__________
3044 半成品报废单
半成品报废单
No：
日期__________
制造号码
产品名称
报废单位
报
废
品
项
目
半成品名称
物料编号
规 格
原 说 明
处理方式：
审核__________ 填表__________
3045 进货日报表
进货日报表
日期__________
供应
厂商
材料
名称
物料
编号
订单
号码
订单
数量
日
入仓
累计
入仓
差额
备注
制表__________
3046 材料收发日报表
材料收发日报表
日期__________
物料名称
物料编号
订单数量
日进货
累计进货
未进数量
日出货
日出货
出货累计
库存
退货
日
累
计
制表__________
347 材料库存日报表
材料库存日报表
日期__________
物料
名称
物料
编号
昨日
结存
日
进仓
日
出仓
日
结存
安全
存量
订购点
备注
制表__________
348 半成品库存日报表
半成品库存日报表
日期__________
物料
名称
物料
编号
昨日
结存
日
进仓
日
出仓
日
结存
生产单
汇 总
累计
差额
备注
制表__________
049 成品库存日报表
成品库存日报表
日期__________
物料
名称
物料
编号
昨日
结存
日
进仓
日
出仓
日
结存
订单
总量
累计
发出
备注
制表__________
3050 呆料库存月报表
呆料库存月报表
日期__________
物料
名称
物料
编号
规格
入库
日期
单位
发生
拟处理方式
月处理数量
月结存数量
数量
日期
制表__________
3051呆料月报表
呆料月报表
年 月 日
物料
编号
物料
名称
未
月份(1)
累计
耗
(7)
存量
(2)
存货
金额
(3)
累计
存货
金额(4)
占总
存货
％(5)
累计
(6)
说 明：
1未月份(1)排列累计耗(7)排列
2(3)／(7)>(6)未月份>(6)均印出
途：供开发生产理采购部门参考设法
部门：总理室开发生产理采购部门
3052 废料处理清单
废料处理清单
物料
名称
规格
型号
物料
状况
报废
原
预计
残值(元)
实际
收入
备注
仓员：
3053 废料处理催表
废料处理催表
处理部门： 填表： 年 月 日
材料
编号
名称
规格
处理表
编号
应完成
期限
未处理
数量
未期完成原
重拟处理方式
出售
期限
利
数量
具体方案说明
滞料处理
处理记录
日期
方式
单价
数量
金额
纪
处理部门： 组长： 滞料处理：
3054 废料报表
废料报表
制表： 日期：
物料
编号
物料
名称
单位
单价
废料
数量
期废料金额
累计废料金额
累计废料率
产生废料原
责
属
3055 物料报废申请表
物料报废申请表
制表： 日期：
品名
规格
报废申
请原
拟处理
方式
数量
单价
金额
变卖预计回收
金额
备注
合计
总理
厂长
生产
仓库
审核
财务副总
理
技术开发
品保
制表
3056 送货日报表
送货日报表
日期__________
物料
名称
物料
编号
客户
订单
总量
送货
数量
累计
送货
累计
差额
货仓
库存
备注
制表__________
3057 退料月报表
退料月报表
日期__________
物料
名称
物料
编号
规 格
退料
数量
退料
原
补料
数量
厂商
交换
货仓
库存
备注
制表__________
3058 成品入库单
成品入库单
编号：
投产
批号
编 号
品 名
型号规格
配 备
单位
数 量
备 注
合号： 客户名称： 年 月 日
入库单位： 检验员： 仓员：
3059 成品出库单
成品出库单
编号：
投产
批号
编 号
品 名
型号规格
配 备
单位
数 量
科目号
备 注
合号： 收货单位： 年 月 日
出库单位： 检验员： 仓员：
3060 材料览表
材料览表
日期： 年 月 日
序号
日期
编号
品名
数量
途
领
备注
说明：
(1)该表月月底统计次核销差异数目
(2)者必须材料理者口头声明理者记录
(3)材料法者亲笔签名留底
(4)次超出10者需科长盖章
确认： 记录：
3061 材料移动表
材料移动表
TO：生产理部
CC：仓部 日期： 年 月 日
序
编号
品名
数量
移动日
移动场
备注
说明：
(1)需双方签名效
(2)需注明转移具体时间电脑系统时间记录
： 责：
3062 辅料进出理台账
辅料进出理台账
名称： 数量：
型号： 日期：
入 库 栏
出 库 栏
日期
源
数量
订单号
日期
数量
领
剩余
责
说明
(1)次进出库时记录
(2)月盘点次核账面实数差异
(3)领栏签名外栏目辅料理员填写
3063 辅料新领申请单
辅料新领申请单
申请部门： 日期：
辅料名称
需数量
申请
司确认
说明
(1)该表申请填写司确认交仓库收回存底备查
(2)职务科长者权力审批新辅料
(3)增加数量视新领
3064 辅料废弃申请表
辅料废弃申请表
名称
型号
数量
废弃理
办
认
3065 入库单
入库单
编号：
入库单位 日期 年 月 日
序号
料号
品名
规格
单位
数量
单价
金额
备注
送交
实收
确认
品
制单
备注：单单作业时铸造毛坏＼机加品＼抛光品＼装配成品入库时均单生产部门填写品签名仓员确认公司制刀模夹具入库单外作业时采购件(含办公品工具类五金等)委外加工产品入库时均单仓员制单品(指定专业性员)签名厂家确认
3066 出库单
出库单
单编号：
白色联仓库 蓝色联财务 黄色联提货单位
提货单位 日期 年 月 日
序号
料号
品名
规格
单位
数量
单价
金额
备注
确认
仓库
制单
备注：单单物料外发加工成品出库废铁＼废木＼废纸类出售等
3067 领料单
领料单
单编号：
白色联仓库 蓝色联财务 黄色联领料部门
领料部门 日期 年 月 日
序号
料号
品名
规格
单位
数量
备注
请领
实发
确认
审核
制单
备注：生产工单领料办公品请购单发放劳保品定额发放刀夹具部门领等正常状况领料时需审核签名跨科挪领部门物品超额＼超单发放样品领等异常状况时需领部门仓库问明情况签名审核方领
3068 退料单
退料单
单编号：
白色联仓库 蓝色联财务 黄色联退料部门
退料部门 日期 年 月 日
序号
料号
品名规格
单位
数量
备注
请退
实收
确认
品
制单
备注：生产余料换单物料清拆良品刀夹具退库非生产部门良品物料(样品等)退回仓库时均单退料部门制单品签名仓库验收确认间接部门退料时仓库提供单协助处理完成
3069 退 货 单
退 货 单
退料单位： 年 月 日
序号
编 号
名 称
规 格
单 位
退料
数量
退货原
备 注
科目号
办： 检验员： 仓 ：
3070 换料单
换料单
单编号：
白色联仓库 蓝色联存根 黄色联生产部门
换料部门 日期 年 月 日
序号
料号
品名规格
单位
数量
良原
描述
备注
仓员
品
制单
备注：单仅装配车间良品换料时
3071 材料标示卡
材料标示卡
编号：
供应商： 材料名称：
规 格： 牌 号：
特 性： 负责：
3072 磅码单
磅码单
单位 日期 年 月 日
序号
品名规格
单位
毛重
皮重
净重
备注
确认
制单
备注：单需磅物料进出库时做原始记录单非正式单单独作仓员开具出入库单领退料单数字
3073 报废单
报废单
单编号：
白色联仓库 蓝色联财务 黄色联存根
申报部门 日期 年 月 日
序号
料号
品名规格
单位
数量
良品原
描述
备注
核准 审核 品 仓库 制单
3074 半成品入库单
半成品入库单
年 月 日
序号
编号
品名
规格图号
单位
数量
备注
入库单位 检验员 仓员
3075 成品入库单
成品入库单
编号：
合号： 客户名称： 年 月 日
投产
编 号
品 名
型号规格
配 备
单 位
数 量
备 注
批号
入库单位： 检验员： 仓员：
3076 成品出库单
成品出库单
编号：
合号： 收货单位： 年 月 日
投产
批号
编 号
品 名
型号规格
配 备
单 位
数 量
科目号
备 注
出库单位： 检验员： 仓员：
3077 产品物资标签
产品物资标签
编号：
产品物资名称
代号型号规格
客户订单号
质 量 状 态
数量重量
生产者供应点
合格□ 合格□ 定□
3078 工具仓领料单
工具仓领料单
领料位： 年 月 日
序 号
领取姓名
工具名称
规 格
请领数量
实发数量
准领
办： 批 准： 仓 ：
3079 工具请购单
工具请购单
年 月 日
序 号
名 称
型 号 规 格
请 购 数 量
购 买
期 限
备 注
单 位
数 量
请购部门
申 请
审 批
3080 仓库物料出入制卡
仓库物料出入制卡
物料名称：
规格：
供方名称：
单位： 效期： 月
序号
入库数
日期
签名
出库数
日期
库存数
签 名
备 注
3081 物料安全库存表
物料安全库存表
序号
物料名称规格
单位
半月安全库存量
备注
制表：_______________ 审核：_______________
3082 物料消耗表
物料消耗表
序号
月
产量
物料
名称
单位
月
结存
月
领料
实物
盘点
月
耗
单价
金额
备注
制表： 审核：
3083 发货单
发货单
编号：
发货单位 ： 年 月 日
物料编号
物料名称
发货数
箱 数
3084 收货单
收 货 单
编号：
发货单位： 年 月 日
物料编号
物料名称
收 数
退 数
箱 数
发货： 收货：
3085 盘点单
盘点单
类 年 月 日 字第 号
差异理
(1)计算错误(2)衡量错误(3)现品符(4)转记错误(5)漏失(6)遗失
(7)损耗 (8)度量衡器良(9)换算差误(10)累积磅差(11)生锈脱落
物料编号
名称
规格
储存场
单位
实盘数量
料架签结存数
差异数量
差异原
单位
金额
备考
审核单位： 复检： 盘点：
3086 物料盘点签
物料盘点签
3087 盘点票
盘 点 票
编号：
日期__________
□ 材料 □半成品 □成品 □总务办公品 □固定设备
□A类 □B类 □C类
型 号______________________________________________
编 号______________________________________________
品名规格_____________________________________________
数 量_____________________________________________
_________________ 单 位__________________
盘 点 _____________________________________________
复盘数量_____________________________________________
签 名_____________________________________________
抽盘数量_____________________________________________
签 名_____________________________________________
备 注_____________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
3088 盘点记录单
盘点记录单
仓位区域号： 仓位点： 盘点日期：
仓位编号
料号
账存量
包装
单位
量／单位
数量
实际存货数量
整
理
良
品
废料
包装
破损
备注
抽验
数量
工作说明： 抽验： 盘点：
3089 盘点盈亏表
盘点盈亏表
日期__________
盘点
票号
物料
编号
品名
规格
单位
实盘
数量
帐目
数量
差异
数量
差异
原
单价
差异
金额
制表__________
3090 盘点差异分析表
盘点差异分析表
盘点日： 年 月 日
物料
编号
仓位
号码
单位
原
数量
实盘
数量
差异
数量
差异
％
单价
金额
差异
原
累计盘
盈亏
数量
累计盘
盈亏
金额
建议
处理
策
合计
合计
3091 盘点异动报告表
盘点异动报告表
制表日期： 页数： 总累计盘盈(亏)金额：
盘点
日期
物料
编号
名称
盘盈
数量
盘亏
数量
盘盈(亏)
金额
盘点前
库存
盘点
库存
累计盘
盈亏数量
单价
累计盘盈
亏金额
3092 物料盘点数量盈亏价格增减更正表
物料盘点数量盈亏价格增减更正表
年 月 日
物料
编号
单位
账面
实存
数量
价格
差异
原
责属
备
注
数
量
单
价
金
额
数
量
单
价
金
额
盘盈
盘亏
增价 减价
数量
金额
数量
金额
单价
金额
单价
金额
3093 货仓5S规范表
货仓5S规范表
序号
项目
规 范 容
1
整理
呆废滞料进行处理
月生产计划物品放指定位置
周生产计划物品放易取位置
2
整顿
应货仓总体规划图规划图进行区域标识
物品规划进行放置物品放置位置应规划
物品放置整齐容易收发
物品显著位置明显标识容易辨认
货仓通道畅通堵塞
运输工具应摆放整齐
消防器材容易取
3
清扫
面墙天花板门窗扫干净灰尘
物品裸露摆放包装外表清扫干净
运输工具定期进行清理加油
物品贮存区通风光线
水源污染油污等进行修护
4
清洁
天班花3分钟做5S工作
时检查互相检查定期定期进行检查
符合情况时纠正
整理整顿清扫保持非常
5
素养
员工戴厂牌穿厂服整洁体仪容整齐方
员工言谈举止文明礼热情方
员工工作精神饱满
员工运输货物时心谨慎防碰伤
员工团队精神互帮互助积极参加5S活动
员工时间观念强
3094 日商储仓库安全检查表
日商储仓库安全检查表
序号
项目
容
合格
合格
整改
情况
1
围墙
砌筑封闭围墙市区路段围墙高25米般路段低18米
2
库区
01库区醒目禁止烟火标志消防安全警示标语
02设报警装置警铃
03库区生活区分开库区禁止火种明火作业
04消防技术规范配备消防设施器材：
①120m2设34台灭火器
②型仓库重点部位须设置消防水栓消防水带枪头扳手消防桶黄砂等器材
③消防装备应完效取方便定期检查养护圈占埋压挪
3
仓库
01库房仓间标明库号货区挂储存商品类标志
02库准设办公室休息室准违章搭建货栅
03面积达5000 m2型仓库须设消防水池配备电动消防水泵水
04面积达5000 m2仓库须设消防室配备推车式灭火器消防梯消防斧钩桶等器具
05库房禁止移动明灯具碘钨灯超60W白炽灯种电气设备库区防潮灯库房外独立开关箱铺设配电线路应穿保护
4
商品
储存
01库存商品应商品类商品性分库分类分垛储存
02垛占面积宜100 m2留足五距：
垛垛间距少1m
垛灯距少05 m
垛墙距少05 m
垛梁间距少03m通道宽度少2m
03堆垛垂直左右成行倒置垛层标明：底×层总数
04危险品（乒乓球樟脑丸火柴发胶摩丝丁烷气体等）分单独存放防高温防日光射通风散热
05火柴入库应分散储存垛垛间必须保持18m垛仓壁需保持05m距离高度超10件垛超500件
5
库
理
01应根商品性商品保持通风养护
02勤翻仓勤整理合理堆放季节性商品问题商品时处理
03库卫生清洁整齐保持走道畅通
04废旧纸箱垫木杂物集中存放指定位置
6
消防
安全
01库区制定消防安全防火预案应急措施
02消防安全工作专负责处理日常工作组织制定消防安全理责制项安全措施
03建立义务消防队组织定期进行业务训练提高防救力
04消防安全理工作需建立台帐关部门组织定期检查
05库区禁止吸烟电热器具
06消防器具设备配置应种类合适数量充足位置合理性
07动明火须报保卫安全部门批准操作现场须专监护周围10m范围燃物配足灭火器材作业结束检查现场消火种
7
安全
理
01警卫室制定警卫制度时班准脱岗做值班记录交接班手续遇情况急事时处理
02电梯专负责持证岗时年检严禁超载违反操作规程带病行驶防止发生事
03电线电器设备安装检查保养维修等必须持电工合格证电工进行电量超负荷没乱拉乱接时线路老化电线
04配电房须专负责持证岗室保持整洁准放杂物配消防器材
05生活勤电：禁止功率超负荷电器
8
车辆
理
01安全行车严格做十：
闯红灯
越线
酒驾车
疲劳驾驶
超速行驶
超载行驶
违章超车
开带病车
违章变道
乱停乱放车辆
02车辆行驶中必须遵守交通规做文明行车
03做车辆检查维修保养强化交通法规意识严防交通事
9
生活
勤
01饮食卫生：食堂生熟操作间分开防蚊防蝇设施
02环境卫生：垃圾专门位置堆放时清理
03保证供应卫生饮水指定专负责
04厕男女界洗设备
检查员
监督检查(分)站(章)
检查意见建议：
单位： 负责签字：
年 月 日
3095 工业安全(仓库)检查表
工业安全(仓库)检查表
检查
类
检查
时间
检查
受检
单位
受检
部位
受检
序号
项目
检查容
检查结果
说明
合格√
合格×
1
消防栓
消防栓保养卡否时执行
消防栓配件否正常
消防栓道否消防水
消防栓前否堆放货物堵塞
员工否会消防栓器材
2
灭火器
灭火器保养卡否时执行
灭火器配件否正常
灭火器压力表压力指针否正常状态
灭火器前否堆放货物堵塞
灭火器否配备显目方离面约1米
仓库灭火器配备30㎡需吊式灭火器
员工否会灭火器灭火
3
电
安全
电器开关前否保留08m 空
电器设备否警告标示
电线路否私拉乱接
电线绝缘破损穿敷设裸线
插座破损炭化
刀闸开关接线桩头否接触良裸露
配电箱封闭否正常开
配电箱三级漏电保护
漏电保护器选合适失效熔丝铜线等代
货物堆放否灯电线05ｍ距离
库区否禁止吸烟电热器具(应禁止)
设备检修必须停机切断电源开关挂检修禁止合闸标示牌必时设专监护
库房否禁止移动明灯具碘钨灯超60W白炽灯种电气设备(库区防潮灯库房外独立开关箱铺设配电线路应穿保护)燃物品库房明灯开关应设库外
4
设备
机动叉车否登记证年度检验证司机员操作证
叉车货叉否站(禁止站)
叉车车间行驶时车速否快(车间限速3KMH)
叉车燃料油发动机油齿轮油波箱油液压油水箱水位电池水否足够
叉车叉易稳定象高度设备空桶易滑动缸体象必须绑绳索绑紧方运输
手动叉车否站叉车滑行(禁止滑行)
电梯否登记证年度检验证司机员操作证
序号
项目
检查容
检查结果
合格√
合格×
5
逃生
标示
应急灯否正常
安全出口否标示
门口否逃生图
消防信道否明显逃生线路标示
库区否醒目禁止烟火标志消防安全警示标语
6
作业
场
作业场员工职场否求佩戴符合求劳保防护品
作业场否配备医药箱药品齐全放工作现场
医药品员工领否记录
作业场空气温度湿度否记录测试
作业现场员工否规定着装
窗户墙边否隔05m信道
安全信道安全出口否堵塞
垛占面积宜否100 m2否留足五距：垛垛间距少1m垛灯距少05 m垛墙距少05 m垛梁间距少03m信道宽度少2m
高空货架堆放货物时否安全措施确保员安全(2M系高空作业需防护措施)
普通物资仓库允许存放危险化学品危险化学品必须储存专仓库专理
动明火否须报安全部门批准操作现场须专监护周围10m范围燃物配足灭火器材作业结束检查现场消火种
7
道
暖气设备(取暖片)道安全距离否≧05M
道阀门否启闭灵活关闭严密漏(流量表安全阀等均应完泄漏现象)
问题整改
求
复查情况
复查时间
复查
受查
3096 仓库安全检查表
仓库安全检查表
序号
项目
检查容
检查
结果
1
安全组织
否健全否名单定期开展活动
2
安全制度
否健全否公布检查落实
3
检查记录
否安全活动记录危险素整改记录
4
通道
否足够宽度行道车道否畅通
5
物资存放
材料半成品成品码放否整齐安全分类存放
6
起重设备
否已年审安全限位装置否灵敏
7
电气设备
接绝缘否安全符合防爆求
8
通道明
否符合安全规定
9
消防设施
否齐全效
10
5Hv设备理资源网
易燃易爆
剧毒物资5Hv设备理资源网
否露天存放存放运输否符合安全规程
11
安全标志
否标志否显目
检查意见：
5Hv设备理资源网
5Hv设备理资源5Hv设备理资源网
检查：
5Hv设备理资源网
5Hv设备理资源网5Hv设备理资源网
5Hv设备理资源网
日期：5Hv设备理资源网
3097 仓库温度湿度记录表
仓库温度湿度记录表
库号： 放置位置： 储存物品：
安全温度： 安全相湿度：
日期
午
午
备注
天
气
干
球
℃
湿
球
℃
相
湿度
（％）
绝湿度(gm3)
调节
措施
记
录
时
间
天气
干球℃
湿球℃
相
湿度（％）
绝湿度(gm3)
调节
措施
记录时间
库
库
外
库
库
外
1
2
3
4
5
6
7
8
3098 仓库检查记录表
仓库检查记录表
检查项目
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
星期
星期二
星期三
星期四
星期五
星期六
星期日
库房清洁
作业通道
具位
货物状态
库房温度
相湿度
明设备
消防设备
消防通道
防盗
托盘维护
检查
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料清单
件名称
件图号
物料类
物料号码
零件名称
图号
件量
材料规格
备注
3002 物料BOM清单
物料BOM清单
品名
规格
单位
济产量
前置
天数
版
新增日
更改日
工程
图号
品名
规格
机
损耗率
供应
商号
版
生效
日期
失效
日期
制程
说明
工程
图号
备注
3003 存量基准设定表
存量基准设定表
序号
物料编号
名称
规格
单位
采购方法
年均月量
设定月量
安全存量
请购点
备注
数量
日期
数量
日期
审批： 复核： 制单： 日期：
3004 产品零件览表
产品零件览表
产品名称
简图
产品型号
开发日期
客户
序号
材料名称
规格
计量单位
标准量
损耗率
材料源
单价
备注
确认： 审核： 制定：
3005 产品料明细表
产品料明细表
产品名称
产品型号
产品料号
客户
阶数
料号
名称
规格
单位
标准
量
标准
损耗率
源
图号
确认： 审核： 制定：
3006 存量控制卡
存量控制卡
品 名：
单位：
库号：
请购点：
采购前置时间：
规 格：
架位：
组立形式数量：
请购量：
月拨发量：
件 号：
图号：
安全存量：
月均拨发量：
日
期
单
号码
摘
入库收／欠收
出库发／
请(订)
购量
分 配
欠发
结存
数量
请购量
订购量
请求
交货
日期
总请
购量
总订
购量
分配
量
计划日期
总分
配量
利
量
3007 物料制卡
物料制卡
物料名称
料 号
储放位置
物料等级
□ A □B
□ C
安全存量
订购点
高存量
前置时间
日期
入库
出库
结存
签名
日期
入库
出库
结存
签名
3008 物料保卡()
物料保卡()
物品名称
物品编号
物品规格型号
标准单位
物品状态： □成品 □半成品 □检 □处理 □合格 □合格
供应商(存储商)
库存量
安全存量
仓员
3009 物料保卡(二)
物料保卡(二)
货位编号： 标示日期：
材料名称
途
材料编号
供应商
估计年量
订货期
济定量
安全量
代品
月份
实际量
需求计划
均单价
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
收发记录
日期
单
号码
发出量
存量
收料量
退回
订货
记录
备注
3010 物料保卡(三)
物料保卡(三)
编号：
源
年 月 日
名称
货
通
知
单
货日期
名称
验
收
情
况
型号
合号
型号
规格
车号
规格
单位
运单号
件数
单
位
数
量
单
价
交货
情况
技术
条件
运输号
存放
点
年
证
号
摘
收入
付出
结存
备料
情况
月
日
件数
数量
金额
件数
数量
金额
件数
数量
金额
厂名
数
数
量
结存
3011 ××产品材料耗统计台账
××产品材料耗统计台账
产品名称： 数量：
材料
类
材料
编号
材料
名称
规格
型号
品质
等级
单位
计划
数量
耗登记
合计
1日
2日
3日
4日
…
30日
31日
原材料
辅助
材料
包装
材料
低值
易耗品
材料
复核： 统计：
3012 订单耗材料耗总表
订单耗材料耗总表
材料
类
材料
编号
材料
名称
规格
等级
单位
计划
量
耗批次
合计
1
2
3
4
5
6
7
五金件
电子
元器件
塑胶
材料
辅助
材料
包装
材料
低值
易耗品
备注
复核： 统计：
3013 ××车间月物料耗统计表
××车间月物料耗统计表
月份：
订单编号
产品代号
产品名称
生产数量
耗物料
A
B
C
D
E
F
G
H
I
复核： 统计：
3014 收货台账
收货台账
月份：
序号
物料
编号
物料
名称
规格
型号
单位
入仓
数量
入仓日期
实收
数量
品质
等级
采购
单号
入仓
员
检验
员
收货
员
存储
位置
备
注
复核： 统计：
3015 物料进销存账
物料进销存账
日期
材料
名称
摘
入仓
出仓
结存
备注
数量
金额
数量
金额
数量
金额
理： 记账：
3016 物料发货台账
物料发货台账
日期
物料
编号
物料名称
单位
领
数量
领料单编号
途
领料
部门
领料员
备注
3017 领料台账
领料台账
姓名： 部门： 职务：
日期
物料名称
规格型号
单位
途
计划数
领记录
合计
仓员：
3018 库存明细账
库存明细账
物料名称： 物料编号： 规格： 计量单位： 库区：
年
证
摘
收入
发出
结存
月
日
种类
号数
批号
数量
批号
数量
批号
数量
3019 物料分析表
物料分析表
分析员： 分析日期：
客户
订单号
制单号
品名
型号
数量
交期
材料日
料分析
项目
料号
A
B
C
D
E
F
G
H
…
…
材料单位
单位料量
备率()
标准量
库存数
订购方式
订单订购
存货订购
应申购数
预定标明
料日
实进料日
备注
说明：1订单BOM表分析料
2备率(进料良率+工程良率)×12
3020 物料计划表
物料计划表
物料
类
物料编号
物料名称
规格型号
单位
质量等级
计划数量
位求
备注
第批
第二批
第三批
五金件
塑料件
电子元器件
包装材料
审批： 复核： 物控理： 物控员： 日期：
3021 ××产品物料计划表
××产品物料计划表
物料
编号
物料
名称
规格
型号
单位
计划
数量
位求
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
备注
审批： 复核： 制表： 日期：
3022 订单物料计划总表
订单物料计划总表
物料计划单编号： 生产计划单编号：
物料
名称
物料
规格
单位
产品(ABC……)需物料数量
合计
备注
A
B
C
D
E
F
G
H
审批： 复核： 制单： 日期：
3023 低值易耗品劳保品月量计划表
低值易耗品劳保品月量计划表
部门：
编码
名称规格
单位
定额量
数
产品数量
应发合计
备注
审批： 复核： 制单： 日期：
3024 常备性材料 周需求计划表
常备性材料 周需求计划表
料号： 型号规格： 日期： 页第 页
项次
产品
品名
单位
量
第 周
…
第 周
备注
批号
批量
需求量
…
批号
批量
需求量
批准： 审核： 编制：
3025 常备性材料 月需求计划
常备性材料 月需求计划
项次
品名
规格
前月库存
月
月
备注
仓库
未验收
已购未入
库存
计划量
结存
计划请购
库存
计划量
结存
日期： 编制： 审核： 批准：
3026 专性物料需求计划表
专性物料需求计划表
订单号： 生产批号： 批量： 日期：
项次
品名
规格
单位
量
单位
购备
时间
预计
量
调整量
请购量
需
日期
备注
批准： 审核： 编制：
3027 物料请购单
物料请购单
制造单位： 请购单号： 请购日期：
产品名称
生产数量
生产日期
序号
材料
名称
规格
料号
标准
量
库存
数量
批采购数量
请购
数量
批准
数量
备注
批准： 请购：
3028 物料验收单
物料验收单
公司名称： 年 月 日
订单
号码
厂商
姓名： 址：
发票
号码
送货单（装箱单）号码
运输方式
□提
□送货
物料编号
品名
规格
单位
数量
验收结果
允收
拒收
特采
备注：
3029 物料供应变更联络单
物料供应变更联络单
发出部门： 接收部门： 日期： No：
订单号
供应商
品名
型号规格
数量
交期
原
原定
更改
发出部门
办：
接收部门
办／日期：
：
／日期：
3030 物料供应进度修订通知单
物料供应进度修订通知单
接收： 日期： 年 月 日
订单号
品名
类
投料／日期
完工／日期
数量
修订日期
原进度
修订进度
原进度
修订进度
原进度
修订进度
原进度
修订进度
原进度
修订进度
原进度
修订进度
原进度
修订进度
原进度
修订进度
原进度
修订进度
原进度
修订进度
物控： 物控员：
3031 物料供应延误报告单
物料供应延误报告单
日期： No：
订单号
品名
延误数量
原
补救措施
预定
完工期
责单位
物控理： 物控： 物控员：
3032 材料入仓单
材料入仓单
（4联：厂商联PMC联货仓联财务联）
厂商名称__________ No：
厂商编号__________ 日期__________
订单
号码
物料
编号
品名
规格
单位
送货
数量
检验
损耗
品
判定
实收
数量
备 注
PMC__________ IQC__________ 仓员__________
3033 发料单
发料单
制造单号________ 产品名称________ No：
生产批量_______ _生产车间________ □材料 □半成品 日期__________
物料
编号
品 名
规 格
单 位
单机
量
需求
数量
标准
损耗
实发
数量
备 注
生产领料员__________ 仓员__________ PMC__________
3034 领 料 单
领 料 单
制造单号： 产品名称： No：
生产批量： 生产车间： □物料 □半成品 日期：
序号
料号
品名
规格
单位
计划
量
标准
损耗
实领
数量
备注
生产领料员： 仓员： PMC：
说明：四联PMC联货仓联生产联财务联
3035 限额领料单
限额领料单
编号：
领料部门
仓库
日期
物品途
计划生产量
实际生产量
物品
名称
物品
编号
规格
单位
领
限额
调整限额
实际耗
数量
单价
金额
领料记录
领料
日期
请领
数量
实发
退料
限额
结余
数量
发料
领料
数量
发料
领料
计划部门： 供应部门： 仓员： 领料部门()：
3036 非限额领料单
非限额领料单
编号：
领料部门
仓库
领料日期
物品途
物品
名称
物品
编号
规格
单位
请发
数量
实发
数量
备注
生产： 仓库： 领料： 发料：
说明：领料单式四联般填写种物品便分类统计
3037 委托加工物品领料单
委托加工物品领料单
加工企业： 发料日期： 发料仓库：
合编号
加工材料名称规格
计量单位
数量
加工求
交货日期
材料编号
材料名称
计量单位
数量
材料成
加工费
运输费
实际成
合计
单价
金额
记账： 发料： 制单：
3038 退料单
退料单
生产单号________产品名称________ No：
生产批量________退料部门________ □材料□半成品 日期__________
物料
编号
品 名
规 格
单 位
退料
数量
退料
原
品
鉴定
实退
数量
备 注
仓员__________ 品员__________ 退料员__________
3039 退料缴库单
退料缴库单
编号： 制表日期： 年 月 日
退料单位
检验判定
会计
物料编 号
品名
规格
数量(A)
单位
报废(B)
良(C)
良品(D)
分析
单价(E)
总价(F)
制造部：
物料部：
品部
(1)AB+C+D
(2)FE×D
(3)呆料超发物料务必分开单独缴
3040 补料单
补料单
生产单号________产品名称________ No：
生产批量________生产车间________ □材料 □半成品 日期__________
物料
编号
品 名
规 格
单位
单机
量
标准
损耗
实际损耗
损耗
原
补发
数量
备 注
生产领料员__________ 仓员__________ PMC__________
3041 半成品成品入仓单
半成品成品入仓单
（4联：生产联PMC联货仓联财务联）
生产部门__________ No：
生产单号__________ □半成品 □成品 日期__________
物料
编号
品名
规格
单位
生产
批量
入仓
数量
品
判定
实收
数量
备 注
仓员__________ 品员__________ 生产物料员__________
3042 半成品成品出仓单
半成品成品出仓单
（4联：生产联PMC联货仓联财务联）
No：
生产单号__________ 日期__________
订单
号码
物料
编号
品 名
规 格
单 位
生产
批量
入仓
数量
出仓
数量
备 注
PMC__________ OQC__________ 仓员__________
3043 废料处理申请单
废料处理申请单
No：
日期__________
物品
名称
物料编号
数 量
处理
方式
□废弃 □转售 □改造 □转作途
处置
说明
损失
分析
帐面价值
处置收入
处置支出
损失金额
处理
方式
□废弃 □转售 □改造 □转作途
处置
说明
损失
分析
帐面价值
处置收入
处置支出
损失金额
处理
方式
□废弃 □转售 □改造 □转作途
处置
说明
损失
分析
帐面价值
处置收入
处置支出
损失金额
审核__________ 办__________
3044 半成品报废单
半成品报废单
No：
日期__________
制造号码
产品名称
报废单位
报
废
品
项
目
半成品名称
物料编号
规 格
原 说 明
处理方式：
审核__________ 填表__________
3045 进货日报表
进货日报表
日期__________
供应
厂商
材料
名称
物料
编号
订单
号码
订单
数量
日
入仓
累计
入仓
差额
备注
制表__________
3046 材料收发日报表
材料收发日报表
日期__________
物料名称
物料编号
订单数量
日进货
累计进货
未进数量
日出货
日出货
出货累计
库存
退货
日
累
计
制表__________
347 材料库存日报表
材料库存日报表
日期__________
物料
名称
物料
编号
昨日
结存
日
进仓
日
出仓
日
结存
安全
存量
订购点
备注
制表__________
348 半成品库存日报表
半成品库存日报表
日期__________
物料
名称
物料
编号
昨日
结存
日
进仓
日
出仓
日
结存
生产单
汇 总
累计
差额
备注
制表__________
049 成品库存日报表
成品库存日报表
日期__________
物料
名称
物料
编号
昨日
结存
日
进仓
日
出仓
日
结存
订单
总量
累计
发出
备注
制表__________
3050 呆料库存月报表
呆料库存月报表
日期__________
物料
名称
物料
编号
规格
入库
日期
单位
发生
拟处理方式
月处理数量
月结存数量
数量
日期
制表__________
3051呆料月报表
呆料月报表
年 月 日
物料
编号
物料
名称
未
月份(1)
累计
耗
(7)
存量
(2)
存货
金额
(3)
累计
存货
金额(4)
占总
存货
％(5)
累计
(6)
说 明：
1未月份(1)排列累计耗(7)排列
2(3)／(7)>(6)未月份>(6)均印出
途：供开发生产理采购部门参考设法
部门：总理室开发生产理采购部门
3052 废料处理清单
废料处理清单
物料
名称
规格
型号
物料
状况
报废
原
预计
残值(元)
实际
收入
备注
仓员：
3053 废料处理催表
废料处理催表
处理部门： 填表： 年 月 日
材料
编号
名称
规格
处理表
编号
应完成
期限
未处理
数量
未期完成原
重拟处理方式
出售
期限
利
数量
具体方案说明
滞料处理
处理记录
日期
方式
单价
数量
金额
纪
处理部门： 组长： 滞料处理：
3054 废料报表
废料报表
制表： 日期：
物料
编号
物料
名称
单位
单价
废料
数量
期废料金额
累计废料金额
累计废料率
产生废料原
责
属
3055 物料报废申请表
物料报废申请表
制表： 日期：
品名
规格
报废申
请原
拟处理
方式
数量
单价
金额
变卖预计回收
金额
备注
合计
总理
厂长
生产
仓库
审核
财务副总
理
技术开发
品保
制表
3056 送货日报表
送货日报表
日期__________
物料
名称
物料
编号
客户
订单
总量
送货
数量
累计
送货
累计
差额
货仓
库存
备注
制表__________
3057 退料月报表
退料月报表
日期__________
物料
名称
物料
编号
规 格
退料
数量
退料
原
补料
数量
厂商
交换
货仓
库存
备注
制表__________
3058 成品入库单
成品入库单
编号：
投产
批号
编 号
品 名
型号规格
配 备
单位
数 量
备 注
合号： 客户名称： 年 月 日
入库单位： 检验员： 仓员：
3059 成品出库单
成品出库单
编号：
投产
批号
编 号
品 名
型号规格
配 备
单位
数 量
科目号
备 注
合号： 收货单位： 年 月 日
出库单位： 检验员： 仓员：
3060 材料览表
材料览表
日期： 年 月 日
序号
日期
编号
品名
数量
途
领
备注
说明：
(1)该表月月底统计次核销差异数目
(2)者必须材料理者口头声明理者记录
(3)材料法者亲笔签名留底
(4)次超出10者需科长盖章
确认： 记录：
3061 材料移动表
材料移动表
TO：生产理部
CC：仓部 日期： 年 月 日
序
编号
品名
数量
移动日
移动场
备注
说明：
(1)需双方签名效
(2)需注明转移具体时间电脑系统时间记录
： 责：
3062 辅料进出理台账
辅料进出理台账
名称： 数量：
型号： 日期：
入 库 栏
出 库 栏
日期
源
数量
订单号
日期
数量
领
剩余
责
说明
(1)次进出库时记录
(2)月盘点次核账面实数差异
(3)领栏签名外栏目辅料理员填写
3063 辅料新领申请单
辅料新领申请单
申请部门： 日期：
辅料名称
需数量
申请
司确认
说明
(1)该表申请填写司确认交仓库收回存底备查
(2)职务科长者权力审批新辅料
(3)增加数量视新领
3064 辅料废弃申请表
辅料废弃申请表
名称
型号
数量
废弃理
办
认
3065 入库单
入库单
编号：
入库单位 日期 年 月 日
序号
料号
品名
规格
单位
数量
单价
金额
备注
送交
实收
确认
品
制单
备注：单单作业时铸造毛坏＼机加品＼抛光品＼装配成品入库时均单生产部门填写品签名仓员确认公司制刀模夹具入库单外作业时采购件(含办公品工具类五金等)委外加工产品入库时均单仓员制单品(指定专业性员)签名厂家确认
3066 出库单
出库单
单编号：
白色联仓库 蓝色联财务 黄色联提货单位
提货单位 日期 年 月 日
序号
料号
品名
规格
单位
数量
单价
金额
备注
确认
仓库
制单
备注：单单物料外发加工成品出库废铁＼废木＼废纸类出售等
3067 领料单
领料单
单编号：
白色联仓库 蓝色联财务 黄色联领料部门
领料部门 日期 年 月 日
序号
料号
品名
规格
单位
数量
备注
请领
实发
确认
审核
制单
备注：生产工单领料办公品请购单发放劳保品定额发放刀夹具部门领等正常状况领料时需审核签名跨科挪领部门物品超额＼超单发放样品领等异常状况时需领部门仓库问明情况签名审核方领
3068 退料单
退料单
单编号：
白色联仓库 蓝色联财务 黄色联退料部门
退料部门 日期 年 月 日
序号
料号
品名规格
单位
数量
备注
请退
实收
确认
品
制单
备注：生产余料换单物料清拆良品刀夹具退库非生产部门良品物料(样品等)退回仓库时均单退料部门制单品签名仓库验收确认间接部门退料时仓库提供单协助处理完成
3069 退 货 单
退 货 单
退料单位： 年 月 日
序号
编 号
名 称
规 格
单 位
退料
数量
退货原
备 注
科目号
办： 检验员： 仓 ：
3070 换料单
换料单
单编号：
白色联仓库 蓝色联存根 黄色联生产部门
换料部门 日期 年 月 日
序号
料号
品名规格
单位
数量
良原
描述
备注
仓员
品
制单
备注：单仅装配车间良品换料时
3071 材料标示卡
材料标示卡
编号：
供应商： 材料名称：
规 格： 牌 号：
特 性： 负责：
3072 磅码单
磅码单
单位 日期 年 月 日
序号
品名规格
单位
毛重
皮重
净重
备注
确认
制单
备注：单需磅物料进出库时做原始记录单非正式单单独作仓员开具出入库单领退料单数字
3073 报废单
报废单
单编号：
白色联仓库 蓝色联财务 黄色联存根
申报部门 日期 年 月 日
序号
料号
品名规格
单位
数量
良品原
描述
备注
核准 审核 品 仓库 制单
3074 半成品入库单
半成品入库单
年 月 日
序号
编号
品名
规格图号
单位
数量
备注
入库单位 检验员 仓员
3075 成品入库单
成品入库单
编号：
合号： 客户名称： 年 月 日
投产
编 号
品 名
型号规格
配 备
单 位
数 量
备 注
批号
入库单位： 检验员： 仓员：
3076 成品出库单
成品出库单
编号：
合号： 收货单位： 年 月 日
投产
批号
编 号
品 名
型号规格
配 备
单 位
数 量
科目号
备 注
出库单位： 检验员： 仓员：
3077 产品物资标签
产品物资标签
编号：
产品物资名称
代号型号规格
客户订单号
质 量 状 态
数量重量
生产者供应点
合格□ 合格□ 定□
3078 工具仓领料单
工具仓领料单
领料位： 年 月 日
序 号
领取姓名
工具名称
规 格
请领数量
实发数量
准领
办： 批 准： 仓 ：
3079 工具请购单
工具请购单
年 月 日
序 号
名 称
型 号 规 格
请 购 数 量
购 买
期 限
备 注
单 位
数 量
请购部门
申 请
审 批
3080 仓库物料出入制卡
仓库物料出入制卡
物料名称：
规格：
供方名称：
单位： 效期： 月
序号
入库数
日期
签名
出库数
日期
库存数
签 名
备 注
3081 物料安全库存表
物料安全库存表
序号
物料名称规格
单位
半月安全库存量
备注
制表：_______________ 审核：_______________
3082 物料消耗表
物料消耗表
序号
月
产量
物料
名称
单位
月
结存
月
领料
实物
盘点
月
耗
单价
金额
备注
制表： 审核：
3083 发货单
发货单
编号：
发货单位 ： 年 月 日
物料编号
物料名称
发货数
箱 数
3084 收货单
收 货 单
编号：
发货单位： 年 月 日
物料编号
物料名称
收 数
退 数
箱 数
发货： 收货：
3085 盘点单
盘点单
类 年 月 日 字第 号
差异理
(1)计算错误(2)衡量错误(3)现品符(4)转记错误(5)漏失(6)遗失
(7)损耗 (8)度量衡器良(9)换算差误(10)累积磅差(11)生锈脱落
物料编号
名称
规格
储存场
单位
实盘数量
料架签结存数
差异数量
差异原
单位
金额
备考
审核单位： 复检： 盘点：
3086 物料盘点签
物料盘点签
3087 盘点票
盘 点 票
编号：
日期__________
□ 材料 □半成品 □成品 □总务办公品 □固定设备
□A类 □B类 □C类
型 号______________________________________________
编 号______________________________________________
品名规格_____________________________________________
数 量_____________________________________________
_________________ 单 位__________________
盘 点 _____________________________________________
复盘数量_____________________________________________
签 名_____________________________________________
抽盘数量_____________________________________________
签 名_____________________________________________
备 注_____________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
3088 盘点记录单
盘点记录单
仓位区域号： 仓位点： 盘点日期：
仓位编号
料号
账存量
包装
单位
量／单位
数量
实际存货数量
整
理
良
品
废料
包装
破损
备注
抽验
数量
工作说明： 抽验： 盘点：
3089 盘点盈亏表
盘点盈亏表
日期__________
盘点
票号
物料
编号
品名
规格
单位
实盘
数量
帐目
数量
差异
数量
差异
原
单价
差异
金额
制表__________
3090 盘点差异分析表
盘点差异分析表
盘点日： 年 月 日
物料
编号
仓位
号码
单位
原
数量
实盘
数量
差异
数量
差异
％
单价
金额
差异
原
累计盘
盈亏
数量
累计盘
盈亏
金额
建议
处理
策
合计
合计
3091 盘点异动报告表
盘点异动报告表
制表日期： 页数： 总累计盘盈(亏)金额：
盘点
日期
物料
编号
名称
盘盈
数量
盘亏
数量
盘盈(亏)
金额
盘点前
库存
盘点
库存
累计盘
盈亏数量
单价
累计盘盈
亏金额
3092 物料盘点数量盈亏价格增减更正表
物料盘点数量盈亏价格增减更正表
年 月 日
物料
编号
单位
账面
实存
数量
价格
差异
原
责属
备
注
数
量
单
价
金
额
数
量
单
价
金
额
盘盈
盘亏
增价 减价
数量
金额
数量
金额
单价
金额
单价
金额
3093 货仓5S规范表
货仓5S规范表
序号
项目
规 范 容
1
整理
呆废滞料进行处理
月生产计划物品放指定位置
周生产计划物品放易取位置
2
整顿
应货仓总体规划图规划图进行区域标识
物品规划进行放置物品放置位置应规划
物品放置整齐容易收发
物品显著位置明显标识容易辨认
货仓通道畅通堵塞
运输工具应摆放整齐
消防器材容易取
3
清扫
面墙天花板门窗扫干净灰尘
物品裸露摆放包装外表清扫干净
运输工具定期进行清理加油
物品贮存区通风光线
水源污染油污等进行修护
4
清洁
天班花3分钟做5S工作
时检查互相检查定期定期进行检查
符合情况时纠正
整理整顿清扫保持非常
5
素养
员工戴厂牌穿厂服整洁体仪容整齐方
员工言谈举止文明礼热情方
员工工作精神饱满
员工运输货物时心谨慎防碰伤
员工团队精神互帮互助积极参加5S活动
员工时间观念强
3094 日商储仓库安全检查表
日商储仓库安全检查表
序号
项目
容
合格
合格
整改
情况
1
围墙
砌筑封闭围墙市区路段围墙高25米般路段低18米
2
库区
01库区醒目禁止烟火标志消防安全警示标语
02设报警装置警铃
03库区生活区分开库区禁止火种明火作业
04消防技术规范配备消防设施器材：
①120m2设34台灭火器
②型仓库重点部位须设置消防水栓消防水带枪头扳手消防桶黄砂等器材
③消防装备应完效取方便定期检查养护圈占埋压挪
3
仓库
01库房仓间标明库号货区挂储存商品类标志
02库准设办公室休息室准违章搭建货栅
03面积达5000 m2型仓库须设消防水池配备电动消防水泵水
04面积达5000 m2仓库须设消防室配备推车式灭火器消防梯消防斧钩桶等器具
05库房禁止移动明灯具碘钨灯超60W白炽灯种电气设备库区防潮灯库房外独立开关箱铺设配电线路应穿保护
4
商品
储存
01库存商品应商品类商品性分库分类分垛储存
02垛占面积宜100 m2留足五距：
垛垛间距少1m
垛灯距少05 m
垛墙距少05 m
垛梁间距少03m通道宽度少2m
03堆垛垂直左右成行倒置垛层标明：底×层总数
04危险品（乒乓球樟脑丸火柴发胶摩丝丁烷气体等）分单独存放防高温防日光射通风散热
05火柴入库应分散储存垛垛间必须保持18m垛仓壁需保持05m距离高度超10件垛超500件
5
库
理
01应根商品性商品保持通风养护
02勤翻仓勤整理合理堆放季节性商品问题商品时处理
03库卫生清洁整齐保持走道畅通
04废旧纸箱垫木杂物集中存放指定位置
6
消防
安全
01库区制定消防安全防火预案应急措施
02消防安全工作专负责处理日常工作组织制定消防安全理责制项安全措施
03建立义务消防队组织定期进行业务训练提高防救力
04消防安全理工作需建立台帐关部门组织定期检查
05库区禁止吸烟电热器具
06消防器具设备配置应种类合适数量充足位置合理性
07动明火须报保卫安全部门批准操作现场须专监护周围10m范围燃物配足灭火器材作业结束检查现场消火种
7
安全
理
01警卫室制定警卫制度时班准脱岗做值班记录交接班手续遇情况急事时处理
02电梯专负责持证岗时年检严禁超载违反操作规程带病行驶防止发生事
03电线电器设备安装检查保养维修等必须持电工合格证电工进行电量超负荷没乱拉乱接时线路老化电线
04配电房须专负责持证岗室保持整洁准放杂物配消防器材
05生活勤电：禁止功率超负荷电器
8
车辆
理
01安全行车严格做十：
闯红灯
越线
酒驾车
疲劳驾驶
超速行驶
超载行驶
违章超车
开带病车
违章变道
乱停乱放车辆
02车辆行驶中必须遵守交通规做文明行车
03做车辆检查维修保养强化交通法规意识严防交通事
9
生活
勤
01饮食卫生：食堂生熟操作间分开防蚊防蝇设施
02环境卫生：垃圾专门位置堆放时清理
03保证供应卫生饮水指定专负责
04厕男女界洗设备
检查员
监督检查(分)站(章)
检查意见建议：
单位： 负责签字：
年 月 日
3095 工业安全(仓库)检查表
工业安全(仓库)检查表
检查
类
检查
时间
检查
受检
单位
受检
部位
受检
序号
项目
检查容
检查结果
说明
合格√
合格×
1
消防栓
消防栓保养卡否时执行
消防栓配件否正常
消防栓道否消防水
消防栓前否堆放货物堵塞
员工否会消防栓器材
2
灭火器
灭火器保养卡否时执行
灭火器配件否正常
灭火器压力表压力指针否正常状态
灭火器前否堆放货物堵塞
灭火器否配备显目方离面约1米
仓库灭火器配备30㎡需吊式灭火器
员工否会灭火器灭火
3
电
安全
电器开关前否保留08m 空
电器设备否警告标示
电线路否私拉乱接
电线绝缘破损穿敷设裸线
插座破损炭化
刀闸开关接线桩头否接触良裸露
配电箱封闭否正常开
配电箱三级漏电保护
漏电保护器选合适失效熔丝铜线等代
货物堆放否灯电线05ｍ距离
库区否禁止吸烟电热器具(应禁止)
设备检修必须停机切断电源开关挂检修禁止合闸标示牌必时设专监护
库房否禁止移动明灯具碘钨灯超60W白炽灯种电气设备(库区防潮灯库房外独立开关箱铺设配电线路应穿保护)燃物品库房明灯开关应设库外
4
设备
机动叉车否登记证年度检验证司机员操作证
叉车货叉否站(禁止站)
叉车车间行驶时车速否快(车间限速3KMH)
叉车燃料油发动机油齿轮油波箱油液压油水箱水位电池水否足够
叉车叉易稳定象高度设备空桶易滑动缸体象必须绑绳索绑紧方运输
手动叉车否站叉车滑行(禁止滑行)
电梯否登记证年度检验证司机员操作证
序号
项目
检查容
检查结果
合格√
合格×
5
逃生
标示
应急灯否正常
安全出口否标示
门口否逃生图
消防信道否明显逃生线路标示
库区否醒目禁止烟火标志消防安全警示标语
6
作业
场
作业场员工职场否求佩戴符合求劳保防护品
作业场否配备医药箱药品齐全放工作现场
医药品员工领否记录
作业场空气温度湿度否记录测试
作业现场员工否规定着装
窗户墙边否隔05m信道
安全信道安全出口否堵塞
垛占面积宜否100 m2否留足五距：垛垛间距少1m垛灯距少05 m垛墙距少05 m垛梁间距少03m信道宽度少2m
高空货架堆放货物时否安全措施确保员安全(2M系高空作业需防护措施)
普通物资仓库允许存放危险化学品危险化学品必须储存专仓库专理
动明火否须报安全部门批准操作现场须专监护周围10m范围燃物配足灭火器材作业结束检查现场消火种
7
道
暖气设备(取暖片)道安全距离否≧05M
道阀门否启闭灵活关闭严密漏(流量表安全阀等均应完泄漏现象)
问题整改
求
复查情况
复查时间
复查
受查
3096 仓库安全检查表
仓库安全检查表
序号
项目
检查容
检查
结果
1
安全组织
否健全否名单定期开展活动
2
安全制度
否健全否公布检查落实
3
检查记录
否安全活动记录危险素整改记录
4
通道
否足够宽度行道车道否畅通
5
物资存放
材料半成品成品码放否整齐安全分类存放
6
起重设备
否已年审安全限位装置否灵敏
7
电气设备
接绝缘否安全符合防爆求
8
通道明
否符合安全规定
9
消防设施
否齐全效
10
5Hv设备理资源网
易燃易爆
剧毒物资5Hv设备理资源网
否露天存放存放运输否符合安全规程
11
安全标志
否标志否显目
检查意见：
5Hv设备理资源网
5Hv设备理资源5Hv设备理资源网
检查：
5Hv设备理资源网
5Hv设备理资源网5Hv设备理资源网
5Hv设备理资源网
日期：5Hv设备理资源网
3097 仓库温度湿度记录表
仓库温度湿度记录表
库号： 放置位置： 储存物品：
安全温度： 安全相湿度：
日期
午
午
备注
天
气
干
球
℃
湿
球
℃
相
湿度
（％）
绝湿度(gm3)
调节
措施
记
录
时
间
天气
干球℃
湿球℃
相
湿度（％）
绝湿度(gm3)
调节
措施
记录时间
库
库
外
库
库
外
1
2
3
4
5
6
7
8
3098 仓库检查记录表
仓库检查记录表
检查项目
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
星期
星期二
星期三
星期四
星期五
星期六
星期日
库房清洁
作业通道
具位
货物状态
库房温度
相湿度
明设备
消防设备
消防通道
防盗
托盘维护
检查
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