集团公司
公司业务流程应业务规表单
1业务招申请审批流程 2
2差旅费报销审批流程 4
3汽车费报销审批流程 6
4质量问题处理申请审批流程 9
5费报销审批流程 11
6材料采购申请审批流程 13
7包装材料采购制度流程 15
8公章申请审批流程 17
9款申请审批流程 20
10款申请审批流程 22
11付款申请审批流程 24
12请假申请审批流程 26
13食堂采购付款申请审批流程 28
14财务档案销毁审批流程 30
15毛鸡运费付款申请审批流程 32
16产品退款退款申请 34
17工资付款申请审批流程 36
18车间工资发放表单审批流程 38
19毛鸭付款申请合退款申请 40
20毛鸭价格审批流程 42
21汽车费申请审批流程 44
22生产车间招聘流程 46
23班组长培训流程 48
23福利领取审批流程 50
24办公品申领流程 52
25材料采购申请审批流程 54
26文件呈报审批流程 56
27外学申请审批流程 58
28代扣检疫费申请 60
29油价调整通知流程： 62
30胴体出成调整通知流程 64
31保价鸡合政策调整通知流程 66
32会议室申请流程 68
32住宿申请审批流程 69
33离职申请审批流程 70
34事变动审批流程 71
35档案阅申请流程 72
36收文审批流程 73
37奖惩申请审批流程 73
1业务招申请审批流程
A应规
流程名称
业务招费审批流程
流程编号
YWZD
流程说明
企业招事务审批流程
流程表单
业务招申请单
流程理部门
公司财务部
流程文件备案部门
公司财务部
流程运行范围
公司
流程应规
序号
步骤名称
说明
处理
1
提交申请
部门申请
公司部门
2
部门领导审核
部门负责
申请级（部门）
3
公司财务审批
分公司财务理
财务理
4
公司领导审批
分公司总理
总理
5
集团财务
集团财务负责
财务总监
备注：
B流程图
C流程表单
业务招申请单
单号：YWZD201109001
单号：YWZD201109001
申请部门
申请
招时间
招类
外出
招事
客数
陪餐数
招定额
招点
部门意见
审批意见
部门确认
D流程说明
招费报销程中申请单必须填写详细审核单时发票必须真发生业务相符
2差旅费报销审批流程
A应规
流程名称
差旅费报销审批流程
流程编号
CLFY
流程说明
企业员工出差费审批流程
流程表单
差旅费报销单
流程理部门
公司财务部
流程文件备案部门
公司财务部
流程运行范围
公司
流程应规
序号
步骤名称
说明
处理
1
提交申请
公司部门出差员
出差员
2
部门领导审核
部门负责
申请级（部门）
3
公司财务审批
分公司财务理
财务理
4
公司领导审批
分公司总理
总理
备注：
B流程图
C流程表单
差旅费报销单
单号：CLFY201109001
申请部门
申请
出差日期
出差点
出差事
车船费
金额
住宿费
金额
伙食补贴费
金额
电话费
金额
部门意见
审批意见
申请部门确认
D流程说明
差旅费报销程中部门理审核阶段般没问题财务理里关键报销时发票日期发票假单粘贴整齐等出现情况单退回
3汽车费报销审批流程
A应规
流程名称
汽车费报销审批流程
流程编号
QCFY
流程说明
部门理车费审批流程
流程表单
汽车费报销单
流程理部门
公司财务部
流程文件备案部门
公司财务部
流程运行范围
公司
流程应规
序号
步骤名称
说明
处理
1
提交申请
公司部门
2
部门领导审核
公司财务理
3
公司领导审批
公司总理
5
部门确认
公司部门
备注：
B流程图
C流程表单
汽 车 费 报 销 单
报销部门： 日期 年 月 日
车号
司 机
车：
费 项 目
单张数
金 额
费说明
油票
起止日期： 月 日 月 日 起止点： 行驶里程： km km
路桥费
维修费
合计金额（写）： 写
总理 ： 财务审核 ： 申请：
D流程说明
汽车费报销程中差旅费情况样
4质量问题处理申请审批流程
A应规
流程名称
质量问题处理申请审批流程
流程编号
ZLWTCL
流程说明
销售部客户提出质量问题处理意见审批流程
流程表单
产品质量问题处理申请单
流程理部门
公司销售部
流程文件备案部门
公司销售部
流程运行范围
公司
流程应规
序号
步骤名称
说明
处理
1
提交申请
公司销售部
2
部门领导意见
填写处理意见
申请级（公司销售部）
3
品部理意见
确认问题
品部理
4
公司领导审批
总理
5
申请确认
通知客户
公司销售部
备注：
B流程图
C流程表单
产品质量问题处理申请单
单号：CPZLCL201109001
申请
申请日期
客户名称
产品质量问题
问题产品情况
数量品名
规格日期
处理意见
品部意见
公司领导意见
客户签字盖章
（签章）
5费报销审批流程
A应规
流程名称
费报销审批流程
流程编号
FYBX
流程说明
公司相关费审批流程
流程表单
费报销单
流程理部门
公司财务部
流程文件备案部门
公司财务部
流程运行范围
公司
流程应规
序号
步骤名称
说明
处理
1
提交申请
公司部门
2
部门领导审核
公司财务理
3
公司领导审批
公司总理厂长
5
部门确认
公司部门
备注：
B流程图
C流程表单
费 报 销 单
报销部门
年 月 日
费 项 目
附件张数
金 额
费说明
合计金额（写） 写¥
总理 财务审核 申请
6材料采购申请审批流程
A应规
流程名称
材料采购申请审批流程
流程编号
CLCG
流程说明
没库存办公物品原材料等采购申请
流程表单
签呈单
流程理部门
采购部
流程文件备案部门
财务部
流程运行范围
公司
流程应规
序号
步骤名称
说明
处理
1
提交申请
公司部门
2
部门领导审核
申请级（部门部）
3
仓库确认
确认没物品少须时购进
库
4
公司领导审批
通
总理厂长
5
供应部采购
供应部接收签呈审批结果
采购部
备注：
B流程图
v
C流程表单
签呈表
单号：QCD201109001
申报部门
申报
日期
采购物料（名称数量规格）
部门领导审核
仓库确认
公司领导审批
采购部确认
7包装材料采购制度流程
A应规
流程名称
包装材料采购制度流程
流程编号
流程说明
包装材料采购制度流程审批
流程表单
签呈 入库单出库单
流程理部门
财务部
流程文件备案部门
财务部
流程运行范围
分公司
流程应规
序号
步骤名称
说明
处理
1
提交申请
仓库保员
2
签呈报
仓库保员（责）根生产量库存情况签呈报生产部理
仓库理员
3
部门审批
生产理
4
领导审批
厂长审批报总部采购部审批备案
公司领导
5
仓库订单
仓库保员
6
财务审核
审核价格
财务负责
7
品验收
公司检验标准验收项指标合格方入库
品理
8
仓库出入库
仓库理员
9
质量反馈
情况进行反馈
车间相关员
备注：
B流程图
C流程表单
xx签呈表
单号：
受文者：
部门：
呈送者：
日期
旨：
说明：
呈送者：
高级：
高二级：
高三级：
入库单
供货单位
年 月 日
编码
类
名称
数量
单价
金额
备注
保联
合计金额
品： 客户 保
出库单
供货单位
年 月 日
编码
类
名称
数量
单价
金额
备注
保联
合计金额
品： 客户 保
D流程说明
8公章申请审批流程
A应规
流程名称
公章申请审批流程
流程编号
流程说明
企业公章外带审批流程
流程表单
公章申请单
流程理部门
公司办公室
流程文件备案部门
公司办公室
流程运行范围
公司部
流程应规
序号
步骤名称
说明
处理
1
提交申请
相关
公司部室
2
部门领导审核
部门负责
申请级（部门）
3
公司领导审批
公司总理
总理
4
办公室确认
确认情况
办公室
备注：
B流程图
C流程表单
公章申请单
单号：
申请科室
申请
申请时间
公 章
方式
印外带
事
部门意见
公司领导意见
办公室确认
办公室确实情况
D流程说明
9款申请审批流程
A应规
流程名称
款申请审批流程
流程编号
流程说明
企业出差款审批流程低2000元予款
流程表单
款单
流程理部门
公司财务部
流程文件备案部门
公司财务部
流程运行范围
公司部
流程应规
序号
步骤名称
说明
处理
1
提交申请
公司款员
2
部门领导审核
部门负责
申请级（部门）
3
公司财务审批
审核报销单真实性效性合法性
财务理
4
公司领导审批
企业10000元款总理签批
总理
备注：
B流程图
C流程表单
款 单
日期： 年 月 日
款途
金额
写 写¥
财务审批_____________ 总理签批_________次款金额_________ 款____________
1 款额超公司规定限额
2款须财务审核报总理签批 3出差回三日必须结账 4前款未清准款
D流程说明：
10000元款必须书面签呈财务总监总裁签批非营性款全部总裁签批
10款申请审批流程
A应规
流程名称
款申请审批流程
流程编号
014563
流程说明
款途审批流程
流程表单
款问题处理申请单
流程理部门
部门
流程文件备案部门
财务部门
流程运行范围
财务部
流程应规
序号
步骤名称
说明
处理
1
提交申请
款
2
部门领导意见
填写处理意见
申请级（集团销售部）
5
集团领导审批
通
总理董事长
6
通知
告知结果
厂财务理
备注：
B流程图
C流程表单
款申报单
单号：CLCG201107001
申请部门
款申请
日期
款途
金额：
部门领导审核
集团领导审批
11付款申请审批流程
A应规
流程名称
付款申请审批流程
流程编号
流程说明
企业材料供应商付款申请流程养殖户毛鸭付款审批流程
流程表单
(1)付款申请单(2)毛鸭付款申请单
流程理部门
公司财务部
流程文件备案部门
公司财务部
流程运行范围
公司部
流程应规
序号
步骤名称
说明
处理
1
提交申请
原料部结算员 仓库保
原料结算员 仓库保
2
部门领导审核
部门负责
申请级（部门）
3
公司财务审批
财务理
4
公司领导审批
总理
备注：
B流程图
C流程表单
(1)付款申请单
日期： 年 月 日 付款单位
收款单位
联系
单位址
电话
银行账户
付款方式
款项性质
金额(写）
写 ¥
备注
总理：
财务审核：
申请：
(2)毛鸭付款申请单
公司：
宰杀日期
姓名
卡号
数量
重量
单价
金额
保证金
20110901
张三
100
600
75
4500
0
合 计
100
600
4500
0
总理：
财务理：
原料理：
制单：
D流程说明：
12请假申请审批流程
A应规
流程名称
公司勤员请假申请审批流程
流程编号
QJSQ
流程说明
公司勤员请假审批流程
流程表单
请假申请单
流程理部门
财务部
流程文件备案部门
财务部
流程运行范围
公司部
流程应规
序号
步骤名称
说明
处理
1
提交申请
提出申请
公司部门
2
部门领导审核
申请相关级部门审核
申请级（部门）
3
公司领导审批
部门工作员需财务理审批部门理需厂长审批
厂长财务理
4
财务部确认
确认请假情况
财务理
备注：
B流程图
C流程表单
请假申请单
单号：GZSY201109001
申请科室
申请
申请时间
请假事
部门意见
厂长财务理意见
财务部确认
13食堂采购付款申请审批流程
A．应规
流程名称
食堂采购付款申请审批流程
流程编号
STCG
流程说明
食堂采购材料进行付款
流程表单
食堂采购申请单
流程理部门
财务
流程文件备案部门
食堂
流程运行范围
公司
流程应规
序号
步骤名称
说明
处理
1
提交申请
食堂
2
食堂审核
食堂
3
财务理审核
财务理
4
厂长审批
厂长
5
财务确认付款
确认付款
财务出纳
备注：
B流程图
C流程表单
食堂采购费申请单
单号：STCG2011
申请理
金额
：
申请： 部门审核： 财务理审批：
备注：
14财务档案销毁审批流程
A应规
流程名称
财务档案销毁审批流程
流程编号
流程说明
毛鸭结算单普通发票客户联等需半年次销毁
流程表单
财务档案销毁清册
流程理部门
公司财务部
流程文件备案部门
公司财务部
流程运行范围
公司部
流程应规
序号
步骤名称
说明
处理
1
提交申请
财务相关员
公司财务部
2
部门领导审核
申请级
3
公司财务审批
分公司财务理
财务理
4
公司领导审批
分公司总理
总理
备注：
B流程图
C流程表单
财务档案销毁清册
单位名称：
序号
类
题名
起止年月日
目录号
案卷号
原期限
已保期限
页数
备注
企业负责
财务负责
档案负责
年 月 日
D流程说明：
15毛鸡运费付款申请审批流程
A．应流程
流程名称
毛鸡运费付款申请审批流程
流程编号
MJYFFK
流程说明
毛鸡运费进行付款
流程表单
毛鸡运费付款申请单
流程理部门
财务
流程文件备案部门
财务部
流程运行范围
公司
流程应规
序号
步骤名称
说明
处理
1
提交申请
原理部
2
原料部理审核
原料理
3
财务理审核
财务理
4
厂长审批
厂长
5
财务确认付款
确认付款
财务出纳
备注：
B．流程图
C．流程表单
毛鸡运费付款申请单
单号MJYFFK2011
申请部门
申请
日期
款事
申款额
金额（写）
拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
汇款方式
1现金 2电汇
申公司全称
申公司开户行账号
审批意见
16产品退款退款申请
A应规
流程名称
退款申请
流程编号
TKSQ
流程说明
退余款申请
流程表单
退余款申请单
流程理部门
销售部
流程文件备案部门
财务部
流程运行范围
销售财务
流程应规
序号
步骤名称
说明
处理
1
提交申请
业务员提交申请
业务员
2
部门领导审核
销售理
申请级（部门）
3
财务部审批
财务理
4
总理确认
总理
备注：
B．流程图
C．流程表单
退款申请单
单号：TKSB
申报部门
申报
日期
申请理
退款名称
退款帐号开户行
部门理审批
财务部审核
总理确认
17工资付款申请审批流程
A．应规
流程名称
员工付款申请审批流程
流程编号
GSFK
流程说明
员工工资进行付款
流程表单
工资浮付款申请单
流程理部门
财务
流程文件备案部门
生产部
流程运行范围
公司
流程应规
序号
步骤名称
说明
处理
1
提交申请
生产部
2
生产部理审核
生产理
3
财务理审核
财务理
4
总理审批
总理
5
财务确认付款
确认付款
财务出纳
备注：
B．流程图
C．流程表单
工资付款申请单
单号：GZFK2011
申请理
金额
：
申请： 生产部理审核：
财务理审核： 总理审批：
备注：
18车间工资发放表单审批流程
A应规
流程名称
车间工资发放审批流程
流程编号
GZFF
流程说明
车间工资发放审批流程
流程表单
车间工资发放审批
流程理部门
财务部
流程文件备案部门
财务
流程运行范围
财务生产
流程应规
序号
步骤名称
说明
处理
1
提交申请
2
生产部
申请级（部门）
3
财务部
4
总理
确认发放
备注：
B．流程图
C．流程表单：
X月份工资发放汇总
单位：新沂市农业发展限公司
元
部门
考核工资
生活补助
养老保险
税
实际发放金额
车间
合计金额
总理：
财务审核：
生产审核：
制表：
D．流程说明：
车间核算员根员工计件系数作出工资生产部理审核确认财务理复审总理签批支付
19毛鸭付款申请合退款申请
A应规
流程名称
毛鸭付款申请合押金退款申请
流程编号
MYFK
流程说明
毛鸭付款申请合押金退款
流程表单
毛鸭付款申请单
流程理部门
原料部财务部
流程文件备案部门
财务部
流程运行范围
原料财务
流程应规
序号
步骤名称
说明
处理
1
提交申请
原料结算员日期作计划付款
原料结算员
2
部门领导审核
原料理审核
申请级（部门）
3
财务部审批
财务理
4
总理确认
总理
备注：
B．流程图
C．流程表单
毛鸭付款申请单NOXXXXX
新沂市农业发展限公司
制单日期
姓名
账号
重量
金额
保证金
实付金额
合计
总理：
财务理：
原料理：
制单：
退毛鸭合押金付款申请
新沂市农业发展限公司
序号
养殖户
日期
账号
付款金额（元）
备注
合计
总理：
财务理：
原料理：
制单：
D．流程说明
首先原料结算员根付款期限46天做付款计划部门理审核然结算单递交财务审核审核确认送总理审批总理审批单送交财务付款
20毛鸭价格审批流程
A．应规
流程名称
毛鸭价格审批流程
流程编号
流程说明
毛鸭回收价格流程审批
流程表单
毛鸭回收价格申请单
流程理部门
财务部
流程文件备案部门
财务部
流程运行范围
分公司
流程应规
序号
步骤名称
说明
处理
1
提交申请
根日回收价格填写
回收员
2
部门审批
落实价格
原料理
3
领导审批
厂长审批
公司领导
4
执行
毛鸭宰杀结账
结算员
备注：
B．流程图
C流程表单
毛鸭回收价格申请单
回收日期：
原料客户：
回收价格：
点：
备注：
厂长： 原料理： 制单：
21汽车费申请审批流程
A应规
流程名称
汽车费报销审批流程
流程编号
QCFY
流程说明
部门理车费审批流程
流程表单
汽车费报销单
流程理部门
公司财务部
流程文件备案部门
公司财务部
流程运行范围
公司
流程应规
序号
步骤名称
说明
处理
1
提交申请
公司部门
2
部门领导审核
公司财务理
3
公司领导审批
公司总理
5
部门确认
公司部门
备注：
C流程表单
汽车费报销单
单号：QCFY201108001
申请部门
申请
属日期
车
路桥费
金额
加油费
金额
租车费
金额
部门意见
审批意见
申请部门确认
22生产车间招聘流程
A．应规
流程名称
生产车间招聘流程
流程编号
流程说明
企业车间生产员招聘审批流程
流程表单
济宁联航员工报名表单
流程理部门
生产办公室
流程文件备案部门
生产办公室
流程运行范围
公司部
流程应规
序号
步骤名称
说明
处理
1
提交申请
办公室员
班组长
2
制定计划
办公室员
部门领导
3
组织招聘
编写宣传资料
办公室员
4
领导审批
进行面试
部门领导
5
填写资料
需签字确认
办公室员
6
财务缴费
盖财务公章
出纳
7
整理存档
分类放置做记录查询需
办公室员
备注：
B．流程图
C．流程表单
xx员工登记表 单号
姓名
性
年龄
籍贯
出生年月
民族
健康状况
身份证号
专业
毕业时间
毕业学校
入厂时间
婚姻状况
家庭住址
学历
工作历
家庭成员职业
面试意见
厂部意见
办公室意见
总理意见
23班组长培训流程
A应规
流程名称
班组长培训流程
流程编号
流程说明
生产车间理员培训流程
流程表单
济宁联航培训记录表单
流程理部门
生产办公室
流程文件备案部门
生产办公室
流程运行范围
公司部
流程应规
序号
步骤名称
说明
处理
1
培训需求
培训象
2
部门审核
时需确定参会员
部门领导
3
领导决策
公司领导
4
组织培训
设配支持资料准备
领导办公室员
5
信息反馈
培训效果评估需
培训象
备注：
B．流程图
C．流程表单
xx培训记录表单
单号：
参加
部门
培训时间
培训点
培训概
心体会
合理化建议
23福利领取审批流程
A．应规
流程名称
福利领取审批流程
流程编号
流程说明
员工福利制定发放审批流程
流程表单
济宁联航福利领取登记表
流程理部门
生产办公室
流程文件备案部门
生产办公室
流程运行范围
公司部
流程应规
序号
步骤名称
说明
处理
1
制定计划
相关员
2
部门审核
部门领导
3
公司审批
公司领导
4
级决策
级领导
5
财务审核付款
财务部
6
库接货
仓库保
7
发放福利
仓库保
备注：
B．流程图
C．流程表单
xx福利领取登记表
单号：
福利品名：
领取日期
领取份数
领取签字
合计数量（写）： 写 ¥ 仓库保确认签字：
24办公品申领流程
A．应规
流程名称
办公品申领流程
流程编号
流程说明
办公品领取记录审批流程
流程表单
济宁联航办公品申领登记表
流程理部门
办公室
流程文件备案部门
办公室
流程运行范围
公司部
流程应规
序号
步骤名称
说明
处理
1
提交申请
说明种类数量
申请
2
部门审批
做检查
部门领导
3
办公室审批
核实
办公室领导
4
领导审批
签字确认
公司领导
5
申请办理结束
领资料填写完备签字
办公室员
备注：
B．流程图
C．流程表单
xx办公品申领登记表
单号：
领取时间： 领取：
品名
数量
备注
合计数量
办公室核： 领导签字： 领取签字：
25材料采购申请审批流程
A．应规
流程名称
材料采购申请审批流程
流程编号
CLCG
流程说明
已没库存办公物品原材料等采购申请
流程表单
材料采购申请单
流程理部门
生产部
流程文件备案部门
生产部
流程运行范围
公司部
流程应规
序号
步骤名称
说明
处理
1
提交申请
公司部门
2
部门领导审核
申请级（部门部）
3
仓库确认
确认没物品
财务部仓库
4
公司领导审批
通
总理董事长
5
供应部采购
供应部接收采购申请审批结果
生产部
备注：
B．流程图
C．流程表单
材料采购申报单
单号：CLCG201107001
申报部门
申报
日期
购货名称
规格
单位
数量
库存
备注
部门领导审核
仓库确认
26文件呈报审批流程
A．应规
流程名称
文件呈报审批流程
流程编号
流程说明
类文件传达审批流程
流程表单
济宁联航签呈表
流程理部门
办公室
流程文件备案部门
办公室
流程运行范围
公司部
流程应规
序号
步骤名称
说明
处理
1
提交申请
购买必性
申请
2
部门审批
审核否必
部门领导
3
财务审批
避免浪费
仓库保
4
领导审批
签字确认数量金额
公司领导
备注：
B．流程图
C．流程表单
xx签呈表
单号：
受文者：
部门：
呈送者：
日期
旨：
说明：
呈送者：
高级：
高二级：
高三级：
27外学申请审批流程
A．应规
流程名称
外学申请审批流程
流程编号
流程说明
接兄弟公司参观学审批流程
流程表单
济宁联航外学登记表
流程理部门
生产办公室
流程文件备案部门
生产办公室
流程运行范围
公司部
流程应规
序号
步骤名称
说明
处理
1
提交申请
负责
2
部门审批
联系参观单位
部门领导
3
领导审批
落实具体项目
部门领导
4
公司决策
确认否接
公司领导
5
部门执行
周服务
具体负责
备注：
B．流程图
C．流程表单
xx外学登记表
单号：
访者
公司名称
职务
访日期
接收
收获
存问题
合理化建议
D．流程说明
28代扣检疫费申请
A．应规
流程名称
代扣检疫费申请流程
流程编号
DKJY
流程说明
代扣检疫费申请审批流程
流程表单
代扣检疫费申请表
流程理部门
原料部
流程文件备案部门
财务部
流程运行范围
公司部
流程应规
序号
步骤名称
说明
处理
1
提交申请
毛鸭收购计划派车员
2
财务审核
财务理
3
厂长决策
厂长
B．流程图
C．表单流程
代扣检疫费申请表
单号：DKJY201109001
日期
出售址
代扣金额
出售
检疫站签章
财务审核
厂长审批
29油价调整通知流程：
流程表单：
30胴体出成调整通知流程
流程表单：
31保价鸡合政策调整通知流程
流程表单：
32会议室申请流程
32住宿申请审批流程
33离职申请审批流程
34事变动审批流程
35档案阅申请流程
36收文审批流程
37奖惩申请审批流程
A．应规
流程名称
奖惩申请审批流程
流程编号
JCSQ
流程说明
奖惩申请审批流程
流程表单
款申请单申请
流程理部门
公司办公室
流程文件备案部门
公司办公室
流程运行范围
公司
流程应规
序号
步骤名称
说明
处理
1
提交申请
部门
2
部门领导审核
申请级（部门）
3
总理审批
总理财务总监
4
办公室确认
确认情况
办公室
备注：
B．流程图
C．流程表单
奖惩登记表
单号：
福利品名：
奖罚日期
奖罚金额
奖惩签字
合计数： 财务理签字：
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公司业务流程应业务规表单
1业务招申请审批流程 2
2差旅费报销审批流程 4
3汽车费报销审批流程 6
4质量问题处理申请审批流程 9
5费报销审批流程 11
6材料采购申请审批流程 13
7包装材料采购制度流程 15
8公章申请审批流程 17
9款申请审批流程 20
10款申请审批流程 22
11付款申请审批流程 24
12请假申请审批流程 26
13食堂采购付款申请审批流程 28
14财务档案销毁审批流程 30
15毛鸡运费付款申请审批流程 32
16产品退款退款申请 34
17工资付款申请审批流程 36
18车间工资发放表单审批流程 38
19毛鸭付款申请合退款申请 40
20毛鸭价格审批流程 42
21汽车费申请审批流程 44
22生产车间招聘流程 46
23班组长培训流程 48
23福利领取审批流程 50
24办公品申领流程 52
25材料采购申请审批流程 54
26文件呈报审批流程 56
27外学申请审批流程 58
28代扣检疫费申请 60
29油价调整通知流程： 62
30胴体出成调整通知流程 64
31保价鸡合政策调整通知流程 66
32会议室申请流程 68
32住宿申请审批流程 69
33离职申请审批流程 70
34事变动审批流程 71
35档案阅申请流程 72
36收文审批流程 73
37奖惩申请审批流程 73
1业务招申请审批流程
A应规
流程名称
业务招费审批流程
流程编号
YWZD
流程说明
企业招事务审批流程
流程表单
业务招申请单
流程理部门
公司财务部
流程文件备案部门
公司财务部
流程运行范围
公司
流程应规
序号
步骤名称
说明
处理
1
提交申请
部门申请
公司部门
2
部门领导审核
部门负责
申请级（部门）
3
公司财务审批
分公司财务理
财务理
4
公司领导审批
分公司总理
总理
5
集团财务
集团财务负责
财务总监
备注：
B流程图
C流程表单
业务招申请单
单号：YWZD201109001
单号：YWZD201109001
申请部门
申请
招时间
招类
外出
招事
客数
陪餐数
招定额
招点
部门意见
审批意见
部门确认
D流程说明
招费报销程中申请单必须填写详细审核单时发票必须真发生业务相符
2差旅费报销审批流程
A应规
流程名称
差旅费报销审批流程
流程编号
CLFY
流程说明
企业员工出差费审批流程
流程表单
差旅费报销单
流程理部门
公司财务部
流程文件备案部门
公司财务部
流程运行范围
公司
流程应规
序号
步骤名称
说明
处理
1
提交申请
公司部门出差员
出差员
2
部门领导审核
部门负责
申请级（部门）
3
公司财务审批
分公司财务理
财务理
4
公司领导审批
分公司总理
总理
备注：
B流程图
C流程表单
差旅费报销单
单号：CLFY201109001
申请部门
申请
出差日期
出差点
出差事
车船费
金额
住宿费
金额
伙食补贴费
金额
电话费
金额
部门意见
审批意见
申请部门确认
D流程说明
差旅费报销程中部门理审核阶段般没问题财务理里关键报销时发票日期发票假单粘贴整齐等出现情况单退回
3汽车费报销审批流程
A应规
流程名称
汽车费报销审批流程
流程编号
QCFY
流程说明
部门理车费审批流程
流程表单
汽车费报销单
流程理部门
公司财务部
流程文件备案部门
公司财务部
流程运行范围
公司
流程应规
序号
步骤名称
说明
处理
1
提交申请
公司部门
2
部门领导审核
公司财务理
3
公司领导审批
公司总理
5
部门确认
公司部门
备注：
B流程图
C流程表单
汽 车 费 报 销 单
报销部门： 日期 年 月 日
车号
司 机
车：
费 项 目
单张数
金 额
费说明
油票
起止日期： 月 日 月 日 起止点： 行驶里程： km km
路桥费
维修费
合计金额（写）： 写
总理 ： 财务审核 ： 申请：
D流程说明
汽车费报销程中差旅费情况样
4质量问题处理申请审批流程
A应规
流程名称
质量问题处理申请审批流程
流程编号
ZLWTCL
流程说明
销售部客户提出质量问题处理意见审批流程
流程表单
产品质量问题处理申请单
流程理部门
公司销售部
流程文件备案部门
公司销售部
流程运行范围
公司
流程应规
序号
步骤名称
说明
处理
1
提交申请
公司销售部
2
部门领导意见
填写处理意见
申请级（公司销售部）
3
品部理意见
确认问题
品部理
4
公司领导审批
总理
5
申请确认
通知客户
公司销售部
备注：
B流程图
C流程表单
产品质量问题处理申请单
单号：CPZLCL201109001
申请
申请日期
客户名称
产品质量问题
问题产品情况
数量品名
规格日期
处理意见
品部意见
公司领导意见
客户签字盖章
（签章）
5费报销审批流程
A应规
流程名称
费报销审批流程
流程编号
FYBX
流程说明
公司相关费审批流程
流程表单
费报销单
流程理部门
公司财务部
流程文件备案部门
公司财务部
流程运行范围
公司
流程应规
序号
步骤名称
说明
处理
1
提交申请
公司部门
2
部门领导审核
公司财务理
3
公司领导审批
公司总理厂长
5
部门确认
公司部门
备注：
B流程图
C流程表单
费 报 销 单
报销部门
年 月 日
费 项 目
附件张数
金 额
费说明
合计金额（写） 写¥
总理 财务审核 申请
6材料采购申请审批流程
A应规
流程名称
材料采购申请审批流程
流程编号
CLCG
流程说明
没库存办公物品原材料等采购申请
流程表单
签呈单
流程理部门
采购部
流程文件备案部门
财务部
流程运行范围
公司
流程应规
序号
步骤名称
说明
处理
1
提交申请
公司部门
2
部门领导审核
申请级（部门部）
3
仓库确认
确认没物品少须时购进
库
4
公司领导审批
通
总理厂长
5
供应部采购
供应部接收签呈审批结果
采购部
备注：
B流程图
v
C流程表单
签呈表
单号：QCD201109001
申报部门
申报
日期
采购物料（名称数量规格）
部门领导审核
仓库确认
公司领导审批
采购部确认
7包装材料采购制度流程
A应规
流程名称
包装材料采购制度流程
流程编号
流程说明
包装材料采购制度流程审批
流程表单
签呈 入库单出库单
流程理部门
财务部
流程文件备案部门
财务部
流程运行范围
分公司
流程应规
序号
步骤名称
说明
处理
1
提交申请
仓库保员
2
签呈报
仓库保员（责）根生产量库存情况签呈报生产部理
仓库理员
3
部门审批
生产理
4
领导审批
厂长审批报总部采购部审批备案
公司领导
5
仓库订单
仓库保员
6
财务审核
审核价格
财务负责
7
品验收
公司检验标准验收项指标合格方入库
品理
8
仓库出入库
仓库理员
9
质量反馈
情况进行反馈
车间相关员
备注：
B流程图
C流程表单
xx签呈表
单号：
受文者：
部门：
呈送者：
日期
旨：
说明：
呈送者：
高级：
高二级：
高三级：
入库单
供货单位
年 月 日
编码
类
名称
数量
单价
金额
备注
保联
合计金额
品： 客户 保
出库单
供货单位
年 月 日
编码
类
名称
数量
单价
金额
备注
保联
合计金额
品： 客户 保
D流程说明
8公章申请审批流程
A应规
流程名称
公章申请审批流程
流程编号
流程说明
企业公章外带审批流程
流程表单
公章申请单
流程理部门
公司办公室
流程文件备案部门
公司办公室
流程运行范围
公司部
流程应规
序号
步骤名称
说明
处理
1
提交申请
相关
公司部室
2
部门领导审核
部门负责
申请级（部门）
3
公司领导审批
公司总理
总理
4
办公室确认
确认情况
办公室
备注：
B流程图
C流程表单
公章申请单
单号：
申请科室
申请
申请时间
公 章
方式
印外带
事
部门意见
公司领导意见
办公室确认
办公室确实情况
D流程说明
9款申请审批流程
A应规
流程名称
款申请审批流程
流程编号
流程说明
企业出差款审批流程低2000元予款
流程表单
款单
流程理部门
公司财务部
流程文件备案部门
公司财务部
流程运行范围
公司部
流程应规
序号
步骤名称
说明
处理
1
提交申请
公司款员
2
部门领导审核
部门负责
申请级（部门）
3
公司财务审批
审核报销单真实性效性合法性
财务理
4
公司领导审批
企业10000元款总理签批
总理
备注：
B流程图
C流程表单
款 单
日期： 年 月 日
款途
金额
写 写¥
财务审批_____________ 总理签批_________次款金额_________ 款____________
1 款额超公司规定限额
2款须财务审核报总理签批 3出差回三日必须结账 4前款未清准款
D流程说明：
10000元款必须书面签呈财务总监总裁签批非营性款全部总裁签批
10款申请审批流程
A应规
流程名称
款申请审批流程
流程编号
014563
流程说明
款途审批流程
流程表单
款问题处理申请单
流程理部门
部门
流程文件备案部门
财务部门
流程运行范围
财务部
流程应规
序号
步骤名称
说明
处理
1
提交申请
款
2
部门领导意见
填写处理意见
申请级（集团销售部）
5
集团领导审批
通
总理董事长
6
通知
告知结果
厂财务理
备注：
B流程图
C流程表单
款申报单
单号：CLCG201107001
申请部门
款申请
日期
款途
金额：
部门领导审核
集团领导审批
11付款申请审批流程
A应规
流程名称
付款申请审批流程
流程编号
流程说明
企业材料供应商付款申请流程养殖户毛鸭付款审批流程
流程表单
(1)付款申请单(2)毛鸭付款申请单
流程理部门
公司财务部
流程文件备案部门
公司财务部
流程运行范围
公司部
流程应规
序号
步骤名称
说明
处理
1
提交申请
原料部结算员 仓库保
原料结算员 仓库保
2
部门领导审核
部门负责
申请级（部门）
3
公司财务审批
财务理
4
公司领导审批
总理
备注：
B流程图
C流程表单
(1)付款申请单
日期： 年 月 日 付款单位
收款单位
联系
单位址
电话
银行账户
付款方式
款项性质
金额(写）
写 ¥
备注
总理：
财务审核：
申请：
(2)毛鸭付款申请单
公司：
宰杀日期
姓名
卡号
数量
重量
单价
金额
保证金
20110901
张三
100
600
75
4500
0
合 计
100
600
4500
0
总理：
财务理：
原料理：
制单：
D流程说明：
12请假申请审批流程
A应规
流程名称
公司勤员请假申请审批流程
流程编号
QJSQ
流程说明
公司勤员请假审批流程
流程表单
请假申请单
流程理部门
财务部
流程文件备案部门
财务部
流程运行范围
公司部
流程应规
序号
步骤名称
说明
处理
1
提交申请
提出申请
公司部门
2
部门领导审核
申请相关级部门审核
申请级（部门）
3
公司领导审批
部门工作员需财务理审批部门理需厂长审批
厂长财务理
4
财务部确认
确认请假情况
财务理
备注：
B流程图
C流程表单
请假申请单
单号：GZSY201109001
申请科室
申请
申请时间
请假事
部门意见
厂长财务理意见
财务部确认
13食堂采购付款申请审批流程
A．应规
流程名称
食堂采购付款申请审批流程
流程编号
STCG
流程说明
食堂采购材料进行付款
流程表单
食堂采购申请单
流程理部门
财务
流程文件备案部门
食堂
流程运行范围
公司
流程应规
序号
步骤名称
说明
处理
1
提交申请
食堂
2
食堂审核
食堂
3
财务理审核
财务理
4
厂长审批
厂长
5
财务确认付款
确认付款
财务出纳
备注：
B流程图
C流程表单
食堂采购费申请单
单号：STCG2011
申请理
金额
：
申请： 部门审核： 财务理审批：
备注：
14财务档案销毁审批流程
A应规
流程名称
财务档案销毁审批流程
流程编号
流程说明
毛鸭结算单普通发票客户联等需半年次销毁
流程表单
财务档案销毁清册
流程理部门
公司财务部
流程文件备案部门
公司财务部
流程运行范围
公司部
流程应规
序号
步骤名称
说明
处理
1
提交申请
财务相关员
公司财务部
2
部门领导审核
申请级
3
公司财务审批
分公司财务理
财务理
4
公司领导审批
分公司总理
总理
备注：
B流程图
C流程表单
财务档案销毁清册
单位名称：
序号
类
题名
起止年月日
目录号
案卷号
原期限
已保期限
页数
备注
企业负责
财务负责
档案负责
年 月 日
D流程说明：
15毛鸡运费付款申请审批流程
A．应流程
流程名称
毛鸡运费付款申请审批流程
流程编号
MJYFFK
流程说明
毛鸡运费进行付款
流程表单
毛鸡运费付款申请单
流程理部门
财务
流程文件备案部门
财务部
流程运行范围
公司
流程应规
序号
步骤名称
说明
处理
1
提交申请
原理部
2
原料部理审核
原料理
3
财务理审核
财务理
4
厂长审批
厂长
5
财务确认付款
确认付款
财务出纳
备注：
B．流程图
C．流程表单
毛鸡运费付款申请单
单号MJYFFK2011
申请部门
申请
日期
款事
申款额
金额（写）
拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
汇款方式
1现金 2电汇
申公司全称
申公司开户行账号
审批意见
16产品退款退款申请
A应规
流程名称
退款申请
流程编号
TKSQ
流程说明
退余款申请
流程表单
退余款申请单
流程理部门
销售部
流程文件备案部门
财务部
流程运行范围
销售财务
流程应规
序号
步骤名称
说明
处理
1
提交申请
业务员提交申请
业务员
2
部门领导审核
销售理
申请级（部门）
3
财务部审批
财务理
4
总理确认
总理
备注：
B．流程图
C．流程表单
退款申请单
单号：TKSB
申报部门
申报
日期
申请理
退款名称
退款帐号开户行
部门理审批
财务部审核
总理确认
17工资付款申请审批流程
A．应规
流程名称
员工付款申请审批流程
流程编号
GSFK
流程说明
员工工资进行付款
流程表单
工资浮付款申请单
流程理部门
财务
流程文件备案部门
生产部
流程运行范围
公司
流程应规
序号
步骤名称
说明
处理
1
提交申请
生产部
2
生产部理审核
生产理
3
财务理审核
财务理
4
总理审批
总理
5
财务确认付款
确认付款
财务出纳
备注：
B．流程图
C．流程表单
工资付款申请单
单号：GZFK2011
申请理
金额
：
申请： 生产部理审核：
财务理审核： 总理审批：
备注：
18车间工资发放表单审批流程
A应规
流程名称
车间工资发放审批流程
流程编号
GZFF
流程说明
车间工资发放审批流程
流程表单
车间工资发放审批
流程理部门
财务部
流程文件备案部门
财务
流程运行范围
财务生产
流程应规
序号
步骤名称
说明
处理
1
提交申请
2
生产部
申请级（部门）
3
财务部
4
总理
确认发放
备注：
B．流程图
C．流程表单：
X月份工资发放汇总
单位：新沂市农业发展限公司
元
部门
考核工资
生活补助
养老保险
税
实际发放金额
车间
合计金额
总理：
财务审核：
生产审核：
制表：
D．流程说明：
车间核算员根员工计件系数作出工资生产部理审核确认财务理复审总理签批支付
19毛鸭付款申请合退款申请
A应规
流程名称
毛鸭付款申请合押金退款申请
流程编号
MYFK
流程说明
毛鸭付款申请合押金退款
流程表单
毛鸭付款申请单
流程理部门
原料部财务部
流程文件备案部门
财务部
流程运行范围
原料财务
流程应规
序号
步骤名称
说明
处理
1
提交申请
原料结算员日期作计划付款
原料结算员
2
部门领导审核
原料理审核
申请级（部门）
3
财务部审批
财务理
4
总理确认
总理
备注：
B．流程图
C．流程表单
毛鸭付款申请单NOXXXXX
新沂市农业发展限公司
制单日期
姓名
账号
重量
金额
保证金
实付金额
合计
总理：
财务理：
原料理：
制单：
退毛鸭合押金付款申请
新沂市农业发展限公司
序号
养殖户
日期
账号
付款金额（元）
备注
合计
总理：
财务理：
原料理：
制单：
D．流程说明
首先原料结算员根付款期限46天做付款计划部门理审核然结算单递交财务审核审核确认送总理审批总理审批单送交财务付款
20毛鸭价格审批流程
A．应规
流程名称
毛鸭价格审批流程
流程编号
流程说明
毛鸭回收价格流程审批
流程表单
毛鸭回收价格申请单
流程理部门
财务部
流程文件备案部门
财务部
流程运行范围
分公司
流程应规
序号
步骤名称
说明
处理
1
提交申请
根日回收价格填写
回收员
2
部门审批
落实价格
原料理
3
领导审批
厂长审批
公司领导
4
执行
毛鸭宰杀结账
结算员
备注：
B．流程图
C流程表单
毛鸭回收价格申请单
回收日期：
原料客户：
回收价格：
点：
备注：
厂长： 原料理： 制单：
21汽车费申请审批流程
A应规
流程名称
汽车费报销审批流程
流程编号
QCFY
流程说明
部门理车费审批流程
流程表单
汽车费报销单
流程理部门
公司财务部
流程文件备案部门
公司财务部
流程运行范围
公司
流程应规
序号
步骤名称
说明
处理
1
提交申请
公司部门
2
部门领导审核
公司财务理
3
公司领导审批
公司总理
5
部门确认
公司部门
备注：
C流程表单
汽车费报销单
单号：QCFY201108001
申请部门
申请
属日期
车
路桥费
金额
加油费
金额
租车费
金额
部门意见
审批意见
申请部门确认
22生产车间招聘流程
A．应规
流程名称
生产车间招聘流程
流程编号
流程说明
企业车间生产员招聘审批流程
流程表单
济宁联航员工报名表单
流程理部门
生产办公室
流程文件备案部门
生产办公室
流程运行范围
公司部
流程应规
序号
步骤名称
说明
处理
1
提交申请
办公室员
班组长
2
制定计划
办公室员
部门领导
3
组织招聘
编写宣传资料
办公室员
4
领导审批
进行面试
部门领导
5
填写资料
需签字确认
办公室员
6
财务缴费
盖财务公章
出纳
7
整理存档
分类放置做记录查询需
办公室员
备注：
B．流程图
C．流程表单
xx员工登记表 单号
姓名
性
年龄
籍贯
出生年月
民族
健康状况
身份证号
专业
毕业时间
毕业学校
入厂时间
婚姻状况
家庭住址
学历
工作历
家庭成员职业
面试意见
厂部意见
办公室意见
总理意见
23班组长培训流程
A应规
流程名称
班组长培训流程
流程编号
流程说明
生产车间理员培训流程
流程表单
济宁联航培训记录表单
流程理部门
生产办公室
流程文件备案部门
生产办公室
流程运行范围
公司部
流程应规
序号
步骤名称
说明
处理
1
培训需求
培训象
2
部门审核
时需确定参会员
部门领导
3
领导决策
公司领导
4
组织培训
设配支持资料准备
领导办公室员
5
信息反馈
培训效果评估需
培训象
备注：
B．流程图
C．流程表单
xx培训记录表单
单号：
参加
部门
培训时间
培训点
培训概
心体会
合理化建议
23福利领取审批流程
A．应规
流程名称
福利领取审批流程
流程编号
流程说明
员工福利制定发放审批流程
流程表单
济宁联航福利领取登记表
流程理部门
生产办公室
流程文件备案部门
生产办公室
流程运行范围
公司部
流程应规
序号
步骤名称
说明
处理
1
制定计划
相关员
2
部门审核
部门领导
3
公司审批
公司领导
4
级决策
级领导
5
财务审核付款
财务部
6
库接货
仓库保
7
发放福利
仓库保
备注：
B．流程图
C．流程表单
xx福利领取登记表
单号：
福利品名：
领取日期
领取份数
领取签字
合计数量（写）： 写 ¥ 仓库保确认签字：
24办公品申领流程
A．应规
流程名称
办公品申领流程
流程编号
流程说明
办公品领取记录审批流程
流程表单
济宁联航办公品申领登记表
流程理部门
办公室
流程文件备案部门
办公室
流程运行范围
公司部
流程应规
序号
步骤名称
说明
处理
1
提交申请
说明种类数量
申请
2
部门审批
做检查
部门领导
3
办公室审批
核实
办公室领导
4
领导审批
签字确认
公司领导
5
申请办理结束
领资料填写完备签字
办公室员
备注：
B．流程图
C．流程表单
xx办公品申领登记表
单号：
领取时间： 领取：
品名
数量
备注
合计数量
办公室核： 领导签字： 领取签字：
25材料采购申请审批流程
A．应规
流程名称
材料采购申请审批流程
流程编号
CLCG
流程说明
已没库存办公物品原材料等采购申请
流程表单
材料采购申请单
流程理部门
生产部
流程文件备案部门
生产部
流程运行范围
公司部
流程应规
序号
步骤名称
说明
处理
1
提交申请
公司部门
2
部门领导审核
申请级（部门部）
3
仓库确认
确认没物品
财务部仓库
4
公司领导审批
通
总理董事长
5
供应部采购
供应部接收采购申请审批结果
生产部
备注：
B．流程图
C．流程表单
材料采购申报单
单号：CLCG201107001
申报部门
申报
日期
购货名称
规格
单位
数量
库存
备注
部门领导审核
仓库确认
26文件呈报审批流程
A．应规
流程名称
文件呈报审批流程
流程编号
流程说明
类文件传达审批流程
流程表单
济宁联航签呈表
流程理部门
办公室
流程文件备案部门
办公室
流程运行范围
公司部
流程应规
序号
步骤名称
说明
处理
1
提交申请
购买必性
申请
2
部门审批
审核否必
部门领导
3
财务审批
避免浪费
仓库保
4
领导审批
签字确认数量金额
公司领导
备注：
B．流程图
C．流程表单
xx签呈表
单号：
受文者：
部门：
呈送者：
日期
旨：
说明：
呈送者：
高级：
高二级：
高三级：
27外学申请审批流程
A．应规
流程名称
外学申请审批流程
流程编号
流程说明
接兄弟公司参观学审批流程
流程表单
济宁联航外学登记表
流程理部门
生产办公室
流程文件备案部门
生产办公室
流程运行范围
公司部
流程应规
序号
步骤名称
说明
处理
1
提交申请
负责
2
部门审批
联系参观单位
部门领导
3
领导审批
落实具体项目
部门领导
4
公司决策
确认否接
公司领导
5
部门执行
周服务
具体负责
备注：
B．流程图
C．流程表单
xx外学登记表
单号：
访者
公司名称
职务
访日期
接收
收获
存问题
合理化建议
D．流程说明
28代扣检疫费申请
A．应规
流程名称
代扣检疫费申请流程
流程编号
DKJY
流程说明
代扣检疫费申请审批流程
流程表单
代扣检疫费申请表
流程理部门
原料部
流程文件备案部门
财务部
流程运行范围
公司部
流程应规
序号
步骤名称
说明
处理
1
提交申请
毛鸭收购计划派车员
2
财务审核
财务理
3
厂长决策
厂长
B．流程图
C．表单流程
代扣检疫费申请表
单号：DKJY201109001
日期
出售址
代扣金额
出售
检疫站签章
财务审核
厂长审批
29油价调整通知流程：
流程表单：
30胴体出成调整通知流程
流程表单：
31保价鸡合政策调整通知流程
流程表单：
32会议室申请流程
32住宿申请审批流程
33离职申请审批流程
34事变动审批流程
35档案阅申请流程
36收文审批流程
37奖惩申请审批流程
A．应规
流程名称
奖惩申请审批流程
流程编号
JCSQ
流程说明
奖惩申请审批流程
流程表单
款申请单申请
流程理部门
公司办公室
流程文件备案部门
公司办公室
流程运行范围
公司
流程应规
序号
步骤名称
说明
处理
1
提交申请
部门
2
部门领导审核
申请级（部门）
3
总理审批
总理财务总监
4
办公室确认
确认情况
办公室
备注：
B．流程图
C．流程表单
奖惩登记表
单号：
福利品名：
奖罚日期
奖罚金额
奖惩签字
合计数： 财务理签字：
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