北京某公司销售部门KPI评分细（2010）
部门理KPI考核评分标准
1北京销售部
KPI数值计算
1 销售计划预测准确率
（1）计算公式：实际销售量总量计划销售量
（2）数提供：计划销售量数副总理提供实际销售量总量数财务部提供
2 销商质量
（1）计算公式：A类专卖店数量总专卖店数量
（2）A类专卖店定义：见附件1瑞嘉板A类专卖店定义
（3）数提供：A类专卖店数量总专卖店数量两项数副总提供
3品类商品销售份额
（1）计算公式：品类商品销售收入总销售收入
（2）品类商品定义：品类商品确定国标王外板系列
（3）数提供：品类商品销售收入总销售收入两项数财务部提供
4销售费率
（1）计算公式：销售费销售收入
（2）数提供：销售费销售收入两项数财务部提供
（3）数标准：205预算费控制值控制值评分79分控制值浮动5确定评分
二KPI评分标准
数值
赋分
数值
赋分
数值
赋分
数值
赋分
数值
赋分
1销售计划预测准确率
0912
95
0809
8094
0708
6579
0607
5064
06
50
2销商质量
30
95
27－30
8094
24－27
6579
20－24
5064
20
50
3品类商品销售份额
075
95
067075
8094
060067
6579
055060
5064
055
50
4销售费率
195
95
195205
8094
205215
6579
215225
5064
225
50
2渠道部
KPI数值计算
1销售计划预测准确率
（1）计算公式：实际销售量总量计划销售量
（2）数提供：计划销售量数副总理提供实际销售量总量数财务部提供
2销商质量
（1）计算公式：A类专卖店数量总专卖店数量
（2）A类专卖店定义：见附件1A类专卖店定义
（3）数提供：A类专卖店数量总专卖店数量两项数副总提供
3品类商品销售份额
（1）计算公式：品类商品销售收入总销售收入
（2）品类商品定义：品类商品确定国标王外板系列
（3）数提供：品类商品销售收入总销售收入两项数财务部提供
4销售费率
（1）计算公式：销售费销售收入
（2）数提供：售费销售收入两项数财务部提供
（2）数值标准：061预算费控制值控制值评分79分控制值浮动5确定评分
二KPI评分标准
数值
赋分
数值
赋分
数值
赋分
数值
赋分
数值
赋分
1销售计划预测准确率
0912
95
0809
8094
0708
6579
0607
5064
06
50
2销商质量
30
95
27－30
8094
24－27
6579
20－24
5064
20
50
3品类商品销售份额
075
95
067075
8094
060067
6579
055060
5064
055
50
4销售费率
058
95
058061
8094
061064
6579
064067
5064
067
50
3企划部
KPI数值计算
1营销方案通率
（1）计算公式：营销方案总通次数营销方案总数
（2）通次数定义：方案终审批者退回次修改通次数1次方案基肯定情况10修改算做通次数
（3）数提供：营销方案总通次数营销方案总数两项数企划部提供
2媒体宣传曝光率
（1）计算公式：实际曝光数量计划曝光数量
（2）数提供：计划曝光数量数副总提供实际曝光数量数企划部提供
3终端形象物料完善度
（1）计算方法：副总理直接分
（2）数提供：季度末30号前企划部副总汇报相关情况
4网站宣传
（1）计算方法：副总直接分
（2）数提供求：季度末30号前企划部副总汇报相关情况
二KPI评分标准
数值
赋分
数值
赋分
数值
赋分
数值
赋分
数值
赋分
1营销方案通率
2
95
3
8094
4
6579
5
5064
6
50
2媒体宣传曝光率
09
95
0809
8094
0708
6579
0607
5064
06
50
终端形象物料完善度
副总直接分
网站宣传
副总直接分
4武汉办事处
KPI数值计算
1销售计划预测准确率
（1）计算公式：实际销售量总量计划销售量
（2）数提供：季度计划销售量数副总理提供季度实际销售量总量数财务部提供
2营销方案通率
（1）计算公式：营销方案总通次数营销方案总数
（2）通次数定义：方案终审批者退回次修改通次数1次方案基肯定情况10修改算做通次数
（3）数提供：营销方案总通次数营销方案总数两项数武汉办事处提供
3品类商品销售份额
（1）计算公式：品类商品销售收入总销售收入
（2）品类商品定义：品类商品确定国标王外板系列
（3）数提供：品类商品销售收入总销售收入两项数财务部提供
4市场调研分析报告
（1）计算方法：副总直接分
（2）数提供求：季度末30号前武汉办事处副总提交报告
二KPI评分标准
数值
赋分
数值
赋分
数值
赋分
数值
赋分
数值
赋分
1销售计划预测准确率
0912
95
0809
8094
0708
6579
0607
5064
06
50
2营销方案通率
2
95
3
8094
4
6579
5
5064
6
50
3品类商品销售份额
075
95
067075
8094
060067
6579
055060
5064
055
50
4市场调研分析报告
副总直接分
5采购物流部
KPI数值计算
1采购计划完成率
（1）计算公式：实际采购量计划采购量（注：实际采购量工厂发出日期准）
（2）计划采购量定义：营销中心预计需求计划采购量
（3）数提供：计划采购量实际采购量两项数采购物流部提供
2进货质量合格率
（1）计算公式：质量问题投诉数量采购数量（注：采购数量实际入库数准）
（2）数提供：质量问题投诉数量数客服中心提供采购数量采购物流部提供
3产品质量问题处理力
（1）计算公式：索赔值损失值（注：索赔值实际获赔金额准）
（2）数提供：索赔值数采购物流部提供损失值数客服中心提供
4运输成控制率
（1）计算公式：（运输成基准值－期运输成）运输成基准值
（2）运输成基准值定义：全年运输费预算×考核周期计划销售例
（3）数提供：运输成基准值期运输成两项数财务部提供考核周期计划销售例数营销中心副总理提供
5采购成降低率
（1）计算公式：（采购成基准值－期采购成）采购成基准值
（2）数提供：采购成基准值期采购成两项数财务部提供
二KPI评分标准
数值
赋分
数值
赋分
数值
赋分
数值
赋分
数值
赋分
1采购计划完成率
09512
95
09095
8094
08509
6579
08085
5064
08
50
2进货质量合格率
01
95
0102
8094
0203
6579
0304
5064
04
50
3产品质量问题处理力
04
95
0304
8094
02503
6579
02025
5064
02
50
4运输成控制率
005
95
003005
8094
001003
6579
098001
5064
098
50
5采购成降低率
015
95
010015
8094
005010
6579
0005
5064
0
50
6总理办公室
KPI数值计算
1培训体系健全性
（1）计算方法：总理助理直接分
（2）培训体系健全性定义：员工培训网站公司健全培训体系
（3）数提供求：考核周期前提交计划总理助理季度末30号前提交报告总理助理
2 组织员工调配时性
（1）计算公式：员供数量员需求数量
（2）数提供：员供数量员需求数量两项数总理办公室提供
3行政事务差错差
（1）计算方法：出现次差错扣5分
（2）数提供：行政事务差错次数总理办公室提供
4法律风险控制
（1）计算方法：出现次扣10分
（2）数提供：法律风险出现次数总理办公室提供
3行政费控制率
（1）计算公式：实际费计划费
（2）数提供：实际费计划费数财务部提供
二KPI评分标准
数值
赋分
数值
赋分
数值
赋分
数值
赋分
数值
赋分
1培训体系健全性
总理助理直接分
2组织员工调配时性
09
95
0809
8094
065079
6579
05064
5064
05
50
3行政事务差错率
出现次差错扣5分
4法律风险控制
出现次扣10分
5行政费控制率
095
95
0951
8094
1115
6579
11512
5064
12
50
7财务部
KPI数值计算
1应收账款回收率
（1）计算公式：销售收入净额均应收账款余额
（2）数提供：销售收入净额均应收账款余额两项数财务部提供
2结算时性
（1）计算方法：财务总监直接分
（2）数提供：数财务部提供
3资金利率
（1）计算方法：财务总监直接分
（2）数提供：数财务部提供
4成预算控制
（1）计算方法：财务总监直接分
（2）数提供：数财务部提供
5税赋筹划
（1）计算公式：财务总监直接分
（2）数提供：数财务部提供
二KPI评分标准
数值
赋分
数值
赋分
数值
赋分
数值
赋分
数值
赋分
1应收账款回收率
200次
95
150－199
8094
100－149
6579
50－99
5064
49
50
2结算时性
财务总监直接分
3资金利率
95
较
8094
般
6579
较差
5064
差
50
4成预算控制
95
较
8094
般
6579
较差
5064
差
50
5税赋筹划
财务总监直接分
8客服中心
KPI考核指标
1满意度调查报告
（1）计算方法：总理助理直接分
（2）数提供求：考核周期前提交计划总理助理季度末30号前提交报告总理助理
2客户投诉处理力
（1）计算公式：达成满意数量投诉数量
（2）数提供：达成满意数量投诉数量两项数客服中心提供考核指标涉投诉等级指橙色红色等级
3培训计划完成率
（1）计算公式：A：计划培训数量实际培训数量 （占50权重） B：培训满意度（占50权重）
（2）计划培训数量定义：客服中心季度末20号前营销中心提交培训计划营销中心25号前确认培训计划两部门确认培训计划计划培训数量
（3）计划培训数量实际培训数量培训满意度调查表统计等三项数客服中心提供
二KPI评分标准
数值
赋分
数值
赋分
数值
赋分
数值
赋分
数值
赋分
1满意度调查报告
总理助理直接分
2客户投诉处理力
095
95
08095
8094
0708
6579
06507
5064
065
50
3培训计划完成率
A
095
95
08094
8094
065079
6579
05064
5064
05
50
B
满意较满意85
95
满意较满意7585
8094
满意较满意65－75
6579
满意较满意5065
5064
满意较满意50
50
二部门理KPI数提供部门求
1财务部提供KPI数表
KPI名称
考核部门
数描述数值
数周期
提交时间
销售计划准确率
实际销售总量
（数量：万米）
实际销售总量
（金额：万元）
季度
季初3号前
北京销售部
渠道部
武汉办事处
品类商品销售份额
品类商品销售收入
销售收入
季度
季初3号前
北京销售部
渠道部
武汉办事处
销售费率
销售费
销售收入
季度
季初3号前
北京销售部
渠道部
行政费控制率
实际费
计划费
季度
季初3号前
总理办公室
运输成控制率
运输成基准值
期运输成
季度
季初3号前
采购物流部
采购成降低率
采购成基准值
期采购成
季度
季初3号前
采购物流部
应收账款回收率
销售收入净额
均应收账款余额
季度
季初3号前
财务部
注：数提供时间：遇双休日节假日然延开始班第工作日
财务部理签字： 日期： 年 月 日
2营销中心副总理提供KPI数表
KPI名称
考核部门
数描述数值
数周期
提交时间
销售计划准确率
计划销售量 （数量：万米）
季度
季度末月15号前
北京销售部
渠道部
武汉办事处
运输成控制率
计划销售例
季度
季度末月15号前
采购物流部
销商质量
A类专卖店数量
总专卖店数量
季度
季初3号前
北京销售部
渠道部
媒体宣传曝光率
计划曝光数量
季度
季度末月15号前
企划部
企划部
注：数提供时间：遇双休日节假日然延开始班第工作日
营销中心副总理签字： 日期： 年 月 日
3企划部提供KPI数表
KPI名称
考核部门
数描述数值
数周期
提交时间
媒体宣传曝光率
实际曝光数量
季度
季初3号前
企划部
营销方案通率
营销方案总通次数
营销方案总数
季度
季初3号前
企划部
终端形象完善度
企划部副总汇报情况报告
季度
季度末月30号前
企划部
网站宣传
企划部
企划部副总汇报情况报告
季度
季度末月30号前
注：数提供时间：遇双休日节假日然延开始班第工作日
企划部理签字： 日期： 年 月 日
4客服中心提供KPI数表
KPI名称
考核部门
数描述数值
数周期
提交时间
进货质量合格率
质量问题投诉数量
季度
季初3号前
采购物流部
产品质量问题处理力
损失值
季度
季初3号前
采购物流部
满意度调查报告
考核周期前总理助理提交计划考核周期提交报告
季度
季度末30号前
客服中心
客户投诉处理力
达成满意数量
投诉数量
季度
季初3号前
客服中心
培训计划完成率
A：计划培训数量
B：实际培训数量
C：培训满意度调查表统计
季度
A季度末30号前
BC季初3号前
客服中心
注：数提供时间：遇双休日节假日然延开始班第工作日
客服中心理签字： 日期： 年 月 日
5总理助理（采购物流部）提供KPI数表
KPI名称
考核部门
数描述数值
数周期
提交时间
采购计划完成率
A：计划采购量
B：实际采购量
季度
A季度末月15号前
B季初3号前
采购物流部
进货质量合格率
采购数量
季度
季初3号前
采购物流部
产品质量问题处理力
索赔值（实际获赔金额准）
半年
7月3号前1月3号前
采购物流部
注：数提供时间：遇双休日节假日然延开始班第工作日
总理助理签字： 日期： 年 月 日
6武汉办事处提供KPI数表
KPI名称
考核部门
数描述数值
数周期
提交时间
营销方案通率
营销方案总通次数
营销方案总数
季度
季初3号前
武汉办事处
市场调研分析报告
武汉办事处副总提交报告
季度
季度末30号前
武汉办事处
注：数提供时间：遇双休日节假日然延开始班第工作日
武汉办事处签字： 日期： 年 月 日
7总理办公室提供KPI数表
KPI名称
考核部门
数描述数值
数周期
提交时间
培训体系健全性
考核周期前总理助理提交计划考核周期提交报告
季度
季度末30号前
总理办公室
组织员工调配时性
员需求数量
员供数量
季度
季初3号前
总理办公室
行政事务差错差
出现差错次数
季度
季初3号前
总理办公室
法律风险控制
法律风险次数
季度
季初3号前
总理办公室
注：数提供时间：遇双休日节假日然延开始班第工作日
总理办公室签字： 日期： 年 月 日
附件1
公司A类专卖店定义
某公司2010年度A类专卖店需符合求：
北京区：
项目
描述
位置
建材市场客流量较竞争品牌集中位置
面积
40米
形象
符合公司2010年度新形象标准
销量
15000米店年
二渠道
项目
描述
位置
建材市场客流量较竞争品牌集中位置
面积
60米
形象
符合公司2010年度新形象标准
销量
12000米店年
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北京某公司销售部门KPI评分细（2010）
部门理KPI考核评分标准
1北京销售部
KPI数值计算
1 销售计划预测准确率
（1）计算公式：实际销售量总量计划销售量
（2）数提供：计划销售量数副总理提供实际销售量总量数财务部提供
2 销商质量
（1）计算公式：A类专卖店数量总专卖店数量
（2）A类专卖店定义：见附件1瑞嘉板A类专卖店定义
（3）数提供：A类专卖店数量总专卖店数量两项数副总提供
3品类商品销售份额
（1）计算公式：品类商品销售收入总销售收入
（2）品类商品定义：品类商品确定国标王外板系列
（3）数提供：品类商品销售收入总销售收入两项数财务部提供
4销售费率
（1）计算公式：销售费销售收入
（2）数提供：销售费销售收入两项数财务部提供
（3）数标准：205预算费控制值控制值评分79分控制值浮动5确定评分
二KPI评分标准
数值
赋分
数值
赋分
数值
赋分
数值
赋分
数值
赋分
1销售计划预测准确率
0912
95
0809
8094
0708
6579
0607
5064
06
50
2销商质量
30
95
27－30
8094
24－27
6579
20－24
5064
20
50
3品类商品销售份额
075
95
067075
8094
060067
6579
055060
5064
055
50
4销售费率
195
95
195205
8094
205215
6579
215225
5064
225
50
2渠道部
KPI数值计算
1销售计划预测准确率
（1）计算公式：实际销售量总量计划销售量
（2）数提供：计划销售量数副总理提供实际销售量总量数财务部提供
2销商质量
（1）计算公式：A类专卖店数量总专卖店数量
（2）A类专卖店定义：见附件1A类专卖店定义
（3）数提供：A类专卖店数量总专卖店数量两项数副总提供
3品类商品销售份额
（1）计算公式：品类商品销售收入总销售收入
（2）品类商品定义：品类商品确定国标王外板系列
（3）数提供：品类商品销售收入总销售收入两项数财务部提供
4销售费率
（1）计算公式：销售费销售收入
（2）数提供：售费销售收入两项数财务部提供
（2）数值标准：061预算费控制值控制值评分79分控制值浮动5确定评分
二KPI评分标准
数值
赋分
数值
赋分
数值
赋分
数值
赋分
数值
赋分
1销售计划预测准确率
0912
95
0809
8094
0708
6579
0607
5064
06
50
2销商质量
30
95
27－30
8094
24－27
6579
20－24
5064
20
50
3品类商品销售份额
075
95
067075
8094
060067
6579
055060
5064
055
50
4销售费率
058
95
058061
8094
061064
6579
064067
5064
067
50
3企划部
KPI数值计算
1营销方案通率
（1）计算公式：营销方案总通次数营销方案总数
（2）通次数定义：方案终审批者退回次修改通次数1次方案基肯定情况10修改算做通次数
（3）数提供：营销方案总通次数营销方案总数两项数企划部提供
2媒体宣传曝光率
（1）计算公式：实际曝光数量计划曝光数量
（2）数提供：计划曝光数量数副总提供实际曝光数量数企划部提供
3终端形象物料完善度
（1）计算方法：副总理直接分
（2）数提供：季度末30号前企划部副总汇报相关情况
4网站宣传
（1）计算方法：副总直接分
（2）数提供求：季度末30号前企划部副总汇报相关情况
二KPI评分标准
数值
赋分
数值
赋分
数值
赋分
数值
赋分
数值
赋分
1营销方案通率
2
95
3
8094
4
6579
5
5064
6
50
2媒体宣传曝光率
09
95
0809
8094
0708
6579
0607
5064
06
50
终端形象物料完善度
副总直接分
网站宣传
副总直接分
4武汉办事处
KPI数值计算
1销售计划预测准确率
（1）计算公式：实际销售量总量计划销售量
（2）数提供：季度计划销售量数副总理提供季度实际销售量总量数财务部提供
2营销方案通率
（1）计算公式：营销方案总通次数营销方案总数
（2）通次数定义：方案终审批者退回次修改通次数1次方案基肯定情况10修改算做通次数
（3）数提供：营销方案总通次数营销方案总数两项数武汉办事处提供
3品类商品销售份额
（1）计算公式：品类商品销售收入总销售收入
（2）品类商品定义：品类商品确定国标王外板系列
（3）数提供：品类商品销售收入总销售收入两项数财务部提供
4市场调研分析报告
（1）计算方法：副总直接分
（2）数提供求：季度末30号前武汉办事处副总提交报告
二KPI评分标准
数值
赋分
数值
赋分
数值
赋分
数值
赋分
数值
赋分
1销售计划预测准确率
0912
95
0809
8094
0708
6579
0607
5064
06
50
2营销方案通率
2
95
3
8094
4
6579
5
5064
6
50
3品类商品销售份额
075
95
067075
8094
060067
6579
055060
5064
055
50
4市场调研分析报告
副总直接分
5采购物流部
KPI数值计算
1采购计划完成率
（1）计算公式：实际采购量计划采购量（注：实际采购量工厂发出日期准）
（2）计划采购量定义：营销中心预计需求计划采购量
（3）数提供：计划采购量实际采购量两项数采购物流部提供
2进货质量合格率
（1）计算公式：质量问题投诉数量采购数量（注：采购数量实际入库数准）
（2）数提供：质量问题投诉数量数客服中心提供采购数量采购物流部提供
3产品质量问题处理力
（1）计算公式：索赔值损失值（注：索赔值实际获赔金额准）
（2）数提供：索赔值数采购物流部提供损失值数客服中心提供
4运输成控制率
（1）计算公式：（运输成基准值－期运输成）运输成基准值
（2）运输成基准值定义：全年运输费预算×考核周期计划销售例
（3）数提供：运输成基准值期运输成两项数财务部提供考核周期计划销售例数营销中心副总理提供
5采购成降低率
（1）计算公式：（采购成基准值－期采购成）采购成基准值
（2）数提供：采购成基准值期采购成两项数财务部提供
二KPI评分标准
数值
赋分
数值
赋分
数值
赋分
数值
赋分
数值
赋分
1采购计划完成率
09512
95
09095
8094
08509
6579
08085
5064
08
50
2进货质量合格率
01
95
0102
8094
0203
6579
0304
5064
04
50
3产品质量问题处理力
04
95
0304
8094
02503
6579
02025
5064
02
50
4运输成控制率
005
95
003005
8094
001003
6579
098001
5064
098
50
5采购成降低率
015
95
010015
8094
005010
6579
0005
5064
0
50
6总理办公室
KPI数值计算
1培训体系健全性
（1）计算方法：总理助理直接分
（2）培训体系健全性定义：员工培训网站公司健全培训体系
（3）数提供求：考核周期前提交计划总理助理季度末30号前提交报告总理助理
2 组织员工调配时性
（1）计算公式：员供数量员需求数量
（2）数提供：员供数量员需求数量两项数总理办公室提供
3行政事务差错差
（1）计算方法：出现次差错扣5分
（2）数提供：行政事务差错次数总理办公室提供
4法律风险控制
（1）计算方法：出现次扣10分
（2）数提供：法律风险出现次数总理办公室提供
3行政费控制率
（1）计算公式：实际费计划费
（2）数提供：实际费计划费数财务部提供
二KPI评分标准
数值
赋分
数值
赋分
数值
赋分
数值
赋分
数值
赋分
1培训体系健全性
总理助理直接分
2组织员工调配时性
09
95
0809
8094
065079
6579
05064
5064
05
50
3行政事务差错率
出现次差错扣5分
4法律风险控制
出现次扣10分
5行政费控制率
095
95
0951
8094
1115
6579
11512
5064
12
50
7财务部
KPI数值计算
1应收账款回收率
（1）计算公式：销售收入净额均应收账款余额
（2）数提供：销售收入净额均应收账款余额两项数财务部提供
2结算时性
（1）计算方法：财务总监直接分
（2）数提供：数财务部提供
3资金利率
（1）计算方法：财务总监直接分
（2）数提供：数财务部提供
4成预算控制
（1）计算方法：财务总监直接分
（2）数提供：数财务部提供
5税赋筹划
（1）计算公式：财务总监直接分
（2）数提供：数财务部提供
二KPI评分标准
数值
赋分
数值
赋分
数值
赋分
数值
赋分
数值
赋分
1应收账款回收率
200次
95
150－199
8094
100－149
6579
50－99
5064
49
50
2结算时性
财务总监直接分
3资金利率
95
较
8094
般
6579
较差
5064
差
50
4成预算控制
95
较
8094
般
6579
较差
5064
差
50
5税赋筹划
财务总监直接分
8客服中心
KPI考核指标
1满意度调查报告
（1）计算方法：总理助理直接分
（2）数提供求：考核周期前提交计划总理助理季度末30号前提交报告总理助理
2客户投诉处理力
（1）计算公式：达成满意数量投诉数量
（2）数提供：达成满意数量投诉数量两项数客服中心提供考核指标涉投诉等级指橙色红色等级
3培训计划完成率
（1）计算公式：A：计划培训数量实际培训数量 （占50权重） B：培训满意度（占50权重）
（2）计划培训数量定义：客服中心季度末20号前营销中心提交培训计划营销中心25号前确认培训计划两部门确认培训计划计划培训数量
（3）计划培训数量实际培训数量培训满意度调查表统计等三项数客服中心提供
二KPI评分标准
数值
赋分
数值
赋分
数值
赋分
数值
赋分
数值
赋分
1满意度调查报告
总理助理直接分
2客户投诉处理力
095
95
08095
8094
0708
6579
06507
5064
065
50
3培训计划完成率
A
095
95
08094
8094
065079
6579
05064
5064
05
50
B
满意较满意85
95
满意较满意7585
8094
满意较满意65－75
6579
满意较满意5065
5064
满意较满意50
50
二部门理KPI数提供部门求
1财务部提供KPI数表
KPI名称
考核部门
数描述数值
数周期
提交时间
销售计划准确率
实际销售总量
（数量：万米）
实际销售总量
（金额：万元）
季度
季初3号前
北京销售部
渠道部
武汉办事处
品类商品销售份额
品类商品销售收入
销售收入
季度
季初3号前
北京销售部
渠道部
武汉办事处
销售费率
销售费
销售收入
季度
季初3号前
北京销售部
渠道部
行政费控制率
实际费
计划费
季度
季初3号前
总理办公室
运输成控制率
运输成基准值
期运输成
季度
季初3号前
采购物流部
采购成降低率
采购成基准值
期采购成
季度
季初3号前
采购物流部
应收账款回收率
销售收入净额
均应收账款余额
季度
季初3号前
财务部
注：数提供时间：遇双休日节假日然延开始班第工作日
财务部理签字： 日期： 年 月 日
2营销中心副总理提供KPI数表
KPI名称
考核部门
数描述数值
数周期
提交时间
销售计划准确率
计划销售量 （数量：万米）
季度
季度末月15号前
北京销售部
渠道部
武汉办事处
运输成控制率
计划销售例
季度
季度末月15号前
采购物流部
销商质量
A类专卖店数量
总专卖店数量
季度
季初3号前
北京销售部
渠道部
媒体宣传曝光率
计划曝光数量
季度
季度末月15号前
企划部
企划部
注：数提供时间：遇双休日节假日然延开始班第工作日
营销中心副总理签字： 日期： 年 月 日
3企划部提供KPI数表
KPI名称
考核部门
数描述数值
数周期
提交时间
媒体宣传曝光率
实际曝光数量
季度
季初3号前
企划部
营销方案通率
营销方案总通次数
营销方案总数
季度
季初3号前
企划部
终端形象完善度
企划部副总汇报情况报告
季度
季度末月30号前
企划部
网站宣传
企划部
企划部副总汇报情况报告
季度
季度末月30号前
注：数提供时间：遇双休日节假日然延开始班第工作日
企划部理签字： 日期： 年 月 日
4客服中心提供KPI数表
KPI名称
考核部门
数描述数值
数周期
提交时间
进货质量合格率
质量问题投诉数量
季度
季初3号前
采购物流部
产品质量问题处理力
损失值
季度
季初3号前
采购物流部
满意度调查报告
考核周期前总理助理提交计划考核周期提交报告
季度
季度末30号前
客服中心
客户投诉处理力
达成满意数量
投诉数量
季度
季初3号前
客服中心
培训计划完成率
A：计划培训数量
B：实际培训数量
C：培训满意度调查表统计
季度
A季度末30号前
BC季初3号前
客服中心
注：数提供时间：遇双休日节假日然延开始班第工作日
客服中心理签字： 日期： 年 月 日
5总理助理（采购物流部）提供KPI数表
KPI名称
考核部门
数描述数值
数周期
提交时间
采购计划完成率
A：计划采购量
B：实际采购量
季度
A季度末月15号前
B季初3号前
采购物流部
进货质量合格率
采购数量
季度
季初3号前
采购物流部
产品质量问题处理力
索赔值（实际获赔金额准）
半年
7月3号前1月3号前
采购物流部
注：数提供时间：遇双休日节假日然延开始班第工作日
总理助理签字： 日期： 年 月 日
6武汉办事处提供KPI数表
KPI名称
考核部门
数描述数值
数周期
提交时间
营销方案通率
营销方案总通次数
营销方案总数
季度
季初3号前
武汉办事处
市场调研分析报告
武汉办事处副总提交报告
季度
季度末30号前
武汉办事处
注：数提供时间：遇双休日节假日然延开始班第工作日
武汉办事处签字： 日期： 年 月 日
7总理办公室提供KPI数表
KPI名称
考核部门
数描述数值
数周期
提交时间
培训体系健全性
考核周期前总理助理提交计划考核周期提交报告
季度
季度末30号前
总理办公室
组织员工调配时性
员需求数量
员供数量
季度
季初3号前
总理办公室
行政事务差错差
出现差错次数
季度
季初3号前
总理办公室
法律风险控制
法律风险次数
季度
季初3号前
总理办公室
注：数提供时间：遇双休日节假日然延开始班第工作日
总理办公室签字： 日期： 年 月 日
附件1
公司A类专卖店定义
某公司2010年度A类专卖店需符合求：
北京区：
项目
描述
位置
建材市场客流量较竞争品牌集中位置
面积
40米
形象
符合公司2010年度新形象标准
销量
15000米店年
二渠道
项目
描述
位置
建材市场客流量较竞争品牌集中位置
面积
60米
形象
符合公司2010年度新形象标准
销量
12000米店年
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