□ 进料作业流程()
说明:
表单
发票1联
验收单5联
订单
帐卡1张
物料入厂检验表1张
进料检验规格表1张
1. 供应商
1. 1厂商填写验收单式五联
2.点收
2. 1送暂存区仓库核订单点收
2.2数量正确验收单签收
2.3销订单档编号登入进货日报表
2.4验收单:第四联厂商存底余送质
3. 检验
3.1 质进料检验规格表抽验
3.2进料检验规格表:质存
4.记录
4. 1抽验结果记物料入厂检验表
物料入厂检验表质存
4. 2 允收签章
4.3 贴绿色允收票签
验收单:第联质
第二联仓库
第三联会计
第五联采购
4. 4采购销订单档
5.入库
5.1原物料入库记入帐卡
5.2入电脑库存帐
5. 3核发票误汇总送会计
说明:
表单
物料入厂检验表1张
进料检验规格表1张
委外加工单
1.协作厂
(1)厂商填写验收单式五联(含发票)
2.点收
(1)送暂存区仓库核订单点收
(2)数量正确验收单签收
(3)销订单档编号登入进货日报表
(4)验收单:第四联厂商存底余送质
3.检验
(1)质进料检验规格表抽验
(2)进料检验规格表:质存
4.记录
(1)抽验结果记物料入厂检验表
物料入厂检验表质存
(2)允收签章
(3)贴绿色允收票签
验收单:第联质送生
第二联仓库
第三联会计
第五联采购
(4)采购销订单档
(5)生销委外加工单
5.入库
(1)半成品入库
(2)核发票误汇总送会计
说明:
表单
发票1联
验收单5联
订购单
帐卡1张
物料入厂检验表1张
进料检验规格表1张
物料退货通知单4联
1.供应商
(1)厂商填写验收单式五联
2.点收
(1)送暂存区仓库核订单点收
(2)数量正确验收单签收验收单第四联厂商存底移送质
(3)销订单档编号登入进货日报表
3.检验
(1)质进料检验规格表抽验
(2)进料检验规格表质存
4.记录
(1)抽验结果记物料入厂检验表
(2)判定拒收
(3)开物料退货通知单式五联
(4)贴黄色拒收标签
(5)送科长签章
验收单:第联质
第二联仓库
第三联会计
(作废)
第五联采购
物料退货通知单
第联采购
第二联仓库
第三联生
第四联供应商
(6) 购联络厂商取回物料退货通知单(传真邮寄)
5.退回
(1) 仓库根验收单进货日报表注销进料
(2) 厂商点收
(3) 厂商签收
(4) 领回
说明:
表单
发票
验收单5联
订购单
帐卡1张
物料入厂检验表1张
进料检验规格表1张
物料退货通知单4联
1. 供应商
1. 1厂商填写验收单式五联
2.点收
2.1送暂存区仓库核订单点收
2.2数量正确验收单签收
验收单第四联厂商存底移送质
2.3销订单档编号登入进货日报表
3.检验
3.1质进料检验规格表抽验
3.2进料检验规格表质存
4.记录
4.1抽验结果记物料入厂检验表
物料入厂检验表质存
4.2判定拒收
4.3开物料退货通知单式四联
4.4贴黄色拒收标签
4.5送科长签章
验收单:第联质
第二联仓库
第三联会计
(作废)
第五联采购
物料退货通知单
第联采购
第二联仓库
第三联生
第四联供应商
4.6生联络厂商取回物料退货通知单(传真邮寄)
5.退回
5.1仓库根验收单进货日报表注销进料
5.2厂商点收
5.3厂商签收
5.4领回
说明:
表单
发票1张
验收单5联
订单
帐卡1张
物料入厂检验表1张
进料检验规格表1张
进料作业流程
↓
供应商交货填写验收单式五联
1. 检验
1.1判定拒收
1.2科长签核
1.3质生采购协调紧急欠料需物采时验收单注明原
1.4送理审核
1.5贴黄色标签
2. 裁决
2.1理审核
*理开会决定
2.2裁决特采
2.3科长签核允收
验收单:第联质
第二联仓库
第三联会计
第五联采购
3.入库
3.1销订单档
3.2入电脑库存帐
3.3编号登入进货日报表
3.4料入库记录帐卡
3.5核发票误送采购
3.6发票采购处理送会计
说明:
表单
发票1联
验收单5联
订购单
帐卡1张
物料入厂检验表1张
进料检验规格表1张
*进料作业流程
↓
供应商交货填写验收单式五联发票
1.检验
1.1判定拒收
1.2科长签核
1.3质生采购协调紧急欠料需全检时验收单注明原
1.4送理审核
2.全检判定
2.1理审核
*理开会决定
2.2验收单送采购
2.3验收单注明采购厂商协调结果
2.4裁决全检
2.5质全检注明实际工时
验收单:第联质
第二联仓库
第三联会计
(作废)
第五联采购
3.入库
3.1仓库验收单填写实收数
3.2销订单档
3.3入电脑库存帐
3.4编号登入进货日报表
3.5物料入库记录帐卡
3.6发票送采购处理
*厂商作废重开厂商法重开会计开立折单
3.7退回旧发票厂商重开新发票
3.8核发票误汇总送会计
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