中山桑芭丝服装有限公司管理制度——特采管制程序

中山桑芭丝服装限公司
程 序 文 件
特采制程序
编号：SQP21
版修改状态：A0
生效日期：2002年 月 日
页码：第1页2页
拟制： 审核： 批准：
1目
确保准时完成客户求交货日期影响产品生产流程影响产品终质量造成客户诉怨退货原合格品加特采
2适范围
适公司相关部门生产需求原材料提出特采求
3职责
31 业务部负责组织特采会审提出签署特采结供应商合格品处理方式交涉
32质部负责原材料检验合格报告提交参特采会审议特采处理检验
33工厂部负责参特采会审特采合格物料加工处理损耗估算呈报34财务部负责费核算扣
4定义
特采：产品瑕疵规格符整体品质低公司允收水准影响终产品质量造成客户诉怨退货情况特采允许该产品接收出货
5工作程序
51 IQC质检员进料检验程序执行抽检判定根料检验合格结果填写进料检验单
52进料检验单质检科确签合格交业务部相关业务员
53业务部根生产出货需求决定否申请特采工厂部生产计划员根货期提出特采申请
54特采申请必须符原：
541确定终产品符合原合更改合求确保特采致引起客户抱怨退货情况发生
542客户订单合约中明确规定时原材料特采必须征求客户客

编号：SQP21 版修：A0 页码：第2页2页

户代表意方
55申请特采时必须详细填写特采申请单写明合格原特采原
56业务部召集工艺科前准备部车缝部整部会质部进行会审针合格原进行合符合性技术工艺分析出结签署决定否意特采申请处理意见
57会审意见时呈交生产总监厂长业务部进行审核双方签署意见特采未获批准安排退货特采获批准方式处理
571偏差接受
特采物料仅影响生产速度造成产品终品质合格者工厂部估算报超耗工时报业务部核实业务部供应商交涉达成协议执行
572全检
检验判合格物料批准特采进行全数检验布辅料挑选外发加工电绣丝印订珠等前准备部组织员进行挑选洗水加工整部派挑选剔合格品作退货处理合格品办理入库投入生产挑选耗费工时工厂部报业务部业务部程序确认送交财务部作扣款处理
573返工
检验判整批合格公司力进行加工合格品须事先业务部申报费业务部关费供应商达成致意见通知工厂部处理加工费业务部通知财务部作扣款处理
58特采处理IQC须行检验合格部分予接受合格部分办理退货
59特采记录质部收集保存执行质量记录控制程序
6参考文件
61进料检验程序
62质量记录控制程序
7记录
71特采申请单
72进料检验单 (件单位)
73进料检验单 (磅单位)


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