KPI大辞典










KPI实施流程

企业实施KPI通流程规定

1 目
实现公司战略目标组织部效分解推行保证绩效部门目标组织目标高效统

2 范围
公司部门均适

3 职责
31 高理者
311 公司高理者负责制定年公司战略目标总体规划分解出公司KPI
32 相关部门
321 公司高层理者事业部战略目标结合部门责制定出部级（事业部直属科室）目标部级（直属科级）目标分解出部级（直属科级）级KPI指标
322 部级属科室部门职责部级级KPI制定出部门二级KPI
324 部门负落实执行检核责
33 品质部
331负责KPI工作统筹规划监督

4 名词定义
41 KPI：英文Key Performance Indicators首写关键绩效指标指企业宏观战略目标决策层层分解产生操作性战术目标宏观战略决策执行效果监测指针
42 基准值：维持理水准实际值达基准值说明KPI项目理存较问题需进行检讨应提出改善策基准值设定应参考历史数略微调
43 目标值：挑战值基准值基础设定挑战目标



5 作业容
51 KPI建立：
511 年末公司高层理者定期召开总结会公司发展市场状况提出组织阶段总体规划战略目标
512 部门公司战略目标年12月20日前需KPI予建立修订包含（项目权数基准值目标值计算公式计算周期范围定义说明）填入KPI项目定义表附件
513 KPI项目源公司方针目标部门日常理项目部门KPI项目通常应保持5项～10项间宜
5131 部门绩效KPI考核部门KPI公司战略目标层层分解部门职责分解确定部门KPI应承接级理目标反映部门关键业绩
5132 评价项目重度分析评点原：

5
4
3
2
1
级重视度
日非常重视项目常提起
常提工作
偶尔会求
相少求
未提起项作业
否表现业绩
认工作做完全表现单位绩效
适度表现单位绩效
普通
点点表现
完全担心
身担心度
作业评价项目已相担心做
会担心做
普通
偶尔想起事担心
完全担心
发生频率
频度高日发生
月发生13次
月发生两次
年数次
年两次
514 KPI项目权数计算：某KPI项目权数（某KPI项目重度点数KPI项目重度点数）*100
515 基准值目标值应差距（某项目理需特强调刚达某数值高低没意义基准值目标值致情况均须详述理呈部级高核决）
516 项目需明确计算方式范围资料源计算周期定义关事项需作补充说明应列入定义说明中
52 KPI项目数实际值收集
521 部门应附件二KPI项目实绩表实际达成状况填入实际值栏月15日前完成签核（呈签时应附相关佐证资料）
522 超额值计算：
超额值实际值基准值实际值超出目标值超额值（目标值基准值）实际值远低基准值超额值—（目标值基准值）
523 超额加权值计算
5231 某KPI项目超额加权值超额值（目标值基准值）*100*权数（设项目基准值目标值致时实际值基准值（目标值）超额加权值权数实际值≠基准值（目标值）超额加权值—权数）
5232 超额加权值合计栏计算
A订定项目月全部呈现数直接加总求
B订定项目月呈现中项公式计算：
（项目1超额加权值+项目2超额加权值+……项目N超额加权值）（项目1权数+项目2权数+……项目N权数）*100
524 备注栏：应详述该项目实际值
53 KPI检讨：
531 性质部门致性较核心工作否偏离（部门目标部门职责）历史状况较
532 部门定期检讨数呈现合理性未达标原
533 已适项目适标准值进行相应增减调动
534 品质部门需检查数呈现相关佐证资料定期召开KPI检讨会议KPI未达标相关单位应进行检讨品质部需发出书面纠正预防措施报告进行改善情况踪确认关闭
54 KPI运：
541 考核结果分配挂钩考核结果直接期奖金分配挂钩持续良部门薪资职位调动直接联系
542 通考核结果找出阶段改进点制定改进计划纳入期绩效计划
543 部门KPI指标考核整部门业绩层级应鼓励员工参发挥团队合作精神组织目标效实现
55 签核权限
551 项目定义表签核权限
5511 事业部级核准总理
5512 部级（直属事业部科室）须品质部会签核准事业部高
5513 部级属科级单位须会签品质部核准部级理
552 KPI项目实绩表签核权限
5521 受评单位高
5522 部级（直属事业部科室）初评复评事业部总理
5523 部级属科室签核部门理

6 记录保存
KPI记录资料品质部复核统保存保存期限二年


7 附件
71 KPI项目定义表（附件）
72 KPI项目实绩表（附件二）
XXX公司
KPI项目定义表
部门： 填表修订日期： 年 月 日 年度第 版
序号
项目
权数
基准值
目标值
计算公式
计算周期
资料源
范围
定义说明




























































拟定： 审核： 会签： 核决：
表单编号：FBQS301591

附件二：
XXX公司
绩效考核KPI项目实绩表
部门： 填表日期： 年 月 日 第 页 页 考核月份： 月份
序号
项目
权数
基准值
目标值
实际值
超额值
超额加权值
计算周期
资料源
范围
备注





















































































合计
100









受评： 初评： 复评：
表单编号：FBQS301592









二部门KPI指标示例
某著名制造企业KPI指标体系
KPI指标体系

KPI（Key Performance Indicators）指标体系部门（流程）工作绩效量化指标体系容包括：市场开发（M＆D）户满意品质保证（CS＆QA）研究开发（R＆D）采购供应（P＆S）制造品质控制（M＆QC）力资源（HR）
1．市场开发（M＆D）
1．1销售目标达成率
指标名称
销售目标达成率
指标定义
指年度销售目标分解形成月度销售目标实际达成率
设立目
考核营销部门销售方面目标实际情况销售目标KVA金额作单位该指标反映营销部门市场开发力度重指标
计算公式
销售目标达成率＝实际销售发货额(KVA)÷目标销售额(KVA)×100
相关说明
·销售业绩销售发货额统计
·该指标作日理工具营销日行累计
·月年指标作理考核指标
·类产品分进行统计
数收集
市场部
数源
财务报表：财务部门提供
数核
财务部
统计周期
日月次
统计方式
数趋势图

1．2销售增长率
指标名称
销售增长率
指标定义
产品销售额(KVA)年期增长百分
设立目
反映期产品销售年期销售相增长情况
计算公式
销售增长率＝(月实际销售额(KVA)—年期销售额(KVA))÷年期销售额(KVA)×100
相关说明
·产品种类统计
·销售额实际出货基准
·理运营业区作统计分析
数收集
市场部财务部
数源
市场部销售统计财务报表
数核
财务部
统计周期
月次
统计方式
数趋势图

1．3市场拓展投入产出
指标名称
市场拓展投入产出
指标定义
某时期市场拓展销售费支出占该月度销售额率
设立目
考核市场开发推广中市场部门工作业绩时解市场部门市场开发投入产出率简单说花元钱作少生意
计算公式
市场拓展投入产出市场拓展销售费÷销售额×100
相关说明
·费总计包括房租金工资差旅交通费广促费折扣等
·销售额应合金额准
·理运营业区作统计分析
数收集
市场部
数源
市场部销售统计财务资料
数核
财务部
统计周期
月次

统计方式
数趋势图

1．4货款回收计划完成率
指标名称
货款回收计划完成率
指标定义
指定时期货款回收金额计划回收金额
设立目
考核市场部货款回收理业绩
计算公式
货款回收计划完成率＝货款回款金额÷计划回款金额×100
相关说明
·财务规定付款进度进行统计
·该指标作日理工具市场部日行累计月度财务报表
准
数收集
市场部财务部
数源
市场部货款统计财务资料
数核
财务部
统计周期
日月次
统计方式
数趋势图

1．5合执行率
指标名称
合执行率
指标定义
月度年度期合执行情况
设立目
该指标针市场部业务员合预审追踪力
计算公式
合执行率期合执行金额(KVA)÷期合应执行金额(KVA)×100
相关说明
·预先获客户书面展延合展延日期统计基准
·展延通知必需交期前少天通知公司决定
数收集
市场部财务部
数源
市场部货款统计财务资料
数核
财务部
统计周期
月年次
统计方式
数趋势图

1．6成品库存周转率
指标名称
成品库存周转率
指标定义
定时期成品实际库存均周转次数
设立目
反映市场部成品库存周转情况反映商品变现速度
计算公式
成品库存周转率＝期出货金额÷((期出库存额+期末库存额÷2)×100
相关说明
·成品计算元KVA
·出货金额合金额标准价格计算
数收集
市场部
数源
市场部销售统计成品仓库库存报表财务部财务报表
数核
财务部
统计周期
月年次
统计方式



1．7市场占率
指标名称
市场占率
指标定义
某时期产品定理区域（根市场分割）占率针竞争手言
设立目
通解年区产品市场中拥份额情况反映市场开发中类产品市场情况时间接解竞争手市场占情况
计算公式
市场占率＝年度产品销售量(额)÷国年度类产品销售量(额)×100
相关说明
·产品种类KVA（元）统计数收集周期年次
·根年度销售确定年期
·果没年期资料确定期计划相
·资料正确性确认定困难度建议作理参考
数收集
企业理部
数源
市场调查政府公报
数核
财务部
统计周期
年半年次
统计方式
数趋势图

1．8市场竞争率
指标名称
市场竞争率
指标定义
某时期产品市场领域竞争手进行市场销售情况
设立目
该指标针市场竞争手衡量市场部相销售力
计算公式
市场竞争率事业部实际销售额÷竞争手销售额×100
相关说明
·竞争手规定国强2~3手
·资料正确性确认定困难度建议作理参考
数收集
市场部
数源
竞标统计
数核
市场部
统计周期
月年次
统计方式
数趋势图

1．9品牌认识度
指标名称
品牌认识度
指标定义
表示透CI广宣消费者企业品牌认识程度
设立目
考核市场部品牌宣传成效
计算公式
品牌认识度＝受访认知数÷受访总数×100
相关说明
·季度半年年进行次消费者调查
·消费者调查委托专业调查机构市场部执行
数收集
市场部调查机构
数源
调查表
数核
市场部
统计周期
季度半年年次

统计方式
数趋势图

2．客户服务理
2．1户满意综合指数
指标名称
户满意综合指数
指标定义
户技术产品质量交货期售服务等方面综合满意程
度
设立目
户角度反映公司服务水
计算公式
根调查结果进行统计分析
相关说明
·企业理部设计问卷题目统计方式评分标准采问卷方式
·定时期公司客户进行问卷调查
·委托第三方进行问卷统计分析
·问卷容应包括销售时售安装维修品质等意见
数收集
企业理部
数源
问卷调查
数核
企业理部
统计周期
半年次
统计方式
数趋势图

2．2投诉处理率
指标名称
投诉处理率
指标定义
定时间公司客户投诉实际处理完毕投诉数量占总投诉次数百分数
设立目
反映处理户投诉工作态度工作效率
计算公式
月投诉处理率月实际处理投诉数量÷投诉总量×100
相关说明
·投诉数量指定时间接顾客投诉总
·考虑设立专门接受客户投诉单位渠道
·投诉处理应建立书面资料
·该指标作日理工具
数收集
客户投诉理部门
数源
户服务投诉受理部门
数核
客户投诉理部门
统计周期
日月次
统计方式
数趋势图

2．3客户档案完整率
指标名称
客户档案完整率
指标定义
表示营业区域客情资料理状况
设立目
反映营业区域营销理力表现
计算公式
客户档案完整率＝合格档案数÷客户总数×100
相关说明
·正确企业求标准执行视完整
·区域总理负理责市场部定期进行业务考察

数收集
市场部
数源
业务考察
数核
市场部
统计周期
季月次
统计方式
数趋势图

3．研究开发（R&D）
3．1申请立项通率
指标名称
申请立项通率
指标定义
某时期研发部门产品申请立项通率
设立目
考察科研中心产品立项质量情况
计算公式
申请立项通率＝产品立项通数÷立项总数×100
相关说明
·该指标研发组进行统计
·研发部门季半年年提出研发立项计划
数收集
研发部门
数源
研发部门
数核
企业理部
统计周期
半年年次
统计方式
数趋势图

3．2项目时完成率（月度计划完成率）
指标名称
项目时完成率
指标定义
某时期研发部门立项产品实际完成量计划完成量率
设立目
考核研发部门项目时完成情况
计算公式
项目时完成率＝实际完成量÷计划完成量×100
相关说明
·计划完成量根研发部门月滚动计划计算
·期未完成项目递延期计算
数收集
研发部门
数源
研发部门
数核
企业理部
统计周期
半年年次
统计方式
数趋势图

3．3产品开发收益率
指标名称
产品开发收益率
指标定义
某时期开发产品回款金额期研发部开发投入率
设立目
考察产品开发效益否具开发价值
计算公式
产品开发收益率开发产品年回款额÷该产品投入×100
相关说明
·产品进行统计
·开发投入费包括科研投入员出差设备维修等
·开发收益产品投入市场年营业利润合计


·设计失误造成退货损失利润中扣减
数收集
财务部
数源
财务报表
数核
研发部门
统计周期
半年次
统计方式
数趋势图

4．技术设计（Technical＆Design）
4．1均产量
指标名称
均产量
指标定义
某时期技术部门产出换算成均KVA产量
设立目
反映技术部均价值贡献变化
计算公式
均产量＝交付量产图纸数量KVA÷月均数
相关说明
·该指标产品统计
数收集
技术部
数源
生产调度图纸接收量力资源部数资料
数核
生产调度力资源部
统计周期
月次
统计方式
数趋势图

4．2设计时完成率
指标名称
设计时完成率
指标定义
某时期技术部设计实际完成量计划完成量率
设立目
考核技术部门项目时完成情况
计算公式
设计时完成率＝实际期完成量÷计划完成量×100
相关说明
·计划完成量根技术部门月滚动计划计算
·期未完成项目递延期计算
·时完成率案时完成10分延迟天扣分算式：
设计时完成率＝分合计÷(n×10)×100n期应完成案件数
数收集
技术部门
数源
技术部门
数核
企业理部
统计周期
月次
统计方式
数趋势图

4．3设计损失率
指标名称
设计损失率
指标定义
统计产品设计产生成损失
设立目
数提供设计部设计品质挖潜
计算公式
设计损失率Σ设计损失金额÷Σ合成金额×100
相关说明
·产品进行统计


·设计者进行统计
·作考核指标设计难度予权数
·设计损失包括原料工制造费投入成
·做成属先做领料理
数收集
财务部
数源
财务报表
数核
技术部门
统计周期
半年次
统计方式
数趋势图

4．4错误发生数
指标名称
错误发生数
指标定义
显示某位设计者样错误发生次数
设立目
考核提醒设计者发生样错误减少损失
计算公式
错误发生数＝Σ错误发生数
相关说明
·指标作技术部部理指标

数收集
技术部门
数源
技术部门
数核
技术部门
统计周期
月次
统计方式
数趋势图



4．5技术服务度
指标名称
技术服务度
指标定义
显示技术部产销技术支援服务满意度
设立目
提倡技术服务产生价值精神
计算公式
调研满意度
相关说明
·技术部调研象象
·技术部服务部门调研样
数收集
企业理部
数源
调研资料
数核
技术部
统计周期
半年次
统计方式
数趋势图

5．采购供应（P&S）
5．1采购价格指数
指标名称
采购价格指数
指标定义
指采购部门供应商开发市场价格价格谈判理力
设立目
通该指标表现采购部门供应商开发辅导市场价格掌握优势谈判等创造价值
计算公式
采购价格指数＝(单价变动额×期量)÷期原料标准成总额
相关说明
·该指标先建立年度理单价
·单价变动额＝Σ(期均单价－理单价)
·期原料标准成总额＝Σ(理单价×期量)
数收集
供应部采购
数源
MRPⅡ系统
数核
财务部
统计周期
月次
统计方式
数趋势图

5．２采购达成率
指标名称
采购达成率
指标定义
表现外原材物料采购理效益
设立目
反映采购部门供应商选择理情况
计算公式
采购达成率＝交货完成采购笔数÷交期请购笔数×100
相关说明
·请采购笔数交期计算
·该资料微机计算列印
数收集
采购部
数源
MRPⅡ系统
数核
MRPⅡ部门
统计周期
月次
统计方式
数趋势图

5．３供应商交货次合格率
指标名称
供应商交货次合格率
指标定义
指供应商交货厂品检验次合格例
设立目
1通该指标表现采购部门供应商开发辅导理
2追求厂商供应成化
计算公式
供应商交货次合格率＝[1－(退货批数＋特采批数)÷交货批数]×100
相关说明
·批货交货二次计二批
·交货处建立品质板助厂商竞争改善品质
·该指标供应商理辅导重指标建议作理项
作考核指标
数收集
质检科
数源
验货单
数核
采购部
统计周期
月次
统计方式
数趋势图

5．4原料库存周转率
指标名称
原料库存周转率
指标定义
定时期原料实际库存均周转次数
设立目
1反映调度→采购→仓计划理力
2反映原料资金变现速度
计算公式
原料库存周转率生产领料总金额÷((期出库存额+期末库存额)÷2)×100
相关说明
·原料单价建议理单价
·淡旺季产品应年期作理较
·该指标分类：成品原料备品备件劳保文具
数收集
仓科
数源
MRPⅡ系统
数核
财务部
统计周期
月年次
统计方式
数趋势图

6．制造品质控制（M&QC）
6．1工资毛利润贡献率
指标名称
工资毛利润贡献率
指标定义
公司某定时期税前利润额核发工资较
设立目
通工资利润表现掌握生产工厂创造价值变化说调薪否相提高生产力说明产品成升降
计算公式
工资毛利润贡献率＝(毛利润÷核发工资)×100
相关说明
·毛利润＝生产产值－生产成（生产成包括原料成直接工资制造费）
·核发工资包含时工契约工工资
·工资合计包含车间员
数收集
财务部
数源
财务报表
数核
生产部
统计周期
月次
统计方式
数趋势图

62 产品次合格率
指标名称
产品次合格率
指标定义
指产品生产第道工序始道工序止次合格数量占总产量率
设立目
反映生产部门生产水质量保证水加工水
计算公式
次合格率[1－(月良产次量÷月产量)]×100
相关说明
·批产品二项良点计算二次良
·产品先二次送检良计算二次良
·该指标生产部门日常理重指标
数收集
质检科
数源
品检验记录
数核
车间

统计周期
日月次
统计方式
数趋势图

6．3制品周转率
指标名称
制品周转率
指标定义
定时期生产部门实际库存均周转次数
设立目
反映生产车间库存周转情况反映车间资金积压速度
计算公式
制品周转率＝入库成品原料总成÷((制品期初库存额＋制品期末库存额)÷2)×100
相关说明
·原料单价建议理单价
·淡旺季产品应年期作理较
数收集
财务部
数源
财务报表
数核
车间
统计周期
月年次
统计方式
数趋势图

6．4生产效率
指标名称
生产效率
指标定义
指生产部门投入工时效利率
设立目
反映生产理员设备制程理效率
计算公式
生产效率＝Σ产成品核定工时÷Σ产成品投入工时×100
相关说明
·Σ核定工时投产合额定生产工时合计
·投入工时扣停电缺料等外部素造成停产工时
·做项统计必须日车间提报工时记录
·该指标生产日常理重指标
数收集
车间
数源
入库单考勤资料
数核
生产部
统计周期
日月次
统计方式
数趋势图

6．5原料收率
指标名称
原料收率
指标定义
指生产部门投入原料效利率
设立目
反映生产理员设备制程理原料产生效益
计算公式
原料收率＝Σ产成品标准料合计÷Σ产成品领原料合计×100
相关说明
·做项统计必须领料合属领料
·该指标生产日常理重指标

数收集
财务部
数源
入库单领料单MRPⅡ

数核
生产部
统计周期
日月次
统计方式
数趋势图

6．6设备时间利率
指标名称
设备时间利率
指标定义
指设备时间效利率
设立目
反映生产部门设备维修保养理效益
计算公式
设备利率＝[1－(停机总工时÷设备总工时)×100
相关说明
·设备总工时24时
·停机工时指停电未排产缺料停产缺料修障等素停机
·缺料修指缺少备件停机超30分钟停机30分钟计障超出时间计缺料停机
·做项统计必须做设备运行停机记录
·该指标生产日常理重指标
数收集
生产调度
数源
设备停机记录
数核
生产部长
统计周期
日月次
统计方式
数趋势图

6．7设备效生产率
指标名称
设备效生产率
指标定义
指生产部门设备效利率
设立目
反映生产部门设备维修保养理效益
计算公式
设备利率＝(设备开机总工时－外部停机总工时)÷设备开机总工时×100
相关说明
·设备开机总工时日班工时（包括加班工时）
·外部停机总工时指停电未排产缺料停产缺料修等素停机总工时
·缺料修指缺少备件停机超30分钟停机30分钟计障超出时间计缺料停机
·做项统计必须做设备运行停机记录
·该指标生产日常理重指标
数收集
生产调度
数源
设备停机记录
数核
生产部长
统计周期
日月次
统计方式
数趋势图

6．8合准时完成率
指标名称
合准时完成率
指标定义
指生产部门合交期理力
设立目
反映生产部门原料供应→生产调度→制程理综合效益
计算公式
合准时完成率＝[1－(月延迟合数量÷月应交货合数量)]×100

相关说明
·月延迟月合入月计算
·合延迟天交货视延迟合
·该指标生产日常理重指标
数收集
市场部
数源
合&出货单
数核
生产部
统计周期
日月次
统计方式
数趋势图

7．力资源（HR）
7． 1员工然流动率
指标名称
员工然流动率
指标定义
定时期公司员工流动率
设立目
该指标考察部门稳定性员代谢
计算公式
员工然流动率＝离职数÷编均数×100
相关说明
·员工应定新陈代谢
·流动率般5较
·员工试期满前离职列入统计
·该指标力资源理参考指标建议作政策参考
数收集
力资源部
数源
离职单
数核
力资源部
统计周期
月次
统计方式
数趋势图

7．2员需求达成率
指标名称
员需求达成率
指标定义
定时期部门编制提出员增补需求完成状况
设立目
显示力资源部门单位服务绩效
计算公式
员需求达成率＝报数÷需求数×100
相关说明
·报员工满足单位需求规格
·员否录应需求单位面试决定

数收集
力资源部
数源
员需求申请单
数核
部门
统计周期
月次
统计方式
数趋势图

7．3培训计划达成率
指标名称
培训计划达成率

指标定义
指定时期培训计划执行状况
设立目
考察员工受培训培养执行
计算公式
培训计划达成率＝培训计划执行总时数÷培训计划总时数×100
相关说明
·培训指员工进行关公司文化专业技外部培训委托培养等方面正式组织培训
·培训计划总时数＝Σ计划课时数×计划数
·培训课程满足单位培训需求原
数收集
力资源部
数源
培训通知记录
数核
部门
统计周期
月次
统计方式
数趋势图

8．财务理
8．1结算延迟天数
指标名称
结算延迟天数
指标定义
表示财务部门财务结算时效日常单处理力
设立目
考核财务部门员工作效率
计算公式
结算延迟天数规定结算完成日计算
相关说明
·月结算延迟天数累加年延迟天数
·提早完成天数予计算
数收集
厂长办公室
数源
结算资料
数核
财务部
统计周期
月年次
统计方式
数趋势图

8．2支出审核失误率
指标名称
支出审核失误率
指标定义
表示财务部门稽核功表现状况
设立目
考核财务部门单出纳理力
计算公式
支出审核失误率＝支出金额÷支出总额
相关说明
·谓支出请款手续资料缺陷
·谓支出超出核决权限付款
数收集
审计
数源
请款单
数核
财务部
统计周期
月季次
统计方式
数趋势图

8．3资金调度达成率
指标名称
资金调度达成率

指标定义
财务部门提供资金需求服务力
设立目
考核财务部门资金理运筹力
计算公式
资金调度达成率＝资金调度完成金额÷核准资金需求总额
相关说明

数收集
财务部
数源
财务部
数核
企业理部
统计周期
半年次
统计方式
数趋势图

9．投资理
9．1投资成功率
指标名称
投资成功率
指标定义
表示投资评估审核理严谨性
设立目
考核投资项目成功率
计算公式
投资成功率＝投资成功件数÷投资总件数×100
相关说明
·投资成功达成投资评估80(含)成功
·投资评估投资回收年限投资报酬率基准
数收集
财务部
数源
财务报表
数核
企业理部
统计周期
半年次件投资案结案时
统计方式
数趋势图

9．2投资预算超支率
指标名称
投资预算超支率
指标定义
投资项目预算核算审核执行理力
设立目
考核投资项目预算理评价
计算公式
投资预算超支率＝Σ(投资实际发生金额－投资预算金额)÷Σ投资预算金额×100
相关说明
·计算投资发生金额－投资预算金额时件投资案计算
数收集
财务部
数源
财务报表
数核
项目理
统计周期
半年次件投资案结案时
统计方式
数趋势图

9．3投资延迟天数
指标名称
投资延迟天数
指标定义
投资项目进度规划进行理力
设立目
考核投资项目执行进程理评价
计算公式
投资延迟天数＝Σ(投资实际完成日－投资预定完成日)

相关说明
·投资完成日交付日期完成基准日
·提前完成列入计算说提前完成扣抵案件延迟
数收集
企业理部
数源
工作报告
数核
项目理
统计周期
半年次件投资案结案时
统计方式
数趋势图

10．目标理
10．1目标完成率
指标名称
目标完成率
指标定义
说明目标理计划协调执行理力
设立目
通该指标强化部门员工工作计划执行理评价
计算公式
目标完成率＝目标完成件数÷时期应完成目标件数×100
相关说明
·该指标评价先做目标理工作
·部门员工年月第天提报期工作目标呈核
准时提报期工作执行成果
·目标产生1员工设定2工作指派
·员工提报工作成果时身目标完成进行评价
·目标理量表附件
数收集
部门
数源
目标理表
数核
事部门
统计周期
月次
统计方式
数趋势图

10．2部服务满意度
指标名称
部服务满意度
指标定义
显示部客户服务精神理
设立目
提倡部客户服务精神进步贯彻全员服务意识
计算公式
部服务满意度＝调研均分
相关说明
·部门服务意识服务行调研题相关部门象
数收集
企业理部
数源
调研资料
数核
部门
统计周期
半年年次
统计方式
数趋势图

****限公司
目标设定发表
部 门：
目标：
项次
目标容
完成时间
完 成 标 准
目 标 策












核准： 审核： 制表：

****限公司
目标成果发表
日期： 年 月 日
部 门：
目标：
项次
目标容
完成时间
完 成 标 准
目 标 成 果









目标完成率：
核准： 审核： 制表：

KPI指标理营应汇总表
理项目






营安全
1资产负债率
2速动率
财
务
部
1货款回收率
2成品周转率
市
场
部
1原料周转率
2备品周转率
3制品周转率
生
产
部
成理
1采购价格指数
采
购
1 生产效率
2 原料耗损率
3 设备利率
生
产
部
1设计损失率
技
术
部
质量理
1 交货次合格
率
采
购
1成品次合
格率
生
产
部
1 设计错误发
生率
技
术
部
市场开发
1 销售增长率
2 市场占率
3 品牌认识度
市
场
部





客户服务
1 投诉处理率
2 客户回访率
3 客户档案完整率
市
场
部
1 部服务满
意度

部
门



KPI指标理营应汇总表
理项目






竞争力
理
1研发立项数量
2 研发立项通
率
开
发
部
1 新产品销售
2 额率占
市
场
部


费理
1 市场拓展投入
产出
市
场
部
1 工资毛利润
贡献率
生
产
部
技术均产量
技
术
部

中国手机电池制造公司KPI体系
KPI项目定义表
部门：计划科 填表修订日期： 2004 年 9月 30 日 2004 年度第 1 版
序号
项目
权数
基准值
目标值
计算公式
计算周期
资料源
范围
定义说明
4
订单评审
014
98
100
实际评审订单数应评审订单数*100
月
订单汇总订单评审汇总
事业三部

5
周出货预排达成率
019
85
95
实际月出货数量月预排数量*100
季度
商务出货达成率
事业三部

6
库存控制率
017
110
95
实际库存金额设定库存金额目标值*100
年
SAP系统年终库存值
事业三部

拟定： 审核： 会签： 核决：
表单编号：FBQS301591

权重计算表：
　
级重视度
否表现业绩
身担心度
发生频率
总计
权重
调整权重
日指令发率
4
5
3
5
17
01666667
017
周预排发率
4
4
4
4
16
01568627
016
周出货预排发率
5
5
4
5
19
01862745
019
订单评审
3
3
3
5
14
01372549
014
周出货预排达成率
5
4
5
5
19
01862745
019
库存控制率
3
5
4
5
17
01666667
017
总计
——
——
——
——
102
1
1

等级定义：
　
5
4
3
2
1
级重视度
日非常重视项目常提起
常提工作
偶尔会求
相少求
未提起项作业
否表现业绩
认工作做完全表现单位绩效
适度表现单位绩效
普通
点点表现
完全担心
身担心度
作业评价项目已相担心做
会担心做
普通
偶尔想起事担心
完全担心
发生频率
频度高日发生
月发生13次
月发生两次
年数次
年两次

KPI项目定义表
部门： 仓务科 填表修订日期： 2004 年 10月 06 日 2004 年度第 1 版
序号
项目
权数
基准值
目标值
计算公式
计算周期
资料源
范围
定义说明
1
水口料帐物准确率
　
95
99
定时机抽查
月
碎料库
制造部

2
原材料(制造部塑胶原料油漆外购配件)库存控制目标
　
年产值1亿时库存目标556万
年产值1亿时库存目标500万
库存汇总表（成月报表准）
月
成部
制造部

3
物料周转率
　
物料周转率3次年
物料周转率4次年
成物料周转率报告
月
成部
制造部

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
拟定： 审核： 会签： 核决：
表单编号：FBQS301591
KPI项目定义表
部门：制造部项目组 填表修订日期： 2004 年 10月 06 日 2004 年度第 1 版
序号
项目
权数
基准值
目标值
计算公式
计算周期
资料源
范围
定义说明
1
项目期完成率
　
80
90
月实际完成项目数量应该完成项目数量
月
项目企划科项目进度情况汇总
制造部项目组
客户原然灾害造成计划未完成计算列
2
技术专利数
　
5件
6件
专案申请通数总
年
OA专利申请项目
制造部项目组


3
项目文件发时率
　
90
100
(未时发文件项目数项目总数)X100
月
文控中心统计数
需项目组发部分文件(受控文件质量记录)
文件包括受控样板(生产外购件)
4
均项目成控制率
　
120
≤100
项目成控制率(项目实际开发成项目预算成)X100 均项目成控制率成控制率100项目总数项目总数
月
项目成预算数成中心成核算数
制造部项目组
求项目初期根项目资源规划情况(力设备进度等)作成预算
5
生产单位项目文件投诉次数
　
20
10
针项目文件(包括治具包装类文件)
月
生产品质异常联络单
制造部项目组
通分析确实项目文件编制问题造成生产单位投诉投诉必须书面包括生产停线文件缺少等
6
质量体系审合格率
　
90
100
(审合格项目总数审核项目总数)X100
季度
品质部体系科
制造部项目组
审合格条件参品质体系科制定审核规
7
治具设计正确率
　
90
100
（设计正确治具套数设计治具总套数）×100％
季度
生产车间书面投诉
制造部项目企划科治具设计
需喷涂产品需治具1套生产车间投诉作评价设计否正确重
8
包装设计正确率包装方式合理性
　
90
100
（设计正确方式合理包装产品数设计包装产品总数）×100％
季度
生产车间书面投诉
制造部项目企划科包装设计
包装产品包括纸箱吸塑盘珍珠棉塑料袋等包装物料生产车间投诉作评价包装设计否正确包装方式否合理重
9
部培训参加率
　
90
100
(参加培训员总项目部全体员数量X培训次数)×100％
季度
培训签记录表数
制造部项目组
部培训包括项目组统组织涉项目组员培训

拟定： 审核： 会签： 核决：

否表现业绩
身担心度
发生频率
总计
权重
调整权重
　
　
　
0


　
　
　
0


　
　
　
0


　
　
　
0


　
　
　
0


　
　
　
0


　
　
　
0


　
　
　
0


　
　
　
0


　
　
　
0


　
　
　
0


　
　
　
0


——
——
——
0
1
1

4
3
2
1
常提工作
偶尔会求
相少求
未提起项作业
适度表现单位绩效
普通
点点表现
完全担心
会担心做
普通
偶尔想起事担心
完全担心
月发生13次
月发生两次
年数次
年两次

KPI项目定义表
部门： 商务科 填表修订日期： 2004 年 9月 30 日 2004 年度第 1 版
序号
项目
权数
基准值
目标值
计算公式
计算周期
资料源
范围
定义说明
1
新项目开发评估
　
100
100
评估项目总项目
月
新项目评估单
事业三部
评估新项目开发行性

2
FROCAST
　
50
60
实际数量预估数量
月
客户邮件传真电话
事业三部
客户提前提供期订单预估量供备料参考
3
出货达成率
　
92
97
实际出货计划出货量
月
出货达成率统计
事业三部
考核计划实际出货达成
4
订单变更追踪
　
100
100
实际变更统计
季度
客户邮件传真电话
事业三部
变更项目状态物料进行踪降低双方损失
拟定： 审核： 会签： 核决：
表单编号：FBQS301591

权重计算表：
　
级重视度
否表现业绩
身担心度
发生频率
总计
权重
调整权重
新项目开发评估
　
　
　
　
0


FROCAST
　
　
　
　
0


出货达成率
　
　
　
　
0


订单变更追踪
　
　
　
　
0


总计
——
——
——
——
0
1
1

等级定义：
　
5
4
3
2
1
级重视度
日非常重视项目常提起
常提工作
偶尔会求
相少求
未提起项作业
否表现业绩
认工作做完全表现单位绩效
适度表现单位绩效
普通
点点表现
完全担心
身担心度
作业评价项目已相担心做
会担心做
普通
偶尔想起事担心
完全担心
发生频率
频度高日发生
月发生13次
月发生两次
年数次
年两次

KPI项目定义表
部门： 仓务科 填表修订日期： 2004 年 10月 06 日 2004 年度第 1 版
序号
项目
权数
基准值
目标值
计算公式
计算周期
资料源
范围
定义说明

1
帐物准确率
　
95
99
定时机抽查盘点差异
月
成部
仓务科

2
物料发放准确性
　
98
100
发料异常批发料总批数
月
计划科指令
事业三部

3
先进先出达成率
　
99
100
未执行次数
月
相关单位反馈证实
事业三部

4
交货达成率
　
100
100
证实未达成交货属仓库原者
月
客诉相关单位反馈
事业三部
　
拟定： 审核： 会签： 核决：
表单编号：FBQS301591

权重计算表：
　
重视度
否表现业绩
身担心度
发生频率
总计
权重
调整权重
帐物准确率
　
　
　
　
0


物料发放准确性
　
　
　
　
0


外部审核通率
　
　
　
　
0


先进先出达成率
　
　
　
　
0


交货达成率
　
　
　
　
0


　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
总计
——
——
——
——
0
1
1


等级定义：
　
5
4
3
2
1
级重视度
日非常重视项目常提起
常提工作
偶尔会求
相少求
未提起项作业
否表现业绩
认工作做完全表现单位绩效
适度表现单位绩效
普通
点点表现
完全担心
身担心度
作业评价项目已相担心做
会担心做
普通
偶尔想起事担心
完全担心
发生频率
频度高日发生
月发生13次
月发生两次
年数次
年两次


KPI项目定义表
部门： 采购部 填表修订日期： 2004 年 10月 06 日 2004 年度第 1 版
序号
项目
权数
基准值
目标值
计算公式
计算周期
资料源
范围
定义说明
1
交期达成率
　
92
95
（准时交货次数总交货次数）*100％
月
仓库报表
采购科

2
周期性价格降完成率
　
90
92
（实际完成降供应商数量总求降供应商数量）*100％
半年
采购
采购科

3
关键供应商定期程稽查完成率
　
90
95
（定期完成程稽查数量总计划完成程稽查数量）*100％
年
IQC计划程稽查表
采购科
　
拟定： 审核： 会签： 核决：

否表现业绩
身担心度
发生频率
总计
权重
调整权重
　
　
　
0


　
　
　
0


　
　
　
0


　
　
　
0


　
　
　
0


——
——
——
0
1
1

4
3
2
1
常提工作
偶尔会求
相少求
未提起项作业
适度表现单位绩效
普通
点点表现
完全担心
会担心做
普通
偶尔想起事担心
完全担心
月发生13次
月发生两次
年数次
年两次

KPI项目定义表
部门： 注塑车间 填表修订日期： 2004 年 10月 8 日 2004 年度第 1 版
序号
项目
权数
基准值
目标值
计算公式
计算周期
资料源
范围
定义说明
1
原材料损耗率
　
100
95
实际料计划料*100
月
领料单补料单
注塑

2
计划达成率
　
80
90
日进仓数日指令*100
天
车间天生产数量统计
注塑
工段正常运行状态
3
生产良率
　
98
99
良品数生产数*100
周
天IPQC检验数量统计
注塑
工段正常运行状态
4
制程批退
　
10
5
制程批退件数
周
制程部门邮件＼电话通知
注塑
QE确定
拟定： 审核： 会签： 核决：
表单编号：FBQS301591

权重计算表：
　
级重视度
否表现业绩
身担心度
发生频率
总计
权重
调整权重
原材料损耗率
5
4
5
5
19
02603
026
计划达成率
5
5
5
5
20
0274
027
生产良率
5
5
5
5
20
0274
027
制程批退
4
3
4
3
14
01918
019
总计
——
——
——
——
73
1
1

等级定义：
　
5
4
3
2
1
级重视度
日非常重视项目常提起
常提工作
偶尔会求
相少求
未提起项作业
否表现业绩
认工作做完全表现单位绩效
适度表现单位绩效
普通
点点表现
完全担心
身担心度
作业评价项目已相担心做
会担心做
普通
偶尔想起事担心
完全担心
发生频率
频度高日发生
月发生13次
月发生两次
年数次
年两次

第三事业部
KPI项目定义表
部门： 喷涂车间 　 填表修订日期： 2004 年 9月 30 日 2004 年度第 1 版
序号
项目
权数
基准值
目标值
计算公式
计算周期
资料源
范围
定义说明
1
良品率
　
85
95
合格品生产数
月
车间报表
车间

2
计划达成率
　
95
100
实际入仓数计划入仓数
月
车间报表
车间

3
物料利率
　
85
90
实际投入实际产出
月
物料利率报表
车间

4
生产效率
　
65K时
75K时
65K*20时
月
车间报表
车间
定单量变化
5
外部审核通率
　
1
1
（ 外部审核通次数 外部审核总数）×100％
月
审核结果
车间
　
6
新工艺引进
　
2项
3项
新工艺引进报告总
年
新工艺引进报告
车间
　
7
　
　
　
　
　
　
　
　
　
8
　
　
　
　
　
　
　
　
　
拟定： 审核： 　　　　 会签： 核决：
表单编号：FBQS301591

权重计算表：
　
级重视度
否表现业绩
身担心度
发生频率
总计
权重
调整权重
客户满意度
　
　
　
　
0


技术专利数
　
　
　
　
0


外部审核通率
　
　
　
　
0


新品质手法引进
　
　
　
　
0


新供应商开发周期
　
　
　
　
0


行业供应商数量
　
　
　
　
0


外部审核问题关闭率
　
　
　
　
0


客户投诉改善率
　
　
　
　
0



测试准时交件率
　
　
　
　
0


测试数准确性
　
　
　
　
0


KPI检讨问题关闭率
　
　
　
　
0


客户投诉件数
　
　
　
　
0


总计
——
——
——
——
0
1
1

等级定义：
　
5
4
3
2
1
级重视度
日非常重视项目常提起
常提工作
偶尔会求
相少求
未提起项作业
否表现业绩
认工作做完全表现单位绩效
适度表现单位绩效
普通
点点表现
完全担心
身担心度
作业评价项目已相担心做
会担心做
普通
偶尔想起事担心
完全担心
发生频率
频度高日发生
月发生13次
月发生两次
年数次
年两次



KPI项目定义表
部门： 装配车间 填表修订日期： 2004 年 10月 8 日 2004 年度第 1 版
序号
项目
权数
基准值
目标值
计算公式
计算周期
资料源
范围
定义说明
1
生产计划达成率
014
90
95
完成总数量计划总数量
月
装配车间生产报表
事业三部装配车间

2
原材料利率
015
95
97
合格品总数量投入总数量
月
装配车间生产报表
事业三部装配车间

3
生产良品率
014
98
99
合格品总数量投入总数量
月
装配车间生产报表
事业三部装配车间

4
报废率
013
1
050
报废总数量投入总数量
月
装配车间生产报表
事业三部装配车间

5
设备利率
016
70
90
运行时间工作总时间
年
装配车间设备运行点检表
事业三部装配车间

6
返工率
013
99
100
返工批次送检总批次
月
装配车间IPQC报表
事业三部装配车间

7
生产产
015
420PCSH
500PCSH
分钟生产数量*60分钟
月
装配车间生产进度报表
事业三部装配车间

拟定： 审核： 会签： 核决：

权重计算表：
　
级重视度
否表现业绩
身担心度
发生频率
总计
权重
调整权重
生产计划达成率
5
4
1
2
12
013953488
014
原材料利率
5
4
2
2
13
015116279
015
生产良品率
5
4
1
2
12
013953488
014
报废率
5
3
1
2
11
012790698
013
设备利率
5
4
4
1
14
01627907
016
返工率
5
3
1
2
11
0125
013
生产产
5
3
4
1
13
015116279
015
总计
——
——
——
——
86
1
1



等级定义：
　
5
4
3
2
1
级重视度
日非常重视项目常提起
常提工作
偶尔会求
相少求
未提起项作业
否表现业绩
认工作做完全表现单位绩效
适度表现单位绩效
普通
点点表现
完全担心
身担心度
作业评价项目已相担心做
会担心做
普通
偶尔想起事担心
完全担心
发生频率
频度高日发生
月发生13次
月发生两次
年数次
年两次

KPI项目定义表
部门： 制造三部制造科 填表修订日期： 2004 年 10月 11 日 2004 年度第 1 版
序号
项目
权数
基准值
目标值
计算公式
计算周期
资料源
范围
定义说明
1
生产计划达成率
　
95
1000
完成总数量计划总数量
月
生产日报表
事业三部制造三部


2
原材料利率
　
95
1000
合格品总数量生产总数量
月
生产日报表
事业三部制造三部

3
成型产品合格率
　
97
985
合格品总数量生产总数量
月
生产日报表
事业三部制造三部

4
注塑产品合格率
　
97
990
合格品总数量生产总数量
月
生产日报表
事业三部制造三部

5
印刷产品合格率
　
95
970
合格品总数量生产总数量
月
生产日报表
事业三部制造三部

6
喷涂产品合格率
　
85
880
合格品总数量生产总数量
月
生产日报表
事业三部制造三部

7
镭雕产品合格率
　
97
985
合格品总数量生产总数量
月
生产日报表
事业三部制造三部

8
型产品合格率
　
98
995
合格品总数量生产总数量
月
生产日报表
事业三部制造三部

9
贴合产品合格率
　
97
990
合格品总数量生产总数量
月
生产日报表
事业三部制造三部

11
客户投诉改善率
　
95
1000
已改善数量总投诉量
月
改善措施报告
事业三部制造三部

拟定： 审核： 会签： 核决：
表单编号



权重计算表：
　
级重视度
否表现业绩
身担心度
发生频率
总计
权重
调整权重
生产计划达成率
5
4
3
5
17
0092896
009
原材料利率
4
4
3
5
16
0087432
009
成型产品合格率
4
5
3
5
17
0092896
009
注塑产品合格率
4
5
3
5
17
0092896
009
印刷产品合格率
4
5
3
5
17
0092896
009
喷涂产品合格率
4
5
3
5
17
0092896
009
镭雕产品合格率
4
5
3
5
17
0092896
009
型产品合格率
4
5
3
5
17
0092896
009
贴合产品合格率
4
5
3
5
17
0092896
009
生产产
4
5
3
5
17
0092896
009
客户投诉改善率
5
3
3
3
14
0076503
008

总计
——
——
——
——
183
1
1

等级定义：
　
5
4
3
2
1
级重视度
日非常重视项目常提起
常提工作
偶尔会求
相少求
未提起项作业
否表现业绩
认工作做完全表现单位绩效
适度表现单位绩效
普通
点点表现
完全担心
身担心度
作业评价项目已相担心做
会担心做
普通
偶尔想起事担心
完全担心
发生频率
频度高日发生
月发生13次
月发生两次
年数次
年两次




KPI项目定义表
部门： 电镀车间 填表修订日期： 2004 年 10月 7 日 　　　 2004 年度第 1 版
序号
项目
权数
基准值
目标值
计算公式
计算周期
资料源
范围
定义说明
2
生产计划月完成率
　
90
100
（月成品进仓总数月计划产量）*100
月
生产统计报表
电镀车间

3
产品合格率
　
98
9950
（合格品总数生产总数）100
天
品质报表
电镀车间

4
工艺技术改进状况
　
3
5
半年工艺改进总
半年
作业指导书
电镀车间

5
员工安全生产系数
　
99
10
季度安全事发生频率
季度
安全检查报表
电镀车间

7
员工培训频率
　
2
4
季度员工培训次数总
季度
培训记录
电镀车间

8
车间区域5S理效果
　
3
5
天车间区域5S效果评分
天
5S检查记录
电镀车间

拟定： 审核： 会签： 核决：
表单编号：FBQS301591

权重计算表：
　
级重视度
否表现业绩
　
发生频率
总计
权重
调整权重
客户满意度
　
　
　
　
0


技术专利数
　
　
　
　
0


外部审核通率
　
　
　
　
0


新品质手法引进
　
　
　
　
0


新供应商开发周期
　
　
　
　
0


行业供应商数量
　
　
　
　
0


外部审核问题关闭率
　
　
　
　
0


客户投诉改善率
　
　
　
　
0


测试准时交件率
　
　
　
　
0


测试数准确性
　
　
　
　
0


KPI检讨问题关闭率
　
　
　
　
0


客户投诉件数
　
　
　
　
0


总计
——
——
——
——
0
1
1

等级定义：
　
5
4
3
2
1
级重视度
日非常重视项目常提起
常提工作
偶尔会求
相少求
未提起项作业
否表现业绩
认工作做完全表现单位绩效
适度表现单位绩效
普通
点点表现
完全担心
身担心度
作业评价项目已相担心做
会担心做
普通
偶尔想起事担心
完全担心
发生频率
频度高日发生
月发生13次
月发生两次
年数次
年两次

KPI项目定义表
部门： 压车间 填表修订日期： 2004 年 10月 8 日 2004 年度第 1 版
序号
项目
权数
基准值
目标值
计算公式
计算周期
资料源
范围
定义说明
1
生产务完成率
　
95
100
（实际完成产量计划产量）*100％
月
车间生产报表
压车间

2
产品合格率
　
98
995
（合格品总数生产总数）100
月
车间生产报表
压车间

3
安全事件数
　
2件
1件
年度事件数总
年
安全办数
压车间

5
成控制
　
95
99
根成部车间计算方法
月
成部制造费报表
压车间
　
6
培训时数
　
3时
4时
月度培训时数总
月
培训记录表
压车间
　
7
客户投诉改善率
　
90
95
(客户投诉时改善件数客户投诉件数) *100
季度
纠正措施报告会议记录
压车间

8
客户投诉件数
　
4
2
客户投诉件数
月
客户邮件传真电话通知
压车间
　
拟定： 审核： 会签： 核决：
表单编号：FBQS301591


权重计算表：
　
级重视度
否表现业绩
身担心度
发生频率
总计
权重
调整权重
生产务完成率
5
5
3
1
14
0133333333
013
产品合格率
5
4
3
2
14
0133333333
013
安全事件数
5
4
4
2
15
0142857143
014
设备保养位率
3
3
3
2
11
0104761905
010
成控制
5
4
3
1
13
0123809524
012
培训时数
3
3
3
1
10
0095238095
010
客户投诉改善率
4
4
4
2
14
0133333333
013
客户投诉件数
4
4
3
3
14
0133333333
013
总计
——
——
——
——
105
1
1

等级定义：
　
5
4
3
2
1

级重视度
日非常重视项目常提起
常提工作
偶尔会求
相少求
未提起项作业
否表现业绩
认工作做完全表现单位绩效
适度表现单位绩效
普通
点点表现
完全担心
身担心度
作业评价项目已相担心做
会担心做
普通
偶尔想起事担心
完全担心
发生频率
频度高日发生
月发生13次
月发生两次
年数次
年两次

KPI项目定义表
部门： 品质部 填表修订日期： 2004 年 9月 30 日 2004 年度第 1 版
序号
项目
权数
基准值
目标值
计算公式
计算周期
资料源
范围
定义说明
2
客户满意度
　
35
4
客户满意度调查表显示分数值
年
　
事业三部五金部

3
外部审核通率
　
100
100
（ 外部审核通次数 外部审核总数）×100％
半年
审核情况统计
三部五金部接受外部客户审核

4
新品质手法引进
　
2件
4件
半年新品质手法引进件数总
半年
品质培训记录
三部五金部半年新品质手法引进
考核新品质知识引进情况
5
新供应商开发周期
　
30天
25天
（供应商评定合格日期—新供应商开发批准日期）
半年
资源需求供应商评估合格报告
三部五金部
新供应商开发批准应保持月完成
8
客户投诉改善率
　
90
95
(客户投诉时改善件数客户投诉件数) *100
季度
纠正措施报告会议记录
三部五金部

9
测试数准确性
　
100
100
外部投诉件数总
月
根外部客户反馈
三部五金部

11
客户投诉件数
　
4
3
客户投诉件数
月
客户邮件传真电话通知
三部五金部
客诉件数指品质部确认立案书面回复客诉件数
拟定： 审核： 会签： 核决：
表单编号：
KPI项目定义表
部门： 五金设计科 填表修订日期： 2004 年 10月 08 日 2004 年度第 1 版
序号
项目
权数
基准值
目标值
计算公式
计算周期
资料源
范围
定义说明
1
模具设计准确率
028
90
95
（ 模具总数设计出错模具数 模具总数）×100％
月
五金模具车间
五金设计科

2
项目进次成功率
027
70
80
（ 项目总数设计更改数 项目总数）×100％
月
五金设计科统计
五金设计科

3
模具设计周期
022
2天
16天
模具设计周期均数
月
五金设计科统计
五金设计科

4
标准文件完善率
023
90
95
模具设计周期均数
月
五金设计科统计
五金设计科
包括图纸流程标准项表单
拟定： 审核： 会签： 核决：
表单编号：FBQS301591
权重计算表：
　
级重视度
否表现业绩
身担心度
发生频率
总计
权重
调整权重
模具设计准确率
4
5
5
4
18
028125
028
项目进次成功率
4
4
5
4
17
0265625
027
模具设计周期
3
4
4
3
14
021875
022
标准文件完善率
4
4
4
3
15
0234375
023
总计
——
——
——
——
64
1
1

等级定义：
　
5
4
3
2
1
级重视度
日非常重视项目常提起
常提工作
偶尔会求
相少求
未提起项作业
否表现业绩
认工作做完全表现单位绩效
适度表现单位绩效
普通
点点表现
完全担心
身担心度
作业评价项目已相担心做
会担心做
普通
偶尔想起事担心
完全担心
发生频率
频度高日发生
月发生13次
月发生两次
年数次
年两次


KPI项目定义表
部门： 五金部五金模具车间 填表修订日期： 2004 年 10月 07 日 2004 年度第 1 版
序号
项目
权数
基准值
目标值
计算公式
计算周期
资料源
范围
定义说明
3
新模具制作手法引进
　
2种
3种
半年新制作手法引进件数总
半年
五金模具培训记录
事业部半年新制作手法引进
考核新模具制作知识引进情况
4
模具制作周期
　
15天
10天
（新模开发日期—模具评审合格日期）
季度
资源需求
五金模具
新模具开发评审合格应保持15天完成
5
模具维修周期
　
2h
15h
副模具生产程中维修时长总
季度
资源需求
五金模具

7
模具投诉改善率
　
90
95
(客户投诉时改善件数客户投诉件数) *100
季度
纠正措施报告会议记录
事业三部

8
模具评核准时交件率
　
85
90
[（ 单案件实际完成时间 单案件理求完成时间）总]总件数×100％
季度
设计科模具评审流程
事业三部

9
模具制作性精确率
　
90
95
外部投诉件数总
季度
根外部客户反馈
事业三部

拟定： 审核： 会签： 核决：

权重计算表：
　
级重视度
否表现业绩
身担心度
发生频率
总计
权重
调整权重
模具满意度
　
　
　
　
0


外部审核通率
　
　
　
　
0


新模具制作手法引进

　
　
　
0


模具制作周期
　
　
　
　
0


模具维修周期
　
　
　
　
0


外部审核问题关闭率
　
　
　
　
0



客户投诉改善率
　
　
　
　
0


总计
——
——
——
——
0
1
1

等级定义：
　
5
4
3
2
1
级重视度
日非常重视项目常提起
常提工作
偶尔会求
相少求
未提起项作业
否表现业绩
认工作做完全表现单位绩效
适度表现单位绩效
普通
点点表现
完全担心
身担心度
作业评价项目已相担心做
会担心做
普通
偶尔想起事担心
完全担心
发生频率
频度高日发生
月发生13次
月发生两次
年数次
年两次

KPI项目定义表
部门：设备科 　 填表修订日期： 2004 年 10月 08 日 　　　　　　 2004 年度第 1 版
序号
项目
权数
基准值
目标值
计算公式
计算周期
资料源
范围
定义说明
1
满意度调查
　
80
85
调查表设定
半年
部门调查
事业部+供应商
　
2
设计次成功率
　
70
75
成功数设计总数
半年
部门统计
设备科
　
3
计时障率
　
1
08
障时间总工作时间
月
部门统计
设备科
　
4
定期检修率
　
95
100
检修量计划量
月
部门统计
设备科
　
5
安全
　
8
5
　
年
安全办
事业部
　
拟定： 审核： 会签： 核决：
表单编号：FBQS301591

权重计算表：
　
级重视度
否表现业绩
身担心度
发生频率
总计
权重
调整权重
满意度调查
3
4
2
2
11
0161765
016
设计次成功率
5
5
5
5
20
0294118
029

计时障率
4
5
3
3
15
0220588
022
定期检修率
4
4
1
3
12
0176471
018
安全
5
3
1
1
10
0147059
015
总计
——
——
——
——
68
1
1

等级定义：
　
5
4
3
2
1
级重视度
日非常重视项目常提起
常提工作
偶尔会求
相少求
未提起项作业
否表现业绩
认工作做完全表现单位绩效
适度表现单位绩效
普通
点点表现
完全担心
身担心度
作业评价项目已相担心做
会担心做
普通
偶尔想起事担心
完全担心
发生频率
频度高日发生
月发生13次
月发生两次
年数次
年两次

部门： 制造部品工科　　　　　填表修订日期： 2004 年 10月 7日 　　　　 2004 年度第 1 版
序号
项目
权数
基准值
目标值
计算公式
计算周期
资料源
范围
定义说明
1
QIT会议次数
50
5次
7次
累加会议次数
周
会议记录
事业三部
导解决检讨品质异常会议
2
ECN验证率
50
100
100
验证ECNECN*100
月
验证报告
事业三部

拟定： 审核： 会签： 核决：

KPI项目定义表
部门： 制造部IPQC科 填表修订日期： 2004 年 10月7日 　　　 2004 年度第 1 版
序号
项目
权数
基准值
目标值
计算公式
计算周期
资料源
范围
定义
说明
1
重制程失效件数
35
2
0
失效件数记录表显示分数值
月
案件记录
事业三部制造部喷涂品

2
重客户投诉件数
35
2
0
客户投诉件数
月
客户邮件传真退货记录
事业三部制造部喷涂品


3
培训时数
30
1时周
2时周
培训总时数数
月
培训记录表
事业三部制造部喷涂品

拟定： 　　　　　　 审核： 会签： 核决：

KPI项目定义表
部门： OQC科 填表修订日期： 2004 年 10月 6 日 2004 年度第 1 版
序号
项目
权数
基准值
目标值
计算公式
计算周期
资料源
范围
定义说明
1
抽检DPPM值
35
10000PPM
8000PPM
抽检良品数抽检数*100万
月
OQC日报
事业三部

2
退货率
35
2
18
退货批出货批*100
月
月出货退货记录表
事业三部

3
培训时数
30
1时周
2时周
培训总时数数
月
培训记录表
事业三部制造部喷涂品

拟定： 审核：　　　　 　　会签： 　　 核决：

KPI项目定义表
部门：三部制造部品质科IQC 日期：2004年10月8日
序号
项目
权数
基准值
目标值
计算公式
计算周期
资料源
范围
定义说明
1
QC岗位培训率
20
100
100
培训计划培训计划量*100
月
培训记录
三部制造部IQC

2
供应商制程稽查
5
3次
5次
稽查次数
年
供应商稽查记录
三部制造部IQC
　
3
供应商品质改善关闭率
5
90
95
关闭问题量供应商出现品质异常总量*100
月
品质改善方案记录
三部制造部IQC
　
4
D级供应商检讨会议
5
100
100
解决问题D级供应商出现品质异常问题数*100
月
品质检讨记录
三部制造部IQC
　
5
D级供应商辅导
5
3次
5次
供应商辅导次数总
年
审核辅导记录
三部制造部IQC
　
6
进料批合格率（含特采批）
20
85
90
进料合格批总进料批*100
年
进料记录
三部制造部IQC
　
7
进料退料批
20
6
4
进料退料批总进料批数*100
年
进料记录
三部制造部IQC
　
8
制程IQC处理异常满意度
10
90
100
工序品质异常投诉次数
季度
制程反馈意见
三部制造部IQC
　

9
QC验货准时完成率
10
90
95
准时完成次数总完成次数
月
验货统计
三部制造部IQC
　
拟定： 审核： 会签： 核决：




KPI项目定义表
部门： IPQC科 填表修订日期： 2004 年 10月 6 日 2004 年度第 1 版
序号
项目
权数
基准值
目标值
计算公式
计算周期
资料源
范围
定义说明
1
重制程异常件数
35
1
0
月重制程异常件数
月
品质异常联络单
事业三部

2
重客户投诉件数
35
1
0
月重客户投诉件数
月
客户退货反馈（重邮件）
事业三部

3
培训时数
30
1时周
2时周
培训总时数数
月
培训记录表
事业三部制造部喷涂品

拟定：吴鲜花 审核： 会签： 核决：

KPI项目定义表
部门： 制造部 品质科 填表修订日期： 2004 年 10月 08 日 2004 年度第 1 版
序号
项目
权数
基准值
目标值
计算公式
计算周期
资料源
范围
定义说明
1
重制程控制失效件数
35
2
0
失效件数记录表显示分数值
月
注塑品品质记录
注塑车间

2
重客户投诉件数
35
2
0
客户投诉件数
月
客户邮件传真退货记录
事业三部制造部喷涂品

3
培训时数
30
1时周
2时周
培训总时数数
月
培训记录表
事业三部制造部喷涂品


拟定：雷重庆 审核： 会签： 　　　　　 核决：
KPI项目定义表
部门： 制造三部品质科 填表修订日期： 2004 年 10月 10 日 2004 年度第 1 版
序号
项目
权数
基准值
目标值
计算公式
计算周期
资料源
范围
1
进料退料批
　
6
4
进料退料批总进料批数*100
年
进料记录
制造三部品质科
2
重制程异常件数
　
〈1件
0件
(月成品批退数月成品交验总批数)*100
月
退貨批数指FQC检验合格判退批数交验总批数成品入库单
制造三部品质科
3
客户重投诉件数
　
〈2件
0件
客户投诉件数
月
客户邮件传真电话通知
制造三部品质科
4
进料批合格率（含特采批）
　
85
90
进料合格批总进料批*100
年
进料记录表
制造三部品质科
5
QC岗位培训率
　
100
100
培训计划培训计划量*100
月
培训记录
制造三部品质科
拟定： 审核： 会签： 核决：
表单编号：FBQS301591

权重计算表：

级重视度
否表现业绩
身担心度
发生频率
总计
权重
调整权重
客户满意度
　
　
　
　
0
#DIV0
#DIV0
技术专利数
　
　
　
　
0
#DIV0
#DIV0
外部审核通率
　
　
　
　
0
#DIV0
#DIV0
新品质手法引进
　
　
　
　
0
#DIV0
#DIV0
新供应商开发周期
　
　
　
　
0
#DIV0
#DIV0
行业供应商数量
　
　
　
　
0
#DIV0
#DIV0
外部审核问题关闭率
　
　
　
　
0
#DIV0
#DIV0
客户投诉改善率
　
　
　
　
0
#DIV0
#DIV0
测试准时交件率
　
　
　
　
0
#DIV0
#DIV0
测试数准确性
　
　
　
　
0
#DIV0
#DIV0

KPI检讨问题关闭率
　
　
　
　
0
#DIV0
#DIV0
客户投诉件数
　
　
　
　
0
#DIV0
#DIV0
总计
——
——
——
——
0
1
1

等级定义：
　
5
4
3
2
1
级重视度
日非常重视项目常提起
常提工作
偶尔会求
相少求
未提起项作业
否表现业绩
认工作做完全表现单位绩效
适度表现单位绩效
普通
点点表现
完全担心
身担心度
作业评价项目已相担心做
会担心做
普通
偶尔想起事担心
完全担心
发生频率
频度高日发生
月发生13次
月发生两次
年数次
年两次

KPI项目定义表
部门： 综合办 填表修订日期： 2004 年 9月 30 日 2004 年度第 1 版
序号
项目
权数
基准值
目标值
计算公式
计算周期
资料源
范围
定义说明
1
服务工作员工满意度
40
5
2
外部投诉件数总
月
员工口头电话填写调查意见表
事业三部

2
员流失率
15
20
10
前期职离职员统计分析
月
事部部门文员提供事资料
事业三部

3
员工薪资计算出错率
5
5
1
月薪资错误更改率
月
考勤计件产量工资事调动记录考核结果
事业三部

4
企业文化活动
20
2次
3次
实际组织情况
月
根事业部发展需求丰富员工业余生活
事业三部

5
协助部门组织培训
20
1次
2次
实际组织情况
周
讲师准备教材配备培训器材
事业三部

拟定： 审核： 会签： 核决：
表单编号：FBQS301591

权重计算表：
　
级重视度
否表现业绩
身担心度
发生频率
总计
权重
调整权重
客户满意度
　
　
　
　
0


技术专利数
　
　
　
　
0



外部审核通率
　
　
　
　
0


新品质手法引进
　
　
　
　
0


新供应商开发周期
　
　
　
　
0


行业供应商数量
　
　
　
　
0


外部审核问题关闭率
　
　
　
　
0


客户投诉改善率
　
　
　
　
0


测试准时交件率
　
　
　
　
0


测试数准确性
　
　
　
　
0


KPI检讨问题关闭率
　
　
　
　
0


客户投诉件数
　
　
　
　
0


总计
——
——
——
——
0
1
1

等级定义：
　
5
4
3
2
1
级重视度
日非常重视项目常提起
常提工作
偶尔会求
相少求
未提起项作业
否表现业绩
认工作做完全表现单位绩效
适度表现单位绩效
普通
点点表现
完全担心
身担心度
作业评价项目已相担心做
会担心做
普通
偶尔想起事担心
完全担心
发生频率
频度高日发生
月发生13次
月发生两次
年数次
年两次

KPI项目定义表
部门： 模具工程科 填表修订日期： 2004 年 9月 30 日 　 2004 年度第 1 版
序号
项目
权数
基准值
目标值
计算公式
计算周期
资料源
范围
定义说明
1
模具进度进率
　
100
100
处理策完成时间求时间
天
项目试模检讨报告设计变更通知
模具工程科
　
2
产品更改
　
95
100
更改方案判定确定
天
项目试模检讨报告设计变更通知
模具工程科
　
3
生产模具维修保养
　
100
100
踪位保证生产
天
生产部模具联络单
模具工程科
　
4
进度成效追踪率
　
90
95
改善进度修改方案
周
模工程师工作记录
模具工程科
　
5
产品完成进度率
　
95
100
试模结果判定
试模时间
统计总表
模具工程科
　

拟定： 审核： 会签： 　　　 核决：
表单编号：FBQS301591

权重计算表：
　
级重视度
否表现业绩
身担心度
发生频率
总计
权重
调整权重
模具进度进率
5
4
4
5
18
0257143
026
产品更改
4
3
3
5
15
0214286
021
生产模具维修保养
5
5
4
5
19
0271429
027
进度成效追踪率
5
3
5
5
18
0257143
026
产品完成进度率
——
——
——
——
70
1
1

等级定义：
　
5
4
3
2
1
级重视度
日非常重视项目常提起
常提工作
偶尔会求
相少求
未提起项作业
否表现业绩
认工作做完全表现单位绩效
适度表现单位绩效
普通
点点表现
完全担心
身担心度
作业评价项目已相担心做
会担心做
普通
偶尔想起事担心
完全担心
发生频率
频度高日发生
月发生13次
月发生两次
年数次
年两次

KPI项目定义表
部门： 编程科 填表修订日期： 2004 年 10月 09 日 2004 年度第 1 版
序号
项目
权数
基准值
目标值
计算公式
计算周期
适范围
资料源
备注
1
数控编程（铜公）准确率
　
90
95
（合格铜公数铜公总数 ）X100
周
编程科编程组
检测报表
　
2
数控编程（钢料）准确率
　
90
95
（合格钢料数钢料总数）X100
周
编程科编程组
检测报表
　

3
生产加工合格率
　
85
90
（加工工件合格数加工工件总数）X100
周
编程科CNC加工组
生产检测报表
　
　
85
90
周
编程科线割组
生产检测报表
　
　
85
90
周
编程科EDM组
生产报表
　
4
加工进度达成率
　
95
98
（进度完成模具套数模具总数）X100
月
编程科
生产进度报表
　
5
夹具治具设计正确率
　
90
100
（设计正确治夹具套数设计治具总套数）×100％
月
编程科编程组
夹具治具设计报表
客户投诉反映作评价设计否正确重必须客户服务部门调查清楚客户投诉责应该编程科承担正式记录案
6
员工技培训频率
　
2
3
　
季度
编程科
员工培训记录表
　
拟定： 审核： 会签： 　　　 核决：
表单编号：FBQS301591

权重计算表：
　
重视度
否表现业绩
身担心度
发生频率
总计
权重
调整权重
数控编程（铜公）准确率
　
　
　
　
0


数控编程（钢料）准确率
　
　
　
　
0


生产加工合格率
　
　
　
　
0


　
　
　
　
0


　
　
　
　
0


加工进度达成率
　
　
　
　
0


夹具治具设计正确率
　
　
　
　
0


员工技培训频率
　
　
　
　
0


总计
——
——
——
——
0
1
1



等级定义：
　
5
4
3
2
1
级重视度
日非常重视项目常提起
常提工作
偶尔会求
相少求
未提起项作业
否表现业绩
认工作做完全表现单位绩效
适度表现单位绩效
普通
点点表现
完全担心
身担心度
作业评价项目已相担心做
会担心做
普通
偶尔想起事担心
完全担心
发生频率
频度高日发生
月发生13次
月发生两次
年数次
年两次

KPI项目定义表
部门：模具车间 　 填表修订日期： 2004 年 10月 12 日 　　　 2004 年度第 1 版
序号
项目
基准值
目标值
计算公式
计算周期
资料源
范围
定义说明
1
月模具达成率
95
100
月期完成量月计划完成量*100
月
模具达成率报表
模具车间

2
三次试模合格率
85
95
月三次试模合格量月新模三次试模总量*100
月
顶目三次试模合格率报表
模具车间

3
安全生产
2
0
季度安全事数量
季度
安全检查报表
模具车间

4
5S理
6
10
周5S评结果
周
5S检查记录
模具车间

拟定：张庆鹤 审核： 会签： 核决：
表单编号：FBQS301591

权重计算表：
　
级重视度
身担心度
发生频率
总计
权重
调整权重
日指令发率
　
　
　
　
　
　
周预排发率
　
　
　
　
　
　
周出货预排发率
　
　
　
　
　
　
订单评审
　
　
　
　
　
　
周出货预排达成率
　
　
　
　
　
　
库存控制率
　
　
　
　
　
　
总计
　
　
　
　
　
　


等级定义：
　
5
3
2
1
级重视度
日非常重视项目常提起
偶尔会求
相少求
未提起项作业
否表现业绩
认工作做完全表现单位绩效
普通
点点表现
完全担心
身担心度
作业评价项目已相担心做
普通
偶尔想起事担心
完全担心
发生频率
频度高日发生
月发生两次
年数次
年两次

KPI项目定义表
部门：设计二科 填表修订日期： 2004 年 10月 09 日 2004 年度第 1 版
序号
项目
权数
基准值
目标值
计算公式
计算周期
资料源
范围
定义说明
1
设计务期完成率
29
90
97
月设计务期完成次数月期设计总数 x100
月
统计报表模具信息
设计二科
　
2
模具评审效率
25
95
98
实际模评拟定项目数计划模拟项目总数x100
天
评审报告
第三事业部
　
3
设计失误率
25
1
05
失误次数设计总数x100
月
统计报表记录
设计二科
　
拟定： 审核： 会签： 核决：

权重计算表：
　
级重视度
否表现业绩
身担心度
发生频率
总计
权重
调整权重
设计时完成率
5
5
4
4
18
0285714
029
模具评审效率
5
5
4
2
16
0253968
025
设计失误率
5
5
4
2
16
0253968
025
设计员组完成总务率
4
4
3
2
13
0206349
020
总计
——
——
——
——
63
1
1

等级定义：
　
5
4
3
2
1

级重视度
日非常重视项目常提起
常提工作
偶尔会求
相少求
未提起项作业
否表现业绩
认工作做完全表现单位绩效
适度表现单位绩效
普通
点点表现
完全担心
身担心度
作业评价项目已相担心做
会担心做
普通
偶尔想起事担心
完全担心
发生频率
频度高日发生
月发生13次
月发生两次
年数次
年两次

KPI项目定义表
部门： 品质部 填表修订日期： 2004 年 9月 30 日 2004 年度第 1 版
序号
项目
权数
基准值
目标值
计算公式
计算周期
资料源
范围
定义说明
1
客户满意度
　
35
4
客户满意度调查表显示分数值
年
客户填写
事业三部

2
技术专利数
　
5件
6件
专案申请通数总
年
OA专利申请项目
事业三部

3
外部审核通率
　
100
100
（ 外部审核通次数 外部审核总数）×100％
半年
审核情况统计
事业部接受外部客户审核

4
新品质手法引进
　
3件
5件
半年新品质手法引进件数总
半年
品质培训记录
事业部半年新品质手法引进
考核新品质知识引进情况
5
新供应商开发周期
　
30天
25天
（供应商评定合格日期—新供应商开发批准日期）
半年
资源需求供应商评估合格报告
事业三部
新供应商开发批准应保持月完成
6
行业供应商数量
　
100
100
（行业合格供应商数量3）*100
半年
供应商名册
事业三部
针料供应商行业必需三家合格供应商
7
外部审核问题关闭率
　
90
95
（已关闭问题数 发出问题纠正报告总数）×100％
季度
审核问题改善情况汇总
事业部外审审发现问题踪处理

8
客户投诉改善率
　
90
95
(客户投诉时改善件数客户投诉件数) *100
季度
纠正措施报告会议记录
事业三部

9
测试准时交件率
　
85
90
[（ 单案件实际完成时间 单案件理求完成时间）总]总件数×100％
季度
实验室理作业系统
事业三部

10
测试数准确性
　
5件
2件
外部投诉件数总
季度
根外部客户反馈
事业三部


11
KPI检讨问题关闭率
　
90
95
（已关闭问题数 发出问题纠正报告总数）×100％
月
KPI检讨情况统计
事业部KPI检讨
KPI未达成情况检讨
12
客户投诉件数
　
4
3
客户投诉件数
月
客户邮件传真电话通知
事业三部
客诉件数指品质部确认立案书面回复客诉件数
拟定： 审核： 会签： 核决：
表单编号：FBQS301591

权重计算表：
　
级重视度
否表现业绩
身担心度
发生频率
总计
权重
调整权重
客户满意度
4
5
3
4
16
0372093
037
技术专利数
5
4
3
2
14
0325581
033
外部审核通率
4
2
5
2
13
0302326
030
新品质手法引进
　
　
　
　
0
0
000
新供应商开发周期
　
　
　
　
0
0
000
行业供应商数量
　
　
　
　
0
0
0
外部审核问题关闭率
　
　
　
　
0
0
000
客户投诉改善率
　
　
　
　
0
0
000
测试准时交件率
　
　
　
　
0
0
000
测试数准确性
　
　
　
　
0
0
000
KPI检讨问题关闭率
　
　
　
　
0
0
000
客户投诉件数
　
　
　
　
0
0
0
总计
——
——
——
——
43
1
1

等级定义：
　
5
4
3
2
1

级重视度
日非常重视项目常提起
常提工作
偶尔会求
相少求
未提起项作业
否表现业绩
认工作做完全表现单位绩效
适度表现单位绩效
普通
点点表现
完全担心
身担心度
作业评价项目已相担心做
会担心做
普通
偶尔想起事担心
完全担心
发生频率
频度高日发生
月发生13次
月发生两次
年数次
年两次











三职位KPI指标示例





中国第运动品牌公司KPI体系








公司KPI指标体系说明

¨ 岗位KPI指标KPI组成表KPI说明表（某KPI专名词解释）软指标评分表考核流程图四部分组成部分岗位KPI指标约定俗成解释略KPI说明表KPI组成表KPI说明栏予简短说明
¨ 考评周期：指考评频度长时间考评次
¨ 考评标准：指考评项目获满分时需达标准
¨ KPI说明：KPI指标容详细介绍考评考评确定KPI指标时需KPI容达成识
¨ KPI权重：根组成某岗位35KPI指标岗位业绩影响确定权重KPI权重着阶段工作重点进行调整岗位员工投入更资源开展某项工作公司加该项工作权重KPI权重通常年初确定KPI容时确定
¨ 计算方式指计算该岗位员工实际分方法中硬指标KPI组成表中直接列出记算方法软指标面软指标评分表中列明分方法
¨ 信息源指分信息里
¨ 考核目栏明示考核该指标公司部门方面获益
¨ 软指标评分表中评分表通常考核直接级填写部分情况协调员填写表头明确填写注释
¨ 部分KPI说明表表格形式体现目更直观表现KPI指标蕴藏含义类表格表头标明附表字样
¨ 考核流程跨部门流程图形式体现力资源部起整理备案考核提供反馈作




总监岗位KPI组成表

行政总监KPI组成表
KPI
考核周期
考核标准
KPI说明
权重
计算方式
信息源
考核目
力资源战略规划报告
半年
100分
见附表1
35
见表
岗位提交报告
根公司战略发展需制定力资源战略
理制度结构设计报告
半年
100分
见附表2
25
见表二
岗位提交报告
根公司战略文化需制定行政理制度
培训工作报告
半年
100分
见附表3
25
见表三
岗位提交报告
年度重点提高培训工作效果
质检工作报告
半年
100分
见附表4
15
见表四
岗位提交报告
确保质检工作高质量完成

软指标评分表
表：公司力资源战略规划报告评分表（总理填写）
请针行政总监提交公司力资源战略规划报告综合五方面评分
软指标评分项目
权重
分
加权分
报告交时性
10


阶段力资源工作实施容
20


阶段力资源工作实施效果分析
25


阶段力资源工作重点
25


提高力资源工作效果建议
20


总计
100


附表1：公司力资源战略规划报告格式（行政总监填写）
报告项目
容
员工流动率分析

阶段工作回顾

阶段力资源调整方案策划实施情况

部门职变动分析

阶段力资源工作展计划


根公司战略制定力资源规划


表二：理制度结构设计报告评分表（总理填写）
请针行政总监提交理制度结构设计报告综合四方面评分
软指标评分项目
权重
分
加权分
报告交时性
10


理制度否体现公司文化
20


项理制度制定完善情况
40


理制度否具序性
30


总计
100


附表2：理制度结构设计报告（行政总监填写）
报告项目
容
阶段理制度执行情况

目前理制度存问题分析

阶段理制度修订情况

提高理制度执行效果建议

阶段理制度结构改进工作计划


表三：培训工作报告评分（总理填写）
请针行政总监提交培训工作报告综合五方面评分
软指标评分项目
权重
分
加权分
报告交时性
10


培训工作否公司战略相符
25


培训容否年培训题相
20


培训预算情况分析
15


员工培训工作满意度调查
30


总计
100


附表3：培训工作报告（行政总监填写）
报告项目
容
力资源部培训方握

阶段培训工作容

阶段组织项培训目分析

培训制度文化结合情况分析

培训费情况分析


表四：质检工作报告评分表（总理填写）
请针行政总监提交质检工作报告综合四方面评分
软指标评分项目
权重
分
加权分
报告交时性
10


阶段质检工作完成情况
40


阶段质检工作存问题
30


提高质检工作建议
20


总计
100


附表4：质检工作报告格式（行政总监填写）
报告项目
容
质检标准制定

质检标准修改原

衡产品品质市场承受力关系

质检标准发展方分析

突发事件处理



生产总监KPI组成表
KPI
考核周期
考核标准
KPI说明
权重
计算方式
信息源
考核目
生产战略规划实施报告
半年
100分
总结半年工作作出计划
35
见软指标评分表
岗位提交报告
确保公司生产序进行完成公司整体战略目标生产领域分解务
流程协调
半年
100分
阶段性指标指通努力生产流程更畅通作
30
见软指标评分表
岗位提交报告
促进生产流程改进提高生产系统理水
生产进度计划完成率
季度
95
交货期时完成计划率
20
100 A≥95
90 90≤A＜95
70 85≤A<90
0 A<85
采购发票查询报表成品采购收货报表
严格控制生产交货期维护品牌声誉
漏验率
季度
SL（质检部标准）
漏验率线质量考核重指标
15
100 A≤SL
0 A>SL
质检部月报表生产总监记录
严格控制产品质量维护品牌声誉
备注：计算方式中A表示实际发生数SL表示质检部标准

生产总监软指标评分表
表：生产战略规划实施报告评分表（总理填写）
请针该报告综合三方面评分：
软指标评分项目
权重
分
加权分
报告交时性
10


报告容完整性
25


报告质量
65


总计
100


表二：流程协调评分表（总理填写）
请针该报告综合三方面评分：
软指标评分项目
权重
分
加权分
技术部生产部衔接
20


生产部工厂衔接
20


生产部开发中心衔接
60


总计
100




财务总监KPI组成表
KPI
考核周期
考核标准
KPI说明
权重
计算方式
信息源
考核目
公司整体财务计划执行报告
年度
100分
包括公司三年财务计划年度财务计划季度应财务执行报告
35
软指标评分表
财务总监
年度财务计划
季度财务报告
保证公司健康运营财务状况良
成状况分析报告
半年
100分
指公司全面成控制流程状况包含开发中心技术部生产部节点
30
软指标评分表
财务总监
成状况分析报告
理成控制流程更效降低成
滚动现金流量计划表
季度
100分
里指三月期滚动现金流量预测计划
20
软指标评分表
财务总监
滚动现金流量计划表
时监控公司现金流
融资计划完成报告
年度
100分
该报告需涵盖融资计划完成情况费率情况紧急情况处理
15
软指标评分表
财务总监
融资计划完成报告
确保公司融资计划利完成

财务总监软指标评分表
表：公司整体财务计划执行报告评分表（季度报告总理填写年度董事会填写）
请针财务总监编制公司整体财务计划执行报告综合三方面评分
软指标评分项目
权重
分
加权分
报告交时性
20


报告容完整性
30


报告质量
50


总计
100



表二：成状况分析报告评分表（总理填写）
请针财务总监提交现状分析评分表综合三方面评分
软指标评分项目
权重
分
加权分

报告交时性
10


报告容完整性：否包括节点控制现流程协调流程改进建议三部分
30


分析报告质量
60


总计
100



表三：滚动现金流量计划表评分表（总理填写）
请针财务总监滚动现金流量计划表综合三方面评分
软指标评分项目
权重
分
加权分
计划交时性
20


现金流量预测准确性
40


计划指导性
40


总计
100



表四：融资计划实施报告评分表（总理填写）
请针财务总监融资计划实施报告综合三方面评分
软指标评分项目
权重
分
加权分
报告交时性
10


融资报告容全面性（包含融资计划实际完成情况费率紧急情况处理）
30


实际融资计划实施质量
60


总计
100




营销总监KPI组成表
KPI
考核周期
考核标准
KPI说明
权重
计算方式
信息源
考核目
公司中长期品牌市场销售战略报告
半年
100分
软指标评分表
40
软指标评分表
营销总监提交品牌市场销售战略报告

确保公司市场营销持续良发展保持提升品牌价值
系统营运分析报告
半年
100分
软指标评分表
35
软指标评分表
营销总监提交系统营运分析报告
确保整营销系统高效率良性运转
营销营计划综合完成情况
季度
100分
参考销售回款完成率指标新品销率指标评分标准见附表
25
W50X+50Y
XY分见附表
财务部信息发展部提供数
确保营指标完成
备注：W营计划综合完成分X销售回款完成情况分Y新品销率项目分

营销总监软指标评分表
表：公司中长期品牌市场销售战略报告评分表（总理填写）
请针营销总监报公司品牌市场销售战略报告综合三方面评分
软指标评分项目
权重
分
加权分
报告交时性（1月20日7月20日）
15


报告容完整性
35


报告质量
50


总计
100



表二：系统运营分析报告评分表（总理填写）
请针营销总监提交系统营运分析评分表综合四方面评分
软指标评分项目
权重
分
加权分

报告交时性
10


整体状况回顾方面质量
20


系统运营效果评价方面质量
35


系统结构改进建议方面质量
35


总计
100



表三：销售回款完成率评分标准
销售回款完成率A实际销售回款计划销售回款*100
销售回款完成率A
分X
110≤A
160分
105≤A<110
130分
100≤A<105
110分
95≤A<100
100分
90≤A<95
90分
85≤A<90
80分
A<85
0分

表四：新产品销率评分标准
新产品销率B综合销售量综合生产量*100
新产品销率B
分Y
90≤B
160分
87≤B<90
130分
84≤B<87
110分
82≤B<84
100分
80≤B<82
90分
78≤B<80
80分
B<78
0分



信息发展部岗位KPI组成表

信息发展部理KPI组成表
KPI
考核周期
考核标准
KPI说明
权重
计算方式
信息源
考核目
新开店铺安装MISPOS数量
半年
2001年底前安装MISPOS店铺250家
见KPI说明表
25
新装MISPOS系统店铺数少开3家店扣10分
销售部拓展组提供
促进MIS组快MIS系统专卖店推广
SAP系统宕机时间
半年
月2时宕机次数4次
见KPI说明表
7
月<05时100分
月051时80分
月115时60分
月152时30分
月2时零分
SAP系统记录
保证SAP系统正常运转
NOTES系统宕机时间
半年
月2时宕机次数4次
见KPI说明表
8
月<05时100分
月051时80分
月115时60分
月152时30分
月2时零分
SAP系统记录
保证NOTES系统正常运转
提交安全季度报告
半年
100分
见KPI说明表
10
见软指标评分表
岗位提交报告
分析NOTES系统公司解安全运行状况
提交系统资源季度报告
半年
100分
见KPI说明表
10
见软指标评分表
岗位提交报告
分析公司软硬件资源情况
提交流程合理性季度报告
半年
100分
见KPI说明表
25
见软指标评分表
岗位提交报告
改进提高流程运转适应公司长期发展需
提交季度行业体系建设报告
半年
100分
见KPI说明表
15
见软指标评分表
岗位提交报告
建立完善行业信息体系公司营决策服务

信息发展部理KPI说明表
考核指标
具体容
安装MISPOS系统新开店铺数量
¨ 信息发展部求参加系统培训参加培训员符合信息发展部求利取培训合格证
¨ 参加培训销商时组织系统实施获注册码公司签定合
¨ 销商系统开始正常运转实施系统门店数汇总销商总部
SAP系统宕机时间
¨ SAP系统宕机：硬件障软件障（操作系统数库RS系统）造成生产系统服务器崩溃导致SAP生产系统正常称SAP系统宕机


时间：公司正常工作时间（9：0012：0013：0017：30）
工作时间造成SAP系统宕机考核指标
NOTES系统宕机时间
¨ NOTES系统宕机：硬件障软件障（操作系统数库RS系统）造成服务器崩溃导致NOTES系统正常称NOTES系统宕机
时间：公司正常工作时间（9：0012：0013：0017：30）
工作时间造成NOTES系统宕机考核指标
季度提交安全报告
¨ 分析公司NOTES系统安全运行
¨ 分析提高公司珍贵文件存储安全性
¨ 分析防止电脑病毒损害公司办公系统
季度提交系统资源报告
¨ 公司电脑设备拥数量根力资源部招聘新员工确定新增电脑数
¨ 公司类办公软件情况提高办公软件效率提出建议
¨ 制定年度办公设备购买预算
季度提交流程合理性报告
¨ 技术开发：市场调研设计开发样品制造量产准备
¨ 材料采购：采购策略采购质量控制
¨ 生产理：物流生产营外物流市场销售
季度提交行业体系建立报告
¨ 培训讲座介绍
¨ 信息渠道建立分析

软指标评分表
表：季度安全分析报告评分表（总理填写）
请针信息发展部理提交安全分析报告三方面评分
考评项目
权重
分
加权分
系统安全维护制度改进
40


安全维护制度提出建设性建议
35


报告容清晰完整
25


总计
100





表二：系统资源报告评分表（总理填写）
请针信息发展部理提交系统资源报告三方面评分
考评项目
权重
分
加权分
电脑软硬件资产投入状况分析
40


步工作计划制订
35


提出建设性建议
25


总计
100



表三：流程合理性分析报告评分表（总理填写）
请针信息发展部理提交流程合理性分析报告评分表二方面评分
考评项目
权重
分
加权分
现流程合理性评价
60


改变现流程提出观点
40


总计
100



表四：行业分析体系建立报告评分表（总理填写）
请针信息发展部理提交行业分析体系建立报告评分表二方面评分
考评项目
权重
分
加权分
分析报告时报
30


分析报告效利性
70


总计
100







力资源部岗位KPI组成表

力资源行政部理KPI组成表
KPI
考核周期
考核标准
KPI说明
权重
计算方式
信息源
考核目
新员工招聘报告
半年
100分
数量时间质量
20
见表
岗位提交报告
招聘合适员工满足公司发展需
员工培训报告
半年
100分
培训费培训数量培训员工满意度
25
见表二
岗位提交报告
培训员工项技满足公司发展需
力资源制度建立规范报告
半年
100分
公司力资源制度
15
见表三
岗位提交报告
规范适应公司发展需
员考核工作报告
半年
100分
效完成
25
见表四
岗位提交报告
合理考核激励员工发展
公司薪酬工作报告
半年
100分
时完成工作
提出改进薪酬制度建议
15
见表五
岗位提交报告
断完善公司薪酬体系

力资源部理KPI说明表
考核指标
具体容
部门员工招聘满意度
¨ 需规范公司招聘流程明确力资源部职责
¨ 规定时间招聘满足部门求员工（时间员工数员工质量）
员工培训
¨ 计划完成公司员工培训工作包括超预算费达计划求培训天数接受培训员满意度
力资源制度建立规范
¨ 明确建立力资源部种政策包括培训考核招聘等根公司发展阶段断调整
组织考核工作
¨ 时间完成岗位考核工作公开展考核工作断清晰考核流程
组织开展公司薪酬工作
¨ 时完成月员工薪酬数量加强业绩责考核员工晋级时提出建议

软指标评分表
表：力资源部招聘工作报告评分表（行政总监填写）
请针力资源部理提交力资源部招聘工作报告综合三方面评分
考评项目
权重
分
加权分
招聘工作否时完成
50


招聘新员工数量否符合求
25


招聘员工素质符合部门求
25


总计
100



表二：培训工作报告评分表（行政总监填写）
请针力资源部理提交培训工作报告综合三方面评分
考评项目
权重
分
加权分
培训费否预算范围
30


培训天数否达求
30


培训工作员工满意度
40


总计
100



表三：力资源制度规范报告评分表（行政总监填写）
请针力资源部理提交力资源制度规范报告综合四方面评分
考评项目
权重
分
加权分
发现问题否时
20


解决方案否操作
20


执行结果否理想
30


建议否效
30


总计
100



表四：力资源部考核工作报告评分表（行政总监填写）
请针力资源部理提交力资源部考核工作报告综合三方面评分
考评项目
权重
分
加权分
考核工作否时完成
30


考核工作否保持公性
40


考核流程否明确清晰
30


总计
100



表五：力资源部薪酬工作报告评分表（行政总监填写）
请针力资源部理提交力资源部薪酬工作报告综合三方面评分
考评项目
权重
分
加权分
薪酬工作否时完成
30


员工调级工作时性合理性
50


完善公司薪酬体系建议
20



总计
100




力资源行政KPI组成表
KPI
考核周期
考核标准
KPI说明
权重
计算方式
信息源
考核目
行政工作差错率
季度
差错
100分
固定资产理公司发文安全工作中出现差错
30
发生次差错扣10分
力资源部相关部门员工投诉行政工作数量统计
确保日常行政工作出现差错
行政工作服务满意度
季度
完全满意
100分
部门员工行政部组织文体活动安排外会议会务物业理服务工作否满意
40
见表
岗位提交报告
解部门行政工作完成满意程度
劳动纪律检查报告次数
季度
3次月
月组织排3资劳动纪律检查
15
少次扣30分
岗位提交报告
时进行劳动纪律检查
劳动纪律检查报告
季度
100分
认真劳动纪律检查工作检查工作中出现问题极时处理积极提出改进建议
15
见表二
岗位提交报告
劳动纪律中发现问题时处理

软指标评分表
表：行政工作季度报告评分表（行政总监填写）
请针行政提交行政工作季度报告综合三方面评分
软指标评分项目
权重
分
加权分
文体活动组织
30


会议会务安排
40


物业理
30


总计
100





表二：劳动纪律执行情况报告评分表（行政总监填写）
请针行政提交劳动纪律执行情况报告综合三方面评分
软指标评分项目
权重
分
加权分

劳动纪律执行次数
25


劳动纪律执行力度
40


劳动纪律建议
35


总计
100





力资源行政部法务行政（1）KPI组成表
KPI
KPI说明
周期
考核标准
权重
数源
计算方法
考核目
假工作报告（日常案案）
软指标
季
100分
50
报告分
总监分
确保假工作时进行
行政工作差错率
级认定差错准
季
100分
15
投诉领导抽查
属岗位累计两次 次扣10分
确保公司日常行政工作准确完成
组织活动报告
直接级判断准
季
100分
35
报告分
级分
提高公司组织活动满意度

软指标评分表
表：季度假工作报告评分表（力资源部写）
请针假法务提交假工作报告四方面评分
KPI指标

权重
分
加权分
假工作报告（日常案案）
时性
10


全面性
30


执行效果
30


客观性
30



汇总
100



力资源行政部法务行政（2）KPI组成表
KPI
KPI说明
周期
考核标准
权重
数源
计算方法
考核目
假工作报告（日常案案）
软指标
季
100分
50
报告分
总监分
确保假工作时进行
行政工作差错率
级认定差错准
季
100分
40
投诉领导抽查
A≤2 100分
行政10分
安全20分
确保公司日常行政工作准确完成
工作日志检查
直接级判断准
季
100分
10
报告分
级分
提高公司组织活动满意度
附注：A差错次数

软指标评分表
表：季度假工作报告评分表（力资源部理写）
请针假法务提交假工作报告四方面评分
KPI指标

权重
分
加权分
假工作报告（日常案案）
时性
10


全面性
30


执行效果
30


客观性
30



汇总
100



力资源行政部薪酬福利专员KPI组成表
KPI
考核周期
考核标准
KPI说明
权重
计算方式
信息源
考核目
工资差错次数
季度
0
公司财务部力资源部理认定准
30
出现次差错减少10分
出现3次差错0
公司财务部力资源理提供帐目表单
保证公司工资时准确发放
员工福利差错次数
季度
≤3次
公司力资源部理收集差错次数准
25
差错次数增加1次减少5分
差错次数达5次分数0
力资源部理工作记录
保证员工福利工作开展利
劳动合
季度
完整
力资源部理收集差错次数准
20
差错次数增加1次减少10分
差错次数达5次分数0
力资源部理工作记录
保证开发中心行政勤理工作利进行
员档案理
季度
完整
部门理员抽查
10
抽查结果完整100分
出现1份扣5分
力资源部理工作记录
保证员基资料完整
员状况分析报告
季度
建设性
软指标
15
见软指标附表
力资源部理
协助部门理分析员状况



薪资福利专员软指标评分表
表：员状况分析报告评分表（力资源部理填写）
请针薪资福利专员报公司员分析报告综合三方面评分
软指标评分项目
权重
分
加权分
报告交时性（季度3日前）
15


员基状况流动情况统计（数字图表）
20


员情况分析
50


提出建设性意见
20


总计
100



力资源行政部行政文秘KPI组成表
KPI
考核周期
考核标准
KPI说明
权重
计算方式
信息源
考核目
行政物业理差错次数
季度
0
公司财务部理认定准
40
出现次差错减少10分
出现3次差错0
部门理工作记录
保证公司行政工作开展利
公章理安全次数
季度
0
力资源部理收集信息准
20
差错次数增加1次减少20分
差错次数达3次分数0
部门理工作记录
保证公司公章安全
公司公文理差错次数
季度
≤3次
力资源部理收集信息准
20
差错次数增加1次减少10分
差错次数达3次分数0
部门理工作记录
保证公司发文系统完善
公司行政文档资料理
季度
完备
部门理收集情况准
20
抽查完备100分
误差增加1次减10分
差错次数达3次0分
部门理工作记录
保证行政文件完整

力资源行政部力资源专员（1）KPI组成表
KPI
KPI说明
周期
考核标准
权重
数源
计算方法
考核目
招聘定期总结报告
软指标
季
100分
10
报告分
见附表
提高招聘质量
职位说明书修改时性
部门理布置时限准
季
100分
10
理工作记录
理分
职位说明书时修改
员配置合理性报告
软指标报告
季
100分
20
报告分
理分
员公司部合理配置
KPI考核组织
考核总结报告
季
100分
60
报告分
见附表
KPI考核组织高效

软指标评分表
表：季度招聘定期报告评分表（力资源部理填写）
请针力资源专员提交季度招聘定期报告四方面评分
软指标
评分项目
权重
加权分
招聘定期报告
报告提交时性
10

招聘员基素分析
30

发现问题总结
30

改进建议提出
30


总计
100


表二：季度招聘定期报告评分表（力资源部理填写）
请针力资源专员提交季度招聘定期报告四方面评分
KPI考核组织
报告提交时性
10

KPI调整情况
30

部门组织情况
30

终结果汇总
30


总计
100


表三：季度员配置合理性报告评分表（力资源部理填写）
请针力资源专员提交员配置合理性报告四方面评分
员配置合理性报告
时性
10

发现问题
40

改进建议
50

汇总
30


力资源行政部力资源专员（2）KPI组成表
KPI
KPI说明
周期
考核标准
权重
数源
计算方法
考核目
招聘定期总结报告
软指标
季
100分
20
报告分
见附表
提高招聘质量

试期转正通数
试期完成时转正
季
100分
5
转正数统计试期数
A≤3 100分
3A6 60分
A>6 0分
保证录员工质量
面试流程组织
相关部门投诉准
季
100分
10
理工作记录
理分
保证流程畅合理
职位说明书修改时性
部门理布置时限准
季
100分
15
理工作记录
理分
职位说明书时修改
员配置合理性报告
软指标
季
100分
20



KPI考核组织
考核总结报告
季
100分
30
报告分
见附表
KPI考核组织高效

软指标评分表
表：招聘定期报告评分表（力资源理填写）
请针力资源专员提交招聘定期报告三方面评分
软指标
评分项目
权重
加权分
招聘定期报告
报告提交时性
10

招聘员基素分析
30

发现问题总结
30

改进建议提出
30

汇总
100



表二：KPI考核组织报告评分表（力资源理填写）
请针力资源专员提交KPI考核组织报告三方面评分
KPI考核组织
报告提交时性
10

KPI调整情况
30

部门组织情况
30

终结果汇总
30


力资源行政部培训专员KPI组成表
KPI
考核周期
考核标准
KPI说明
权重
计算方式
信息源
考核目
培训计划书

季度
100分
包括年度计划季度计划具体培训项目计划等
30
见软指标评分表
岗位提交报告
保证公司力资源规划计划分阶段落实实施
培训实施报告
季度
100分
具体培训项目总结包括整体回顾评估分数等
30
见软指标评分表
岗位提交报告
确保培训工作效实施作步工作鉴
培训制度制定完善
季度
100分
根实际需逐步制定培训制度断完善
15
见软指标评分表
岗位提交报告
促进培训制度化
培训外部资源建立
季度
100分
部：培养部讲师
外部：寻找优秀符合公司需培训咨询公司合作建立良关系
15
见软指标评分表
岗位提交报告
寻找培养外部资源做培训前提工作
培训档案整理
季度
100分
建立整理员工培训档案
10
见软指标评分表
岗位提交报告
作培训员工职业生涯发展

培训专员软指标评分表
表：培训计划评分表（力资源部理填写）
请针培训专员提交培训计划综合三方面评分
软指标评分项目
权重
分
加权分
计划制定时性
10


计划完整性
30


计划合理性（适合操作）
60


总计
100


表二：培训实施报告评分表（力资源部理填写）
请针培训专员提交培训实施报告综合三方面评分
软指标评分项目
权重
分
加权分
培训情况总体回顾
40


培训效果分析
40


步工作鉴建议
20


总计
100



表三：培训制度制定完善情况报告评分表（力资源部理填写）
请针培训专员提交培训制度制定完善情况报告综合三方面评分
软指标评分项目
权重
分
加权分
培训制度行性
40


培训制度执行进情况
40


改进建议
20


总计
100



表四：培训外部资源建立情况报告评分表（力资源部理填写）
请针培训专员提交培训外部资源建立情况报告综合三方面评分
软指标评分项目
权重
分
加权分
部资源情况
40


外部资源情况
40


建议
20


总计
100





表五：培训档案建立整理情况报告评分表（力资源部理填写）
请针培训专员提交培训档案建立整理情况报告综合三方面评分
软指标评分项目
权重
分
加权分
培训档案相关表格制定
40


培训档案建立
30


培训档案更新
30


总计
100



力资源行政部司机班班长KPI组成表
KPI
KPI说明
周期
考核标准
权重
数源
计算方法
考核目
服务投诉
指服务程中出现服务质量投诉
季
0
20
理工作记录
扣30分
50分
三次 0分
提高服务质量
车辆安全事次数

季
0
30
工作记录
扣30分
50分
三次 0分
保证出车安全性
车辆日常保养日志

季
100
20
日志
级分
做车辆日常维护
费控制差错次数

季
0
30
总监确认
次 0分
费合理控制

力资源行政部司机KPI组成表
KPI
KPI说明
周期
考核标准
权重
数源
计算方法
考核目
服务投诉
指服务程中出现服务质量投诉
季
0
20
班长记录
扣30分
50分
三次 0分
提高服务质量
车辆安全事次数

季
0
50
班长记录
次扣30分
二次 50分
三次 0分
确保出车安全
车辆日常保养

季
100分
30
工作日志
班长分
做车辆日常维护

力资源行政部专职秘书KPI组成表
KPI
KPI说明
周期
考核标准
权重
数源
计算方法
考核目
服务工作质量差错次数
领导根季度工作情况做出判断
季
0
30
领导确认
扣30分
50分
0分
服务质量提高
阶段性项目完成满意度
时性30
季领导根项目完成情况衡量
季
100分
30
领导分
领导分
项目圆满完成
准确性30
效果评价40
日常理差错次数
外出部门时沟通
季
0分
10
理工作记录
扣30分
50分
0分
外出时沟通

相关部门协调投诉情况
工作时沟通

0
30
力资源部理工作记录
扣 30分
50分
0分
相关部门时沟通

力资源行政部前台秘书KPI组成表
KPI
KPI说明
周期
考核标准
权重
数源
计算方法
考核目
差错率投诉次数

季
0
90
理记录
扣30分
50分
三次 0分
提高服务质量
前台工作流程理
理综合评定准
季
100
50
理记录
理分
工作效率提高


财务部岗位KPI组成表

财务理KPI组成表
KPI
考核周期
考核标准
KPI说明
权重
计算方式
信息源
考核目
般差错次数
半年
12次年
见KPI说明表
30
100（A3）*6 季度
100（A12）*6 年度
总监抽检记录
避免差错提高工作质量
客户投诉次数
半年
0
财务总监级接客户投诉数量见附表
25
100A*20
特殊记录处理意见
提高工作质量
部门费完成率
半年
100
财务术语
15
200 A<85
{ 100（A1）*20003
0 A>115
部门成中心报表
提高部门理水
合理化建议数量
半年（年度指标分解）
4次年
见KPI说明表
15
100 (1A)*15 季度
100（4A）*15 年度
总监确认
加强公司财务理控制
融资计划完成率
年度
100
财务术语
8
100(1A)*50
财务报表
更完成公司融资工作
融资费率
年度
B(百分数)
财务术语
7
100(AB)*10000
财务部总监确认
降低融资成减少资金效占
备注：计算方式中A表示实际完成数B表示公司计划中规定标准

财务理KPI说明表
考核指标
具体容
般差错次数
财务总监月少抽检3环节特差错10次般差错重差错5次般差错特差错包括员工泄密营私舞弊错误支付法追回公司造成重损失（万元）行等重差错包括错误支付追回重报表填报错误原始票丢失公司造成般损失（万元）行般差错含般报表填报错误会计事项处理错误公司关制度开展工作报告报表填报时（推迟天记次）等
客户投诉次数
符合公司制度行引起销商职部门部门员工关系单位投诉行兼顾总监意见
合理化建议
合理化建议指够提高公司营业绩部门营效率建议

财务部财务分析师KPI组成表
KPI
考核周期
考核标准
KPI说明
权重
计算方式
信息源
考核目

编制公司年报质量
年度
80
略
50
软指标评分表
财务部 公司年报
真实公允外部发布披露信息
现状分析
季度
80
略
30
软指标评分表
财务部 月财务分析报告
时监控公司运作否健康
日常问题监控解决
季度
100
略
20
软指标评分表
财务总监工作记录
加强公司控制保证问题时解决

财务部财务分析师软指标评分表
表：编制公司年报评分表（财务总监填写）
请针财务分析师编制年报综合三方面评分
软指标评分项目
权重
分
加权分
报告时提出
20


报告容全面性
30


报告质量
50


总计
100


表二：现状分析评分表（财务理填写）
请针财务分析师提交现状分析评分表综合三方面评分
软指标评分项目
权重
分
加权分
现状分析时性
20


分析报告数准确性
40


分析报告指导性
40


总计
100


表三：日常问题监控解决评分表（财务理填写）
请针财务分析师提日常问题踪综合两方面评分
软指标评分项目
权重
分
加权分
日常问题解决进度
40


日常问题解决结果
60


总计
100




财务部成会计KPI组成表
KPI
考核周期
考核标准
KPI说明
权重
计算方式
信息源
考核目
成分析报告
半年
100分
指根成核算结果作出分析报告
40
软指标评分表
成会计工作报告
加强公司成控制保证问题时解决
合理化建议
季度
100分
指降低成改善流程直接帮助建议
30
软指标评分表
财务总监
工作记录
促进成理工作更效开展
材料价格合理性
季度
100分
指采购部材料采购价格合理性
30
软指标评分表
成会计
材料价格列表
加强材料价格监控

成会计软指标评分表
表：成分析报告评分表（财务理填写）
请针成会计编制成分析报告综合三方面评分
软指标评分项目
权重
分
加权分
报告提交时性
20


报告容全面性
30


报告质量
50


总计
100



表二：合理化建议评分表（财务理填写）
请针成会计提交现状分析评分表综合三方面评分
软指标评分项目
权重
分
加权分
合理化建议频度
20


合理化建议效性
40


合理化建议创新性
40


总计
100



表三：材料价格合理性评分表（财务理填写）
请针成会计监督材料价格合理性综合两方面评分
软指标评分项目
权重
分
加权分
抽检材料代表性
40


价格市场价较
60


总计
100




财务部核算组组长KPI组成表
KPI
考核周期
考核标准
KPI说明
权重
计算方式
信息源
考核目

日常核算组织工作时准确完成
季度
时：月度3日前年度次年1月15日前
时：体现核算岗位结帐工作时性
错误：非原性
25
50
延迟1天 80分
延迟2天 60分
延迟2天 0分
部门理日常SAP系统检查
保证核算工作时准确进行
准确：错误次数0
25
错误0次 100分
错误≤2次 90分
错误≤3次 60分
错误>3次 0分
税项工作时准确完成
季度
达税务求
该工作进行完全税务求进行
20
达求100分
达求0分
税务局罚款反映
保证税务工作利进行
固定资产核算正确
日常帐务处理正确

季度
出错次数：0次
W出错次数
理盘点正确软指标
10
W0 100分
01< W≤2 60分
W>2 0分
SAP系统
保证固定资产核算准确
理盘点正确
100分
根盘点报告
10
见软指标评分表
岗位提交盘点报告
保证固定资产核算准确
档案保完整时
季度
100分
季度末提交档案清册部门理抽查分
10
见软指标评分表
岗位季度末提交档案清册
保证档案完整安全

软指标评分表
表：盘点报告评分表（财务理填写）
请针核算组组长提交盘点报告二方面评分
考评项目
权重
分
加权分
完整性
50


正确性
50


总计
100




表二：档案清册抽查情况评分表（财务理填写）
请根档案清册抽查情况二方面评分
考评项目
权重
分
加权分

完整性
50


时性
50


总计
100



财务部销售应收款会计KPI组成表
KPI
考核周期
考核标准
KPI说明
权重
计算方式
信息源
考核目
发票业务
正确保开具
季度
月出错率零
出错率错误数月发票数
错误指非原性错误虚开假报等原性错误外
30
50
增值税票 W0 100分
0 1 2 W>3 0分

核算组长日常抽查月报表
保证发票业务时准确处理
邮寄时性
1525日开具发票月底前月底开具发票次月5日前必须寄出
20
延迟1天扣10分
延迟3天 60分
延迟3天 0分

邮寄记录
销商定期帐工作时完成
季度
季度第月前15天发出帐通知单
遇法定节假日期限延
20
延迟1天扣10分
延迟5天0分
发出记录回执记录
保持销商帐务清楚
应收款分析
季度
100分
季提交分析报告帐期额度方面分析
10
见软指标评分表
岗位提交季度分析报告
控制应收款情况
报税资料准备工作时准确完成
季度
100分
遇节假日根税务通知延
10
核算组组长根达标准情况分时：月6日前完成准确：差错
具体见软指标评分表
税务会计
保证报税工作利进行
应收款日常帐务处理时完成
季度
月底前月应出完证未时出完2笔
财务术语
10
N≤2 100分
N3 80分
N4 60分
N≥5 0分
财务报表
更完成公司融资工作
备注：计算方式中W表示出错率N表示未时完成业务笔数

财务部销售应收款会计软指标评分表
表：应收款分析报告评分表（核算组长填写）
请针销售应收款会计提交季度分析报告综合两方面评分
考评项目
权重
分
加权分
分析正确性
50


分析全面性
50


总计
100



表二：报税资料准备工作评分表（核算组长填写）
请针销售应收款会计报税资料准备工作情况评分
考评项目
权重
分
加权分
时性
70


准确性
30


总计
100



财务部信控制KPI组成表
KPI
KPI说明
周期
考核标准
权重
数源
计算方法
考核目
信控制
时性40
符合条件日完成
季
100分
60
组长根销售代表反馈记录
出现次延误0分
控制风险
准确性60
销商信额度握
月≤3次 90分
3次5次60分
>次0分
普通发票开具邮寄
时性
见附表
季
100分
30
组长工作记录销商反馈
延误天90分
延误12天60分
2天0分
时准确销商开具邮寄发票
准确性
月4次90分
46次60分
>次0分
应收帐款清帐工作时完成
影响结帐工作
季
100分
10
SAP记录
出现1次0分
保证结帐工作利进行

KPI说明表
KPI指标
具体容
发票开具邮寄
¨ 1525出货单发票开具月底完成月底出货单发票开具次月6日前完成遇假日延税务通知准
¨ 1525开具发票月底寄出月底开具发票次月10日前寄出

财务部资金理组长KPI组成表
KPI
周期
考核标准
KPI说明
权重
计算方式
信息源
考核目
资金计划执行时准确
季度
100分
通时准确投诉考核包括外部投诉
40
见软指标评分表
理投诉记录
保证资金执行计划利完成
融资资料准备手续时准确完成
时
季度
金融机构求日起10日提交
时性求指通常情况
准确：全面真实
10
20
延迟1天扣10分
延迟3天 60分
延迟3天 0分
银行反馈
保证融资工作利进行
准确
投诉1次
10
投诉1次 100分
2次 80分
3 次 60分
4次 0分
银行出纳现金出纳工作检查
频度
季度
银行出纳：少月1次
现金出纳：少周1次
组长检查核记录记录意见理抽查情况
14
20
未求检查出现0次 100分
60分
2次 0分
出纳工作核记录
保证资金组工作利进行
出现问题解决
6
达求 100分
未达求 0分
半月解决发现问题
期间分析报表
季度
100分
包括月度现金预测表融资分析资金月末税金预测

20
见软指标评分表
岗位提交报表
控制公司月度资金情况

软指标评分表
表：资金计划完成情况评分表（财务理填写）
请针财务部资金组长资金计划完成情况综合两方面评分
软指标评分项目
权重
分
加权分
时性投诉情况
70


准确性投诉情况
30


总计
100



表二：期间分析报表评分表（财务理填写）
请针财务部资金组长提交期间分析报表综合两方面评分
软指标评分项目
权重
分
加权分
时性
60


全面性
40


总计
100



财务部现金出纳KPI组成表
KPI
周期
考核标准
KPI说明
权重
计算方式
信息源
考核目
现金收付业务准确完成
季度
投诉次数月0
非原性错误造成投诉影响重原性错误外
30
月投诉0次 100分
1次 90分
2次 80分
3次 60分
4次 0分
资金组长投诉记录
保证现金收付时准确完成
银行证录入
时
季度
额汇出日录入余次日班前录入
银行证包括：电汇汇出电汇回单进帐单等
非原性错误投诉
20
30
时完成 100分
未时完成 0分
销售代表客户投诉组长处
保证银行业务利进行
准确
月投诉次数1次
10
投诉0次 100分
2次 80分
3 次 60分
4次 0分
回款登记核
季度
100分
回款指公司部系统
20
见软指标评分表
岗位周提交回款统计表
保证公司回款准确时
帐清理工作
季度
100分
组长员金额准确性抽查
10
组长月提交统计表准确性抽查情况分
岗位提交欠款统计表
控制帐户欠款情况
财务安全性
季度
达安全求
包括库存现金帐实相符银行预留鉴印类单安全保
10
组长定期检查
安全 100分
组长抽查情况记录
保证财务安全性






遗失 0分



软指标评分表
表：回款统计表评分表（资金理组组长填写）
请针财务部现金出纳提交回款统计表综合两方面评分
软指标评分项目
权重
分
加权分
时性
70


准确性
30


总计
100



财务部银行出纳KPI组成表
KPI
KPI说明
周期
考核标准
权重
数源
计算方法
考核目
银行收付款业务（准确性）
组长认效投诉准
季
100分
20
组长工作记录
涉外部付款出现次错误0分
部错误分数计算参考制证
收付款准确完成
现金业务
报销审核50
组长根关时性态度方面投诉分
季
100分
20
组长工作记录
组长分
现金业务准确完成
制证 50
组长确认效投诉准
100分
月1次100分
2次80分
3次60分
4次0分
工资审核制表
员工投诉准
季

20
员工投诉
工作记录
投诉次80分
二次60分
三次0分
确保工资准确发放
保险费审核准确性

季
100分
5
员工投诉
错误1次90分
2次60分
3次0分
确保保险费准确核算
编制银行余额调节表
次月10日前完成休息日节假日延
季
100分
20
组长记录
10日15日 60分
超15日0分
银行调节表准确时完成

保证银行印鉴（北体结算财务专章）支票
安全性
季
100分
15
组长记录
遗失1次0分
保证工作需

财务部理会计KPI组成表
附注： W理准确定分数
KPI
KPI说明
周期
考核标准
权重
数源
计算方法
考核目
数维护
时间性 60
见附表
季
100天
30
理工作记录
延误1天 60分
延误2天0分
保证数准确时录入
准确性 40
100分
W
计划预算
软指标
季
100分
20
理工作记录
理分
保证预算计划合理执行
公司控制度修改方案
软指标
季
100分
30
户反馈
理分
理工作流程
SAP培训
包括流程框架应培训
季
100分
20
户反馈
理分
相关岗位熟练SAP系统


KPI说明表
KPI指标
具体容
数维护
¨ 时间性求指户申请确认误1工作日完成
¨ 准确性求根SAP系统异常情况理做出判断季度情况出分数

软指标评分表
表：计划预算控制报告评分表（财务部理填写）
软指标评分项目
权重
分
加权分
预算控制时间
30


预算控制准确性
30


监控分析季度月度报表
40


总计



请针财务部理会计提交SAP系统时工作记录三方面评分

财务部成中心会计KPI组成表
KPI
KPI说明
周期
考核标准
权重
数源
计算方法
考核目
合保安全性
遗失
季
100分
10
理工作记录
出现次遗失0分
保证合安全保
费记录分析
时性50
月底结帐前完成
季
100分
30
理工作记录
延误次0分
确保结帐时准确完成
准确性50
结帐相关流程发现错误
出错率≤1100分
1～560分
>50分
报表编制
时性
理根月报表分
季
100分
20
理工作记录
理分
报表时准确完成
准确性
数维护
时性 60
包括成中心部定单
季
100分
20
理工作记录
延误1天 60分
延误2天0分
保证数准确时录入
准确性 40
理分
月底结帐结算
时性 50
月底结帐日
季
100分
20
理工作记录
超出结帐日0分
月底结帐时准确完成
准确性 50
造成重影响准确
扣20分
扣40分
0分


财务部成中心会计KPI说明表
KPI指标
具体容
数维护
¨ 时间性求指户申请确认误1工作日完成
¨ 准确性求根SAP系统异常情况理做出判断季度情况出分数

财务部控财务分析KPI组成表
KPI
KPI说明
周期
考核标准
权重
数源
计算方法
考核目
企业控制度调整
软指标
季
100分
25
岗位做出调整方案
理分
时调整公司部控制制度
财务分析报告
软指标
季
100分
30
岗位提交报告
见附表
报告财务数时提供支持决策

利润中心操作维护

季
100分
20
事业部效投诉
5分
–20分
60分
四次0分
保证利润中心数准确时
月底结帐处理
时性 50
月底结帐前
季
100分
25
理工作记录
耽误次0分
保证月底结帐时准确完成
准确性50
未造成重事
错次 80分
错二次 60分
错三次0分

软指标评分表
表：季度安全分析报告评分表（财务部理填写）
请针财务分析会计提交财务分析报告三方面评分
软指标评分项目
权重
分
加权分
格式
10


数准确性
30


数效性
30


报告提交时性
30


总计
100




营销系统岗位KPI组成表

市场部理KPI组成表
KPI
考核周期
考核标准
KPI说明
权重
计算方式
信息源
考核目
新产品销率
半年
100分
新产品销率Y综合销售量综合生产量*100
25
92≤Y 160分
89≤Y<92 130分
86≤Y<89 110分
85≤Y<86 100分
82≤Y<85 90分
财务部
保证完成新产品销售务
保持新产品合理库存






79≤Y<82 80分
Y<79 0分


库存优化
半年
100分

15

财务部
保持合理库存结构
品牌定位市场营销策略报告
半年
100分
营销总监分
40
见软指标评分表
岗位提交报告
提供市场营销策略初步建议
部门结构评估报告
半年
100分
营销总监分
20
见软指标评分表
岗位提交报告
分析部门运作效果提出部门结构改革建议

市场部理软指标评分表
表：品牌定位市场营销策略报告评分表（营销总监填写）
请针市场部理提交品牌定位市场营销策略报告综合三方面评分
软指标评分项目
权重
分
加权分
容完整性
20


报告质量
70


报告交时性
10


总计
100



表二：部门结构评估报告评分表（营销总监填写）
请针市场部理提交部门结构评估报告综合三方面评分
软指标评分项目
权重
分
加权分
容完整性
20


报告质量
70


报告交时性
10


总计
100



销售部理KPI组成表
KPI
考核周期
考核标准
KPI说明
权重
计算方式
信息源
考核目
销售计划完成率
半年
100分
1销售回款完成率实际回款金额计划回款金额
50
WX*50+Y*50
XY计算见附表
财务部记录
1 保证完成销售回款务
2 保证定期货合执行率





权重 50




2期货合执行率实际完成金额期货合金额
权重 50
市场拓展网络建设阶段报告
半年
100分
营销总监分
15
见软指标评分表
岗位提交报告
1 保证市场拓展进展
2 保证网络建设合理性
区域零售状况总结报告
半年
100分
营销总监分
25
见软指标评分表
岗位提交报告
分析客户零售终端状况发现问题提出建议
培训工作报告
半年
100分
营销总监分
10
见软指标评分表
岗位提交报告
重视培训工作保证业务员业务技提升
备注：X销售回款完成情况分Y期货合执行率项目分W销售计划完成情况分

销售部理软指标评分表
表：市场拓展网络建设阶段报告评分表（营销总监填写）
请针销售部理提交市场拓展网络建设阶段报告综合三方面评分
软指标评分项目
权重
分
加权分
容完整性
20


报告质量
70


报告交时性
10


总计
100



表二：区域零售状况分析报告评分表（营销总监填写）
请针销售部理提交区域零售状况分析报告综合三方面评分
软指标评分项目
权重
分
加权分
容完整性
20


报告质量
70


报告交时性
10


总计
100




表三：培训工作报告评分表（营销总监填写）
请针销售部理提交培训工作报告综合三方面评分
软指标评分项目
权重
分
加权分
容完整性
20


报告质量
70


报告交时性
10


总计
100



表四：销售回款完成率评分标准
销售回款完成率A实际销售回款计划销售回款*100
销售回款完成率A
分X
110≤A
140分
105≤A<110
120分
100≤A<105
110分
A100
100分
95≤A<100
90分
90≤A<95
70分
A<90
0分

表五：期货合执行率评分标准
期货合执行率B实际执行销售额期货合销售额*100
销售回款完成率B
分Y
B100
140分
95≤B<100
120分
90≤B<95
100分
85≤B<90
90分

80≤B<85
70分
B<80
0分

销售部营运助理KPI组成表
KPI
考核周期
考核标准
KPI说明
权重
计算方式
信息源
考核目
数支持报表
季度
完整
数支持报表包括期货合执行情况表客户总发货表销售回款情况表级时求数等
20
报表完整 100分
累计缺少12项 90分
缺少34项 80分
缺少5项 0分
岗位提交报表
保证信息数支持工作准确时
准确
20
累计
出错次数0 100分
出错次数1 90分
出错次数2 80分
出错次数≥3 0分
时
20
准时完成 100分
累计延误
1工作日 80分
2工作日 0分
（特殊情况报级批准单位05工作日）
部门协调投诉次数
季度
100分
销售部理收集方反映
20
投诉次数0 100分
投诉次数12 90分
投诉次数34 80分
投诉次数≥5 0分
销售部理
保证部门间配合工作
类汇总资料文件
季度
完整
销售部理抽查部门资料
20
资料完整 100分
累计缺少12份 90分
缺少34份 80分
缺少5份 0分
岗位提交报告
保证类资料保完整

销售区督导KPI组成表
KPI
考核周期
考核标准
KPI说明
权重
计算方式
信息源
考核目
销售计划完成率
季度
100
1销售回款完成率X实际回款金额计划回款金额
50
WX*60+Y*40
财务部回款记录
1 保证销售回款应收款时





权重 60

110≤W 140分
105≤W<110 120分
100W100 100分
95≤W<100 90分
90≤W<95 80分85≤W<90 70分80≤W<85 60分
W<80 0分

2 保证销售额稳中升
2销售应收款 完成率Y实际应收款计划应收款
权重 40
店面规范达标率
季度
≥80
销售区督导提供抽查名单店铺整改期限拓展组名单整改期限组织进行机抽查
30
1 抽检达标店数量抽检样数量
2 指标值达80100分
3 指标值增加1增加5分
4 指标值减少1减少5分
5 指标值低700分
店铺评估记录
1 保证店面达公司标准维护品牌形象
2 发现合格店督促整改取消销资格
市场销售分析报告
季度
100分
销售部理分
20
见软指标评分表
岗位提交报告
分析现市场客户销网络状况
备注：X销售回款完成率Y销售应收款完成率W销售计划完成率

销售区督导软指标评分表
表：市场销售分析报告评分表（销售部理填写）
请针销售区督导代表提交市场销售分析报告综合四方面评分
软指标评分项目
权重
分
加权分
市场分析
30


销售情况分析
30


问题建议
30


报告交时性
10


总计
100



销售代表KPI组成表
KPI
考核周期
考核标准
KPI说明
权重
计算方式
信息源
考核目
销售回款率
季度
100
计划回款金额销售部指定
40
1 实际回款金额计划回款金额
财务部回款记录
1 保证销售回款时






2 指标值达100100分
3 指标减少5减少10分
4 指标值低800分

2 保证销售额稳中升
店面规范达标率
季度
≥80
店面抽查拓展组组织进行记录
30
1 抽检达标店数量抽检样数量
2 指标值达80100分
3 指标值增加1增加5分
4 指标值减少1减少5分
5 指标值低700分
店铺评估记录
1 保证店面达公司标准维护品牌形象
2 发现合格店督促整改取消销资格
市场销售分析报告
季度
100分
销售理分
15
见软指标评分表
岗位提交报告
分析现市场客户销网络状况
销售信息报告
季度
100分
区督导分
15
见软指标评分表
岗位提交报告
收集完整准确销售信息数

销售代表软指标评分表
表：市场销售分析报告评分表（销售部理填写）
请针销售代表提交市场销售分析报告综合四方面评分
软指标评分项目
权重
分
加权分
现客户状况分析
30


市场分析
30


网络分析
30


报告交时性
10


总计
100



表二：销售信息报告评分表（销售理填写）
请针销售代表提交销售信息报告综合四方面评分
软指标评分项目
权重
分
加权分
销商销售额分析
30


新开店情况分析
30


销商回款状况分析
30


报告交时性
10


总计
100




销售部市场拓展督导KPI组成表
KPI
考核周期
考核标准
KPI说明
权重
计算方式
信息源
考核目
网络现状分析报告
半年
100分
见附表
25
见软指标评分表
岗位提交报告
分析网络现状中存机会威胁公司决策提供支持
市场拓展实施情况
全年
100分
开店数量销售回款两方面考察指标X新店销售额实际销售额
50
55≤X<60 140分53≤X<55 120分50≤X<53 100分
48≤X<50 90分
46≤X<48 80分
X<46 0分
财务部
保证市场拓展进展


市场规范报告
季度
100分
销售部理分
25
见软指标评分表
岗位提交报告
分析状况发现问题提出建议

销售部市场拓展督导软指标评分表
表：网络现状分析报告评分表（销售部理填写）
请针市场拓展督导提交网络现状分析报告综合三方面评分
软指标评分项目
权重
分
加权分
容完整性
20


报告质量
70


报告交时性
10


总计
100



表二：市场规范报告评分表（销售部理填写）
请针市场拓展督导提交市场规范报告综合三方面评分
软指标评分项目
权重
分
加权分
容完整性
20


报告质量
70


报告交时性
10



总计
100




销售部市场拓展专员KPI组成表
KPI
考核周期
考核标准
KPI说明
权重
计算方式
信息源
考核目
网络现状分析报告
半年
100分
见附表
20
见软指标评分表
岗位提交报告
分析网络现状中存机会威胁公司决策提供支持
市场拓展计划完成情况
全年
100分
开店数量销售回款两方面考察指标X新店销售额实际销售额
60
55≤X<60 160分53≤X<55 130分50≤X<53 100分
48≤X<50 90分
46≤X<48 80分
X<46 0分
财务部
保证市场拓展进展


市场分析总结报告
季度
100分
市场拓展督导分
20
见软指标评分表
岗位提交报告
分析状况发现问题提出建议

销售部市场拓展专员软指标评分表
表：网络现状分析报告评分表（市场拓展专员填写）
请针市场拓展专员提交网络现状分析报告综合三方面评分
软指标评分项目
权重
分
加权分
容完整性
20


报告质量
70


报告交时性（1月1日7月1日）
10


总计
100



表二：市场分析报告评分表（市场拓展专员填写）
请针市场拓展专员提交市场分析报告综合三方面评分
软指标评分项目
权重
分
加权分

容完整性
20


报告质量
70


报告交时性（1月5日7月5日）
10


总计
100



销售部客户理专员KPI组成表
KPI
考核周期
考核标准
KPI说明
权重
计算方式
信息源
考核目
特许营认证销商评级投诉数
半年
没投诉
销售区督导投诉客户认证资料客户理专员环节中耽误次数销售区督导SAP组投诉销商评级误次数
50
投诉数0 100分
投诉数12 90分
投诉数3 80分
投诉数45 60分
投诉数>5 0分
销售区督导
特许营认证制度规定标准保证认证资料客户理专员处理时保证销商评级工作准确时
相关制度更新情况
半年
100分
市场拓展督导分
30
见软指标评分表
岗位提交
根国家关规定时调整更新相关制度规定
工作报告
季度
100分
市场拓展督导分
20
见软指标评分表
岗位提交报告
全面分析工作状况
销售部客户理专员软指标评分表
表：相关制度更新评分表（市场拓展督导填写）
请针客户理专员提交相关制度综合三方面评分
软指标评分项目
权重
分
加权分
容完整性
10


否时调整
20


报告质量
70


总计
100




表二：工作报告评分表（市场拓展督导填写）
请针市场拓展专员提交市场分析报告综合三方面评分
软指标评分项目
权重
分
加权分
容完整性
20



报告质量
70


报告交时性（1月5日7月5日）
10


总计
100



销售部档案理专员KPI组成表
KPI
考核周期
考核标准
KPI说明
权重
计算方式
信息源
考核目
客户档案整理情况
季度
资料准确完整
指客户认证评级等资料客户档案完整保密情况
20
档案资料完整 100分
累计缺少12项 90分
缺少34项 80分
缺少5项 0分
市场拓展督导抽查收集业务员意见
保证客户资料完整业务员提供良资源服务
资料保密
20
投诉次数0 100分
投诉次数>0 0分
客户理相关手续办理时性
季度
客户事务处理时
客户理规定时间求时处理问题
40
准时完成 100分
累计延误
1工作日 90分
2工作日 80分
2工作日 0分
（特殊情况报级批准单位05工作日）
工作交接记录
保证客户提供时优质服务
推广宣传品配发合理情况
季度
配发时合理
软指标
20
见软指标评分表
销售代表
保证推广类产品时合理发放

销售部档案理专员软指标评分表
表：推广宣传品配发合理性评分表（填写）
请针提交相关制度综合三方面评分
软指标评分项目
权重
分
加权分
计划制定统计时性（月2日）（宣传品计划包括价格数量摆放求等）
40


配发合理性
30


效果评估
30


总计
100




开发中心岗位KPI组成表

开发中心理KPI组成表
KPI
考核周期
考核标准
KPI说明
权重
计算方式
信息源
考核目
产品款式数量
半年
≥140款
产品数量完成第二次选样会样品会数量准
40
1 指标达140款100分
2 指标减少1款减少10分
产品目录
保证销商提供足够合求产品
开发模式规划报告
年度
100分
总理分准
30
见软指标评分表
岗位提交报告
保证开发程采科学合理先进模式
预算完成率
半年
5
开发中心期初费预算总理确认准
20
1 实际发生费开发中心期初费预算
2 指标值达5100分
3 指标增加1减少10分
4 指标达10分数0
5 指标减少1增加10分
开发中心预算表开发中心费表
保证开发费正常消耗
开发信息安全报告
半年
100分
总理分准
10
见软指标评分表
岗位提交报告
保证公司开发信息安全

开发中心理软指标评分表
表：开发模式规划报告评分表（总理填写）
请针开发中心理提交开发模式规划报告综合三方面评分
软指标评分项目
权重
分
加权分
开发模式分析建议
40


开发整体规划
50


报告交时性
10


总计
100



表二：开发信息安全报告评分表（总理填写）
请针开发中心理提交开发信息安全报告综合四方面评分
软指标评分项目
权重
分
加权分
开发文件图稿样品保存放
30


保密教育培训
30


信息保密检查情况
30


报告交时性
10


总计
100




采购部岗位KPI组成表

采购部理KPI组成表
KPI
考核周期
考核标准
KPI说明
权重
计算方式
信息源
考核目
采购计划完成率
半年
95
时完成采购计划例
40
100 A≥95
80 90≤A<95
50 85≤A<90
0 A<85

生产部
材料追踪表计划调料单

确保生产计划期完成
供货质量合格率
半年
95
未退货量占总供货量例
30
100 A≥95
70 90≤A<95
0 A<90
生产部材料退货统计表计划调料单
加强产品质量控制
材料价格合理性
半年
100分
等质量采购条件材料价格高市场均价格
20
见软指标评分表
采购部材料价格表总监调查记录
效控制生产成
供应商理指标
半年
100分
指供应商更新率评估报告质量
10
见软指标评分表
采购部供应商名录统计表供应商评估报告
确保材料供应稳定性成长性

采购部理软指标评分表
表：材料价格合理性评分表（财务总监填写）
请针采购部理材料采购价格合理性综合两方面评分
软指标评分项目
权重
分
加权分
材料价格表全面性
20


材料价格市场均价格较
80


总计
100



表二：供应商理指标评分表（财务总监填写）
请针采购部理供应商理状况综合两方面评分
软指标评分项目
权重
分
加权分
供应商更新率
30


供应商评估报告质量
70


总计
100



采购部计划统计KPI组成表
KPI
KPI说明
周期
考核标准
权重
数源
计算方法
考核目
国定单完成情况
准确性30
见附表
季
100
40
理工作记录
(10003W14T)×40
保证定单时准确完成
时性70
国外定单完成情况
准确性50
见附表
季
95
40
理工作记录
（10025W25T）×40
保证国外定单准确时完成
100
时性50
付款理情况
准确性50
见附表
季
100
10
理工作记录
（10025W25T）×10
保证付款时准确
时性50
驻厂员协调情况
软指标
见附表
季
100分
10
理工作记录
理根驻厂员反映情况做出评定
时驻厂员沟通解决相关问题

采购部计划统计KPI说明表
考核指标
具体容
国定单完成情况
时性指求月2530号完成超1天视时 –2次
国外定单完成情况
差错指错误导致生产耽搁5天超5天差错次 5次
时性指规定2天完成超出2天视时 –5次
付款理情况
准确性时性指财务部门反馈理岗位付款情况投诉
驻厂员协调情况
驻厂员部门理投诉

采购部材料单KPI组成表
KPI
考核周期
考核标准
KPI说明
权重
计算方式
信息源
考核目

生产进度计划完成率
季度
95
交货期时完成计划率
45
100 A≥95
90 90≤A<95
70 85≤A<90
0 A<85
SAP采购发票查询报表成品采购收货报表
保证交货期
质量目标达标率
季度
100
指质量目标达标情况记录 处返工率表示达标率
35
100 A≤3
80 350 40 A>5
财务部成会计生产总监抽检记录
保证质量
料率加工费率提供时性准确性
季度
100分
指成核算需提供数否时准确强调成核算员配合
10
100 W0
90 W1
70 W2
0 W≥3
成核算员记录订单计划
效控制生产成
新材料开发报告
季
100分
软指标（见附表）
5
见附表

保证新原料供应商
技术部协调情况
季
100分
软指标（见附表）
5
见附表

保证技术部时沟通
备注：计算方式中A表示实际完成数W表示错误次数

软指标评分表
表：新材料开发报告评分表（供应部理填写）
请针材料单提交新材料开发报告二方面评分
考评项目
权重
分
加权分
时间求年两次115715号提交报告
30


报告容理具体确认
70


总计
100





表二：技术部协调情况报告评分表（供应部理填写）
请针材料单提交新材料开发报告二方面评分
考评项目
权重
分
加权分

技术部反馈情况记录
100


总计
100




服装生产部岗位KPI组成表

服装生产部理KPI组成表
KPI
考核周期
考核标准
KPI说明
权重
计算方式
信息源
考核目
生产进度计划完成率
半年
95
见KPI说明表
40
100 A≥95
90 90≤A<95
70 85≤A<90
0 A<85
SAP采购发票查询报表成品采购收货报表
保证交货期
质量目标达标情况
半年
100分
指质量目标达标情况记录 处返工率表示达标率
30
100 A≤3
80 350 40 A>5
质检部月报表生产总监记录
保证质量
成核算准确率
半年
100
差错次数W
20
100 W0
90 W1
70 W2
0 W≥3
财务部成会计生产总监抽检记录
效控制生产成
工厂理指标
年度
100分
见KPI说明表
10
见软指标评分表
生产总监记录订单计划
适应公司未发展提高监力度

备注：计算方式中A表示实际完成数W表示差错次数


服装生产部理KPI说明表
考核指标
具体容
生产进度计划完成率
交货期时完成计划率物流材料供应质检等原导致延误超2天引起未时交货需生产总监作例外处理
质量目标达标情况
质量目标达标情况返工率表示返工率低规定标准视达标
成核算准确率
通差错次数计算成核算准确率差错指核错材料价格错估材料耗率等原引起成核算错误赞助单5次差错相货单1次差错

工厂理指标
工厂理指标指工厂选择评估指导通更新率评估报告衡量


服装生产部理软指标评分表
表：工厂理指标评分表（生产总监填写）
请针生产部理工厂理状况综合两方面评分
软指标评分项目
权重
分
加权分
工厂更新率
30


工厂评估报告质量
交时性 20
70


报告容完整性 40
报告指导意义 40
总计
100




质检部岗位KPI组成表

质检部理KPI组成表
KPI
考核周期
考核标准
KPI说明
权重
计算方式
信息源
考核目
般质量投诉率
半年
货：年销售额5‰
见KPI说明表
15
设诉率<5100分
5‰<设诉率<6‰80分
6‰<设诉率<7‰60分
7‰<设诉率<8‰40分
8‰<设诉率<9‰20分
设诉率>9‰0分
销售部统计专卖店退货数
通投诉解质检工作完成质量
全检：年销售额2‰
见KPI说明表
10
设诉率<2100分
2‰<设诉率<3‰70分
3‰<设诉率<4‰40分
设诉率>4‰0分
销售部统计专卖店退货数
批量质量投诉
半年
零次
见KPI说明表
5
零次：100分
销售部统计专卖店退货数
通投诉解质检工作完成质量






零次：0分


工厂评估
半年
100分
见KPI说明表
20
见软指标评分表
岗位提交报告
加强工厂质量控制
组织成品材料检验时准确完成
半年
100分
见KPI说明表
30
见软指标评分表
岗位提交报告
保质保量完成质检工作
质量标准修订完善
半年
100分
见KPI说明表
20
见软指标评分表
岗位提交报告
断修订完善标准指导工厂生产合格产品

质检部理KPI说明表
考核指标
具体容
般产品质量投诉率
¨ 般产品质量投诉指：专卖店质量投诉
¨ 货定义：销售订单组织生产产品
¨ 全检定义：赞助产品必须全部检查
¨ 质量投诉定义：质量问题定例专卖店出现
批产品质量投诉率
¨ 批产品质量投诉指：质量问题出现退货数量占该批产品总量70～80情况
质量投诉包括情况：
1） 产品结构性问题导致退货
2） 质检部验出质量问题公司决定投放市场导致退货
3）时产品质量检验合格产品库存年半销售市场导致退货
工厂评估
¨ 工厂质量体系检查评估需提供工厂质量检查表
¨ 专卖店投诉情况时反映工厂予质量改进指导
组织成品材料外观物性检验时准确完成
¨ 外观检验时完成：例外情况成品检验必须24时抽检例完成工作量求完成抽检：服装2～4鞋少3～5
¨ 物性检验时完成：根物性检验求完成工作物检员填写工作完成情况理物性检验予总结总监质检理工作分
质量标准修订完善
¨ 收集新材料新工艺具体资料通质量检验确认进修订质量标准

软指标评分表
表：工厂质量检查报告评分表（行政总监填写）
请针质检部理提交工厂质量检查报告综合三方面评分
软指标评分项目
权重
分
加权分
发现工厂质量问题
30



提出处理方式
40


提高工厂质量建议
30


总计
100




表二：质检工作年度汇总报告评分表（行政总监填写）
请针质检部理提交外观工作年度汇总报告综合五方面评分
软指标评分项目
权重
分
加权分
外观完成工作时性
15


外观检验准确性
25


物性完成工作时性
15


物性检验准确性
25


提高工作质量建议
20


总计
100



表三：质量标准修订总结报告（行政总监填写）
请针质检部理提交质量标准修订总结报告综合三方面评分
软指标评分项目
权重
分
加权分
年度新增加材料工艺分析
40


质量标准修订情况
40


提高质量标准建议
20


总计
100



某著名房产公司KPI体系
第部分 高层考核指标

常务副总理考核指标

指标项
考评目
考评容
考评

务
绩
效
50
公司营运作效果
保证公司日常工作序开展
公司日常营运作中否充分发挥组织力协调力调度力
总

理
直属部门计划完成情况
保证负责部门计划目标开发公司计划目标相致
计划否时完成计划执行效果
公司发展战略合理性
确保公司持续健康发展
公司发展战略否企业部资源相匹配否适应外部环境发展变化
合资合作项目执行情况
保证公司资金期收回
公司资金否期收回
法律服务
保证公司良法律运行环境企业济利益损失化
解决年度济纠纷法律事务效果
网络化发展
提高公司办公室动化信息化服务水
公司实现办公室动化程度部局域网信息化服务水
备注：


行政副总理考核指标

指标项
考核目
考核容
考核

务
绩
效
50
计划完成情况
保证负责部门计划目标开发公司计划目标相致
计划否时完成计划执行效果
总

理
力资源规划效果
保证力资源满足公司发展求
公司力资源否满足公司发展求中关键岗位员空缺率高目标值关键员流失率高目标值
力资源理体系系统化水
保证力资源体系良性循环
力资源体系标准化规范化程度力资源理实施效果
行政勤保障体系运行效率
确保行政勤保障体系完备性高效性
公司安全生活物资业务运行勤保障体系完备性高效性部门员工勤服务满意度
固定资产理状况
公司资产情况
年度固定资产盘亏盘盈非正常损坏公司资产造成影响
员工行政服务满意度
保证行政勤系统高效运作提供优质服务
否部门投诉发生否发生重事员工满意度调查年情况
行政勤费
保证行政勤费合理效
行政勤费支出实际行政勤费计划预算费偏差费增长速度业务发展速度较否合理
备注：




副总理(租赁拆迁)考核指标

指标项
考核目
考核容
考核

务
绩
效
50
计划完成情况
保证负责部门计划目标开发公司计划目标相致
计划否时完成计划执行效果
总

理
拆迁计划目标完成情况
保证拆迁计划目标完成率满意度
拆迁计划目标完成率拆迁实际费支出预算费偏差量拆迁务完成质量
租赁业务发展情况
保证租赁业务发展济效益化
营业收入费否完成目标
属公司预算执行偏差率
保证合理支出加强财务控制
拆迁租赁公司预算执行情况
公司重投资决策支持程度
保证公司相关元化业务发展快速成长规范化理
提出相关元化（拆迁租赁物业理）业务发展规划业务发展规划方案否具科学性前瞻性客观性行性
备注：


销售副总理考核指标

指标项
考核目
考核容
考核

务
绩
效
50

营销战略方案质量

保证营销战略总体战略致
市场需求结构分析客观性合理性市场容量预测实际销售情况绝偏差量营销策略行性
总

理
年度销售目标完成情况
保证公司销售目标够计划完成
销售收入完成百分销售计划执行情况
营销策划方案质量
保证营销策划方案市场投放效果开发公司销售营目标连贯性致性
编制营销策划方案合理性行性营销策划方案实施效果营销策划方案创造济价值分析
企业品牌知名度
保证提升公司品牌形象增强公司竞争力
品牌宣传力度品牌市场认程度
销售费预算执行偏差率
整体加强销售费规模效果控制提高利润率
销售费否合理效销售费预算执行偏差率
销售费收入率
保证销售费高效
投入销售费销售收入值目标值偏差程度
销售理体系规范化程度
保证建立健全规范化销售理体系时销售理体系发挥效
销售理制度建设标准化程度销售理体系运营规范化程度销售理体系运行济价值分析
客户满意度
保证客户服务质量提高公司核心竞争力
年客户投诉总量客户投诉否时效解决否积极服务客户
备注
销售费预算执行偏差率1 — (销售费年度预算实际年度销售费) 销售费年度预算

总济师考核指标

指标项
考核目
考核容
考核

务
绩
效
50
部门业务计划执行情况
保证业务计划制定严肃性执行高效序性
计划否时完成计划执行效果
总

理
预算体系理规范度
保证充分发挥预算体系职控制公司费成
否制定落实预算规范操作办法等制度体系否完整
招投标制度体系效性
确保招投标事件高效合理序进行
招投标规章制度系统性全面性合理性操作性效性招投标规章制度完善程度
项目成控制效性
控制项目成
项目成控制流程否合理
项目成监控否合理位
项目计划成实际成偏差度
综合计划效性
充分发挥综合计划综合理作
公司综合计划部门业务运作指导效果部门间协度否发挥监控作综合计划权威性行性


立项率
提高行性分析质量效率
通高层决策立项项目相行性分析项目率

土储备济效益
保证土储备济价值化
土储备科学性价值性土谈判计划性效性土储备济价值分析报告科学性客观性
项目前期研究质量
确保项目研究济价值行性技术水先进性
项目研究济分析否全面技术方案阐述否明确项目实施行性
费控制情况
保证属部门费预算进行控制
属部门实际费预算差异较
备注：


总会计师考核指标

指标项
考评目
考评容
考评

务
绩
效
50
财务计划完成情况
保证负责部门计划目标开发公司计划目标相致
财务计划否时完成实际财务收益预期财务收益偏差值
总

理
财务法律法规贯彻效果
提高财务员业务素质规避财务风险
财务法律法规贯彻执行效果
财务规章制度规范性
确保财务系统规范化理
财务理制度否系统规范没操作性
财务理效果
加强公司财务理财务审计力规避财务风险
财务资金预算计划否科学效财务资金周转率利率应收账款周转率资产占资金周转率财务审计制度否健全审计工作否效
融资效果
扩展财务融资渠道提高资金筹措力满足企业业务发展资金需求
财务融资渠道筹措资金额度等否满足企业业务发展需财务理费否科学合理济资金调度协调力否满足资金预算求
财务信息效性

理决策提供
定期时真实总理提供支持决策财务分析报告
税务处理效果

合理税务筹划
充分利国家政策享受税收优惠数（未发生税务纠纷）
公司重投资决策支持程度
保证公司重投资财务风险
提出重投资财务分析方案实施财务行性证
备注


总建筑师考核指标

指标项
考核目
考核容
考核

务
绩
效
50
计划完成情况
保证负责部门计划目标开发公司计划目标相致
计划否时完成计划执行效果
总

理
项目设计技术标准相关法令法规贯彻效果
提高规划部技术员业务素质
项目设计技术标准相关法令法规贯彻效果
技术理规章制度完备性
保证项目设计技术标准科学性合理性
技术理制度否系统合理规范
项目设计质量
保证项目设计满足项目开发组织总设计设计思想设计质量满足项目开发组织总设计技术求
项目设计技术支持程度技术审核力度项目设计程出现重技术预见性项目设计质量水带济效益分析
重技术审核
保证技术审批正确性完整性
项目总规划方案单体市政重技术决策重技术变更等技术处理否时效技术方案否科学合理全面济


公司重项目投资决策技术支持程度
保证公司重项目投资科学化规避技术风险
提出技术方案科学性前瞻性客观性济性技术方案创造济价值分析

备注


总工程师考核指标

指标项
考核目
考核容
考核

务
绩
效
50
计划完成情况
保证负责部门计划目标开发公司计划目标相致
计划否时完成计划执行效果
总

理
施工技术标准相关法令法规实施效果
提高施工技术员业务素质
施工技术标准相关法令法规贯彻实施效果
技术理规章制度完备性
保证工程建设技术标准科学性合理性
技术理规章制度否系统合理规范
重技术审批质量
保证技术审批正确性完整性
施工组织总设计监理纲重项目招投标等技术文件技术处理审批否时效技术方案否科学合理全面济
工程建设质量监督力度
保证分公司满足质量求避免重质量事
发生重适量事次数影响范围事原
公司重项目投资决策技术支持程度
保证公司重项目投资科学化规避技术风险
提出技术方案科学性前瞻性客观性济性技术方案创造济价值分析
备注：


分公司理考核指标

指标项
考核目
考核容
考核

务
绩
效
100
年度销售收入
保证分公司时超额完成开发公司达年度销售收入计划
年度总销售额年度销售务完成率
总

理
工程质量
确保工程建设质量符合项目设计技术求
工程建设程质量验收合格率工程终交接质量验收合格率
工程交时间
保证分公司时完成开发公司达年度工程建设务
工程交时间年度工程建设务完成率
工程安全
保证工程建设安全生产降低事发生率
工程事发生率低目标值
费控制
保证工程建设质量济效化前提项目工程建设费综合理费化合理化
工程建设费总额综合理费总额工程建设成控制率综合理费控制率
备注



第二部分 业务部门考核指标

市场部考核指标
市场部部长考核指标

指标项
考核目
考核容
考核

务
部门计划完成情况
保证部门计划制定严肃性执行高效序
计划否时完成计划执行效果
总


绩
效
50



济
师
综合计划质量
确保公司综合计划严肃性客观性具备操作性
公司综合计划制定时性操作性计划实际效果预期效果
研究报告数量质量
充分发挥市场部项目研究职定期定期公司房产业务进行专题研究
年项目研究专题研究报告数量质量
综合统计资料收集利情况
确保公司综合统计资料收集时性利合理性
公司综合统计全面性时性准确性统计报告分析数量质量
分公司理业绩合理情况
确保级够时解分公司理业绩合完成情况
分公司理业绩指标完成情况统计时性准确性
部门费控制情况
控制部门费合理支出
部门实际费预算费偏差
备注


项目研究考核指标

指标项
考核目
考核容
考核

务
绩
效
70
计划完成情况
保证岗位计划目标部门计划目标相致
计划否时完成计划执行效果
市
场
部
部
长
信息数库更新
保证项目研究需信息更加全面准确
数库信息收集全面性时性准确性动态变化性
房产行业发展研究报告质量
求年度房产行业作定数量高质量专题研究
土市场研究报告项目行性研究报告房产市场需求研究报告数量相关研究报告高层领导采纳数量高层领导决策支持程度
编制项目成计划质量
保证项目成计划制定合理性实施效果
项目成计划制定准确性操作性时性计划实际效果预期效果性
备注


计划统计考核指标

指标项
考核目
考核容
考核

务
绩
效
70
计划完成情况
保证岗位计划目标部门计划目标相致
计划否时完成计划执行效果
市
场
部
部
长
综合计划质量
保证公司综合计划严肃性客观性操作性
公司综合计划制定时性操作性计划实际效果预期效果性计划实施效果分析
综合统计质量
保证综合统计权威性
统计数全面性时性准确性
综合统计资料利
确保公司综合统计资料收集时性利合理性
统计资料分析时性合理性全面性统计分析报告数量质量
分公司理业绩合理情况
保证分公司理营承包完成
分公司理否业绩合完成务
备注



二规划部考核指标
规划部部长考核指标

指标项
考核目
考核容
考核

务
绩
效
50
部门计划完成情况
保证部门计划制定严肃性执行高效序性
计划否时完成计划执行效果
总
建
筑
师
项目设计思想完美性
保证项目规划设计完全体现公司项目总体定位项目设计方案创新性前瞻性
项目设计思想实现程度项目规划设计方案创新水
项目设计方案行性
项目设计方案济价值技术水满足市场需求
项目客户定位市场需求定位否致
项目设计质量
保证项目设计次性完成设计务
项目设计否出现重技术问题项目设计更改变更次数施工图交接相关资料手续完整性


项目设计完成时性
保证项目设计确定时间实现设计思想完成总体项目设计方案
项目委托设计实际完成时间计划完成时间绝量

相关证件手续完成情况
保证项目设计利进行规定时间办理相关证件手续
否规定时间办理相关手续（申报规划设计点申报规划设计条件等）否时办理工程建设规划许证办理证件手续实际完成时间计划完成时间绝量
部门费控制情况
保证部门费计划预算进行控制
部门实际费计划预算费偏差
备注



技术审核考核指标

指标项
考核目
考核容
考核

务
绩
效
70
计划完成情况
保证岗位计划目标部门计划目标相致
计划否时完成计划执行效果
规
划
部
部
长
技术审核质量
保证规划设计图纸严谨性准确性
设计院进行技术沟通次数技术修改情况施工图技术交底成功率
技术审核时性
保证项目委托设计质量技术交接计划性技术审核应规定时间完成技术审核务
技术审核实际完成时间计划完成时间偏差
技术审核工作量
保证技术审核质量应投入总体工作量
完成技术审核花费作业时间
技术标准贯彻效果
提高部门技术水作业质量定期定期相关员进行技术培训
技术标准发放次数相关员培训次数标准贯标效果
技术服务支持程度
保证公司施工组织总设计方案良运行相关部门提供技术支持程度
技术服务信息反馈速度提出技术处理方案合理性技术处理效果
备注


规划理考核指标

指标项
考核目
考核容
考核

务
绩
效
70
计划完成情况
保证岗位计划目标部门计划目标相致
计划否时完成计划执行效果
规
划
部
部
长
项目委托设计完成情况
确保项目委托设计预计时间完成
项目委托设计实际完成时间计划完成时间绝量
项目设计质量
保证项目设计次性完成设计务
项目设计否出现重技术问题项目设计更改变更次数施工图交接相关资料手续完整性
相关证件手续完成情况
保证项目设计利进行规定时间办理相关证件手续
否规定时间办理相关手续（申报规划设计点申报规划设计条件等）否时办理工程建设规划许证办理证件手续实际完成时间计划完成时间绝量
技术服务支持程度
保证公司施工组织总设计方案良运行相关部门提供技术支持程度
技术服务信息反馈速度提出技术处理方案合理性技术处理效果

备注


市政理考核指标

指标项
考核目
考核容
考核

务
绩
效
70
计划完成情况
保证岗位计划目标部门计划目标相致
计划否时完成计划执行效果
规
划
部
部
长
项目委托设计完成情况
确保项目委托设计预计时间完成
项目委托设计实际完成时间计划完成时间绝量
项目设计质量
保证项目设计次性完成设计务
项目设计否出现重技术问题项目设计更改变更次数施工图交接相关资料手续完整性
相关证件手续完成情况
保证项目设计利进行规定时间办理相关证件手续
办理证件手续实际完成时间计划完成时间绝量
技术服务支持程度
保证公司施工组织总设计方案良运行相关部门提供技术支持程度
技术服务信息反馈速度提出技术处理方案合理性技术处理效果
备注



三预算合部考核指标
预算合部部长考核指标

指标项
考核目
考核容
考核

务
绩
效
50
部门计划完成情况
保证部门计划制定严肃性执行高效序性
计划否时完成计划执行效果

招投标规章制度质量
确保招投标事件高效合理序进行
招投标规章制度系统性全面性合理性操作性效性招投标规章制度完善程度更新时性
总

济
师
项目预结算审核质量
保证招投标非招投标项目成公证合理效性
项目预结算审核程序合理性预结算审核频次参程度
项目成控制效性
确保项目成控制项目成计划协性项目成控制合理性效性
项目成控制流程否合理项目成监控否合理位项目成数资料统计分析报告否时
材料设备数库质量
保证材料设备招投标合理性
材料设备数库信息全面性时性准确性数库信息更新速度
项目济合库完善程度
保证项目济合统理
项目济合数统计全面性时性相关数网时间授权范围等
分公司技术支持程度
保证分公司招投标预结算工作利序进行
国标行标企标宣传程度数库信息支持业务指导培训频次
部门费控制情况
保证部门费预算进行控制
部门实际费预算费偏差
备注


材料设备理考核指标

指标项
考核目
考核容
考核

务
绩
效
70
计划完成情况
保证岗位计划目标部门计划目标相致
计划否时完成计划执行效果
预
算
合

部
部
长
招投标规章制度质量
确保招投标事件合理序进行
招投标规章制度系统性全面性合理性操作性效性招投标规章制度更新完善程度
材料设备数库质量
保证材料设备招投标合理性
材料设备数库信息全面性时性准确性数库信息更新速度频次


材料设备合审核质量
保证材料设备合合法性公证效性
材料设备合审核程序合理性审核频次参程度

项目成控制效性
确保项目成控制合理效性项目成计划性
项目成控制流程否合理项目成监控否合理位项目成数资料统计分析报告否时
备注


工程合预结算考核指标

指标项
考核目
考核容
考核

务
绩
效
70
计划完成情况
保证岗位计划目标部门计划目标相致
计划否时完成计划执行效果
预
算
合

部
部
长
项目合库完善程度
保证项目济合理
项目济合数统计全面性时性相关数网时间授权范围等
项目预结算审核质量
保证招投标非招投标项目成公证合理效性
项目预结算审核程序合理性审核频次参程度济分析审核合理性时性
项目预结算资料统计
确保项目预结算资料系统理成分析
统计资料分析时性合理性全面性统计分析报告数量质量
分公司技术支持程度
保证分公司预结算工作利序进行
国标行标企标宣传程度数库信息支持业务指导培训次数
备注


四总工办考核指标
总工办考核指标

指标项
考核目
考核容
考核

务
绩
效
50

部门计划执行情况
保证部门部工作序开展
部门计划制定否合理计划否时执行计划执行效果
总
工
程
师
工程建设法令法规规范等落实情况
确保监督落实国家制度文件
否效监督分公司总工办等部门落实国家政策制度文件
工程技术理规范制定落实情况
确保技术规范体系完整真正落实
否制定完整技术规范体系否监督技术规范落实合规范情况否提出纠正级汇报
分公司技术支持程度
分公司提供科学合理解决方案确保工程建设质量
分公司技术支持时性提出解决方案行性
技术审核质量
保证技术审核质量避免技术风险
技术审核时性技术求实现行性审查工程建设中出现技术差错遗漏率
部门费控制
保证部门费效控制
部门实际费预算费偏差值
备注



技术理考核指标

指标项
考核目
考核容
考核

务
绩
效
70

计划执行情况
保证工作序开展
计划制定否合理计划否时执行计划执行效果
总
工
办


技术审核质量
保证技术审核质量避免技术风险
技术审核时性技术求实现行性审查工程建设中出现技术差错遗漏率
技术审核时性
保证规定时间完成技术审核务
技术审核计划时间实际完成时间偏差
分公司技术支持情况
确保完成分公司具体技术支持
分公司技术支持否时效重技术解决方案否科学合理

备注


五分公司考核指标
分公司理副理考核指标

指标项
考核目
考核容
考核

务
绩
效
50
综合计划完成情况
保证分公司成计划资金计划销售收入计划目标开发公司综合计划目标相致
综合计划否时完成综合计划执行效果
分
公
司

理
销售收入
保证时超额完成分公司达年度销售收入计划
季度销售额季度销售务完成率年度总销售额年度销售务完成率
资金利合理性
保证分公司资金合理调度资金率达化
资金调度合理性
综合统计完成情况
确保分公司综合统计资料报时性全面性真实性
分公司季度年度综合统计数报时性全面性真实性
招投标工作质量
保证招投标工作公合法合理性
招标文件标底编制合格率招投标事件组织序性
费控制
保证工程建设质量济效化前提项目工程建设费综合理费化合理化
工程建设费总额综合理费总额工程建设成控制率综合理费控制率
备注


分公司生产副理考核指标

指标项
考核目
考核容
考核

务
绩
效
50
生产计划完成情况
保证分公司生产计划目标开发公司计划目标相致
计划否时完成计划执行效果
分
公
司

理
相关证件手续完成情况
保证项目设计利进行规定时间办理相关证件手续
办理证件手续数量时间相应计划偏差值
编制施工组织总设计方案质量
确保施工组织总设计方案满足项目组织总设计方案技术求时达工程建设施工求
编制施工组织总设计方案时性结构合理性容全面性
办理市政工程建设时性
保证市政工程建设质量前提专业公司提供条龙服务
办理市政委托服务条件（代办工程前期全部报装报批审核手续期工程报竣验收开建手续）时性
工程建设监控质量
确保工程建设程控制质量
现场技术解决方案次数巡视监理单位施工单位频次预防工程建设出现良事次数
工程质量
确保工程建设质量符合项目设计技术求
工程建设程质量验收合格率工程终交接质量验收合格率
工程交时间
保证分公司时完成开发公司达年度工程建设务
工程交时间年度工程建设务完成率
备注



分公司工程技术专责考核指标

指标项
考核目
考核容
考核

务
绩
效
70
计划完成情况
保证岗位计划目标分公司计划目标相致
计划否时完成计划执行效果
生
产
副

理
编制施工组织总设计方案质量
保证施工组织总设计真正成工程建设指导纲
施工组织总设计方案行性指导性济性技术性
技术审核质量
严格确保工程建设图纸设计高度致性现场技术问题提出合理解决方案
设计图纸理解程度设计图纸技术掌握程度现场技术问题解决时性解决方案合理性
技术标准贯彻情况
提高部门技术水作业质量定期定期相关员进行技术标准化培训
技术标准发放次数相关员培训次数贯标实施效果
技术服务支持程度
保证分公司良生产运行工程建设提供技术服务程度
四新技术贯彻实施效果现场技术服务信息反馈速度提出技术处理方案合理性技术处理效果技术服务次数
备注


分公司项目工程理考核指标

指标项
考核目
考核容
考核

相关证件手续完成情况
保证项目设计利进行规定时间办理相关证件手续
办理证件手续数量时间相应计划偏差值

工程建设质量
保证工程建设质量达设计求
施工单位工程建设质量监督时性监理单位工作监控频次工程验收合格率
现场技术服务
保证工程建设利序进行
现场技术服务时性重技术问题报处理时间现场技术方案处理合理性技术处理效果技术服务次数
备注


分公司市政理考核指标

指标项
考核目
考核容
考核

办理市政工程建设时性
保证市政工程建设质量前提专业公司提供条龙服务
办理市政委托服务条件（代办工程前期全部报装报批审核手续期工程报竣验收开建手续）时性

相关证件手续完成情况
保证项目设计利进行规定时间办理相关证件手续
办理证件相关手续实际完成时间计划完成时间偏差值
市政建设质量
保证市政建设质量达设计求
施工单位市政建设质量监督时性监理单位工作监控频次工程验收合格率
现场技术服务
保证市政建设利序进行
现场技术服务时性重技术问题报处理时间现场技术方案处理合理性技术处理效果技术服务次数
备注


分公司财务会计考核指标

指标项
考核目
考核容
考核

务
财务报告完成时性
保证财务报告时完成
分公司月季年度报表否时完成

理

绩
效
70



副

理
拨款台账工作完成情况
保证拨款台账记账工作正常开展
工程市政材料设备等拨款台账否准确时
核实原始票情况
保证原始票真实完整
类证核实真实性完整性
记账证完整性时性
保证记账赁证工作正常开展
编制录入记账证否时完整
项目工程建设成集完成情况
保证项目工程建设成集工作
分公司项目工程建设成集否时否准确
资金计划编制执行情况
保证资金计划工作正常开展
分公司资金计划编制否合理资金计划执行否效
备注


分公司出纳考核指标

指标项
考核目
考核容
考核

务
绩
效
70
出纳工作准确度
提高出纳工作准确度
差错次数超XX次

理
副

理
现金报销工作满意度
提高现金报销工作服务质量
报销否满意度
记账工作时性
保证记账工作时完成
种日记账日清日结种证时记录
支票理工作完成情况
保证公司支票理工作正常开展
否关制度进行支票理
客户付款证完整性
保证客户付款赁证完整
分公司客户付款证否完整
编制银行存款余额调节表时性
保证工作时开展
否时编制银行存款余额调节表
备注


分公司生产计划统计考核指标

指标项
考核目
考核容
考核

分公司综合计划质量
保证分公司综合计划制定严肃性客观性操作性
分公司综合计划制定全面性时性操作性计划实施实际效果预期效果

分公司综合统计质量
保证分公司综合统计权威性
统计数全面性时性准确性
综合统计资料利
确保分公司综合统计资料收集时性利合理效性
统计资料分析时性合理性全面性统计分析报告数量质量
备注


分公司预算合考核指标

指标项
考核目
考核容
考核

务
绩
效
70
计划完成情况
保证岗位计划目标分公司计划目标相致
计划否时完成计划执行效果

理
副

理
编制招标文件质量
保证招标文件标底公证性合理性济性
招标文件采标准否先进合理公证客观招标文件包括容否全面分类方法否合理标底否客观真实
招投标工作效率
体现招投标工作时间效益济效益
招投标工作济效益招投标工作完成时间计划完成时间偏差值
招投标相关手续完成情况
保证招投标利进行规定时间办理相关证件手续
办理招投标手续实际完成时间计划完成时间偏差值
备注


销售考核指标

指标项
考核目
考核容
考核


务
绩
效70
计划完成情况
确保项目销售目标完成
计划否时完成计划执行效果

理
副

理
销售务完成情况
确保项目销售综合指标完成
房屋销售总量（预售数现售数）销售资金回笼情况售房相关手续证件齐全性
销售活动效性
保证目标消费群体诉求率达定目标值
产品促销活动数量产品销售量增长例销售费增长量产品销售增长量率销售活动数量客户咨询电话数量率
销售理
保证销售活动序进行
销售员理培训促销活动频次效果
销售费支出情况
保证完成项目销售务花费合理支出
销售费合理性实际销售费计划销售费偏差值总销售费总销售收入率
备注


分公司办公室理考核指标

指标项
考评目
考评容
考评

务
绩
效
70
文件批转传递时性
保证文件传递
文件批转传递否时
分
公
司

理
分公司资料理情况
确保分公司资料理质量
济合招投标相关资料工程成套图纸档否完整档否时否保密等
分公司公务车调度理
提高车辆服务质量
车辆干净度出车时性调度否满足需员工投诉服务质量
会议准备行政勤支持情况
做行政勤支持工作
会议准备落实情况勤支持否业务部门满意
备注


分公司办公室行政事务考核指标

指标项
考评目
考评容
考评

务
绩
效
70
文件处理传递时性
保证文时传递
外部文件处理否时
分
公
司
办
公
室


分公司图纸理情况
确保工程图纸理完整
工程成套图纸档否完整档否时否保密等
分公司计算机理
保证分公司正常工作
购买软硬件否时性价格
分公司办公品采购时性
保证分公司工作正常
需办公品否进行时供应
固定资产低值易耗品理情况
保证分公司资产定期盘查
否定期盘查分公司账外固定资产低值易耗品台账完整性
环境绿化清洁安全保卫情况
保证分公司良办公环境
分公司员工环境绿化清洁安全保卫否满意
备注


六销售中心考核指标
销售中心考核指标

指标项
考核目
考核容
考核

务
绩
效
50

部门计划执行情况
保证部门部工作序开展
部门计划制定否合理计划否时执行计划执行效果
销
售
副
总

理
销售策划市场效果
保证产品市场认知促进产品销售
销售策划市场认知程度促进目标客户群购买决策程度
销售定价合理性
保证价格定位合理促进销售保证目标利润
价格市场接受程度竞争手较合理性否够保证目标利润


分公司销售体系建设支持度
促进分公司销售体系建设销售计划执行
否组织分公司销售培训培训效果分公司支持请求否积极响应

前期研究支持度
保证公司项目研究进行充分信息支持
否收集客户需求第手材料反馈项目研究部门信息质量
相关证件手续完成时效
保证规定时间办理相关证件手续
办理相关证件手续（立项研批复手续土出手续土证土规划许证销售许证产权证银行律师相关手续客户住房贷款手续区配套手续等）否时办理证件手续实际完成时间计划完成时间绝量
整体销售状况解程度
握销售整体状况高层决策提供信息支持
时报项目销售收入统计资料销售计划执行情况销售收入情况统计分析
部门费控制情况
保证部门费预算进行控制
部门实际费预算费偏差值
备注


销售中心副考核指标

指标项
考核目
考核容
考核

务
绩
效
50

销售策划工作计划执行情况
保证销售策划工作序开展
计划制定否合理计划否时执行计划执行效果
销
售
中
心


产品宣传策划形象宣传效果
树立产品品牌优势提高产品知名度
策划方案质量宣传活动效果
提供市场信息调研报告时性效性
促进公司信息通畅领导相关部门决策提供
提供市场调研报告数量采数量
分公司销售策划满意度
促进分公司策划服务改善强化策划职
销售策划方案否满足分公司时间求实施否利策划效果否满意
产品促销活动组织序性
促认真组织次促销活动达满意宣传效果
样板间展台等促销活动组织否序否够达预期效果
宣传销售费控制
控制费降低成
否预算制度资金否超预算情况
备注


销售中心销售策划考核指标

指标项
考核目
考核容
考核

务
绩
效
70

计划执行情况
保证工作序开展
计划制定否合理计划否时执行计划执行效果
销
售
中
心
副


产品宣传策划形象宣传效果评价
树立产品品牌优势提高产品知名度
策划方案报告质量宣传效果
提供市场信息调研报告时性效性
促进公司信息通畅领导相关部门决策提供
提供市场调研报告数量采数量
策划方案时性
保证积极响应分公司宣传需求
否时组织提出策划方案计划时实施
项目宣传策划费控制情况
保证少费达宣传效果
广告公司谈判中否努力维护公司利益控制合理费支出
产品促销活动组织序性
促认真组织次促销活动达满意宣传效果
样板间展台等促销活动组织否序否够达预期效果
备注


销售中心销售理考核指标

指标项
考核目
考核容
考核


务
绩
效
70

计划完成情况
保证岗位计划目标部门计划目标相致
计划否时完成计划执行效果
销
售
中
心


销售合审核准确性全面性时性
控制合风险提高客户满意度
否够计划审核合合审核准确性全面性
市场价格信息解程度
充分解市场价格信息变动趋势
市场价格信息调研报告提交情况
项目成信息完备性准确性
保证充分解成信息作定价基础
否系统收集成信息
销售定价报告质量
保证合理销售定价
销售定价否满足市场竞争项目成求
销售统计完备性时性准确性
保证够时提供销售总体信息领导决策服务
销售收入情况销售计划完成情况销售费情况等统计否完备准确时
数理情况
保证销售数合档案妥善理
否建立销售数档案信息否完备准确合理否序完整
备注


销售中心代办专员考核指标

指标项
考核目
考核容
考核

务
绩
效
70

计划完成情况
保证岗位计划目标部门计划目标相致
计划否时完成计划执行效果
销
售
中
心


产权证办理准确性时性
保证客户满度
产权办理材料否齐备银行律师手续否时产权证否够承诺求满足客户
客户住房贷款公积金贷款办理准确性时性
提高客户满意度
客户住房贷款公积金贷款客户契税手续否时正确
备注


销售中心前期理考核指标

指标项
考核目
考核容
考核

务
绩
效
70
立项研批复手续办理时性
保证时手续办理
否够协调相关方面时市建委计委手中立项研批复文件
销
售
中
心


土委托评估测绘情况
保证时低成委托土评估测绘
委托评估时性费支出情况
土出手续办理情况
时办理土出保证项目计划时间求
否时获房局批准土出合条款签订否合理
土证销售许证等办理情况
时获相关合法证件
否够根承诺计划完成证件办理
区配套手续办理情况
保证时办理区配套手续
否时相关单位签订配套协议办理配套移交手续
备注





销售中心财务会计考核指标

指标项
考核目
考核容
考核

务
绩
效
70

计划完成情况
保证岗位计划目标部门计划目标相致
计划否时完成计划执行效果
销
售
中
心


财务报告完成时性
保证财务报告时完成
月年报表时完成
日常财务工作准确性完整性
提高财务工作准确度
差错次数超预定目标值
项目销售收入统计时全面准确
保证时全面解收入情况
否全面时统计销售收入情况分类理


销售中心额费理
加强额费理
记录否准确额费支付否级提供建议否够合理安排费支付程序增加利息收入等

备注


销售中心出纳考核指标

指标项
考核目
考核容
考核

务
绩
效
70
计划完成情况
保证岗位计划目标部门计划目标相致
计划否时完成计划执行效果
销
售
中
心


出纳工作准确度
提高出纳工作准确度
差错次数超预定目标值
出纳工作序性
保证出纳工作序进行
种现金银行存款日清日结登记日记账总账种证分类保时登记
文书理序性系统性
保证文书系统化理
部门文件发放传送否时否遗漏文件登记理否完整准确
备注




第三部分 职部门考核指标


委办公室考核指标
委办公室考核指标

指标项
考评目
考评容
考评

务
绩
效
50
计划完成情况
保证负责部门计划目标开发公司计划目标相致
计划否时完成计划执行效果

委
书
记
级委指派工作完成情况
保证完成委指派工作
工作完成情况工作务差异较
委系统信访处理情况
保证委系统信访正确处理
信访处理时性满意性
委组织工作情况
保证委组织工作正常开展
公司员发展情况
委宣传工作情况
保证委宣传工作正常开展
政策方针宣传时间宣传范围
业务校培训情况
保证员培训学
否ZZ集团校求完成员培训计划
部门费控制情况
保证部门费预算进行控制
部门实际费预算差异较
备注



委办公室干事考核指标

指标项
考评目
考评容
考评

务
绩
效
70
委组织工作情况
保证委组织工作正常开展
公司员发展情况

委
办
公
室


委宣传工作情况
保证委宣传工作正常开展
政策方针宣传时间宣传范围
业务校培训情况
保证员培训学
否集团校求完成员培训计划

备注


工会席考核指标

指标项
考评目
考评容
考评

务
绩
效
70
工作计划完成情况
保证工会工作计划执行
工作计划工作总结差异较

委
书
记
工会费控制情况
保证工会费预算进行控制
工会实际费预算差异较
工会组织情况
保证工会组织工作开展
公司工会会员发展会籍理情况项活动组织情况
工会宣传情况
培养员工爱岗敬业精神
否常员工中员工宣传爱岗敬业
员工诉讼解决情况
维护公司员工权益
员工诉讼解决满意度
备注


二总理办公室考核指标
总理办公室考核指标

指标项
考核目
考核容
考核

务
绩
效
50
工作计划完成情况
保证部门工作计划执行
工作计划工作总结差异较
总

理
文书记录起草情况
保证公司文书处理质量
文书记录起草质量
公司印鉴介绍信保情况
保证印鉴介绍信正常保
印鉴介绍信否制度执行
文件传递时性
保证文件传递
文件传递否时
公司档案理情况
确保公司档案理质量
公司档案容否完整档否时否保密等
公司外宣传情况网站容更新频率
考核公司外形象宣传执行情况
网站容更新周期符合预定求媒体报道数量
客户投诉处理情意
提高客户服务意识
客户投诉处理否时否满意
部门费控制情况
保证部门费预算进行控制
部门实际费预算差异较
备注


文秘考核指标

指标项
考核目
考核容
考核

务
绩
效
70
文书记录起草情况
保证公司文书处
理质量
文书记录起草质量
总

理
办
公
室


公司印鉴介绍信保情况
保证印鉴介绍信正常保
印鉴介绍信否制度执行
文件传递时性
保证文件传递
文件传递否时
文件印质量
保证公司文件质量
文件错字率
备注

档案理考核指标

指标项
考核目
考核容
考核

务
绩
效
70
公司档案完整性
确保公司档案完整
公司档案容否完整
总

理
办
公
室







档案查阅方便性
热情查阅方服务
查阅者否满意
公司档案案时性
确保公司档案时档
公司档案案时间长短
公司档案保密性
保证档案保密
公司档案否外泄
备注


公关系理考核指标

指标项
考核目
考核容
考核

务
绩
效
70
公司网站容更新频率
保证公司外形象宣传执行情况
容更新周期符合预定求
总

理
办
公
室


公司媒体报道次数
公司外形象宣传成果
众媒体专业媒体报道次数衡量
公司简报宣传档质量
提高公司简报宣传档质量
公司简报宣传档否达宣传目
客户投诉处理情意
提高客户服务意识
客户投诉处理否时否满意
备注


三力资源部考核指标
力资源部部长考核指标

指标项
考核目
考核容
考核

务
绩
效
50

部门计划执行情况
保证部门部工作序开展
部门计划制定否合理计划否时执行计划执行效果
行
政
副
总

理
力资源调研报告质量
时解区竞争手力资源状况
否时解外部力资源状况编写高质量分析报告
员供应
保证充分员供
岗位空缺率高预定水
招聘效果
保证招聘优质高效
新员工试合格例超预定水
员工流失率
保证员稳定性
员工流失率超预定水
考核效性
提高考核效率效果保证公司制度运行
否够计划组织考核否够时统计反馈考核结果作出分析报告
培训发展效果
帮助员工设计职业生涯提供相应培训
员工培训满意度
薪酬事务时性准确性
保证员工时准确受激励
薪酬方面项工作否时开展薪酬工作中出错次数
事工作完整性
保证公司力合理配置充分解公司事状况公司事决策提供
劳动合签订时性事档案完整性事调配序性
部门费控制情况
保证部门费预算进行控制
部门实际费预算差异较
备注




薪酬理考核指标

指标项
考核目
考核容
考核

务
绩
效
70
员工工资表奖金发放表编制时性准确性
保证时准确发放员工薪酬
否时完成工资奖金报表编制报表编制程中出错次数

力
资
源
部
部
长
项保险交登记台账时性
保证时员工提供社会保障
否时交项保险基金保险台账编制否完整
员工收入台账编制时性完整性
解员工收入具体水公司制订薪酬策略提供
否时完成收入台账编制收入台账数否遗漏

备注


事理考核指标

指标项
考核目
考核容
考核





务
绩
效
70
招聘工作组织序性
保证招聘工作利进行
招聘材料准备招聘活动组织招聘宣传效果

力
资
源
部
部
长
员引进数量质量
增加公司力储备
引进员工绝数量新进员工工作效果
劳动合工作时性
保证公司员工间建立合法关系劳资关系提供法律保障
否时位员工签订劳动合劳动合签订否符合项法律规定
事档案完整性
确保公司力状况充分解
查阅档案方便性档案容完整性
力资源数库建设情况
公司提供全面力资源数事决策提供真实效数
力资源数库规模完整性更新时性
考核序性
保证公司项制度严格执行
否够计划组织考核否够时统计反馈考核结果作出分析报告
备注


培训发展理考核指标

指标项
考核目
考核容
考核

务
绩
效
70
培训实施序性
保证培训工作利进行
否计划序开展培训工作培训准备否完善培训实施程否序

力
资
源
部
部
长
培训次数
员工提供充分培训机会
培训发生次数计划次数情况
培训效果
保证良培训效果
培训效果满意度
培训资料保存完整性
培训续理提供足够详资料
培训中种资料搜集保存否完整否遗漏
职称评定资料准备时性准确性
解员工职称结构员引进提供
职称评定申报资料完整性职称评定资料统计否遗漏
职业生涯辅导序性
保证梯队建立促进员工公司员工整体职业生涯规划设计
否积极动解员工思想动态员工进行职业生涯辅导
备注


四战略发展部考核指标
战略发展部部长考核指标

指标项
考评目
考评容
考评

务
绩
效
50
部门计划完成情况
保证部门计划制定严肃性执行高效序性
计划否时完成计划执行效果
常
务
副
总
公司发展战略合理性
确保公司持续健康发展
公司发展战略否企业部资源相匹配否适应外部环境发展变化
公司战略实施分析情况
保证高层时掌握公司营状况
否常踪子公司业务发展情况提出相应发展建议报告
法律服务
保证公司良法律运行环境企业济利益损失化
解决年度济纠纷法律事务效果
合资合作项目执行情况
保证公司资金期收回
公司资金否期收回
产权代表理情况
产权代表外维护公司利益
产权代表否效维护公司利益


部门费控制情况
控制部门费效支出
部门实际费预算费偏差值

备注


战略发展部副部长考核指标

指标项
考核目
考核方法
考核

务
绩
效
50
部门计划完成情况
保证部门计划制定严肃性执行高效序性
计划否时完成计划执行效果
战
略
发
展
部
部
长
法律服务
保证公司良法律运行环境企业济利益损失化
解决年度济纠纷法律事务效果
重济合会审情况
保证公司合法利益受侵害
公司合否维护公司合法利益
参公司济谈判情况
公司营理决策提供法律意见
否公司济谈判提供法律意见
合资合作项目执行情况
保证公司资金期收回
公司资金否期收回
产权代表否效维护公司利益
产权代表否效维护公司利益
产权代表否效维护公司利益
备注


战略计划考核指标

指标项
考核目
考核容
考核

务
绩
效
70
资料收集分析情况
高层提供决策性支持意见
国家宏观济行业政策竞争手市场需求等资料收集时性分析报告数量质量
战
略
发
展
部
部
长
公司发展战略合理性
确保公司持续健康发展
公司发展战略否企业部资源相匹配否适应外部环境发展变化
公司营状况分析
保证高层时掌握公司营状况
公司营状况否时进行分析报公司营状况分析准确性全面性
公司战略实施分析情况
保证高层时掌握子公司营状况
否常踪子公司业务发展情况提出相应发展建议报告
备注


法律事务考核指标

指标项
考核目
考核容
考核

务
绩
效
70
法律服务
保证公司良法律运行环境企业济利益损失化
解决年度济纠纷法律事务效果
战
略
发
展
部
副
部
长
重济合会审情况
保证公司合法利益受侵害
公司重济合否维护公司合法利益
参公司济谈判情况
公司营理决策提供法律意见
否公司济谈判提供法律意见
公司员工普法情况
保证公司员工具备基法律知识
公司员工普法学情况满意情况
备注



资产理考核指标

指标项
考核目
考核容
考核

务
绩
效
70
合资合作项目执行情况
保证公司资金期收回
公司资金否期收回
战
略
发
展
部





副
部
长
产权代表理情况
保证产权代表外维持公司利益
产权代表否效维护公司利益
备注


五信息中心考核指标
信息中心考核指标

指标项
考核目
考核容
考核

务
绩
效
50
部门计划执行情况
保证部门部工作序开展
部门计划制定否合理计划否时执行计划执行效果
常
务
副
总
计算机信息库理
保证公司信息数库运行效率
信息数库系统否完善信息容否充实否时督促部门时更新信息
网络化发展
提高公司办公室动化信息化服务水
公司实现办公室动化程度部局域网信息化服务水
空置房屋理情况
提高公司空置房屋利率
否空置房屋提出利办法
房库理质量
保证房库数理高效合理数查询具保密性
房库数完整性更新时性数查询保密
部门费控制情况
保证部门费预算进行控制
部门实际费预算费偏差值
备注


计算机应开发考核指标

指标项
考核目
考核容
考核

务
绩
效
70
公司局域网维护时性
保证公司局域网正常运行
通响应时间维修问题时间考核
信
息
中
心


公司外部网站建设更新
提高公司外宣传
关部门提供素材基础考核网页更新时性网页效果网站正常运行情况
计算机信息库理
保证公司信息数库运行效率
信息数库系统否完善信息容否充实否时督促部门时更新信息
网络化发展
提高公司办公室动化信息化服务水
公司实现办公室动化程度部局域网信息化服务水
计算机应软件开发推广情况
提高公司办公动化水工作效率
软件否满足设计需求稳定户软件熟练程度
公司计算机软硬件购置维修情况
保证公司正常工作
软硬件性价格维修时性
备注


六行政勤部考核指标
行政勤部部长考核指标

指标项
考核目
考核容
考核

务
绩
效
50
计划完成情况
保证岗位计划目标部门计划目标相致
计划否时完成计划执行效果
行
政
副
总
办公品采购时性
保证公司工作正常
需办公品否时供应
员工食堂服务满意度
保证食堂服务质量
员工食堂服务质量否满意
固定资产低值易耗品理情况
保证公司资产效利
固定资产低值易耗品台账完整性否定期盘查效理公司固定资产
医务服务满意度
提高医务服务质量
员工满意度献血生育指标完成情况
车辆服务满意度
提高车辆服务质量
车辆调度否时车辆保养维护否时员工服务满意度交通事违章次数


保卫服务满意度
公司消防治安情况
盗窃案件发生次数消防器材设施否定期维护更换

暖气空调电气复印机维修情况
保证正常办公
勤设备设施维修否时
部门费控制情况
保证部门费预算进行控制
部门实际费预算费偏差值
备注


七审计室考核指标
审计室考核指标

指标项
考评目
考评容
考评

务
绩
效
50
工作计划完成情况
保证部门工作计划执行
工作计划工作总结差异较
总

理
审计报告质量
保证公司审计报告质量
审计报告正确性清晰性简洁性恰文字表述情况
审计证情况
保证审计结充分性
证否辩驳支持审计结
审计档案档时性
保证审计档案立卷档
审计档案整理立卷档工作否时
部门费控制情况
保证部门费预算进行控制
部门实际费预算差异较
备注


审计员考核指标

指标项
考评目
考评容
考评

务
绩
效
70
审计报告质量
保证公司审计报告质量
审计报告正确性清晰性简洁性恰文字表述情况
总

理
审计证情况
保证审计结充分性
证否辩驳支持审计结
审计档案档时性
保证审计档案立卷档
审计档案整理立卷档工作否时
备注


八财务部考核指标
财务部部长考核指标

指标项
考核目
考核容
考核

务
绩
效
50
工作计划完成情况
保证部门工作计划执行
年报工作计划工作总结差异较分析
总
会
计
师
财务报表完成时性准确性
保证财务报表时保质完成
月季年度时准确报财务报表
财务理力
加强公司财务理财务审计力规避财务风险
财务济指标（资金周转率应收账款周转率资产占资金周转率）满意度财务审计制度否健全审计工作否效
财务融资力
扩展财务融资渠道提高资金筹措力满足企业业务发展资金需求
财务融资渠道筹措资金额度等否满足企业业务发展需财务理费否科学合理济资金调度协调力否满足资金预算求
财务信息效性
理决策提供
否定期时真实总会计师提供支持决策财务分析报告
财务监督情况
进行财务控制
日常财务监督时确保类账实相符
财务工作准确性
提高财务工作准确度
会计核算财务报表否出现差错
财务费控制
合理资金降低资金成
财务费控制否预定目标
财务预算控制情况
进行全公司费控制
严格审核部门预算执行否发生审核失误


税务处理效果
合理税务筹划
充分利国家政策享受税收优惠数（未发生税务纠纷）

资金供应时性
时筹措资金合理运保证公司营活动需
融资情况（时间数量）融资计划进行分析
部门费控制情况
保证部门费预算进行控制
部门实际费预算差异较
备注


财务部副部长考核指标

指标项
考核目
考核容
考核

务
绩
效
50
工作计划完成情况
保证部门工作计划执行
工作计划工作总结差异较
财
务
部
部
长
财务报告完成时性
保证财务报告时完成
月年报表时完成
财务信息效性
理决策提供
定期时真实财务部部长提供支持决策财务分析报告
财务工作准确性
提高财务工作准确度
会计核算财务报表未出现差错
财务监督情况
进行财务控制
日常财务监督时类资产账实相符盘亏
备注


记账会计考核指标

指标项
考核目
考核容
考核

务
绩
效
70
财务报告完成时性
保证财务报告时完成
月季年度报表时完成
财
务
部
副
部
长
分类记账工作完成情况
保证分类记账工作正常开展
填制类总分类账二级明细账情况
核实原始票情况
保证原始票真实完整
类证核实真实性完整性
记账证完整性时性
保证项工作正常开展
编制录入记账证否时完整
资产监督理工作
保证资产监督理
否定期清查核实固定资产流动资产情况编制相应报表
票装订整理情况
保证票存档完整
票装订否遗漏整理否时
备注


银行出纳考核指标

指标项
考核目
考核容
考核

务
绩
效
70
出纳工作准确度
提高出纳工作准确度
差错次数超XX 次
财
务
部
副
部
长
记账工作时性
保证记账工作时完成
种银行存款日记账日清日结种证时记录
支票理工作完成情况
保证公司支票理工作正常开展
否关制度进行支票理
编制银行存款余额调节表时性
保证工作时开展
否时编制银行存款余额调节表
备注


现金出纳考核指标

指标项
考核目
考核容
考核

务
绩
出纳工作准确度
提高出纳工作准确度
差错次数超XX 次
财
务
部

效
70



副
部
长
记账工作时性
保证记账工作时完成
种现金日记账日清日结种证时记录
现金报销工作满意度
提高现金报销工作服务质量
报销否满意度
工资发放工作准确度
提高工资发放准确度
差错次数超XX 次
备注


税务理考核指标

指标项
考核目
考核容
考核

务
绩
效
70
税务登记台账工作
保证记账工作时完成
证时记录准确性
财
务
部
部
长
固定资产明细账登记工作
保证记账工作时完成
证时记录准确性
纳税工作执行情况
保证公司纳税工作正常开展
公司税额计算计扩申报交纳等工作完成情况
资料档分类执行情况
保证资料理工作正常开展
财务部资料档装订否时分类保否完整
公司发票理情况
保证公司发票理工作正常开展
公司发票发放注销检查工作完成情况
住房公积金执行情况
保证住房公积金工作正常开展
登记汇缴清退公司住房公积金工作完成情况
备注


融资理考核指标

指标项
考核目
考核容
考核

务
绩
效
70
融资完成情况
保证融资工作计划完成
融资完成情况融资计划进行
财
务
部
部
长
资金源分析效性
时调整注资结构
分析公司资金源否提供时调整注资结构引资缓建议
集团信贷资金续工作情况
保证续工作正常开展
否时完成集团信贷资金续工作
备注



资金理考核指标

指标项
考核目
考核容
考核

务
绩
效
70
资金拨款台账情况
保证资金拨款工作正常开展
否时记录台账否完整
财
务
部
部
长
定期检查资金
保证资金计划
否定期检查分公司资金情况撰写分析报告
资金拨款汇总表准确性
保证拨款汇总工作正常开展
编制资金拨款汇总表否准确
分公司资金计划审核时性
保证资金计划时审核
否时审核分公司报资金计划
备注




成理考核指标

指标项
考核目
考核容
考核

务
绩
效
收入台账准确性
提高收入台账准确度
差错次数超 XX 次
财
务
部
部

70



长
收入台账时性
保证记账工作时完成
种预收款证时记录
结利工作准确性
保证公司结利工作正常开展
收入成税费配结利工作完成情况季度成报表准确性
销售合完整性
保证销售合入完整
销售合档遗漏
房库财务情况准确性
保证公司房库财务数准确
房库财务数否清晰完整
备注






企业中高层理员通KPI
第节 总理

考核指标
指标类
指标项
考评报容
考评方法
考评体
绩 效
务绩效80
销售收入10
保证公司年度营目标实现
否达董事会达销售收入指标
董事会
利润额10
满足股东盈利性求
否达董事会达年度利润指标(否决性指标)
董事会
市场占率10
保证长期利润实现
否达董事会达市场占率指标
董事会
应收账款10
保证合理现金流量防止财务危机
应收账款周转率销售收入年均应收账款：次
董事会
重务完成率10
董事会达务市等
务目标完成情况
董事会
理绩效10
预算控制4
保证公司预算计划性
超董事会批准预算
董事会
关键员流失率3
合格证公司稳定性
学学历员中级职称员职务员流失率低
董事会
全员劳动生产率3
提高生产效率营效率
劳动生产率(销售收入全员数)较年提高
董事会
力0
力素质
　
董事会
副总理总工


第二节 生产部副理

考核指标：
指标类
指标项
考评目容
考评方法
考评体
绩效
务绩效
采购时率10％
时供货满足生产需
采购时率时交货总值计划采购总值×100％低 ％
总理
产品供货时率10％
时供货提高客户满意度
产品供货时率时交货总值计划交货总值×100％低 ％(否决性指标)
总理



开箱合格率10％
保证产品质量
开箱合格产品数量交付客户产品总量×100％低 ％
总理
废品率10％
降低生产程中原材料浪费
废品率(生产投入—生产产出) 生产投入×100％低 ％
总理
半成品库存周转天数10％
降低材料半成品库存成
库存周转天数360天(材料半成品均库存)高 天
总理
重务完成情况20％
公司达工艺改造等重活动
期初确定里程碑(包括截止时间阶段性成果质量标准)期末检查否期完成
总理
预算制定执行情况
控制费降低成
否预算制度资金否超预算情况
总理
全厂重安全事3％
保证生产程中安全
期初确定死亡重伤轻伤事指标年终考核确定设备事损失金额年终考核(否决性指标)
总理
理绩效
关键员流失率3％
保证公司稳定性
学学历员中级职称员职务员流失率低 ％
总理
属行理4％
严格理属情况
辖部门出勤率违规事件数量
总理(力资源统计数)
周边绩效5％
预算控制情况4％
控制费降低成
否预算制度资金否超预算情况
总理
副
总理
力10％
力素质
专业知识技
4％

总理
副
总理


第三节 行政副总理

考核指标：
指标类
指标项
考评目容
考评方法
考评体
绩效
务绩效70％
建立建设完善性4％
制度建设情况
更新制定理制度达预定目标求
总理
公司网站容更新频率4％
考核公司外形象宣传执行情况
容更新周期符合预定求
总理
公司媒体报道次数4％
公司外形象宣传结果
预定市级方媒体专业媒体次数目标衡量
总理
公司网络运行稳定性4％
检查网络建设维护情况
公司网络运行障次数行
总理
市工作执行情况4％
检查市工作活动推进情况
期初确定里程碑
总理
公司环境卫生情况4％
检查公司环境保护情况
卫生检查抽查合格记录数
总理
公司安全情况4％
检查公司消防保卫出车等安全情况
发生灾盗窃等事伯损失情况消防部门发现重安全隐患(否决性指标)
总理
员工满意度10％
检查员工勤满意度
员工满意度调查年情况
总理(力资源部组织问卷调查)
固定资产状况4％
公司资产发问
年度固定资产盘亏盘盈非正常损坏公司资产影响
总理
信息批露工作完成情况4％
执行董秘工作
否发生信息真实果
董事会



重务完成情况20％
公司达重活动
期初确定里程碑(包括确定截止时间阶段性成果质量标准)期末检查否完成
总理
理绩效
预算控制情况4％
控制费降低成
否预算制度资金否超预算情况
总理
属行理3％
严格理属情况
辖部门出勤率违规事件数量
总理(力资源部统计数量)
关键员流失率
保证公司稳定性
学学历中级职称员＼职务员流失率低 ％
总理
周边绩效10％
部门合作满意度
促进部门配合保证公司业务正常运行
总理
副
总理
力10％
力素质专业知识技


总理
办公室
行政部理


第四节 技术副总理

考核指标：
指标类
指标项
考评目容
考评方法
考评体
绩效
务绩效70％
开发务完成情况20％
产品时完成
开发务里程碑(包括截止时间阶段性成果完成质量)期末通技理委员会评审情况
总理
新产品立项数量5％
检查技创新情况
新产品立项数量预定目标较
总理
研发产品产品化率5％
引导研发部门根生产行性进行性研发
根研发产品产品化率研发产品行性进行考评
总理
新产品投入市场稳定性5％
提高研发质量追求技术先进性
新产品投入市场技术问题导致合格产品批次数量技术质量问题导致技术更改次数
总理
技术信息搜集效性3％
完善公司信息搜集基础工作新产品提供信息支持
技术信息系统建立资料搜集完整情况
总理
技术文档整理规范性4％
加强公司技术理基础工作支持
软件种版保存完整种文档完整效档符合质量理求
总理
ISO9000系列认证年检情况3％
确保公司通ISO9000系列认证持续执行
期初确定里程碑否通年检评价
总理
开箱合格率5％
确保产品质量
产品现场开箱合格率低 ％
总理
重务完成情况20％
公司达重活动
期初确定里程碑(包括截止时间阶段性成果质量标准)期末检查否期完成
总理
理绩效
预算控制情况4％
控制费降低成
否预算制度资金否超预算情况
总理(力资源部统计数)
属行理4％
严格理属情况
辖部门出勤率违规事件数量
总理
关键员流失率3％
保证公司稳定性
学学历员中级职称员职务员流失率低 ％
总理

周边绩效
部门合作满意度4％
促进部门配合保证公司业务正常运行
相关部门评价
总理
副
总理

力
力素质
专业知识技

总理技术开发二部技术发展部质量理部





第五节 总理助理

考核指标：
指标类
指标项
考评目容
考评方法
考评体
绩效
务绩效70％
产业化建设执行情况40％
保证产业化建设保质保量完成
期初确定里程碑完成情况
总理
重务完成情况30％
公司达重活动
期初确定里程碑(包括截止时间阶段性成果质量标准)期末检查否期完成
总理
理绩效10％
预算控制情况4％
控制费降低成
否预算制度资金否超预算情况
总理
周边绩效10％
部门合作满意度4％
促进部门配合保证公司业务正常运行
相关部门评价
总理
副

力10％
力素质专业知识技

总理


第六节 总理办公室

考核指标：
指标类
指标项
考评目容
考评方法
考评体
绩效

务绩效70％


制度建设完善性0％10％
制度建设情况
更新制定理制度达预定目标求
副总理
公司网站容更新频率10％5％
考核公司外形象宣传执行情况
容更新周期符合预定求
副总理
公司媒体报道次数15％10％
公司外形象宣传结果
预定市级方媒体专业媒体次数目标衡量
副总理
公司网络运行稳定性10％5％
检查网络建设维护情况
公司网络运行障次数行
副总理
市工作执行情况10％
检查市工作活动推进情况
期初确定里程碑
副总理
重务完成情况10％
公司达重活动
期初确定里程碑(包括确定截止时间阶段性成果质量标准)期末检查否完成
副总理
理绩效10％
预算控制情况4％
控制费降低成
否预算制度资金否超预算情况
副总理
属行理3％
严格理属情况
辖部门出勤率违规事件数量
副总理



关键员流失率
保证公司稳定性
学学历中级职称员＼职务员流失率低 ％
副总理部门
周边绩效季20％
年20％
部门合作满意度
促进部门配合保证公司业务正常运行
相关部门评价
副总理部门
力10％
力素质专业知识技


行政副总
直接属


第七节 行政部理

考核指标：
指标类
指标项
考评目容
考评方法
考评体
绩效

务绩效70％


公司环境卫生情况10％5％
检查公司环境保护情况
卫生检查抽查合格记录数
副总理
公司安全情况10％10％
检查公司消防保卫出车等安全情况
发生灾盗窃等事件损失情况消防部门发现重安全隐患(否决性指标)
副总理
员工满意度0％5％
检查员工勤满意度
员工满意度调查年情况
副总理
固定资产状况4％
公司资产发问
年度固定资产盘亏盘盈非正常损坏公司资产影响
副总理
勤支持投诉率5％5％
工作开展提供勤保障
部门勤支持力导致工作影响投诉数
副总理
重务完成情况15％0％
公司达重活动
期初确定里程碑(包括截止时间阶段性成果质量标准)期末检查否期完成
副总理
理绩效10％
预算制定执行情况
控制费降低成
否预算制度资金否超预算情况
副总理
属行理3％
严格理属情况
辖部门出勤率违规事件数量
副总理
关键员流失率3％
保证公司稳定性
学学历员中级职称员职务员流失率低 ％
副总理
周边绩效季20％
年20％
部门合作满意度
促进部门配合保证公司业务正常运行
相关部门评价
副总理部门
力10％

力素质专业知识技

行政副总
直接级


第八节 财务部理

考核指标：
指标类
指标项
考评目容
考评方法
考评体
绩效

务绩效70％

财务报表完成时性5％5％
保证财务报表时完成
月年报表时完成
总理
财务信息效性10％5％
理决策提供
定期时真实总理提供支持决策财务分析报告
总理



财务监督情况5％5％
进行财务控制
日常财务监督时类资产账实相符盘亏
总理
财务工作准确性5％5％
合理资金降低资金成
会计核算财务报表未出现差错
总理
财务费控制5％5％
进行全公司费控制
严格审核部门预算执行未发生审核错误
总理
税务处理效果5％5％
合理税务筹划
充分利国家政策享受税收优惠数(未发生税务纠纷)
总理
资金供应时性
时筹措资金合理运保证公司营活动需
资金短缺导致影响营活动造成损失
总理
重务完成情况15％10％
公司达重活动
期初确定里程碑(包括截止时间阶段性成果质量标准)期末检查否期完成
总理
理绩效季10％
年10％
预算控制情况 4％
控制费降低成
否探险预算制度资金否超预算情况
总理
属行理 3％
严格理属情况
辖部门出勤率＼违章事件总量
总理
关键员流失率 3％
保证公司稳定性
学学历员中级职称员职务员流失率低 ％
总理
周边绩效季20％
年20％
部门合作满意度
促进部门配合保证公司业务正常运行
相关部门评价
总理
力10％
力素质专业知识技
总理
直接级


第九节 力资源部理

考核指标：
指标类
指标项
考评目容
考评方法
考评体
绩效

务绩效季60％
年50％
保员供应
10％5％
保证员供
技术营销等 关键岗位空缺亲高 ％
总理
招聘效果
10％5％
保证招聘质量
新员工试合格例超 ％
总理
培训效果
10％10％
培训计划执行情况
培训效果满意度调查
总理
员教育结构提高程度 05％
促进员工教育引进高素质员
全体员工受教育均年限提高数
总理
考核薪酬工作差错次数
15％10％
提高计算准确率
考核薪酬计算错误次数
总理
员工流失率05％
降低员流失率
年员工流失率超 ％
总理
重务完成情况15％10％
公司达重活动
期初确定里程碑(包括截止时间阶段性成果质量标准)期末检查否期完成
总理
理绩效季10％
年10％
预算控制情况4％
控制费降低成
否预算制度资金否超预算情况

属行理4％
严格理属情况
辖部门出勤率违规事件数量

关键员流失率3％
保证公司稳定性
学学历员中级职称员职务员流失率低 ％



周边绩效季20％
年20％
部门合作满意度
促进部门配合保证公司业务正常运行
相关部门评价
副总理部门
力
季10％
年20％
力素质专业知识技
力素质专业知识技
总理力资源部员


第十节 营销部理

考核指标：
指标类
指标项
考评目容
考评方法
考评体
绩效

务绩效季60％
年50％
销售收入
25％15％
保证公司年低销售目标实现
否达预定销售收入指标(否决性指标)
总理
市场占率05％
保证长期利润实现
否完成市场占率指标
总理
应收账款010％
保持合理现金流量防止财务危机
应收账款周转率销售收入年均应收账款： 次
总理
(财务统计数)
客户满意度
15％5％
保证公司业务正常运行
营销员服务原客户投诉次数
总理
预生产需求预测准确性5％10％
保证满足市场需求降低库存成
供货时率低 ％成品库存周转天娄超 天
总理
重务完成情况15％10％
公司达工艺改造等重活动
期初确定里程碑(包括截止时间阶段性成果质量标准)期末检查否期完成
总理
理绩效季10％
年10％
预算控制情况4％
控制费降低成
否预算制度资金否超预算情况
总理
属行理4％
严格理属情况
辖部门出勤率违规事件数量
总理(力资源部统计数)
关键员流失率3％
保证公司稳定性
学学历员中级职称员职务员流失率低 ％
总理
周边绩效季20％
年20％
部门合作满意度
促进部门配合保证公司业务正常运行
相关部门评价
总理
部门
力
季10％
年20％
力素质专业知识技
力素质专业知识技
总理
营销部
员工


第十节 技术开发部理

考核指标：
指标类
指标项
考评目容
考评方法
考评体
绩效

务绩效季60％
年50％
开发务完成情况20％15％
产品开发务时完成
开发务里程碑(包括截止日期阶段性成果完成质量)期末通技术理委员会评审情况

副总理



新产品立项数量 0％2％
检查技术创新情况
新产品立项数量预定目标较

副总理
研发产品产品化率0％3％
引导研发部门根生产行性进行研发
根研发产品产品化率研发产品生产行性考评

副总理
产品技术稳定性20％15％
提高研发质量追求技术先进性
产品投入市场技术问题导致合格产品批次数技术质量总导致技术更改次数

副总理
技术文档整理规范性 5％5％
加强部门技术理基础工作
技术文档完整序档符合质量理规范求

副总理
重务完成情况15％10％
公司达工艺改造等重活动
期初确定里程碑(包括截止时间阶段性成果质量标准)期末检查否期完成

副总理
理绩效季10％
年10％
预算控制情况4％
控制费降低成
否预算制度资金否超预算情况

副总理
属行理4％
严格理属情况
辖部门出勤率违规事件数量

副总理
关键员流失率3％
保证公司稳定性
学学历员中级职称员职务员流失率低 ％

副总理
周边绩效季20％
年20％
部门合作满意度
促进部门配合保证公司业务正常运行
相关部门评价
总理
部门
力
季10％
年20％
力素质专业知识技
力素质专业知识技
总理
营销部
员工


第十二节 技术发展部理

考核指标：
指标类
指标项
考评目容
考评方法
考评体
绩效

务绩效季60％
年50％
新产品立项数量 02％
检查技术创新情况
新产品立项数量预定目标较

副总理
培训计划完成情况 10％5％
检查部技术培训交流活动组织完成情况
预定培训计划完成情况

副总理
技术信息搜集效性10％5％

完善公司信息搜集基础工作新产品开发提供信息支持
软件种版保存完整种文档完整效档符合质量理求

副总理
技术文档整理规范性 5％5％
加强部门技术理基础工作
技术文档完整序档符合质量理规范求

副总理



实验设备保完性10％5％
保证实验设备正常
实验设备完理序丢失损坏

副总理
重务完成情况15％10％
公司达工艺改造等重活动
期初确定里程碑(包括截止时间阶段性成果质量标准)期末检查否期完成

副总理
理绩效季10％
年10％
预算控制情况 4％
控制费降低成
否预算制度资金否超预算情况

副总理
属行理
3％
严格理属情况
辖部门出勤率违规事件数量

副总理
关键员流失率3％
保证公司稳定性
学学历员中级职称员职务员流失率低 ％

副总理
周边绩效季20％
年20％
部门合作满意度
促进部门配合保证公司业务正常运行
相关部门评价
总理
部门
力
季10％
年20％
力素质专业知识技

总理
营销部
员工


第十三节 质量理部理

考核指标：
指标类
指标项
考评目容
考评方法
考评体
绩效

务绩效季60％
年50％
ISO9000认证通情况0％10％
确保公司通ISO9000认证年检
实确定认证里程碑否通年检评价(否决性指标)

副总理
年检合格项
0％5％
质量体系完善
质量认证机构年检报告中合格项超 项

副总理
质量培训情况
5％10％
加强质量意识提高质量水
质量培训计划培训效果

副总理
质量档案理完整性10％5％
加强质量档案理
定型工艺图纸质量记录工艺标准资料保存完整性

副总理
开箱合格率
25％10％
保证产品质量
开箱合格产品数量交付客户产品总量×100％低 ％

副总理
重务完成情况15％10％
公司达工艺改造等重活动
期初确定里程碑(包括截止时间阶段性成果质量标准)期末检查否期完成

副总理
理绩效季10％
年10％
预算控制情况 4％
控制费降低成
否预算制度资金否超预算情况

副总理
属行理
3％
严格理属情况
辖部门出勤率违规事件数量

副总理
关键员流失率3％
保证公司稳定性
学学历员中级职称员职务员流失率低 ％

副总理
周边绩效季20％
年20％
部门合作满意度
促进部门配合保证公司业务正常运行
相关部门评价
总理
部门

力
季10％
年20％
力素质专业知识技

总理
营销部
员工





第十四节 生产中心理

考核指标：
指标类
指标项
考评目容
考评方法
考评体
绩效

务绩效季60％
年50％
产品供货时率20％10％
时供货提高客户满意度
产品供货时率时交货总值计划交货总值×100％低 ％(否决性指标)

副总理
开箱合格率
1510％
保证产品质量
开箱合格产品数量交付客户产品总量×100％低 ％

副总理
废品率
510％
降低生产程中原材料浪费
废品率(生产投入—生产产出) 生产投入×100％低 ％

副总理
半成品库存周转天数5％5
降低材料半成品库存成
库存周转天数360天(材料半成品均库存)高 天

副总理
重务完成情况15％10％
公司达工艺改造等重活动
期初确定里程碑(包括截止时间阶段性成果质量标准)期末检查否期完成

副总理
理绩效季10％
年10％
预算控制情况4％
控制费降低成
否预算制度资金否超预算情况

副总理
属行理
3％
严格理属情况
辖部门出勤率违规事件数量

副总理
关键员流失率3％
保证公司稳定性
学学历员中级职称员职务员流失率低 ％

副总理
周边绩效季20％
年20％
部门合作满意度
促进部门配合保证公司业务正常运行
相关部门评价
总理
部门
力
季10％
年20％
力素质专业知识技

总理
营销部
员工


第十五节 采购部理

考核指标：
指标类
指标项
考评目容
考评方法
考评体
绩效

务绩效季60％
年50％
采购合格率
1510％
保证采购物资质量
合格物资数量采购物资数量低 ％

副总理
采购时率
2520％
时供货满足生产需
采购时率时交货总值 计划采购总值×100％低 ％

副总理
物料库存周转天数5％5
降低材料库存成
材料库存周转天数360天(销售成均库存)高 天

副总理



重务完成情况15％10％
公司达工艺改造等重活动
期初确定里程碑(包括截止时间阶段性成果质量标准)期末检查否期完成

副总理
理绩效季10％
年10％
预算控制情况4％
控制费降低成
否预算制度资金否超预算情况

副总理
属行理
3％
严格理属情况
辖部门出勤率违规事件数量

副总理
关键员流失率3％
保证公司稳定性
学学历员中级职称员职务员流失率低 ％

副总理
周边绩效季20％
年20％
部门合作满意度
促进部门配合保证公司业务正常运行
相关部门评价
总理
部门
力
季10％
年20％
力素质专业知识技

总理
营销部
员工


企业营理KPI说明表
营目标理暨营指数说明表
1资金结构收益性分析：动资金效运盈余发挥营力加速周转提高资金利效率创造更获利机会
目 标 指 数
算 式
意 义 功
判 定 标 准
1总资销货毛利率
销货毛利 销货额 销货毛利
x 100 x
总资 总资 销货额
总资周转率 x 销货额利益率
测验企业资结构否健全营成绩否良佳测定收益性
低般投资报酬率通常 15较佳
2总资营业利益率
营业利益
x 100
总资
测验资销货率测定元资产生元销货视资效
率高表示资周转快销货扩张迅速率低表示销货少资足
3总资纯利益率
纯利益 纯 益
x 100
总资 股＋公积盈余
测验股东投资获利力测定企业买卖制销理财等方面总成绩营良窳
率营业外收益增加提高非良现象般企业9~10左右
4总资周转率(日数)
销货额 总资
( )
总资 销货额
衡量时期动资金销货情形测定元投资营业效运程度：(资利率)周转率表示定期间(通常年)资周转次数周转期间表示周转次费时间
制造业周转次数三次买卖业五次
5资原率
资周转率 * 盈余销货百分率
销货额 _未分配盈余额
*
股 销货额
测验投资年原率测定全部偿时间长短投100元年赚5元资原率 5全部偿须20年
率愈高佳
6资构成率
资
x 100

测验资占总资构成率测定企业健全性
愈高愈稳定通常制造业30买卖业 40左右


总资


7资周转率(利率)
销货额
x 100
资
测验元资营少生意测定资股东权益效利程度营业活动力
通常较高佳少应 50
8固定资产资率
固定资产
x 100
资
测验固定资产占资率测定资投资固定资产效
原100理想
9外投资总资率
外投资
x 100
总资
测验外投资占总资率测定企业利资重
率愈佳
10外投资资率
外投资
x 100
资
测验外投资占资例测定财务基础资否雄厚分式倒置时表示负债率
率投资利润率攸关通常该率应100
11资短期负债率
资
x 100
短期负债
测验资否充分供应运资偿付流动负债力
率愈愈佳应低100否业催迫破产危险
12资长期负债率
资
x 100
长期负债
测验资长期负债二者供应长期资金关系确定资感受长期负债压力程度
率愈佳
13资固定资产净额率
资
x 100
固定资产净额
测验业固定资产方面投资究已达种程度测定资投入固定资产否份扩充
通常超 100佳
14固定资产长期负债率
固定资产
x 100
长期负债
测验固定资产长期负债例测定负债安全程度
率(超100)愈长期债权安全保障愈强
15资销货毛利率
销货毛利
x1 00
资
测验毛利益占资率测定年中企业资事营业活动结果获毛利益

16资营业利益率
营业利益

测验营业利益占资率测定年中企业资事营业活动结果获营业利益



x 100
资



营目标理暨营指数说明表
目 标 指 数
算 式
意 义 功
判 定 标 准
17资纯利益率
纯利益
x 100
资
测验纯利益占资率测定年中企业资事营业活动结果获纯利益
通常制造业 30买卖业 25
18营资毛利率
销货毛利
x 100
营资
测验销货毛利占资率测定投资产(营资)事营活动结果获毛利益

19营资营业利益率
营业利益
x 100
营资
测验营业利益占营资率测定投资产(营资)事营活动结果获营业利益

20营资纯利益率
纯利益
* 100
营资
测验营业利益占营资率测定投资产(营资)事营活动结果获纯利益

21股票价格收益率
股市价
*100
股均税纯益
测验股市价股均税纯益率测定欲投资企业年获利元股东应投入资金干元
较宜
22股利率
股股利
* 100
股市价
测验实际股利股票市价率测定投资该企业年获少报酬
较宜
23投入资盈余率
纯利益
*100
资+长期负债
测验纯利益资长期负债率测定投资获利力
较宜
24投票权盈余率
纯利益优先股配股利
* 100

测验股票者普通股获盈余力
愈愈


普通股权益(普通股权公债)


25普通股股利权益率
普通股股利 普通股股股利
* 100 * 100
普通股权益 普通股股市价
前者测验普通股账面额股利潜力者衡量投资某普通股股利率
愈愈
26未分配盈余纯利益率
未分配盈余
* 100
纯利益
测验企业盈余分配政策否稳健企业力长育(逐年留存部份盈余作然扩张)程度
般制造业正常情况30宜
27营资周转率
销货净额

营资
测验总资中减非直接参加营业活动价证券动产闲置设备等直接生产销售活动资率测定资金利效率
周转率愈高收益性愈

营目标理暨营指数说明表
2财务结构健全性分析：衡量公偿债力营成绩财务理否理想测定营利润理成果健全性程度
目 标 指 数
算 式
意 义 功
判 定 标 准
1速动率(酸性率)
速动资产(现金+应收帐款+银行存款)
* 100
流动负债(应付帐款+应付票)
测验速动资产紧急清偿短期负债力元短期负债元速动资产供紧急清偿盾测定企业安全性资金调度程度
银行家认少 80~100适较佳通常制造业 90买卖业70
2流动率(运资金率)
流动资产(现金+应收帐款+存货+银行存款)
* 100
流动负债(应付帐款+应付票)
测验流动资产清偿短期负债力元短期负债元流动资产供清偿盾称清偿率银行界率测定企业信程度营安全性
般认 200佳普通商店130低150刚180优
3固定率
净值(投资) 固定资产
* 100 * 100
固定资 资
测验净值占固定资产率视长期投资固定资产否长期举债抵充百元固定资产中少元系投资购入(资中少元投入固定资产表示资固定化程度)测验资中投入固定资产率
般认 100佳 100表示固定资产投资部份举债通常制造业 160买卖业 100
4盘存资产资产总额率
盘存资产 原材料制成零件制成品存货

资产总额 流动资产固定资产递延资产
测验总资产运存货保持状况库存理销售政策参考
愈少佳应低安全存量
5流动资产资产总额率
流动资产
* 100

测验投入流动途资产资产总额例测定财务结构变化消长企业否利
商业旺季稍高商业衰落期稍低(流动资产应收帐款存货

(流动资产构成率)
资产总额

)
6固定资产资产总额率(固定资产构成率)
固定资产
* 100
资产总额
测验投入固定途资产资产总额例观察资金结构变化消长企业否利
情况述致相反
7负债构成率
负债总额
* 100
总资
测验负债总额占总资例百元总资少外投资配合营运测定负债否重
率应定限度通常 100
8资负债率
资
* 100
负债总额
测验股东企业投资额债权企业投资额率测定长期信安全保障程度债权长期偿债力
率低稳健财务结构投机政策造成
9固定资产长期负债资总额率
固定资产
* 100
长期负债+资
测验需巨额固定资产企业资否足够购置全部资产需需赖长期款应企业健全性原保持适率
务须低100高出100流动资须短期款筹措部份设备须长期款维持殊危险
10长期负债担保资产率
长期负债
* 100
担保资产
测验提供担保资产保障债款息清偿安全程度
约 20 80视实际情形商业惯定
11流动资产负债总额率
流动资产
* 100
负债总额
测验企业解散清算解破产时立偿债力
少 100理想
12短期负债总资率
短期负债
* 100
总资
测验资金源占资金总额例测验负债否重观察资金源变化消长情形
根统计制造业资金源约短期负债占 10长期负债占 15股占 70公积盈余占 5通常6575
13长期负债总资率
长期负债
* 100
总资
测验长期负债占运资率衡量长期负债额否超运资测定长期负债安全程度财务状况否健全
通常低 100宜
14短期负债营资率
短期负债
* 100
营资
测验短期负债流动营率测定营资赖短期负债程度
100佳


营目标理暨营指数说明表
目 标 指 数
算 式
意 义 功
判 定 标 准
15举债成债款率
举债成总额(债息)
* 100
实际负债额
测验公司债发行成实际负债额例测定举债否合算
应高出般市场利率
16短期负债长期负债率
短期负债
* 100
长期负债
测验短期负债占长期负债例测定营运资金否济灵
通常长期负债 2时短期负债 1二者应超资适度
17长期资金固定资产率
(固定长期适合率)
长期资金(资+长期负债)
* 100
固定资产
测验长期资金占固定资产率百元固定资产中少元系长期资金购入
率低 100时表示基础薄弱
18存货营资率
存货
* 100
营资
测验存货营资率测定营资投入存货重
制造业批发业 75零售业 100宜
19短期负债存货率
短期负债
* 100
存货
测验短期负债存货率测定短期负债投入存货重
100佳
20负债利息率
利息
* 100
负债总额
测验利息占负债总额例测定利息负担率
通常应 3超利润率度
21存货率
动产担保外货款+贴现
*100
种存款余额
测验债占存款额率测定资金效率高低速谋方策
制造业 34倍买卖业 23倍
22资产总额周转率
销货额

资产总额
测验元资产少元生意测定资产效否优异投资否足
资金周转愈快表资金示愈济周转率数字愈愈
23固定资产周转率
销货额 固定资产

测验固定资产效果(生产设备效利程度)否优异测定投入固定资产资金弊元固定资产投资营少元生意
企业种类性质较宜资金周转率愈高收益力愈


* 365
固定资产 销货额


24流动资产周转率
销货额

流动资产
测验定期间流动资产利次数(程度)测定次转变获益力营效流动资产否
采现金基础企业周转率商品周转率致赊销基础时周转率商品周转率应收帐款周转率
25应收帐款周转率(日数)
销货额

应收票+应收帐款+应收票贴现
测验投入应收款项资金年周转次数销货发生少天收款（收回速度）控制销售员收帐效率测知投入应收帐款资否济企业放帐政策宽滥收帐力否高超
周转次数较佳周转次需日数较宜通常制造业 9~10次买卖业 45~50次
26应收票贴现率
票贴现额

销货额
测验应收票贴现额占销货额例俾供厘定收放帐政策参考
超 100佳
27应收帐款坏帐率
坏帐
*100
应收票+应收帐款+应收票贴现
测验坏帐占应收款项例俾供放帐收帐政策改进参考
超应收帐 5佳
28应收帐款停滞日数
应收帐款余额
*销售期间日数365日30日
销售额
销售总额年总计日数365日销售总额月总计30日
日数愈短愈
29资负债率
外投资
* 100
费
测验外投资占资率测定企业安全性
率愈低安全性愈少应 100目前制造业均 230~250买卖业 140~150左右

营目标理暨营指数说明表
3生产力成长性分析：提高单位生产力机械生产价值创造均业绩谋求更高利润
目 标 指 数
算 式
意 义 功
判 定 标 准
1
(1)员工均生值(万元)(量)
生产值

员工数(入厂均数)
测验员工生产值测定均生产率
愈高愈

(2)员工均附价值生产力(I)附加价值(万元)劳动生产力(I)
附加价值

员工数
测验费费纯利益率测定员工创造价值(般中型企业均毛利益视附加价值)
愈高愈
(3)员工均销货额(万元)
销货额

员工数(销售员数)
测验员工销售额测定销售员销售率员否情形
愈高愈
(4)员工均总资(万元)
总资

员工数
测验均资额
业异
(5)员工均机械器具(万元)
机械器具

员工数
测验均机械装备额
业异
(6)员工均设备额(万元)
设备(机械外固定资产)

员工数
测验均固定设备额
业异
2附加价值率
附加价值
* 100
销售额
测验附加价值占销货额率
愈高愈
3附加价值生产力(II)劳动生产力(II)
附加价值

薪资
测验投入劳动力贡献济价值附加价值率
愈高愈佳
4资生产力
附加价值(月均)

固定资产(年底)
测验投入资(包括设备生产力原材料生产力)贡献生产力生产量机械台数生产量原材料耗量
愈高愈佳
5附加价值生产力(III)劳动生产力(III)
附加价值

劳动时间(生产)(直接间接工工时)
测验投劳动力(少时间)贡献生产力(生产少产品)

6劳动分配率()
劳动收益(费)
* 100

测验附加价值中分配劳动率
30~40


附加价值(直接间接工工资)


7资分配率
营业利益
* 100
附加价值
测验附加价值中分配资率测定资生产贡献
40~60
8劳动装备额
设备资产(固定资产)

员工数
测验均设备资产装备额
愈高愈
9设备投资效率
附加价值
* 100
设备资产(形固定资产)
测验设备投资创造附加价值
愈高愈
10机械装备额
机械设备+搬运设备+工具设备

员工数
测验劳动装备率资集约度测定机械化程度供策定资投资效率资利润率
愈高愈
11总资投资效率
附加价值
* 100
总资
测验总资投资创造附加价值
愈高愈
12利润分配率
纯利益
* 100
附加价值
测验纯利益占附加价值率测定单位生产增值应分配利润率
愈愈
13资集约度
期末总资 纯营资(均)

期末员工数 薪工(年)
测验投入劳动力营资率测定投入劳力济价值表示资机构成

14销货额成长率
期销货额期销货额
* 100
期销货额
测验年销货增加率
须业均佳20~30

营目标理暨营指数说明表
目 标 指 数
算 式
意 义 功
判 定 标 准

15附加价值成长率
期附加价值期附加价值
* 100
期附加价值
测验年附加价值增加率
成长率 1佳
16总资增加率
期总资期总资
* 100
期总资
测验年总资增加率
太
17设备增加率
期固定资产期固定资产
* 100
期固总资
测验年设备增加率
愈愈
18均销售额成长率
期均销售额期均销货额
* 100
期均销售额
测验均年增加销售率
愈愈
19均毛利增加率
期均毛利期均毛利
* 100
期均毛利
测验均年增加获利率
愈高愈
20纯利益增加率
期纯利益期纯利益
* 100
期纯利益
测验年纯利增加率
愈佳

营目标理暨营指数说明表
4物料理：(1)保持原材料存量衡适时适适质适量供应物料减低成促进产销
(2)实施存量制少存量完成供应务冻结库存资金减低限度
目 标 指 数
算 式
意 义 功
判 定 标 准
1原材料周转率(次年)
销货成(净销额) 料 出库材料

直接材料 现存材料 原材料均库存类
测验定期间耗材料周转速度(次数)测定原材料效利程度
次数愈高愈影响生产度
2消耗品周转率(次年)
消耗品成


测验定期间消耗品周转速度(次数)测定消耗品效利程度
次数愈慢愈佳


消耗品均厍存额


3原材料库存额流动资产率
原材料库存额
* 100
流动资产
测验原材料库存占流动资产率测定流动资产周转情形元流动资产元材料库存
业性质难确定标准通常周转愈快佳
4原材料盘存耗损率
耗损额
* 100
原材料盘存
测验原材耗损额占原材料盘存率测定盘亏耗损率
愈佳
5标准库存量实际库存量率
标准库存量
* 100
实际库存量
测验标准库存量实际库存量率设定存料销货基率供存量制决定安全存量
相差愈愈
6库存额材料率
库存额
* 100
材料
测验库存额耗材料率测定低存量供设定安全存量请购点
率愈愈
7库存额储备成率
库存额
* 100
储备成
测验库存额储备成率测定适低存量
库存额愈低储备成愈低
8呆废料库存额率
呆废料
* 100
库存额
测验呆废料占库存额率测定材料耗损影资金积压情况
率愈低佳
9员工均库存额
库存总额

员工数
测验员工均库存额测定材料库存状况
视业性质异通常愈低佳
10员工均购货(材料)额
购货(材料)总额

员工数
测验员工均购货额测定购货(材料)状况
视业性质异通常愈低佳
11购货(材料)额应付款项率
购买(材料)净额
* 100
应付帐款均余额
测验应付款项发生付清间约日果拖欠日超般常规保持外信宜注意改变付款政策
商场中赊欠常规
12购货费购货(材料)额率
购货费
* 100

测验购货费占购货(材料)额率测定购货费效率供厘定购货
率愈低佳


购货(材料)额
(材料)政策参考

13原材料销货额率
耗材料
* 100
销货额
测验原材料占销货额率测定原材料耗额
制造业 60买卖业 85

营目标理暨营指数说明表
5生产理：(1)厘订生产计划决定生产政策确立生产目标
(2)加强生产理提高生产效率
(3)评鉴作业实际效率改进生产技术作业方法
目 标 指 数
算 式
意 义 功
判 定 标 准
1员工均生产值(量)生产指数(I)
总产值

员工数
测验员工均生产值测定员工均生产率
愈高愈佳
2坪场均生产值(量)
总生产值

工场坪数
测验坪场均生产值测定坪场均生产率
愈高愈佳
3直接工均加工额生产指数(II)
加工额

直接工数
测验直接工均加工额测定均加工率
销货额(材料+外制加工+补助材料消耗品+折旧)
加工额
员工数
愈高愈佳
4实际工作效率
标准时间
* 100
标准直接时间
测验标准时间占标准直接时间率测定实际操作率
率愈高佳接100理想超 100优
5生产负荷效率
标准时间
* 100
标准直接时间+标时间
测验标准时间促标准直接时间标准时间率测定工场实际负荷量
标时间愈低负荷愈轻反愈重
6理效率
标准直接时间+标时间 实作时间
* 100

测验实作时间占作业时间率测定直接时间率
率越接100佳


直接时间+杂直接时间+间接时间+工时间 作业时间
(作业时间出勤时间请假时间)

7综合目标效率
标准时间 实作时间 训练时间+组长时间
制造率 * 直接时间率 * 补偿时间系数 * * (1 )
标准直接时间+标时间 作业时间 总实时间
负荷效率 * 理率 * 训练时间外实际应率
系数通常指搬运工具理正常情况 0203
8作业时间率
标准作业时间
* 100
实际作业时间
测验标准作业时间实际作业时间例测定作业效率
愈高愈佳接100理想
9机械操作时间率
机械操作时间
* 100
作业时间
测验机械操作时间作业时间率测定机械闲置指数
率愈高愈佳通常10~ 80
10运输设备操作时间率
运输设备操作时间
* 100
作业时间
测验运输设备操作时间作业时间率测定运输设备利率
率愈高愈佳通常10~80
11杂误时间率
杂误时间
* 100
作业时间
测验作业时间中杂误时间占率供时间理改进
率愈低生产效率愈高

营目标理暨营指数说明表
6制品理：提高存货周转率充分灵活运资金畅通营脉路循环
目 标 指 数
算 式
意 义 功
判 定 标 准
1盘存资产周转率(日数)
销货成率(净销额) 盘存资产
()* 365
盘存资产 销货成
测验年中盘存资产周转速度(次数)测定资产状况运效率
率愈高愈佳
2制成品周转率(日数)
销货成(净销额) 制成品
( )* 365
制成品(商品) 销货成
测验制成品周转速度测定投入制成品资利率情形制成品存量否
周转愈快愈通常制造业 7次买卖业 11~12次

3存货周转率(日数)
销货成(净销额) 存货
()* 365
材料盘存(均) 销货成
测验存货周转快慢产销效否良佳测定均存放久始卖出存货否呆滞制效果否良
视制造需时间定较快宜通常应付销售数量需合度
4制成品盘存耗损率
耗损额
* 100
制成品库存
测验制成品耗损额占库存额率测定库存耗损率改进保率参考
率愈低佳
5制成品盘存流动资产率
制成品库存
* 100
流动资产
测验库存品占流动资产率测定流动资产周转情形元流动资产元制品库存
业性质概惟率愈100愈佳
6零配件率
零配件销货额
* 100
销货总额
测验零配件销售占销货总额率测定零配件销货状况否良
业性质概惟率愈100愈佳
7零配件周转率
完成品成
* 100
零配件均盘存额
测验零配件库存量装配成品出库周转速度倒数周转次数(日数)
周转率愈快愈佳

营目标理暨营指数说明表
7品质理：实施质量理严格执行制品检验提高产品品质
目 标 指 数
算 式
意 义 功
判 定 标 准
1检验合格率
合格数量
* 100
检验数量
测验制品合格数占检验合格数量率供品质改进参考
率愈低愈
2损坏品完成品率
损坏品
* 100
完成品
测验损坏品占完成品率供生产率改进参考
率愈低愈
3损坏率
损坏品
* 100
完成品
测验损坏品占完成品率供生产率改进参考
率愈低佳

4品成销货额率
品成
* 100
销货额
测验品成占销货额率供拟订品计划生产率改进参考
率愈低佳

营目标理暨营指数说明表
8设备理：(1)充份利生产设备提高生产效率
(2)检讨机械化效果失
(3)评置工具运状况保养情形
目 标 指 数
算 式
意 义 功
判 定 标 准
1设备资产周转率
销货额

设备资产
测验设备资产定期间效(次数)测定设备资产利程度否济
周转率高佳
2设备资产操作率
实际操作时间
* 100
操作时间
测验设备资产运否充分效果否良佳
操作率 90佳
3设备利率(产运率)
生产数量
* 100
生产值
测验生产设备利率负荷素测定生产机否济
愈 100愈
4设备资产折旧率
折旧费
* 100
设备资产
测验资消耗占设备资产率测定设备利情形
业性质折旧率额唯致

闲置时间
* 100
操作时间
测验设备资产闲置程度(未利度)测定设备运率理效率否良佳
愈愈
6设备资产障率
障设备
* 100
设备资产
测验设备资产障率测定保养修护否良
愈愈
7设备现代化推进率
成降低预定额(应付款利息+折旧)
* 100

测验成降低额力节省额率测定设备更新现代化实施效果
愈愈


力节省预定额


8部机械均生产值
总生产值

台数
测验台机器均生产值测定机械均生产量
愈愈
9[机械化成降低额(货款
利息+折旧)]工节省额
率
机械效率
* 100
工节省额
测验机械效率工节省额率测定机械化效果否良佳
愈愈
10折旧费费率
折(制)旧+折(销)旧
* 100
制工+薪资+职工薪金
测验折旧费费率测定机器力者济
业异
11工具周转率
领数
* 100
工具总数
测验工具领次数工具总数率测定工具情况
愈愈
12工具折旧率
折旧费
* 100
工具总额
测验工具折旧占工具总额率衡量工具折价情形
愈低愈
13工具盘存耗损率
耗损额
* 100
工具库存额
测验工具耗损额盘存额率测定工具耗损情形
愈低愈
14工具消耗率
消耗数
* 100
工具总数
测验工具磨损额占工具总额率测定工具磨损状况
愈低愈

营目标理暨营指数说明表
9成理：提高生产理效降低成资源利合济原争取绝利益
目 标 指 数
算 式
意 义 功
判 定 标 准
1原材料成制造成率
原材料成

测验原材料成占制造成百分测定成结构率提供研究降低成参考
业异制造业 30~50


* 100
制造成

买卖业70~80
2工成制造成率
工成
* 100
制造成
测验工成占制造成百分测定成结构率俾供研究降低成参考
业异
3制造费制造成率
制造费
* 100
制造成
测验制造费占制造成百分测定成结构率俾供研究降低成参考
业异
4 部制造费制造成率
部制造费
* 100
制造成
测验制造费占制造成率便制造费作效控制
业异
5薪资制造费率
薪资
* 100
制造费
测验薪资占制造费率测定直间接工率俾采取降低工成策
业异
6制造成销货额率
制造成
* 100
销货额
测验制造成占销货额率测定元净销货额支配制造成率
制造业须 70
7制造成率
制造成
* 100
直接工时
测验制造成直接工时率测定工时分摊制造成额
业异
8加工成率
加工成
* 100
直接工时
测验加工成直接工时率测定工时加工成额
业异
9外购品成率
外购品
* 100
制造成
测验外购品占制造成率
业异

营目标理暨营指数说明表
10销货理：分析市场状况产销情形成差异测定销售效率检讨销售政策
目 标 指 数
算 式
意 义 功
判 定 标 准
1
公司生产额销货额
* 100
业生产额销货额
测验公司产品占业产品率测定公司产品市场占率
率愈愈
2销货额增加率
期销货额期销货额
* 100
期销货额
测验推销员工作效测定销售实绩
增加率愈愈
3销货额存货率(存货周转率)
销货额
* 100
制成品盘存
测验销货额占存货额率测定销售力否良存货储存否足够
较宜
4营业费销货额率
营业费
* 100
销货额
测验营业费占销货额率测定营业费负担该期损益影响程度
率愈愈
5员工均销货额(量)
销货额

员工数
测验员工均销货额测定员工均销售效率
愈高佳
6销货退回折销货总额率
销货退回折
* 100
销货总额
测验销货退回折占销货总额率测定否超出般正常水准
定标准愈佳
7坏帐销额率
坏帐损失
* 100
赊销额
测验坏帐损失占赊销收入总额率测定信政策优劣指标
愈愈
8应收款项销货率(应收帐款周转率)
应收帐款
* 100
销货额
测验应收款项占销货额率测定营者收帐力放帐否太滥
愈愈
9净值销货率
资
* 100
销货额
测验净值占销货额率显示资金运否法
率愈愈

10商品效率(交叉义率)
纯利益 收益 销货额
*
存货额 销货额 存货额
测验商品边际利益率毛利率存货周
流动资产
转率( )情形测定单位
资产总额
资利益率销售效率良窳
商品效率高资收益愈
11商场坪销货额
销货额
* 33
商场面积
测验商场坪均销货额测定商场销售率
愈愈

营目标理暨营指数说明表
11销售费理：提高销售效开辟市场争取顾客减低销售费实际预算配合严密控制项费率
目 标 指 数
算 式
意 义 功
判 定 标 准
1推销费销货额率(营业费率)
推销费 营业费
* 100 * 100
销货额 销货额
测验项目占总额率确定分配否结构否衡效率否优异分析原求改进(项均)
业标准费率高获利率低率愈低愈佳通常10~20左右
2理费销货额率
理费
* 100
销货额
测验理费占销货额率测定理费否高浪费
业标准费率高获利率低率愈低愈佳通常10~20左右
3推销理费率
推销理费
* 100
销货额
测验理费占销货额率测定推销理费效率否合理浪费
业标准费率高获利率低率愈低愈佳通常10~20左右
4运费推销费率
运费
* 100
推销费
测验折旧费占销货额率测定费否合理结构否衡
定标准销货量成正
5折旧费销货额率
折旧
* 100
销货额
测验折旧费占销货额率测定单位销货额须少折旧费
业标准愈低佳
6费销货额率
费
* 100

测验费占销货额率测定单位销货额须花少费
率愈少销货成中费占率愈


销货额


7利息支出销货额率
利息支出
* 100
销货额
测验利息支出占销货额率测定单位销货须支出少利息
愈低愈
8交际费率
交际费
* 100
销货额
测定交际费占销货额率测定单位销货须花少交际费
愈低愈
9广告费率
广告费
* 100
销货额
测验广告宣传费占销货额率测定单位销货额须花少广告费广告效果否适切
太低
10搬运费率
搬运费(含搬运工资)
* 100
制造成
测验搬运费占制造成率
愈低愈佳

营目标理暨营指数说明表
12资金理：(1)配合资金源述保持资金结构衡
(2)避免资金周转呆滞侵害企业生存
目 标 指 数
算 式
意 义 功
判 定 标 准
1应付帐款周转率
期制成品转入成+直接材料费+外购品费+外制加工费+间接材料费
应付票+雁付帐款
测验企业正常营业偿应付帐款力需时间久暂测定偿应付客户流动负债周转力
率愈表示付款条件愈利
2票贴现率
票贴现额
* 100
销货额
测验票贴现率测定资金运否灵活
率愈佳
3外投资利息率
利息
* 100

测验外投资利息负担占外投资率
率愈佳


外投资


4入款利息率
交付利息+票贴现息
* 100
入款+贴现票
测验入款(流动负债)利息负担占入款率
率愈佳
5应付利息负担率
应付利息应收利息
* 100
营业利益
测验利息负担占营业利益率
率愈佳
6利息负担率
负债利息率*负债构成率
* 100
总资周转率
测验债务举利息率资周转率率测定财务利息负担程度
率愈佳
7利负担率
外投资利息率*外投资构成例
* 100
总资周转率(次)
测验利润率利息率高低测定资结构否健全盈利力否足够
利息率高轻调度困难重周转失灵
8利息负担率
利率*资构成率
* 100
总资周转率
测验贷款利息负担率测定利息负担否影响营资周转
制造业应销货额 4买卖业 2通常超投资报酬率

营目标理暨营指数说明表
13利益理：(1)严密调度收支技巧方程式运资金资金源应发挥效果提高资报酬率
(2)透利量分析(利益量例)订定利益计划利益划目标
(3)衡量营优劣评核企业获利力
目 标 指 数
算 式
意 义 功
判 定 标 准
1资报酬率
净利 销货额
销货利润率*投资周转率 *
销货额 投资额
测验企业某营期间原投资获利率投资决策
愈高愈
2资利润率
纯利益
* 100
总资
测验投资均报酬率(利润率)测定种投资否合算(超利息率)
利润率必须市场利息率

3边际利润率
固定费+利益
* 100
销货成

愈高愈
4安全边际安全边际率
销货收入衡点销货收入
* 100
销货成
安全边际指超损益衡点销货收入安全边际率表示安全边际占销货收入率率显示企业承受产品滞销风险限度
愈愈
5边际收益率利息率利润
率
边际收益 销货额变动费
* 100 * 100
销货总额 销货额变动费
1 变动费率
销货额
边际收益指销货收入减变动成余额率表示边际收益占销货收入率增加销货元赚少盈余
愈愈
6安全边际率
利润率 盈余 边际收益 盈余
+
边际收益率 销货 销货 边际收益
测验利润率边际收益率率
愈愈
7销货额总利益率(毛利率)
销货毛利益
* 100
销货额
测验销货成占销货额率测定企业买卖产销方面收益效否良程度
业较佳般 23~24左右
8销货额营业利益率
营业利益
* 100
销货额
测验企业单位营业额获利力显示企业营理效测定营业活动成果
愈愈通常制造业5~6买卖业3~4
9销货额纯利益率(净利率)
纯利益
* 100
销货额
测验净利占销货额例测定元销货获利力企业营成绩良否
制造业 10买卖业 3
10营业利益资产总额率
营业利益
* 100
资产总额
测验全部资金获利力全部资产生产力衡量整体营总成绩
率愈愈

营目标理暨营指数说明表
14事理：提高理率增进工作效率工密度维持适例减少形浪费
目 标 指 数
算 式
意 义 功
判 定 标 准
1职员率
职员数
* 100
员工总数
测验职员数占员工数率
通常间接员率愈愈视业性质定
2职员增加率
年度职员数年度职员数
* 100
年度职员数
测验年职员增加率
通常间接员率愈愈视业性质定
3工资增加率
年度均工资年度均工资
* 100
年度均工资
测验年工资增加率
约 15理想
4间接工率
间接工
* 100
员工总数
测验间接工占员工总数率
业性质率愈佳
5直接工率
直接工
* 100
员工总数
测验直接工占员工总数率
业性质率愈愈
6间接工直接工率
间接工
* 100
直接工
测验间接工占直接工率测定力配合否适浪费
业需工密度
7加班工资率
加班工资额
* 100
工资总额
测验加班工资占工资总额率
视实际需定定标准
8离职率
年离职数
* 100
员工总数
测验年离职数占员工数率
业性质营情形异通常超 10宜
9离职增加率
年度离职数年度离职数
* 100
年度离职数
测验年离职数增加率
离职率宜超 10

10奖金率
奖金额
* 100
薪资总额
测验职工奖励金占薪资总额率
业奖励标准
11福利费销货额率
福利费
* 100
销货额
测验福利费占销货额率
业标准
12员工均薪资额
薪资总额

员工总数
测验员工均薪资额测定员工遇高低
视物价指数调整佳
13员工均费额
费额

员工总数
测验员工均费额测定负担费额
率愈愈
14出勤率欠勤率
出勤数 欠勤数
* 100 * 100
员工总数 员工总数
测验出勤员工占员工总数率欠勤员工占员工总数率
出勤率愈高愈佳85欠勤率愈低愈
15迟早退率
迟早退数
* 100
员工总数
测验出勤员工迟率
率愈愈
16新进员率
新进员数
* 100
员工总数
测验新进员率
定标准新陈代谢度



营目标理暨营指数说明表
目 标 指 数
算 式
意 义 功
判 定 标 准
17员工固定率
月底员工数该月离职数


测验员工安定性率
80~85安定性愈愈


月底员工数


18工资标准
薪资总额

员工累积数
测验员工工资标准
业标准般企业薪资总额应超开支三分度
19福利费费 率
固定资产
* 100
资产总额
测验员工福利标准率
愈佳
20建议提案率
负债总额
* 100
总资
测验员工建议提案率测定员工工作热诚希
通常价值建议越越

KPI分解表
关键绩效考评指标分解表
表（）
关键绩效指标
指标定义
考评标准
考评部门
数源
(考评部门)
期销售收入计划完成率
(期实际销售收入期计划销售收入)*100
减1扣1分增1加2分增减分幅度30分
分公司区域市场
财务部
期销售回款实现率
(期实际回款额期计划回款额)*100
减1扣1分增1加2分增减分幅度30分
分公司区域市场
财务部
应收账款回收率
(期应收账款回收额年应帐账款总额)*100
期月计算求标准月降10增1增2分减1扣1分增减分幅度10分
分公司区域市场
财务部
期新增销商数
指期已签销协议已开始销售公司产品销售回款销商数
公司规定求期需发展销数标准少销商扣2分理商加3分
分公司区域市场
营销服务部
期新增超装饰公司数
指期已签合作协议已开始公司建立业务关系销售回款装饰公司数
公司规定求期需发展装饰公司数标准少装饰公司扣2分装饰公司加3分
分公司
营销服务部
期费预算控制率
(期费发生总额期费预算总额)*100
增1扣1分减1加1分增减幅度5分
分公司区域市场
财务部
期解决投诉率
(期解决投诉数期投诉总数)
标准95增1加1分减1扣1分增减分幅度5分
营销服务部
客户投诉记录客户反馈情况
期客户投诉回复时次数
指未规定24时未客户回复处理意见未时告客户次数
发现次回复时扣3—10分扣分幅度20分
营销服务部
客户投诉记录客户反馈情况
客户投诉部协调时次数
指未规定时相关解决客户投诉部门协调沟通监督催办次数
发现次部协调时扣3—10分扣分幅度20分
营销服务部
解决客户投诉部门
周工作计划未完项数
指周工作计划中规定工作容未完成务数
发现次扣2—5分扣分幅度20分
职部门
直接级行政监督
文字数出错次数
指级(级)传递报告请示等文字数出错次数
发现次扣05—3分扣分幅度10分
职部门
直接级相关部门
部服务满意度
指部门间员工间相互协调支持服务程度
发现次工作协调支持时推诿拒绝扣05—3分扣分幅度10分
职部门
直接级部门员工反映

表（二）
关键绩效指标
指标定义
考评标准
考评部门
数源
(考评部门)
关键绩效指标更新时性
指实施关绩绩效指标考评程中公司领导部门负责求合理增减指标进行时更新(需审批)
发现项未更新指标次月实施扣1—3分扣分幅度10分
力资源部
部门公司领导
绩效考评时性
指规定时间实施绩效考评拖延时间
发现次未时实施绩效考评者负责扣1—5分扣分幅度10分
职部门
力资源部公司领导
数提供时性准确性
指公司求需提供相关数时性准确性详见职部门数提供分解表
未规定时间提供数次扣14分提供数准确项扣05—3分扣分幅度15分
职部门
直接级数部门
信息披露时性
指部门发现问题违规违纪现象员工重表现工作失误等重信息传递时性
未发现重信息1天进行披露次扣05—5分扣分幅度10分
职部门
直接级周会员工反映
合签订时性
指规定需签订(续签)劳动合时性
新员工入司10天间未签订合者次扣1—3分续签劳动合者未提前5天签订次扣1—3分扣分幅度10分
力资源部
直接级员工反映
入职手续办理时性准确性
指新员工入职时规定办理相关手续时性准确准
入职1天入职手续清完备次扣1—3分扣分幅度10分
力资源部
直接级
工作交接准性
指调配员工时办理工作交接手续容完备程度
工作交接清次扣13分扣分幅度5分
调配员工
调出部门
文件传递效率
指部门文件传递时性准确性
接文件未1时传递次扣052分扣分幅度5分
职部门
直接级接收文件部门
文件制作效率
指部门制作文件时性准确性
重文件制作缓慢延误等时间次扣1—5分制作文件质量差数准确等次扣1—5分扣分幅度10分
职部门
直接级接收文件部门
部刊物出刊时性质量
指公司部刊物期刊出常规性错误
未时出刊次扣1—5分犯常规性次扣05—3分扣分幅度10分
行政服务部
直接级部门

表（三）
关键绩效指标
指标定义
考评标准
考评部门
数源
(考评部门)
机文档档时性安全性
指公司重秘密文件等文件(电子)月30日前档采取相应措施保证文件资料(电子文档)安全性
未时档次扣05—3分秘密信息泄漏次扣2—10分扣分幅度15分
职部门
直接级
印章准确性
指章类型流程批准程序正确性章手续齐备
乱乱印章次310分扣分幅度15分
行政服务部
直接级

司机出车安全性
指出车程中安全事违章违纪现象
出现次安全事扣5—20分出现违章违纪现象次扣2—10分扣分幅度30分
行政服务部
直接级
出车手续齐全性
指意出车手续齐全出车严禁利车辆办私事
发现次扣15分扣分幅度10分
行政服务部
直接级
产品出入库手续齐全性
指严格出入库手续办理产品出入手续清产品严禁出入库
发现次扣2—7分扣分幅度20分
仓储部
直接级
产品出入库正确性
指严格产品出入单规定容出入产品严禁乱发乱收
发现次扣5—20分扣分幅度40分
仓储部
直接级客户反映
库存帐准确性
指仓库库存(含进出存)账需规定建账数准确账卡物致字迹清晰
未求建账扣5—10分数准确次扣410分字迹清楚次扣05—3分账卡物致次扣15分扣分幅度30分
仓储部
直接级
设计制作时性
指工程效果图销售工具等设计制作规定时间完成客户处等追问状态
发现次时扣1—8分扣分幅度15分
营销服务部
直接级客户反映
设计制作出次数
指未图纸求进行设计制作出现次数擅改变客户设计求
发现次扣2—10分扣分幅度20分
营销服务部
直接级客户反映
设计制作效果
指客户设计图纸销售工具满意度
客户反映次满意扣1—5分扣分幅度10分
营销服务部
直接级客户反映
客户档案案时更新
指客户档案案规定时更新保证数时效
未时更新次扣2—5分扣分幅度10分
营销服务部
直接级数需求部门反映

表（四）
关键绩效指标
指标定义
考评标准
考评部门
数源
(考评部门)
工作方法流程等持续改进
指工作方法态度技工作流程等应月结月高
持续改进扣05—3分扣分幅度3分
职部门
直接级
改进建议
指公司理方面提出合理化建议
提出建议公司采纳建议加2—5分建设建议(未采纳)加05—2分加分幅度10分
职部门
直接级
培训讨等活动参性
指公司组织培训讨座谈会等活动参程度
参者次扣05—2分扣分幅度5分
职部门
直接级活动持者
员工考勤
指工作期间迟早退旷工脱岗睡岗等基劳动纪律情况
公司规定处理规定情况次扣1—10分扣分幅度30分
职部门
直接级行政监督情况


家电行业KPI字典
名词
解释


A类销商数变化
年相财年列入A类销商数量变化
IT建设项目
公司系统实施提高理水效率信息系统建设项目
QA抽检良率
QA抽检合格产品数占全部抽检产品数例
XX该客户销量
该客户销售XX品牌产品销售量
XX该客户重度排序
该客户销品牌重度（销量计）排名中XX处位置
XX该客户费率
XX该客户扣点
A


计划完成性
述职时研发项目计划完成性做出判断分析判断处否定回答做出解释提出修正办法
暗点
完成KPI指标提升企业竞争力方面存三足
B


重
某竞争厂家某渠道走货量占全部走货量例通指标较握竞争手渠道政策重点
年期
期
变化
某竞争手某种渠道走货量重变化趋势通指标握厂家渠道政策演化
变化率
栏目业绩年期相增加减少百分
部品采购检验合格率
采购部品入库检验合格率
部品采购交货时率
采购部品时交货数全部采购部品数例
C


市场容量估计
财政年度市场XX直接竞争手提供产品总需求量
采购计划完成率
期物料计划时完成数期物料需求计划值
财务费
财政年度融通资金发生种费
差距
YY迎合市场消费心理掌握技术发展动战胜竞争手等方面存差距
产品化力
吸纳世界新相关技术转化产品力
产品转换时间
系统种产品转生产种产品发生停工时间
产品组合优化
根产品销售量毛利贡献水排序分析结果提出产品结构优化措施
畅销产品入围排名指数
根第三方权威机构月正式发布畅销产品排名统计结果考核计算入围产品加权排名指数
超高端市场
彩电说定价10000元产品针市场
承诺
关键绩效指标目标确定通两方沟通实现沟通结果营者营责目标做出承诺中期述职正提供着样沟通机会

城市家庭彩电拥率
城市家庭中拥彩电家庭占例
城市家庭电冰箱拥率
城市家庭中拥冰箱家庭占例
城市家庭家电消费支出份额
城市家庭支配收入中家电消费例
城市家庭空调拥率
城市家庭中拥空调家庭占例
城市家庭洗衣机拥率
城市家庭中拥洗衣机家庭占例
城市家庭音响家庭影院市场容量
财政年度市场XX直接竞争手提供音响家庭影院产品总需求量
城市均支配收入
城市居民支配收入总城市居民总数
重复维修次数
财年售服务系统障产品维修两次两次案例数
存货结构库龄分析
分析月月底全部库存结构库龄产品数量
存货周转率
财政年度销售收入总额（回款计）销售公司存货均金额中存货均金额财政年度月末存货占金额12
D


量投产时间
研发项目研产品计划量投产时间
单店均
渠道单门店均销售额通指标较握厂家销售终端效率
单标准台部品采购成降低率
期生产领部品成折合单标准台单台部品采购成年期相降低水
单标准台制造成降低率
单标准台制造成（含部品采购成）年相降低率
年市新产品创利例
年市新产品创造利润占全部利润例
商场
位城市中心带百货商店通常家电销售终端形式
中城市市场占率
中城市市场占率级市场二级市场销量市场总销量
级市
区级城市市场农村市场扩展支点
域
该客户身网络覆盖域范围
电冰箱市场容量估计
财政年度市场XX直接竞争手提供电冰箱产品总需求量
低端市场
彩电说定价3000元产品瞄准市场
元化产品结构优化分析
产品销售量排序分析产品毛利销售收入分全部毛利销售收入中例进分析预测销量变化波动情况
F


费支出构成
销售公司种费结构分析
分产品材料成率
产品产品线材料成占全部成例
分产品毛利率
产品产品线毛利率
分产品营业务收入构成
产品列示销售收入结构
分产品销售费率
财政年度发生分摊某品种产品销售销售费总额占该产品全部销售收入例
分析判断
根定性定量分析结果做出判断形成决策
份额
财政年度单制造厂商市场提供产品数量占竞争产品年总销量例
G




高端市场
彩电说定价5000~10000元间产品针市场
工厂毛利率
年市新产品制造环节创造毛利空间估计
供应商理
着营规模扩影响力着产业价值链延伸程度成YY核心竞争力成功利IT技术关键部件供应商资源供应计划信息系统联结起做整价值链角度提高系统响应速度力
广告定位
通较厂家强调宣传广告形象分析广告策略动
广告投入
通较财政年度竞争手广告投入力度分析营销策略
广告效果
通较厂家广告投入效果优化身广告行提高广告运作效率
关键理员
总理必须直接关注公司成功重影响理
关键绩效指标(KPI)
营战略转化衡量战略实施效果绩效指标
关键技术员
总理必须直接关注公司成功重影响技术
关键员
总理必须直接关注公司重影响战略性
关键员组织气氛指数
通关键员进行问卷调查分析关键员士气凝聚力掌握公司种理政策方法取效果
理费
行政理部门财政年度发生种费
H


行业先进模式踪
系统性研究分析前行业先进模式起源演进程优劣势作身模式进行检讨参帮助断完善改良身营模式
宏观市场形势特征
处行业市场宏观状况影响行业市场发展重素做出概括关注素影响程度
J


级
根市场发达成熟划分市场方式
计划进度
根IT建设项目实施计划前应该达里程碑
计划项目进度
营模式创新阶段计划实施项目进展情况里程碑性阶段性成果衡量
集团
指XX集团限公司
技术发展趋势
技术发展推动市场需求变化趋势
家电全国家庭拥率
拥某种家电家庭数占全国家庭数例
家电消费者钱袋份额
居民支配收入家电消费重
加快周转措施
加快周转措施包括加快存货周转措施存货库龄分析缩短应收帐款回收期措施应收帐款帐龄分析
奖励性
员工感优异工作认受奖励种认建立绩效基础员工感认表扬激烈批评批判程度
解决措施
针组织建设方面存突出三问题拟定解决办法什
进取性
员工感理层强调绩效改进心力程度包括感设置组织目标具挑战性达程度
进展程度
研发项目已完成里程碑性阶段性成果
销商
事家电批发业务中间代理家电厂商通常通产品送零售终端

销商满意度
销商XX销售公司提供支持服务法
销商均销售额
销商均销售额财政年度回款总额[（期初销商总数+期末销商总数）2]
营模式
总结概括竞争手销售模式关注模式演化XX带影响
营模式创新
系统检讨现行模式踪行业先进模式根市场走势未模式做出预测步骤实施未模式转化进程
销售公司说营模式创新指营销组织客户资源理方面改进创新
竞争手
竞争手分直接竞争手间接竞争手处指直接竞争手市场提供YY相产品企业
竞争手战略动
竞争手营销策略新产品推出制造供应链理策略组织结构关键事变动等重方面变化战略动进行概括性总结
竞争手销量者
某厂家某种力机型说销量厂家谁产品表现？
K


开发项目
单新产品开发项目
开箱合格率
销售现场开箱合格产品占全部产品例
考核牵引什
设计该考核指标意图
考核指标
销售公司层次部门适考核指标分什
合作性开放性
外部联合开发进展部资源享程度
客户均费率
财年该客户费总占全部销售收入例
客户满意度
销售公司例客户包括两层次客户销商层次客户销售公司面直接客户理重点二消费者层次客户终端客户谓客户满意度分针两类客户满意度
客户区市场占率
财年该客户销售收入数量总占区市场总额容量例
客户重制造商
该客户销产品品牌中销售收入份额品牌制造商
空调市场容量估计
财政年度市场XX直接竞争手提供空调产品总需求量
L


劣势
关注竞争手销售模式营销策略弱点尤分析弱点成潜影响
离职
财政年度辞退辞职次
利润例
财政年度种产品创造毛利占全部毛利例
利润率目标完成率
财年销售公司完成集团达毛利率目标程度通该指标促进销售公司断优化网络结构改进营模式盈亏衡基础长追求销售收入化
利润总额
财政年度王牌制造系统实现利润总额
利润总额增长率
财政年度王牌制造系统实现利润总额年期相变化率
亮点
完成KPI指标提升企业竞争力方面存三突出成绩
灵活性
员工工作场合中约束感受程度包括会影响工作达成必规章制度流程政策操作规定感受程度新思想接受程度
M




卖点
新产品产品推广强调宣传题瞄准市场兴奋点
毛利
财政年度销售收入减销售成
毛利空间
厂商某种产品够毛利率
明确性
知道部门目标期解期目标相关程度
模式创新程
营模式创新必须深思熟虑程明确前模式优劣势明确模式创新方够模式创新阶段存困难风险
目前市场表现
某种产品年度创造市场业绩
N


难点风险
营模式创新阶段已遇困难风险
年度总回款目标完成率
财政年度完成集团达年度销售收入务（回款口径计算）百分通该指标衡量销售公司整体业绩水
凝聚性
属组织感骄傲程度需时候够产生特定力量相信目标工作
农村家庭彩电拥率
农村家庭中拥彩电家庭占例
农村家庭电冰箱拥率
农村家庭中拥冰箱家庭占例
农村家庭家电消费支出份额
农村家庭支配收入中家电消费例
农村家庭洗衣机拥率
农村家庭中拥洗衣机家庭占例
农村均支配收入
农村居民支配收入总农村居民总数
P


帕雷托图
根产品销售收入毛利贡献水排序结果做出收入份额 品种份额毛利份额 品种份额曲线中收入份额 品种份额曲线接2 8分布20品种贡献80收入毛利份额 品种份额曲线称鲸鱼曲线部分产品毛利做出贡献反会侵蚀产品创造毛利
排行榜
第三方权威机构月正式发布畅销产品排名统计结果
排行榜指数
排行榜指数等月进入排行榜产品综合加权值计算方法：首先确定第第十名名次权重例分20151210864321然计算进入排行榜产品加权值假设某月第名第五名弟十名月加权值分2081值总总权数(80)等该月排行榜指数例排行榜指数等036分析月加权值走势致出月畅销产品表现变化
批次合格率
批次中合格产品数占整批次产品数例
均价格
均价格指分产品规格数量计算价格加权均值通较竞争手类产品均价格水分析厂家价格政策走
均收入水
类XX前均收入水
Q


前20品种毛利占全部产品毛利重
财政年度种产品毛利贡献少进行排序全部产品品种中排前20全部产品贡献毛利总占全部毛利重通该指标分析产品业务组合毛利贡献结构

前20品种销售收入占全部销售收入重
财政年度种产品销售收入少进行排序全部产品品种中排前20全部产品销售收入总占全部销售收入重通该指标分析产品业务组合收入结构
二级公司
指XX集团相关兄弟单位
年全年
年年底完成KPI目标水
全年挑战目标
年初年底制定应该竭全力达目标
渠道
根产品制造厂商流通消费者手中通道划分市场方式
渠道案分析
类渠道进行典型案分析握渠道演化趋势
渠道（客户资源）理措施
通较竞争手渠道走货量结构变化情况握厂家渠道理策略
渠道模式演进预测
分析流渠道走货量结构变化趋势预测未渠道模式走
R


均创利
财政年度全部净利期员工均数该指标鼓励公司雇高素质
均回款
财年销售公司回款总额全年员工均数中员工均数（年12月末员工数2 +年1月末员工数+…+年12月末员工数2）12
销售公司性质属渠道组织效率生存成功关键指标设立旨促进销售公司提高效率
均毛利
财年销售公司毛利总额全年员工均数中 员工均数（年12月末员工数2 +年1月末员工数+…+年12月末员工数2）12
均销售收入
财政年度销售收入期员工均数
均费
财政年度销售公司全部费期均数
均研发费
财政年度全部研发费研发队伍期均数
数
通关注竞争数营销队伍规模较公司效率
员结构变化
满足组织改革需发生员结构变化
S


半年产品投诉次数半年销量
半年收终消费者XX产品质量售服务效投诉次数期全部销售数量
市时间
研发项目研产品计划市时间
设计完成时间
研发项目计划完成时间
生产计划完成率
期实际产量期计划完成产量
省会城市
导区消费潮流省省会市场
市场潜力
单产品型号处生命周期状态反映未段时间潜市场需求量超定水市场需求量够持续时间
市场容量
财政年度市场XX直接竞争手提供某种产品总需求量
市场数
关市场容量影响市场容量结构素数
市场细分
根渠道区消费者需求特征进行市场细分便根细分市场特征采取特殊措施策略

市场需求趋势
市场消费心理变化拉动市场需求变化趋势
市场走势未模式
系统分析市场需求技术发展趋势营模式创新目标模式做出判断
实际进度
IT建设项目前实际达里程碑
实施效果
营模式创新程中阶段完成计划项目取效果
收入
YY竞争手直接竞争产品总销售收入
收入例
财政年度种产品销售收入占全部销售收入例
数量
厂家某种渠道终端机构数量通指标握厂家种渠道规模
数字化产品投入重
年投入全部研发费中数字化产品研发费占重
损益表
财政年度营业收入营业费进行配计算出企业该财政年度税净利润
T


特城市
指北京海深圳样导全国消费潮流区市场
提高产品质量
产品质量进入市场门票持续提高质量意识理水保持竞争力必条件
提高销商消费者满意度措施
已实施正实施实施提高销商消费者满意度具体措施
提高均效率措施
通持续提高队伍整体素质加力资投入提高均效率
提高生产率
生产率提高扩利润空间源泉
投诉次数
财年销商销售公司工作效投诉次数总
推出时机
年市新产品市时间销售周期中位置
W


王牌制造毛利率
毛利率水衡量YY前营模式效率
网点
该客户身拥网点数
网络覆盖深度
竞争手销售网络城市农村厂家销售终端两方延伸程度
万元工资销售收入例
财政年度全部销售收入期全部工资成万元数值该指标反映万元工资投入产出效率鼓励公司提高员工整体素质力
年新产品投入
年发生研发费年市新产品开发项目投入量
明年新产品投入
年发生研发费明年市新产品开发项目投入量
未完成计划原
碰什问题原什算修正办法什
X


未模式转化进程
研究模式创新目标模式转化性步骤计划实施未模式转化
系统柔性
系统产品产品线间切换性难易程度
细分市场定位
产品年推出新产品瞄准细分市场
细分市场占率
年市新产品瞄准悉分市场中占份额
吸引留住关键员
财年采取吸引留住关键员取效果

先进性评估
实施中IT项目采技术解决方案先进性
现行模式检讨
系统性分析检讨前营模式起源演化优劣势研究断改良完善现行模式断挖掘潜力
项目理水
结构化产品开发程理水团队工作效率
乡镇农村
面农民城镇居民市场
消费者满意
终消费者XX产品售服务满意情况
销量
YY竞争手竞争产品总销售台书
销量例
财政年度种产品销售数量占全部产品销售数量例
销量变化
年期相该产品年销售数量变化率
销量波动
分析历年销售量变化情况预测年度该产品销量变化
销量利润贡献率
种力机型全部销售收入利润做出贡献例
销售费
企业财政年度销售产品程中发生项费
销售计划完成率
期销售量起计划销售量
效果
前行业先进未模式效率做出衡量
新产品定位
年推出新产品瞄准市场区隔
新产品开发

新品率
加研发投入提高研发投入产出效率断提升产品化力项目理水
市年产品均指新产品新产品销售收入占总收入率百分
新产品推出节奏
新产品首次市时间批量生产时间产品销售周期间关系
新增数
财政年度新招聘提拔关键岗位次
洗衣机市场容量估计
财政年度市场XX直接竞争手提供洗衣机产品总需求量
Y


研产销体化
通研产销环节间壁垒提高整体响应市场力
研发计划完成率
期计划完成研发项目数占期计划完成研发项目数例
研发数
整研发环节年均员工数
研发投入
年投入研发费总
研发投入占销售收入例
年投入研发费总占年销售收入重
业界佳毛利率
毛利率衡量业界效率高营模式效率水
业均水
类前市场均收入水
业务组合优化策略
优化业务结构提高运作效率措施
已取效益
完成IT项目达某里程碑时机已取效益评估
意见反馈
完成全年目标需集团提供方面支持需部门二级公司提供协作配合
应收帐款结构帐龄分析
分析月月底应收帐款余额结构分析帐龄帐款金额占全部帐款例
应收帐款均回收期
财年回款总额月度应收帐款均余额
应收帐款总额
月底应收帐款余额总
营销策略效果
较竞争手组织营销工作中采取组织结构员工队伍网络覆盖策略价格政策广告政策等方面差异
营销组织改革
适应渠道营模式变化销售公司已正实施组织理改革营销组织改革包括组织结构层次变化员结构变化考核指标列示等方面容中组织结构变化通组织结构图变化反映业务模式演化员结构变化通员工结构变化反映资源投入变化考核指标说明考核牵引容组织功部门围绕什重点开展工作

优势
关注厂家销售模式优势尤注意优势成演化趋势潜影响
预期效益
完成IT项目达某里程碑应该取效益
预算
年终做出未年营结果预测
预算调整
根中期述职情况结果年终年全年做出预算进行调整中包括保证实现修正预算目标调整资源分配
月均提货次数
财年销商全年提货次数总十二分
月均提货金额
财年销商全部提货金额全部提货次数
Z


该客户费率
财年该客户重制造商该客户扣点
该客户销量
财年该客户重制造商产品销售数量
该客户销量占区市场重
财年该客户重制造商产品销售数量占该制造商市场销售量例
增长趋势
根历年前情况销售渠道级区市场走货量变化做出估计
责性
员工感取授权程度包括须做件事需司汇报感全权工作结果负责程度
整机装配线良率
期征集装配生产线良产品数期生产线全部装配产品数
中端市场
彩电讲定价3000~5000间产品瞄准市场
中期述职
中期述职年7月中旬二级公司总理半年关键绩效指标营计划完成情况市场竞争环境变化收入增长核心竞争力提升关键措施实施效果营创新理变革进展全年计划目标修订承诺等容集团述职集团够清楚子公司总理思路评估策略措施整体握年营战略目标实施完成情况时调整资源分配确保年度营目标实现
产品
厂家销量三种产品
力机型市场表现
彩电说规格销售量排前三名机型市场表现
专卖店
品牌厂商求组织专门营该固定品牌产品销售终端
专业零售网
直接家电制造厂商进行集中量采购具终端家电销售网商家专业零售网兴起家电产生重影响
准备状况
公司实施IT建设项目应该具备前提条件准备情况
渠道客户资源
专卖店商场销商专业零售网等流形式渠道客户
营业务成
营业务销售成
营业务收入
营业务销售收入
资金沉淀率
财政年度流动资金固定投资弥补亏损紫荆占额占全部流动资金总例
资金周转率
财年销售收入总额（回款计）销售公司资金均占额中资金均占额财年月末资金占额12通该指标促进销售公司加快存货资金周转提高资金利效益规避市场风险

总库存金额
月底全部库存产品入库成价格计算总金额
总库存数量
月底全部库存产品数量
总结工作会议次数
模式创新程中分召开建设性检讨现行营模式踪行业先进模式预测市场走势未模式研究未模式转化总结工作会议次数
总体策略
总体策略王牌制造系统产品开发制造推广方面策略关键措施概括陈述反映王牌制造系统营思路整述职报告核心总体策略陈述精炼简洁部分容围绕着纲领性陈述展开
事业方处发展阶段二级企业面生存发展紧迫问题相相应营思路样体现中期述职报告中会具策略措施者类措施中采取侧重点
总体策略表述方式建议采形式：
针什机会问题采取什措施达什目
针什机会问题竞争策略应明确指市场机会竞争手差距存问题
采取什措施策略措施必须具创新性竞争力行资源保证
达什样目目应具体量化指标
组织建设
公司战略规划组织设计岗位设置事调配激励等营理活动
组织建设突出三问题
重度次序列出公司组织建设方面存三突出问题问题原进行分析
组织结构
厂家组织销售队伍形式结果附图说明
组织扩张
案象身网点数量域覆盖情况
组织学成长


直通率
组织学成长围绕着员工力素质IT建设项目展开中重点吸引留住关键业务关键理关键技术措施效果提高员工整体素质措施效果重IT项目进展评价等
原材料制成合格成套产品率


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