华盈恒信—中华商务-中华商务绩效指标辞典







中华商务联合印刷（广东）限公司
目 录
第部分：战略图……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………03

第二部分：战略图KPI分解………………………………………………………………………………………………………………………………………………07

第三部分：中华商务部总部门科室车间KPI指标效性评价表……………………………………………………………………………………………………17

第四部分：中华商务KPI规划识表…………………………………………………………………………………………………………………………………………62

第五部分：指标定义表…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………91

第六部分：CPI指标定义………………………………………………………………………………………………………………………………………………………205






第部分 战略图 中华商务2006年战略图说明
财务：
股东价值
顾客：
顾客满意
员工：
激励成长
部：
优化理
利润增加
投资回报高
提高销售额
推进标准化系统
吸引保留
企业文化建设
员工培训
提升客户满意度
IT台建设
组织结构重组
扩张产
提升执行力
资产利效率
完善运营质量系统
减少低质量成损耗
降低库存
流程优化
市场拓展
质量稳定
技术领先
外发理
理先进
交货时
二战略图解释相关说明
中华商务2006年战略图

BSC视角
战略题
战略题说明
财务
财务增长
利润增加
实现公司定利润增长目标
提高销售额
实现公司定销售增长目标
资运作
提高投资回报
提高投资回报
提升资产利效率
提高资产利效率

降低库存
通营业部门新订单采购部门销售开发纸制产品等方式消化库存纸张保持合理安全库存量
顾客
客户满意
客户满意度
提高产品质量时交付订单完善售服务提升客户满意度
部
理链
提升执行力
公司职部门级决策公司制度运营流程贯彻执行保证执行位
推进标准化系统
建立完善项生产作业标准建立完善国家标准行业标准企业标准
组织结构重组
变革现组织结构搭建符合公司战略方组织结构确保组织结构精简高效运营包括整组织机构变革前期调研报告编写提交
技术领先
加强业务系统生产系统等职部门理水找出职部门存理劣势努力改善
IT台建设
IT台信息化建设规划信息系统进步实施
外发理
筛选理外发件厂商提高外发件质量外发件时交付
流程优化
部门诊断现业务流程建立健全流程理体系通合理科学运营流程达工作效率提高
业务链
市场拓展
营运部门力拓展国外市场提高销售额奠定良基础
产品链
产
扩张产
确保三期工程项目规定时间达设计产
质量
完善营运质量系统
持续推进完善质量质量理体系提高产品质量
成
减少低质量成损耗
加产品质量控制力度降低低质量问题引起成损耗类影响产品质量隐患质量事够积极预防够时处理防止事扩
员工
选留
吸引保留
吸引保留优秀员工提高企业竞争力
育
员工培训
加强培训体系建设重点提高理员领导力员工技终达员工培训满意度提升
企业文化
企业文化建设
规划推动逐步建立具中华商务特色企业文化 通产品文化企业文化机整合造提升企业品牌推动企业快速发展
三中华商务战略图部门强相关识
BSC纬度
战略题
市场营业部
采购部
制作部
技术部
财务部
力资源部
行政公事务部
电脑部
财务角度（F）
利润增加
√
√






投资回报高








提高销售额
√







资产利效率


√
√
√



降低库存
√
√






顾客角度（C）
提升客户满意度
√

√

√



部运作（I）
减少低质量成损耗

√
√





完善运营质量系统
√

√





外发理


√





推进标准化系统

√
√
√
√

√
√
技术领先
√
√
√
√


√
√
提升执行力
√
√
√
√
√
√
√
√
组织结构重组





√


流程优化


√

√

√
√
IT台建设







√
市场拓展
√







扩张产


√





学成长（L）
企业文化建设





√
√

吸引保留
√
√
√
√
√
√
√
√
员工培训
√


√

√
√
√
计
10
7
11
6
6
5
7
7






第二部分 战略图KPI分解
财务角度战略题
战略题（利润增加）指标分解表（表1）
战略题
承担部门
级KPI
二级KPI
三级KPI
利润增加
采购部
采购成降低额达成率
采购成降低额达成率
材料成降低率
市场营业部
期回款率
期回款率
期回款率
营业费
营业费占销售额例
营业费占销售额例
均销售毛利润
均销售毛利润
订单均毛利

战略题（提高销售额）指标分解表（表2）
战略题
承担部门
级KPI
二级KPI
三级KPI
提高销售额
市场营业部
销售计划完成率
销售计划完成率
销售计划完成率

战略题（资产利效率）指标分解表（表3）
战略题
承担部门
级KPI
二级KPI
三级KPI
资产利效率
财务部
融资计划完成率
融资计划完成率

逾期应收帐款达成率
逾期应收帐款达成率
逾期应收帐款减少额

战略题（降低库存）指标分解表（表4）
战略题
承担部门
级KPI
二级KPI
三级KPI
降低库存
采购部
非印件料库存周转率
非印件料库存周转率
库存周转率
非印件积压料百分
非印件积压料百分
非印件积压纸张百分
二顾客角度战略题
战略题（提升客户满意度）指标分解表（表5）
战略题
承担部门
级KPI
二级KPI
三级KPI
提升客户满意度
市场营业部
客户满意度
客户投诉次数
客户投诉次数




客户投诉回复时性
客户投诉回复时性
优质客户流失数量
优质客户流失数量
制作部
印件时交货率
印件时交货率
发外生产时交货率
出版计划完成率
指定印件制作周期完成率
印件计划完成率
印件时送序率
客户投诉率
厂务部客户投诉率
包装运输外部投诉率
客户投诉率
指定印件制作周期完成率
印件计划完成率
印件时交货率
船期信息准确率

客户投诉处理成功次数
投诉问题次发生率
三部运作角度战略题
战略题（减少低质量成损耗）指标分解表（表6）
战略题
承担部门
级KPI
二级KPI
三级KPI
减少低质量成损耗
采购部
优秀供应商百分
优秀供应商百分
优秀供应商百分
采购材料合格次数
采购材料合格次数
采购材料合格项目数
材料质量问题导致实际损失金额
材料质量问题导致实际损失金额
质量问题导致实际损失金额
制作部
发生3次质量事印件占印件总额例
质量事发生率
补印质量事发生次数
质量事发生率
质量事损失金额占期营业额例
厂务部质量损失控制率
质量损失控制率
重复质量问题发生次数





包装指示准确率
分切包装运输配货质量损失控制率
分切包装运输配货质量损失控制率
产品数量完整率
质量事发生率
质量改善活动举办次数
质量改善活动举办次数
质量事发生率
重复质量问题发生次数
补印质量事发生次数

战略题（完善运营质量系统）指标分解表（表7）
战略题
承担部门
级KPI
二级KPI
三级KPI
完善运营质量系统
制作部
IMS审核合格率
IMS审核合格项次数
IMS审核合格项次数
质量标准培训次数
产品获奖次数

战略题（外发理）指标分解表（表8）
战略题
承担部门
级KPI
二级KPI
三级KPI
外发理
制作部
外发订单降低率


发外生产时完成率
物料供应时率
物料供应时率
发外生产质量合格率
发外生产质量合格率
发外生产质量合格率

战略题（推进标准化系统）指标分解表（表9）
战略题
承担部门
级KPI
二级KPI
三级KPI
推进标准化系统
财务部
否时完成部门工作流程
否时完成营业部储运部操作流程
否时完成营业部储运部操作流程
财务理体系计划达成率
财务理体系计划达成率
会计档案档时次数
工资时发放天数
资讯科技部
引进IT服务理规范数量
引进IT服务理规范数量



力资源部
HR体系建设计划完成率
HR体系建设计划完成率

行政公事务部
行政理制度流程建设时达成率
行政工作标准作业流程覆盖率
文康工作标准作业流程覆盖率
保安工作标准作业流程覆盖率
保安工作标准作业流程覆盖率
公关理制度建设时达成率

制作部
流程优化项目完成率
流程优化项目完成率
流程优化项目完成率

战略题（技术理领先）指标分解表（表10）
战略题
承担部门
级KPI
二级KPI
三级KPI
技术（理）领先
资讯科技部
引进效IT新技术新方法条数
三期弱电项目完成时间

海弱电项目完成时间

DAM立项报告完成时间

DAM立项报告完成率

OA项目立项完成时间

力资源部
理改善项目计划达成率
理改善项目计划达成率
培训理改善项目计划达成率
理改善项目计划达成率
行政公事务部
部门文件理系统否时建立
行政部文件理系统否时建立
文康文件理系统否建立
部门文件理系统否时建立

制作部
均生产效率
劳动生产率
劳动生产率
理技改提升项目完成数量
理技改提升项目完成数量
理技改提升项目完成数量

战略题（提升执行力）指标分解表（表11）
战略题
承担部门
级KPI
二级KPI
三级KPI
提升执行力
财务部
级交办务达成率
级交办务达成率
级交办务达成率
采购部
级交办务达成率
级交办务达成率
级交办务达成率


资讯科技部
级交办务达成率
级交办务达成率
级交办务达成率
技术部
级交办务达成率
级交办务达成率
级交办务达成率
力资源部
级交办务达成率
级交办务达成率
级交办务达成率
市场营业部
级交办务达成率
级交办务达成率
级交办务达成率
行政公事务部
级交办务达成率
级交办务达成率
级交办务达成率
制作部
级交办务达成率
级交办务达成率
级交办务达成率
战略题（流程优化）指标分解表（表12）
战略题
承担部门
级KPI
二级KPI
三级KPI
流程优化
力资源部
流程优化项目计划达成率
流程优化项目计划达成率

行政公事务部
流程优化目标达成率
行政部流程优化项目达成率
文康福利科流程优化项目达成率
保安部流程优化项目达成率
保安工作标准作业流程覆盖率
公关部流程优化目标达成率

制作部
标准化项目完成率
标准化项目完成率
标准化项目完成率

战略题（IT台建设）指标分解表（表13）
战略题
承担部门
级KPI
二级KPI
三级KPI
IT台建设
资讯科技部
IT服务综合满意度
IT服务综合满意度
台服务综合满意度
软件满意度
SLA承诺完成等级

核心服务器稳定率
核心服务器宕机次数
核心服务器宕机时间
通讯系统连通率
通讯系统障次数
通讯系统障时间





部网络连通率
部网络未连通导致投诉次数
硬件障响应时间
数未时备份次数
投诉效次数
力资源部
HR理信息台建设计划达成率
HR理信息台建设计划达成率

战略题（扩展产）指标分解表（表14）
战略题
承担部门
级KPI
二级KPI
三级KPI
扩展产
制作部
OEE达标率
OEE达标率
OEE达标率
综合OEE达标率
部储运投诉率
部储运投诉率
产量达标率
产量达标率
产量达标率发外生产时交货率
三期投产时间
轮转中心产达标时间
三期印前产达标时间
外部产扩张达标率

发外物料供应时率
外部产扩张达标率

四员工学成长角度战略题
战略题（企业文化建设）指标分解表（表15）
战略题
承担部门
级KPI
二级KPI
三级KPI
企业文化建设
力资源部
员工关系谐程度
员工关系谐程度
员工部投诉员工纠纷解决率
HR体系建设计划完成率
HR体系建设计划完成率
培训体系建设计划完成率
关键岗位需求保障达成率
关键岗位需求保障达成率
岗位空缺均天数降低率
行政公事务部
企业文化建设活动计划完成率
文康活动计划完成率
文康活动计划完成率
文化建设活动满意度
文康活动满意度
文康活动满意度
外宣传计划完成率
外宣传计划完成率




外活动应时件次数
外活动应时件次数


战略题（吸引保留）指标分解表（表16）
战略题
承担部门
级KPI
二级KPI
三级KPI
吸引保留
财务部
部门核心员工离职率
部门核心员工离职率

采购部
关键岗位员工动流失率
关键岗位员工动流失率
采购员离职次数
力资源部
关键岗位员工动流失率
关键岗位员工动流失率
离职调研分析报告级满意度
推行员工关心项目数
关键岗位员职业生涯规划项目达成率
关键岗位招聘未时位次数
招聘未时位次数
招聘未时位次数
行政公事务部
关键岗位员工动流失率
关键岗位员工动流失率
关键岗位员工动流失率
制作部
关键岗位员工动流失率
关键岗位员工动流失率
关键岗位员工动流失率

战略题（员工培训）指标分解表（表17）
战略题
承担部门
级KPI
二级KPI
三级KPI
员工培训
资讯科技部
IT培训时数
IT培训计划达成率
未计划完成培训项数
技术部
专业技术培训计划完成率
专业技术培训满意项次数
专业技术培训满意项次数
力资源部
培训计划达成率
关键岗位员均培训时数
培训计划达成率
重点培训项目计划达成率
培训计划达成率
行政公事务部
发生般消防安全事治安案件次数
消防安全培训计划达成率
消防安全培训计划达成率
否发生重消防安全事
消防设备完率
发生般消防安全事件次数
重消防事治安案件件次数
防盗设备完率






第三部分 部总部门科室车间KPI效性评价表
财务序列
中华商务财务部部总
战略职
BSC纬度
衡量指标
定性定量判断
财务非财务指标
长短判 断
指标评价纬度
结果
战略关联性
指标控 性
指标评价否简易
评价否低成
指标实施性
指标重 性
考核
保留
删
职

融资计划完成率
定量
财务
长期

√
√
√
√
√
√


职

融资费率
定量
财务
长期

√
√
√
√


√

战略
财务
逾期应收帐款达成率
定量
财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


职

财务理体系计划达成率
定量
非财务
短期

√
√
√
√
√
√


职

否时完成部门业务操作流程
定量
非财务
短期

√
√
√
√
√
√


职

财务出现重差错次数
定量
非财务
长期

√

√
√
√
√


战略
激励成长
部门核心员工离职率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√


√

职

财务预算理体系延迟建立天次数
定量
非财务
短期

√
√
√



√

职

订单核算率
定量
非财务
长期





√

√

职

财务分析报告综合满意度指数
财务分析报告延迟提交天次数
定量
非财务





√
√
√


财务分析报告满意件次数
定量
非财务





√
√
√


战略
优化理
级交办务完成率
定量
非财务
长期
√



√
√
√





中华商务财务部
战略题
职
BSC纬度
衡量指标
定性定量判断
财务非财务指标
长短判 断
指标评价纬度
结果
战略关联性
指标控 性
指标评价否简易
评价否低成
指标实施性
指标重 性
考核
保留
删
职

融资计划完成率
定量
财务
长期

√
√
√
√
√
√


职

融资费率
定量
财务
长期

√
√
√
√


√

战略
财务
逾期应收帐款达成率
定量
财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


职

财务理体系计划达成率
定量
非财务
短期

√
√
√
√
√
√


职

否时完成部门业务操作流程
定量
非财务
短期

√
√
√
√
√
√


职

财务差错次数
定量
非财务
长期

√

√
√
√
√


战略
激励成长
部门核心员工离职率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√


√

职

财务预算理体系延迟建立天次数
定量
非财务
短期

√
√
√



√

职

客户投诉次数
定量
非财务
短期

√
√
√
√


√

职

订单核算率
定量
非财务
长期





√

√

职

财务分析报告综合满意度指数
财务分析报告满意件次数
定量
非财务





√
√
√


财务分析报告满意件次数
定量
非财务





√
√
√


战略
部
级交办务完成率
定量
非财务
长期
√



√
√
√



中华商务财务部应收帐组
战略职
BSC纬度
衡量指标
定性定量判断
财务非财务指标
长短判 断
指标评价纬度
结果
战略关联性
指标控 性
指标评价否简易
评价否低成
指标实施性
指标重 性
考核
保留
删

战略
财务
逾期应收帐款减少额
定量
财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


职

营业部储运部操作流程健全
定量
非财务
短期

√
√
√
√
√
√


职

营业部客户应收帐款组员投诉次数
定量
非财务
长期

√
√
√
√
√
√


战略
优化理
级交办务完成率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


职

工作出现差错件次数
定量
非财务
长期

√
√
√
√
√
√



中华商务财务部成核算组
战略职
BSC纬度
衡量指标
定性定量判断
财务非财务指标
长短判 断
指标评价纬度
结果
战略关联性
指标控 性
指标评价否简易
评价否低成
指标实施性
指标重 性
考核
保留
删
职

会计档案档时次数
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


职

工资时发放天数
定量
非财务
短期

√
√
√
√
√
√


职

成分析报告延误天数
定量
非财务
长期

√
√
√
√
√
√


职

成分析报告错误次数
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


战略
优化理
级交办务完成率
定量
非财务
长期

√
√
√
√
√
√


职

工作出现差错件次数
定量
非财务
长期

√
√
√
√
√
√


中华商务财务部应付帐组
战略职
BSC纬度
衡量指标
定性定量判断
财务非财务指标
长短判 断
指标评价纬度
结果
战略关联性
指标控 性
指标评价否简易
评价否低成
指标实施性
指标重 性
考核
保留
删

职

外客户效投诉次数
定量
非财务
长期

√
√
√
√
√
√


职

未发现材料外发价格合理件次数
定量
非财务
长期

√
√
√
√
√
√


职

违反财务会计原造成差错损失
定量
非财务
长期

√
√
√
√
√
√


职

理盘点差错次数
定量
非财务
长期

√
√
√
√
√
√


职

未发现公司部门原始单违规操作件次数
定量
非财务
长期

√
√
√
√
√
√


职

否时完成营业部储运部工作操作流程
定量
非财务
短期

√
√
√
√
√
√


战略
优化理
级交办务完成率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√

√

职

工作出现差错件次数
定量
非财务
长期

√
√
√
√
√
√
√
√

中华商务财务部出纳税务会计组
战略职
BSC纬度
衡量指标
定性定量判断
财务非财务指标
长短判 断
指标评价纬度
结果
战略关联性
指标控 性
指标评价否简易
评价否低成
指标实施性
指标重 性
考核
保留
删
职

般差错次数
未时纳税申报发票理次数
定量
非财务
长期

√
√
√
√
√
√


职

固定资产核算出现差错次数
定量
非财务
长期

√
√
√
√
√
√



职


现金理出错次数
定量
非财务
长期

√
√
√
√
√
√


职

银行存款理出错次数
定量
非财务
长期

√
√
√
√
√
√


职

原始单审核未时发现公司部门违规操作次数
定量
非财务
短期

√
√
√
√
√
√


职

否时完成营业部储运部工作操作流程
定量
非财务
短期

√
√
√
√
√
√


职

外客户效投诉次数
定量
非财务
长期






√


职


工作出现差错件次数
定量
非财务
长期

√
√
√
√
√
√
√

战略
优化理
级交办务完成率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√

√


二采购序列
中华商务采购部部总
战略职
BSC纬度
衡量指标
定性定量判断
财务非财务指标
长短判 断
指标评价纬度
结果
战略关联性
指标控 性
指标评价否简易
评价否低成
指标实施性
指标重 性
考核
保留
删
战略
财务
采购成降低率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


战略
财务
非印件料库存周转率
定量
非财务
长期
√
√

√
√
√



战略
财务
非印件积压料百分
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


战略
部
优秀供应商百分
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√


√

战略
部
采购材料合格次数
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


战略
部
材料质量问题导致实际损失金额
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


战略
部
直接级交办务满意次数
定量
非财务
长期
√
√
√
√



√

战略
员工
核心员工离职次数
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√

√

职

采购时投诉次数
定量
非财务
长期

√
√
√
√
√
√



中华商务采购部理
战略职
BSC纬度
衡量指标
定性定量判断
财务非财务指标
长短判 断
指标评价纬度
结果
战略关联性
指标控 性
指标评价否简易
评价否低成
指标实施性
指标重 性
考核
保留
删
战略
财务
采购成降低率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


战略
财务
非印件料库存周转率
定量
非财务
长期
√
√

√
√
√

√


中华商务采购部理（续）
战略职
BSC纬度
衡量指标
定性定量判断
财务非财务指标
长短判 断
指标评价纬度
结果
战略关联性
指标控 性
指标评价否简易
评价否低成
指标实施性
指标重 性
考核
保留
删
战略
财务
非印件积压料百分
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


战略
部
优秀供应商百分
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√


√

战略
部
采购材料合格次数
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


战略
部
材料质量问题导致实际损失金额
定量
非财务
长期
√
√

√
√
√

√

战略
部
直接级交办务满意次数
定量
非财务
长期
√
√
√
√


√
√

战略
员工
核心员工离职次数
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


职

采购时投诉次数
定量
非财务
长期

√
√
√
√
√
√



中华商务采购部采购科（纸张）
战略职
BSC纬度
衡量指标
定性定量判断
财务非财务指标
长短判 断
指标评价纬度
结果
战略关联性
指标控 性
指标评价否简易
评价否低成
指标实施性
指标重 性
考核
保留
删
战略
财务
购非纸张材料成降低率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


战略
财务
购非印件纸张库存周转率
定量
非财务
长期
√
√

√
√
√

√

战略
财务
购非印件积压纸张百分
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


战略
部
购纸张优秀供应商百分
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√

√
√

战略
部
购纸张合格项目数
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√



中华商务采购部采购科（纸张）（续）
战略职
BSC纬度
衡量指标
定性定量判断
财务非财务指标
长短判 断
指标评价纬度
结果
战略关联性
指标控 性
指标评价否简易
评价否低成
指标实施性
指标重 性
考核
保留
删
战略
部
购纸张质量问题导致实际损失金额
定量
非财务
长期
√
√

√
√
√
√
√

战略
部
交办务完成满意次数
定量
非财务
长期
√
√
√
√


√
√

战略
员工
纸张采购核心员离职次数
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√



职

购纸张货时率
定量
非财务
长期

√
√
√
√
√
√



中华商务采购部采购科（物料）
战略职
BSC纬度
衡量指标
定性定量判断
财务非财务指标
长短判 断
指标评价纬度
结果
战略关联性
指标控 性
指标评价否简易
评价否低成
指标实施性
指标重 性
考核
保留
删
战略
财务
采购成降低率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


战略
财务
非印件料库存周转率
定量
非财务
长期
√
√

√
√
√

√

战略
财务
非印件积压料百分
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


战略
部
优秀供应商百分
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√

√
√

战略
部
采购材料合格项目数
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


战略
部
材料质量问题导致实际损失金额
定量
非财务
长期
√
√

√
√
√
√
√

战略
部
直接级交办务满意次数
定量
非财务
长期
√
√
√
√


√
√

战略
员工
核心员离职次数
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√



职

货时率
定量
非财务
长期

√
√
√
√
√
√



中华商务香港采购部（HK）
战略职
BSC纬度
衡量指标
定性定量判断
财务非财务指标
长短判 断
指标评价纬度
结果
战略关联性
指标控 性
指标评价否简易
评价否低成
指标实施性
指标重 性
考核
保留
删
战略
财务
采购成降低率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


战略
财务
非印件料库存周转率
定量
非财务
长期
√
√

√
√
√

√

战略
财务
非印件积压料百分
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


战略
部
优秀供应商百分
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√

√
√

战略
部
采购材料合格次数
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


战略
部
材料质量问题导致实际损失金额
定量
非财务
长期
√
√

√
√
√
√
√

战略
部
直接级交办务满意次数
定量
非财务
长期
√
√
√
√


√
√

战略
员工
员离职次数
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√



职

货时率
定量
非财务
长期

√
√
√
√
√
√



中华商务采购部报关科
战略职
BSC纬度
衡量指标
定性定量判断
财务非财务指标
长短判 断
指标评价纬度
结果
战略关联性
指标控 性
指标评价否简易
评价否低成
指标实施性
指标重 性
考核
保留
删
职

备案成功率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


职

合正常执行率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


职

合核销率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√



中华商务采购部报关科（续）
战略职
BSC纬度
衡量指标
定性定量判断
财务非财务指标
长短判 断
指标评价纬度
结果
战略关联性
指标控 性
指标评价否简易
评价否低成
指标实施性
指标重 性
考核
保留
删
职

检验检疫报检完成率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


职

批文完成率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


职

外汇核注完成率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√



三电脑序列
中华商务电脑部部总
战略职
BSC纬度
衡量指标
定性定量判断
财务非财务指标
长短判 断
指标评价纬度
结果
战略关联性
指标控 性
指标评价否简易
评价否低成
指标实施性
指标重 性
考核
保留
删
职

软件项目时完成率
定量
非财务
短期

√
√
√
√
√
√


战略
部
SLA承诺完成等级
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


战略
部
IT服务综合满意度
定量
非财务
长期
√
√

√
√
√
√


战略
员工
IT培训时数
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√


√

部门职

信息系统重事次数
定量
非财务
长期

√
√
√


√


部门职

部门工作计划达成率
定量
非财务
长期





√

√

战略

IT培训计划达成率
定量
非财务
长期
√



√
√
√


战略
部
级交办务完成率
定量
非财务
长期
√



√
√
√



中华商务电脑部理
战略职
BSC纬度
衡量指标
定性定量判断
财务非财务指标
长短判 断
指标评价纬度
结果
战略关联性
指标控 性
指标评价否简易
评价否低成
指标实施性
指标重 性
考核
保留
删
战略
员工
IT培训时数
定量
非财务
长期
√
√
√
√

√

√

战略
员工
IT培训计划达成率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


战略
员工
软件培训时间
定量
非财务
长期
√
√
√
√

√

√


中华商务电脑部理（续）
战略职
BSC纬度
衡量指标
定性定量判断
财务非财务指标
长短判 断
指标评价纬度
结果
战略关联性
指标控 性
指标评价否简易
评价否低成
指标实施性
指标重 性
考核
保留
删
战略
员工
IT服务综合满意度
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√

√


部门职

部门工作计划达成率
定量
非财务
长期

√
√
√


√


战略
部
直接级交办务满意次数
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


部门职

网站信息发布时率
定量
非财务
长期

√
√
√
√


√

部门职

信息系统重事次数
定量
非财务
长期

√
√
√
√
√
√



中华商务电脑部台组
战略职
BSC纬度
衡量指标
定性定量判断
财务非财务指标
长短判 断
指标评价纬度
结果
战略关联性
指标控 性
指标评价否简易
评价否低成
指标实施性
指标重 性
考核
保留
删
战略
部
核心服务器稳定率
定量
非财务
长期

√
√
√
√
√

√

战略
部
核心服务器宕机次数
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


战略
部
核心服务器宕机时间
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


战略
部
通讯系统连通率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√


√

战略
部
通讯系统障次数
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


战略
部
通讯系统障时间
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


战略
部
部网络连通率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√



战略
部
部网络未连通导致投诉次数
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√

√

战略
部
硬件障响应时间
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


战略
部
台服务综合满意度
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


战略
部
数未时备份次数
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


战略
员工
未计划完成培训项数
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


职

效投诉次数
定量
非财务
长期

√
√
√
√
√
√



中华商务电脑部软件组
战略职
BSC纬度
衡量指标
定性定量判断
财务非财务指标
长短判 断
指标评价纬度
结果
战略关联性
指标控 性
指标评价否简易
评价否低成
指标实施性
指标重 性
考核
保留
删
职

工作计划达成率
定量
非财务
长期

√
√
√
√
√
√


职

软件开发代码行数
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


职

软件维护代码行数
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


职

报表数
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


职

软件项目时完成时间
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


职

ERP软件推广计划达成率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√


√

职

软件满意度
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


职

开发文档字数
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


战略
员工
未计划完成培训项数
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


战略
部
直接级交办务满意次数
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√


√

职

效投诉次数
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√


√


四技术序列
中华商务技术部部总
战略职
BSC纬度
衡量指标
定性定量判断
财务非财务指标
长短判 断
指标评价纬度
结果
战略关联性
指标控 性
指标评价否简易
评价否低成
指标实施性
指标重 性
考核
保留
删
战略
部
级交办务达成率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


战略
员工
专业技术培训满意项次数
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


职

生产设备设施完率
定量
非财务
长期

√
√
√
√
√
√


职

物料测试完成率
定量
非财务
长期

√
√
√
√
√
√


职

维修费超标金额
定量
非财务
长期

√
√
√
√
√
√


职

设备维修时投诉次数
定量
非财务
长期

√
√
√
√
√
√


职

设备发生障停机时数
定量
非财务
长期

√
√
√

√

√


中华商务技术部理
战略职
BSC纬度
衡量指标
定性定量判断
财务非财务指标
长短判 断
指标评价纬度
结果
战略关联性
指标控 性
指标评价否简易
评价否低成
指标实施性
指标重 性
考核
保留
删
战略
部
级交办务满意件次数
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


战略
员工
专业技术培训满意项次数
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


职

生产设备设施完率
定量
非财务
长期

√
√
√
√
√
√


职

物料测试完成率
定量
非财务
长期

√
√
√
√
√
√



中华商务技术部理（续）
战略职
BSC纬度
衡量指标
定性定量判断
财务非财务指标
长短判 断
指标评价纬度
结果
战略关联性
指标控 性
指标评价否简易
评价否低成
指标实施性
指标重 性
考核
保留
删
职

维修费超标金额
定量
非财务
长期

√
√
√
√
√
√


职

设备维修时投诉次数
定量
非财务
长期

√
√
√
√
√
√


职

设备发生障停机时数
定量
非财务
长期

√
√
√

√

√


中华商务技术部基础设施科
战略职
BSC纬度
衡量指标
定性定量判断
财务非财务指标
长短判 断
指标评价纬度
结果
战略关联性
指标控 性
指标评价否简易
评价否低成
指标实施性
指标重 性
考核
保留
删
职

基础设施完率
定量
非财务
长期

√
√
√
√
√
√


职

基础设施维修项目完成率
定量
非财务
长期

√
√
√
√
√
√


职

关键基础设施维护保养计划完成率
定量
非财务
长期

√
√
√
√
√
√


战略
员工激励
专业技术培训计划完成率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


战略
员工激励
专业技术培训满意项次数
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


职

维修时造成投诉项次数
定量
非财务
长期

√
√
√
√
√
√



中华商务技术部设备科
战略职
BSC纬度
衡量指标
定性定量判断
财务非财务指标
长短判 断
指标评价纬度
结果







战略关联性
指标控 性
指标评价否简易
评价否低成
指标实施性
指标重 性
考核
保留
删
职

生产设备完率
定量
非财务
长期

√
√
√
√
√
√


职

设备维修维护计划完成率
定量
非财务
长期

√
√
√
√
√
√


职

设备台帐健全率
定量
非财务
长期

√
√
√
√
√
√


职

设备发生重复障台次数
定量
非财务
长期

√
√
√
√
√
√


战略
员工激励
专业技术培训计划完成率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


战略
员工激励
专业技术培训满意项次数
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√



中华商务技术部物料测试中心
战略职
BSC纬度
衡量指标
定性定量判断
财务非财务指标
长短判 断
指标评价纬度
结果
战略关联性
指标控 性
指标评价否简易
评价否低成
指标实施性
指标重 性
考核
保留
删
战略
部
级交办务满意件次数
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


职

物料测试完成率
定量
非财务
长期

√
√
√
√
√
√


职

测试时造成投诉次数
定量
非财务
长期

√
√
√
√
√
√


职

测试失误导致损失金额
定量
非财务
长期

√
√
√
√
√
√


战略
员工激励
专业技术培训计划完成率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


战略
员工激励
专业技术培训满意项次数
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


五力资源序列
中华商务力资源部部总

战略职
BSC纬度
衡量指标
定性定量判断
财务非财务指标
长短判 断
指标评价纬度
结果
战略关联性
指标控 性
指标评价否简易
评价否低成
指标实施性
指标重 性
考核
保留
删
战略
部
级交付务达成率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


战略
部
工作计划完成率
定量
非财务
长期
√

√
√
√
√

√

战略
部
调研报告评审通情况
定性
非财务
短期
√
√
√
√

√

√

战略
部
调研诊断报告延期提交天数
定量
非财务
短期
√
√
√
√

√

√

战略
激励成长
关键岗位员工流失率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


战略
激励成长
HRM满意度
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


战略
激励成长
关键岗位空缺天次数
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


战略
激励成长
岗位空缺均天数降低率
定量
非财务
长期
√
√

√

√

√

战略
激励成长
招聘未时位次数
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√


√

战略
激励成长
培训计划达成率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√


√

战略
激励成长
关键岗位员均培训时数增加
定量
非财务
长期
√
√
√
√

√

√

战略
激励成长
均效率
定量
非财务
长期
√

√
√
√
√

√

战略
激励成长
员工培训参加率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√


√

战略
激励成长
技考核通率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√


√

战略
激励成长
职业资格通率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√


√

战略
激励成长
重点培训项目计划达成率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


战略
激励成长
员工刊物满意度
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√


√

战略
激励成长
员工关系谐程度
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√


√

中华商务力资源部部总（续）
战略职
BSC纬度
衡量指标
定性定量判断
财务非财务指标
长短判 断
指标评价纬度
结果







战略关联性
指标控 性
指标评价否简易
评价否低成
指标实施性
指标重 性
考核
保留
删
战略
激励成长
组改善活动推进数
定量
非财务
长期
√

√
√

√


√
战略
部
HR体系建设计划完成率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


战略
部
理改善项目计划达成率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√

√

战略
部
HR理信息台建设计划达成率
定量
非财务
长期
√
√

√
√
√

√

战略
部
流程优化项目计划达成率
定量
非财务
短期
√
√
√
√
√
√

√

职

HR规划达成率
定量
非财务
长期

√
√
√
√
√

√

职

储备计划达成率
定量
非财务
短期

√
√
√
√
√

√

职

关键岗位储备率
定量
非财务
长期

√
√
√
√
√
√



中华商务力资源部理
战略职
BSC纬度
衡量指标
定性定量判断
财务非财务指标
长短判 断
指标评价纬度
结果
战略关联性
指标控 性
指标评价否简易
评价否低成
指标实施性
指标重 性
考核
保留
删
职

工作计划完成率
定量
非财务
长期

√
√
√
√
√

√

战略
部
级交办务满意件次率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


战略
部
调研报告评审通情况
定性
非财务
短期
√
√
√
√
√
√

√

战略
部
调研诊断报告延期提交天数
定量
非财务
短期
√
√
√
√
√
√

√

中华商务力资源部理（续）
战略职
BSC纬度
衡量指标
定性定量判断
财务非财务指标
长短判 断
指标评价纬度
结果







战略关联性
指标控 性
指标评价否简易
评价否低成
指标实施性
指标重 性
考核
保留
删
战略
激励成长
关键岗位员工流失率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


战略
顾客
HRM满意度
定量
非财务
长期
√
√
√
√

√

√

战略
激励成长
岗位空缺天次数
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


战略
激励成长
岗位空缺均天数降低率
定量
非财务
长期
√
√

√

√

√

战略
激励成长
培训计划达成率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


战略
激励成长
关键岗位均培训时数
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√


√

战略
激励成长
员工培训参加率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√


√

战略
激励成长
技考核通率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√


√

战略
顾客
员工刊物满意度
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√


√

职

员工关系谐程度
定性
非财务
长期
√
√
√
√
√


√

战略
部
HR体系建设计划完成率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


战略
部
理改善项目计划达成率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


职

储备计划达成率
定量
非财务
长期

√
√
√
√
√
√


职

关键岗位储备率
定量
非财务
长期

√
√
√
√


√

战略
部
HR理信息台建设计划达成率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√


√

战略
部
流程优化项目计划达成率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√


√


中华商务力资源部事科
战略职
BSC纬度
衡量指标
定性定量判断
财务非财务指标
长短判 断
指标评价纬度
结果
战略关联性
指标控 性
指标评价否简易
评价否低成
指标实施性
指标重 性
考核
保留
删

战略
员工
工作计划完成率
定量
非财务
长期
√
√
√
√

√

√

战略
部
级交办务满意件次率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√


√

战略
部
调研报告评审通情况
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√


√

战略
部
调研诊断报告延期提交天数
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√


√

战略

离职调研分析报告级满意度
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


战略

推行员工关心项目数
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√


√

战略

事科改善项目计划达成率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


战略

岗位空缺天次数
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


战略

岗位空缺均天数降低率
定量
非财务
长期
√
√
√
√

√

√

战略

员工刊物满意度
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


战略

员工部投诉员工纠纷解决率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√


√

战略

HR体系建设计划完成率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√


√

战略

朗新理信息台建设计划达成率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√


√

战略

流程优化项目计划达成率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√


√

战略

HR规划相关项目达成率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√

√



否期完成公司库建设项目
定量
非财务
长期

√
√
√
√
√
√



中华商务力资源部培训科
战略职
BSC纬度
衡量指标
定性定量判断
财务非财务指标
长短判 断
指标评价纬度
结果
战略关联性
指标控 性
指标评价否简易
评价否低成
指标实施性
指标重 性
考核
保留
删

职

工作计划完成率
定量
非财务
长期

√
√
√
√
√

√

战略

级交办务满意件次率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√

√

职

关键岗位员职业生涯规划项目达成率
定量
非财务
长期

√
√
√
√
√
√


战略
激励成长
培训满意度
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


战略
激励成长
培训计划达成率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


战略
激励成长
关键岗位均培训时数
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


战略
激励成长
员工培训参加率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


战略
激励成长
技考核通率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√


√

战略
部
培训理改善项目计划达成率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√
√

战略
部
培训理信息台建设计划达成率
定量
非财务
长期
√


√
√
√

√

战略
部
培训流程优化项目计划达成率
定量
非财务
短期
√

√
√
√


√

职

培训规划项目达成率
定量
非财务
长期

√
√
√
√
√

√

职

储备培训计划达成率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


职

关键岗位储备率
定量
非财务
长期

√

√

√

√

职

否期完成公司库建设项目
定量
非财务
短期

√
√
√
√
√

√


六市场营业序列
中华商务市场营业部部总
战略职
BSC纬度
衡量指标
定性定量判断
财务非财务指标
长短判 断
指标评价纬度
结果
战略关联性
指标控 性
指标评价否简易
评价否低成
指标实施性
指标重 性
考核
保留
删
战略
财务
期回款率
定量
财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


战略
财务
营业费占销售额例
定量
财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


战略
财务
均销售毛利润
定量
财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


战略
财务
销售计划完成率
定量
财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


战略
客户
客户满意度
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


战略
部
级交付务达成率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√



中华商务市场营业部
战略职
BSC纬度
衡量指标
定性定量判断
财务非财务指标
长短判 断
指标评价纬度
结果
战略关联性
指标控 性
指标评价否简易
评价否低成
指标实施性
指标重 性
考核
保留
删
战略
财务
期回款率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


战略
财务
营业费占
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


战略
财务
销售计划完成率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


中华商务市场营业部（续）
战略职
BSC纬度
衡量指标
定性定量判断
财务非财务指标
长短判 断
指标评价纬度
结果







战略关联性
指标控 性
指标评价否简易
评价否低成
指标实施性
指标重 性
考核
保留
删
战略
客户
客户满意度
客户投诉次数
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√



战略
客户
客户投诉回复时次数
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√


战略
客户
优质客户流失数量
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√


职

开具工程单发生差错次数
定量
非财务
长期

√
√
√
√
√
√


战略
部
级交办务满意件次率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√



中华商务市场部
战略职
BSC纬度
衡量指标
定性定量判断
财务非财务指标
长短判 断
指标评价纬度
结果
战略关联性
指标控 性
指标评价否简易
评价否低成
指标实施性
指标重 性
考核
保留
删
职

新目标市场提案数
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


职

市场推广专案数
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


职

市场营销策略提案数
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√



中华商务估价部
战略职
BSC纬度
衡量指标
定性定量判断
财务非财务指标
长短判 断
指标评价纬度
结果
战略关联性
指标控 性
指标评价否简易
评价否低成
指标实施性
指标重 性
考核
保留
删

职
财务
估价数量
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


职
财务
估价时投诉次数
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√



七行政公事务序列
中华商务行政公事业部部总
战略职
BSC纬度
衡量指标
定性定量判断
财务非财务指标
长短判 断
指标评价纬度
结果
战略关联性
指标控 性
指标评价否简易
评价否低成
指标实施性
指标重 性
考核
保留
删
战略
激励成长
企业文化建设活动计划完成率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


战略
激励成长
文化建设活动满意度
定量
非财务
长期
√

√
√
√
√

√

战略
激励成长
外宣传计划完成率
定性
非财务
长期
√
√
√
√



√

战略
激励成长
外活动应时件次数
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


战略
部
级交办务达成率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


战略
激励成长
关键岗位员工动流失率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


战略
部
行政理制度建设时达成率
定量
非财务
短期
√
√
√
√
√
√
√


战略
部
部门文件理系统否时建立
定量
非财务
短期
√
√
√
√

√

√

战略
部
流程优化目标达成率
定量
非财务
短期
√
√
√
√

√

√

战略
激励成长
消防安全培训计划时达成率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√

√

战略
激励成长
部门员工培训覆盖率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√


√

职

年度工作计划达成率
定量
非财务
长期
√
√

√

√

√

职

年度综合满意度
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


职

环安健审核合格件次数
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√



职

否发生重安全责事
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


职

固定资产账物符件次数
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√



中华商务行政部
战略职
BSC纬度
衡量指标
定性定量判断
财务非财务指标
长短判 断
指标评价纬度
结果
战略关联性
指标控 性
指标评价否简易
评价否低成
指标实施性
指标重 性
考核
保留
删
战略
激励成长
文康活动计划完成率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√


√

战略
激励成长
文康活动满意度
定量
非财务
长期
√

√
√
√
√
√


战略
部
级交办务满意件次数
定性
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


战略
激励成长
行政部关键岗位员工流失率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√


√

战略
部
行政工作标准作业流程覆盖率
定量
非财务
短期
√
√
√
√

√

√

战略
部
行政部文件理系统否时建立
定量
非财务
短期
√
√
√
√

√

√

战略
部
行政部流程优化项目达成率
定量
非财务
短期
√
√
√
√

√

√

战略
激励成长
行政部员工培训覆盖率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√


√

职

年度工作计划达成率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√




行政工作满意度
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√




环安健审核合格件次数
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√




固定资产账物吻合件次数
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√




证年检时达成率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√




档案理差错件次数
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√


√



物业保养计划时达成率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√




工伤事处理时率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√



中华商务保安部
战略职
BSC纬度
衡量指标
定性定量判断
财务非财务指标
长短判 断
指标评价纬度
结果
战略关联性
指标控 性
指标评价否简易
评价否低成
指标实施性
指标重 性
考核
保留
删
战略
部
级交办务满意件次数
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


战略
激励成长
保安部关键岗位员工流失率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√


√

战略
部
保安工作标准作业流程覆盖率
定性
非财务
短期
√
√
√
√

√

√

战略
激励成长
保安部流程优化项目达成率
定量
非财务
短期
√
√
√
√

√

√

战略
激励成长
消防安全培训计划时达成率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


职

保安工作满意度
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√




否发生重消防事
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√




治安案件发生件次数
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√




未时处理治安事件件次数
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√




消防工作计划达成率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√




消防设备完率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√




防盗设备完率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√




时处理事隐患件次数
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√







中华商务公部
战略职
BSC纬度
衡量指标
定性定量判断
财务非财务指标
长短判 断
指标评价纬度
结果
战略关联性
指标控
指标评价否简易
评价否低成
指标实施性
指标重
考核
保留
删








性



性



战略
部
级交办务满意件次数
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


战略
部
外宣传计划完成率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


战略
部
外活动应时件次数
定性
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


战略
部
公关理制度建设时达成率
定量
非财务
短期
√
√
√
√
√
√
√


战略
部
部门文件理系统否时建立
定量
非财务
短期
√
√
√
√
√
√
√


战略
部
公关部流程优化目标达成率
定量
非财务
短期
√
√
√
√
√
√
√


职

公关部工作计划达成率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√




公工作满意度
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√


√


中华商务文康福利科
战略职
BSC纬度
衡量指标
定性定量判断
财务非财务指标
长短判 断
指标评价纬度
结果
战略关联性
指标控 性
指标评价否简易
评价否低成
指标实施性
指标重 性
考核
保留
删
战略
部
级交办务满意件次数
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


战略
部
文康活动计划完成率
定量
非财务
长期
√

√
√
√
√
√


战略
部
文康活动满意度
定性
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


战略
部
文康工作标准作业流程覆盖率
定量
非财务
短期
√
√
√
√
√


√

战略
部
文康文件理系统否建立
定量
非财务
短期
√
√
√
√
√


√

战略
部
文康福利科流程优化项目达成率
定量
非财务
短期
√
√
√
√
√


√

中华商务文康福利科（续）
战略职
BSC纬度
衡量指标
定性定量判断
财务非财务指标
长短判 断
指标评价纬度
结果
战略关联性
指标控
指标评价否简易
评价否低成
指标实施性
指标重
考核
保留
删








性



性



职

文康科工作计划达成率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


职

证年检时达成率
定量
非财务
长期
√
√
√
√

√
√



中华商务保安队
战略职
BSC纬度
衡量指标
定性定量判断
财务非财务指标
长短判 断
指标评价纬度
结果
战略关联性
指标控 性
指标评价否简易
评价否低成
指标实施性
指标重 性
考核
保留
删
战略
部
级交办务满意件次数
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


战略
激励成长
员工流失率
定量
非财务
长期
√

√
√
√


√

战略
部
保安工作标准作业流程覆盖率
定性
非财务
长期
√
√
√
√
√

√
√
√
战略
部
保安队流程优化项目达成率
定量
非财务
短期
√
√
√
√
√


√

职

保安工作满意度
定量
非财务
短期
√
√
√
√
√
√
√


职

重安全责事件次数
定量
非财务
短期
√
√
√
√
√
√
√


职

年度工作计划达成率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


职

消防设备完率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


职

防盗设备完率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√



八制作序列
中华商务制作部部总
战略职
BSC纬度
衡量指标
定性定量判断
财务非财务指标
长短判 断
指标评价纬度
结果
战略关联性
指标控
指标评价否简易
评价否低成
指标实施性
指标重
考核
保留
删








性



性



战略
部
OEE达标率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


战略
部
产量达标率
定量
非财务
长期
√

√
√
√
√
√


战略
部
三期投产时间
定性
非财务
短期
√
√
√
√
√


√

战略
部
外部产扩张达标率
定量
非财务
短期
√
√
√
√
√


√

战略
部
外发订单降低率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√
√

战略
部
发外生产时完成率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√


√

战略
部
发外生产质量合格率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√




战略
部
质量事发生率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√
√

战略
部
发生3次质量事印件占印件总额例
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√


√

战略
部
质量事损失率（质量事损失金额占期营业额例）
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√


√

战略
顾客
印件时交货率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


战略
顾客
客户投诉率
定量
非财务
长期
√
√

√
√
√

√

战略
部
IMS审核合格率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√


√

战略
部
产品获奖次数
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√




战略
部
均生产效率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


战略
部
理技改提升项目完成数量
定量
非财务
短期
√
√
√
√

√



战略
部
流程优化项目完成率
定量
非财务
短期
√
√
√
√

√



战略
部
标准化项目完成率
定量
非财务
短期
√
√
√
√

√




中华商务制作部部总（续）
战略职
BSC纬度
衡量指标
定性定量判断
财务非财务指标
长短判 断
指标评价纬度
结果
战略关联性
指标控
指标评价否简易
评价否低成
指标实施性
指标重
考核
保留
删








性



性



职

否发生重安全责事
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


战略
财务
资产完率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√

√

战略
部
级交付务达成率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√



中华商务厂务部
战略职
BSC纬度
衡量指标
定性定量判断
财务非财务指标
长短判 断
指标评价纬度
结果
战略关联性
指标控 性
指标评价否简易
评价否低成
指标实施性
指标重 性
考核
保留
删
战略
部
OEE达标率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


战略
部
产量达标率
定量
非财务
长期
√

√
√
√
√
√


战略
部
轮转中心产达标时间
定性
非财务
短期
√
√
√
√

√

√

战略
顾客
印件时交货率
定量
非财务
短期
√
√
√
√

√
√


战略
部
厂务部质量事发生率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


战略
部
厂务部质量损失控制率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√

√

战略
部
质量达顾客求协商步降低接受价格损失总额
定量
非财务
长期
√
√

√

√

√

战略
顾客
厂务部客户投诉率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√


√

战略
部
理技改提升项目完成数率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√


√

战略
部
劳动生产率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√


√

战略
部
设备保养计划完成率
定量
非财务
长期
√

√
√
√
√
√


战略
部
线生产时设备障引起停机次数
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


职

工伤事发生率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√



职

重安全事发生次数
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√


√


部
素设备障次数
定量
非财务
长期
√

√
√

√

√

职

工作报告时完成率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√





中华商务厂务部计划科
战略职
BSC纬度
衡量指标
定性定量判断
财务非财务指标
长短判 断
指标评价纬度
结果
战略关联性
指标控 性
指标评价否简易
评价否低成
指标实施性
指标重 性
考核
保留
删
战略
顾客
印件时交货率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


战略
部
补印质量事发生次数
定量
非财务
长期
√

√
√
√
√
√


战略
部
客户投诉率
定性
非财务
短期
√
√
√
√
√


√

战略
部
理提升项目完成数量
定量
非财务
短期
√
√
√
√
√
√
√


战略
部
发外生产质量事发生率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√

√

战略
部
外部产扩张达标率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√

√

战略
部
发外物料供应时率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


战略
顾客
发外生产时交货率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√


√

职

发外结算时完成率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√

√


职

统计报表时完成率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√


√

职

行政事工作时完成率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√


√


中华商务厂务部印前制
战略职
BSC纬度
衡量指标
定性定量判断
财务非财务指标
长短判 断
指标评价纬度
结果
战略关联性
指标控 性
指标评价否简易
评价否低成
指标实施性
指标重 性
考核
保留
删

战略
部
产量达标率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


战略
部
三期印前产达标时间
定量
非财务
长期
√

√
√
√


√

战略
部
出版计划完成率率
定性
非财务
短期
√
√
√
√
√
√
√


战略
部
指定印件制作周期完成率
定量
非财务
短期
√
√
√
√
√
√
√


战略
部
质量事发生率（印前制印前发）
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


战略
部
质量损失控制率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


战略
顾客
客户投诉率
定量
非财务
长期
√
√

√
√
√

√

战略
部
理技改提升项目完成数量
定量
非财务
短期
√
√
√
√

√

√

战略
部
劳动生产率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√


√

战略
部
设备保养计划完成率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


职

工伤事发生率
定量
非财务
长期
√

√
√
√
√
√


职

重安全事发生次数
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√


√

职

素设备障次数
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√


√

职

统计报表时完成率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√


√

职

行政事工作时完成率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√


√


中华商务厂务部印工艺
战略职
BSC纬度
衡量指标
定性定量判断
财务非财务指标
长短判 断
指标评价纬度
结果
战略关联性
指标控 性
指标评价否简易
评价否低成
指标实施性
指标重 性
考核
保留
删
战略
部
OEE达标率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


战略
部
产量达标率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


战略
顾客
印件计划完成率
定性
非财务
短期
√
√
√
√
√
√
√


战略
部
印工艺车间质量事发生率
定量
非财务
短期
√
√
√
√
√
√
√


战略
部
印工艺车间质量损失控制率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√



战略
部
印工艺车间客户投诉率
定量
非财务
长期
√
√

√
√
√

√

战略
部
理技改提升项目完成数量
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


战略
部
印工艺车间设备保养计划完成率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


职

工伤事发生率
定量
非财务
长期
√
√
√
√

√

√

职

重安全事发生次数
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√


√

职

素设备障次数
定量
非财务
长期
√
√
√
√

√

√

职

统计报表时完成率
定量
非财务
长期
√

√
√
√


√

职

行政事工作时完成率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√


√


中华商务厂务部定装车间
战略职
BSC纬度
衡量指标
定性定量判断
财务非财务指标
长短判 断
指标评价纬度
结果
战略关联性
指标控 性
指标评价否简易
评价否低成
指标实施性
指标重 性
考核
保留
删
战略
部
OEE达标率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


战略
部
产量达标率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


战略
顾客
印件计划完成率
定性
非财务
短期
√
√
√
√
√
√
√


战略
部
装订车间质量事发生率
定量
非财务
短期
√
√
√
√
√
√
√


战略
部
装订车间质量损失控制率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


战略
顾客
装订车间客户投诉率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√

√

战略
部
理技改提升项目完成数量
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√

√

战略
部
装订车间劳动生产率
定量
非财务
长期
√
√

√

√

√

战略
部
印刷车间设备保养计划完成率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


职

工伤事发生率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


职

重安全事发生次数
定量
非财务
长期
√

√
√
√


√

职

素设备障次数
定量
非财务
长期
√
√
√
√

√

√


职

统计报表时完成率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√


√

职

行政事工作时完成率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√


√




中华商务厂务部轮转中心
战略职
BSC纬度
衡量指标
定性定量判断
财务非财务指标
长短判 断
指标评价纬度
结果
战略关联性
指标控 性
指标评价否简易
评价否低成
指标实施性
指标重 性
考核
保留
删
战略
部
综合OEE达标率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


战略
部
产量达标率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


战略
客户
轮转印件时交货率
定性
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


战略
部
轮转中心质量事发生率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


战略
部
轮转中心质量损失控制率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


战略
客户
轮转中心客户投诉率
定量
非财务
长期
√
√

√
√


√

战略
部
理技改提升项目完成数量
定量
非财务
短期
√
√
√
√
√
√

√

战略
部
轮转中心劳动生产率
定量
非财务
长期
√
√
√
√

√

√

战略
部
印刷车间设备保养计划完成率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


职

工伤事发生率
定量
非财务
长期
√
√
√
√

√
√


职

重安全事发生次数
定量
非财务
长期
√

√
√
√
√

√

职

素设备障次数
定量
非财务
长期
√
√

√

√

√

职

统计报表时完成率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√


√

职

行政事工作时完成率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√


√



中华商务厂务部印刷车间
战略职
BSC纬度
衡量指标
定性定量判断
财务非财务指标
长短判 断
指标评价纬度
结果
战略关联性
指标控 性
指标评价否简易
评价否低成
指标实施性
指标重 性
考核
保留
删
战略
部
OEE达标率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


战略
部
产量达标率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


战略
客户
印件时送序率
定性
非财务
短期
√
√
√
√
√
√
√


战略
部
印刷车间质量事发生率
定量
非财务
短期
√
√
√
√
√
√
√


战略
部
印刷车间质量损失控制率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


战略
客户
印刷车间客户投诉率
定量
非财务
长期
√
√

√

√

√

战略
部
理技改提升项目完成数量
定量
非财务
长期
√
√
√
√

√

√

战略
部
印刷车间劳动生产率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√


√

战略
部
印刷车间设备保养计划完成率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


职

工伤事发生率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


职

重安全事发生次数
定量
非财务
长期
√
√
√
√

√

√

职

素设备障次数
定量
非财务
长期
√


√

√

√

职

统计报表时完成率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√


√

职

行政事工作时完成率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√


√




中华商务质量部
战略职
BSC纬度
衡量指标
定性定量判断
财务非财务指标
长短判 断
指标评价纬度
结果
战略关联性
指标控
指标评价否简易
评价否低成
指标实施性
指标重
考核
保留
删








性



性



战略
部
合格供货商评估效率
定量
非财务
长期
√
√
√
√

√

√

职

发外生产质量损失扣款实现率
定量
非财务
长期
√

√
√
√
√
√


战略
客户
客户投诉处理成功次数
定性
非财务
长期
√
√
√
√

√

√

战略
客户
投诉问题次发生率
定量
非财务
长期
√
√
√
√

√

√

战略
部
质量事发生率
定量
非财务
长期
√
√
√
√

√

√

战略
部
IMS审核合格项次数
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


战略
部
重复质量问题发生次数
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√

√

战略
部
质量问题损失金额数
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


职

产品获奖次数
定量
非财务
长期

√
√
√
√
√

√

战略
部
质量标准培训次数
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√
√

战略
部
纠正预防措施效率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√
√

战略
部
流程优化项目完成率
定量
非财务
短期
√
√
√
√
√
√
√
√

战略
部
标准化项目完成率
定量
非财务
短期
√
√
√
√
√
√
√
√

战略
部
质量改善活动举办次数
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


职

劳动生产率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√


√

战略
客户
样书客户投诉率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√


√

职

检验结果准确率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√


√

职

质量报表数时完成率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√




中华商务质量部品科
战略职
BSC纬度
衡量指标
定性定量判断
财务非财务指标
长短判 断
指标评价纬度
结果
战略关联性
指标控
指标评价否简易
评价否低成
指标实施性
指标重
考核
保留
删








性



性



战略
客户
客户投诉处理成功次数
定量
非财务
长期
√
√
√
√

√

√

战略
客户
投诉问题次发生率
定量
非财务
长期
√

√
√
√
√
√


战略
部
品科质量事发生率
定性
非财务
长期
√
√
√
√

√

√

战略
部
重复质量问题发生次数
定量
非财务
长期
√
√
√
√

√

√

战略
部
品科IMS审核合格项次数
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


战略
部
质量标准培训次数
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


战略
部
纠正预防措施效率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


战略
部
品科流程优化项目完成率
定量
非财务
短期
√
√
√
√
√
√
√
√

战略
部
品科标准化项目完成率
定量
非财务
短期
√
√
√
√
√
√
√
√

职

质量报表数时完成率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√


√

职

品科质量改善活动举办次数
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√




中华商务质量部质检科
战略职
BSC纬度
衡量指标
定性定量判断
财务非财务指标
长短判 断
指标评价纬度
结果
战略关联性
指标控 性
指标评价否简易
评价否低成
指标实施性
指标重 性
考核
保留
删
战略
部
质检科质量事发生率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


战略
部
质量事处理时次数
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


战略
部
IMS审核合格项次数
定性
非财务
短期
√
√
√
√
√
√
√



战略
部
质量标准培训次数
定量
非财务
短期
√
√
√
√
√
√
√


战略
部
流程优化项目完成率
定量
非财务
短期
√
√
√
√
√
√
√


战略
部
标准化项目完成率
定量
非财务
短期
√
√
√
√
√
√
√


战略
部
质检科劳动生产率
定量
非财务
长期
√
√
√
√

√



职

检验结果准确率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√



中华商务质量部样书理科
战略职
BSC纬度
衡量指标
定性定量判断
财务非财务指标
长短判 断
指标评价纬度
结果
战略关联性
指标控 性
指标评价否简易
评价否低成
指标实施性
指标重 性
考核
保留
删
战略
部
样书理科质量事发生率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


战略
部
重复质量问题发生次数
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


战略
客户
样书客户投诉率
定性
非财务
短期
√
√
√
√
√
√
√


职
部
产品获奖次数
定量
非财务
短期
√
√
√
√
√
√
√


战略
部
流程优化项目完成率
定量
非财务
长期
√
√
√
√

√



战略
部
标准化项目完成率
定量
非财务
长期
√
√
√
√

√



职
部
样书检查效率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


中华商务储运部
战略职
BSC纬度
衡量指标
定性定量判断
财务非财务指标
长短判 断
指标评价纬度
结果
战略关联性
指标控 性
指标评价否简易
评价否低成
指标实施性
指标重 性
考核
保留
删
战略
部
物料供应时率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


战略
客户
包装运输外部部储运投诉率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


战略
部
分切包装运输配货质量损失损失控制率
定量
非财务
短期
√
√
√
√
√
√
√



职

劳动生产率
定量
非财务
长期

√
√
√
√
√

√

职

仓库货物损耗率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


职

财务盘点次通率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


职

安全事发生率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


职

工伤发生次数
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


职

质量报表数时完成率
定量
非财务
长期

√
√
√
√


√


中华商务储运部仓科
战略职
BSC纬度
衡量指标
定性定量判断
财务非财务指标
长短判 断
指标评价纬度
结果
战略关联性
指标控 性
指标评价否简易
评价否低成
指标实施性
指标重 性
考核
保留
删
职

仓库货物完整率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


职

财务盘点次通率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


职

安全事发生率
定性
非财务
短期
√
√
√
√
√
√
√


职

工傷发生次数
定量
非财务
短期
√
√
√
√

√

√

中华商务储运部仓科（续）
战略职
BSC纬度
衡量指标
定性定量判断
财务非财务指标
长短判 断
指标评价纬度
结果
战略关联性
指标控 性
指标评价否简易
评价否低成
指标实施性
指标重 性
考核
保留
删
战略
部
分切包裝運輸配貨質量損失損失控制率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


职

统计報表时完成率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


职

行政事工作时完成率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√




中华商务储运部勤科
战略职
BSC纬度
衡量指标
定性定量判断
财务非财务指标
长短判 断
指标评价纬度
结果
战略关联性
指标控 性
指标评价否简易
评价否低成
指标实施性
指标重 性
考核
保留
删
职

产品数量完整率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


职

物料供应时率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


战略
客户
包装外部部储运投诉率
定性
非财务
短期
√
√
√
√
√
√
√


职

安全事发生率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


职

工伤发生次数
定量
非财务
长期
√
√
√
√

√

√

战略
部
分切配货质量损失损失控制率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


职

统计报表时完成率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


职

行政事工作时完成率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√


√




中华商务储运部船务科
战略职
BSC纬度
衡量指标
定性定量判断
财务非财务指标
长短判 断
指标评价纬度
结果
战略关联性
指标控 性
指标评价否简易
评价否低成
指标实施性
指标重 性
考核
保留
删
战略
部
降低低成损耗
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


战略
客户
印件交货时率
定量
非财务
长期
√

√
√
√
√
√



中华商务储运部运输科
战略职
BSC纬度
衡量指标
定性定量判断
财务非财务指标
长短判 断
指标评价纬度
结果
战略关联性
指标控 性
指标评价否简易
评价否低成
指标实施性
指标重 性
考核
保留
删
职

物料供应时率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


战略
部
运输外部部储运投诉率
定量
非财务
长期
√

√
√
√
√
√


战略
部
分切配货质量损失损失控制率
定量
非财务
短期
√
√
√
√
√
√
√


职

报表单时完成率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


职

行政事工作时完成率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√

√


中华商务储运部分切科
战略职
BSC纬度
衡量指标
定性定量判断
财务非财务指标
长短判 断
指标评价纬度
结果
战略关联性
指标控 性
指标评价否简易
评价否低成
指标实施性
指标重 性
考核
保留
删
战略
部
OEE达标率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


战略
客户
生产计划完成率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√


职

安全事发生率
定性
非财务
短期
√
√
√
√
√
√
√


职

工伤发生次数
定量
非财务
短期
√
√
√
√
√
√
√


战略
部
分切质量损失损失控制率
定量
非财务
长期
√
√
√
√
√
√
√








第四部分 KPI规划识表
财务序列
中华商务财务部部总
战略职
BSC纬度
衡量指标
指标考核执行时间规划
备注
季度
二季度
三季度
四季度
年度
战略
财务
逾期应收帐款达成率
√
√
√
√
√

战略
优化理
级交办务完成率
√
√
√
√


职

融资计划完成率
√

√

√

职

财务理体系计划达成率
√
√
√
√


职

否时完成部门业务操作流程

√

√


职

财务出现重差错次数
√
√
√
√
√

职

财务分析报告综合满意度指数
财务分析报告延迟提交天次数
√
√
√
√


财务分析报告满意件次数
√
√
√
√


计
7
7
7
7
3

中华商务财务部理
战略题
职
BSC纬度
衡量指标
指标考核执行时间规划
备注
季度
二季度
三季度
四季度
年度
战略
财务
逾期应收帐款达成率
√
√
√
√
√

战略
部
级交办务完成率
√
√
√
√


职

融资计划完成率
√

√

√

职

财务理体系计划达成率
√
√
√
√


职

否时完成部门业务操作流程

√

√


职

财务差错次数
√
√
√
√
√

职

财务分析报告综合满意度指数
财务分析报告延迟提交天次数
√
√
√
√






财务分析报告满意件次数
√
√
√
√


计
7
7
7
7
3


中华商务财务部应收帐组
战略职
BSC纬度
衡量指标
指标考核执行时间规划
备注
季度
二季度
三季度
四季度
年度
战略
财务
逾期应收帐款减少额
√
√
√
√
√

战略
优化理
级交办务完成率
√
√
√
√


职

营业部储运部操作流程健全
√
√
√
√
√

职

营业部客户应收帐款组员投诉次数
√
√
√
√
√

职

工作出现差错件次数
√
√
√
√
√

计
5
5
5
5
4

中华商务财务部成核算组
战略职
BSC纬度
衡量指标
指标考核执行时间规划
备注
季度
二季度
三季度
四季度
年度
战略
优化理
级交办务完成率
√
√
√
√


职

会计档案档时次数
√
√
√
√


职

工资时发放天数
√
√
√
√


职

成分析报告延误天数
√
√
√
√
√

职

成分析报告错误次数
√
√
√
√
√

职

工作出现差错件次数
√
√
√
√
√

计
6
6
6
6
3


中华商务财务部应付帐组
战略职
BSC纬度
衡量指标
指标考核执行时间规划
备注




季度
二季度
三季度
四季度
年度

战略
优化理
级交办务完成率
√
√
√
√


职

外客户效投诉次数
√
√
√
√
√

职

未发现材料外发价格合理件次数
√
√
√
√


职

违反财务会计原造成差错损失
√
√
√
√
√

职

理盘点差错次数
√
√
√
√
√

职

未发现公司部门原始单违规操作件次数
√
√
√
√


职

否时完成营业部储运部工作操作流程

√

√
√

职

工作出现差错件次数
√
√
√
√
√

计
7
8
7
8
5

中华商务财务部出纳税务会计组
战略职
BSC纬度
衡量指标
指标考核执行时间规划
备注
季度
二季度
三季度
四季度
年度
战略
优化理
级交办务完成率
√
√
√
√


职

般差错次数
未时纳税申报发票理次数
√
√
√
√


职

固定资产核算出现差错次数




√

职

现金理出错次数
√
√
√
√
√

职

银行存款理出错次数
√
√
√
√
√

职

原始单审核未时发现公司部门违规操作次数
√
√
√
√
√

职

否时完成营业部储运部工作操作流程

√

√
√

职

外客户效投诉次数
√
√
√
√
√


职


工作出现差错件次数
√
√
√
√
√

计
7
8
7
8
7

二采购序列
中华商务采购部部总
战略职
BSC纬度
衡量指标

指标考核执行时间规划
备注
季度
二季度
三季度
四季度
年度
战略
财务
采购成降低率
√
√
√
√
√

战略
财务
非印件积压料百分
√
√
√
√
√

战略
部
采购材料合格次数
√
√
√
√
√

战略
部
材料质量问题导致实际损失金额
√
√
√
√
√

职

采购时投诉次数
√
√
√
√
√

计
5
5
5
5
5


中华商务采购部理
战略职
BSC纬度
衡量指标
指标考核执行时间规划
备注
季度
二季度
三季度
四季度
年度
战略
财务
采购成降低率
√
√
√
√
√

战略
财务
非印件积压料百分
√
√
√
√
√

战略
部
采购材料合格次数
√
√
√
√
√

战略
员工
核心员工离职次数
√


√
√

职

采购时投诉次数
√
√
√
√
√

计
5
4
4
5
5

中华商务采购部采购科（纸张）
战略职
BSC纬度
衡量指标
指标考核执行时间规划
备注
季度
二季度
三季度
四季度
年度
战略
财务
购非纸张材料成降低率
√
√
√
√
√


战略
财务
购非印件积压纸张百分
√
√
√
√
√

战略
部
购纸张优秀供应商百分
√

√

√

战略
部
购纸张合格项目数
√
√
√
√
√

战略
部
购纸张质量问题导致实际损失金额
√
√
√
√
√

战略
部
交办务完成满意次数
√
√
√
√


职

购纸张货时率
√
√
√
√
√

计
7
6
7
6
6


中华商务采购部采购科（物料）
战略职
BSC纬度
衡量指标
指标考核执行时间规划
备注
季度
二季度
三季度
四季度
年度

战略
财务
采购成降低率
√
√
√
√
√

战略
财务
非印件积压料百分
√
√
√
√
√

战略
部
优秀供应商百分
√

√

√

战略
部
采购材料合格项目数
√
√
√
√
√

战略
部
材料质量问题导致实际损失金额
√
√
√
√
√

战略
部
直接级交办务满意次数
√
√
√
√


职

货时率

√
√
√
√

计
6
6
7
6
6

中华商务香港采购部（HK）
战略职
BSC纬度
衡量指标
指标考核执行时间规划
备注
季度
二季度
三季度
四季度
年度

战略
财务
采购成降低率
√
√
√
√
√

战略
财务
非印件积压料百分
√
√
√
√
√

战略
部
优秀供应商百分
√

√

√

战略
部
采购材料合格次数
√
√
√
√
√


战略
部
材料质量问题导致实际损失金额
√
√
√
√
√

战略
部
直接级交办务满意次数
√
√
√
√


职

货时率
√
√
√
√
√

计
7
6
7
6
6


中华商务采购部报关科
战略职
BSC纬度
衡量指标
指标考核执行时间规划
备注
季度
二季度
三季度
四季度
年度
职

备案成功率
√
√
√
√
√

职

合正常执行率
√
√
√
√
√

职

合核销率
√
√
√
√
√

职

检验检疫报检完成率
√
√
√
√
√

职

批文完成率
√
√
√
√
√

职

外汇核注完成率
√
√
√
√
√

计
6
6
6
6
6

三电脑序列
中华商务电脑部部总
战略职
BSC纬度
衡量指标
指标考核执行时间规划
备注
季度
二季度
三季度
四季度
年度
战略
部
SLA承诺完成等级
√
√
√
√
√

战略
部
IT服务综合满意度
√
√
√
√
√

战略
员工
IT培训计划达成率
√
√
√
√
√

战略
部
级交办务完成率
√
√
√
√


职

软件项目时完成率
√
√
√
√


职

信息系统重事次数
√
√
√
√
√

计
6
6
6
6
4


中华商务电脑部理
战略职
BSC纬度
衡量指标
指标考核执行时间规划
备注
季度
二季度
三季度
四季度
年度
战略
员工
IT培训计划达成率
√
√
√
√
√

战略
员工
IT服务综合满意度
√
√
√
√
√

战略
部
直接级交办务满意次数
√
√
√
√


职

部门工作计划达成率
√
√
√
√
√

职

信息系统重事次数
√
√
√
√
√

计
5
5
5
5
4

中华商务电脑部台组
战略职
BSC纬度
衡量指标
指标考核执行时间规划
备注
季度
二季度
三季度
四季度
年度
战略
部
核心服务器宕机次数
√

√



战略
部
核心服务器宕机时间

√

√
√

战略
部
通讯系统障次数
√

√



战略
部
通讯系统障时间

√

√
√

战略
部
部网络连通率
√
√
√
√
√

战略
部
硬件障响应时间
√
√
√
√


战略
部
台服务综合满意度
√
√
√
√
√

战略
部
数未时备份次数
√
√
√
√


战略
员工
未计划完成培训项数
√
√
√
√


职

效投诉次数
√
√
√
√
√

计
8
8
8
8
5


中华商务电脑部软件组
战略职
BSC纬度
衡量指标
指标考核执行时间规划
备注
季度
二季度
三季度
四季度
年度

战略
员工
未计划完成培训项数
√
√
√
√


职

工作计划达成率
√
√
√
√
√

职

软件开发代码行数
√
√
√
√
√

职

软件维护代码行数
√
√
√
√
√

职

报表数
√
√
√
√
√

职

软件项目时完成时间
√
√
√
√


职

软件满意度
√
√
√
√


职

开发文档字数
√
√
√
√
√

计
8
8
8
8
5

四技术序列
中华商务技术部部总
战略职
BSC纬度
衡量指标
指标考核执行时间规划
备注
季度
二季度
三季度
四季度
年度
战略
部
级交办务达成率
√
√
√
√


战略
员工
专业技术培训满意项次数
√
√
√
√


职

生产设备设施完率
√
√
√
√
√

职

物料测试完成率
√
√
√
√
√

职

维修费超标金额
√
√
√
√
√

职

设备维修时投诉次数
√
√
√
√
√

职

设备发生障停机时数
√
√
√
√


计
7
7
7
7
4


中华商务技术部理
战略职
BSC纬度
衡量指标
指标考核执行时间规划
备注
季度
二季度
三季度
四季度
年度
战略
部
级交办务满意件次数
√
√
√
√


战略
员工
专业技术培训满意项次数
√
√
√
√



职

生产设备设施完率
√
√
√
√
√

职

物料测试完成率
√
√
√
√
√

职

维修费超标金额
√
√
√
√
√

职

设备维修时投诉次数
√
√
√
√
√

计
6
6
6
6
4

中华商务技术部基础设施科
战略职
BSC纬度
衡量指标
指标考核执行时间规划
备注
季度
二季度
三季度
四季度
年度

战略
员工激励
专业技术培训计划完成率
√
√
√
√
√

战略
员工激励
专业技术培训满意项次数
√
√
√
√


职

基础设施完率
√
√
√
√
√

职

基础设施维修项目完成率
√
√
√
√
√

职

关键基础设施维护保养计划完成率
√
√
√
√
√

职

维修时造成投诉项次数
√
√
√
√


计
6
6
6
6
4


中华商务技术部设备科
战略职
BSC纬度
衡量指标
指标考核执行时间规划
备注
季度
二季度
三季度
四季度
年度
战略
员工激励
专业技术培训计划完成率
√
√
√
√
√

战略
员工激励
专业技术培训满意项次数
√
√
√
√


职

生产设备完率
√
√
√
√
√

职

设备维修维护计划完成率
√
√
√
√
√

职

设备台帐健全率
√
√
√
√
√

职

设备发生重复障台次数
√
√
√
√


计
6
6
6
6
4

中华商务技术部物料测试中心
战略职
BSC纬度
衡量指标
指标考核执行时间规划
备注
季度
二季度
三季度
四季度
年度
战略
部
级交办务满意件次数
√
√
√
√


战略
员工激励
专业技术培训计划完成率
√
√
√
√
√

战略
员工激励
专业技术培训满意项次数
√
√
√
√


职

物料测试完成率
√
√
√
√
√

职

测试时造成投诉次数
√
√
√
√
√

职

测试失误导致损失金额
√
√
√
√
√

计
6
6
6
6
4

五力资源序列
中华商务力资源部部总
战略职
BSC纬度
衡量指标
指标考核执行时间规划
备注
季度
二季度
三季度
四季度
年度

战略
部
级交付务达成率
√
√
√
√


战略
激励成长
关键岗位员工流失率
√
√
√
√
√

战略
激励成长
HRM满意度
√
√
√
√
√

战略
激励成长
关键岗位空缺天次数
√
√
√
√


战略
激励成长
重点培训项目计划达成率
√
√
√
√
√

战略
部
HR体系建设计划完成率
√
√
√
√
√

职

关键岗位储备率
√
√
√
√
√

计
7
7
7
7
5


中华商务力资源部理
战略职
BSC纬度
衡量指标
指标考核执行时间规划
备注
季度
二季度
三季度
四季度
年度
战略
部
级交办务满意件次率
√
√
√
√


战略
激励成长
关键岗位员工流失率
√
√
√
√
√


战略
激励成长
岗位空缺天次数
√
√
√
√


战略
激励成长
培训计划达成率
√
√
√
√
√

战略
部
HR体系建设计划完成率
√
√
√
√
√

战略
部
理改善项目计划达成率
√
√
√
√
√

职

储备计划达成率
√

√

√

计
7
6
7
6
5

中华商务力资源部事科
战略职
BSC纬度
衡量指标
指标考核执行时间规划
备注
季度
二季度
三季度
四季度
年度
战略

离职调研分析报告级满意度
√
√
√
√
√

战略

事科改善项目计划达成率
√
√
√
√
√

战略

岗位空缺天次数
√
√
√
√


战略

员工刊物满意度
√
√
√
√




否期完成公司库建设项目
√

√

√

计
5
4
5
4
3


中华商务力资源部培训科
战略职
BSC纬度
衡量指标
指标考核执行时间规划
备注
季度
二季度
三季度
四季度
年度
战略
激励成长
培训满意度
√
√
√
√
√

战略
激励成长
培训计划达成率
√
√
√
√
√

战略
激励成长
关键岗位均培训时数
√
√
√
√


战略
激励成长
员工培训参加率
√
√
√
√
√

战略
部
培训理改善项目计划达成率
√
√
√
√
√

职

关键岗位员职业生涯规划项目达成率
√
√
√
√
√

职

储备培训计划达成率
√
√
√
√
√


计
7
7
7
7
6

六市场营业序列
中华商务市场营业部部总
战略职
BSC纬度
衡量指标
指标考核执行时间规划
备注
季度
二季度
三季度
四季度
年度
战略
财务
期回款率
√
√
√
√
√

战略
财务
营业费占销售额例
√
√
√
√
√

战略
财务
均销售毛利润
√
√
√
√
√

战略
财务
销售计划完成率
√
√
√
√
√

战略
客户
客户满意度
√
√
√
√
√

战略
部
级交付务达成率
√
√
√
√
√

计
6
6
6
6
6


中华商务市场营业部
战略职
BSC纬度
衡量指标
指标考核执行时间规划
备注
季度
二季度
三季度
四季度
年度
战略
财务
期回款率
√
√
√
√
√

战略
财务
营业费占
√
√
√
√
√

战略
财务
销售计划完成率
√
√
√
√
√

战略
客户
客户满意度
客户投诉次数
√
√
√
√
√

战略
客户
客户投诉回复时次数
√
√
√
√
√

战略
客户
优质客户流失数量
√
√
√
√
√

战略
部
级交办务满意件次率
√
√
√
√


职

开具工程单发生差错次数
√
√
√
√


计
8
8
8
8
6

中华商务市场部
战略职
BSC纬度
衡量指标
指标考核执行时间规划
备注
季度
二季度
三季度
四季度
年度
职

新目标市场提案数
√
√
√
√
√

职

市场推广专案数
√
√
√
√
√

职

市场营销策略提案数
√
√
√
√
√

计
3
3
3
3
3


中华商务估价部
战略职
BSC纬度
衡量指标
指标考核执行时间规划
备注
季度
二季度
三季度
四季度
年度
职
财务
估价数量
√
√
√
√
√

职
财务
估价时投诉次数
√
√
√
√
√

计
2
2
2
2
2


七行政公事业序列
中华商务行政公事业部部总
战略职
BSC纬度
衡量指标
指标考核执行时间规划
备注
季度
二季度
三季度
四季度
年度
战略
激励成长
企业文化建设活动计划完成率
√
√
√
√
√

战略
激励成长
外活动应时件次数
√
√
√
√
√

战略
部
级交办务达成率
√



√

战略
激励成长
关键岗位员工动流失率




√

战略
部
行政理制度建设时达成率
√
√
√
√
√

职

年度综合满意度




√

职

环安健审核合格件次数




√

职

否发生重安全责事
√
√
√
√
√

职

固定资产账物符件次数
√
√
√
√
√


计
6
6
6
6
9


中华商务行政部
战略职
BSC纬度
衡量指标
指标考核执行时间规划
备注
季度
二季度
三季度
四季度
年度
战略
部
级交办务满意件次数
√
√
√
√
√

职

年度工作计划达成率
√
√
√
√
√



行政工作满意度
√
√
√
√
√



环安健审核合格件次数
√
√
√
√
√



固定资产账物吻合件次数
√
√
√
√
√



证年检时达成率




√



物业保养计划时达成率
√
√
√
√
√



工伤事处理时率
√
√
√
√
√

计
7
7
7
7
8

中华商务保安部
战略职
BSC纬度
衡量指标
指标考核执行时间规划
备注
季度
二季度
三季度
四季度
年度
战略
部
级交办务满意件次数
√
√
√
√
√

战略
激励成长
工作计划达成率




√

职

保安工作满意度




√



否发生重消防事




√



治安案件发生件次数
√
√
√
√
√



未时处理治安事件件次数
√
√
√
√
√



消防设备完率
√
√
√
√
√



防盗设备完率
√
√
√
√
√



未时处理事隐患件次数
√
√
√
√
√

计
6
6
6
6
9



中华商务公部
战略职
BSC纬度
衡量指标
指标考核执行时间规划
备注
季度
二季度
三季度
四季度
年度
战略
部
级交办务满意件次数
√
√
√
√
√

战略
部
外宣传计划完成率
√
√
√
√
√

战略
部
外活动应时件次数
√
√
√
√
√

战略
部
公关理制度建设时达成率
√
√




战略
部
部门文件理系统否时建立
√
√




战略
部
公关部流程优化目标达成率
√
√




职

公关部工作计划达成率
√
√
√
√
√

计
7
7
4
4
4



中华商务文康福利科
战略职
BSC纬度
衡量指标
指标考核执行时间规划
备注
季度
二季度
三季度
四季度
年度
战略
部
级交办务满意件次数
√
√
√
√
√

战略
部
文康活动计划完成率
√
√
√
√
√

战略
部
文康活动满意度
√
√
√
√
√

职

文康科工作计划达成率
√
√
√
√
√

职

证年检时达成率




√

计
4
4
4
4
5


中华商务保安队
战略职
BSC纬度
衡量指标
指标考核执行时间规划
备注
季度
二季度
三季度
四季度
年度

战略
部
级交办务满意件次数
√
√
√
√
√

战略
部
保安工作标准作业流程覆盖率
√
√


√

职

保安工作满意度
√
√
√
√
√

职

重安全责事件次数
√
√
√
√
√

职

年度工作计划达成率




√

职

消防设备完率
√
√
√
√
√

职

防盗设备完率
√
√
√
√
√

计
6
6
5
5
7







八制作序列
中华商务市制作部部总
战略职
BSC纬度
衡量指标
指标考核执行时间规划
备注
季度
二季度
三季度
四季度
年度
战略
部
OEE达标率
√
√
√
√
√

战略
部
产量达标率
√
√
√
√
√

战略
部
外发订单降低率




√

战略
部
质量事发生率
√
√
√
√
√

战略
客户
印件时交货率
√
√
√
√
√

战略
部
级交付务达成率
√
√
√
√
√

战略
部
均生产效率




√

职

否发生重安全责事




√

计
5
5
5
5
8



中华商务厂务部
战略职
BSC纬度
衡量指标
指标考核执行时间规划
备注
季度
二季度
三季度
四季度
年度
战略
部
OEE达标率
√
√
√
√
√

战略
部
产量达标率
√
√
√
√
√

战略
顾客
印件时交货率
√
√
√
√
√

战略
部
厂务部质量事发生率
√
√
√
√
√

战略
部
设备保养计划完成率
√
√
√
√
√

职

线生产时设备障引起停机次数




√

职

工伤事发生率




√

计
5
5
5
5
7


中华商务厂务部计划科
战略职
BSC纬度
衡量指标
指标考核执行时间规划
备注
季度
二季度
三季度
四季度
年度
战略
顾客
印件发外生产时交货率
√
√
√
√
√

战略
部
补印发外生产质量事发生次数
√
√
√
√
√

战略
部
发外物料供应时率
√
√
√
√
√

职

发外结算时完成率
√
√
√
√
√

职

统计报表时完成率
√
√
√
√
√

计
5
5
5
5
5


中华商务厂务部印前制
战略职
BSC纬度
衡量指标
指标考核执行时间规划
备注
季度
二季度
三季度
四季度
年度

战略
部
产量达标率
√
√
√
√
√

战略
部
出版计划完成率率
√
√
√
√
√

战略
部
指定印件制作周期完成率
√
√
√
√
√

战略
部
质量事发生率（印前制印前发）
√
√
√
√
√

战略
部
质量损失控制率
√
√
√
√
√

战略
部
设备保养计划完成率
√
√
√
√
√

职

工伤事发生率




√

计
6
6
6
6
7



中华商务厂务部印工艺
战略职
BSC纬度
衡量指标
指标考核执行时间规划
备注
季度
二季度
三季度
四季度
年度
战略
部
OEE达标率
√
√
√
√
√

战略
部
产量达标率
√
√
√
√
√

战略
顾客
印件计划完成率
√
√
√
√
√

战略
部
印工艺车间质量事发生率
√
√
√
√
√

战略
部
印工艺车间质量损失控制率
√
√
√
√
√

战略
部
理技改提升项目完成数量




√

战略
部
印工艺车间设备保养计划完成率
√
√
√
√
√

职

工伤事发生率




√

计
6
6
66

8



中华商务厂务部定装车间
战略职
BSC纬度
衡量指标
指标考核执行时间规划
备注
季度
二季度
三季度
四季度
年度

战略
部
OEE达标率
√
√
√
√
√

战略
部
产量达标率
√
√
√
√
√

战略
顾客
印件计划完成率
√
√
√
√
√

战略
部
装订车间质量事发生率
√
√
√
√
√

战略
部
装订车间质量损失控制率
√
√
√
√
√

战略
部
印刷车间设备保养计划完成率
√
√
√
√
√

职

工伤事发生率




√

计
6
6
6
6
7


中华商务厂务部轮转中心
战略职
BSC纬度
衡量指标
指标考核执行时间规划
备注
季度
二季度
三季度
四季度
年度
战略
部
综合OEE达标率
√
√
√
√
√

战略
部
产量达标率
√
√
√
√
√

战略
客户
轮转印件时交货率
√
√
√
√
√

战略
部
轮转中心质量事发生率
√
√
√
√
√

战略
部
轮转中心质量损失控制率
√
√
√
√
√

战略
部
印刷车间设备保养计划完成率
√
√
√
√
√

战略
部
工伤事发生率




√

计
6
6
6
6
7


中华商务厂务部印刷车间
战略职
BSC纬度
衡量指标
指标考核执行时间规划
备注
季度
二季度
三季度
四季度
年度
战略
部
OEE达标率
√
√
√
√
√

战略
部
产量达标率
√
√
√
√
√

战略
客户
印件时送序率
√
√
√
√



战略
部
印刷车间质量事发生率
√
√
√
√
√

战略
部
印刷车间质量损失控制率
√
√
√
√
√

战略
部
印刷车间设备保养计划完成率
√
√
√
√
√

战略
部
工伤事发生率




√

计
6
6
6
6
7


中华商务质量部
战略职
BSC纬度
衡量指标
指标考核执行时间规划
备注
季度
二季度
三季度
四季度
年度
职

发外生产质量损失扣款实现率
√
√
√
√
√

战略
部
IMS审核合格项次数




√

战略
部
质量问题损失金额数
√
√
√
√
√

战略
部
质量标准培训次数
√
√
√
√
√

战略
部
纠正预防措施效率
√
√
√
√
√

战略
部
流程优化项目完成率
√
√




战略
部
标准化项目完成率
√
√




战略
部
质量改善活动举办次数
√
√
√
√
√

计
7
7
5
5
6


中华商务质量部品科
战略职
BSC纬度
衡量指标
指标考核执行时间规划
备注
季度
二季度
三季度
四季度
年度
战略
客户
投诉问题次发生率
√
√
√
√
√

战略
部
品科IMS审核合格项次数




√

战略
部
质量标准培训次数
√
√
√
√
√

战略
部
纠正预防措施效率
√
√
√
√
√

战略
部
品科流程优化项目完成率
√
√





战略
部
品科标准化项目完成率
√
√




职

品科质量改善活动举办次数
√
√
√
√
√

计
6
6
4
4
5


中华商务质量部质检科
战略职
BSC纬度
衡量指标
指标考核执行时间规划
备注
季度
二季度
三季度
四季度
年度
战略
部
质检科质量事发生率
√
√
√
√
√

战略
部
质量事处理时次数
√
√
√
√
√

战略
部
IMS审核合格项次数




√

战略
部
质量标准培训次数
√
√
√
√
√

战略
部
流程优化项目完成率
√
√


√

战略
部
标准化项目完成率
√
√


√

职

检验结果准确率
√
√
√
√
√

计
6
6
4
4
7


中华商务质量部样书理科
战略职
BSC纬度
衡量指标
指标考核执行时间规划
备注
季度
二季度
三季度
四季度
年度
战略
部
样书理科质量事发生率
√
√
√
√
√

战略
部
重复质量问题发生次数
√
√
√
√
√

战略
客户
样书客户投诉率
√
√
√
√
√

职

产品获奖次数
√
√
√
√
√

职

样书检查效率
√
√
√
√
√

计
5
5
5
5
5



中华商务储运部
战略职
BSC纬度
衡量指标
指标考核执行时间规划
备注
季度
二季度
三季度
四季度
年度
战略
部
物料供应时率
√
√
√
√
√

战略
客户
包装运输外部部储运投诉率
√
√
√
√
√

战略
部
分切包装运输配货质量损失损失控制率
√
√
√
√
√

职
激励成长
仓库货物损耗率
√
√
√
√
√

职
部
财务盘点次通率
√
√
√
√
√

职

安全事发生率
√
√
√
√
√

职

工伤发生次数




√

计
6
6
6
6
7


中华商务储运部仓科
战略职
BSC纬度
衡量指标
指标考核执行时间规划
备注
季度
二季度
三季度
四季度
年度
职
激励成长
仓库货物完整率
√
√
√
√
√

职
激励成长
财务盘点次通率
√
√
√
√
√

职
激励成长
安全事发生率
√
√
√
√
√

战略
部
分切包裝運輸配貨質量損失損失控制率
√
√
√
√
√

职

统计報表时完成率
√
√
√
√
√

计
5
5
5
5
5


中华商务储运部勤科
战略职
BSC纬度
衡量指标
指标考核执行时间规划
备注
季度
二季度
三季度
四季度
年度

职

产品数量完整率
√
√
√
√
√

职

物料供应时率
√
√
√
√
√

战略
客户
包装外部部储运投诉率
√
√
√
√
√

职

安全事发生率
√
√
√
√
√

战略
部
分切配货质量损失损失控制率
√
√
√
√
√

职

统计报表时完成率
√
√
√
√
√

计
6
6
6
6
6


中华商务储运部船务科
战略职
BSC纬度
衡量指标
指标考核执行时间规划
备注
季度
二季度
三季度
四季度
年度
战略
部
降低低成损耗
√
√
√
√
√

战略
客户
印件交货时率
√
√
√
√
√

计
2
2
2
2
2


中华商务储运部运输科
战略职
BSC纬度
衡量指标
指标考核执行时间规划
备注
季度
二季度
三季度
四季度
年度
职

物料供应时率
√
√
√
√
√

战略
部
运输外部部储运投诉率
√
√
√
√
√

战略
部
分切配货质量损失损失控制率
√
√
√
√
√

职

报表单时完成率
√
√
√
√
√

计
4
4
4
4
4


中华商务储运部运输科
战略职
BSC纬度
衡量指标
指标考核执行时间规划
备注




季度
二季度
三季度
四季度
年度

战略
部
OEE达标率
√
√
√
√
√

战略
客户
生产计划完成率
√
√
√
√
√

职

安全事发生率
√
√
√
√
√

职

工伤发生次数
√
√
√
√
√

战略
部
分切质量损失损失控制率
√
√
√
√
√

计
5
5
5
5
5








第五部分 KPI定义表
财务序列
中华商务财务部级KPI指标定义表
中华商务财务部KPI定义表
属部门
战略题 职职责
编号
战略板块
战略题
记分方式
第季度考核指标
权重
指标名称
指标定义
设立目
计算公式
指标极性
数源
责
统计周期
考核周期
统计单位
相关说明
财务部
资产利效率
1
财务
资产利效率
率法
√
30
融资计划完成率
融资计划制定资金保证生产充足率
保证公司正常生产运营
实际筹集位资金计划筹集资金
越越
财务部
财务总监
季度
年度

　
需做资金预算（季度考核）
2
　
　
　
　
　
融资费率
较低费生产运营需资金
降低融资费
融资费实际筹资位资金总额
越越
财务部
财务总监
　
　

　
　
3
财务
资产利效率
率法
√
20
逾期应收帐款达成率
考核期末逾期应收帐款余额
提高公司资金效率降低公司运营风险
财务报表期末逾期应收帐款期初减少额计划逾期帐款减少额
越越
财务部
财务总监
月度
年度
元
　应该逾期应收帐款定义（季度）（客户理系统香港公司应开始试运行）
推进标准化系统
4
　
推进标准化系统
率法
√
30
财务理体系计划达成率
财务理体系实际完成项目计划达成项目间例
保证公司统性全面筹划公司财务状况保证财务数准确性性
实际完成项目计划达成项目X100％
越高越
绩效理委员会
财务总监
月度
年度
天
　
需项目进行验收
中华商务财务部级KPI指标定义表（续）
中华商务财务部KPI定义表

属部门
战略题 职职责
编号
战略板块
战略题
记分方式
第季度考核指标
权重
指标名称
指标定义
设立目
计算公式
指标极性
数源
责
统计周期
考核周期
统计单位
相关说明
财务部

5
　
　

　
　
时健全部门操作流程
规范财务部部门间标准化流程操作
提高效率明确责
年初计划完成推迟天数
短越
财务部
财务总监
　
　
天
　
　
提升执行力
6
　
　
　
　
　
财务差错次数
违反财务会计原造成差错损失
提高财务部帐务处理力减少公司必损失
∑差错次数
越越
财务部
财务总监
　
　
次数
1特差错包括员工泄密营私舞弊错误支付法追回公司造成重损失（万元）行等
2重差错包括错误支付追回重报表填报错误原始票丢失公司造成般损失（万元）行
3般差错含般报表填报错误会计事项处理错误公司关制度开展工作报告报表填报时（推迟天记次）等
4作职责KPI补充
中华商务财务部级KPI指标定义表（续）
中华商务财务部KPI定义表
属部门
战略题 职职责
编号
战略板块
战略题
记分方式
第季度考核指标
权重
指标名称
指标定义
设立目
计算公式
指标极性
数源
责
统计周期
考核周期
统计单位
相关说明

财务部

7
　
　
　
　
　
发现公司部门违反财务规程操作次数
发现指出部门违反公司财务规章制度操作次数
避免减少违规操作造成公司损失
发现次数
越越
财务部
财务总监
月度
年度
次数
　
1作阶段性加分指标
2该指标高加分分值绩效理委员会确定
吸引保留
8
　
　
　
　
　
部门核心员工离职率
核心员工离职数
保留
核心员工离职数
越越
力资源部
财务总监
　
　
数
核心员工历次财务部评时分数排名前8员工
业务职责范围
9
　
　
　
　
　
财务报表分析准时率
时订单成月公司运营分析
提高财务部分析力公司业务部门提供出参考数
未时提交报表次数12月
越越
财务部
财务总监
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
订单核算率
够实际核算订单公司接订单总数间例
明确订单收入状况
够实际核算订单公司接订单总数X100
越高越
财务部
财务总监
　
　
％
　
　
中华商务财务部级KPI指标定义表（续）
中华商务财务部KPI定义表

属部门
战略题 职职责
编号
战略板块
战略题
记分方式
第季度考核指标
权重
指标名称
指标定义
设立目
计算公式
指标极性
数源
责
统计周期
考核周期
统计单位
相关说明
财务部
　
　
　
　
　
√
10
财务分析报告综合满意度指数
财务分析报告延迟提交天次数
时提交财务分析报告满足公司营理决策需
∑延迟天数
越少越
总理
财务总监
月度
年度
件
　
　
　
　
　
　
　
10
财务分析报告满意件次数
正确分析营决策提供财务
∑满意次数
越越
绩效理委员会
财务总监
件
该指标属职职责指标
　
　
　
　
　
　
　
财务预算理体系延迟建立天次数
财务预算理体系延迟建立天次数
强化财务预算理体系建设
∑数统计
越越
绩效理委员会
财务总监
　
　
天
　
　
中华商务财务部二级KPI指标定义表
中华商务财务部KPI定义表
战略板块
战略题
记分方式
第季度考核指标
权重
指标源
指标名称
指标定义
设立目
计算公式
指标极性
数源
责
统计周期
考核周期
统计单位
相关说明
财务
资产利效率
率法
　
5
融资费率
融资费率
较低费生产运营需资金
降低融资费
融资费实际筹资位资金总额
越越
财务部
财务助理理
季度
季度

　
资产利效率
率法
　
25
逾期应收帐款达成率
逾期应收帐款减少额
提高公司资金效率降低公司运营风险
财务报表期末逾期应收帐款期减少额
实际帐金额逾期应收帐款总额
越越
财务部
财务助理理
季度
季度
元
　

顾客
　
层差法
　
5
职职责
客户投诉次数
客户投诉次数
提高财务部服务质量
∑投诉次数
越越
部门
财务助理理
季度
季度
次数
　
部
推进标准化系统建设
率法
　
15
职职责
财务职部门工作衔接流程计划达成率
财务职部门工作衔接流程计划达成率
确保财务部门职部门工作衔接
实际完成文件项目计划达成项目X100％
越越
质量理部
财务助理理
季度
季度
％
　
　
率法
　
20
财务理体系计划达成率
财务理体系计划达成率
财务理体系实际完成项目计划达成项目间例
保证公司统性全面筹划公司财务状况保证财务数准确性性
实际完成项目计划达成项目X100％
越高越
绩效理委员会
财务助理理
季度
年度
％
需项目进行验收
中华商务财务部二级KPI指标定义表（续）
中华商务财务部KPI定义表
战略板块
战略题
记分方式
第季度考核指标
权重
指标源
指标名称
指标定义
设立目
计算公式
指标极性
数源
责
统计周期
考核周期
统计单位
相关说明
　
　
　
　
　
　
财务分析报告延迟提交天次数
时提交财务分析报告满足公司营理决策需
　
∑延迟天数
越少
越
总理
财务总监
　
　
　
　
部
　
层差法
　
　
财务分析报告综合满意度指数
财务分析报告满意件次数
正确分析营决策提供财务
∑满意次数
越越
绩效理委员会
财务总监
月度
年度
件
该指标属职职责指标
　

　
　
　
　
30
职责职责
帐务结算延迟天数
帐务结算延迟天数
时完成帐务结算保证时生成会计报表
∑延迟天数
越
越
财务总监
财务助理理
月
季度
天
　


中华商务财务部应收帐组KPI指标定义表
中华商务财务部KPI定义表
部门名称
序号
级指标源
分解部门指标名称
设立目
计算公式
指标极性
数源
责
统计周期
统计单位
相关说明
应收帐组
1
逾期应收帐款减少额
逾期应收帐款减少额
提高公司资金效率降低公司运营风险
财务报表期末逾期应收帐款期减少额
越越
财务部
财务助理理
季度
元
具体数字源月制作帐龄分析表
2
时健全部门操作流程
营业部储运部操作流程健全
提高效率明确责
年初计划完成推迟天数
越短越
财务部相关部门
财务助理理
年度
天

3
客户投诉次数
营业部客户应收帐款组员投诉次数
提高财务部服务质量
∑投诉次数
越越
部门
财务助理理
季度
次数
理取闹予考虑
中华商务财务部成核算组KPI指标定义表
中华商务财务部KPI定义表
部门名称
序号
级指标源
分解部门指标名称
设立目
计算公式
指标极性
数源
责
统计周期
统计单位
相关说明
成核算组
1
发现公司部门违规操作次数
分析发现业务流程中违反规定成超出公司标准次数
避免减少违规操作造成公司损失
∑发现次数
越越
财务部
财务部
季度
次数



2
公司财务理体系建立完善
会计档案档时次数
保证公司档案资料完整
∑档案整理档时资料完整信息准确次数
越越
财务部
财务部
季度
次数
　
3
工资时发放天数
保证员工权益提高公司吸引力
∑工资时发放次数
越越
财务部
财务部
季度
次数
　
4
业务职责范围
成分析报告延误天数
提高成分析效率
∑成分析报告延误天数
越短越
财务部
财务部
季度
天数
　
5
成分析报告错误次数
提高成分析准确性
成分析报告延误次数
越短越
财务部
财务部
季度
次数
　
中华商务财务部应付帐组KPI指标定义表
中华商务财务部KPI定义表
部门名称
序号
级指标源
分解部门指标名称
设立目
计算公式
指标极性
数源
责
统计周期
统计单位
相关说明
应付帐组
1
客户投诉次数
供应商采购部行政部等相关部门投诉次数
提高财务部服务质量
∑
越越
部门
财务部
季度
次数
处理单时间长短
2
发现公司部门违规操作次数
发现材料外发价格合理次数
避免减少公司损失
∑
越越
财务部
财务部
季度
次数

3
般差错次数
违反财务会计原造成差错损失
提高财务部帐务处理力减少公司必损失
∑
越越
财务部
财务部
季度
次数
三种差错定义级指标中定义特差错≦3次月般差错重差错≦5次月
4
理盘点差错次数
减少公司损失
∑
越越
财务部
财务助理理
半年
次数
岗位提交盘点报告保证库存资产核算准确考核盘点盘点报告完整性正确性


5
发现公司部门违规操作次数
发现公司部门原始单违规操作次数
避免减少违规操作造成公司损失
∑
越越
财务部
财务部
季度
次数
　
6
时健全部门操作流程
营业部储运部操作流程健全
提高效率明确责
∑年初计划完成推迟天数
越短越
财务部相关部门
财务助理理
年度
天
　
中华商务财务部出纳税务会计组KPI指标定义表
中华商务财务部KPI定义表
部门名称
序号
级指标源
分解部门指标名称
设立目
计算公式
指标极性
数源
责
统计周期
统计单位
相关说明
出纳税务会计组
1
般差错次数
未时纳税申报发票理次数
该工作进行完全税务求进行时准确完成
∑未纳税申报发票理次数
越越
财务部
财务部
季度
次数
根公司税务局公司处罚次数考核
2
固定资产核算出现差错次数
保证公司固定资产完整
∑出错次数
越越
财务部
财务部
季度
次数
　
3
现金理出错次数
保证现金收支正确完整保证公司现金理安全保证日常工作现金需
∑抽查库存现金现金日记帐现金盘点报告差误次数
越越
财务部
财务部
季度
次数
　
4
银行存款理出错次数
保证公司年度存款支付效性资金序合理流动
∑银行存款理运合理登录保存档时资料保存完整情况说明合求次数
越越
财务部
财务部
季度
次数
　
5
发现公司部门违规操作次数
原始单审核发现公司部门违规操作次数
避免减少违规操作造成公司损失
∑发现次数
越越
财务部
财务部
季度
次数
　


6
时健全部门操作流程
营业部储运部操作流程健全
提高效率明确责
∑年初计划完成推迟天数
越短越
财务部相关部门
财务助理理
年度
天
　
7
客户投诉次数
供应商客户公司部事财务部员投诉次数
提高财务部服务质量
∑投诉次数
越越
部门
财务部
季度
次数
　
二采购序列
中华商务采购部二级KPI指标定义表
中华商务采购部KPI定义表
属部门
战略题
编号
指标名称
指标定义
设立目
计算公式
指标极性
数源
责
统计单位
相关说明
备注
采购部
利润增加
1
采购成降低率
材料期加权均价格期相降低百分
控制降低采购成
∑（相应权重*纸张均价变化百分率+相应权重*非纸张材料均价变化百分率）
越越（负数表示价格水降低越低越）
财务部
采购总理

权重少两考核周期确定次保持均价性
降低库存
2
非印件料库存周转率
非印件料出库金额某时段非订单料均库存率
通控制库存周转率降低库存减少资金占
出库原料成某时段均库存
越越
ERP系统财务
采购总理理
次数
印件料库存周转率营业事承担
3
非印件积压料百分
非印件积压料金额占库存总金额百分
降低积压料减少呆料资金占
（积压料金额某时段均库存金额）*100
越低越极限值0
ERP报告财务
采购总理理

积压料：库存1年物料中印件部分需营业事承担


减少低质量成损耗
4
优秀供应商百分
优秀供应商占总体供应商百分
甄选培养优秀供应商根控制低质量料发生
（优秀供应商数总体供应商数）*100
越越极限值1
采购部
采购总理理

优秀供应商定义质量交期服务等角度定义
　
5
采购材料合格次数
料制程客户投诉确认采购部购材料合格批次数
减少原材料合格情况防止造成损失
∑确认采购部购材料合格批次数
越越
质量部提供
采购总理理
次数
　
中华商务采购部二级KPI指标定义表（续）
中华商务采购部KPI定义表
属部门
战略题
编号
指标名称
指标定义
设立目
计算公式
指标极性
数源
责
统计单位
相关说明
采购部
　
6
材料质量问题导致实际损失金额
材料质量问题导致损失金额供应商赔偿金额差
通控制该指标减少弥补材料问题造成损失
材料质量问题导致实际损失金额司认定损失金额供应商赔付金额
越低越
合格报告供应商赔付协议
采购总理理
元HK
　
　
提升执行力
7
直接级交办务满意次数
级直接属完成务满意次数
提高执行力
∑直接级交办属务完成满意次数
越少越
行政部力资源财务部
采购总理理
次数
　
　
吸引保留
8
核心员工离职次数
核心员工离职次数
保留
核心员工离职次数
越低越
力资源部
采购总理理
次数
　
　
物料齐套（部门职）
9
货时率
准时货项目数总采购项目数百分
保证物料时达保证正常生产
（总采购项目数超PO规定时间货实际耽搁生产项目数）总采购项目数）*100
越高越极限值1
ERP报表
采购总理理

　
　
通关效率
10
通关畅度
定时效公司目标需完成进出口货物情况
分析确定报关运作效性
定时效实际完成进出口货物 需完成进出口货物率
越越
日常报关数统计
采购总理报关

考虑否符合相关法律法规行性


中华商务采购部广东采购科（纸张部分）KPI指标定义表
中华商务采购部KPI定义表
部门名称
序号
级指标源
分解部门指标名称
设立目
计算公式
指标极性
数源
责
统计周期
统计单位
相关说明
广东采购科
1
采购成降低率
构非纸张材料成降低率
控制降低材料采购成
定
越低越
财务部
采购助理理（纸张）
年

纸张非纸张分解
2
非印件料库存周转率
构非印件纸张库存周转率
通控制库存周转率降低库存减少资金占
出库原料成某时段均库存
越越
ERP系统财务
采购助理理（纸张）
季度
次数
1订单料库存周转率营业事承担
2纸张非纸张分解
3
非印件积压料百分
构非印件积压纸张百分
降低积压料减少呆料资金占
（积压料金额某时段均库存金额）*100
越低越极限值0
ERP报告财务
采购助理理（纸张）
季度

1积压料：库存1年物料中印件部分需营业事承担
2纸张非纸张分解
4
优秀供应商百分
购纸张优秀供应商百分
甄选培养优秀供应商根控制低质量料发生
（优秀供应商数总体供应商数）
越越极限值1
采购部
采购助理理（纸张）
季度

1优秀供应商定义质量交期服务等角度定义
2纸张非纸张分解
5
采购材料合格项目数
购纸张合格项目数
料制程客户投诉确认采购部购材料合格项目数
∑确认采购部购材料合格项目数
越越
质量部提供
采购助理理（纸张）
季度
次数
1项目数：采购单采购单行项目数
2纸张非纸张分解
6
材料质量问题导致实际损失金额
购纸张质量问题导致实际损失金额
通控制该指标减少弥补材料问题造成损失
材料质量问题导致实际损失金额司认定损失金额供应商赔付金额
越低越
合格报告供应商赔付协议
采购助理理（纸张）
季度
　
1财务收金额供应商陪付协议确定赔付金额
2纸张非纸张分解
中华商务采购部广东采购科（纸张部分）KPI指标定义表（续）
中华商务采购部KPI定义表

部门名称
序号
级指标源
分解部门指标名称
设立目
计算公式
指标极性
数源
责
统计周期
统计单位
相关说明
广东采购科
7
直接级交办务满意次数
采购部理交办采购助理理（纸张）务完成满意次数
提高执行力
∑采购部理交办务满意次数
越少越
行政部力资源财务部
采购助理理（纸张）
季度
次数
　分解
8
核心员离职次数
纸张采购核心员离职次数
保留
员离职次数
越低越
力资源部
采购助理理（纸张）
季度
次数
　分解
9
货时率
购纸张货时率
保证物料时达保证正常生产
（准时货项目总采购项目）*100
越高越极限值1
ERP报表
采购助理理（纸张）
季度

需分解纸张非纸张单独设定指标值

中华商务采购部广东采购科（物料部分）KPI指标定义表
中华商务采购部KPI定义表
部门名称
序号
级指标源
分解部门指标名称
设立目
计算公式
指标极性
数源
责
统计周期
统计单位
相关说明
广东采购科
1
采购成降低率
构物料成降低率
控制降低材料采购成
定
越低越
财务部
采购助理理（物料）
年

纸张非纸张分解
2
非印件料库存周转率
构非印件物料库存周转率
通控制库存周转率降低库存减少资金占
出库原料成某时段均库存
越越
ERP系统财务
采购助理理（物料）
季度
次数
1订单料库存周转率营业事承担
2纸张非纸张分解
3
非印件积压料百分
构非印件积压物料百分
降低积压料减少呆料资金占
（积压料金额某时段均库存金额）*100
越低越极限值0
ERP报告财务
采购助理理（物料）
季度

1积压料：库存1年物料中印件部分需营业事承担
2纸张非纸张分解


4
优秀供应商百分
购物料优秀供应商百分
甄选培养优秀供应商根控制低质量料发生
（优秀供应商数总体供应商数）
越越极限值1
采购部
采购助理理（物料）
季度

1优秀供应商定义质量交期服务等角度定义
2纸张非纸张分解
5
采购材料合格项目数
购物料合格项目数
料制程客户投诉确认采购部购材料合格项目数
∑确认采购部购材料合格项目数
越越
质量部提供
采购助理理（物料）
季度
次数
1项目数：采购单采购单行项目数
2纸张非纸张分解
6
材料质量问题导致实际损失金额
购物料质量问题导致实际损失金额
通控制该指标减少弥补材料问题造成损失
材料质量问题导致实际损失金额司认定损失金额供应商赔付金额
越低越
合格报告供应商赔付协议
采购助理理（物料）
季度
　
1财务收金额供应商陪付协议确定赔付金额
2纸张非纸张分解
中华商务采购部广东采购科（物料部分）KPI指标定义表（续）
中华商务采购部KPI定义表
部门名称
序号
级指标源
分解部门指标名称
设立目
计算公式
指标极性
数源
责
统计周期
统计单位
相关说明
广东采购科
7
直接级交办务满意次数
采购部理交办采购助理理（物料）务完成满意次数
提高执行力
∑采购部理交办务满意次数
越少越
行政部力资源财务部
采购助理理（物料张）
季度
次数
分解
8
核心员离职次数
物料采购核心员离职次数
保留
员离职次数
越低越
力资源部
采购助理理（物料张）
季度
次数
分解
9
货时率
购物料货时率
保证物料时达保证正常生产
（准时货项目总采购项目）*100
越高越极限值1
ERP报表
采购助理理（物料张）
季度

需分解纸张非纸张单独设定指标值

中华商务采购部香港采购部KPI指标定义表
中华商务采购部KPI定义表

部门名称
序号
级指标源
分解部门指标名称
设立目
计算公式
指标极性
数源
责
统计周期
统计单位
相关说明
香港采购部
1
采购成降低率
购非纸张材料成降低率
控制降低材料采购成
定
越低越
财务部
采购副理
年

　
2
非印件料库存周转率
港购非印件料库存周转率
通控制库存周转率降低库存减少资金占
出库原料成某时段均库存
越越
ERP系统财务
采购副理
季度
次数
订单料库存周转率营业事承担
3
非印件积压料百分
港购非印件积压料百分
降低积压料减少呆料资金占
（积压料金额某时段均库存金额）*100
越低越极限值0
ERP报告财务
采购副理
季度

积压料：库存1年物料中印件部分需营业事承担
4
优秀供应商百分
HK优秀供应商百分
甄选培养优秀供应商根控制低质量料发生
（优秀供应商数总体供应商数）
越越极限值1
采购部
采购副理
季度

优秀供应商定义质量交期服务等角度定义
5
采购材料合格次数
采购材料合格次数
料制程客户投诉确认采购部购材料合格批次数
∑确认采购部购材料合格批次数
越越
质量部提供
季度
次数
　

6
材料质量问题导致实际损失金额
港购材料质量问题导致实际损失金额
通控制该指标减少弥补材料问题造成损失
材料质量问题导致实际损失金额司认定损失金额供应商赔付金额
越低越
合格报告供应商赔付协议
采购副理
季度
　
　
中华商务采购部香港采购部KPI指标定义表（续）
中华商务采购部KPI定义表
部门名称
序号
级指标源
分解部门指标名称
设立目
计算公式
指标极性
数源
责
统计周期
统计单位
相关说明

香港采购部
7
直接级交办务满意次数
采购部理交办务满意次数
提高执行力
∑采购部理交办务满意次数
越少越
行政部力资源财务部
采购助理理
季度
次数
　
8
员离职次数
HK采购部核心员离职次数
保留
员离职次数
越低越
力资源部
采购副理
季度
次数
　
9
货时率
港购材料货时率
保证物料时达保证正常生产
（准时货项目总采购项目）*100
越高越极限值1
ERP报表
采购副理
季度

　

中华商务采购部报关科KPI指标定义表
中华商务采购部KPI定义表
部门名称
序号
级指标源
分解部门指标名称
设立目
计算公式
指标极性
数源
责
统计周期
统计单位
相关说明
报关科
1
通关畅度
备案成功率
监控提高项进出口项目海关完成情况
实际完成备案项目需备案项目
越高越
报关数统计
报关
年

指设备备案新料件成品加签周转量增加　
2
通关畅度
合正常执行率
电子帐册执行程中规定完成项报关
实际完成票数 应完成票数
越越
报关数统计
报关
年

指天货物进出口集中报关转厂　
3
通关畅度
合核销率
监控提高海关帐册定时段完成情况
时段完成报核手续次数
极限值1
报关数统计
报关
半年
次数
海关规定时间帐册报核　
4
通关畅度
检验检疫报检完成率
监控提高项检疫工作完成情况
实际完成报检数需完成报检数
越越
报关报检数统计
报关
年

指办理产证检疫证书月报检验报检调离单报检　


5
通关畅度
批文完成率
保障提高报关完成速度
实际完成批文数需完成批文数
越越
报关统计批文数
报关
年

指新闻出版局务批文印件批文贸工局合批文设备物料进口许证　
6
通关畅度
外汇核注完成率
报关工作外围延续配合保障相关报关工作利完成
时间段实际完成核注数需完成核注数
越越
报关外汇数统计
报关
季度

外汇核销单领交单核销　

三电脑序列
中华商务电脑部级KPI指标定义表
中华商务电脑部KPI定义表
属部门
战略题
编号
指标名称
第季度考核指标
指标权重
指标定义
设立目
计算公式
指标极性
数源
责
统计单位
相关说明
电脑部
推进标准化系统
1
引进IT服务理规范数量
√
20
引进IT服务理规范
提升IT服务水
引进IT服务理规范總數
越越
电脑部
CIO
数
　
　
技术领先 （理领先）
2
引进效IT新技术新方法条数
√
20
引进效IT新技术新方法条数
提升IT服务质量
引进新技術新方法總數
越越
电脑部
CIO
条数
　
　
提升执行力
3
统定义
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
软件项目开发
4
软件项目时完成率
√
10
软件项目时完成
保证软件项目时完成
时完成项目数总项目数
越高越
项目计划书
CIO

　
　


IT台建设
5
SLA承诺完成等级
　
　
IT服务整体评价
提升IT服务水
根二级指标结果
越高越
电脑部
CIO
　
　根二级指标结果评定
IT台建设
6
IT服务综合满意度
√
20
部门IT服务认程度

调查问卷统计
越越
IT综合满意度调查表
CIO

综合满意度调查表公司专责组统编制部门行编制
中华商务电脑部级KPI指标定义表（续）
中华商务电脑部KPI定义表
属部门
战略题
编号
指标名称
第季度考核指标
指标权重
指标定义
设立目
计算公式
指标极性
数源
责
统计单位
相关说明
电脑部
员工培训
7
IT培训时数
　
　
提供培训時数縂
提升户IT技
∑考核期普通户IT技术培训数×培训时数
达计划指标满足培训需求
培训中心
CIO
时数
　
部门职
8
信息系统重事次数
√
10
信息系统出现事次数
防止信息系统事发生
∑考核期出现重信息系统发生事次数
越低越
电脑部系统运行日志
CIO
次
重信息系统事：影响公司部门时间超1工作日生产营直接影响　

9
部门工作计划达成率
√
20
部门工作计划时完成率
保证部门工作计划时完成
时完成计划项目数总计划项目数
越高越
部门工作计划
CIO

　



10
IT培训计划达成率
　
　
培训计划实际完成培训率
提升户IT技
定时期实际开展培训数量该时期计划开展培训总数
达计划指标满足培训需求
培训中心
CIO

　
中华商务电脑部二级KPI指标定义表
中华商务电脑部KPI定义表
部门名称
序号
级指标源
分解部门指标名称
第季度考核指标
指标权重
设立目
计算公式
指标极性
数源
责
统计周期
统计单位
相关说明
电脑部
1
IT培训时数
IT培训时数

　
提供培训時数縂
提升户IT技
∑考核期普通户IT技术培训数×培训时数
达计划指标满足培训需求
培训中心资讯科技部
月季度
时数
　
　
2
IT培训计划达成率
IT培训计划达成率
√
15
培训计划实际完成培训率
提升户IT技
定时期实际开展培训数量该时期计划开展培训总数
达计划指标满足培训需求
培训中心电脑部
月季度

　
　
3
提供IT培训时间
软件培训时间
　
　
考察工作量
∑软件培训时间
越越
培训计划签表
IT理
月季度
时数
　
　
4
引进效IT新技术新方法条数
三期弱电项目完成时间
√
10
保证整工程步完成
提前规定时间完成项目

IT验收会议
IT理
月季度
完成时间
　
　


5
引进效IT新技术新方法条数
海弱电项目完成时间
√
10
保证整工程步完成
提前规定时间完成项目

IT验收会议
IT理
月季度
完成时间
　
　
中华商务电脑部二级KPI指标定义表（续）
中华商务电脑部KPI定义表
部门名称
序号
级指标源
分解部门指标名称
第季度考核指标
指标权重
设立目
计算公式
指标极性
数源
责
统计周期
统计单位
相关说明
电脑部
6
引进效IT新技术新方法条数
DAM立项报告完成时间
√
10
考察DAM立项完成情况
提前规定时间完成项目立项

项目立项报告
IT理
月季度

　
　
7
引进效IT新技术新方法条数
DAM立项报告完成率


考察DAM完成情况
完成子项数总项数
越越
项目实施计划书
IT理
月季度

　
　
8
引进效IT新技术新方法条数
OA项目立项完成时间
√
10
考察OA项目立项完成情况
提前规定时间完成项目立项

项目立项报告
IT理
月季度
完成时间
　
　
9
引进效IT新技术新方法条数
OA项目完成率


考察OA项目开发情况
完成子项数总项数

电脑部
IT理
月季度
完成时间
　
　
10
引进IT服务理规范数量
引进IT服务理规范数量
√
15
提升IT服务水
∑引进IT服务理规范
越越
电脑部
IT理
月季度
数
　
　


11

IT服务综合满意度
√
15
部门IT服务认程度
满意度调查分
越高越
调查问卷统计
IT理
月季度

综合满意度调查表公司专责组统编制部门行编制
中华商务电脑部二级KPI指标定义表（续）
中华商务电脑部KPI定义表
部门名称
序号
级指标源
分解部门指标名称
第季度考核指标
指标权重
设立目
计算公式
指标极性
数源
责
统计周期
统计单位
相关说明
电脑部
12
部门工作计划达成率
部门工作计划达成率
　
　
部门工作计划时完成率
时完成计划项目数总计划项目数
越高越
工作计划
IT理
月季度

　
13
　
提升执行力
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
14
　
网站信息发布时率
　
　
保证网站信息时发布
考核期时发布网站信息件次数总批准发布网站信息件次数
越高越
电脑部工作记录
IT理
月季度

　
15
信息系统重事次数
信息系统重事次数
√
15
防止信息系统事发生
∑考核期出现重信息系统发生事次数
越低越
电脑部系统运行日志
IT理
月季度
　
重信息系统事：影响公司部门时间超1工作日生产营直接影响　

中华商务电脑部台组KPI指标定义表
中华商务电脑部KPI定义表
岗位名称
序号
级指标源
分解部门指标名称
第季度考核指标
指标权重
设立目
计算公式
指标极性
数源
责
统计周期
统计单位
相关说明
台组
1
SLA承诺
核心服务器稳定率
　
　
提高核心服务器稳定性
稳定工作时间年工作时间
越高越
电脑部
IT理
月季度

　
2
　
核心服务器宕机次数
√
20
提高服务器工作稳定性
∑考核期服务器宕机次数
越低越极限值0
电脑部工作日志
IT理
月季度
次数
　
3
　
核心服务器宕机时间
√
20
提高服务器工作稳定性
∑考核期服务器宕机时间
越低越
电脑部工作日志
IT理
月季度
时数
　
4

通讯系统连通率
　
　
提高通讯工具稳定性
通讯系统正常运转时间年工作时间
越高越
电脑部
IT理
月季度

10户时正常通讯算稳定
5
　
通讯系统障次数
√
10
提高通讯系统稳定性
∑考核期通讯系统障次数
越低越
电脑部工作记录
IT理
月季度
次数
　
6
　
通讯系统障时间
√
5
提高通讯系统稳定性
∑考核期通讯系统障时间
越低越
电脑部工作记录
IT理
月季度
时
　
7

部网络连通率
　
　
提高网络稳定性
网络正常工作时间年工作时间
越高越
电脑部

月季度

　
　
8
　
部网络未连通导致投诉次数

　
提高网络稳定性
∑考核期网络未连通导致投诉次数
越低越
电脑部工作记录

月季度
次数
　
　
中华商务电脑部台组KPI指标定义表（续）
中华商务电脑部KPI定义表

岗位名称
序号
级指标源
分解部门指标名称
第季度考核指标
指标权重
设立目
计算公式
指标极性
数源
责
统计周期
统计单位
相关说明
台组
9

硬件障响应时间
√
10
时解决电脑障户提供更工作工具
∑(电脑部受理障时间户提出障时间)＞10分钟次数
越越
户投诉单

月季度
次数
非原硬件障时电脑部处理障响应时间
10

台服务综合满意度
√
20
部门台服务认程度
考核期部门台服务满意度分算术均值
越高越
调查问卷统计

月季度
分数
综合满意度调查表公司专责组统编制部门行编制
11
　
数未时备份次数
√
5
时进行数备份
∑考核期数未时备份次数
越低越
电脑部系统运行日志

月季度

　
　
12
IT培训计划达成率
未计划完成培训项数
√
10
保证准时进行培训
未计划完成培训项数
越低越
培训中心电脑部

月季度
项
　
　
13
提升执行力
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
14
SLA承诺
投诉效次数
　
　
合理条件电脑部户提供更服务
∑效户投诉单
越低越极限值0
户投诉单

月季度
次数
1户电脑部提供服务满意时电脑部理提出投诉
2考虑鉴定投诉效性
中华商务电脑部软件组KPI指标定义表
中华商务电脑部KPI定义表

岗位名称
序号
级指标源
分解部门指标名称
第季度考核指标
指标权重
设立目
计算公式
指标极性
数源
责
统计周期
统计单位
相关说明
软件组
1
工作计划达成率
工作计划达成率
√
25
保证工作计划时完成
时完成计划项目数总计划项目数
越高越
工作计划

月季度

ERPOA等重点工作考察　
2
软件项目时完成率
软件开发代码行数
√
10
考察开发工作量
∑开发代码总行数
越越
源代码

月季度
行
　
　
3
软件项目时完成率
软件维护代码行数
√
5
考察维护工作量
∑维护代码总行数
越越
源代码

月季度
行
　
　
4
软件项目时完成率
报表数
√
10
考察工作量
∑开发报表总数
越越
源代码

月季度

　
　
5

软件项目时完成时间
√
10
考察时完成情况
提前规定时间完成项目
　
电脑部工作记录

月季度
时间
　
　
6
　
ERP软件推广计划达成率
　
　
考察ERP项目推广配合情况
时完成项数计划总项数
越高越
电脑部工作记录

月季度

　
　
中华商务电脑部软件组KPI指标定义表（续）
中华商务电脑部KPI定义表
部门名称
序号
级指标源
分解部门指标名称
第季度考核指标
指标权重
设立目
计算公式
指标极性
数源
责
统计周期
统计单位
相关说明

软件组
7

软件满意度
√
20
提高软件应部门开发软件满意程度
考核期部门软件满意度分算术均值
越高越
调查问卷统计

月季度

综合满意度调查表公司专责组统编制部门行编制
8
软件项目时完成率
开发文档字数
√
10
考察工作量
∑开发文档字数
越越
开发文档

月季度

　
　
9
IT培训计划达成率
未计划完成培训项数
√
10
保证准时进行培训
未计划完成培训项数
越低越
培训中心电脑部

月季度
项
　
　
10

提升执行力
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
11

效投诉次数
　
　
提高软件组服务质量
∑效户投诉单
越低越极限值0
户投诉单

月季度
次数
1户软件组提供服务满意时电脑部理提出投诉
2考虑鉴定投诉效性
中华商务电脑部台组岗位KPI指标定义表
中华商务电脑部KPI定义表
属部门
序号
级指标源
分解部门指标名称
第季度考核指标
指标权重
设立目
计算公式
指标极性
数源
责
统计周期
统计单位
相关说明

台组
１
SLA承诺
通讯系统连通率
　
　
提高通讯工具稳定性
通讯系统正常运转时间年工作时间
越高越
电脑部
系统维护员
月季度

　10户时正常通讯算稳定
２
　
通讯系统障次数
√
10
提高通讯系统稳定性
∑考核期通讯系统障次数
越低越
电脑部工作记录
系统维护员
月季度
次数
　
　
3
　
通讯系统障时间
√
10
提高通讯系统稳定性
∑考核期通讯系统障时间
越低越
电脑部工作记录
系统维护员
月季度
时
　
　
4

部网络连通率
　
　
提高网络稳定性
网络正常工作时间年工作时间
越高越
电脑部
系统维护员
月季度

　
　
5
　
部网络未连通导致投诉次数

15
提高网络稳定性
∑考核期网络未连通导致投诉次数
越低越
电脑部工作记录
系统维护员
月季度
次数
　
　
6

硬件障响应时间
√
15
时解决电脑障户提供更工作工具
∑(电脑部受理障时间户提出障时间)＞10分钟次数
越越
户投诉单
系统维护员
月季度
次数
　非原硬件障时电脑部处理障响应时间
中华商务电脑部台组岗位KPI指标定义表（续）
中华商务电脑部KPI定义表
属部门
序号
级指标源
分解部门指标名称
第季度考核指标
指标权重
设立目
计算公式
指标极性
数源
责
统计周期
统计单位
相关说明

台组
7

台服务综合满意度
√
25
部门台服务认程度
考核期部门台服务满意度分算术均值
越高越
调查问卷统计
系统维护员
月季度
分数
综合满意度调查表公司专责组统编制部门行编制
8
　
数未时备份次数
√
　
时进行数备份
∑考核期数未时备份次数
越低越
电脑部系统运行日志
系统维护员
月季度

　
　
9
IT培训计划达成率
未计划完成培训项数
√
10
保证准时进行培训
未计划完成培训项数
越低越
培训中心电脑部
系统维护员
月季度
项
　
　
10
提升执行力
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
11
SLA承诺
投诉效次数
　
15
合理条件电脑部户提供更服务
∑效户投诉单
越低越极限值0
户投诉单
系统维护员
月季度
次数
1户电脑部提供服务满意时电脑部理提出投诉
2考虑鉴定投诉效性

中华商务电脑部软件组岗位KPI指标定义表
中华商务电脑部KPI定义表
属部门
序号
级指标源
分解部门指标名称
第季度考核指标
指标权重
设立目
计算公式
指标极性
数源
责
统计周期
统计单位
相关说明
软件组
1
工作计划达成率
计划总工作项数量
√
15
保证工作计划时完成
∑计划中工作项数
越越
工作计划
程序员
月

ERPOA等重点工作考察
　


2
工作计划达成率
工作计划达成率
√
15
保证工作计划时完成
∑计划完成工作项数总工作项数
越高越
工作计划
程序员
月

　
　
3
软件开发代码行数
软件开发代码行数
√
5
考察开发工作量
∑开发代码总行数
越越
源代码
程序员
月季度
行
　
　
4
软件维护代码行数
软件维护代码行数
√
5
考察维护工作量
∑维护代码总行数
越越
源代码
程序员
月季度
行
　
　
5
报表数
报表数
√
10
考察工作量
∑开发报表总数
越越
源代码
程序员
月季度

　
　
6
软件项目时完成时间
软件项目时完成时间
√
10
考察时完成情况
提前规定时间完成项目
　
电脑部工作记录
程序员
月季度
时间
　
　
7
开发文档字数
开发文档字数
√
10
考察工作量
∑开发文档字数
越越
开发文档
程序员
月季度

　
　
9
ERP软件推广计划达成率
ERP软件推广计划达成率
　
　
考察ERP项目推广配合情况
时完成项数计划总项数
越高越
电脑部工作记录
程序员
月季度

　
　
中华商务电脑部软件组岗位KPI指标定义表（续）
中华商务电脑部KPI定义表
属部门
序号
级指标源
分解部门指标名称
第季度考核指标
指标权重
设立目
计算公式
指标极性
数源
责
统计周期
统计单位
相关说明
软件组
10
软件满意度
软件升级次数
√
10
增强软件功提高满意度
∑软件升级次数
越高越
工作记录
程序员
季度
次

　
11
软件满意度
户提出功修改意见次数
√
10
增强软件功提高满意度
∑户提出修改意见次数
越少越
工作记录
程序员
季度
次
　
　


12
未计划完成培训项数
未计划完成培训项数
√
10
保证准时进行培训
未计划完成培训项数
越低越
培训中心电脑部
程序员
月季度
项
　
　
13
提升执行力
提升执行力
　
　
　
　
　
　
程序员
　
　
　
　
14
效投诉次数
效投诉次数
　
　
提高软件组服务质量
∑效户投诉单
越低越极限值0
户投诉单
程序员
月季度
次数
1户软件组提供服务满意时电脑部理提出投诉
2考虑鉴定投诉效性

四技术序列
中华商务技术部级KPI指标定义表
中华商务技术部KPI辞典
属部门
战略题
权重
指标名称
指标定义
设立目
计算公式
指标极性
数源
责
统计单位
相关说明
技术部
提升执行力
20
级交办务达成率
实际完成项目占总布置务百分
考核该部门务执行情况
实际完成务项数布置务总项数
1
总理
部总

统制定
员工培训

专业技术培训满意项次数
　
考核该部门应承担培训务执行情况
　
定值
技术部
部总
次
项目重复次投诉时两次满意项设定投诉书面电邮投诉准
增
60
生产设备设施完率
见附件
保证设备基础设施状态良
生产设备设施完台数现已安装生产设备设施总台数
1
根技术部财务部制作部设备进行盘点结果进行计算
部总

　


增
20
物料测试完成率
规定时间完成送检物料项数占该时间段应完成送检物料总项数
保证时完成物料检测务
完成项数应完成物料测试项数
1
物料测试统计
部总

应完成物料测试项数送检时间求时间段完成项目数加期遗留应完成项目数
增

维修费超标金额
技术部年度维修费减年度预算费
控制维修费
　
定值
财务部
部总
元
指标库备

中华商务技术部二级KPI指标定义表
中华商务技术部KPI辞典
部门
级指标源
权重
分解科室指标名称
设立目
计算公式
指标极性
数源
责
统计周期
统计单位
相关说明
技术部
级交办务达成率
10
级交办务达成率
实际完成项目占总布置务百分
考核该部门理部总达务执行情况
实际完成务项数布置务总项数
部总
部
半年


生产设备设施完率
60
设备设施完率




部
半年

见附件
物料测试完成率
15
物料测试完成率
规定时间完成送检物料项数占该时间段应完成送检物料总项数
保证时完成物料检测务
完成项数应完成物料测试项数
1
部
半年

应完成物料测试项数送检时间求时间段完成项目数加期遗留应完成项目数


专业技术培训满意项次数
15
专业技术培训满意项次数




部
半年


增
加分项目
引进改善技术理项目项数
加强技术部理工作引进先进理理念理制度理技术专业技术次数项数
推动技术部理制度完善专业技提升
　
越越
部
半年
次
加分項目
增

维修费超标金额
技术部年度维修费减年度预算费
控制维修费
　
财务部
部
半年
元
指标库备

中华商务技术部设备科KPI指标定义表
中华商务技术部KPI辞典
部门
级指标源
权重
分解科室指标名称
设立目
计算公式
指标极性
数源
责
统计周期
统计单位
相关说明
设备科
级交办务达成率
10
级交办务达成率



级
设备科
季

统制定
设备设施完率
30
生产设备完率
保证现设备状态良
生产设备完台数现已验收生产设备台数
1

设备科
季

　
10
设备维修维护计划完成率
加强设备维护保养设备运行状态良督促设备维修员更解决设备障保障生产利进行
实际完成维护维修次数应完成维护维修次数
1
车间保养记录
设备科
季


20
设备台帐健全率
规范公司设备理工作
已帐物相符设备台帐设备台数公司设备总台数
　
设备科统计
设备科
季

中设备指生产设备
10
设备发生重复障台次数
　
　
　
设备科制作部
设备科
季
次台
　
专业技术培训满意项次数
5
专业技术培训计划完成率
车间操作员培训设备日常维护保养知识加强设备日常维护保养工作
实际完成次数计划完成次数
越越
技术部
设备科
季

超出计划项加分



5
专业技术培训满意项次数
培训结果效果进行评估分析
　
　
技术部
设备科
季


增
10
维修时造成投诉项次数
　
约束设备维修效率加强部门部门间沟通
　
　
设备科
季
项
项目重复次投诉时两次满意项设定投诉书面电邮投诉准
引进改善技术理项目项数
加分项目
设备技术改造项目次数
强化设备理公司节约成费
　
　
设备科统计
设备科
季
项
加分项目
中华商务技术部基础设施科KPI指标定义表
中华商务技术部KPI辞典
部门
级指标源
权重
分解科室指标名称
设立目
计算公式
指标极性
数源
责
统计周期
统计单位
相关说明
基础设施科
级交办务达成率
10
级交办务达成率



级
基础设施科
季

统制定
生产设备设施完率
30
基础设施完率
保证公司基础设施状态良
基础设施完台数现已验收基础设施台数
1
技术部
基础设施科
季

基础设施指公司生产生活活动缺基础设施供配电排水空调制冷消防电梯煤气站厂房宿舍建筑等便计量考虑系统中关键设备
20
基础设施维修项目完成率
督促基础设施科完成日常维修务
实际完成务项数应完成务项数
1
基础设施科统计
基础设施科
季

　
20
关键基础设施维护保养计划完成率
加强基础设施维护保养
实际完成项数计划完成项数
1
基础设施科统计
基础设施科
季
项
部分工作正建设中


专业技术培训满意项次数
5
专业技术培训计划完成率
基础设施科相关安全知识培训操作培训
实际完成次数计划完成次数
越越
技术部
基础设施科
季

超出计划项加分
5
专业技术培训满意项次数
培训结果效果进行评估分析
　
　
制作部
基础设施科
季

满意度调查问卷
增
10
维修时造成投诉项次数
　
约束设备维修效率加强部门部门间沟通
　
　
基础设施科
　
项
项目重复次投诉时两次满意项设定投诉书面电邮投诉准
引进先进技术理制度项数
加分项目
基础设施合理技术改造项目次数
鼓励相关技术员动改善现基础设施状况公司节约成费
实际完成项数
越越
基础设施科统计
基础设施科
季
项
加分项目
中华商务技术部物料测试中心KPI指标定义表
中华商务技术部KPI辞典
部门
级指标源
权重
分解科室指标名称
设立目
计算公式
指标极性
数源
责
统计周期
统计单位
相关说明
物料测试中心
级交办务达成率
10
级交办务达成率



级
设备科
季

统制定
物料测试完成率
40
物料测试完成率


1

物料测试中心
季

　
20
测试时造成投诉次数
服务角度衡量物料测试完成情况

越少越

物料测试中心
季
项
　
10
测试失误导致损失金额
测试失误导致质量问题金额损失
加强产成品质量检验工作
越少越
质量部
物料测试中心
季
元
　
专业技术培训满意项次数
5
专业技术培训计划完成率
基础设施科相关安全知识培训操作培训
实际完成次数计划完成次数
越越
技术部
物料测试中心
季

　



5
专业技术培训满意项次数
培训结果效果进行评估分析
　
　
　
物料测试中心
季
项
　
　
10
　
　
　
　
　
物料测试中心
季
　
　
引进先进技术理制度项数
加分项目
合理技术改造项目次数
鼓励相关技术员动改善现物料测试状况
实际完成项数
越越
物料测试中心统计
物料测试中心
季
项
　

五力资源序列
中华商务力资源部级KPI指标定义表
中华商务制作部KPI定义表
属部门
战略题
编号
指标名称
指标定义
设立目
计算公式
指标极性
数源
责
统计单位
相关说明
力资源部
提升执行力
1
级交付务满意度
级交办工作满意程度
体现工作执行认真完成情况
　
越高越
PCP总理
部总
　
1执行力进行培训方面应相应指标分解总理提供样数困难需需建立总交办机构达成：时间求务求完成达成2等级评价
2
工作计划完成率
工作计划完成情况
体现工作执行认真完成情况
实际完成工作务计划完成工作务
越高越
PCP总理
部总

　
指标作部总考核指标综合指标考核作CPI
　
工作规划否获通
　
　
　
　
　
　
　
　
　
3
级交办务满意件次率
级交办工作满意件数次数百分
体现工作执行认真完成情况
∑（级交办工作满意件次数）级交办工作件次数）
越越
PCP总理
部总

1预防做错弊端考虑采满意件次数百分
2职部门承担指标


组织结构重组
4
调研报告评审通情况
调研报告否期通理委员会评审
体现诊断报告质量
委员会考评记录
　
委员会
部总
％
　
建议成立绩效理委员会
5
调研诊断报告延期提交天数
调研诊断报告延期提交天数
保证工作时推进机构高效运营
统计
越越
委员会
部总
天
1PCP八部门组织结构需重组2调研报告包含容须限定（现状分析整改方案）3关业务部门重新规划鉴营业部门已完成组织结构重组设计该项战略题予关注
中华商务力资源部级KPI指标定义表（续）
中华商务制作部KPI定义表
属部门
战略题
编号
指标名称
指标定义
设立目
计算公式
指标极性
数源
责
统计单位
相关说明
力资源部
吸引保留
4
关键岗位员工流失率
关键岗位员工年度流失情况
体现公司核心稳定性公司认
关键岗位员工流失数关键岗位员工总数
越越
力资源部
部总
％
1关键岗位需定义流失指动流失
2员工流失公司政策关部门员理密切相关需部门积极配合方达成
5
HRM满意度
调查员工公司力政策机制等方面满意度
体现员工公司力资源理方面认程度
问卷统计
越越
调查问卷
部总
％
根满意度问卷调查记录
　
6
岗位空缺天次数
岗位员年度空缺未时补充位天次数
体现岗位招聘进度情况
∑岗位空缺天数次数
越越
招聘进度理系统
部总
天次
1负分法考核
2空缺时间招聘周期满次日开始计算
7
岗位空缺均天数降低率
岗位空缺均天数期降低率
缩短招聘周期改善招聘状况
岗位空缺均天数年期岗位空缺均天数
越越
招聘进度理系统
部总

　
　
8
招聘未时位次数
员招聘未时位情况
反面体现公司吸引招聘工作进度
∑招聘未时位次数
越越
招聘进度理系统
部总

　
1招聘需求需相关审批2未位时间招聘周期满次日开始计算


员工培训
9
培训计划达成率
审批通培训计划完成情况
体现培训项目贯彻落实情况
实际完成培训项目计划进行培训项目
越越
培训记录
部总
％
公司级指标会会设计工作计划里边会涉双重考核
10
关键岗位员均培训时数增加
关键岗位年度均接受培训时间情况
体现关键岗位受培训时长情况
∑培训总课时数时间关键岗位数
越越
培训记录
部总
时
1关键岗位需定义
2力资源部组织培训活动
中华商务力资源部级KPI指标定义表（续）
中华商务制作部KPI定义表
属部门
战略题
编号
指标名称
指标定义
设立目
计算公式
指标极性
数源
责
统计单位
相关说明
力资源部
员工培训
　
均效率
　
　
　
　
　
　
　
　
11
员工培训参加率
员工参加培训课程情况
体现员工培训课程认促进培训针性效性
实际参加数计划参加数
越越
培训签记录
部总
％
指标放二级部门
12
技考核通率
参加培训员工技考核合格情况
体现技培训效果员工技掌握提升情况
实际考核合格数参加培训数
越越
考核成绩表
部总
％
1力资源部部门组织技培训交叉考核包括技术等级证书获率
2指标放二级部门
3考虑HR组织培训活动
补充
职业资格通率
获职业资格证情况
　
获职业资格数计划需取职业资格证数
越越
资格证登记表
部总
％
　
　
补充
重点培训项目计划达成率
重点培训项目完成情况
　
实际完成重点培训项目计划进行重点培训项目
越越
培训记录
部总
％
　
　
公司培训期
　
找出关键培训需求点分层分类非简单课程罗列
　
　
　
　
　
　
　
　
顾问意见：抓理技


企业文化建设
13
员工刊物满意度
理层员工中商掠影满意度认程度
提升员工刊物质量弘扬企业文化
问卷统计
越越
调查问卷
部总
％
根满意度问卷调查记录
　
14
员工关系谐程度
员工关系谐投诉劳资纠纷
体现良企业文化氛围劳资关系谐
100－（投诉次数X20％）
越越
劳动投诉次数
部总
％
相关投诉满分次扣20％分值
　
补充
组改善活动推进数
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中华商务力资源部级KPI指标定义表（续）
中华商务制作部KPI定义表
属部门
战略题
编号
指标名称
指标定义
设立目
计算公式
指标极性
数源
责
统计单位
相关说明
公司级指标
标准化
15
HR体系建设计划完成率
根HR体系建设计划时完成情况
体现HR理规范化情况
时完成计划数计划总数
越越
质量部
部总
％
建议根部门职战略题安排职部门导进行职部门根理层求统规划分解相关部门避免战略题部门政分设指标缺乏统筹安排影响整体效果
技术领先
16
理改善项目计划达成率
理改善项目时完成情况
提升促进理水
时完成改善项目计划改善项目
越越
委员会
部总
％
IT台建设
17
HR理信息台建设计划达成率
HR理信息台建设完成情况
提升HR信息化建设信息享水
时完成信息台建设项目计划完成建设项目
越越
资讯科技部
部总
％
流程优化
18
流程优化项目计划达成率
流程优化项目计化完成情况
健全流程理全系促进工作效率提高
委员会考评记录
越越
质量部
部总
％
部门职责
力资源规划
19
HR规划达成率
HR规划完成情况
配合公司战略规划提升HR理效度
时完成规划项目计划完成规划项目
越越
力资源部工作月报
部总
％
力资源规划需通公司高层审批


储备
20
储备计划达成率
储备计划完成情况
保障公司储备供兄弟公司输送
时完成储备项目计划完成储备项目
越越
力资源部工作月报
部总

1针关键岗位进行储备构建储备库
2关键岗位指理技术
3关键岗位需明确定义进行职族划分
21
关键岗位储备率
储备动态理状况评估
关键岗位储备数关键岗位总数
达标
力资源部库记录
部总

备注：应加入考核方式设定
中华商务力资源部二级KPI指标定义表
中华商务制作部KPI定义表
部门名称
序号
级指标源
分解部门指标名称
指标定义
设立目
计算公式
指标极性
数源
责
统计单位
统计周期
相关说明
力资源部
1
级交付务满意度
级交付务满意度
级交办工作满意程度
体现工作执行认真完成情况
　
越高越
部总
理
　
季度
1等级评价
2执行力进行培训方面应相应指标分解
2
工作计划完成率
工作计划完成率
工作计划完成情况
体现工作执行认真完成情况
实际完成工作务计划完成工作务
越高越
部总
理

季度
　
3
级交办务满意件次率
级交办务满意件次率
级交办工作满意件数次数百分
体现工作执行认真完成情况
∑（级交办工作满意件次数）级交办工作件次数）
越越
部总
理

季度
1职部门承担指标
2预防做错弊端考虑采满意件次数百分
4
调研报告评审通情况
调研报告评审通情况
调研报告否期通理委员会评审
体现诊断报告质量
委员会考评记录
　
委员会
理
％
项目周期
建议成立绩效理委员会


5
调研诊断报告延期提交天数
调研诊断报告延期提交天数
调研诊断报告延期提交天数
保证工作时推进机构高效运营
统计
越越
委员会
理
天
项目周期
1PCP八部门组织结构需重组2调研报告包含容须限定（现状分析整改方案）3关业务部门重新规划
4建议成立绩效理委员会
4
关键岗位员工流失率
关键岗位员工流失率
关键岗位员工年度流失情况
体现公司核心稳定性公司认
关键岗位员工流失数关键岗位员工总数
越越
力资源部
理
％
月度
1关键岗位需定义流失指动流失
2员工流失公司政策关部门员理密切相关需部门积极配合方达成
中华商务力资源部二级KPI指标定义表（续）
中华商务制作部KPI定义表
部门名称
序号
级指标源
分解部门指标名称
指标定义
设立目
计算公式
指标极性
数源
责
统计单位
统计周期
相关说明
力资源部
5
HRM满意度
HRM满意度
调查员工公司力政策机制等方面满意度
体现员工公司力资源理方面认程度
问卷统计
越越
调查问卷
理
％
年度
根满意度问卷调查记录
　
6
岗位空缺天次数
岗位空缺天次数
岗位员年度空缺未时补充位天次数
体现岗位招聘进度情况
∑岗位空缺天数次数
越越
招聘进度理系统
理
天次
月度
空缺时间招聘周期满次日开始计算
7
岗位空缺均天数降低率
岗位空缺均天数降低率
岗位空缺均天数期降低率
缩短招聘周期改善招聘状况
岗位空缺均天数年期岗位空缺均天数
越越
招聘进度理系统
理

年度
　
　
8
招聘未时位次数
招聘未时位次数
员招聘未时位情况
反面体现公司吸引招聘工作进度
∑招聘未时位次数
越越
招聘进度理系统
理

月度
1招聘需求需相关审批2未位时间招聘周期满次日开始计算
9
培训计划达成率
培训计划达成率
审批通培训计划完成情况
体现培训项目贯彻落实情况
实际完成培训项目计划进行培训项目
越越
培训记录
理
％
年度
　
公司级指标


10
关键岗位均培训时数
关键岗位均培训时数
关键岗位年度均接受培训时间情况
体现关键岗位受培训时长情况
∑关键岗位培训时间关键岗位数
越越
培训记录
理
时
年度
1关键岗位需定义
2力资源部组织培训活动
11
员工培训参加率
员工培训参加率
员工参加培训课程情况
体现员工培训课程认促进培训针性效性
实际参加数计划参加数
越越
培训签记录
理
％
次
　
　
中华商务力资源部二级KPI指标定义表（续）
中华商务制作部KPI定义表
部门名称
序号
级指标源
分解部门指标名称
指标定义
设立目
计算公式
指标极性
数源
责
统计单位
统计周期
相关说明
力资源部
12
技考核通率
技考核通率
参加培训员工技考核合格情况
体现技培训效果员工技掌握提升情况
实际考核合格数参加培训数
越越
考核成绩表
理
％
次
力资源部部门组织技培训交叉考核包括技术等级证书获率
　
13
员工刊物满意度
员工刊物满意度
理层员工中商掠影满意度认程度
提升员工刊物质量弘扬企业文化
问卷统计
越越
调查问卷
理
％
年度
根满意度问卷调查记录
　
14
员工关系谐程度
员工关系谐程度
员工关系谐投诉劳资纠纷
体现良企业文化氛围劳资关系谐
100－（投诉次数X20％）
越越
劳动投诉次数
理
％
年度
相关投诉满分次扣20％分值
　
15
HR体系建设计划完成率
HR体系建设计划完成率
根HR体系建设计划时完成情况
体现HR理规范化情况
时完成计划数计划总数
越越
质量部
理
％
项目周期
建议根部门职战略题安排职部门导进行职部门根理层求统规划分解相关部门避免战略题部门政分设指标缺乏统筹安排影响整体效果
16
理改善项目计划达成率
理改善项目计划达成率
理改善项目时完成情况
提升促进理水
时完成改善项目计划改善项目
越越
技术部
理
％
项目周期
17
HR理信息台建设计划达成率
HR理信息台建设计划达成率
HR理信息台建设完成情况
提升HR信息化建设信息享水
时完成信息台建设项目计划完成建设项目
越越
资讯科技部
理
％
项目周期


18
流程优化项目计划达成率
流程优化项目计划达成率
流程优化项目计化完成情况
健全流程理全系促进工作效率提高
委员会考评记录
越越
质量部
理
％
项目周期


中华商务力资源部二级KPI指标定义表（续）
中华商务制作部KPI定义表
部门名称
序号
部门职职责指标
指标名称
指标定义
设立目
计算公式
指标极性
数源
责
统计单位
统计周期
相关说明
力资源部
1
HR规划
HR规划达成率
HR规划完成情况
配合公司战略规划提升HR理效度
时完成规划项目计划完成规划项目
越越
力资源部工作月报
理
％
年度
力资源规划需通公司高层审批　
2
储备
储备计划达成率
储备计划完成情况
保障公司储备供兄弟公司输送
时完成储备项目计划完成储备项目
越越
力资源部工作月报
理

项目周期
1针关键岗位进行储备构建储备库
2关键岗位指理技术
3关键岗位需明确定义进行职族划分
3
储备
关键岗位储备率
储备动态理状况评估
关键岗位储备数关键岗位总数
达标
力资源部库记录
理

月度

中华商务力资源部事科KPI指标定义表
中华商务制作部KPI定义表
部门 名称
序号
级指标源
分解科室车间指标名称
指标定义
设立目
计算公式
指标极性
数源
责
统计单位
统计周期
相关说明

事科
1
级交付务满意度
级交付务满意度
级交办工作满意程度
体现工作执行认真完成情况
等级评价
越高越
理

　
季度
1等级评价
2执行力进行培训方面应相应指标分解
2
工作计划完成率
工作计划完成率
工作计划完成情况
体现工作执行认真完成情况
实际完成工作务计划完成工作务
越高越
理


月度
　
　
3
级交办务满意件次率
级交办务满意件次率
级交办工作满意件数次数百分
体现工作执行认真完成情况
∑（级交办工作满意件次数）级交办工作件次数）
越越
理


月度
1职部门承担指标
2预防做错弊端考虑采满意件次数百分
4
调研报告评审通情况
调研报告评审通情况
调研报告否期通级评审
体现诊断报告质量
　
　
理

　
项目周期
　
建议成立绩效理委员会
5
调研诊断报告延期提交天数
调研诊断报告延期提交天数
调研诊断报告延期提交天数
保证工作时推进机构高效运营
统计
越越
理

天
项目周期
1PCP八部门组织结构需重组2调研报告包含容须限定（现状分析整改方案）3关业务部门重新规划
4建议成立绩效理委员会
中华商务力资源部事科KPI指标定义表（续）
中华商务制作部KPI定义表
部门 名称
序号
级指标源
分解科室车间指标名称
指标定义
设立目
计算公式
指标极性
数源
责
统计单位
统计周期
相关说明
事科
6
关键岗位员工流失率
离职调研分析报告级满意度
级离职分析报告满意程度
准确握员流失素
等级评价
　
理

　
季度
1关键岗位需定义流失指动流失
2员工流失公司政策关部门员理密切相关需部门积极配合方达成


7
关键岗位员工流失率
推行员工关心项目数
针离职关键原推行员工关心项目数
关注员工需求增强员工凝聚力
　
　
理


季度
1加分项目
2考虑项目否推行实施非科室控制设置加分项目
8
HRM满意度
HRM改善项目计划达成率
HRM改善项目计划完成情况
促进HR理改善
时完成HRM改善项目计划HRM改善项目
越越
理

％
季度
　
　
9
岗位空缺天次数
岗位空缺天次数
岗位员年度空缺未时补充位天次数
体现岗位招聘进度情况
∑岗位空缺天数次数
越越
招聘进度理系统

天次
月度
　
空缺时间招聘周期满次日开始计算
10
岗位空缺均天数降低率
岗位空缺均天数降低率
岗位空缺均天数期降低率
缩短招聘周期改善招聘状况
岗位空缺均天数年期岗位空缺均天数
越越
招聘进度理系统


月度
　
　
11
招聘未时位次数
招聘未时位次数
员招聘未时位情况
反面体现公司吸引招聘工作进度
∑招聘未时位次数
越越
招聘进度理系统


月度
　
1招聘需求需相关审批2未位时间招聘周期满次日开始计算
中华商务力资源部事科KPI指标定义表（续）
中华商务制作部KPI定义表
部门 名称
序号
级指标源
分解科室车间指标名称
指标定义
设立目
计算公式
指标极性
数源
责
统计单位
统计周期
相关说明
事科
12
员工刊物满意度
员工刊物满意度
理层员工中商掠影满意度认程度
提升员工刊物质量弘扬企业文化
问卷统计
越越
调查问卷

％
季度
根满意度问卷调查记录
13
员工关系谐程度
员工部投诉员工纠纷解决率
妥善处理员工部投诉员工纠纷率
促进谐员工关系
统计
越越
工作理文件

％
季度
处理结果员工接受认视妥善解决


14
HR体系建设计划完成率
HR体系建设计划完成率
根HR体系建设计划时完成情况
体现HR理规范化情况
时完成计划数计划总数
越越
质量部

％
项目周期
　
15
理改善项目计划达成率
理改善项目计划达成率
理改善项目时完成情况
提升促进理水
时完成改善项目计划改善项目
越越
技术部

％
项目周期
　
16
HR理信息台建设计划达成率
朗新理信息台建设计划达成率
朗新理信息台建设完成情况
提升HR信息化建设信息享水
时完成信息台建设项目计划完成建设项目
越越
资讯科技部

％
项目周期
　
17
流程优化项目计划达成率
流程优化项目计划达成率
流程优化项目计化完成情况
健全流程理全系促进工作效率提高
委员会考评记录
越越
质量部

％
项目周期
　

中华商务力资源部事科KPI指标定义表（续）
中华商务制作部KPI定义表
部门名称
序号
分解科室车间指标名称
指标名称
指标定义
设立目
计算公式
指标极性
数源
责
统计单位
统计周期
相关说明
事科
1
HR规划达成率
HR规划相关项目达成率
HR规划完成情况
配合公司战略规划提升HR理效度
时完成规划项目计划完成规划项目
越越
力资源部工作月报

％
季度
　
2
储备计划达成率
否期完成公司库建设项目
库建设项目计划完成情况
构建公司库
　
　
力资源部工作月报

　
项目周期
　


3
工作差错率
　
　
　
　
　
　
　
　
　
负分项目

中华商务力资源部培训科KPI指标定义表
中华商务制作部KPI定义表
部门 名称
序号
级指标源
分解科室车间指标名称
指标定义
设立目
计算公式
指标极性
数源
责
统计单位
统计 周期
相关说明
培训科
1
级交付务满意度
级交付务满意度
级交办工作满意程度
体现工作执行认真完成情况
等级评价
越高越
理

　
季度
1等级评价
2执行力进行培训方面应相应指标分解
2
工作计划完成率
工作计划完成率
工作计划完成情况
体现工作执行认真完成情况
实际完成工作务计划完成工作务
越高越
理


月度
　
　
3
级交办务满意件次率
级交办务满意件次率
级交办工作满意件数次数百分
体现工作执行认真完成情况
∑（级交办工作满意件次数）级交办工作件次数）
越越
理


月度
1职部门承担指标
2预防做错弊端考虑采满意件次数百分
4
关键岗位员工流失率
关键岗位员职业生涯规划项目达成率
职业生涯规划项目完成情况
保留关键员工
否期达项目计划里程碑
　
工作月报

　
项目周期
　
　
5
HRM满意度
培训满意度
受训者培训满意程度
体现员工培训课程认促进培训针性效性
问卷统计
越高越
调查问卷

　
次培训课程结束
　
　
6
培训计划达成率
培训计划达成率
审批通培训计划完成情况
体现培训项目贯彻落实情况
实际完成培训项目计划进行培训项目
越越
培训记录

％
年度
　
公司级指标


7
关键岗位均培训时数
关键岗位均培训时数
关键岗位年度均接受培训时间情况
体现关键岗位受培训时长情况
∑关键岗位培训时间关键岗位数
越越
培训记录

时
年度
1关键岗位需定义
2力资源部组织培训活动
中华商务力资源部培训科KPI指标定义表（续）
中华商务制作部KPI定义表
部门 名称
序号
级指标源
分解科室车间指标名称
指标定义
设立目
计算公式
指标极性
数源
责
统计单位
统计 周期
相关说明
培训科
8
员工培训参加率
员工培训参加率
员工参加培训课程情况
体现员工培训课程认促进培训针性效性
实际参加数计划参加数
越越
培训签记录

％
次
　
　
9
技考核通率
技考核通率
参加培训员工技考核合格情况
体现技培训效果员工技掌握提升情况
实际考核合格数参加培训数
越越
考核成绩表

％
次
力资源部部门组织技培训交叉考核包括技术等级证书获率　
10
HR体系建设计划完成率
培训体系建设计划完成率
根培训体系建设计划时完成情况
体现培训理规范化情况
时完成计划数计划总数
越越
质量部

％
项目周期
　
　
11
理改善项目计划达成率
培训理改善项目计划达成率
培训理改善项目时完成情况
提升促进培训理水
时完成改善项目计划改善项目
越越
技术部

％
项目周期
　
　
12
HR理信息台建设计划达成率
培训理信息台建设计划达成率
培训理信息台建设完成情况
提升培训信息化建设信息享水
时完成信息台建设项目计划完成建设项目
越越
资讯科技部

％
项目周期
　
　


13
流程优化项目计划达成率
培训流程优化项目计划达成率
培训流程优化项目计化完成情况
健全流程理全系促进工作效率提高
委员会考评记录
越越
质量部

％
项目周期
　
　

六市场营业序列
中华商务市场营业部级KPI指标定义表
中华商务市场营业部KPI辞典
属部门
战略题
编号
指标名称
指标定义
设立目
计算公式
指标极性
数源
责
统计单位
相关说明
市场营业部
利润增加
1
期回款率
逾期年帐期回款率
提高公司现金流提高利润水
逾期1年帐期回款额期销售额
合理区间越高越
财务
市场营业部总理
％
　合理区间
2
逾期应收帐款回款率
逾期年回款额逾期年应收帐款率
提高公司现金流提高利润水
逾期年回款额逾期年应收帐款
越高越
财务
市场营业部总理
％
　
3
营业费占
营业费占销售额率
控制合理销售费
考核期营业费考核期销售额
合理区间越低越
财务
市场营业部总理
％
　合理区间
4
价格系数水
营业订单报价系数
提高公司订单毛利润水
∑报价系数*订单金额总金额
合理区间越高越
系统组
市场营业部总理
％
　合理区间
提高销售额
5
销售计划完成率
订单合执行额销售指标率
完成公司定销售指标
订单合执行金额销售指标
越高越
财务
市场营业部总理
％
　


市场开拓
6
新客户销售额占
新客户销售额占总销售额百分
加强开发市场力度
新客户销售额总销售额
合理区间
财务
市场营业部总理
％
　
提升客户满意度
7
客户满意度
客户公司印件质量服务满意水
提高客户忠诚度
根客户调查表分求均
越越
客户满意度调查表
市场营业部总理
分数（极限１００分）
客户进行分级级设立客户满意度指标
中华商务市场营业部级KPI指标定义表（续）
中华商务市场营业部KPI辞典
属部门
战略题
编号
指标名称
指标定义
设立目
计算公式
指标极性
数源
责
统计单位
相关说明
市场营业部

8
优质客户流失数量
优质客户流失水
提高公司客户理服务水
优质客户流失数（客户动流失）
越越
系统组统计
市场营业部总理
数
优质客户定义
理技术领先
9
采新理方法数量
　
加强部门理
加
越越
市场营业部申报
市场营业部总理
数
　
　
10
理短板改进数量
　
加强部门理
加
越越
营业营业部申报
市场营业部总理
数
　
　
完善质量系统
11
质量问题次数发生水
市场营业部门原导致质量问题发生次数
提高公司质量水
加
越少越
质量部统计
市场营业部总理
次数
　
　
降低库存
12
印件库存总金额
期印件造成原材料库存金额
降低印件库存水
加
合理区间
采购部
市场营业部总理
金额
　
合理区间
提升执行力
公司力资源部门统规划确定部门部指标
流程优化


保留

员工培训




中华商务市场营业部二级KPI指标定义表
中华商务市场营业部KPI辞典
部门名称
序号
级指标源
分解部门指标名称
设立目
计算公式
指标极性
数源
责
统计周期
统计单位
相关说明
市场营业部
1
期回款率
期回款率
提高公司现金流提高利润水
逾期1年帐期回款额期销售额
合理区间越高越
财务
部门理
年度
％
　
2
逾期应收帐款率
逾期应收帐款率
提高公司现金流提高利润水
逾期年回款额逾期年应收帐款
合理区间越高越
财务
部门理
季度
％
　
3
营业费占
营业费占
控制合理销售费
营业费销售额
合理区间越低越
财务
部门理
季度
％
　
4
价格系数水
价格系数水
提高公司订单毛利润水
∑报价系数*订单金额总金额
合理区间越高越
系统组
部门理
季度
％
　
5
销售计划完成率
销售计划完成率
提升销售额
实际完成销售额销售指标
越越
财务
部门理
月
％
　


6

老客户销售增长率
深挖客户
（老客户期销售额—期销售额）期老客户销售额
越越
　财务
部门理
季度
％
　
中华商务市场营业部二级KPI指标定义表（续）
中华商务市场营业部KPI辞典
部门名称
序号
级指标源
分解部门指标名称
设立目
计算公式
指标极性
数源
责
统计周期
统计单位
相关说明
市场营业部
7
新客户销售额占
新客户销售额完成率
开拓新市场
新客户销售额新客户销售额指标
越越
财务
部门理
季度
％
否改新客户销售额占总销售额率
8
优质客户销售额占
开发优质客户
优质客户销售额新客户销售额
越越
财务
部门理
季度
％
需客户进行分级
营业客服部
9
客户满意度
客户赞赏次数
提高客户服务水
求
越越
系统组
部门理
季度
次数
加分项
10
客户投诉次数
提升印件质量服务质量
求
越越
系统组
部门理
季度
次数
印件问题投诉1次计
11
客户投诉回复时性
提高响应客户水
投诉未时响应次数／投诉次数
越越
系统组
部门理
季度
％
　
12
客户投诉回复效性
提高解决客户投诉处理水
客户投诉圆满解决数客户投诉总数
越高越
系统组
部门理
季度
％
　


13

客户求响应时性
提高客户响应水
未时响应客户次数加
越越
系统组
部门理
季度
次数
需确定客户响应时间
中华商务市场营业部二级KPI指标定义表（续）
中华商务市场营业部KPI辞典
部门名称
序号
级指标源
分解部门指标名称
设立目
计算公式
指标极性
数源
责
统计周期
统计单位
相关说明
营业客服部
14
优质客户流失数量
优质客户流失数量
断提高公司优质客户服务水
优质客户流失数
越越
系统组
部门理
季度
数
　
客服部
15
质量问题次数发生
工单出错次数
提高开立工单质量
出错次数求
越越
质量部
部门理
季度
次数
出错指造成公司质量事
营业客服部
16
备料出错次数
提高备料准确性
出错次数算数求
越越
质量部
部门理
季度
次数
出错指造成公司库存增加
营业部
17
印件库存总金额
订单消耗库存纸张金额
降低库存
期间加总求
越越
采购部
部门理
季度
金额
　
18
订单增加库存纸张金额
降低库存
期间加总求
合理区间越少越
采购部
部门理
季度
金额
　
市场部
19
职指标
完善部门组织结构方案
完善市场部职
求
越越
市场营业部理
部门理
季度
　
　
20
新目标市场提案数
开拓新市场
求
越越
市场营业部理
部门理
季度
数
　
21
市场推广专案数
开拓 新市场
求
越越
市场部
部门理
季度
数
　


22

市场营销策略提案数
开拓新市场
求
越越
市场部
部门理
季度
数
　
23
推广产品设计数
开拓新市场
求
越越
市场部
部门理
季度
数
　
中华商务市场营业部KPI指标定义表
中华商务市场营业部KPI辞典
部门名称
序号
级指标源
分解部门指标名称
指标权重
设立目
计算公式
指标极性
数源
责
统计周期
统计单位
相关说明
市场营业部
1
期回款率
期回款率
15
提高公司现金流提高利润水
逾期1年帐期回款额期销售额
合理区间越高越
财务
部门理
季度
％
　
2
营业费占
营业费占
5
控制合理销售费
考核期营业费考核期销售额
合理区间越低越
财务
部门理
季度
％
　
3
销售计划完成率
销售计划完成率
40
提升销售额
考核期实际完成销售额考核期销售指标
越越
财务
部门理
季度
％
　
4
客户满意度
客户投诉次数
15
提升印件质量服务质量
客户投诉次数
越越
系统组
部门理
季度
次数
印件问题投诉1次计客户投诉市场营业部原导致客户投诉
客户投诉回复时性
提高响应客户水
投诉未响应次数
越越
系统组
部门理
季度
次数
优质客户流失数量
断提高公司优质客户服务水
优质客户流失数
越越
系统组
部门理
季度
数
5
职指标
质量事发生次数
15
提高营业客服员开立工单质量
出错次数求
越越
质量部
部门理
季度
次数
出错指市场营业部原造成公司质量事效次数
6
提升执行力
提升执行力
10
公司力资源部统确定
加分指标
印件库存总金额
订单消耗库存纸张金额
　
降低库存
期间加总求
越越
采购部
部门理
季度
金额
加分项


加分指标
逾期应收帐款率
逾期应收帐款率
　
提高公司现金流提高利润水
逾期年回款额逾期年应收帐款
越高越
财务
部门理
季度
％
加分项
中华商务市场营业部市场部KPI指标定义表
中华商务市场营业部KPI辞典
部门名称
序号
级指标源
分解部门指标名称
指标权重
设立目
计算公式
指标极性
数源
责
统计周期
统计单位
相关说明
市场部
1
职指标
新目标市场提案数
40
开拓新市场
求
越越
市场营业部理
部门理
季度
数
包含市场调研报告
2
市场推广专案数
30
开拓 新市场
求
越越
市场部
部门理
季度
数
　
3
市场营销策略提案数
30
开拓新市场
求
越越
市场部
部门理
季度
数
　
中华商务市场营业部估价部KPI指标定义表
中华商务市场营业部KPI辞典
部门名称
序号
级指标源
分解部门指标名称
指标权重
设立目
计算公式
指标极性
数源
责
统计周期
统计单位
相关说明
估价部
1
职指标
估价数量
40
提高估价效率
求
越越
营业部理
部门理
季度
数
考核期股价数量总
2
估价时性
60
提高客户反应速度
求
越越
营业部理
部门理
季度
数
考核期未客户求估价次数

中华商务市场营业部办事处KPI指标定义表
中华商务市场营业部KPI辞典
部门名称
序号
级指标源
分解部门指标名称
指标权重
设立目
计算公式
指标极性
数源
责
统计周期
统计单位
相关说明
办事处
1
期回款率
期回款率
25
提高公司现金流提高利润水
逾期1年帐期回款额期销售额
合理区间越高越
财务
部门理
季度
％
　
2
营业费占
营业费占
10
控制合理销售费
营业费销售额
合理区间越低越
财务
部门理
季度
％
　
3
销售计划完成率
销售计划完成率
45
提升销售额
实际完成销售额销售指标
越越
财务
部门理
季度
％
　
4
客户满意度
客户投诉次数
10
提升印件质量服务质量
求
越越
系统组
部门理
季度
次数
印件问题投诉1次计客户投诉办事处原导致客户投诉
客户投诉回复时性
提高响应客户水
投诉未时响应次数
越越
系统组
部门理
季度
次数
优质客户流失数量
断提高公司优质客户服务水
优质客户流失数
越越
系统组
部门理
季度
数
5
提升执行力
提升执行力
10
公司力资源部统确定
加分指标
印件库存总金额
订单消耗库存纸张金额
　
降低库存
期间加总求
越越
采购部
部门理
季度
金额
加分项
加分指标
逾期应收帐款率
逾期应收帐款率
　
提高公司现金流提高利润水
逾期年回款额逾期年应收帐款
合理区间越高越
财务
部门理
季度
％
加分项

中华商务市场营业部岗位KPI指标定义表
中华商务市场营业部KPI辞典
岗位名称
序号
级指标源
分解岗位指标名称
指标权重
设立目
计算公式
指标极性
数源
责
统计周期
统计单位
相关说明
部营业员
1
期回款率
期回款率
30
提高公司现金流提高利润水
逾期1年帐期回款额期销售额
合理区间越高越
财务
营业员
季度
％
　
2
销售计划完成率
销售计划完成率
40
提升销售额
实际完成销售额销售指标
越越
财务
营业员
季度
％
　
3
客户满意投诉次数
客户满意度
客户投诉次数
20
提升印件质量服务质量
∑投诉次数
越越
系统组
营业员
季度
次数
印件问题投诉1次计客户投诉办事处原导致客户投诉
客户投诉回复时性
提高响应客户水
∑没时回复次数
越越
系统组
营业员
季度
次数
　
职责职责
优质客户流失数量
　
断提高公司优质客户服务水
∑流失数量
越越
系统组
营业员
季度
数
　
4
职指标
　
质量事发生次数
10
提高营业员开立备料单准确性
出错次数求
越越
质量部
营业员
季度
次数
出错指造成公司质量事
5
提升执行力
　
提升执行力
　
公司力资源部统确定
加分指标
印件库存总金额
　
订单消耗库存纸张金额
　
降低库存
期间加总求
越越
采购部
营业员
季度
金额
加分项
加分指标
逾期应收帐款率
　
逾期应收帐款率
　
提高公司现金流提高利润水
逾期年回款额逾期年应收帐款
合理区间越高越
财务
营业员
季度
％
　
中华商务市场营业部岗位KPI指标定义表（续）
中华商务市场营业部KPI辞典
岗位名称
序号
级指标源
分解岗位指标名称
指标权重
设立目
计算公式
指标极性
数源
责
统计周期
统计单位
相关说明
客户服务员
1
客户满意投诉次数
客户满意度
客户投诉次数
20
　
提升印件质量服务质量
∑投诉次数
越越
系统组
营业员
季度
次数
印件问题投诉1次计客户投诉办事处原导致客户投诉
客户投诉回复时性
提高响应客户水
∑没时回复次数
越越
系统组
营业员
季度
次数
职责职责
优质客户流失数量
断提高公司优质客户服务水
∑流失数量
越越
系统组
营业员
季度
数
　
2
职指标
质量事发生次数
40
提高客服员开立工单质量
出错次数求
越越
质量部
客服员
季度
次数
出错指造成公司质量事
3
职指标
印件进时性
20
提高印件交货时性
未客户交货期交货印件数量
越越
部门
客服员
季度
次数
未时交货原客服进时造成
4
职指标
印件进数量
10
提高印件进效率
求
越越
部门
客服员
季度
数
　
5
提升执行力
提升执行力
10
　
　
　
　
客服员
　
　
　
中华商务市场营业部岗位KPI指标定义表（续）
中华商务市场营业部KPI辞典
岗位名称
序号
级指标源
分解岗位指标名称
指标权重
设立目
计算公式
指标极性
数源
责
统计周期
统计单位
相关说明

办事处营业员
1
期回款率
期回款率
25
提高公司现金流提高利润水
逾期1年帐期回款额期销售额
合理区间越高越
财务
营业员
季度
％
　
2
销售计划完成率
销售计划完成率
45
提升销售额
实际完成销售额销售指标
越越
财务
营业员
月
％
　
3
客户满意投诉次数
客户满意度
客户投诉次数
20
提升印件质量服务质量
∑投诉次数
越越
系统组
营业员
季度
次数
印件问题投诉1次计客户投诉办事处原导致客户投诉
客户投诉回复时性
提高响应客户水
∑没时回复次数
越越
系统组
营业员
季度
次数

职责职责
优质客户流失数量
　
断提高公司优质客户服务水
∑流失数量
越越
系统组
营业员
季度
数
　
4
提升执行力
提升执行力
10
公司力资源部统确定
加分指标
印件库存总金额
订单消耗库存纸张金额
　
降低库存
期间加总求
越越
采购部
营业员
季度
金额
加分项
加分指标
逾期应收帐款率
逾期应收帐款率
　
提高公司现金流提高利润水
逾期年回款额逾期年应收帐款
合理区间越高越
财务
营业员
季度
％
　
系统组文员
考核分营业部门均分
七行政公事务序列
中华商务行政公事务部级KPI指标定义表
中华商务行政公事务部KPI定义表

属部门
战略题
编号
指标名称
指标定义
设立目
计算公式
指标极性
数源
责
统计单位
相关说明
行政公事务部
企业文化建设
1
企业文化建设活动计划完成率
定时期实际开展文康活动次数占计划完成总次数率
构建蕴涵中商特色企业文化氛围
定时期实际开展文康活动数量该时期计划开展文康活动总数量
越越
行政部（文康福利科）
部总

1企业文化活动指公司规定传统惯例必须开展旅游节日晚会文体赛等种活动 2计划开展企业文化活动次数年初部门工作会议确定
3年度指标
2
文化建设活动满意度
理层员工文化活动安排组织状况认程度
提升文化活动计划编排组织实施质量水准
调查问卷统计
越越
年度综合满意度调查表
部总

1考核评分标准顾问公司专责组统制订
2年度指标
3
外宣传计划完成率
定时期实际进行外宣传活动次数占计划完成总次数率
外宣传中商公司文化营理念
定时期实际开展外宣传活动次数该时期计划开展外宣传活动总次数
越越
公事务部
部总

外宣传活动指： 1行业协会相关企业政府机构提供宣传公司状况稿件 2参加公司社区行业协会政府部门组织种文康活动（事先预测外活动）
3年度指标
4
外活动应时件次数
定时期非计划外公关活动时应件数次数
提升公司应突发公关活动时效外宣传企业文化
定时期时应突发外公关活动件数次数
越越
PCP理室
部总
件次
1计划外突发性外公关活动
2年度指标
提升执行力
5
级交办务满意件次数
定时期级交办部门工作满意件数次数
贯彻落实公司战略项政策措施
定时期级交办工作满意件数次数
越越
PCP总理
部总
件次
1考核评分标准顾问公司专责组统制订
2年度指标
中华商务行政公事务部级KPI指标定义表（续）
中华商务行政公事务部KPI定义表

属部门
战略题
编号
指标名称
指标定义
设立目
计算公式
指标极性
数源
责
统计单位
相关说明
行政公事务部
吸引保留
6
关键岗位员工动流失率
定时期关键岗位员工动流失率
企业保留骨干员工
定时期动流失关键岗位员工数量部门关键岗位员工总数
越越
HR
部总

1关键岗位员工指二级部门职部门组长级员工 2动流失流失指员工动提出离职 3员流失素确认员工离职访谈（HR+直接）记录准
4年度指标
推行标准化系统
7
行政理制度建设时达成率
定时期行政理制度建设时完成率
促进行政理作业流程标准化
定时期部门实际时完成行政理制度数量期计划总数
越越
二级部门职科室公司专责组
部总

1行政理制度目标公司专责组确定年初部门工作会议确定(公指标质量部导)
2年度指标
技术（理）领先
8
部门文件理系统否时建立
定时期否时完成部门文件理系统建设
提升部门文件理水构建部门信息性台
定时期文件理系统实际时完成否
时完成
二级部门职科室公司专责组
部总
否时完成
1部门文件理制度部门部信息享渠道均时完成视该项指标时完成
2年度指标
流程优化
9
流程优化目标达成率
定时期部门工作流程优化完成率
优化业务流程提升工作效率
定时期实际优化项目数量计划实现优化项目数量
越越
二级部门职科室公司专责组
部总

1优化具体工作流程达成目标公司专责组确定年初部门工作会议确定(公指标质量部导)
2年度指标
员工培训
10
消防安全培训计划时达成率
定时期员工进行消防安全培训时完成率
增强员工消防意识防患未然保证企业生产安全
定时期期完成消防安全培训数目期计划总数目
越越
保安部HR培训科
部总

1消防安全培训包括新入职员工消防安全知识培训消防演示等事项
2年度指标
中华商务行政公事务部级KPI指标定义表（续）
中华商务行政公事务部KPI定义表
属部门
战略题
编号
指标名称
指标定义
设立目
计算公式
指标极性
数源
责
统计单位
相关说明

行政公事务部

11
部门员工培训覆盖率
定时期计划培训数完成率
提升员工参培训机会
定时期实际参加培训数期员工总数
越越
二级部门职科室HR
部总

1部门员工年少接受1次培训 2培训计划公司年度培训计划级岗位说明书二级部门职科室制订
3年度指标
部门职指标
12
年度工作计划达成率
年度工作计划完成情况
托公司整体战略部署提升行政理工作效率
时完成项目数量计划完成项目数量
越越
二级部门职科室
部总

1部门年度工作计划年初部门工作会议确定
2年度指标
部门职指标
13
年度综合满意度
理层员工行政公事务工作认程度
提升工作效率改善工作方式
调查问卷统计
越越
年度综合满意度调查表
部总

1综合满意度调查表公司专责组统编制部门行编制 （公指标建议满意度调查专责组负责）
2年度指标
部门职指标
14
环安健审核合格件次数
IMS体系外审海外客户审核中发现环安健方面合格件次数
确保环境安全职业安全等方面工作符合审核求
审核中发现环安健方面合格项目
越越
综合委员会海外客户审核组
部总

1环安健合格项目指行政公事务部责导致未HKQAA海外客户审核求时完成环安健方面工作
2年度指标
部门职指标
15
重安全责事件次数
定时期发生重安全责事件次数
企业提供安全生产生活保障
定时期发生重安全责事件次数
越越
保安部
部总

1重安全责事指责工作懈怠疏忽导致损失5000元事 说明：负责工业安全部门尚未组建指标指事仅指消防事治安事件
2年度指标
部门职指标
16
固定资产账物符件次数
定时期发现固定资产台账实物吻合件次数
提升固定资产效理
定时期发现吻合件次数
越越
行政部
部总

1明确公司固定资产申请采购日常理流程部门类固定资产理权限范围指标具操作性
2年度指标
中华商务行政公事务部行政部二级KPI指标定义表
中华商务行政公事务部KPI定义表
部门名称
序号
级指标源
分解部门指标名称
设立目
计算公式
指标极性
数源
责
统计周期
统计单位
相关说明

行政部
1
企业文化建设活动计划完成率
文康活动计划完成率
构建蕴涵中商特色企业文化氛围
定时期实际开展文康活动数量该时期计划开展文康活动总数量
越越
部总
理
季度

见级指标
2
文化建设活动满意度
文康活动满意度
提升文康活动计划编排组织实施质量水准
调查问卷统计
越越
年度综合满意度调查表
理
年度

见级指标
3
级交办务满意件次数
级交办务满意件次数
体现工作认真执行程度
定时期级交办工作满意件数次数
越越
部总
理
季度
件次
见级指标
4
关键岗位员工动流失率
行政部关键岗位员工流失率
行政部保留骨干员工
定时期动流失关键岗位员工数量部门关键岗位员工总数
越越
HR
理
季度

见级指标
5
行政理制度建设时达成率
行政工作标准作业流程覆盖率
促进行政理作业流程标准化
定时期部门实际完成理作业标准数量期计划总数
越越
部总
理
季度

见级指标
6
部门文件理系统否时建立
行政部文件理系统否时建立
提升行政部文件理水构建部门信息性台
定时期文件理系统实际时完成否
时完成
部总
理
年度
否时完成
见级指标
7
流程优化目标达成率
行政部流程优化项目达成率
优化业务流程提升工作效率
定时期实际优化项目数量计划实现优化项目数量
越越
部总
理
季度

见级指标
8
员工培训覆盖率
行政部员工培训覆盖率
提升员工参培训机会
定时期实际参加培训数期员工总数
越越
部总
理
年度

　
见级指标
中华商务行政公事务部行政部二级KPI指标定义表（续）
中华商务行政公事务部KPI定义表
部门名称
序号
部门职职责指标
指标名称
设立目
计算公式
指标极性
数源
责
统计周期
统计单位
相关说明
行政部
9
工作务完成情况
年度工作计划达成率
提升行政理工作效率保证计划时完成
时完成项目数量计划完成项目数量
越越
部总
理
季度

见级指标


10
工作质量效率情况
行政工作满意度
提升工作效率改善工作方式
调查问卷统计
越越
部总
理
年度

见级指标
11
环安健工作状况
环安健审核合格件次数
确保环境安全职业安全等方面工作符合审核求
审核中发现环安健方面合格项目
越越
综合委员会海外客户审核组
理
季度
件次
见级指标
12
固定资产理状况
固定资产账物吻合件次数
提升固定资产效理
定时期发现吻合件次数
越越
部总
理
季度
件次
见级指标
13
公司证理状况
证年检时达成率
提升公司证效理
时完成目数量期应完成数量
越越
部总
理
季度

　
14
档案理状况
档案理差错件次数
提升相关档案效理
定时期发现吻合件次数
越越
部总
理
季度

档案中心成立执行
15
基础设施理
物业保养计划时达成率
提升公司公基础设施保养维护
时完成维护计划项目数量期计划完成数量
越越
部总
理
季度

考核没时提出项基础设施维护修缮方案
16
工伤事处理效率
工伤事处理时率
提升应工伤事效率
　
越越
部总
理
季度

工业安全专责部门成立开始考核

中华商务行政公事务部保安部二级KPI指标定义表
中华商务行政公事务部KPI定义表
部门名称
序号
级指标源
分解部门指标名称
设立目
计算公式
指标极性
数源
责
统计周期
统计单位
相关说明
保安部
1
级交办务满意件次数
级交办务满意件次数
体现工作认真执行程度
定时期级交办工作满意件数次数
越越
部总
理
季度
件次
见级指标


2
关键岗位员工动流失率
保安部关键岗位员工流失率
保安部保留骨干员工
定时期动流失关键岗位员工数量部门关键岗位员工总数
越越
HR
理
季度

见级指标
3
行政理制度建设时达成率
保安工作标准作业流程覆盖率
促进保安理作业流程标准化
定时期部门实际完成理作业标准数量期计划总数
越越
部总
理
季度

见级指标
4
流程优化目标达成率
保安部流程优化项目达成率
优化业务流程提升工作效率
定时期实际优化项目数量计划实现优化项目数量
越越
部总
理
季度

见级指标
5
消防安全培训计划时达成率
消防安全培训计划时达成率
增强员工消防意识防患未然保证企业生产安全
定时期期完成消防安全培训数目期计划总数目
越越
保安部HR培训科
部总

年度指标
　　
中华商务行政公事务部保安部二级KPI指标定义表（续）
中华商务行政公事务部KPI定义表
部门名称
序号
部门职职责指标
指标名称
设立目
计算公式
指标极性
数源
责
统计周期
统计单位
相关说明
保安部
6
工作质量效率情况
保安工作满意度
提升工作效率改善工作方式
调查问卷统计
越越
部总
理
年度

事案件性质定义参相关国家标准
7
消防安全综合治理
重消防事治安案件件次数
企业提供安全生产生活保障
定时期发生重安全责事件次数
越越
部总
理
季度
件次
见级指标
8
时处理治安事件
未时处理治安事件件次数
类治安事件提前介入防患未然
定时期未时处理治安事件件次数
越越
部总
理
季度
件次
类治安事件处理流程时限部门理制订报部门总理审核备案
9
工作务完成情况
消防工作计划达成率
保证项消防项目期实施
时完成项目数量计划完成项目数量
越越
部总
理
季度

见级指标


10
消防设施
消防设备完率
确保消防设备效性
月检查消防设备数量月计划检查消防设备数量
越高越
职科室
理
月

1需维护消防设备清单保养方案部门科室负责负责制订报部门总理审核备案 2指定维护维护记录签名确认视已进行设备日常维护
11
防盗设备
防盗设备完率
确保消防设备效性
月检查防盗设施数量月计划检查防盗设施数量
越高越
职科室
理
月

1需维护消防设备清单保养方案部门科室负责负责制订报部门总理审核备案 2指定维护维护记录签名确认视已进行设备日常维护
12
消事隐患
时处理事隐患件次数
防患未然
定时期发现事隐患件次数
越越
部总
理
季度
件次
加分项目

中华商务行政公事务部公关部二级KPI指标定义表
中华商务行政公事务部KPI定义表
部门名称
序号
级指标源
分解部门指标名称
设立目
计算公式
指标极性
数源
责
统计周期
统计单位
相关说明
公关部
1
级交办务满意件次数
级交办务满意件次数
贯彻落实公司战略项政策措施
定时期级交办工作满意件数次数
越越
部总
负责
年度
件次
见级指标
2
外宣传计划完成率
外宣传计划完成率
外宣传中商公司文化营理念
定时期实际开展外宣传活动次数该时期计划开展外宣传活动总次数
越越
部总
负责
季度

见级指标
3
外活动应时件次数
外活动应时件次数
提升公司应突发公关活动时效外宣传企业文化
定时期时应突发外公关活动件数次数
越越
部总
负责
季度
件次
见级指标
4
行政理制度建设时达成率
公关理制度建设时达成率
促进公事务作业流程标准化
定时期部门实际完成理作业标准数量期计划总数
越越
部总
负责
季度

见级指标


5
部门文件理系统否时建立
部门文件理系统否时建立
提升部门文件理水构建部门信息性台
定时期文件理系统实际完成否时
时完成
部总
负责
年度
否时完成
见级指标
6
流程优化目标达成率
公关部流程优化目标达成率
优化业务流程提升工作效率
定时期实际优化项目数量计划实现优化项目数量
越越
部总
负责
季度

见级指标

中华商务行政公事务部公关部二级KPI指标定义表（续）
中华商务行政公事务部KPI定义表
部门名称
序号
部门职职责指标
指标名称
设立目
计算公式
指标极性
数源
责
统计周期
统计单位
相关说明
公关部
7
工作务完成情况
公关部工作计划达成率
提升工作效率保证计划时完成
时完成项目数量计划完成项目数量
越越
部总
部总
季度

见级指标
8
工作质量效率情况
公工作满意度
提升工作效率改善工作方式
调查问卷统计
越越
部总
部总
年度

见级指标
中华商务行政公事务部公关部文康福利科三级KPI指标定义表
中华商务行政公事务部KPI定义表
部门名称
序号
级指标源
分解部门指标名称
设立目
计算公式
指标极性
数源
责
统计周期
统计单位
相关说明
文康福利科
1
级交办务满意件次数
级交办务满意件次数
体现工作认真执行程度
定时期级交办工作满意件数次数
越越
行政部

季度
件次
见级指标
文康福利科
2
公司文康活动计划完成率
文康活动计划完成率
构建蕴涵中商特色企业文化氛围
定时期实际开展文康活动数量该时期计划开展文康活动总数量
越越
行政部

季度

见级指标

文康福利科
3
文康活动满意度
文康活动满意度
提升文康活动计划编排组织实施质量水准
调查问卷统计
越越
年度综合满意度调查表

年度

见级指标
文康福利科
4
标准作业流程覆盖率
文康工作标准作业流程覆盖率
促进文康福利科作业流程标准化
定时期部门实际完成理作业标准数量期计划总数
越越
行政部

季度

见级指标
文康福利科
5
部门文件理系统否建立
文康文件理系统否建立
提升文康科文件理水构建部门信息性台
定时期文件理系统实际完成否
完成
行政部

年度
否完成
见级指标
文康福利科
6
流程优化目标达成率
文康福利科流程优化项目达成率
优化业务流程提升工作效率
定时期实际优化项目数量计划实现优化项目数量
越越
行政部

季度

见级指标
中华商务行政公事务部公关部文康福利科三级KPI指标定义表（续）
中华商务行政公事务部KPI定义表
部门名称
序号
部门职职责指标
指标名称
设立目
计算公式
指标极性
数源
责
统计周期
统计单位
相关说明
文康福利科
7
工作务完成情况
文康科工作计划达成率
提升工作效率保证计划时完成
时完成项目数量计划完成项目数量
越越
行政部

季度

见级指标
文康福利科
8
工作质量效率情况
文康工作满意度
提升工作效率改善工作方式
调查问卷统计
越越
行政部

年度

见级指标
文康福利科
9
公司证理状况
证年检时达成率
提升公司证效理
时完成目数量期应完成数量
越越
行政部

季度

见级指标

中华商务行政公事务部公关部保安队三级KPI指标定义表
中华商务行政公事务部KPI定义表
部门名称
序号
级指标源
分解部门指标名称
设立目
计算公式
指标极性
数源
责
统计周期
统计单位
相关说明

保安队
1
级交办务满意件次数
级交办务满意件次数
体现工作认真执行程度
定时期级交办工作满意件数次数
越越
理
队长
季度
件次
见级指标
保安队
2
关键岗位员工动流失率
员工流失率
优化工作关系减少员工流失
定时期动流失关键岗位员工数量部门关键岗位员工总数
越越
HR
队长
季度

见级指标
保安队
3
标准作业流程覆盖率
保安工作标准作业流程覆盖率
促进保安理作业流程标准化
定时期部门实际完成理作业标准数量期计划总数
越越
理
队长
季度

见级指标
保安队
4
流程优化目标达成率
保安队流程优化项目达成率
优化业务流程提升工作效率
定时期实际优化项目数量计划实现优化项目数量
越越
理
队长
季度

见级指标
中华商务行政公事务部公关部保安队三级KPI指标定义表（续）
中华商务行政公事务部KPI定义表
部门名称
序号
部门职职责指标
指标名称
设立目
计算公式
指标极性
数源
责
统计周期
统计单位
相关说明
保安队
5
工作质量效率情况
保安工作满意度
提升工作效率改善工作方式
调查问卷统计
越越
理
队长
年度

见级指标
保安
7
生产生活安全保障
重安全责事件次数
企业提供安全生产生活保障
定时期发生重安全责事件次数
越越
理
队长
季度
件次
见级指标
保安队
7
工作务完成情况
年度工作计划达成率
提升安全保卫理工作效率
时完成项目数量计划完成项目数量
越越
理
队长
季度

见级指标
保安队
8
消防设施
消防设备完率
确保消防设备效性
月检查消防设备数量月计划检查消防设备数量
越高越
责
队长
月

见级指标
保安队
9
防盗设备
防盗设备完率
确保消防设备效性
月检查防盗设施数量月计划检查防盗设施数量
越高越
责
队长
月

见级指标


中华商务行政公事务部行政组长KPI指标定义表
中华商务行政公事务部KPI定义表
岗位名称
序号
级指标源
分解部门指标名称
设立目
计算公式
指标极性
数源
责
统计周期
统计单位
相关说明
行政组长
1
级交办务满意件次数
级交办务满意件次数
体现工作认真执行程度
定时期级交办工作满意件数次数
越越
理
组长
季度
件次
见级指标
2
标准作业流程覆盖率
行政工作标准作业流程覆盖率
促进行政理作业流程标准化
定时期部门实际完成理作业标准数量期计划总数
越越
理
组长
季度

见级指标
3
流程优化目标达成率
流程优化项目达成率
优化业务流程提升工作效率
定时期实际优化项目数量计划实现优化项目数量
越越
理
组长
季度

见级指标
中华商务行政公事务部行政组长KPI指标定义表（续）
中华商务行政公事务部KPI定义表
岗位名称
序号
部门职职责指标
指标名称
设立目
计算公式
指标极性
数源
责
统计周期
统计单位
相关说明
行政组长
4
工作务完成情况
年度工作计划达成率
提升行政理工作效率保证计划时完成
时完成项目数量计划完成项目数量
越越
理
组长
季度

见级指标
5
工作质量效率情况
行政工作满意度
提升工作效率改善工作方式
调查问卷统计
越越
理
组长
年度

见级指标
6
环安健工作状况
环安健审核合格件次数
确保环境安全职业安全等方面工作符合审核求
审核中发现环安健方面合格项目
越越
理
理
季度
件次
见级指标
7
固定资产理状况
固定资产账物吻合件次数
提升固定资产效理
定时期发现吻合件次数
越越
部总
理
季度
件次
见级指标
8
档案理状况
档案理差错件次数
提升相关档案效理
定时期发现吻合件次数
越越
部总
理
季度

见级指标


9
基建项目理
基建项目达成时率
提升公司基础建设项目效理
时完成目数量期应完成数量
越越
部总
理
季度

见级指标
10
工伤事处理效率
工伤事处理时率
提升应工伤事效率
　
越越
部总
理
季度

见级指标

中华商务行政公事务部食堂组长KPI指标定义表
中华商务行政公事务部KPI定义表
岗位名称
序号
级指标源
分解部门指标名称
设立目
计算公式
指标极性
数源
责
统计周期
统计单位
相关说明
食堂组长
1
级交办务满意件次数
级交办务满意件次数
体现工作认真执行程度
定时期级交办工作满意件数次数
越越
文康科
组长
季度
件次
见级指标
2
员工动流失率
员工流失率
优化工作关系减少员工流失
定时期动流失关键岗位员工数量部门关键岗位员工总数
越越
HR
组长
季度

见级指标
3
流程优化目标达成率
流程优化项目达成率
优化业务流程提升工作效率
定时期实际优化项目数量计划实现优化项目数量
越越
文康科
组长
季度

见级指标
中华商务行政公事务部食堂组长KPI指标定义表
中华商务行政公事务部KPI定义表
岗位名称
序号
岗位职责指标
指标名称
设立目
计算公式
指标极性
数源
责
统计周期
统计单位
相关说明
食堂组长
4
食品安全
否发生食物中毒事
确保员工食品安全
否超定目标值
超
文康科
组长
年
次
1目标指：0次年
2员工食食堂合格食品导致需入院医疗视食物中毒事


5
食堂卫生
卫生投诉次数
确保食堂作业员工餐环境清洁卫生
否超定目标值
超
文康科
组长
年
次
1目标值：3次年 2食堂级领导提交书面投诉理证明投诉真实性视效投诉
6
饭菜质量
饭菜质量投诉率
提升员工食堂饭菜质量
投诉数员工总数≦20
超
文康科
组长
年

1目标值：20 2食堂级领导提交书面投诉理证明投诉真实性视效投诉
7
餐具卫生
餐具清洁次数
保证餐具清洁卫生
否少定目标值
少
文康科
组长
日
次
目标值：3~4次日餐具确保餐餐消毒清洁
8
成控制
月采购成超支额度
控制食堂采购支出
（实际支出—预算金额）预算金额≦3
超
文康科
组长
月

　
　

中华商务行政公事务部接组长KPI指标定义表
中华商务行政公事务部KPI定义表
岗位名称
序号
级指标源
分解部门指标名称
设立目
计算公式
指标极性
数源
责
统计周期
统计单位
相关说明
前台
1
级交办务满意件次数
级交办务满意件次数
体现工作认真执行程度
定时期级交办工作满意件数次数
越越
行政部
组长
季度
件次
　
见级指标
前台
2
员工动流失率
员工流失率
优化工作关系减少员工流失
定时期动流失关键岗位员工数量部门关键岗位员工总数
越越
HR
组长
季度

　
见级指标
前台
3
流程优化目标达成率
流程优化项目达成率
优化业务流程提升工作效率
定时期实际优化项目数量计划实现优化项目数量
越越
行政部
组长
季度

　
见级指标

中华商务行政公事务部接组长KPI指标定义表（续）
中华商务行政公事务部KPI定义表

岗位名称
序号
岗位职责指标
指标名称
设立目
计算公式
指标极性
数源
责
统计周期
统计单位
相关说明
前台
4
服务态度（派车工作外）
服务态度投诉次数
提升保持接员服务态度
高定目标值
超
行政部
组长
月度
次数
1目标值：均投诉次数≦3次月份 2接组级领导提交书面投诉理证明投诉真实性视效投诉
前台
5
业务水准
接线失误投诉次数
提升前台员接线准确率
高定目标值
超
行政部
组长
月度
次数
1目标值：均投诉次数≦3次月份 2接组级领导提交书面投诉理证明投诉真实性视效投诉

中华商务行政公事务部勤组长KPI指标定义表
中华商务行政公事务部KPI定义表
岗位名称
序号
级指标源
分解部门指标名称
设立目
计算公式
指标极性
数源
责
统计周期
统计单位
相关说明
勤组长
1
级交办务满意件次数
级交办务满意件次数
体现工作认真执行程度
定时期级交办工作满意件数次数
越越
行政部
组长
季度
件次
　
见级指标
2
员工动流失率
员工流失率
优化工作关系减少员工流失
定时期动流失关键岗位员工数量部门关键岗位员工总数
越越
HR
组长
季度

　
见级指标
3
流程优化目标达成率
流程优化项目达成率
优化业务流程提升工作效率
定时期实际优化项目数量计划实现优化项目数量
越越
行政部
组长
季度

　
见级指标

中华商务行政公事务部勤组长KPI指标定义表（续）
中华商务行政公事务部KPI定义表
岗位名称
序号
岗位职责指标
指标名称
设立目
计算公式
指标极性
数源
责
统计周期
统计单位
相关说明

勤组长
4
公区域卫生
公区域卫生投诉次数
保持公区域整洁卫生
超定目标值
超
行政部
勤组长
月度

1目标值：少3次月 2勤组级领导提交书面投诉理证明投诉真实性视效投诉

中华商务行政公事务部车队队长KPI指标定义表
中华商务行政公事务部KPI定义表
岗位名称
序号
级指标源
分解部门指标名称
设立目
计算公式
指标极性
数源
责
统计周期
统计单位
相关说明
车队队长
1
级交办务满意件次数
级交办务满意件次数
体现工作认真执行程度
定时期级交办工作满意件数次数
越越
行政部
队长
季度
件次
见级指标
2
员工动流失率
员工流失率
优化工作关系减少员工流失
定时期动流失关键岗位员工数量部门关键岗位员工总数
越越
HR
队长
季度

见级指标
3
流程优化目标达成率
流程优化项目达成率
优化业务流程提升工作效率
定时期实际优化项目数量计划实现优化项目数量
越越
行政部
队长
季度

见级指标

中华商务行政公事务部车队队长KPI指标定义表（续）
中华商务行政公事务部KPI定义表
岗位名称
序号
岗位职责指标
指标名称
设立目
计算公式
指标极性
数源
责
统计周期
统计单位
相关说明
车队
4
优质服务
客户投诉次数
保证车队服务水
定时期投诉次数
越越
行政部
队长
月
次
目标值：≦2次 月
车队
5
安全驾驶
车辆违章次数
遵守交通法规
定时期车辆违章次数
越越
行政部
队长
年
次
目标值：≦2次 年

车队
6
安全驾驶
事发生次数
保证车辆司员安全
定时期发生事次数
越越
行政部
队长
年
次数
1目标值：≦3次 年
2损失金额1000元事
车队
7
安全驾驶
较严重事发生次数
保证车辆司员安全
定时期发生严重事次数
越越
行政部
队长
年
次数
1目标值：≦1次 年
2损失金额1000——5000元事

八制作序列
中华商务制作部级KPI指标定义表
中华商务制作部KPI定义表
属部门
战略题
编号
指标权重
第季度考核指标
指标名称
指标定义
设立目
计算公式
指标极性
数源
责
统计单位
统计周期
相关说明
制作部
扩展产
1
15％
　
OEE达标率
衡量整体设备效率否达设定目标情况
提高效生产时间提高设备运转速度提高设备加工合格率
部门OEE均值目标值
越高越
部门车间报表
部门总理

季度
1暂时统计印刷轮转中心装订车间三部门
2设备利效率
2
　
　
产量达标率
衡量未指标1衡量产车间产量否达设定目标情况
提高生产产量
实际产量目标产量
越高越
部门车间报表
部门总理

季度
工艺印包装储运挑选样质量检验等暂未进行OEE统计合适OEE统计部门工种　
3
　
　
三期投产时间
三期项目设备达满负荷运转力时间
快发挥新设备加工力早收回投资
早目标时间完成三期项目原轮转设备迁移
越早越
公司项目办公司技术部评估组
部门总理
日期
季度
　
　
4

　
外部产扩张达标率
年度销售预测计划年外报生产需求量评估实际实现情况
提升营业业务扩展备空间
实际产计划产
保持适范围
生产计划科生产计划记录
部门总理

季度
　
　

中华商务制作部级KPI指标定义表（续）
中华商务制作部KPI定义表
属部门
战略题
编号
指标权重
第季度考核指标
指标名称
指标定义
设立目
计算公式
指标极性
数源
责
统计单位
统计周期
相关说明
制作部
发外理
1
　
　
发外生产时完成率
计划科提出发外请求时完成率
通发外时交货配合公司总体生产计划提升公司服务力
期交货批次全部发外生产批次
越高越
生产计划科生产计划记录
部门总理

季度
包括需发外次数
　
2
　
　
发外生产质量合格率
发外加工产品质量部检验客户收货检验确认合格率
通控制发外生产质量水保障公司总体生产计划质量实现
合格批次全部发外生产批次
越高越
质量部质量信息数库
部门总理

季度
　
　
减少低质量成损耗
1
　
　
质量事发生率
制作部工作失误导致质量事次数占生产印件单数例
控制降低质量事发生率
考核期间质量事累计发生次数期全部生产印件单数
越低越
质量部质量信息数库
部门总理

季度
公司部门类部门
　
2
20％
　
质量事损失率
制作部工作失误导致质量损失金额占营业收入例
控制降低质量事造成损失
考核期间累计损失金额期营业额
越低越
损失金额质量部质量信息数库+营业收入财务数
部门总理

季度
1包括欠数扣款金额客户惩罚性扣款
2包括补纸补版客户扣款额
中华商务制作部级KPI指标定义表（续）
中华商务制作部KPI定义表
属部门
战略题
编号
指标权重
第季度考核指标
指标名称
指标定义
设立目
计算公式
指标极性
数源
责
统计单位
统计周期
相关说明
制作部
客户满意度
1
40％
　
印件时交货率
生产部门承诺交货期出厂符合客户数量品质求产品批次率
通时交货提升客户满意度
期交货批次全部生产批次
越高越
生产计划科生产计划记录
部门总理

季度
1开始制作前营业部门协调承诺交货期期判断生产开始客户材料原导致生产周期延长补足交货期时间
2制作部门营业部门时交付印件达成协议
2
　
　
客户投诉率
生产制作包装运输服务方面导致客户投诉频率
通提高产品服务品质提升客户满意度
客户投诉次数全部生产批次
越低越
质量部质量信息数库
部门总理

季度
　
　
完善运营质量系统
1
　
　
IMS审核合格率
　
推动综合理体系持续改进
审核发现合格项目数审核项目数
越低越
IMS委员会
部门总理

季度
　
　
2

　
质量事发生率
全公司数
通提高运营质量系统降低整体质量事发生频率
全公司质量事发生次数生产印件数量
越低越
质量部质量信息数库
部门总理

季度
全公司质量事发生率衡量够系统完善度
　
制作部
　
3
　
　
产品获奖次数
　
通精品工程提升公司品牌
　
越高越
质量部质量信息数库
部门总理
次年
季度
奖项分量
　
中华商务制作部级KPI指标定义表（续）
中华商务制作部KPI定义表
属部门
战略题
编号
指标权重
第季度考核指标
指标名称
指标定义
设立目
计算公式
指标极性
数源
责
统计单位
统计周期
相关说明
制作部
理技术领先
1

　
均劳动效率
制作部年度产值部门员数量
促进员工劳动生产率提高
销售总额（期初部门数＋期末部门数）2
越高越
财务部
部门总理
元
季度
1发外部分业务产值增加值衡量
2工艺车间印车间数包含
3均产值衡量理技术先进程度
2
　
　
理技改提升项目完成数量
制作部范围理技改改善项目策划实施获设定目标数量
推动理制造技术持续改善追求
否计划数量
越高越
公司理委员会
部门总理
次年
季度
　
　
推进标准化系统
1
　
　
流程优化项目完成率
PDCA循环推动公司流程优化项目完成例综合理委员会进行项目理评估制作部质量部负责日常事务
通改善项目推动标准化建设
时完成流程优化项目数综合理委员会提出流程优化项目数
越高越
相关统计
部门总理
次年
季度
　
　
中华商务制作部级KPI指标定义表（续）
中华商务制作部KPI定义表
属部门
战略题
编号
指标权重
第季度考核指标
指标名称
指标定义
设立目
计算公式
指标极性
数源
责
统计单位
统计周期
相关说明

制作部
流程优化
1
　
　
标准化项目完成率
PDCA循环推动公司流程优化项目完成例综合理委员会进行项目理评估制作部质量部负责日常事务
通改善项目推动流程优化重组
时完成标准化项目数综合理委员会提出标准化项目总数
越高越
相关统计
部门总理
次年
季度
　
　
部门职延伸出KPI指标
1
5
　
安全责事发生次数
国家公司规定判定事等级包括工伤事
明确责增强全员安全生产意识
允许发生
越低越
行政部
部门总理
次年
季度
1记分说明：减分法 2项职责清晰建议行政理部门承担
3公司安全事等级标准进行操作
　
2
15％
　
资产完率
制作部理范围固定资产流动资产完率
设备维护保养设备理原辅材料仓库
1制作部理范围责损坏金额维修金额资产总额
越低越
技术部财务部
部门总理

季度
包括固定资产仓库库存物资
战略题
提升执行力
　
5
　
级交办务完成率
级交办务完成率
时保质完成领导交办项务
完成级交办数量级达务数量
越高越
总理
部总
％
季度
　
培训保留
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

中华商务制作部厂务部二级KPI指标定义表
中华商务制作部KPI定义表
部门名称
序号
级指标源
分解部门指标名称
设立目
计算公式
指标极性
数源
责
统计周期
统计单位
相关说明

厂务部
1
OEE达标率
OEE达标率
发挥产
实际综合OEE值目标综合OEE值
越高越
生产计划科
部门理
月

　
2
产量达标率
产量达标率
员设备产化
实际产量目标产量
越高越
生产计划科
部门理
月

供参考
3
三期产达标时间
轮转中心产达标时间
快发挥新设备产
轮转中心产达设计值80投产时间
越早越
三期项目办技术部
轮转中心分理
年
时间
　
4
印件时交货率
印件时交货率
通时交货提升客户满意度
生产部门承诺交货期出厂符合客户数量品质求产品批次率
越高越
计划科营业部
部门理
月

相互核
5
质量事发生率
厂务部质量事发生率
控制降低质量事发生频率
厂务部质量事发生次数印件数量
越低越
质量统计信息数库
部门理
月

　
6
质量事损失率
厂务部质量损失控制率
控制降低质量事造成损失
损失金额目标金额
越低越
质量统计信息数库
部门理
月

超1000分低502倍分
7
质量事损失率
发外生产质量事发生率
控制降低外发质量事造成损失
发外生产质量事发生次数印件数量
越低越
质量统计信息数库
部门理
月

发外理责
8
客户投诉率
厂务部客户投诉率
通提高产品服务品质提升客户满意度
客户投诉次数印件数量
越低越
质量统计信息数库
部门理
月

　
中华商务制作部厂务部二级KPI指标定义表（续）
中华商务制作部KPI定义表
部门名称
序号
级指标源
分解部门指标名称
设立目
计算公式
指标极性
数源
责
统计周期
统计单位
相关说明

厂务部
9
理技改提升项目完成数量
理技改提升项目完成数率
推动理制造技术持续改善追求
完成数量计划数量
越高越
计划科
部门理
季度
次
　
10
均产值
劳动生产率
增效
制造济增加值部门总数
越高越
财务部力资源部
部门理
年
元
　
11
资产完率
设备保养计划完成率
设备维护保养设备
实际完成保养次数计划保养次数
越高越
技术部
部门理
季度

　

中华商务制作部厂务部二级KPI指标定义表（续）
中华商务制作部KPI定义表
部门名称
序号
部门职职责指标
指标名称
设立目
计算公式
指标极性
数源
责
统计周期
统计单位
相关说明
厂务部
1
工业安全
工伤事发生率
控制降低工伤事发生频率
工傷事次數部門縂數
越低越
行政部统计数
部門經理
季度

　
2
　
重安全事发生次数
控制降低工伤事影响程度
　
允许发生
行政部统计数
部門經理
季度
次数
　
3
設備
為素設備障次數
促进员工操作技设备效率提升
爲操作保養當造成設備障次數
越少越
技術部
部門經理
季度
次
　
4
　
工作報告时完成率
加强部行政理
時完成工作報告數量全部報表數量
越高越
製作部
部門經理
月

　

中华商务制作部计划科KPI指标定义表
中华商务制作部KPI定义表
部门名称
序号
级指标源
分解部门指标名称
设立目
计算公式
指标极性
数源
责
统计周期
统计单位
相关说明

计划科
1
印件时交货率
印件时交货率
通时交货提升客户满意度
生产部门承诺交货期出厂符合客户数量品质求产品批次率
越高越
计划科营业

月

　
2
质量事发生率
补印质量事发生次数
控制降低补印质量事发生频率
<目标次数
越越
质量部

月
次
1计划科签蓝纸开纸单错误导致质量事
2扣分项目
3
客户投诉率
计划科客户投诉率
加强计划安排合理性
计划科工作问题导致客户投诉次数印件数量
越越
质量部

季度

计划科身问题导致客户投诉
4
理技改提升项目完成数量
理提升项目完成数量
促进部理提升
项目完成次数等计划数量
越高越
厂务部

季度
次
　
5
质量事损失率
发外生产质量事发生率
加强外发质量理
发外生产质量事发生次数印件数量
越低越
质量部
发外
月

针发外组织
6
外部产扩张达标率
外部产扩张达标率
提升营业业务扩展备空间
实际产计划产
保持适范围
生产计划科生产计划记录
发外
月

1年度销售预测计划年外报生产需求量评估实际实现情况
2针发外组织
7
外部产扩张达标率
发外物料供应时率
加强外发生产物料计划理
预定规完成发外物料送货例
越高越
勤科客户投诉
发外
月

针发外组织
8
印件时交货率
发外生产时交货率
加强外发生产计划理
时完成加工批次数全部发外批次数
越高越
生产计划科
发外
月

针发外组织

中华商务制作部计划科KPI指标定义表（续）
中华商务制作部KPI定义表
部门名称
序号
部门职职责指标
指标名称
设立目
计算公式
指标极性
数源
责
统计周期
统计单位
相关说明

计划科
9
　
发外结算时完成率
加强外发生产财务理
预定规完成发外结算发外单数量考核周期应完成单数量
越高越
财务部
发外
月

针发外组织
10
工作报告时完成率
统计报表时完成率
加强生产统计理
时完成统计报表数量全部报表数量
越高越
厂务部

月

扣分项目
11
行政事
行政事工作时完成率
加强部行政理
时完成行政事工作数量全部行政事工作数量
越高越
厂务部

月

1违反数量
2扣分项目

中华商务制作部印前制KPI指标定义表
中华商务制作部KPI定义表
部门名称
序号
级指标源
分解部门指标名称
指标权重
设立目
计算公式
指标极性
数源
责
统计周期
统计单位
相关说明
印前制
1
产量达标率
产量达标率
　
员设备产发挥
实际产量目标产量
越高越
计划科

月

　
2
三期产达标时间
三期印前产达标时间
　
快发挥新设备加工力早收回投资
轮转中心产达设计值80投产时间
越快越
计划科

月
时间
　
3
印件时交货率
出版计划完成率
　
加强生产计划理
计划完成生产批次数生产总批次数
越高越
计划科

月

　
4
　
指定印件制作周期完成率
　
针重点印件期刊等制作出稿时间理
指定印件制作周期时完成批次数总考核批次数
越高越
计划科

月

　
5
质量事发生率
印前制质量事发生率
　
控制降低质量事发生频率
印前制质量事发生次数印件数量
越低越
质量部统计信息数库

月

　


6
质量事损失率
质量损失控制率
　
控制降低质量事造成损失
损失金额目标金额
越低越
质量部统计信息数库

月

超1000分低502倍分
7
质量事损失率
印前发外生产质量事发生率
　
控制降低外发质量事造成损失
质量事发生次数印件数量
越低越
质量部统计信息数库

月

　
8
客户投诉率
客户投诉率
　
通提高产品服务品质提升客户满意度
客户投诉次数印件数量
越低越
质量部统计信息数库

月

　
9
理技改提升项目完成数量
理技改提升项目完成数量
　
推动理制造技术持续改善追求
项目完成次数等计划数量
越越
计划科

年
次年
　
中华商务制作部印前制KPI指标定义表（续）
中华商务制作部KPI定义表
部门名称
序号
级指标源
分解部门指标名称
指标权重
设立目
计算公式
指标极性
数源
责
统计周期
统计单位
相关说明
印前制
10
均产值
劳动生产率
　
减员增效
制造济增加值印前部门数
越高越
计划科

年
元
　
11
资产完率
设备保养计划完成率
　
设备维护保养设备
实际完成保养次数计划保养次数
越高越
计划科

年

　


中华商务制作部印前制KPI指标定义表（续）
中华商务制作部KPI定义表
部门名称
序号
部门职职责指标
指标名称
指标权重
设立目
计算公式
指标极性
数源
责
统计周期
统计单位
相关说明

印前制
12
工业安全
工伤事发生率
　
控制降低工伤事发生频率
工伤事次数部门总数
越低越
行政部统计数

月

　
13
　
重安全事发生次数
　
控制降低工伤事影响程度
允许发生
越低越
行政部统计数

月
次月
　
14
设备
素设备障次数
　
促进员工操作技设备效率提升
操作保养造成设备障次数
越越
技术部

月
次月
　
15
工作报告时完成率
统计报表时完成率

加强生产统计理
时完成统计报表数量全部报表数量
越高越
计划科

月

　
16
行政事
行政事工作时完成率
　
加强部行政理
时完成行政事工作数量全部行政事工作数量
越高越
计划科

月

　

中华商务制作部印工艺车间KPI指标定义表
中华商务制作部KPI定义表
部门名称
序号
级指标源
分解部门指标名称
设立目
计算公式
指标极性
数源
责
统计周期
统计单位
相关说明
印工艺车间
1
OEE达标率
OEE达标率

实际综合OEE值目标综合OEE值
越高越
计划科

月

　
2
产量达标率
产量达标率
员设备产发挥
实际产量产量目标
越高越
计划科

月

　
3
印件时交货率
印件计划完成率
加强生产计划理
计划完成生产批次数生产总批次数
越高越
计划科

月

工序收货时间准
4
厂务部质量事发生率
印工艺车间质量事发生率
控制降低质量事发生频率
质量事发生次数印件数量
越低越
质量统计信息数库

月

　


5
厂务部质量事损失控制率
印工艺车间质量损失控制率
控制降低质量事造成损失
损失金额目标金额
越低越
质量统计信息数库

月

超1000分低502倍分
6
客户投诉率
印工艺车间客户投诉率
通提高产品服务品质提升客户满意度
客户投诉次数印件数量
越低越
质量统计信息数库

月

　
7
理技改提升项目完成数量
理技改提升项目完成数量
推动理制造技术持续改善追求
项目完成次数等计划数量
越越
质量部相关记录

年
次数
　
8
设备保养计划完成率
印工艺车间设备保养计划完成率
设备维护保养设备
完成数计划数
越高越
计划科

年

　
中华商务制作部印工艺车间KPI指标定义表（续）
中华商务制作部KPI定义表
部门名称
序号
部门职职责指标
指标名称
设立目
计算公式
指标极性
数源
责
统计周期
统计单位
相关说明
印工艺车间
9
工业安全
工伤事发生率
控制降低工伤事发生频率
工伤事次数部门总数
越低越
行政部统计数

月

　
10
　
重安全事发生次数
控制降低工伤事影响程度
允许发生
越低越
行政部统计数

月
次数
　
11
设备
素设备障次数
促进员工操作技设备效率提升
操作保养造成设备障次数
越越
计划科统计数

月
次数
　
12
工作报告时完成率
统计报表时完成率
加强生产统计理
时完成统计报表数量全部报表数量
越高越
计划科统计数

月

　


13
行政事
行政事工作时完成率
加强部行政理
时完成行政事工作数量全部行政事工作数量
越高越
计划科统计数

月

　

中华商务制作部装订车间KPI指标定义表
中华商务制作部KPI定义表
部门名称
序号
级指标源
分解部门指标名称
设立目
计算公式
指标极性
数源
责
统计周期
统计单位
相关说明
装订车间
1
OEE达标率
OEE达标率
发挥产
实际综合OEE值目标综合OEE值
越高越
计划科

月

　
2
产量达标率
产量达标率
员设备产发挥
实际产量产量目标
越高越
计划科

月

参考指标考核
3
印件时交货率
印件计划完成率
加强生产计划理
计划完成生产批次数生产总批次数
越高越
计划科

月

收货时间起点送工序终点
5
厂务部质量事发生率
装订车间质量事发生率
控制降低质量事发生频率
质量事发生次数印件数量
越低越
质量统计信息数库

月

　
6
厂务部质量事损失控制率
装订车间质量损失控制率
控制降低质量事造成损失
损失金额目标金额
越低越
质量统计信息数库

月

超1000分低502倍分
7
客户投诉率
装订车间客户投诉率
通提高产品服务品质提升客户满意度
客户投诉次数印件数量
越低越
质量统计信息数库

月

　
8
理技改提升项目完成数量
理技改提升项目完成数量
推动理制造技术持续改善追求
项目完成次数等计划数量
越越
质量部相关记录

年
次数
　


9
劳动生产率
装订车间劳动生产率
增效
均月完成数车间均数
越越
计划科

年

　
10
设备保养计划完成率
印刷车间设备保养计划完成率
设备维护保养设备
完成数计划数
越高越
计划科

年

　
中华商务制作部装订车间KPI指标定义表（续）
中华商务制作部KPI定义表
部门名称
序号
部门职职责指标
指标名称
设立目
计算公式
指标极性
数源
责
统计周期
统计单位
相关说明
装订车间
11
工业安全
工伤事发生率
控制降低工伤事发生频率
工伤事次数部门总数
越低越
行政部统计数

月

　
12
　
重安全事发生次数
控制降低工伤事影响程度
允许发生
越低越
行政部统计数

月
次数
　
13
设备
素设备障次数
促进员工操作技设备效率提升
操作保养造成设备障次数
越越
技术部

月
次数
　
14
工作报告时完成率
统计报表时完成率
加强生产统计理
时完成统计报表数量全部报表数量
越高越
计划科

月

　
15
行政事
行政事工作时完成率
加强部行政理
时完成行政事工作数量全部行政事工作数量
越高越
计划科

月

　

中华商务制作部轮转中心KPI指标定义表
中华商务制作部KPI定义表
部门名称
序号
级指标源
分解部门指标名称
设立目
计算公式
指标极性
数源
责
统计周期
统计单位
相关说明

轮转中心
1
OEE达标率
综合OEE达标率
发挥产
实际综合OEE值目标综合OEE值
越高越
计划科

月

　
2
产量达标率
产量达标率
员设备产发挥
实际产量产量目标
越高越
计划科

月

参考指标考核
3
印件时交货率
轮转印件时交货率
加强生产计划理
计划完成生产批次数生产总批次数
越高越
计划科

月

　
5
厂务部质量事发生率
轮转中心质量事发生率
控制降低质量事发生频率
质量事发生次数印件数量
越低越
质量统计信息数库

月

　
6
厂务部质量事损失控制率
轮转中心质量损失控制率
控制降低质量事造成损失
损失金额目标金额
越低越
质量统计信息数库

月

超1000分低502倍分
7
客户投诉率
轮转中心客户投诉率
通提高产品服务品质提升客户满意度
客户投诉次数印件数量
越低越
质量统计信息数库

月

　
8
理技改提升项目完成数量
理技改提升项目完成数量
推动理制造技术持续改善追求
项目完成次数等计划数量
越越
质量部相关记录

年
次数
　
9
劳动生产率
轮转中心劳动生产率
增效
均月完成色令数轮转印刷均数
越越
计划科

年

　
10
设备保养计划完成率
印刷车间设备保养计划完成率
设备维护保养设备
完成数计划数
越高越
计划科

年

　
中华商务制作部轮转中心KPI指标定义表（续）
中华商务制作部KPI定义表
部门名称
序号
部门职职责指标
指标名称
设立目
计算公式
指标极性
数源
责
统计周期
统计单位
相关说明

轮转中心
11
工业安全
工伤事发生率
控制降低工伤事发生频率
工伤事次数部门总数
越低越
行政部统计数

月

　
13
　
重安全事发生次数
控制降低工伤事影响程度
允许发生
越低越
行政部统计数

月
次数
　
14
设备
素设备障次数
促进员工操作技设备效率提升
操作保养造成设备障次数
越越
技术部

月
次数
　
15
工作报告时完成率
统计报表时完成率
加强生产统计理
时完成统计报表数量全部报表数量
越高越
计划科

月

　
16
行政事
行政事工作时完成率
加强部行政理
时完成行政事工作数量全部行政事工作数量
越高越
计划科

月

　

中华商务制作部印刷车间KPI指标定义表
中华商务制作部KPI定义表
部门名称
序号
级指标源
分解部门指标名称
设立目
计算公式
指标极性
数源
责
统计周期
统计单位
相关说明
印刷车间
1
OEE达标率
OEE达标率
发挥产
实际综合OEE值目标综合OEE值
越高越
计划科

月

　
2
产量达标率
产量达标率
员设备产发挥
实际产量产量目标
越高越
计划科

月

参考指标考核
3
印件时交货率
印件时送序率
加强生产计划理
计划完成生产批次数生产总批次数
越高越
计划科

月

工序收货时间准
5
厂务部质量事发生率
印刷车间质量事发生率
控制降低质量事发生频率
质量事发生次数印件数量
越低越
质量统计信息数库

月

　


6
厂务部质量事损失控制率
印刷车间质量损失控制率
控制降低质量事造成损失
损失金额目标金额
越低越
质量统计信息数库

月

超1000分低502倍分
7
客户投诉率
印刷车间客户投诉率
通提高产品服务品质提升客户满意度
客户投诉次数印件数量
越低越
质量统计信息数库

月

　
8
理技改提升项目完成数量
理技改提升项目完成数量
推动理制造技术持续改善追求
项目完成次数等计划数量
越越
质量部相关记录

年
次数
　
9
劳动生产率
印刷车间劳动生产率
增效
均月完成色令数车间均数
越越
计划科

年

　
10
设备保养计划完成率
印刷车间设备保养计划完成率
设备维护保养设备
完成数计划数
越高越
计划科

年

　
中华商务制作部印刷车间KPI指标定义表（续）
中华商务制作部KPI定义表
部门名称
序号
部门职职责指标
指标名称
设立目
计算公式
指标极性
数源
责
统计周期
统计单位
相关说明
印刷车间
11
工业安全
工伤事发生率
控制降低工伤事发生频率
工伤事次数部门总数
越低越
行政部统计数

月

　
13
　
重安全事发生次数
控制降低工伤事影响程度
允许发生
越低越
行政部统计数

月
次数
　
14
设备
素设备障次数
促进员工操作技设备效率提升
操作保养造成设备障次数
越越
技术部

月
次数
　
15
工作报告时完成率
统计报表时完成率
加强生产统计理
时完成统计报表数量全部报表数量
越高越
计划科

月

　


16
行政事
行政事工作时完成率
加强部行政理
时完成行政事工作数量全部行政事工作数量
越高越
计划科

月

　

中华商务制作部质量部二级KPI指标定义表
中华商务制作部KPI定义表
部门名称
序号
级指标源
分解部门指标名称
设立目
计算公式
指标极性
数源
责
统计周期
统计单位
相关说明
质量部
1
发外生产质量合格率
合格供货商评估效率
效果监控
评估审核通1年月度供货评分合格次数率
越高越
月度供货质量评分月度供货时率评分
质量部理
月

　
2
质量事损失率
发外生产质量损失扣款实现率
工作效果监控
考核周期已扣金额应扣金额
越高越
品科质量统计系统
质量部理
月

　
3
客户投诉率
客户投诉处理成功次数
客户满意度监控
客户扣款补重印求化解次数
越高越
品科质量统计系统
质量部理
月

加分指标
4
客户投诉率
投诉问题次发生率
客户满意度监控
客户考核周期出现样投诉问题次数总投诉次数
越低越
品科质量统计系统
质量部理
月

　
5
质量事发生率
质量事发生率
程稳定监控
统计周期发生质量事次数印件数
越低越
质量统计系统
质量部理
月

　
6
IMS审核合格率
IMS审核合格项次数
系统维护效果监控
外审合格次数
越低越
外审结果
质量部理
年
次
　
7
质量事发生率
重复质量问题发生次数
改善效果监控
重复发生问题次数
越低越
质量统计系统
质量部理
月
次
　
8
　
产品获奖次数
质量水监控
获奖次数总
越高越
赛结果统计
质量部理
年
次
　


9
　
纠正预防措施效率
改善效果监控
效完成纠正预防措施数纠正预防措施总数
越高越
质量统计系统
质量部理
月

　
中华商务制作部质量部二级KPI指标定义表（续）
中华商务制作部KPI定义表
部门名称
序号
级指标源
分解部门指标名称
设立目
计算公式
指标极性
数源
责
统计周期
统计单位
相关说明
质量部
10
流程优化
流程优化项目完成率
流程优化职执行
时完成流程优化项目数综合理委员会提出流程优化项目数
越高越
相关统计
质量部理
年

　
11
推进标准化系统
标准化项目完成率
标准化系统推进
时完成标准化项目数综合理委员会提出标准化项目总数
越高越
相关统计
质量部理
年

　
12
　
质量改善活动举办次数
质量改善程监控
举办次数
越高越
相关统计
质量部理
年
次
　
13
　
劳动生产率
减员增效
制造济增加值质量部数
越高越
财务部力资源部
质量部理
年

　

中华商务制作部质量部二级KPI指标定义表（续）
中华商务制作部KPI定义表
部门名称
序号
部门职职责指标
指标名称
设立目
计算公式
指标极性
数源
责
统计周期
统计单位
相关说明
质量部
14
　
样书客户投诉率
职监控
样书客户投诉次数客户投诉总次数
越低越
质量统计系统
样书理科
月

　
15
　
检验结果准确率
职监控
准确验货批次总验货批次
越高越
质量统计系统
质检科
月

IQCFQC


16
　
质量报表数时完成率
职监控
时完成质量报表数总质量报表数
越高越
相关统计
品科
月

　
中华商务制作部品科KPI指标定义表
中华商务制作部KPI定义表
部门名称
序号
级指标源
分解科室指标名称
设立目
计算公式
指标极性
数源
责
统计周期
统计单位
相关说明
品科
1
客户投诉率
客户投诉处理成功次数
　
客户扣款补重印求化解次数
越高越
质量统计系统
品科
月

加分指标
2
客户投诉率
投诉问题次发生率
　
客户考核周期出现样投诉问题次数总投诉次数
越低越
质量统计系统
品科
月

　
3
质量事发生率
品科质量事发生率
　
品科统计周期发生质量事次数印件数
越低越
质量统计系统
品科
月

　
4
质量事发生率
重复质量问题发生次数
　
重复发生问题系数总
越低越
质量统计系统
品科
月

　
5
IMS审核合格率
品科IMS审核合格项次数
　
审核合格次数
越低越
外审结果
品科
年
次
　
6
　
纠正预防措施效率
　
达标纠正预防措施纠正预防措施总数
越高越
质量统计系统
品科
月

　
7
　
质量报表数时完成率
　
时完成质量报表数总质量报表数
越高越
相关统计
品科
月

　
8
质量改善活动举办次数
品科质量改善活动举办次数
　
次数总
越高越
相关统计
品科
年
次
　

中华商务制作部样书理科KPI指标定义表
中华商务制作部KPI定义表
部门名称
序号
级指标源
分解部门指标名称
设立目
计算公式
指标极性
数源
责
统计周期
统计单位
相关说明
样书理科
1
客户投诉率
样书客户投诉率
　
样书客户投诉次数客户投诉总次数
越低越
质量统计系统
样书理科
月

　
2
　
产品获奖次数
　
　
越高越
赛结果统计
样书理科
年
次
　
3
劳动生产率
样书检查效率
减员增效
出样总量样书理科数
越高越
相关统计
样书理科
月

　

中华商务制作部样书理科KPI指标定义表（续）
中华商务制作部KPI定义表
部门名称
序号
部门职职责指标
指标名称
设立目
计算公式
指标极性
数源
责
统计周期
统计单位
相关说明
样书理科
4
　
样书完成时率
进度监控
时完成出样印件数出样印件总数
越高越
相关统计数
样书理科
月

　

中华商务制作部质检科KPI指标定义表
中华商务制作部KPI定义表
部门名称
序号
级指标源
分解科室指标名称
设立目
计算公式
指标极性
数源
责
统计周期
统计单位
相关说明
质检科
1
质量事发生率
质检科质量事发生率
　
统计周期发生质量事次数
越低越
质量统计系统
质检科
月

　






印件数






2
IMS审核合格率
IMS审核合格项次数
　
质检科审核合格项数
越低越
外审结果
质检科
年
次
　
3
劳动生产率
质检科劳动生产率
减员增效
检验总量质检科数
越高越
报表统计
质检科
月

IQCFQC

中华商务制作部质检科KPI指标定义表（续）
中华商务制作部KPI定义表
部门名称
序号
部门职职责指标
指标名称
设立目
计算公式
指标极性
数源
责
统计周期
统计单位
相关说明
质检科
4
　
检验结果准确率
工作结果评估
准确验货批次总验货批次
越高越
质量统计系统
质检科
月

IQCFQC
5
　
检验时率
　
时验货批次总验货批次
越高越
相关统计
质检科
月

　

中华商务储运部二级KPI指标定义表
中华商务制作部KPI定义表
部门名称
序号
级指标源
分解部门指标名称
设立目
计算公式
指标极性
数源
责
统计周期
统计单位
相关说明
储运部
1
发外生产时完成率
物料供应时率
促进发外生产物流理
预定规完成发外送货例
越高越
计划科
储运部理
月

送货时间会制定出规
2
客户投诉率
包装运输外部投诉率
通提高产品服务品质提升客户满意度
客户投诉次数印件数量
越低越
质量部
储运部理
季度

　


3
OEE产
部储运投诉率
电梯叉车货运安全准时性部门供应物料时性
部投诉次数印件数量
越低越
计划科
储运部理
月

　
4
质量事损失率
分切包装运输配货质量损失损失控制率
控制降低质量事造成损失
损失金额目标金额
越低越
质量统计信息数库
储运部理
月

超1000分低502倍分
5
均年产值
劳动生产率
增效
制造部济增加值储运部数
越高越
财务部力资源部
储运部理
年

理应该储运济增加值部门数统计方便制作部数测算

中华商务储运部二级KPI指标定义表（续）
中华商务制作部KPI定义表
部门名称
序号
部门职职责指标
指标名称
设立目
计算公式
指标极性
数源
责
统计周期
统计单位
相关说明
储运部
　
　
　
　
6
仓库理
仓库货物完率
加强仓库物资保
盘点库物资数量（完）帐应数量
越高越
财务部
储运部理
半年

　
7
　
财务盘点次通率
加强仓库物资分类理
次通盘点项目数总盘点项目数
越高越
财务部
储运部理
半年

　
8
　
财务抽检合格率
加强仓库物资分类理
抽检合格次数总抽检次数
越高越
财务部
储运部理
季度

　
9
储运安全
安全事发生次数
控制降低安全事发生频率
分类统计
越少越
行政部
储运部理
季度
次
　
10
　
工伤发生次数
控制降低工伤事发生频率影响
分类统计
越少越
行政部
储运部理
季度
次
包括造成部门工伤

中华商务制作部仓科KPI指标定义表
中华商务制作部KPI定义表
部门名称
序号
级指标源
分解部门指标名称
设立目
计算公式
指标极性
数源
责
统计周期
统计单位
相关说明
仓科
1
仓库理
仓库货物完率
加强仓库物资保
盘点库物资数量（完）帐应数量
越高越
财务部

半年

　
2
　
财务盘点次通率
加强仓库物资分类理
次通盘点项目数总盘点项目数
越高越
财务部

半年

　
3
　
财务抽检合格率
加强仓库物资分类理
抽检合格次数总抽检次数
越高越
财务部

季度

　
4
储运安全
安全事发生次数
控制降低安全事发生频率
分类统计
越少越
行政部

季度

　
5
　
工伤发生次数
控制降低工伤事发生频率影响
分类统计
越少越
行政部

季度
次
包括造成部门工伤
6
质量事损失率
分切包装运输配货质量损失损失控制率
控制降低质量事损失
损失金额目标金额
越低越
质量统计信息数库

月

超1000分低502倍分
7
工作报告时完成率
报表单时完成率
加强台帐统计理
时处理报表单数量全部报表数量
越高越
计划科财务部

月

　
8
行政事
行政事工作时完成率
加强部行政理
时完成行政事工作数量全部行政事工作数量
越高越
计划科

月

　

中华商务制作部勤科KPI指标定义表
中华商务制作部KPI定义表
部门名称
序号
级指标源
分解部门指标名称
设立目
计算公式
指标极性
数源
责
统计周期
统计单位
相关说明

勤科
1
低质量成损耗
产品数量完整率
提出包装储运环节出货准确率
质量部欠数定义责判定包装储运环节数量完整批次占全部发货批次例
越高越
质量部

月

　
2
发外生产时完成率
物料供应时率
加强发外物料供应
预定规完成发外送货例
越高越
计划科

月

送货时间会制定出规
3
客户投诉率
包装外部投诉率
加强外部包装环节理
涉包装客户投数次数总印件批次
越低越
质量部

季度

　
4
OEE产
部储运投诉率
电梯叉车安全准时性部门供应物料时性
部投诉次数印件数量
越低越
计划科

月

　
5
储运安全
安全事发生次数
控制降低安全事发生频率
分类统计
越少越
行政部

季度
次
　
6
　
工伤发生次数
控制降低工伤事发生频率影响
分类统计
越少越
行政部

季度
次
包括造成部门工伤
7
质量事损失率
质量损失控制率
控制降低包装储运环节质量损失
损失金额目标金额
越低越
质量统计信息数库

月

超1000分低502倍分
8
工作报告时完成率
统计报表时完成率
加强台帐统计理
时处理报表单数量全部报表数量
越高越
计划科财务部

月

　
9
行政事
行政事工作时完成率
加强部行政理
时完成行政事工作数量全部行政事工作数量
越高越
计划科

月

　

中华商务制作部船务科KPI指标定义表
中华商务制作部KPI定义表
部门名称
序号
级指标源
分解部门指标名称
设立目
计算公式
指标极性
数源
责
统计周期
统计单位
相关说明

船务科
1
降低低成损耗
包装指示准确率
加强成品包装理
1包装指示错误次数印件数量
越高越
质量部计划科

月

　
2
　
装柜资料准确率
加强成品运输理
装柜资料准确印件数总印件数
越高越
质量部计划科

月

　
3
　
结算单准确率
加强结算理
准确结算单数总单数
越高越
财务部

月

　
4
　
质量事损失率
控制降低质量损失
损失金额目标金额
越低越
质量部

月

　
5
印件交货时率
船期信息准确率
确保印件准时交货
准确发布船期信息印件总印件数（走船）
越高越
质量部计划科

月

　
6
　
包装物料时备货率
加强成品包装理
时备料印件总印件数
越高越
采购部计划科

月

　
7
　
出货准时率
加强成品运输理
准时出货印件批次总印件批次
越高越
质量部计划科

月

　
8
工作报告时完成率
报表单时完成率
加强台帐统计理
时处理报表单数量全部报表数量
越高越
财务部计划科

月

　
9
行政事
行政事工作时完成率
加强部行政理
时完成行政事工作数量全部行政事工作数量
越高越
计划科

月

　

中华商务制作部运输科KPI指标定义表
中华商务制作部KPI定义表
部门名称
序号
级指标源
分解部门指标名称
设立目
计算公式
指标极性
数源
责
统计周期
统计单位
相关说明

运输科
1
发外生产时完成率
物料供应时率
促进发外生产物流理
预定规完成发外送货例
越高越
计划科

月

送货时间会制定出规
2
客户投诉率
运输外部投诉率
提升储运服务质量增强客户满意度
客户投诉储运工作次数印件数量
越低越
质量部

季度

　
3
OEE产
部储运投诉率
货运安全准时性部门供应物料时性
部投诉次数印件数量
越低越
计划科

月

　
4
质量事损失率
质量损失损失控制率
控制降低质量事造成损失
损失金额目标金额
越低越
质量统计信息数库

月

超1000分低502倍分
5
工作报告时完成率
报表单时完成率
加强台帐统计理
时处理报表单数量全部报表数量
越高越
财务部计划科

月

　
6
行政事
行政事工作时完成率
加强部行政理
时完成行政事工作数量全部行政事工作数量
越高越
计划科

月

　

中华商务制作部分切科KPI指标定义表
中华商务制作部KPI定义表
部门名称
序号
级指标源
分解部门指标名称
设立目
计算公式
指标极性
数源
责
统计周期
统计单位
相关说明
分切科
1
　
OEE达标率
提高分切机生产效率
单机指标
越高越
计划科

月

　
2
　
生产计划完成率
配套印刷计划落实执行
实际完成印件数计划完成印件数
越高越
计划科

月

　


3
储运安全
安全事发生率
控制降低安全事发生频率
分类统计
越少越
行政部

季度

　
4
　
工伤发生次数
控制降低工伤事发生频率影响
分类统计
越少越
行政部

季度

包括造成部门工伤
5
质量事损失率
分切质量损失损失控制率
控制降低质量损失
损失金额目标金额
越低越
质量统计信息数库

月

超1000分低502倍分













第六部分 CPI定义表
战略板块
战略题
指标名称
指标定义
设立目
计算公式
指标极性
数源
责
统计单位
统计周期
相关说明
部：优化理
流程优化
流程优化效率质量指数
流程优化项目计划达成率
流程优化项目计划达成情况
提高组织效率构建流程企业
实际完成流程优化项目计划完成流程项目
越高越
质量理部
部总
项
季度
1绩效理委员会组织领导质量理部门设计公司流程优化方案需优化流程段分解部门 2审议评定部门流程优化完成数量完成质量 3达成：获验收通
流程优化项目成果提交延迟天数
流程优化项目成果提交延迟天数
时完成流程优化项目
∑延迟天数
越少越
质量理部
部总
项
季度
部：优化理
推进标准化系统建设
推进标准化项目计划达成率
推进标准化项目计划达成率
推进标准化项目计划达成程度
建立工作标准提升工作质量
实际标准化完成项目计划完成项目数
越高越
质量理部
部总
项
季度
1部门提报需建立完善标准化项目绩效理委员会授权质量理部门审核 2质量理部门评定部门标准化项目完成数量完成质量 3达成：获验收通
推进标准化项目成果提交延迟天数
推进标准化项目成果提交延迟天数
时完成推进标准化项目
∑延迟天数
越少越
质量理部
部总
项
季度
部：优化理
技术领先
理项目改善计划达成率
理项目改善计划完成情况
改善部门理弱项提升部门理力
实际理项目改善数计划改善数
越高越
承担考核指标直属级
部总
部总
季度

员工：激励成长
吸引保留
核心员工流失率
核心员工流程度
保留核心员工增强公司竞争力
核心员工流失数量核心员工数量
越低越
力资源部
部总
部总
季度
级部门力资源部门提报核心员工

员工：激励成长
员工培训
培训计划达成率
培训计划达成率
提高员工技提升工作质量
实际培训项目计划达成计划达成数
越高越
力资源部
部总
项
季度
二级部门三级部门承担考核指标
部：优化理
技术领先
引进新理方法技术件数
引进新理方法技术件数
提升理水强公司市场竞争力
∑引进件数
越越
承担考核指标直属级
部总
件
季度
1加分指标 2该项加分指标二级部门三级部门承担 3承担该项指标部门直属部总提报理改善项目部总审核批准予实施 4该项指标分值10分
部：优化理
提高执行力
领导交办务满意件次数
领导交办务满意件次数
时高质量完成领导交办项务
∑满意件数
越少越
直属领导
部总
件
季度
三级部门考核

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