湖北汉丹机电公司2005年绩效指标辞典（DOC 206）

2005年6月27日
编号：HR08
版：A



湖北汉丹机电限公司
绩效指标辞典

编制
审核
审批
批准
水藏玺
冉斌
舒远鹏
葛懿

目 录

第部分：前言 ……………………………………………………………………………………………………………003
第二部分：汉丹机电2005～2006年战略图 ……………………………………………………………………………004
第三部分：汉丹机电2005～2006年战略题解释 ………………………………………………………………………005
第四部分：汉丹机电2005～2006年战略题强相关识 ………………………………………………………………006
第五部分：汉丹机电部门2005～2006年KPI辞典 ……………………………………………………………………007
第六部分：汉丹机电KPI分解树……………………………………………………………………………………………052
第七部分：汉丹机电部门CPI辞典………………………………………………………………………………………058
第八部分：汉丹机电2005年～2006年KPI识 ………………………………………………………………………071
第九部分：汉丹机电2005～2006年公司级绩效考核表 …………………………………………………………………084
第十部分：汉丹机电部门2005年3季度KPI考核表 …………………………………………………………………085
第十部分：汉丹机电部门2005年3季度CPI考核表 ………………………………………………………………098
第十二部分：汉丹机电岗位考核点 …………………………………………………………………………………111
第部分：前言
绩效指标词典公司根发展需进行目标制定目标分解衡量指标确定指标定义指标规划等系列工作总
建立绩效指标词典核心环节包括：公司战略图建立战略题说明战略题强相关识战略题分解目标指标化指标定义指标规划等环节
绩效指标词典应部门绩效考核中应岗位员工绩效理程中时应公司绩效改进调整部门计划理员工培训员工职业生涯规划等环节
绩效指标词典公司发展战略存必公司战略目标断调整完善绩效指标词典静止需根公司战略重点变化调整进行动态完善般讲绩效指标词典调整会根月季部门绩效状况公司绩效状况进行
绩效指标辞典包含汉丹机电2005年～2006年发展重点KPICPI形成程KPICPI应等
第二部分：汉丹机电2005～2006年战略图
第三部分：汉丹机电2005～2006年战略题解释
BSC纬度
战略题
战略题解释
财务角度（
业绩提升
销售收入：05年08亿06年1亿利润：05年1000万06年1500万

F）


降低成
通价格审核降低原材料成完善财务成核算体系降低制造成工成提高均劳动生产率
争取技改资金
清收货款拓宽融资渠道争取国家省市政策性扶持资金金融机构社会资金
寻找战略性投资
利新区土厂房设备寻求国外公司合作
顾客角度（C）
客户满意度
建立市场导营销机制规划民品渠道军方关系拓展提升建立ISOTS16949体系保证质量交期
潜客户开发
发展军民品潜客户提高产品销售收入
部运作（I）
产品结构调整
坚持走厂厂厂校厂联合利外部资源开发新产品军品：重点发展炮兵引信子弹药工兵弹药轻武器装备反恐防暴弹药装备军品零部件民品：重点发展高精度数字化云台刷电机汽车零部件
HR体系推进实施
力资源理体系（薪酬绩效组织设计）建立实施
提升质量安全保密保证
建立保密ISOTS16949体系持续改进GJB9001质量理体系
推进流程制度建设
公司理流程制度建立完善
推进工厂景观规划实施
老区景观规划05年完成4新建项目06年完成12改扩建项目
高新区厂区建设
新区规划建设
推进企业文化建设
建立实施企业文化建设规划
技术改造创新
完成K33生产线建设子弹药产品技术改造反恐防暴产品深层开发
设备升级维护
根科研生产需合理配置设备提高设备利率
治理结构完善
完善公司发展战略委员会绩效薪酬委员会专业委员会等治理结构
学成长（L）
HR规划梯队建设
完成HR规划建立梯队机制建设建立完善员工培训培养体系
促进研发队伍建设
建立适应公司产品市场元化技术队伍
促进理技提升
加强理员理技培训
促进营销力提升
重点营销队伍建设营销队伍素质提升

第四部分：汉丹机电2005～2006年战略题强相关识
BSC纬度
战略题
企业理部
群工作部
力资源部
资产理部
市场营销部
财务投资部
技术发展部
质量安全部
生产理部
机

加

部


压

部
表

处

部
总

装

部
财务角度（F）
业绩提升




★
★







降低成
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
争取技改资金





★







寻找战略性投资





★
★






顾客角度
（C）
客户满意度




★


★
★
★
★
★
★
潜客户开发




★









部运作（I）
产品结构调整






★






HR体系推进实施
★

★










提升质量安全保密保证







★
★
★
★
★
★
推进流程制度建设
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
推进工厂景观规划实施



★









高新区厂区建设



★









推进企业文化建设
★
★











技术改造创新






★


★
★
★
★
设备升级维护



★





★
★
★
★
治理结构完善
★

★










学成长（L）
HR规划梯队建设


★










促进研发队伍建设


★



★






促进理技提升

★
★










促进营销力提升


★

★








计














第五部分：汉丹机电部门2005～2006年KPI辞典
企业理部KPI
（1）企业理部KPI分解


（2）企业理部KPI定义
KPI1： 治理结构建立时间
指标名称
治理结构建立时间
指标源
治理结构完善
责部门
企业理部
统计周期

计量单位
天
指标极性

计算公式
治理结构实际建立时间－计划建立时间
指标说明
治理结构包括：战略发展委员会薪酬绩效委员会审计委员会企业根身需建立种专业委员会
数源
公司文件发布日期
数输出
专查组
输出时间

数输入
HR部企业理部
相关部门
力资源部
KPI2： 事指标
指标名称
重特事次数
指标源
降低成
责部门
企业理部
统计周期
季
计量单位
次
指标极性
越越
计算公式
季部门实际发生重特事次数
指标说明
（1）部门重特事包括：泄密交通事工作失误失职造成济损失（2）事类等级划分具体见公司事理制度
数源
质量安全部事台帐公司文件准
数输出
质量安全部
输出时间
季末
数输入
企业理部
相关部门

KPI3： 法律纠纷效结案数
指标名称
法律纠纷效结案数
指标源
降低成
责部门
企业理部
统计周期
季
计量单位

指标极性
越越
计算公式
期公司立案法律纠纷效结案数
指标说明
（1）效结案法院调解裁定判决书准（2）公司立案法律纠纷数包括期初计划数期间追加数
数源

数输出
专查组
输出时间

数输入
企业理部
相关部门

KPI4：部门口费控制
指标名称
部门口费控制
指标源
降低成
责部门
企业理部
统计周期
月
计量单位

指标极性
限定某范围
计算公式
（月部门实际发生费－月部门预算费）月部门预算费*100
指标说明
企业理部口费项目具体财务投资部确定
数源
月财务投资部根企业理部费开支情况进行汇总
数输出
财务投资部
输出时间
月初
数输入
企业理部
相关部门
财务投资部
KPI5： 绩效体系正式实施时间
指标名称
绩效体系正式实施时间
指标源
HR体系建立实施
责部门
企业理部
统计周期

计量单位
天
指标极性
越早越
计算公式
绩效体系正式实施时间－计划实施时间
指标说明
绩效体系实施包括KPICPI考核考核结果员工绩效薪酬挂钩取总理确认
数源

数输出
总理助理
输出时间

数输入
企业理部
相关部门
力资源部
KPI6： 部门KPI达成率
指标名称
部门KPI达成率
指标源
HR体系建立实施
责部门
企业理部
统计周期
季
计量单位

指标极性
控制定范围
计算公式
期部门KPI达成实际数∑期部门KPI数量*100
指标说明
KPI达成KPI否达必须达成值判断
数源
期部门KPI考核表汇总

数输出
专查组
输出时间

数输入
企业理部
相关部门

KPI7： HR体系执行效果效性评价
指标名称
HR体系实施效果效性评价
指标源
HR体系建立实施
责部门
企业理部
统计周期
年
计量单位

指标极性

计算公式
差：完成公司薪酬体系导入绩效指标设定工作
般：完成公司薪酬体系导入绩效指标设定工作实施利
良：完成公司薪酬体系导入绩效指标设定工作利实施
优秀：利导入实施公司薪酬体系绩效体系取良效果
指标说明
HR体系实施效果企业理部组织总理副总理总理助理力资源部财务投资部相关员集体评价
数源

数输出
总理助理
输出时间

数输入
企业理部
相关部门
力资源部
HR体系实施效果效性
评价纬度
权重
差（60分）
般（60~80分）
良（80~100分）
优秀（100~120分）
指标分解科学性
30
指标分解完全没根公司目标展开
指标分解基公司目标展开指标难考核
考核指标完全根公司目标展开指标分解充分支撑公司目标实现
指标分解非常清晰定义清楚数源渠道设计合理
考核程公性
20
考核程存失公方员工抱怨较
考核程基体现公原存局部问题
考核程公公开员工清楚工作实际
考核程公通考核员工够非常清晰未发展
考核结果应
10
考核结果应员工觉问题较
考核结果仅发放季度奖金
考核结果应广泛员工没意见
完全公司目标绩效理体系开展应领域广泛部门部制订相应应机制措施
部门部考核
10
部门部没建立相应部考核分配机制
部门公司求建立相关考核分配方案执行效果般
部门严格公司规定建立相关考核分配方案执行效果尚
部门严格公司规定建立相关考核分配方案执行效果非常理想
薪酬计算
20
薪酬计算常出现差错导致员工投诉
基够公司薪酬理手册进行薪酬计算发放
薪酬计算准确指导部门进行绩效薪酬部分配
通薪酬计算发现薪酬体系中存问题进行效改进
薪酬总额控制
10
薪酬总额完全没控制
薪酬总额控制利总额超预算±15
薪酬总额控制措施位总额控制±15
总额控制±10
KPI8： 专查活动计划达成率
指标名称
专查活动计划达成率
指标源
HR体系建立实施
责部门
企业理部
统计周期
季
计量单位

指标极性
越越
计算公式
期专查计划实际完成数计划数*100
指标说明
专查活动计划包括专查次数时间员数输出时间查出问题整改情况
数源
专查活动记录
数输出
专查组
输出时间

数输入
企业理部
相关部门

KPI9： 年度营计划通批准时间
指标名称
年度营计划通批准时间
指标源
HR体系建立实施
责部门
企业理部

统计周期
年
计量单位
天
指标极性

计算公式
年度营计划实际通批准时间－计划时间
指标说明
年度营计划包括：基目标销售计划生产计划物资采购计划力资源计划技术改造计划产品研发计划财务计划（预算计划成计划费计划融资计划）理计划等
数源
总理批准签字日期准
数输出
总理
输出时间

数输入
企业理部
相关部门

KPI10： 公司级流程制度建设规划批准时间
指标名称
公司级流程制度建设规划批准时间
指标源
推进流程制度建设推进企业文化建设
责部门
企业理部
统计周期
年
计量单位
天
指标极性

计算公式
公司级流程制度建设规划实际通批准时间－计划时间
指标说明

数源
总理批准签字日期准
数输出
总理
输出时间

数输入
企业理部
相关部门

KPI11： 公司级流程制度发布计划达成率
指标名称
公司级流程制度发布计划达成率
指标源
推进流程制度建设推进企业文化建设
责部门
企业理部
统计周期
季
计量单位

指标极性
越高越
计算公式
已发布公司级流程（制度）数计划发布流程（制度）总数*100
指标说明
公司级流程制度计划数公司年度流程制度建设计划准
数源
期末公司级流程（制度）实际发布数
数输出
专查组
输出时间

数输入
企业理部
相关部门

KPI12： 公司级流程制度认知考核合格率
指标名称
公司级流程制度认知考核合格率
指标源
推进流程制度建设推进企业文化建设
责部门
企业理部
统计周期
半年
计量单位

指标极性
越高越
计算公式
公司级流程（制度）认知抽查（问卷交谈）合格数抽查总数
指标说明
认知率≥80认知合格
数源

数输出
力资源部专查组
输出时间

数输入
企业理部
相关部门

KPI13： 已发布公司级流程制度效执行率
指标名称
已发布公司级流程制度效执行率
指标源
推进流程制度建设推进企业文化建设
责部门
企业理部
统计周期
半年
计量单位

指标极性
越高越
计算公式
已发布公司级流程（制度）效执行数已发布级流程(制度)总数
指标说明
（1）流程制度身存问题缺陷流程制度修订时缺乏执行力度造成制度法效执行均属执行效（2）流程制度执行效性评价企业理部半年组织相关员组评定次（3）制度执行效性评价表见附件
数源
流程制度效性评价报告

数输出
专查组
输出时间

数输入
企业理部
相关部门
制度口部门
KPI14： 员工严重违反公司级流程制度次数
指标名称
员工严重违反公司级流程制度次数
指标源
推进流程制度建设推进企业文化建设
责部门
企业理部
统计周期
季
计量单位
次
指标极性
越越
计算公式
公司认定员工严重违反公司级流程制度次数
指标说明

数源
公司处理文件准
数输出
专查组
输出时间

数输入
企业理部
相关部门

KPI15： 企业信息化推进计划达成率
指标名称
企业信息化推进计划达成率
指标源
推进流程制度建设推进企业文化建设
责部门
企业理部
统计周期
季
计量单位

指标极性
越越
计算公式
企业信息化推进计划完成项计划项目总数*100
指标说明
（1）企业信息化推进计划包括：硬件配置硬件维护软件开发升级维护网络维护网页制作更新计算机服务（2）企业信息化推进计划必须考核前完成
数源

数输出
专查组
输出时间

数输入
企业理部
相关部门

二群工作部KPI
（1）群工作部KPI分解

（2）群工作部KPI定义
KPI1： 部门口费控制
指标名称
部门口费控制
指标源
降低成
责部门
群工作部

统计周期
月
计量单位

指标极性
控制定范围
计算公式
（月部门实际发生费－月部门预算费）月部门预算费*100
指标说明
群工作部口费项目具体财务投资部确定
数源
月财务投资部根群工作部费开支情况进行汇总
数输出
财务投资部
输出时间
月初
数输入
群工作部企部
相关部门

KPI2： 事指标
指标名称
重特事次数
指标源
降低成
责部门
群工作部
统计周期
季
计量单位
次
指标极性
越越
计算公式
季部门实际发生重特事次数
指标说明
（1）部门重特事包括：泄密押运事治安保卫事枪支弹药理失误工作失误失职造成济损失（2）事类等级划分具体见公司事理制度
数源
质量安全部事台帐公司文件准
数输出
质量安全部企部
输出时间

数输入
群工作部企部
相关部门

KPI3： 企业文化规划通批准时间
指标名称
企业文化规划通批准时间
指标源
推进企业文化建设
责部门
群工作部
统计周期
年
计量单位
天
指标极性

计算公式
企业文化规划实际通公司批准时间－计划时间
指标说明

数源
总理签字认日期准
数输出
总理
输出时间

数输入
群工作部企部
相关部门

KPI4： 企业文化建设计划达成率
指标名称
企业文化建设计划达成率
指标源
推进企业文化建设
责部门
群工作部
统计周期
季
计量单位

指标极性
越越
计算公式
期企业文化建设实际完成项目计划项目总数*100
指标说明
（1）期企业文化建设计划项目包括文化建设规划中期项目期间追加项目（2）企业文化建设计划包括宣传计划活动计划建设计划
数源
期企业文化建设计划项目实际完成数
数输出
企业理部
输出时间

数输入
群理部
相关部门

KPI5： 部刊物（日汉丹）时出版
指标名称
部刊物（日汉丹）时出版
指标源
推进企业文化建设
责部门
群工作部
统计周期
季
计量单位
次
指标极性

计算公式
部刊物（日汉丹）未时出版次数
指标说明
未时出版包括：未月15日30日前出版未出版
数源

数输出
企业理部
输出时间

数输入
群工作部
相关部门


KPI6： 企业文化建设效性评价
指标名称
企业文化建设效性评价
指标源
推进企业文化建设
责部门
群工作部
统计周期
年
计量单位

指标极性

计算公式
企业文化建设效性评价分四等级：差般良优秀
指标说明
企业文化效性评价群工作部组织总理副总理总理助理企业理部力资源部相关员集体评价
数源
评估报告未准
数输出
企业理部
输出时间

数输入
群工作部
相关部门

企业文化建设效性纬度标准
评价纬度
权重
差（0～60分）
般（60～80分）
良（80～100分）
优秀（100～120分）
员工认知度
30
员工未开展企业文化宣传教育员工企业文化认知度低
计划开展企业文化相关知识宣传教育员工公司企业文化定认知度
员工清楚公司文化涵外延够员工进行宣讲
员工企业文化认知度非产高够清晰描述企业文化质日产工组中严格公司文化进行工作
CIS应
20
未进行企业形象系统设计
企业形象系统运般存规范
完全公司形象设计系统规范公司类识系统
CIS应规范效果理想
体系完整性
50
企业文化建设未计划实施企业文化体系健全
够计划执行效果般
企业文化体系健全
企业文化体系非产健全企业日产理战略决策起支持作
KPI7： 群理流程制度建设计划达成率
指标名称
群理流程制度建设计划达成率
指标源
推进流程制度建设
责部门
群工作部
统计周期
季
计量单位

指标极性
越越
计算公式
已发布公司群理流程制度数计划发布制度总数*100
指标说明
群理流程制度计划数公司年度流程制度建设计划准
数源

数输出
企业理部
输出时间

数输入
群工作部
相关部门
企业理部
KPI8： 群理流程制度效执行率
指标名称
群理流程制度效执行率
指标源
推进流程制度建设
责部门
群工作部
统计周期
季
计量单位

指标极性
越越
计算公式
群理流程(制度)效执行数已发布群理流程(制度)总数*100
指标说明
（1）流程制度身存问题缺陷流程制度修订时缺乏执行力度造成制度法效执行均属执行效（2）流程制度执行效性评价企业理部半年组织相关员组评定次（3）流程制度执行效性评价表见附件
数源
流程制度效性评价报告
数输出
企业理部
输出时间

数输入
群工作部

相关部门
企业理部
KPI9： C层级均培训时数
指标名称
C层级均培训时数
指标源
促进理技提升
责部门
群工作部
统计周期
季
计量单位
时
指标极性

计算公式
参加理知识培训C级员均效培训时间
指标说明
指标针C级员工参加关理技巧知识等培训旨提高理水
数源

数输出
专查组
输出时间

数输入
群工作部企部
相关部门
力资源部
KPI10： C层级员考核合格率
指标名称
C层级员考核合格率
指标源
促进理技提升
责部门
群工作部
统计周期
年
计量单位

指标极性
越越
计算公式
C层级员考核合格数C层级员总数*100
指标说明
C层级员考核根公司中层理员考评办法执行
数源

数输出
企业理部
输出时间

数输入
群工作部
相关部门

三力资源KPI
（1）力资源部KPI分解


（2）力资源部KPI定义
KPI1：治理结构建立时间
指标名称
治理结构建立时间
指标源
治理结构完善
责部门
力资源部
统计周期

计量单位
天
指标极性

计算公式
治理结构实际建立时间－计划建立时间
指标说明
治理结构包括：战略发展委员会薪酬绩效委员会审计委员会企业根身需建立种专业委员会
数源
公司文件发布日期
数输出
企业理部
输出时间

数输入
HR部企业理部
相关部门
企业理部
KPI2：招聘计划达成率
指标名称
招聘计划达成率
指标源
促进理技营销力提升技术队伍建设
责部门
力资源部
统计周期
季
计量单位

指标极性
越越
计算公式
季实际招聘数计划招聘数*100
指标说明
（1）招聘数实际报数准（2）计划员工招聘数指年度力资源规划季时追加招聘数
数源
力资源部季度工作总结准
数输出
专查组
输出时间

数输入
力资源部
相关部门

KPI3：招聘合格率
指标名称
招聘合格率
指标源
促进理技营销力提升技术队伍建设
责部门
力资源部
统计周期
季
计量单位

指标极性
越越
计算公式
试期满考核合格新员工数全部新员工数*100
指标说明
（1）指标统计员工指年度力资源规划单位计划提出时追加申请包括时工（2）招聘合格指试期满公司考核决定留新员工数
数源
力资源部季度工作总结准
数输出
专查组
输出时间

数输入
力资源部
相关部门

KPI4：关键岗位空缺数
指标名称
关键岗位空缺数
指标源
促进理技营销力提升技术队伍建设
责部门
力资源部
统计周期
半年
计量单位

指标极性
越越
计算公式
期关键岗位员空缺时间超公司规定数量
指标说明
（1）关键岗位力资源部根年度发展战略确定报企业理部备案（2）某关键岗位员连续空缺时间超2月视岗位空缺
数源

数输出
专查组
输出时间

数输入
力资源部
相关部门

KPI5：培训计划达成率
指标名称
培训计划达成率
指标源
促进理技营销力提升技术队伍建设
责部门
力资源部
统计周期
季
计量单位

指标极性
越越
计算公式
计划培训项目实际培训项目*100
指标说明
培训项目年度培训计划准
数源

数输出
专查组
输出时间

数输入
力资源部
相关部门

KPI6：培训考核次合格率
指标名称
培训考核次合格率
指标源
促进理技营销力提升技术队伍建设
责部门
力资源部
统计周期
季
计量单位

指标极性
越越
计算公式
培训次考核合格数参加培训员总数*100

指标说明

数源

数输出
专查组
输出时间

数输入
力资源部
相关部门

KPI7：C层级员工均培训时数
指标名称
C层级员工均培训时数
指标源
促进理技营销力提升技术队伍建设
责部门
力资源部
统计周期
季
计量单位
时
指标极性

计算公式
参加理知识培训C级员均效培训时间
指标说明
指标针C级员工参加关理技巧知识等培训旨提高理水
数源

数输出
专查组
输出时间

数输入
力资源部
相关部门

KPI8：业务员均培训时数
指标名称
业务员均培训时数
指标源
促进理技营销力提升技术队伍建设
责部门
力资源部
统计周期
季
计量单位
时
指标极性

计算公式
参加业务知识培训业务员均效培训时间
指标说明
业务员培训项目必须市场营销部公司批准
数源

数输出
专查组
输出时间

数输入
力资源部
相关部门
市场营销部
KPI9：技术员均培训时数
指标名称
技术员均培训时数
指标源
促进理技营销力提升技术队伍建设
责部门
力资源部
统计周期
季
计量单位
时
指标极性

计算公式
参加产品研发技术理等知识技术员均培训时间
指标说明
技术员培训项目必须技术发展部公司批准
数源

数输出
专查组
输出时间

数输入
力资源部
相关部门

KPI10：部晋升机制建立时间
指标名称
部晋升机制建立时间
指标源
促进理技营销力提升技术队伍建设
责部门
力资源部
统计周期

计量单位
天
指标极性

计算公式
员工部晋升机制通公司批准时间－计划时间
指标说明
员工部晋升机制必须结合新组织结构中职位发展矩阵
数源

数输出
总理助理
输出时间

数输入
HR部企业理部
相关部门

KPI11：05～07年HR规划通公司批准时间
指标名称
05～07年HR规划通公司批准时间
指标源
HR规划梯队建设
责部门
力资源部
统计周期

计量单位
天
指标极性

计算公式
实际批准时间规定时间差额天数
指标说明
力资源规划应包括力资源政策员工需求招聘培训计划公司薪酬政策等
数源
根规划通总理批准时间
数输出
总理
输出时间

数输入
力资源部企部
相关部门

KPI12：核心员工激励机制完成时间
指标名称
核心员工激励机制完成时间
指标源
HR规划梯队建设
责部门
力资源部

统计周期

计量单位
天
指标极性

计算公式
实际批准时间规定时间差额天数
指标说明
（1）力资源部需识公司核心员工编制核心员工名单（2）核心员工激励机制包括力资源部根员工需求制定相应政策政策实施方案
数源

数输出
总理助理
输出时间

数输入
HR部企业理部
相关部门

KPI13：核心员工流失率
指标名称
核心非正常员工流失率
指标源
HR规划梯队建设
责部门
力资源部
统计周期
年
计量单位

指标极性
越越
计算公式
年度公司核心员工非正常离职数
指标说明
（1）列员工离职属非正常离职：晋升参军解劳动合劝退合期末续签名（2）核心员工名单应该通公司批准
数源

数输出
总理助理
输出时间

数输入
HR部企业理部
相关部门

KPI14：梯队建设规划通批准时间
指标名称
梯队建设规划通批准时间
指标源
HR规划梯队建设
责部门
力资源部
统计周期

计量单位
天
指标极性

计算公式
实际批准时间规定时间差额天数
指标说明

数源

数输出
总理助理
输出时间

数输入
HR部企业理部
相关部门

KPI15：HR流程制度建设计划达成率
指标名称
HR流程制度建设计划达成率
指标源
推进流称制度建设
责部门
力资源部
统计周期
半年
计量单位

指标极性
越越
计算公式
已发布公司HR流程制度数计划发布制度总数*100
指标说明
HR流程制度计划数公司年度流程制度建设计划准
数源

数输出
企业理部
输出时间

数输入
力资源部
相关部门

KPI16：HR流程制度效执行率
指标名称
HR流程制度效执行率
指标源
推进流称制度建设
责部门
力资源部
统计周期
半年
计量单位

指标极性
越越
计算公式
HR流程(制度)效执行数已发布HR流程(制度)总数*100
指标说明
（1）流程制度身存问题缺陷流程制度修订时缺乏执行力度造成制度法效执行均属执行效（2）流程制度执行效性评价企业理部半年组织相关员组评定次（3）制度执行效性评价表见附件
数源
流程制度效性评价报告
数输出
企业理部
输出时间

数输入
力资源部
相关部门

KPI17：HR体系实施效果效性评价
指标名称
HR体系实施效果效性评价
指标源
HR体系建立实施
责部门
力资源部
统计周期
年
计量单位

指标极性

计算公式
差：完成公司薪酬体系导入绩效指标设定工作
般：完成公司薪酬体系导入绩效指标设定工作实施利
良：完成公司薪酬体系导入绩效指标设定工作利实施
优秀：利导入实施公司薪酬体系绩效体系取良效果
指标说明
HR体系实施效果企业理部组织总理副总理总理助理力资源部财务投资部相关员集体评价

数源

数输出
总理助理
输出时间

数输入
HR部企业理部
相关部门
企业理部
HR体系实施效果效性
评价纬度
权重
差（60分）
般（60~80分）
良（80~100分）
优秀（100~120分）
指标分解科学性
30
指标分解完全没根公司目标展开
指标分解基公司目标展开指标难考核
考核指标完全根公司目标展开指标分解充分支撑公司目标实现
指标分解非常清晰定义清楚数源渠道设计合理
考核程公性
20
考核程存失公方员工抱怨较
考核程基体现公原存局部问题
考核程公公开员工清楚工作实际
考核程公通考核员工够非常清晰未发展
考核结果应
10
考核结果应员工觉问题较
考核结果仅发放季度奖金
考核结果应广泛员工没意见
完全公司目标绩效理体系开展应领域广泛部门部制订相应应机制措施
部门部考核
10
部门部没建立相应部考核分配机制
部门公司求建立相关考核分配方案执行效果般
部门严格公司规定建立相关考核分配方案执行效果尚
部门严格公司规定建立相关考核分配方案执行效果非常理想
薪酬计算
20
薪酬计算常出现差错导致员工投诉
基够公司薪酬理手册进行薪酬计算发放
薪酬计算准确指导部门进行绩效薪酬部分配
通薪酬计算发现薪酬体系中存问题进行效改进
薪酬总额控制
10
薪酬总额完全没控制
薪酬总额控制利总额超预算±15
薪酬总额控制措施位总额控制±15
总额控制±10
KPI18：部门二级考核分配方案建立数
指标名称
部门二级考核分配方案建立数
指标源
HR体系建立实施
责部门
力资源部
统计周期
季
计量单位

指标极性

计算公式
根计划季实际完成部门二级考核分配方案数
指标说明
部门二级考核分配方案必须实施部门80员工签字认
数源
企业理部备案准
数输出
企业理部
输出时间

数输入
力资源部
相关部门
相关部门
KPI19：薪酬体系正式实施时间
指标名称
薪酬体系正式实施时间
指标源
HR体系建立实施
责部门
力资源部
统计周期

计量单位
天
指标极性
越早越
计算公式
薪酬体系正式实施时间－计划实施时间
指标说明
薪酬体系正式实施前力资源部应该完成员工定位薪酬测算薪酬总额预算通公司总理批准
数源

数输出
总理
输出时间

数输入
HR部企业理部
相关部门

KPI20：绩效体系正式实施时间
指标名称
绩效体系正式实施时间
指标源
HR体系建立实施
责部门
力资源部
统计周期

计量单位
天
指标极性
越早越
计算公式
绩效体系正式实施时间－计划实施时间
指标说明
绩效体系实施包括KPICPI考核考核结果员工绩效薪酬挂钩取总理确认
数源

数输出
总理助理
输出时间

数输入
HR部企业理部

相关部门
企业理部
KPI21：定型产品工时定额审核修定计划达成率
指标名称
定型产品工时定额审核修定计划达成率
指标源
降低成
责部门
力资源部
统计周期
年
计量单位

指标极性
越越
计算公式
定型产品工时定额审核修定实际数计划数*100
指标说明
（1）定型产品工时定额审核周期力资源部确定报企业理部备案
（2）定型产品工时定额审核力资源部组织生产厂生产理部资产理部财务投资部市场营销部等相关员进行确定
数源
力资源部提交公司定型产品工时定额审核修定报告
数输出
企业理部
输出时间

数输入
HR部相关部门
相关部门

KPI22：新组织结构定编方案完成时间
指标名称
新组织结构定编方案完成时间
指标源
降低成
责部门
力资源部
统计周期

计量单位
天
指标极性
越早越
计算公式
新组织结构定编方案实际完成时间－计划完成时间
指标说明
定编方案必须基关键岗位进行工作饱度分析基础完成总理助理批准
数源
实际完成时间总理助理签字认日期准
数输出
总理助理
输出时间

数输入
HR部企业理部
相关部门

KPI23：部门口费控制
指标名称
部门口费控制
指标源
降低成
责部门
力资源部
统计周期
月
计量单位

指标极性
限定某范围
计算公式
（月部门实际发生费－月部门预算费）月部门预算费*100
指标说明
力资源部口费项目具体财务投资部确定
数源
月财务投资部根力资源部费开支情况进行汇总
数输出
财务投资部
输出时间
月初
数输入
HR部企业理部
相关部门
财务投资部
KPI24：事指标
指标名称
重特事次数
指标源
降低成
责部门
力资源部
统计周期
季
计量单位
次
指标极性
越越
计算公式
季部门实际发生重特事次数
指标说明
（1）部门重特事包括：泄密部门原引起工伤身伤亡事工作失误失职造成济损失（2）事类等级划分具体见公司事理制度
数源
质量安全部事台帐公司文件准
数输出
质量安全部
输出时间
季末
数输入
HR部企业理部
相关部门
工伤身伤亡事发生部门
四资产理部KPI
（1）资产理部KPI分解


（2）资产理部KPI定义
KPI1： 资产理流程制度建设计划达成率
指标名称
资产理流程制度建设计划达成率
指标源
推进流程制度建设
责部门
资产理部
统计周期
季
计量单位

指标极性
越越
计算公式
已发布资产理流程（制度）数计划发布流程（制度）总数*100
指标说明
资产理流程制度计划数公司年度流程制度建设计划准
数源

数输出
企业理部
输出时间

数输入
资产理部
相关部门

KPI2： 资产理流程制度效执行率
指标名称
资产理流程制度效执行率
指标源
推进流程制度建设
责部门
资产理部
统计周期
季
计量单位

指标极性
越越
计算公式
资产理流程(制度)效执行数已发布资产理流程(制度)总数*100
指标说明
（1）流程制度身存问题缺陷流程制度修订时缺乏执行力度造成制度法效执行均属执行效（2）流程制度执行效性评价企业理部半年组织相关员组评定次（3）制度执行效性评价表见附件
数源
流程制度效性评价报告
数输出
企业理部
输出时间

数输入
资产理部
相关部门

KPI3： 老区景观规划通批准时间
指标名称
老区景观规划通批准时间
指标源
推进工厂景观规划实施
责部门
资产理部
统计周期
年
计量单位
天
指标极性
越早越
计算公式
老区景观规划通批准时间计划时间
指标说明
总理签字通准
数源

数输出
总理
输出时间

数输入
资产理部
相关部门
企业理部
KPI4： 设备技术改造创新数
指标名称
设备技术改造创新数
指标源
技术改造创新
责部门
资产理部
统计周期
季
计量单位

指标极性
越越

计算公式
设备技术改造创新实际完成项目数
指标说明
设备技术改造创新必须通公司立项
数源

数输出
企业理部
输出时间

数输入
资产理部
相关部门

KPI5： 老区景观规划实施计划达成率
指标名称
老区景观规划实施计划达成率
指标源
推进工厂景观规划实施
责部门
资产理部
统计周期
季
计量单位

指标极性
越越
计算公式
老区景观规划实施计划实际达成项目计划项目*100
指标说明

数源

数输出
企业理部
输出时间

数输入
资产理部
相关部门

KPI6： 新区规划完成时间
指标名称
新区规划完成时间
指标源
高新区厂区建设
责部门
资产理部
统计周期
年
计量单位
天
指标极性

计算公式
新区规划实际完成时间计划完成时间
指标说明

数源

数输出
企业理部
输出时间

数输入
资产理部
相关部门

KPI7： 新区建设计划达成率
指标名称
新区建设计划达成率
指标源
高新区厂区建设
责部门
资产理部
统计周期
季
计量单位

指标极性

计算公式
新区建设计划实际完成项目数期计划数*100
指标说明

数源

数输出
企业理部
输出时间

数输入
资产理部
相关部门

KPI8：部门口费控制
指标名称
部门口费控制
指标源
降低成
责部门
资产理部
统计周期
月
计量单位

指标极性
限制定范围
计算公式
（月部门实际发生费－月部门预算费）月部门预算费*100
指标说明
资产理部口费项目具体财务投资部确定
数源
月财务投资部根资产理部费开支情况进行汇总
数输出
财务投资部
输出时间

数输入
资产理部企部
相关部门
财务投资部
KPI9： 事指标
指标名称
重特事次数
指标源
降低成
责部门
资产理部
统计周期
季
计量单位
次
指标极性
越越
计算公式
季部门实际发生重特事次数
指标说明
（1）部门重特事包括：泄密部门原引起工伤身伤亡事设备事基建质量事工作失误失职造成济损失等（2）事类等级划分具体见公司事理制度
数源
质量安全部事台帐公司文件准
数输出
质量安全部
输出时间
季末
数输入
资产理部企部
相关部门
工伤身伤亡事发生部门
KPI10：库存金额
指标名称
库存金额
指标源
降低成
责部门
资产理部
统计周期
月
计量单位
万元
指标极性
越越
计算公式
月度仓库均存货金额
指标说明
存货包括（原材料辅料半成品产成品）
数源

数输出
财务投资部
输出时间

数输入
资产理部企部
相关部门
财务投资部
KPI11：源成控制
指标名称
源成控制
指标源
降低成
责部门
资产理部
统计周期
年
计量单位

指标极性
越越
计算公式
（实际消耗源计划成）计划成*100
指标说明
计划成财务投资部确定
数源

数输出
财务投资部
输出时间

数输入
资产理部企部
相关部门
财务投资部
KPI12： 设备完率
指标名称
设备完率
指标源
设备升级维护
责部门
资产理部
统计周期
季
计量单位

指标极性
越越
计算公式
设备完台数设备总数*100
指标说明
资产理部负责建立公司设备完台帐
数源

数输出
企业理部
输出时间

数输入
资产理部
相关部门
设备单位
KPI13： 现场设备维护状况评价
指标名称
现场设备维护状况评价
指标源
设备升级维护
责部门
资产理部
统计周期
半年
计量单位

指标极性

计算公式
现场设备维护状况评价结果分四等级：差般良优秀
指标说明

数源

数输出
企业理部
输出时间

数输入
资产理部
相关部门

现场设备维护状况评价说明
评价纬度
权重
差（0～60分）
般（60～80分）
良（80～100分）
优秀（100～120分）
现场设备维护状况
40
现场设备维护差完全没设备维护等相关制度执行
现场设备维护般
现场设备维护良计划记录
现场设备维护状况非常理想完全公司相关制度执行
指导效果
20
现场设备维护基没指导
现场员设备维护进行教育效果般
指导现场进行设备维护已建立完善理体系定期检查发现问题时指导处理
现场设备维护指导措施明确效果理想
现场设备问题解决时性
40
现场设备问题完全现场解决
现场设备问题解决解决存时现场常会现场投诉
设定专负责现场设备问题分析解决效果良
建立设备分级维护保养制度现场发生重设备问题够时予解决现场非常满意
KPI14： 设备采购计划达成率
指标名称
设备采购计划达成率
指标源
设备升级维护
责部门
资产理部
统计周期
季
计量单位

指标极性
越越
计算公式
期设备实际采购台数计划数*100
指标说明
计划数包括（期初计划数期间追加数）
数源

数输出
企业理部
输出时间

数输入
资产理部
相关部门


五市场营销部KPI
（1）市场营销部KPI分解

（2）市场营销部KPI定义
KPI1： 市场营销流程制度建设计划达成率
指标名称
市场营销流程制度建设计划达成率
指标源
推进流程制度建设
责部门
市场营销部
统计周期
季
计量单位

指标极性
越越
计算公式
已发布市场营销流程（制度）数计划发布流程（制度）总数*100
指标说明
市场营销流程制度计划数公司年度流程制度建设计划准
数源

数输出
企业理部
输出时间

数输入
市场营销部
相关部门
企业理部
KPI2： 市场营销流程制度效执行率
指标名称
市场营销流程制度效执行率
指标源
推进流程制度建设
责部门
市场营销部
统计周期
季
计量单位

指标极性
越越
计算公式
市场营销流程(制度)效执行数已发布市场营销流程(制度)总数*100
指标说明
（1）流程制度身存问题缺陷流程制度修订时缺乏执行力度造成制度法效执行均属执行效（2）流程制度执行效性评价企业理部半年组织相关员组评定次（3）制度执行效性评价表见附件
数源
流程制度效性评价报告
数输出
企业理部
输出时间

数输入
市场营销部
相关部门
企业理部
KPI3： 部门口费控制
指标名称
部门口费控制
指标源
降低成
责部门
市场营销部
统计周期
月
计量单位

指标极性
控制定范围
计算公式
（月部门实际发生费－月部门预算费）月部门预算费*100
指标说明
市场营销部口费项目具体财务投资部确定
数源
月财务投资部根市场营销部费开支情况进行汇总
数输出
财务投资部
输出时间

数输入
市场营销部
相关部门
资产理部
KPI4： 事指标
指标名称
重特事次数
指标源
降低成
责部门
市场营销部
统计周期
季
计量单位
次
指标极性
越越
计算公式
季部门实际发生重特事次数
指标说明
（1）部门重特事包括：泄密工作失误失职造成济损失等（2）事类等级划分具体见公司事理制度

数源
质量安全部事台帐公司文件准
数输出
质量安全部企部
输出时间

数输入
市场营销部企部
相关部门
质量安全部
KPI5： 销售额
指标名称
销售额
指标源
业绩提升
责部门
市场营销部
统计周期
月
计量单位
万元
指标极性
越越
计算公式
期实际产品销售额
指标说明

数源

数输出
财务投资部
输出时间

数输入
市场营销部企部
相关部门
市场营销部
KPI6： 军品销售额
指标名称
军品销售额
指标源
业绩提升
责部门
市场营销部
统计周期
月
计量单位
万元
指标极性
越越
计算公式
期军品实际销售额
指标说明

数源

数输出
财务投资部
输出时间

数输入
市场营销部企部
相关部门
市场营销部
KPI7： 民品销售额
指标名称
民品销售额
指标源
业绩提升
责部门
市场营销部
统计周期
月
计量单位
万元
指标极性
越越
计算公式
期民品实际销售额
指标说明

数源

数输出
财务投资部
输出时间

数输入
市场营销部企部
相关部门
市场营销部
KPI8： 新产品销售额
指标名称
新产品销售额
指标源
业绩提升
责部门
市场营销部
统计周期
月
计量单位
万元
指标极性
越越
计算公式
期新产品实际销售额
指标说明
（1）新产品包括新规格新途新品种新材料产品（2）新产品销售额统计该产品第批生产日期年
数源

数输出
财务投资部
输出时间

数输入
财务投资部市场营销部企部
相关部门
技术发展部
KPI9：利润计划完成率
指标名称
利润计划完成率
指标源
业绩提升
责部门
市场营销部
统计周期
年
计量单位
万元
指标极性
越越
计算公式
期实际利润总额期年计划利润总额×100
指标说明

数源

数输出
财务投资部
输出时间

数输入
市场营销部企部
相关部门
财务投资部部门
KPI10： 货款回笼率
指标名称
货款回笼率
指标源
业绩提升
责部门
市场营销部
统计周期
月
计量单位

指标极性
越越
计算公式
期货款回笼额计划回笼额*100
指标说明

数源

数输出
财务投资部
输出时间

数输入
市场营销部
相关部门

KPI11： 营销员均培训时间
指标名称
营销员均培训时间
指标源
促进营销力提升
责部门
市场营销部

统计周期
季
计量单位
时
指标极性

计算公式
参加业务知识培训业务员均效培训时间
指标说明
业务员培训项目必须市场营销部公司批准
数源

数输出
力资源部
输出时间

数输入
市场营销部企部
相关部门
力资源部
KPI12： 营销员非正常流失率
指标名称
营销员非正常流失率
指标源
促进营销力提升
责部门
市场营销部
统计周期
年
计量单位

指标极性
越越
计算公式
年度核心营销员非正常离职数
指标说明
（1）列员工离职属非正常离职：晋升参军解劳动合劝退合期末续签名（2）核心员工名单应该通公司批准具体力资源部确定
数源

数输出
力资源部
输出时间

数输入
市场营销部企部
相关部门
力资源部
KPI13： 渠道建设规划通批准时间
指标名称
渠道建设规划通批准时间
指标源
潜客户开发
责部门
市场营销部
统计周期
年
计量单位
天
指标极性

计算公式
渠道建设规划实际通批准时间－计划时间
指标说明
渠道建设规划包括：目标市场规划新产品规划营销市场开拓等
数源
公司总理签字批准日期准
数输出
总理
输出时间

数输入
市场营销部企部
相关部门

KPI14： 新客户销售额
指标名称
新客户销售额
指标源
潜客户开发
责部门
市场营销部
统计周期
月
计量单位
万元
指标极性
越越
计算公式
期新产品实际销售额
指标说明
新客户指市场营销部新开发客户该客户第订单签订时间年销售额均算新客户销售额
数源

数输出
财务投资部
输出时间

数输入
市场营销部企部
相关部门

KPI15： 顾客投诉次数
指标名称
顾客投诉次数
指标源
顾客满意度
责部门
市场营销部
统计周期
月
计量单位
次
指标极性
越越
计算公式
期顾客关服务交期产品质量等方面投诉次数
指标说明

数源

数输出
专查组
输出时间

数输入
市场营销部质量安全部企业理部
相关部门
质量安全部
KPI16： 顾客投诉效整改率
指标名称
顾客投诉效整改率
指标源
顾客满意度
责部门
市场营销部
统计周期
月
计量单位

指标极性
越越
计算公式
顾客投诉效整改数顾客投诉总数*100
指标说明
顾客投诉效具体见公司相关规定
数源

数输出
企业理部
输出时间

数输入
市场营销部
相关部门

KPI17：定单延误次数
指标名称
订单延误次数
指标源
顾客满意度
责部门
市场营销部
统计周期
季
计量单位
次
指标极性
越越

计算公式
订单未时量质完成次数
指标说明

数源

数输出
企业理部
输出时间

数输入
市场营销部
相关部门
生产理部机加部压部表处部总装部
KPI18：顾客满意度理体系评价
指标名称
顾客满意度理体系评价
指标源
顾客满意度
责部门
市场营销部
统计周期
年
计量单位

指标极性

计算公式
顾客满意度理体系评价分四等级：差般良优秀
指标说明
（1）顾客满意度理体系包括：顾客档案理顾客信理顾客投诉处理等（2）顾客满意度理体系评价市场营销部定期组织公司总理副总总助生产理部质量安全部生产单位进行评价
数源
顾客满意度理体系评价报告
数输出
企业理部
输出时间

数输入
市场营销部
相关部门

顾客满意度理体系评价说明
评价纬度
权重
差（0～60分）
般（60～80分）
良（80～100分）
优秀（100～120分）
顾客档案理
30
未建立顾客档案理制度顾客档案理混乱
建立部分顾客档案顾客档案资料全更新时
顾客档案理制度建立完善顾客档案资料齐全更新时
顾客档案齐全更新时销售工作具强指导作
顾客信理
30
未建立顾客信理体系
已初步建立顾客信理体系顾客进行分类理
顾客信理体系健全顾客信实行动态理
理信理体系非产健全基会出现呆坏帐
顾客投诉处理
40
顾客投诉处理程序投诉处理时
够顾客投诉程序进行顾客投诉处理
顾客投诉处理时制定相应预防措施
顾客投诉处理机制非产健全处理时效够保证杜绝类似投诉次发生

六财务投资部KPI
（1）财务投资部KPI分解


（2）财务投资部KPI定义
KPI1： 部门口费控制
指标名称
部门口费控制
指标源
降低成
责部门
财务投资部
统计周期
月
计量单位

指标极性
限制定范围
计算公式
（月部门实际发生费－月部门预算费）月部门预算费*100
指标说明
财务投资部口费项目具体财务投资部根成核算体系确定
数源
具体根月部门费支出情况汇总
数输出
企业理部
输出时间
月初
数输入
财务投资部
相关部门

KPI2： 事指标
指标名称
事指标
指标源
降低成
责部门
财务投资部
统计周期
季
计量单位
次
指标极性
越越
计算公式
季部门实际发生重特事次数
指标说明
（1）部门重特事包括：泄密工作失误失职造成济损失等（2）事类等级划分具体见公司事理制度
数源
质量安全部事台帐公司文件准
数输出
企部质量安全部
输出时间

数输入
财务投资部
相关部门

KPI3： 财务预算体系建立时间
指标名称
财务预算体系建立时间
指标源
降低成
责部门
财务投资部
统计周期
年
计量单位
天
指标极性

计算公式
财务预算体系实际建立时间－计划建立时间
指标说明

数源

数输出
企业理部
输出时间

数输入
财务投资部
相关部门

KPI4： 成核算体系效性评价
指标名称
成核算体系效性评价
指标源
降低成
责部门
财务投资部
统计周期
半年
计量单位

指标极性

计算公式
成核算体系效性评价分四等级：差般良优秀
指标说明
成核算体系包括：成（费）分解成（费）预算预算执行状况等
数源
成核算体系效性评价企业理部组织总理副总等相关员集体评价
数输出
企业理部
输出时间

数输入
财务投资部
相关部门

成核算体系效性评价说明
评价纬度
权重
差（60分）
般（60~80分）
良（80~100分）
优秀（100~120分）
成（费）分解
10
成（费）项目完全没分解
基部门口成（费）项目进行分解
部门口成（费）分解清晰部门清楚种成（费）源
部门成（费）分解清晰指导部门进行成（费）控制
成（费）预算控制
50
部门成（费）没预算控制
部门定期编制部门成（费）预算执行效果般
部门严格财务投资部确定成（费）预算体系定期编制预算预算进行控制
费编制时准确执行效果非常理想
执行状况评价
40
部门预算执行情况没系统分析总结
定期进行预算执行状况分析总结
通预算执行状况分析总结够时发现问题进行改进
通预算理体系强化财务理功够通预算理进步指导评价部门工作
KPI5： 公司费控制
指标名称
公司费控制
指标源
降低成
责部门
财务投资部
统计周期
月
计量单位

指标极性
控制定范围
计算公式
（月部门实际发生费－月部门预算总额）月部门预算总额*100
指标说明

数源
财务预算执行状况报告准

数输出
企业理部
输出时间

数输入
财务投资部
相关部门

KPI6： 财务数提供准确率
指标名称
财务数提供准确率
指标源
降低成
责部门
财务投资部
统计周期
半年
计量单位

指标极性

计算公式
财务数提供准确性分四等级：差般良优秀
指标说明
财务输出数准确包括日常核算错误次数成核算准确性财务报表质量财务类绩效指标数提供
数源
财务数提供准确性评价定期企业理部组织总理副总等相关员集体评价
数输出
企业理部
输出时间

数输入
财务投资部
相关部门

财务数提供准确性评价说明
评价纬度
权重
差（60分）
般（60~80分）
良（80~100分）
优秀（100~120分）
成核算准确性
30
成核算反映发生项成
成核算够真实反映发生项成
成核算准确成分摊合理
成核算非常准确够单项产品费核算非常细致清楚
财务报表时性
30
报表合理理延迟3工作日提交
财务报表时提交
特殊情况时提交报表
突发信息特殊方式反映时提交
财务报表准确性
40
准确数报告丧失意义
准确数数作步工作基础
准确绝数数作步工作基础
非常准确完全作步工作基础
KPI7：财务分析效性评价
指标名称
财务分析效性评价
指标源
降低成
责部门
财务投资部
统计周期
半年
计量单位

指标极性

计算公式
差：财务分析准确公司成控制提供支持
般：财务分析基准确公司成控制提供定支持
良：财务分析准确公司成控制提供力支持
优异：财务分析深入全面准确根分析结果提出成控制建议实施
指标说明
财务分析效性评价定期企业理部组织总理副总等相关员集体评价
数源
财务分析效性评价报告
数输出
企业理部
输出时间

数输入
财务投资部
相关部门

财务分析效性评价说明
评价纬度
权重
差（60分）
般（60~80分）
良（80~100分）
优秀（100~120分）
时性
10％
报告合理理延迟3工作日提交
财务报告时提交
特殊情况时提交报告
突发信息立反映报告中时提交
准确性
30％
准确数报告丧失意义
准确数数作步工作基础
准确绝数数作步工作基础
非常准确作步工作基础
决策价值
60％
做出营决策观点基没
做出营决策观点数量较
做出营决策观点支持决策
做出营决策观点尤支持重决策具极高决策价值
KPI8： 流动资金周转次数
指标名称
流动资金周转次数
指标源
降低成
责部门
财务投资部
统计周期
年
计量单位
次
指标极性
越越
计算公式
计划期营业务收入净额均流动资金余额
指标说明

数源

数输出
企业理部
输出时间

数输入
财务投资部
相关部门
资产理部市场营销部
KPI9： 融资额
指标名称
融资额
指标源
争取技改资金
责部门
财务投资部

统计周期
半年
计量单位
万元
指标极性

计算公式
期通实际融资额
指标说明
融资额包括利国家省市政策性拨款银行清收货款等渠道取资金
数源

数输出
企业理部
输出时间

数输入
财务投资部
相关部门

KPI10： 利润计划完成率
指标名称
利润计划完成率
指标源
业务增长
责部门
财务投资部
统计周期
年
计量单位
万元
指标极性
越越
计算公式
期实际利润总额期年计划利润总额×100
指标说明

数源

数输出
企业理部
输出时间

数输入
财务投资部
相关部门
市场营销部部门
KPI11： 财务理流程制度建设计划达成率
指标名称
财务理流程制度建设计划达成率
指标源
推进流程制度建设
责部门
财务投资部
统计周期
半年
计量单位

指标极性
越越
计算公式
已发布财务理流程（制度）数计划发布流程（制度）总数*100
指标说明
财务理流程制度计划数公司年度流程制度建设计划准
数源

数输出
企业理部
输出时间

数输入
财务投资部
相关部门
企业理部
KPI12： 财务理流程制度效执行率
指标名称
财务理流程制度效执行率
指标源
推进流程制度建设
责部门
财务投资部
统计周期
半年
计量单位

指标极性
越越
计算公式
财务理流程(制度)效执行数已发布财务理流程(制度)总数*100
指标说明
（1）流程制度身存问题缺陷流程制度修订时缺乏执行力度造成制度法效执行均属执行效（2）流程制度执行效性评价企业理部半年组织相关员组评定次（3）制度执行效性评价表见附件
数源
流程制度效性评价报告
数输出
企业理部
输出时间

数输入
财务投资部
相关部门
企业理部
KPI13： 意战略性投资项目数
指标名称
意战略性投资项目数
指标源
寻求战略性投资
责部门
财务投资部
统计周期
年
计量单位

指标极性
越越
计算公式
期意战略性投资项目数
指标说明
意战略性投资项目指利公司目前资源寻求具合作前景投资项目
数源

数输出
企业理部
输出时间

数输入
财务投资部
相关部门
技术发展部

七技术发展部KPI
（1）技术发展部KPI分解

（2）技术发展部KPI定义
KPI1： 部门口费控制
指标名称
部门口费控
指标源
降低成
责部门
技术发展部
统计周期
月
计量单位

指标极性
控制定范围
计算公式
（月部门实际发生费－月部门预算费）月部门预算费*100
指标说明
财务投资部口费项目具体财务投资部根成核算体系确定
数源
具体根月部门费支出情况汇总
数输出
财务投资部
输出时间
月初
数输入
技术发展部企部
相关部门
财务投资部
KPI2： 事指标
指标名称
重特事次数
指标源
降低成
责部门
技术发展部
统计周期
季
计量单位
次
指标极性
越越
计算公式
季部门实际发生重特事次数
指标说明
（1）部门重特事包括：泄密工作失误失职造成济损失等（2）事类等级划分具体见公司事理制度
数源
质量安全部事台帐公司文件准
数输出
质量安全部企部
输出时间

数输入
技术发展部企部
相关部门
质量安全部
KPI3： 产品工艺定额标准审核修定计划达成率
指标名称
产品工艺定额标准审核修定计划达成率
指标源
降低成
责部门
技术发展部
统计周期
年
计量单位

指标极性
越越
计算公式
产品工艺定额标准审核修定实际数计划数*100
指标说明
（1）产品工艺定额标准审核修定周期技术发展部确定报企业理部备案
（2）资产理部负责提交年季月库存报表作技术发展部工艺定额修改
数源
技术发展部提交公司产品工艺定额标准审核修定报告
数输出
企业理部
输出时间

数输入
技术发展部
相关部门

KPI4： 产品研发规划通批准时间
指标名称
产品研发规划通批准时间
指标源
产品结构调整
责部门
技术发展部
统计周期
年
计量单位
天
指标极性

计算公式
产品研发规划实际通批准时间－计划时间
指标说明
产品研发规划包括：产品线规划产品立项计划产品研发计划等

数源
公司总理签字确认日期准
数输出
总理
输出时间

数输入
技术发展部
相关部门

KPI5： 新产品研发立项数
指标名称
新产品研发立项数
指标源
产品结构调整
责部门
技术发展部
统计周期
半年
计量单位

指标极性
越越
计算公式
期实际通公司立项新产品研发项目数
指标说明

数源

数输出
企业理部
输出时间

数输入
技术发展部
相关部门

KPI6：新产品研发成功数
指标名称
新产品研发成功数
指标源
产品结构调整
责部门
技术发展部
统计周期
年
计量单位

指标极性
越越
计算公式
期研发成功新产品数
指标说明
研发成功指立项研发新产品通公司组织新产品鉴定
数源
新产品鉴定结果准
数输出
企业理部
输出时间

数输入
技术发展部
相关部门

KPI7： 新产品（民品）销售额
指标名称
新产品（民品）销售额
指标源
产品结构调整
责部门
技术发展部
统计周期
季
计量单位
万元
指标极性
越越
计算公式
期新产品（民品）实际销售收入
指标说明
（1）新产品包括新规格新途新品种新材料产品（2）新产品销售额统计该产品第批生产日期年
数源

数输出
财务投资部
输出时间

数输入
技术发展部市场营销部企部
相关部门
市场营销部
KPI8：技术理流程制度建设计划达成率
指标名称
技术理流程制度建设计划达成率
指标源
推进流程制度建设
责部门
技术发展部
统计周期
季
计量单位

指标极性
越越
计算公式
已发布技术理流程（制度）数计划发布流程（制度）总数*100
指标说明
技术流程制度计划数公司年度流程制度建设计划准
数源

数输出
企业理部
输出时间

数输入
技术发展部
相关部门
企业理部
KPI9： 技术理流程制度效执行率
指标名称
技术理流程制度效执行率
指标源
推进流程制度建设
责部门
技术发展部
统计周期
季
计量单位

指标极性
越越
计算公式
技术理流程(制度)效执行数已发布技术理流程(制度)总数*100
指标说明
（1）流程制度身存问题缺陷流程制度修订时缺乏执行力度造成制度法效执行均属执行效（2）流程制度执行效性评价企业理部半年组织相关员组评定次（3）制度执行效性评价表见附件
数源
流程制度效性评价报告
数输出
企业理部
输出时间

数输入
技术发展部
相关部门
企业理部
KPI10： 技术员均培训时数
指标名称
技术员均培训时数
指标源
促进技术队伍建设
责部门
技术发展部
统计周期
季
计量单位
时
指标极性

计算公式
参加产品研发技术理等知识技术员均培训时间
指标说明
技术员培训项目必须技术发展部公司批准
数源


数输出
力资源部
输出时间

数输入
技术发展部企部
相关部门
力资源部
KPI11： 核心技术员非正常离职数
指标名称
核心技术员非正常离职数
指标源
促进技术队伍建设
责部门
技术发展部
统计周期
年
计量单位

指标极性
越越
计算公式
年度核心技术员非正常离职数
指标说明
（1）列员工离职属非正常离职：晋升参军解劳动合劝退合期末续签名（2）核心员工名单应该通公司批准具体力资源部确定
数源

数输出
力资源部
输出时间

数输入
技术发展部企部
相关部门
力资源部
KPI12： 技术改造创新项目数
指标名称
技术改造创新项目数
指标源
技术改造创新
责部门
技术发展部
统计周期
年
计量单位

指标极性
越越
计算公式
公司批准成功获技术改造创新成果数
指标说明

数源

数输出
企业理部
输出时间

数输入
技术发展部
相关部门


八质量安全部KPI
（1）质量安全部KPI分解


（2）质量安全部KPI定义
KPI1： 部门口费控制情况
指标名称
部门口费控制情况
指标源
降低成
责部门
质量安全部
统计周期
月
计量单位
月初
指标极性
控制定范围
计算公式
（月部门实际发生费－月部门预算费）月部门预算费*100
指标说明
质量安全部口费项目具体财务投资部确定
数源
具体根月部门费支出情况汇总
数输出
财务投资部
输出时间

数输入
质量安全部企部

相关部门
财务投资部
KPI2： 事指标
指标名称
重特事次数
指标源
降低成
责部门
质量安全部
统计周期
季
计量单位
次
指标极性
越越
计算公式
季部门实际发生重特事次数
指标说明
（1）部门重特事包括：泄密工作失误失职造成济损失等（2）事类等级划分具体见公司事理制度
数源
质量安全部事台帐公司文件准
数输出
专查组
输出时间

数输入
质量安全部企部
相关部门

KPI3： 废品损失达标率
指标名称
废品损失率
指标源
降低成
责部门
质量安全部
统计周期
季
计量单位

指标极性
越越
计算公式
期实际发生废品损失总金额期生产成
指标说明
公司废品损失率未达指标求
数源
财务投资部质量成分析报告准
数输出
财务投资部
输出时间

数输入
质量安全部
相关部门

KPI4： 保密ISOTS16949体系通第三方认证时间
指标名称
保密ISOTS16949体系通第三方认证时间
指标源
提升质量安全保密保证
责部门
质量安全部
统计周期
年
计量单位

指标极性

计算公式
保密ISOTS16949体系实际通第三方认证时间
指标说明

数源
实际通第三方认证时间证书时间准
数输出
企业理部
输出时间

数输入
质量安全部
相关部门

KPI5： 体系外审严重合格项数
指标名称
体系外审严重合格项数
指标源
提升质量安全保密保证
责部门
质量安全部
统计周期
年
计量单位
项
指标极性
越越
计算公式
体系外审严重合格项数
指标说明
体系外审包括（第二方审核第三方认证）
数源
审核报告准
数输出
企业理部
输出时间

数输入
质量安全部
相关部门

KPI6： 体系外审合格项效整改率
指标名称
体系外审合格项效整改率
指标源
提升质量安全保密保证
责部门
质量安全部
统计周期
年
计量单位

指标极性
越高越
计算公式
已效整改外审合格项数外审合格项数*100
指标说明
完成符合项纠正措施表
数源

数输出
企业理部
输出时间

数输入
质量安全部
相关部门

KPI7： 安全隐患效整改率
指标名称
安全隐患效整改率
指标源
提升质量安全保密保证
责部门
质量安全部
统计周期
季
计量单位

指标极性
越越
计算公式
安全隐患效整改项安全隐患总数*100
指标说明

数源

数输出
企业理部
输出时间

数输入
质量安全部
相关部门

KPI8： 事效处理率
指标名称
事效处理率
指标源
提升质量安全保密保证
责部门
质量安全部
统计周期
季
计量单位

指标极性
越越
计算公式
期事效处理项事总项数 *100
指标说明
（1）事总项数包括：前期未处理项数期发生项数（2）未事理制度相关规定处理视事处理效
数源
事处理决定准
数输出
企业理部
输出时间

数输入
质量安全部
相关部门

KPI9： 公司重特事发生次数
指标名称
公司重特事发生次数
指标源
提升质量安全保密保证
责部门
质量安全部
统计周期
季
计量单位
次
指标极性
越少越
计算公式
期公司部门发生重特事次数
指标说明

数源
发生次数质量安全部事台帐公司处理文件准
数输出
专查组
输出时间

数输入
质量安全部
相关部门
事发生部门
KPI10：公司般事发生次数
指标名称
公司般事发生次数
指标源
提升质量安全保密保证
责部门
质量安全部
统计周期
季
计量单位
次
指标极性
越少越
计算公式
期公司部门发生般事次数
指标说明

数源
发生次数质量安全部事台帐公司处理文件准
数输出
专查组
输出时间

数输入
质量安全部企部
相关部门
事发生部门
KPI11： 顾客质量投诉次数
指标名称
顾客质量投诉次数
指标源
顾客满意度
责部门
质量安全部
统计周期
季
计量单位
次
指标极性
越越
计算公式
顾客公司产品质量投诉次数
指标说明

数源
市场营销部统计准
数输出
市场营销部
输出时间

数输入
质量安全部企部
相关部门

KPI12： 顾客质量投诉效整改率
指标名称
顾客质量投诉效整改率
指标源
顾客满意度
责部门
质量安全部
统计周期
季
计量单位

指标极性
越越
计算公式
顾客质量投诉效处理件数顾客质量投诉总件数*100
指标说明

数源
市场营销部统计准
数输出
市场营销部
输出时间

数输入
质量安全部企部
相关部门

KPI13： 质量安全理流程制度建设计划达成率
指标名称
质量安全理流程制度建设计划达成率
指标源
推进流程制度建设
责部门
质量安全部
统计周期
季
计量单位

指标极性
越越
计算公式
已发布质量安全理流程（制度）数计划发布流程（制度）总数*100
指标说明
质量安全理流程制度计划数公司年度流程制度建设计划准
数源

数输出
企业理部
输出时间

数输入
质量安全部
相关部门
企业理部
KPI14： 质量安全理流程制度效执行率
指标名称
质量安全理流程制度效执行率
指标源
推进流程制度建设
责部门
质量安全部

统计周期
季
计量单位

指标极性
越越
计算公式
质量安全理流程(制度)效执行数已发布质量安全理流程(制度)总数*100
指标说明
（1）流程制度身存问题缺陷流程制度修订时缺乏执行力度造成制度法效执行均属执行效（2）流程制度执行效性评价企业理部半年组织相关员组评定次（3）制度执行效性评价表见附件
数源
流程制度效性评价报告
数输出
企业理部
输出时间

数输入
质量安全部
相关部门
企业理部

九生产理部KPI
（1）生产理部KPI分解


（2）生产理部KPI定义
KPI1： 部门口费控制
指标名称
部门口费控制
指标源
降低成
责部门
生产理部
统计周期
月
计量单位

指标极性
控制定范围
计算公式
（月部门实际发生费－月部门预算费）月部门预算费*100
指标说明
生产理部口费项目具体财务投资部确定
数源
具体根月部门费支出情况汇总
数输出
财务投资部
输出时间

数输入
生产理部企部
相关部门
财务投资部
KPI2： 事指标
指标名称
重特事次数
指标源
降低成
责部门
生产理部
统计周期
季
计量单位
次
指标极性
越越
计算公式
季部门实际发生重特事次数
指标说明
（1）部门重特事包括：泄密工作失误失职造成济损失等（2）事类等级划分具体见公司事理制度
数源
质量安全部事台帐公司文件准
数输出
质量安全部企部
输出时间

数输入
技术发展部企部
相关部门
质量安全部
KPI3： 采购成降低率
指标名称
采购成降低率
指标源
降低成
责部门
生产理部
统计周期
年
计量单位

指标极性
越越
计算公式
Σ（年均价实际价）*年实际采购量Σ年均价*年实际采购量*100
指标说明
（1）采购成包括原材料外协件外购件（2）原料采购价格波动太时生产理部申请特殊处理统计范围

数源

数输出
财务投资部
输出时间

数输入
生产理部企部
相关部门

KPI4：供应商理体系效性
指标名称
供应商理体系效性
指标源
提升质量安全保密保证
责部门
生产理部
统计周期
年
计量单位

指标极性

计算公式
供应商理体系效性分四等级：差般良优秀
指标说明
（1）供应商理体系效性评价生产理部组织资产理部企业理部质量安全部技术发展部生产单位统评价（2）供应商理体系效性评价包括：供应商档案理供应商评价供应商日常理等
数源
供应商理体系评估报告准
数输出
企业理部
输出时间

数输入
生产理部
相关部门

供应商理体系效性评价说明
评价纬度
权重
差（60分）
般（60~80分）
良（80~100分）
优秀（100~120分）
供应商档案
20
未建立供应商档案理制度供应商档案理混乱
建立部分供应商档案供应商档案资料全更新时
供应商档案理制度建立完善供应商档案资料齐全更新时
供应商档案齐全更新时采购工作具强指导作
供应商评价
30
未采购控制程序规定进行供应商评价
供应商评价体系求组织合格供应商评审效果理想
完全供应商评价体系求进行合格供应商评审
合格供应商评审规范记录完整
供应商理
50
合格供应商未实行动态理
供应商日产理相较规范
供应商理建立动态理机制合格供应商时进行剔保证原材料供应合格率
供应商理机制完善原材料质量够达公司求
KPI5： 原材料外协（购）件次交检合格率
指标名称
原材料外协（购）件次交检合格率
指标源
提升质量安全保密保证
责部门
生产理部
统计周期
月
计量单位

指标极性
越越
计算公式
（原材料进货总次—原材料外协（购）件质量等问题造成退货次数）原材料进货总次数＊100
指标说明

数源

数输出
质量安全部
输出时间

数输入
生产理部企部
相关部门

KPI6：原材料外协（购）件供应断货次数
指标名称
原材料外协（购）件供应断货次数
指标源
提升质量安全保密保证
责部门
生产理部
统计周期
季
计量单位
次
指标极性
越越
计算公式
计划时间原料外协件供应时影响生产进度累计次数
指标说明

数源

数输出
质量安全部
输出时间

数输入
生产理部企部
相关部门

KPI7： 原材料外协（购）件采购计划达成率
指标名称
原材料外协（购）件采购计划达成率
指标源
提升质量安全保密保证
责部门
生产理部
统计周期
季
计量单位

指标极性
越越
计算公式
原材料外协（购）件采购实际采购数计划采购数*100
指标说明

数源

数输出
企业理部
输出时间

数输入
生产理部

相关部门

KPI8：生产计划达成率
指标名称
生产计划达成率
指标源
顾客满意度
责部门
生产理部
统计周期
月
计量单位

指标极性
越越
计算公式
实际完成产量计划产量*100
指标说明
计划产量包括月度计划期间变更计划时追加计划
数源

数输出
企业理部
输出时间

数输入
生产理部
相关部门
相关生产单位
KPI9：重定单延误次数
指标名称
重定单延误次数
指标源
顾客满意度
责部门
生产理部
统计周期
季
计量单位
次
指标极性
越越
计算公式
期重订单未顾客求（质量数量交期）造成订单延误次数
指标说明
公司总价值超100万元订单定义重订单
数源

数输出
市场营销部
输出时间

数输入
生产理部企部
相关部门
相关部门
KPI10： 生产理流程制度建设计划达成率
指标名称
生产理流程制度建设计划达成率
指标源
推进流程制度建设
责部门
生产理部
统计周期
季
计量单位

指标极性
越越
计算公式
已发布生产理流程（制度）数计划发布流程（制度）总数*100
指标说明
生产理流程制度计划数公司年度流程制度建设计划准
数源

数输出
企业理部
输出时间

数输入
生产理部
相关部门
企业理部
KPI11： 生产理流程制度效执行率
指标名称
生产理流程制度效执行率
指标源
推进流程制度建设
责部门
生产理部
统计周期
季
计量单位

指标极性
越越
计算公式
生产理流程(制度)效执行数已发布生产理流程(制度)总数*100
指标说明
（1）流程制度身存问题缺陷流程制度修订时缺乏执行力度造成制度法效执行均属执行效（2）流程制度执行效性评价企业理部半年组织相关员组评定次（3）制度执行效性评价表见附件
数源
流程制度效性评价报告
数输出
企业理部
输出时间

数输入
生产理部
相关部门
企业理部
十机加部KPI
（1）机加部KPI分解

（2）机加部KPI定义
KPI1： 部门口费控制
指标名称
部门口费控制
指标源
降低成
责部门
机加部
统计周期
月
计量单位

指标极性
控制定范围
计算公式
（月部门实际发生费－月部门预算费）月部门预算费*100
指标说明
机加部部口费项目具体财务投资部确定
数源
具体根月部门费支出情况汇总
数输出
财务投资部
输出时间

数输入
机加部企部
相关部门
财务投资部
KPI2： 事指标
指标名称
重特事次数
指标源
降低成
责部门
机加部
统计周期
季
计量单位
次
指标极性
越越
计算公式
季部门实际发生重特事次数
指标说明
（1）部门重特事包括：泄密工作失误失职造成济损失等（2）事类等级划分具体见公司事理制度
数源
质量安全部事台帐公司文件准
数输出
质量安全部企部
输出时间

数输入
机加部企部
相关部门
质量安全部
KPI3： 生产成降低率
指标名称
生产成降低率
指标源
降低成
责部门
机加部
统计周期
季
计量单位

指标极性

计算公式
（实际生产成－计划成）计划成*100
指标说明
（1）生产成项目财务投资部具体确定（2）产品生产计划成财务投资部具体确定
数源

数输出
财务投资部
输出时间

数输入
机加部企部
相关部门
财务投资部
KPI4： 废品损失率
指标名称
废品损失率
指标源
降低成
责部门
机加部
统计周期
季
计量单位

指标极性
越越
计算公式
期实际发生废品损失总金额期生产成*100
指标说明

数源
财务投资部质量成分析报告准
数输出
财务投资部
输出时间

数输入
机加部企部
相关部门
质量安全部财务投资部

KPI5： 生产流程制度建设计划达成率
指标名称
生产流程制度建设计划达成率
指标源
推进流程制度建设
责部门
机加部
统计周期
季
计量单位

指标极性
越越
计算公式
已发布生产流程（制度）数计划发布流程（制度）总数*100
指标说明
生产流程制度计划数公司年度流程制度建设计划准
数源

数输出
企部
输出时间

数输入
机加部
相关部门
企部
KPI6： 生产流程制度效执行率
指标名称
生产流程制度效执行率
指标源
推进流程制度建设
责部门
机加部
统计周期
季
计量单位

指标极性
越越
计算公式
生产流程(制度)效执行数已发布生产理流程(制度)总数*100
指标说明
（1）流程制度身存问题缺陷流程制度修订时缺乏执行力度造成制度法效执行均属执行效（2）流程制度执行效性评价企业理部半年组织相关员组评定次（3）制度执行效性评价表见附件
数源
流程制度效性评价报告
数输出
企部
输出时间

数输入
机加部
相关部门
企部
KPI7： 设备维护状况评价
指标名称
设备维护状况评价
指标源
设备升级维护
责部门
机加部
统计周期
年
计量单位

指标极性

计算公式
现场设备维护状况评价分四等级：差般良优秀
指标说明
设备维护标准具体资产理部制定
数源

数输出
企业理部
输出时间

数输入
机加部企部
相关部门
资产理部
KPI8： 技术改造创新项目数
指标名称
技术改造创新项目数
指标源
技术改造创新
责部门
机加部
统计周期
年
计量单位

指标极性
越越
计算公式
公司批准成功获技术改造创新成果数
指标说明
机加部技术改造创新项目包括：现场设备改造生产工艺改进质量技术改进等
数源

数输出
企业理部
输出时间

数输入
机加部
相关部门

KPI9： 生产计划达成率
指标名称
生产计划达成率
指标源
顾客满意度
责部门
机加部
统计周期
月
计量单位

指标极性
越越
计算公式
实际完成产量计划产量*100
指标说明
计划产量包括月度计划期间变更计划时追加计划
数源

数输出
生产理部
输出时间

数输入
机加部
相关部门
生产理部
KPI10： 订单延误次数
指标名称
订单延误次数
指标源
顾客满意度
责部门
机加部
统计周期
季
计量单位
次
指标极性
越越
计算公式
期重订单未顾客求（质量数量交期）造成订单延误次数
指标说明

数源

数输出
市场营销部
输出时间

数输入
机加部生产理部企业理部
相关部门
生产理部
KPI11： 产品质量合格率
指标名称
产品质量合格率
指标源
顾客满意度
责部门
机加部

统计周期
月
计量单位

指标极性
越越
计算公式
（总产量合格品量）总产量*100
指标说明

数源

数输出
质量安全部
输出时间

数输入
机加部企部
相关部门

KPI12： 外审重合格项
指标名称
外审重合格项
指标源
提升质量安全保密保证
责部门
机加部
统计周期
年
计量单位
项
指标极性
越越
计算公式
体系外审严重合格项数
指标说明
体系（包括质量安全保密体系）外审包括（第二方认证第三方认证）
数源
外审评审合格报告
数输出
质量安全部
输出时间

数输入
机加部企部
相关部门
质量安全部
KPI13： ISOTS16949体系通第三方认证时间
指标名称
ISOTS16949体系通第三方认证时间
指标源
提升质量安全保密保证
责部门
机加部
统计周期
年
计量单位
天
指标极性

计算公式
ISOTS16949体系实际通第三方认证时间
指标说明

数源
实际通第三方认证时间
数输出
企部
输出时间

数输入
机加部
相关部门
质量安全部

十压部KPI
（1）压部KPI分解

（2）压部KPI定义
KPI1： 部门口费控制
指标名称
部门口费控制
指标源
降低成
责部门
压部
统计周期
月
计量单位

指标极性
控制定范围
计算公式
（月部门实际发生费－月部门预算费）月部门预算费*100
指标说明
压部部口费项目具体财务投资部确定
数源
具体根月部门费支出情况汇总

数输出
财务投资部
输出时间

数输入
压部企部
相关部门
财务投资部
KPI2： 事指标
指标名称
重特事次数
指标源
降低成
责部门
压部
统计周期
季
计量单位
次
指标极性
越越
计算公式
季部门实际发生重特事次数
指标说明
（1）部门重特事包括：泄密工作失误失职造成济损失等（2）事类等级划分具体见公司事理制度
数源
质量安全部事台帐公司文件准
数输出
质量安全部企部
输出时间

数输入
压部企部
相关部门
质量安全部
KPI3： 生产成降低率
指标名称
生产成降低率
指标源
降低成
责部门
压部
统计周期
季
计量单位

指标极性

计算公式
（实际生产成－计划成）计划成*100
指标说明
（1）生产成项目财务投资部具体确定（2）产品生产计划成财务投资部具体确定
数源

数输出
财务投资部
输出时间

数输入
压部企部
相关部门
财务投资部
KPI4： 废品损失率
指标名称
废品损失率
指标源
降低成
责部门
压部
统计周期
季
计量单位

指标极性
越越
计算公式
期实际发生废品损失总金额期生产成*100
指标说明

数源
财务投资部质量成分析报告准
数输出
财务投资部
输出时间

数输入
压部企部
相关部门
质量安全部财务投资部
KPI5： 生产流程制度建设计划达成率
指标名称
生产流程制度建设计划达成率
指标源
推进流程制度建设
责部门
压部
统计周期
季
计量单位

指标极性
越越
计算公式
已发布生产流程（制度）数计划发布流程（制度）总数*100
指标说明
生产流程制度计划数公司年度流程制度建设计划准
数源

数输出
企部
输出时间

数输入
压部
相关部门
企部
KPI6： 生产流程制度效执行率
指标名称
生产流程制度效执行率
指标源
推进流程制度建设
责部门
压部
统计周期
季
计量单位

指标极性
越越
计算公式
生产流程(制度)效执行数已发布生产理流程(制度)总数*100
指标说明
（1）流程制度身存问题缺陷流程制度修订时缺乏执行力度造成制度法效执行均属执行效（2）流程制度执行效性评价企业理部半年组织相关员组评定次（3）制度执行效性评价表见附件
数源
流程制度效性评价报告
数输出
企部
输出时间

数输入
压部
相关部门
企部
KPI7： 设备维护状况评价
指标名称
设备维护状况评价
指标源
设备升级维护
责部门
压部
统计周期
年
计量单位

指标极性

计算公式
现场设备维护状况评价分四等级：差般良优秀
指标说明
设备维护标准具体资产理部制定
数源

数输出
企业理部
输出时间

数输入
压部企部
相关部门
资产理部
KPI8： 技术改造创新项目数
指标名称
技术改造创新项目数
指标源
技术改造创新
责部门
压部
统计周期
年
计量单位

指标极性
越越
计算公式
公司批准成功获技术改造创新成果数
指标说明
压部技术改造创新项目包括：现场设备改造生产工艺改进质量技术改进等
数源

数输出
企业理部
输出时间

数输入
压部
相关部门

KPI9： 生产计划达成率
指标名称
生产计划达成率
指标源
顾客满意度
责部门
压部
统计周期
月
计量单位

指标极性
越越
计算公式
实际完成产量计划产量*100
指标说明
计划产量包括月度计划期间变更计划时追加计划
数源

数输出
生产理部
输出时间

数输入
压部
相关部门
生产理部
KPI10： 订单延误次数
指标名称
订单延误次数
指标源
顾客满意度
责部门
压部
统计周期
季
计量单位
次
指标极性
越越
计算公式
期重订单未顾客求（质量数量交期）造成订单延误次数
指标说明

数源

数输出
市场营销部
输出时间

数输入
压部生产理部企业理部
相关部门
生产理部
KPI11： 产品质量合格率
指标名称
产品质量合格率
指标源
顾客满意度
责部门
压部
统计周期
月
计量单位

指标极性
越越
计算公式
（总产量合格品量）总产量*100
指标说明

数源

数输出
质量安全部
输出时间

数输入
压部企部
相关部门

KPI12： 外审重合格项
指标名称
外审重合格项
指标源
提升质量安全保密保证
责部门
压部
统计周期
年
计量单位
项
指标极性
越越
计算公式
体系外审严重合格项数
指标说明
体系（包括质量安全保密体系）外审包括（第二方认证第三方认证）
数源
外审评审合格报告
数输出
质量安全部
输出时间

数输入
压部企部
相关部门
质量安全部

十二表处部KPI
（1）表处部KPI分解

（2）表处部KPI定义
KPI1： 部门口费控制
指标名称
部门口费控制
指标源
降低成
责部门
表处部
统计周期
月
计量单位

指标极性
控制定范围
计算公式
（月部门实际发生费－月部门预算费）月部门预算费*100
指标说明
表处部部口费项目具体财务投资部确定
数源
具体根月部门费支出情况汇总
数输出
财务投资部
输出时间

数输入
表处部企部
相关部门
财务投资部
KPI2： 事指标
指标名称
重特事次数
指标源
降低成
责部门
表处部
统计周期
季
计量单位
次
指标极性
越越
计算公式
季部门实际发生重特事次数
指标说明
（1）部门重特事包括：泄密工作失误失职造成济损失等（2）事类等级划分具体见公司事理制度
数源
质量安全部事台帐公司文件准
数输出
质量安全部企部
输出时间

数输入
表处部企部
相关部门
质量安全部
KPI3： 生产成降低率
指标名称
生产成降低率
指标源
降低成
责部门
表处部
统计周期
季
计量单位

指标极性

计算公式
（实际生产成－计划成）计划成*100
指标说明
（1）生产成项目财务投资部具体确定（2）产品生产计划成财务投资部具体确定
数源

数输出
财务投资部
输出时间

数输入
表处部企部
相关部门
财务投资部
KPI4： 废品损失率
指标名称
废品损失率
指标源
降低成
责部门
表处部
统计周期
季
计量单位

指标极性
越越
计算公式
期实际发生废品损失总金额期生产成*100
指标说明

数源
财务投资部质量成分析报告准
数输出
财务投资部
输出时间

数输入
表处部企部
相关部门
质量安全部财务投资部

KPI5： 生产流程制度建设计划达成率
指标名称
生产流程制度建设计划达成率
指标源
推进流程制度建设
责部门
表处部
统计周期
季
计量单位

指标极性
越越
计算公式
已发布生产流程（制度）数计划发布流程（制度）总数*100
指标说明
生产流程制度计划数公司年度流程制度建设计划准
数源

数输出
企部
输出时间

数输入
表处部
相关部门
企部
KPI6： 生产流程制度效执行率
指标名称
生产流程制度效执行率
指标源
推进流程制度建设
责部门
表处部
统计周期
季
计量单位

指标极性
越越
计算公式
生产流程(制度)效执行数已发布生产理流程(制度)总数*100
指标说明
（1）流程制度身存问题缺陷流程制度修订时缺乏执行力度造成制度法效执行均属执行效（2）流程制度执行效性评价企业理部半年组织相关员组评定次（3）制度执行效性评价表见附件
数源
流程制度效性评价报告
数输出
企部
输出时间

数输入
表处部
相关部门
企部
KPI7： 设备维护状况评价
指标名称
设备维护状况评价
指标源
设备升级维护
责部门
表处部
统计周期
年
计量单位

指标极性

计算公式
现场设备维护状况评价分四等级：差般良优秀
指标说明
设备维护标准具体资产理部制定
数源

数输出
企业理部
输出时间

数输入
表处部企部
相关部门
资产理部
KPI8： 技术改造创新项目数
指标名称
技术改造创新项目数
指标源
技术改造创新
责部门
表处部
统计周期
年
计量单位

指标极性
越越
计算公式
公司批准成功获技术改造创新成果数
指标说明
表处部技术改造创新项目包括：现场设备改造生产工艺改进质量技术改进等
数源

数输出
企业理部
输出时间

数输入
表处部
相关部门

KPI9： 生产计划达成率
指标名称
生产计划达成率
指标源
顾客满意度
责部门
表处部
统计周期
月
计量单位

指标极性
越越
计算公式
实际完成产量计划产量*100
指标说明
计划产量包括月度计划期间变更计划时追加计划
数源

数输出
生产理部
输出时间

数输入
表处部
相关部门
生产理部
KPI10： 订单延误次数
指标名称
订单延误次数
指标源
顾客满意度
责部门
表处部
统计周期
季
计量单位
次
指标极性
越越
计算公式
期重订单未顾客求（质量数量交期）造成订单延误次数
指标说明

数源

数输出
市场营销部
输出时间

数输入
表处部生产理部企业理部
相关部门
生产理部
KPI11： 产品质量合格率
指标名称
产品质量合格率
指标源
顾客满意度
责部门
表处部

统计周期
月
计量单位

指标极性
越越
计算公式
（总产量合格品量）总产量*100
指标说明

数源

数输出
质量安全部
输出时间

数输入
表处部企部
相关部门

KPI12： 外审重合格项
指标名称
外审重合格项
指标源
提升质量安全保密保证
责部门
表处部
统计周期
年
计量单位
项
指标极性
越越
计算公式
体系外审严重合格项数
指标说明
体系（包括质量安全保密体系）外审包括（第二方认证第三方认证）
数源
外审评审合格报告
数输出
质量安全部
输出时间

数输入
表处部企部
相关部门
质量安全部

十三总装部KPI
（1）总装部KPI分解

（2）总装部KPI定义
KPI1： 部门口费控制
指标名称
部门口费控制
指标源
降低成
责部门
总装部
统计周期
月
计量单位

指标极性
控制定范围
计算公式
（月部门实际发生费－月部门预算费）月部门预算费*100
指标说明
总装部部口费项目具体财务投资部确定
数源
具体根月部门费支出情况汇总
数输出
财务投资部
输出时间

数输入
总装部企部
相关部门
财务投资部
KPI2： 事指标
指标名称
重特事次数
指标源
降低成
责部门
总装部
统计周期
季
计量单位
次
指标极性
越越
计算公式
季部门实际发生重特事次数
指标说明
（1）部门重特事包括：泄密工作失误失职造成济损失等（2）事类等级划分具体见公司事理制度
数源
质量安全部事台帐公司文件准

数输出
质量安全部企部
输出时间

数输入
总装部企部
相关部门
质量安全部
KPI3： 生产成降低率
指标名称
生产成降低率
指标源
降低成
责部门
总装部
统计周期
季
计量单位

指标极性

计算公式
（实际生产成－计划成）计划成*100
指标说明
（1）生产成项目财务投资部具体确定（2）产品生产计划成财务投资部具体确定
数源

数输出
财务投资部
输出时间

数输入
总装部企部
相关部门
财务投资部
KPI4： 废品损失率
指标名称
废品损失率
指标源
降低成
责部门
总装部
统计周期
季
计量单位

指标极性
越越
计算公式
期实际发生废品损失总金额期生产成*100
指标说明

数源
财务投资部质量成分析报告准
数输出
财务投资部
输出时间

数输入
总装部企部
相关部门
质量安全部财务投资部
KPI5： 生产流程制度建设计划达成率
指标名称
生产流程制度建设计划达成率
指标源
推进流程制度建设
责部门
总装部
统计周期
季
计量单位

指标极性
越越
计算公式
已发布生产流程（制度）数计划发布流程（制度）总数*100
指标说明
生产流程制度计划数公司年度流程制度建设计划准
数源

数输出
企部
输出时间

数输入
总装部
相关部门
企部
KPI6： 生产流程制度效执行率
指标名称
生产流程制度效执行率
指标源
推进流程制度建设
责部门
总装部
统计周期
季
计量单位

指标极性
越越
计算公式
生产流程(制度)效执行数已发布生产理流程(制度)总数*100
指标说明
（1）流程制度身存问题缺陷流程制度修订时缺乏执行力度造成制度法效执行均属执行效（2）流程制度执行效性评价企业理部半年组织相关员组评定次（3）制度执行效性评价表见附件
数源
流程制度效性评价报告
数输出
企部
输出时间

数输入
总装部
相关部门
企部
KPI7： 设备维护状况评价
指标名称
设备维护状况评价
指标源
设备升级维护
责部门
总装部
统计周期
年
计量单位

指标极性

计算公式
现场设备维护状况评价分四等级：差般良优秀
指标说明
设备维护标准具体资产理部制定
数源

数输出
企业理部
输出时间

数输入
总装部企部
相关部门
资产理部
KPI8： 技术改造创新项目数
指标名称
技术改造创新项目数
指标源
技术改造创新
责部门
总装部
统计周期
年
计量单位

指标极性
越越
计算公式
公司批准成功获技术改造创新成果数
指标说明
总装部技术改造创新项目包括：现场设备改造生产工艺改进质量技术改进等
数源

数输出
企业理部
输出时间

数输入
总装部
相关部门

KPI9： 生产计划达成率
指标名称
生产计划达成率
指标源
顾客满意度
责部门
总装部
统计周期
月
计量单位

指标极性
越越
计算公式
实际完成产量计划产量*100
指标说明
计划产量包括月度计划期间变更计划时追加计划
数源

数输出
生产理部
输出时间

数输入
总装部
相关部门
生产理部
KPI10： 订单延误次数
指标名称
订单延误次数
指标源
顾客满意度
责部门
总装部
统计周期
季
计量单位
次
指标极性
越越
计算公式
期重订单未顾客求（质量数量交期）造成订单延误次数
指标说明

数源

数输出
市场营销部
输出时间

数输入
总装部生产理部企业理部
相关部门
生产理部
KPI11： 产品质量合格率
指标名称
产品质量合格率
指标源
顾客满意度
责部门
总装部
统计周期
月
计量单位

指标极性
越越
计算公式
（总产量合格品量）总产量*100
指标说明

数源

数输出
质量安全部
输出时间

数输入
总装部企部
相关部门

KPI12： 外审重合格项
指标名称
外审重合格项
指标源
提升质量安全保密保证
责部门
总装部
统计周期
年
计量单位
项
指标极性
越越
计算公式
体系外审严重合格项数
指标说明
体系（包括质量安全保密体系）外审包括（第二方认证第三方认证）
数源
外审评审合格报告
数输出
质量安全部
输出时间

数输入
总装部企部
相关部门
质量安全部
KPI13： 安全理综合评价
指标名称
安全理综合评价
指标源
提升质量安全保密保证
责部门
总装部
统计周期
年
计量单位
项
指标极性
越越
计算公式
总装部安全理综合评价结果分四等级：差般良优秀
指标说明
（1）总装部安全理评价容包括：安全理网络安全检查安全检查记录消防设施理安全知识培训等（2）总装部安全理综合评价标准质量安全部编制
数源
总装部安全理综合评价报告准
数输出
质量安全部
输出时间

数输入
总装部企部
相关部门
质量安全部
安全理综合评价说明
评价纬度
权重
差（60分）
般（60~80分）
良（80~100分）
优秀（100~120分）
安全理网络
30
没建立部安全理网络
已建立安全理网络运行效果般
部安全理网络职责履行效果理想
部安全理网络健全
安全检查
30
基没开展安全检查
建立部安全检查制度制度执行
部安全检查执行位够时发现安全隐患
通安全检查发现隐患时督促整改
安全检查记录
15
安全检查记录全
建立安全检查记录台帐记录中存问题
安全检查记录台帐齐全
安全检查记录齐全完全部安全理需记录
消防设施理
15
未规定配置检查消防设施
然规定检查效果般
消防设施理效果理想
规定检查更换消防设施保证始终保持完状态

安全知识培训
10
基没进行安全消防知识培训
员工进行安全消防知识培训系统效果般
建立部安全消防知识培训体系效果良
严格三级安全教育员工进行教育员工未发生违章操作事件

第六部分：汉丹机电KPI分解树




























第七部分：汉丹机电部门CPI辞典
企业理部CPI
指标类型
项目
考核容
考核点
专指标
战略实施理
战略信息收集
战略信息规划战略信息报告报告容全信息时
营计划编制
中长期战略规划年度营计划计划调整时
KPICPI执行状况
KPI分解合理KPI定义清楚CPI反映部门理弱项CPI专查工作开展力
流程制度理
流程制度建设完善
公司流程制度建设规划流程制度建设未计划执行流程制度执行效果理想


综合理
档案理
档案检索目录档案遗失阅记录发生泄密档时部门档案理指导位
会议理
会议制度会议准备充分会议记录会议纪未落实
车理
公车私车辆维护保养力服务质量差
公文理
行文符合规定收文发文记录督办力
印章理
未规定保印章印记录
文印工作
文印审批文印资料泄密文印质量差
法律事务
案卷理
法律案卷目录卷宗遗失阅记录发生泄密档时
结案状况
未规定时间效结案案件数
合审核
合条款符合法律规定合审核力造成损失
网络理
硬件理
硬件配置规划记录硬件维护维修记录
软件理
软件知识培训位软件升级时
公司网站（络）
网站知识更新时网络出现安全障
通指标
部门口制度流程建设
制度流程建设
部门口制度流程健全制度流程操作性强
制度流程执行
部门口制度流程执行位
文件理
文件记录
公司文件记录记录全
文件宣贯
宣贯记录抽查合格
文件保
文件完整遗失
信息理
信息输出
未公司规定输出信息
信息传递
部门部信息传递规定未规定执行
现场理
5S
未5S标准执行
员工培训
培训计划
部门培训计划
培训组织
未部门培训计划执行未时参加公司组织培训
培训考核
部门组织培训考核考核结果应
公司组织培训考核合格
员工绩效考核
考核方案
部门考核方案（绩效理绩效工资分配）
考核实施
未方案执行员工反映公
★事理
事次数
部门发生微般事次数
事处理
未三放原处理事
质量安全保密体系
体系建立完善
未标准建立体系未进行持续改进
体系审核
查出合格项数量（区域系统符合项重合格项）
合格项纠正落实位时
标准执行
未标准执行
★部投诉
投诉次数
部门部门书面投诉次数
费理
费预算控制
非正原超预算支出
计划理
部门计划总结
部门月度计划计划未完成月度工作总结未完成部门口会议纪

二群工作部CPI
指标类型
项目
考核容
扣分描述
专指标
企业文化
企业文化规划
企业文化规划规划未时通公司批准
企业文化建设
年度建设计划理念系统行规范全规范VI系统未计划应VI系统
企业文化宣传
年度宣传计划宣传器材（摄机相机宣传栏等）理善宣传记录
群工作
务工作
委年度工作点未计划执行员教育记录支部考核考核记录
青团工作
青团年度工作点未计划执行
工会工作
年度工作计划未计划开展文体活动劳动竞赛
刊物发行
刊物编辑
刊物导错误稿件失真错字超公司规定（02‰）
刊物发行
未期发行稿费手续清发放时


武装保卫
武装工作
年度武装工作计划武器弹药记录全帐物符手续全未年度工作计划开展武装工作（民兵整组防汛抢险拥军优属征兵等）
治安保卫
治安保卫应急预案巡查交接班记录公司财物失窃门卫违反公司门卫理制度靶场警戒值勤
产品押运
押运手续全产品押运记录发生押运事（产品损坏丢失）
通指标
部门口制度流程建设
制度流程建设
部门口制度流程健全制度流程操作性强
制度流程执行
部门口制度流程执行位
文件理
文件记录
公司文件记录记录全
文件宣贯
宣贯记录抽查合格
文件保
文件完整遗失
信息理
信息输出
未公司规定输出信息
信息传递
部门部信息传递规定未规定执行
现场理
5S
未5S标准执行
员工培训
培训计划
部门培训计划
培训组织
未部门培训计划执行未时参加公司组织培训
培训考核
部门组织培训考核考核结果应
公司组织培训考核合格
员工绩效考核
考核方案
部门考核方案（绩效理绩效工资分配）
考核实施
未方案执行员工反映公
★事理
事次数
部门发生微般事次数
事处理
未三放原处理事
质量安全保密体系
体系建立完善
未标准建立体系未进行持续改进
体系审核
查出合格项数量（区域系统符合项重合格项）
合格项纠正落实位时
标准执行
未标准执行
★部投诉
投诉次数
部门部门书面投诉次数
费理
费预算控制
非正原超预算支出
计划理
部门计划总结
部门月度计划计划未完成月度工作总结未完成部门口会议纪

三力资源部CPI
指标类型
项目
考核容
扣分描述
专指标
力资源规划
力资源现状分析
年度力资源现状分析报告（市场薪酬水市场供状况部员结构员工满意度等）
力资源规划
年度力资源规划
薪酬福利社保
薪酬总额理
薪酬总额预算预算控制超预算分析说明
薪酬福利计算发放
薪酬福利统计台帐薪酬福利计算差错部门原造成薪酬福利发放时部门绩效工资计算审核审核失察
部门二次分配方案
部门未计划建立二次分配方案未分配方案进行分配
社保缴费
报增报减缴费时保险台帐记录清时缴费帐目清
社保遇
相关手续办理时数准确
甄选招聘理
招聘计划
年度招聘计划时招聘计划申报时
招聘实施
招聘面试笔试试题库未批准违反招聘流程招聘计划未完成招聘合格率低公司规定
培训理
培训计划
年度培训计划培训计划



培训实施
培训考勤严培训记录培训教材（讲义）审核未规定签订培训协议新入职员工培训低100％培训计划未时执行
培训考核
培训考核合格率低公司规定
劳动关系
合理
未时签订解终止劳动合劳动合理制度执行严
事档案
档案理
检索目录档案遗失阅记录发生泄密档时
事理
事台帐
事信息台帐事信息统计时事信息统计准确
通指标
部门口制度流程建设
制度流程建设
部门口制度流程健全制度流程操作性强
制度流程执行
部门口制度流程执行位
文件理
文件记录
公司文件记录记录全
文件宣贯
宣贯记录抽查合格
文件保
文件完整遗失
信息理
信息输出
未公司规定输出信息
信息传递
部门部信息传递规定未规定执行
现场理
5S
未5S标准执行
员工培训
培训计划
部门培训计划
培训组织
未部门培训计划执行未时参加公司组织培训
培训考核
部门组织培训考核考核结果应
公司组织培训考核合格
员工绩效考核
考核方案
部门考核方案（绩效理绩效工资分配）
考核实施
未方案执行员工反映公
★事理
事次数
部门发生微般事次数
事处理
未三放原处理事
质量安全保密体系
体系建立完善
未标准建立体系未进行持续改进
体系审核
查出合格项数量（区域系统符合项重合格项）
合格项纠正落实位时
标准执行
未标准执行
★部投诉
投诉次数
部门部门书面投诉次数
费理
费预算控制
非正原超预算支出
计划理
部门计划总结
部门月度计划计划未完成月度工作总结未完成部门口会议纪

四资产理部CPI
指标类型
项目
考核容
扣分描述
专指标
设备理
设备档案
档案检索目录档案遗失阅记录档时设备台账账物符
设备采购
年度采购设备计划预算设备采购未计划完成设备申购报告考察考察分析失误合签订规范（合评审手续全合文规范等）合约定事项清等原公司造成损失设备时位合理解释设备进厂检查检查记录
设备维护
设备日常维护检查设备检查记录发现问题时处理没组织进行二级保养三级保养
设备中修
设备中修计划设备中修未计划完成设备备件采购时公司修理设备问题未时联系外部技术支持设备修理问题生产造成较影响
动力理
动力供应
水电汽供应正常非正常发生断电断水断汽影响生产
动力核算
动力核算时准确报表报时
锅炉检测
压力容器操作岗证
物业理
宿舍理
宿舍设施未计划完成配置未宿舍进行定期安全卫生检查检查记录未宿舍设施损坏时报处理发现宿舍水电问题未时报处理



基础建设
基建计划未计划完成基建务施工资质审核资料齐全施工合签订规范（合评审手续全合文规范等）合约定事项清等原公司造成损失施工现场质量理控制施工理善造成基建设施质量问题时基建项目计划材料采购程序合规定未时组织完成时基建项目
环境卫生
厂区未时清扫未厂区环境进行定期检查厂区绿化计划未定期进行病虫害防治
仓储理
物资进出理
发放收料单入库材料入库材料未时账入库资料齐全发放出库手续齐全材料出库材料未时账
库存理
材料账物符材料摆放规范材料防护措施违反安全防护规定库存理定期检查检查记录安全隐患未时发现报
通指标
部门口制度流程建设
制度流程建设
部门口制度流程健全制度流程操作性强
制度流程执行
部门口制度流程执行位
文件理
文件记录
公司文件记录记录全
文件宣贯
宣贯记录抽查合格
文件保
文件完整遗失
信息理
信息输出
未公司规定输出信息
信息传递
部门部信息传递规定未规定执行
现场理
5S
未5S标准执行
员工培训
培训计划
部门培训计划
培训组织
未部门培训计划执行未时参加公司组织培训
培训考核
部门组织培训考核考核结果应
公司组织培训考核合格
员工绩效考核
考核方案
部门考核方案（绩效理绩效工资分配）
考核实施
未方案执行员工反映公
★事理
事次数
部门发生微般事次数
事处理
未三放原处理事
质量安全保密体系
体系建立完善
未标准建立体系未进行持续改进
体系审核
查出合格项数量（区域系统符合项重合格项）
合格项纠正落实位时
标准执行
未标准执行
★部投诉
投诉次数
部门部门书面投诉次数
费理
费预算控制
非正原超预算支出
计划理
部门计划总结
部门月度计划计划未完成月度工作总结未完成部门口会议纪

五市场营销部CPI
指标类型
项目
考核容
扣分描述
专指标
品牌理
品牌策划宣传
品牌策划宣传实施方案未方案时间节点求实施
渠道理
渠道规划开发
没渠道规划未规划实施
销售合
合签订
合签订（合评审合文）规范合约定事项清合签订原公司造成损失
合履行
合履行率低公司规定
交期理
产品交付时交付程中发生事（员安全产品安全）
货款理
客户帐目记录帐目记录清未时回款死呆帐超公司规定回款资料保存齐
合理
未建立合台帐合台帐记录全合评审资料全合发放理规范
客户理
客户沟通
客户沟通记录客户沟通处理结果
客户档案
客户档案未建立客户档案档更新时查阅记录档案遗失



客户满意度理
未开展客户满意度调查顾客满意度没达公司规定发生顾客投诉顾客投诉处理时整改措施落实位
通指标
部门口制度流程建设
制度流程建设
部门口制度流程健全制度流程操作性强
制度流程执行
部门口制度流程执行位
文件理
文件记录
公司文件记录记录全
文件宣贯
宣贯记录抽查合格
文件保
文件完整遗失
信息理
信息输出
未公司规定输出信息
信息传递
部门部信息传递规定未规定执行
现场理
5S
未5S标准执行
员工培训
培训计划
部门培训计划
培训组织
未部门培训计划执行未时参加公司组织培训
培训考核
部门组织培训考核考核结果应
公司组织培训考核合格
员工绩效考核
考核方案
部门考核方案（绩效理绩效工资分配）
考核实施
未方案执行员工反映公
★事理
事次数
部门发生微般事次数
事处理
未三放原处理事
质量安全保密体系
体系建立完善
未标准建立体系未进行持续改进
体系审核
查出合格项数量（区域系统符合项重合格项）
合格项纠正落实位时
标准执行
未标准执行
★部投诉
投诉次数
部门部门书面投诉次数
费理
费预算控制
非正原超预算支出
计划理
部门计划总结
部门月度计划计划未完成月度工作总结未完成部门口会议纪

六财务投资部CPI
指标类型
项目
考核容
扣分描述
专指标
财务核算
核算体系建立
核算体系核算体系健全核算体系运行正常
核算理
未会计制度公司求开展财务核算成核算时数准确核算容完整发现问题未时相关部门提出警示进行调控二级核算单位工作指导力
财务分析
财务分析例会制度
财务分析例会制度召开分析例会财务分析例会资料准备充分会议记录全会议纪效执行率低公司规定
财务分析控制
控制措施控制措施执行严
预算理
预算理体系建立
预算理体系预算理体系健全预算理体系运行正常
预算编制
未时完成年度预算报告预算报告未规定时间通公司批准预算调整时
预算理考核
预算超出公司规定例超预算正理说明超预算控制措施部门预算超支考核


现金理
现金安全理
保全设备（报警器保险柜）正常时未时纠正现金帐目（流出流入现金状况）泄密现金失窃
财务信息
财务报表
财务报表时容真实数准确
通指标
部门口制度流程建设
制度流程建设
部门口制度流程健全制度流程操作性强
制度流程执行
部门口制度流程执行位
文件理
文件记录
公司文件记录记录全
文件宣贯
宣贯记录抽查合格
文件保
文件完整遗失
信息理
信息输出
未公司规定输出信息
信息传递
部门部信息传递规定未规定执行
现场理
5S
未5S标准执行
员工培训
培训计划
部门培训计划
培训组织
未部门培训计划执行未时参加公司组织培训
培训考核
部门组织培训考核考核结果应
公司组织培训考核合格
员工绩效考核
考核方案
部门考核方案（绩效理绩效工资分配）
考核实施
未方案执行员工反映公
★事理
事次数
部门发生微般事次数
事处理
未三放原处理事
质量安全保密体系
体系建立完善
未标准建立体系未进行持续改进
体系审核
查出合格项数量（区域系统符合项重合格项）
合格项纠正落实位时
标准执行
未标准执行
★部投诉
投诉次数
部门部门书面投诉次数
费理
费预算控制
非正原超预算支出
计划理
部门计划总结
部门月度计划计划未完成月度工作总结未完成部门口会议纪

七技术发展部CPI
指标类型
项目
考核容
扣分描述
专指标
产品研发
研发项目立项
项目理制度需立项研发项目未制度规定立项立项程序规范
研发项目理
未规定成立项目组没项目研发计划计划审批审批未通研发进度未节点求完成研发阶段性资料完备未时档阶段性研发试验品保处置记录
研发项目评审
项目评审资料准备齐全评审记录记录全记录档时评审报告
研发项目移交（转）
移交（转）资料清单资料全
技术档案
技术档案理
技术档案检索目录档时档案全阅记录档案遗失发放时发放回收销毁记录
标准化理
标准化资料收集理
新标准目录标准目录更新时标准资料库资料缺失报废资料更新时标准阅记录
标准建立
新标准建立复审计划未计划执行



标准实施监督审核
部门标准执行状况检查标准宣贯记录标准化审核失误
技术支持
工艺技术支持
技术支持（技术服务技术指导工艺文件编制更改）时位
工艺技术改进
技术改进计划未计划执行
通指标
部门口制度流程建设
制度流程建设
部门口制度流程健全制度流程操作性强
制度流程执行
部门口制度流程执行位
文件理
文件记录
公司文件记录记录全
文件宣贯
宣贯记录抽查合格
文件保
文件完整遗失
信息理
信息输出
未公司规定输出信息
信息传递
部门部信息传递规定未规定执行
现场理
5S
未5S标准执行
员工培训
培训计划
部门培训计划
培训组织
未部门培训计划执行未时参加公司组织培训
培训考核
部门组织培训考核考核结果应
公司组织培训考核合格
员工绩效考核
考核方案
部门考核方案（绩效理绩效工资分配）
考核实施
未方案执行员工反映公
★事理
事次数
部门发生微般事次数
事处理
未三放原处理事
质量安全保密体系
体系建立完善
未标准建立体系未进行持续改进
体系审核
查出合格项数量（区域系统符合项重合格项）
合格项纠正落实位时
标准执行
未标准执行
★部投诉
投诉次数
部门部门书面投诉次数
费理
费预算控制
非正原超预算支出
计划理
部门计划总结
部门月度计划计划未完成月度工作总结未完成部门口会议纪

八质量安全部CPI
指标类型
项目
考核容
扣分描述
专指标
质量计划
质量计划制定
未体系求制定公司质量计划部门质量分目标质量目标清晰
质量计划执行
部门质量计划执行状况考核
质量分析
理评审
未开展理评审理评审记录结果未踪
质量分析
定期质量分析报告质量分析报告时质量分析报告数失真时出现质量问题分析
质量检验
原料检验
未工艺文件求进行检验原料检验报告报告容真实
成品检验
未工艺文件求进行检验成品检验记录记录容全
质量记录档案
质量记录追溯性记录规范质量档案理完整档时档案遗失
检验计量设备理
检验设备台帐
检验设备台帐记录全
检验设备维护
未规定检验设备进行维护维护记录
计量器具校验
未规定计量器具校验
锅炉水质检测
锅炉水质未规定检测检测记录


质量安全保密体系理
质量体系
未质量体系规定进行审审合格项未期关闭外审出现合格项（重合格项般合格项）超规定合格项纠正措施纠正措施未落实
安全理
安全理制度安全检查记录发生重特安全事未开展安全教育安全教育记录消防器材配置齐全检查位记录消防器材正常
保密体系
未开展保密教育保密检查位记录发生泄密事件
产品试验
产品试验
未纲求进行试验
试验记录
试验记录记录规范完整
通指标
部门口制度流程建设
制度流程建设
部门口制度流程健全制度流程操作性强
制度流程执行
部门口制度流程执行位
文件理
文件记录
公司文件记录记录全
文件宣贯
宣贯记录抽查合格
文件保
文件完整遗失
信息理
信息输出
未公司规定输出信息
信息传递
部门部信息传递规定未规定执行
现场理
5S
未5S标准执行
员工培训
培训计划
部门培训计划
培训组织
未部门培训计划执行未时参加公司组织培训
培训考核
部门组织培训考核考核结果应
公司组织培训考核合格
员工绩效考核
考核方案
部门考核方案（绩效理绩效工资分配）
考核实施
未方案执行员工反映公
★事理
事次数
部门发生微般事次数
事处理
未三放原处理事
质量安全保密体系
体系建立完善
未标准建立体系未进行持续改进
体系审核
查出合格项数量（区域系统符合项重合格项）合格项纠正落实位时
标准执行
未标准执行
★部投诉
投诉次数
部门部门书面投诉次数
费理
费预算控制
非正原超预算支出
计划理
部门计划总结
部门月度计划计划未完成月度工作总结未完成部门口会议纪

九生产理部CPI
指标类型
项目
考核容
扣分描述
专指标
生产计划调度
生产计划
年度生产计划月生产计划计划完成率低公司求
生产统计
报表统计完整数准确报表报时
生产调度
未规定召开生产调度会会议记录纪落实位生产单位生产作业计划考核现场协调力
采购理
供应商理
未建立合格供应商理制度未开展合格供方评审评审记录全合格供方名单合格供方考察记录合格供方档案目录合格供方档案全档更新时档案遗失
采购价格理
采购价格审批程序全
采购质量理
采购合格率低公司规定发生断货合格（原料外协件外购件）处理时
货车理
公车私车辆保养力服务质量差

通指标
部门口制度流程建设
制度流程建设
部门口制度流程健全制度流程操作性强
制度流程执行
部门口制度流程执行位
文件理
文件记录
公司文件记录记录全
文件宣贯
宣贯记录抽查合格
文件保
文件完整遗失
信息理
信息输出
未公司规定输出信息
信息传递
部门部信息传递规定未规定执行
现场理
5S
未5S标准执行
员工培训
培训计划
部门培训计划
培训组织
未部门培训计划执行未时参加公司组织培训
培训考核
部门组织培训考核考核结果应
公司组织培训考核合格
员工绩效考核
考核方案
部门考核方案（绩效理绩效工资分配）
考核实施
未方案执行员工反映公
★事理
事次数
部门发生微般事次数
事处理
未三放原处理事
质量安全保密体系
体系建立完善
未标准建立体系未进行持续改进
体系审核
查出合格项数量（区域系统符合项重合格项）
合格项纠正落实位时
标准执行
未标准执行
★部投诉
投诉次数
部门部门书面投诉次数
费理
费预算控制
非正原超预算支出
计划理
部门计划总结
部门月度计划计划未完成月度工作总结未完成部门口会议纪

十机加部CPI
指标类型
项目
考核容
扣分描述
专指标
生产理
生产计划
未分解生产月计划部门身原造成计划未完成
生产统计
报表统计完整数准确报表报时
生产调度
生产调度记录
生产原始记录
生产原始记录规范记录检索目录记录档时完整销毁时
车间生产例会
未规定召开车间生产例会例会记录例会纪落实结果
质量理
质量计划
质量分目标清楚年度质量计划未计划执行
质量控制
关键工序质量控制点控制严未体系求合格品进行处理
设备理
设备台帐
设备台帐设备台帐记录全更新时
设备维护保养
未规定设备进行维护保养维护保养记录
设备完
设备完率低公司规定
设备维修
设备维修时维修服务质量高
安全理
安全教育
未开展二级三级安全教育安全教育抽查合格安全教育记录
安全活动记录
安全检查记录安全隐患整改时位
安全消防设施理
安全消防设施齐全规范



安全事
发生安全事未三放原进行安全事处理事未报
生产技术
工艺技术文件
工艺文件（工艺操作规程工艺更改台帐工艺领发放台帐）台帐记录全文件未受控
工艺技术控制
未工艺求进行操作
工艺技术改进
工艺技术改进计划未计划执行
通指标
部门口制度流程建设
制度流程建设
部门口制度流程健全制度流程操作性强
制度流程执行
部门口制度流程执行位
文件理
文件记录
公司文件记录记录全
文件宣贯
宣贯记录抽查合格
文件保
文件完整遗失
信息理
信息输出
未公司规定输出信息
信息传递
部门部信息传递规定未规定执行
现场理
5S
未5S标准执行
员工培训
培训计划
部门培训计划
培训组织
未部门培训计划执行未时参加公司组织培训
培训考核
部门组织培训考核考核结果应
公司组织培训考核合格
员工绩效考核
考核方案
部门考核方案（绩效理绩效工资分配）
考核实施
未方案执行员工反映公
★事理
事次数
部门发生微般事次数
事处理
未三放原处理事
质量安全保密体系
体系建立完善
未标准建立体系未进行持续改进
体系审核
查出合格项数量（区域系统符合项重合格项）
合格项纠正落实位时
标准执行
未标准执行
★部投诉
投诉次数
部门部门书面投诉次数
费理
费预算控制
非正原超预算支出
计划理
部门计划总结
部门月度计划计划未完成月度工作总结未完成部门口会议纪

十压部CPI
指标类型
项目
考核容
扣分描述
专指标
生产理
生产计划
未分解生产月计划部门身原造成计划未完成
生产统计
报表统计完整数准确报表报时
生产调度
生产调度记录
生产原始记录
生产原始记录规范记录检索目录记录档时完整销毁时
车间生产例会
未规定召开车间生产例会例会记录例会纪落实结果
质量理
质量计划
质量分目标清楚年度质量计划未计划执行
质量控制
关键工序质量控制点控制严未体系求合格品进行处理
设备理
设备台帐
设备台帐设备台帐记录全更新时
设备维护保养
未规定设备进行维护保养维护保养记录
设备完
设备完率低公司规定
安全理
安全教育
未开展二级三级安全教育安全教育抽查合格安全教育记录
安全活动记录
安全检查记录安全隐患整改时位
安全消防设施理
安全消防设施齐全规范
安全事
发生安全事未三放原进行安全事处理事未报


生产技术
工艺技术文件
工艺文件（工艺操作规程工艺更改台帐工艺领发放台帐）台帐记录全文件未受控
工艺技术控制
未工艺求进行操作
工艺技术改进
工艺技术改进计划未计划执行
通指标
部门口制度流程建设
制度流程建设
部门口制度流程健全制度流程操作性强
制度流程执行
部门口制度流程执行位
文件理
文件记录
公司文件记录记录全
文件宣贯
宣贯记录抽查合格
文件保
文件完整遗失
信息理
信息输出
未公司规定输出信息
信息传递
部门部信息传递规定未规定执行
现场理
5S
未5S标准执行
员工培训
培训计划
部门培训计划
培训组织
未部门培训计划执行未时参加公司组织培训
培训考核
部门组织培训考核考核结果应
公司组织培训考核合格
员工绩效考核
考核方案
部门考核方案（绩效理绩效工资分配）
考核实施
未方案执行员工反映公
★事理
事次数
部门发生微般事次数
事处理
未三放原处理事
质量安全保密体系
体系建立完善
未标准建立体系未进行持续改进
体系审核
查出合格项数量（区域系统符合项重合格项）
合格项纠正落实位时
标准执行
未标准执行
★部投诉
投诉次数
部门部门书面投诉次数
费理
费预算控制
非正原超预算支出
计划理
部门计划总结
部门月度计划计划未完成月度工作总结未完成部门口会议纪

十二表处部CPI
指标类型
项目
考核容
扣分描述
专指标
生产理
生产计划
未分解生产月计划部门身原造成计划未完成
生产统计
报表统计完整数准确报表报时
生产调度
生产调度记录
生产原始记录
生产原始记录规范记录检索目录记录档时完整销毁时
车间生产例会
未规定召开车间生产例会例会记录例会纪落实结果
质量理
质量计划
质量分目标清楚年度质量计划未计划执行
质量控制
关键工序质量控制点控制严未体系求合格品进行处理
设备理
设备台帐
设备台帐设备台帐记录全更新时
设备维护保养
未规定设备进行维护保养维护保养记录
设备完
设备完率低公司规定
安全理
安全教育
未开展二级三级安全教育安全教育抽查合格安全教育记录
安全活动记录
安全检查记录安全隐患整改时位
安全消防设施理
安全消防设施齐全规范
安全事
发生安全事未三放原进行安全事处理事未报
生产技术
工艺技术文件
工艺文件（工艺操作规程工艺更改台帐工艺领发放台帐）台帐记录全文件未受控
工艺技术控制
未工艺求进行操作



工艺技术改进
工艺技术改进计划未计划执行
通指标
部门口制度流程建设
制度流程建设
部门口制度流程健全制度流程操作性强
制度流程执行
部门口制度流程执行位
文件理
文件记录
公司文件记录记录全
文件宣贯
宣贯记录抽查合格
文件保
文件完整遗失
信息理
信息输出
未公司规定输出信息
信息传递
部门部信息传递规定未规定执行
现场理
5S
未5S标准执行
员工培训
培训计划
部门培训计划
培训组织
未部门培训计划执行未时参加公司组织培训
培训考核
部门组织培训考核考核结果应
公司组织培训考核合格
员工绩效考核
考核方案
部门考核方案（绩效理绩效工资分配）
考核实施
未方案执行员工反映公
★事理
事次数
部门发生微般事次数
事处理
未三放原处理事
质量安全保密体系
体系建立完善
未标准建立体系未进行持续改进
体系审核
查出合格项数量（区域系统符合项重合格项）
合格项纠正落实位时
标准执行
未标准执行
★部投诉
投诉次数
部门部门书面投诉次数
费理
费预算控制
非正原超预算支出
计划理
部门计划总结
部门月度计划计划未完成月度工作总结未完成部门口会议纪

十三总装部CPI
指标类型
项目
考核容
扣分描述
专指标
生产理
生产计划
未分解生产月计划部门身原造成计划未完成
生产统计
报表统计完整数准确报表报时
生产调度
生产调度记录
生产原始记录
生产原始记录规范记录检索目录记录档时完整销毁时
车间生产例会
未规定召开车间生产例会例会记录例会纪落实结果
质量理
质量计划
质量分目标清楚年度质量计划未计划执行
质量控制
关键工序质量控制点控制严未体系求合格品进行处理
设备理
设备台帐
设备台帐设备台帐记录全更新时
设备维护保养
未规定设备进行维护保养维护保养记录
设备完
设备完率低公司规定
安全理
安全教育
未开展二级三级安全教育安全教育抽查合格安全教育记录
安全活动记录
安全检查记录安全隐患整改时位
安全消防设施理
安全消防设施齐全规范
安全事
发生安全事未三放原进行安全事处理事未报
生产技术
工艺技术文件
工艺文件（工艺操作规程工艺更改台帐工艺领发放台帐）台帐记录全文件未受控
工艺技术控制
未工艺求进行操作
工艺技术改进
工艺技术改进计划未计划执行
通指标
部门口制度流程建设
制度流程建设
部门口制度流程健全制度流程操作性强
制度流程执行
部门口制度流程执行位


文件理
文件记录
公司文件记录记录全
文件宣贯
宣贯记录抽查合格
文件保
文件完整遗失
信息理
信息输出
未公司规定输出信息
信息传递
部门部信息传递规定未规定执行
现场理
5S
未5S标准执行
员工培训
培训计划
部门培训计划
培训组织
未部门培训计划执行未时参加公司组织培训
培训考核
部门组织培训考核考核结果应
公司组织培训考核合格
员工绩效考核
考核方案
部门考核方案（绩效理绩效工资分配）
考核实施
未方案执行员工反映公
★事理
事次数
部门发生微般事次数
事处理
未三放原处理事
质量安全保密体系
体系建立完善
未标准建立体系未进行持续改进
体系审核
查出合格项数量（区域系统符合项重合格项）
合格项纠正落实位时
标准执行
未标准执行
★部投诉
投诉次数
部门部门书面投诉次数
费理
费预算控制
非正原超预算支出
计划理
部门计划总结
部门月度计划计划未完成月度工作总结未完成部门口会议纪

第八部分：汉丹机电2005年～2006年KPI识
企业理部KPI识表
指标编号
指标名称
该指标考核时间
计分
方法说明
2005年
第3季度
2005年
第4季度
2006年
第1季度
2006年
第2季度
2006年
第3季度
2006年
第4季度
1
治理结构建立时间



＃


说明法
2
事指标

＃
＃
＃
＃
＃
非彼法
3
法律纠纷效结案数

＃

＃

＃
说明法
4
部门口费控制


＃
＃
＃
＃
说明法
5
绩效体系正式实施时间

＃




说明法
6
部门KPI达成率

＃
＃
＃
＃
＃
率法
7
HR体系执行效果效性评价





＃
说明法
8
专查活动计划达成率

＃
＃
＃
＃
＃
率法
9
年度营计划通批准时间


＃



说明法
10
公司级流程制度建设规划批准时间

＃




说明法
11
公司级流程制度发布计划达成率


＃
＃
＃
＃
率法
12
公司级流程制度认知考核合格率



＃

＃
率法
13
已发布公司级流程制度效执行率





＃
率法
14
员工严重违反公司级流程制度次数


＃
＃
＃
＃
减分法
15
企业信息化推进计划达成率



＃

＃
率法

考核计分方法：A表示率法B表示非彼法C表示说明法D表示减分法
二群工作部KPI识表
指标编号
指标名称
该指标考核时间
计分
方法说明
2005年
第3季度
2005年
第4季度
2006年
第1季度
2006年
第2季度
2006年
第3季度
2006年
第4季度

1
部门口费控制


＃
＃
＃
＃
说明法
2
事指标

＃
＃
＃
＃
＃
非彼法
3
企业文化规划通批准时间

＃




说明法
4
企业文化建设计划达成率


＃
＃
＃
＃
率法
5
部刊物（日汉丹）时出版

＃
＃
＃
＃
＃
说明法
6
企业文化建设效性评价





＃
说明法
7
群理流程制度建设计划达成率


＃
＃
＃
＃
率法
8
群理流程制度效执行率





＃
率法
9
C层级均培训时数





＃
说明法
10
C层级员考核合格率

＃

＃

＃
率法













































考核计分方法：A表示率法B表示非彼法C表示说明法D表示减分法
三力资源部KPI识表
指标编号
指标名称
该指标考核时间
计分
方法说明
2005年
第3季度
2005年
第4季度
2006年
第1季度
2006年
第2季度
2006年
第3季度
2006年
第4季度
1
部门口费控制


＃
＃
＃
＃
说明法
2
事指标

＃
＃
＃
＃
＃
非彼法
3
新组织结构定编方案完成时间


＃



说明法
4
定型产品工时定额审核修定计划达成率


＃



率法
5
绩效体系正式实施时间

＃




说明法
6
薪酬体系正式实施时间


＃



说明法

7
部门二级考核分配方案建立数


＃
＃


说明法
8
HR体系实施效果效性评价





＃
说明法
9
HR流程制度效执行率





＃
率法
10
HR流程制度建设计划达成率

＃




率法
11
梯队建设规划通批准时间



＃


说明法
12
核心员工流失率





＃
率法
13
核心员工激励机制完成时间




＃

说明法
14
05～07年HR规划通公司批准时间

＃




说明法
15
部晋升机制建立时间




＃

说明法
16
技术员均培训时数





＃
说明法
业务员均培训时数
C层级员工均培训时数
17
培训考核次合格率



＃

＃
率法
18
培训计划达成率

＃
＃
＃
＃
＃
率法
19
关键岗位空缺数





＃
减分法
20
招聘计划达成率

＃

＃

＃
率法
21
招聘合格率





＃
率法
22
治理结构建立时间




＃

说明法









考核计分方法：A表示率法B表示非彼法C表示说明法D表示减分法
四资产理部KPI识表
指标编号
指标名称
该指标考核时间
计分
方法说明
2005年
第3季度
2005年
第4季度
2006年
第1季度
2006年
第2季度
2006年
第3季度
2006年
第4季度
1
资产理流程制度建设计划达成率


＃
＃
＃
＃
率法
2
资产理流程制度效执行率





＃
率法
3
老区景观规划通批准时间

＃




说明法
4
老区景观规划实施计划达成率



＃
＃
＃
率法
5
设备技术改造创新数



＃

＃
说明法

6
新区规划完成时间


＃



说明法
7
新区建设计划达成率



＃

＃
说明法
8
部门口费控制


＃
＃
＃
＃
说明法
9
事指标

＃
＃
＃
＃
＃
非彼法
10
库存金额



＃

＃
率法
11
源成控制

＃
＃
＃
＃
＃
率法
12
设备完率

＃
＃
＃
＃
＃
率法
13
现场设备维护状况评价





＃
说明法
14
设备采购计划达成率

＃
＃
＃
＃
＃
率法









考核计分方法：A表示率法B表示非彼法C表示说明法D表示减分法
五市场营销部KPI识表
指标编号
指标名称
该指标考核时间
计分
方法说明
2005年
第3季度
2005年
第4季度
2006年
第1季度
2006年
第2季度
2006年
第3季度
2006年
第4季度
1
市场营销流程制度建设计划达成率


＃
＃
＃
＃
率法
2
市场营销流程制度效执行率





＃
率法
3
部门口费控制


＃
＃
＃
＃
说明法
4
事指标

＃
＃
＃
＃
＃
非彼法
5
销售额

＃
＃
＃
＃
＃
率法
6
军品销售额

＃
＃
＃
＃
＃
率法
7
民品销售额

＃
＃
＃
＃
＃
率法
8
新产品销售额


＃
＃
＃
＃
率法
9
利润计划完成率





＃
率法
10
货款回笼率

＃
＃
＃
＃
＃
率法

11
营销员均培训时间





＃
说明法
12
营销员非正常流失率





＃
说明法
13
渠道建设规划通批准时间

＃




说明法
14
新客户销售额


＃
＃
＃
＃
率法
15
顾客投诉次数

＃
＃
＃
＃
＃
说明法
16
顾客投诉效整改率

＃
＃
＃
＃
＃
率法
17
定单延误次数

＃
＃
＃
＃
＃
说明法
18
顾客满意度理体系评价





＃
说明法









考核计分方法：A表示率法B表示非彼法C表示说明法D表示减分法
六财务投资部KPI识表
指标编号
指标名称
该指标考核时间
计分
方法说明
2005年
第3季度
2005年
第4季度
2006年
第1季度
2006年
第2季度
2006年
第3季度
2006年
第4季度
1
意战略性投资项目数




＃

说明法
2
财务理流程制度建设计划达成率


＃
＃
＃
＃
率法
3
财务理流程制度效执行率





＃
率法
4
利润计划完成率





＃
率法
5
融资额

＃



＃
率法
6
流动资金周转次数





＃
说明法
7
财务分析效性评价

＃

＃

＃
说明法
8
财务数提供准确率

＃
＃
＃
＃
＃
率法
9
公司费控制


＃
＃
＃
＃
说明法
10
成核算体系效性评价



＃

＃
说明法
11
财务预算体系建立时间

＃




说明法

12
事指标

＃
＃
＃
＃
＃
非彼法
13
部门口费控制


＃
＃
＃
＃
说明法


















考核计分方法：A表示率法B表示非彼法C表示说明法D表示减分法
七技术发展部KPI识表
指标编号
指标名称
该指标考核时间
计分
方法说明
2005年
第3季度
2005年
第4季度
2006年
第1季度
2006年
第2季度
2006年
第3季度
2006年
第4季度
1
事指标

＃
＃
＃
＃
＃
非彼法
2
部门口费控制


＃
＃
＃
＃
说明法
3
产品工艺定额标准审核修定计划达成率


＃



率法
4
产品研发规划通批准时间

＃




说明法
5
新产品研发立项数

＃



＃
说明法
6
新产品研发成功数





＃
说明法
7
新产品（民品）销售额


＃
＃
＃
＃
率法
8
技术理流程制度建设计划达成率


＃
＃
＃
＃
率法
9
技术理流程制度效执行率





＃
率法
10
技术员均培训时数





＃
说明法
11
核心技术员非正常离职数





＃
减分法
12
技术改造创新项目数

＃

＃

＃
说明法



























考核计分方法：A表示率法B表示非彼法C表示D表示减分法
八质量安全部KPI识表
指标编号
指标名称
该指标考核时间
计分
方法说明
2005年
第3季度
2005年
第4季度
2006年
第1季度
2006年
第2季度
2006年
第3季度
2006年
第4季度
1
部门口费控制情况


＃
＃
＃
＃
说明法
2
部门重特事次数

＃
＃
＃
＃
＃
非彼法
3
废品损失达标率

＃
＃
＃
＃
＃
率法
4
保密ISOTS16949体系通第三方认证时间

＃（保密）

＃（ISOTS）


说明法
5
体系外审严重合格项数




＃

说明法
6
体系外审合格项效整改率





＃
率法
7
安全隐患效整改率

＃
＃
＃
＃
＃
率法
8
事效处理率

＃
＃
＃
＃
＃
率法
9
公司重特事发生次数

＃
＃
＃
＃
＃
说明法
10
公司般事发生次数

＃
＃
＃
＃
＃
说明法
11
顾客质量投诉次数

＃
＃
＃
＃
＃
说明法
12
顾客质量投诉效整改率

＃
＃
＃
＃
＃
率法
13
质量安全理流程制度建设计划达成率


＃
＃
＃
＃
率法
14
质量安全理流程制度效执行率





＃
率法









考核计分方法：A表示率法B表示非彼法C表示说明法D表示减分法
九生产理部KPI识表
指标编号
指标名称
该指标考核时间
计分
方法说明
2005年
第3季度
2005年
第4季度
2006年
第1季度
2006年
第2季度
2006年
第3季度
2006年
第4季度
1
生产理流程制度建设计划达成率


＃
＃
＃
＃
率法
2
生产理流程制度效执行率





＃
率法

3
重定单延误次数

＃
＃
＃
＃
＃
非彼法
4
生产计划达成率

＃
＃
＃
＃
＃
率法
5
原材料外协（购）件采购计划达成率

＃
＃
＃
＃
＃
率法
6
原材料外协（购）件供应断货次数

＃
＃
＃
＃
＃
说明法
7
原材料外协（购）件次交检合格率

＃
＃
＃
＃
＃
率法
8
供应商理体系效性




＃

说明法
9
采购成降低率


＃
＃
＃
＃
率法
10
事指标

＃
＃
＃
＃
＃
非彼法
11
部门口费控制


＃
＃
＃
＃
说明法




































考核计分方法：A表示率法B表示非彼法C表示说明法D表示减分法
十机加部KPI识表
指标编号
指标名称
该指标考核时间
计分
方法说明
2005年
第3季度
2005年
第4季度
2006年
第1季度
2006年
第2季度
2006年
第3季度
2006年
第4季度
1
部门口费控制


＃
＃
＃
＃
说明法
2
事指标

＃
＃
＃
＃
＃
非彼法
3
生产成降低率


＃
＃
＃
＃
率法
4
废品损失率

＃
＃
＃
＃
＃
率法
5
生产流程制度建设计划达成率


＃
＃
＃
＃
率法
6
生产流程制度效执行率





＃
率法
7
设备维护状况评价

＃

＃

＃
说明法

8
技术改造创新项目数

＃

＃

＃
说明法
9
生产计划达成率

＃
＃
＃
＃
＃
率法
10
订单延误次数

＃
＃
＃
＃
＃
说明法
11
产品质量合格率

＃
＃
＃
＃
＃
率法
12
外审重合格项




＃

非彼法
13
ISOTS16949体系通第三方认证时间



＃


说明法


















考核计分方法：A表示率法B表示非彼法C表示说明法D表示减分法
十压部KPI识表
指标编号
指标名称
该指标考核时间
计分
方法说明
2005年
第3季度
2005年
第4季度
2006年
第1季度
2006年
第2季度
2006年
第3季度
2006年
第4季度
1
事指标

＃
＃
＃
＃
＃
非彼法
2
部门口费控制


＃
＃
＃
＃
说明法
3
生产成降低率


＃
＃
＃
＃
率法
4
废品损失率

＃
＃
＃
＃
＃
率法
5
生产流程制度建设计划达成率


＃
＃
＃
＃
率法
6
生产流程制度效执行率





＃
率法
7
设备维护状况评价

＃

＃

＃
说明法
8
技术改造创新项目数

＃

＃

＃
说明法
9
生产计划达成率

＃
＃
＃
＃
＃
率法
10
订单延误次数

＃
＃
＃
＃
＃
说明法
11
产品质量合格率

＃
＃
＃
＃
＃
率法
12
外审重合格项




＃

非彼法




























考核计分方法：A表示率法B表示非彼法C表示说明法D表示减分法
十二表处部KPI识表
指标编号
指标名称
该指标考核时间
计分
方法说明
2005年
第3季度
2005年
第4季度
2006年
第1季度
2006年
第2季度
2006年
第3季度
2006年
第4季度
1
事指标

＃
＃
＃
＃
＃
非彼法
2
部门口费控制


＃
＃
＃
＃
说明法
3
生产成降低率


＃
＃
＃
＃
率法
4
废品损失率

＃
＃
＃
＃
＃
率法
5
生产流程制度建设计划达成率


＃
＃
＃
＃
率法
6
生产流程制度效执行率





＃
率法
7
设备维护状况评价

＃

＃

＃
说明法
8
技术改造创新项目数

＃

＃

＃
说明法
9
生产计划达成率

＃
＃
＃
＃
＃
率法
10
订单延误次数

＃
＃
＃
＃
＃
说明法
11
产品质量合格率

＃
＃
＃
＃
＃
率法
12
外审重合格项




＃

非彼法



























考核计分方法：A表示率法B表示非彼法C表示说明法D表示减分法

十三总装部KPI识表
指标编号
指标名称
该指标考核时间
计分
方法说明
2005年
第3季度
2005年
第4季度
2006年
第1季度
2006年
第2季度
2006年
第3季度
2006年
第4季度
1
事指标

＃
＃
＃
＃
＃
非彼法
2
部门口费控制


＃
＃
＃
＃
说明法
3
生产成降低率


＃
＃
＃
＃
率法
4
废品损失率

＃
＃
＃
＃
＃
率法
5
生产流程制度建设计划达成率


＃
＃
＃
＃
率法
6
生产流程制度效执行率





＃
率法
7
设备维护状况评价

＃

＃

＃
说明法
8
技术改造创新项目数

＃

＃

＃
说明法
9
生产计划达成率

＃
＃
＃
＃
＃
率法
10
订单延误次数

＃
＃
＃
＃
＃
说明法
11
产品质量合格率

＃
＃
＃
＃
＃
率法
12
外审重合格项




＃

非彼法
13
安全理综合评价

＃

＃

＃
说明法


















考核计分方法：A表示率法B表示非彼法C表示说明法D表示减分法
第九部分：汉丹机电2005～2006年公司级绩效考核表
指标
编号
关键业绩指标
（KPI）
年基数
必须
达成值
期
达成值
指标
分数
加减分描述
实际完成情况
（财务部填写）
企业理部
备注说明
1
销售收入



50









2
利润



50






















签名
总2指标








第十部分：汉丹机电部门2005年3季度KPI考核表
企业理部2005年第4季度KPI考核表
指标
编号
关键业绩指标
（KPI）
年基数
必须
达成值
期
达成值
指标
分数
加减分描述
实际
完成情况
理
评分
企业理部
备注说明
1
公司级流程制度建设规划批准时间

11月30日
11月10日
15
超11月30日
11月10日～30日
11月10日前



0分
推迟天扣075分
15分
2
专查活动计划达成率

80
90
10
X＜80
80≤X＜90
X≥ 90



0分
增加11分
10分
3
部门KPI达成率

80
90
50
X＜80
80≤X＜90
X≥ 90



0分
增加15分
增加1奖励25分65分
4
绩效体系正式实施时间

10月31日
10月1日
15
10月31日
10月1日～31日
10月1日前



0分
推迟天扣05分
提前天奖励025分20分
5
法律纠纷效结案数

1

5
X0
X≥1



0分
5分
6
事指标

0

5
X>0
X0



取消部门季度考核资格
5分

总6指标








签名










二群工作部2005年第4季度KPI考核表
指标
编号
关键业绩指标
（KPI）
年基数
必须
达成值
期
达成值
指标
分数
加减分描述
实际
完成情况
理
评分
企业理部
备注说明
1
事指标

0

5
X>0
X0




取消部门季度考核资格
5分
2
企业文化规划通批准时间

11月30日
11月1日
50
11月30日
111～1130
11月1日前



0分
提前天16分
提前天奖励08分60分
3
部刊物（日汉丹）时出版

月15日30日

25
缺期
期均月15日30日前出版
月15日30日出版



0分
25分
期扣4分
4
C层级员考核合格率

80
95
20
X<80
80≤X＜95
X≥ 90



0分
增加1075分
20分
总4指标








签名










三力资源部2005年第4季度KPI考核表
指标
编号
关键业绩指标
（KPI）
年基数
必须
达成值
期
达成值
指标
分数
加减分描述
实际
完成情况
理
评分
企业理部
备注说明
1
事指标

0

5
X>0
X0



取消部门季度考核资格
5分

2
绩效体系正式实施时间

10月31日
10月1日
15
10月31日
10月1日～31日
10月1日前



0分
推迟天扣05分
提前天奖励025分20分
3
HR流程制度建设计划达成率

90
100
10
X≤90
90


0分
增加11分
4
05～07年HR规划通公司批准时间

11月30日
11月1日
40
11月30日
111～1130
11月1日前



0分
推迟天扣133分
提前1天奖励065分55分
5
培训计划达成率

90
95
15
X<90
90≤X＜95
X≥ 95



0分
增加13分
15分
6
招聘计划达成率

90
95
15
X<90
90≤X＜95
X≥ 95



0分
增加13分
15分
总6指标








签名










四资产理部2005年第4季度KPI考核
指标
编号
关键业绩指标
（KPI）
年基数
必须
达成值
期
达成值
指标
分数
加减分描述
实际
完成情况
理
评分
企业理部
备注说明
1
事指标

0

5
X>0
X0




取消部门季度考核资格
5分
2
老区景观规划通批准时间

11月30日
10月21日
40
11月30日
1021～1130
10月20日前



0分
推迟天扣08分
提前1天奖励04分50分
3
源成控制














4
设备完率

94
99
30
X<94
94≤X＜99
X≥ 99



0分
增加16分
30分
5
设备采购计划达成率

90
95
25
X<90
90≤X＜95
X≥ 95



0分
增加15分
增加1奖励25分30分
总5指标








签名










五市场营销部2005年第4季度KPI考核表
指标
编号
关键业绩指标
（KPI）
年基数
必须
达成值
期
达成值
指标
分数
加减分描述
实际
完成情况
理
评分
企业理部
备注说明
1
事指标

0

5
X>0
X0




取消部门季度考核资格
5分
2
年度销售额

7300万
7510万
30
X<7300
7300≤X＜7510
X≥7510



0分
014~30分
增加10万奖励07分40分
3
年度军品销售额

6700万
6860万
4
X<6700
6700≤X＜6860
X≥6860



0分
0025~4分
4分加分
4
年度民品销售额

600万
650万
6
X<600
600≤X＜650
X≥650



0分
012~6分
增加10万奖励06分设限
5
年度货款回笼率

95
98
20
X<95
95≤X＜98
X≥ 98



0分
增加167分
增加1奖励33分30分
6
渠道建设规划通批准时间














7
顾客投诉次数

5
2
15
X≥5
X4
X3
X≤2



0分
5分
10分
15分
8
顾客投诉效整改率

80
100
15
X<80
80≤X＜100



0分
增加1075分
9
定单延误次数

0

5
X>0
X0



0分
5分
总9指标








签名









六财务投资部2005年第4季度KPI考核表
指标
编号
关键业绩指标
（KPI）
年基数
必须
达成值
期
达成值
指标
分数
加减分描述
实际
完成情况
理
评分
企业理部
备注说明
1
事指标

0

5
X>0
X0




取消部门季度考核资格
5分
2
财务预算体系建立时间

12月31日
12月1日
30
12月31日
12 1—1231
12月1日前



0分
推迟1天扣1分
提前天奖励0545分
3
财务数提供准确率

95
100
15
X<95
95≤X＜100
X＝100



0分
增加13分
15分
4
财务分析效性评价

良
优异
20
差
般
良



0分
10分
20分
5
融资额

4700万
5000万
30
X<4700
4700≤X＜5000
X≥5000



0分
01～30分
30分
总5指标








签名










七技术发展部2005年第4季度KPI考核表
指标
编号
关键业绩指标
（KPI）
年基数
必须
达成值
期
达成值
指标
分数
加减分描述
实际
完成情况
理
评分
企业理部
备注说明
1
事指标

0

5
X>0
X0




取消部门季度考核资格
5分
2
产品研发规划通批准时间

12月31日
12月1日
50
12月31日
12 1~1231
12月1日前



0分
推迟1天扣167分
提前天奖励0860分
3
新产品研发立项数

4
8
25
X>4
4≤X＜8
X≥8



0分
增加1625分
增加1奖励3分30分
4
技术改造创新项目数

2
5
20
X>2
2≤X＜5
X≥5



0分
增加1667分
增加1奖励32分25分
总4指标








签名










八质量安全部2005年第4季度KPI考核表
指标
编号
关键业绩指标
（KPI）
年基数
必须
达成值
期
达成值
指标
分数
加减分描述
实际
完成情况
理
评分
企业理部
备注说明
1
部门重特事次数

0

5
X>0
X0




取消部门季度考核资格
5分
2
废品损失达标率

90
100
15
X<90
90≤X＜100
X＝100



0分
增加115分
15分
3
保密体系通第三方认证时间














4
安全隐患效整改率

85
95
20
X<85
85≤X＜95
X>95



0分
增加12分
增加1奖励1分25分
5
事效处理率

90
100
10
X<90
90≤X＜100
X＝100



0分
增加11分
15分
6
公司重特事发生次数

0

10
X>0
X＝0



0分
10分
7
公司般事发生次数

1
0
10
X>1
X＝1
X＝0



0分
5分
10分
8
顾客质量投诉次数

5
2
20
X>5
2X ≤2



0分
增加1次扣67分
降低1次奖励5分30分
9
顾客质量投诉效整改率

100

10
X<100
X＝100



0分
10分
总9指标








签名









九生产理部2005年第4季度KPI考核表
指标
编号
关键业绩指标
（KPI）
年基数
必须
达成值
期
达成值
指标
分数
加减分描述
实际
完成情况
理
评分
企业理部
备注说明
1
事指标

0

5
X>0
X0




取消部门季度考核资格
5分
2
原材料外协（购）件次交检合格率

95
99
20
X<95
95≤X＜99
X≥ 99



0分
增加0104分
增加01奖励02分22分
3
原材料外协（购）件供应断货次数

3
1
15
X>3
X3
X2
X1
X0










0分
5分
10分
15分
15分



4
原材料外协（购）件采购计划达成率

90
95
15
X<90
90≤X＜95
X≥ 95



0分
增加13分
增加1奖励15分21分
5
生产计划达成率

95
99
35
X<95
95≤X＜99
X≥ 99



0分
增加0107分
增加01奖励035分48分
6
重定单延误次数

0

10
X>0
X0



0分
5分
总6指标








签名










十机加部2005年第4季度KPI考核表
指标
编号
关键业绩指标
（KPI）
年基数
必须
达成值
期
达成值
指标
分数
加减分描述
实际
完成情况
理
评分
企业理部
备注说明
1
事指标

0

5
X>0
X0




取消部门季度考核资格
5分
2
废品损失率

3
1
10
3< X
1＜X≤3
X≤1



0分
增加0105分
降低01奖励025分125分
3
设备维护状况评价

良
优秀
10
差
般
良



0分
5分
10分
4
技术改造创新项目数

1

5
X0
X1
X≥2



0分
5分
增加1项奖励5分15分
5
生产计划达成率

97
99
35
X<97
97≤X＜99
X≥ 99










0分
增加01175分
增加01奖励08分40分



6
订单延误次数

0

5
X>0
X0



0分
5分
7
产品质量合格率

97
99
30
X<97
97≤X＜99
X≥ 99



0分
增加011 5分
增加01奖励075分35分
总7指标








签名










十压部2005年第4季度KPI考核表
指标
编号
关键业绩指标
（KPI）
年基数
必须
达成值
期
达成值
指标
分数
加减分描述
实际
完成情况
理
评分
企业理部
备注说明
1
事指标

0

5
X>0
X0




取消部门季度考核资格
5分
2
废品损失率

3
1
10
3< X
1＜X≤3
X≤1



0分
增加0105分
降低01奖励025分125分
3
设备维护状况评价

良
优秀
10
差
般
良



0分
5分
10分
4
技术改造创新项目数

1

5
X0
X1
X≥2



0分
5分
增加1项奖励5分15分
5
生产计划达成率

97
99
35
X<97
97≤X＜99
X≥ 99



0分
增加01175分
增加01奖励08分40分

6
订单延误次数

0

5
X>0
X0



0分
5分
7
产品质量合格率

97
99
30
X<97
97≤X＜99
X≥ 99



0分
增加011 5分
增加01奖励075分35分
总7指标








签名










十二表处部2005年第4季度KPI考核表
指标
编号
关键业绩指标
（KPI）
年基数
必须
达成值
期
达成值
指标
分数
加减分描述
实际
完成情况
理
评分
企业理部
备注说明
1
事指标

0

5
X>0
X0



取消部门季度考核资格
5分
2
废品损失率

3
1
10
3< X
1＜X≤3
X≤1



0分
增加0105分
降低01奖励025分125分
3
设备维护状况评价

良
优秀
10
差
般
良



0分
5分
10分
4
技术改造创新项目数

1

5
X0
X1
X≥2



0分
5分
增加1项奖励5分15分
5
生产计划达成率

97
99
35
X<97
97≤X＜99
X≥ 99



0分
增加01175分
增加01奖励08分40分
6
订单延误次数

0

5
X>0
X0



0分
5分

7
产品质量合格率

97
99
30
X<97
97≤X＜99
X≥ 99



0分
增加011 5分
增加01奖励075分35分
总7指标








签名










十三总装部2005年第4季度KPI考核表
指标
编号
关键业绩指标
（KPI）
年基数
必须
达成值
期
达成值
指标
分数
加减分描述
实际
完成情况
理
评分
企业理部
备注说明
1
事指标

0

5
X>0
X0




取消部门季度考核资格
5分
2
废品损失率

3
1
10
3< X
1＜X≤3
X≤1



0分
增加0105分
降低01奖励025分125分
3
设备维护状况评价

良
优秀
10
差
般
良



0分
5分
10分
4
技术改造创新项目数

1

5
X0
X1
X≥2



0分
5分
增加1项奖励5分15分
5
生产计划达成率

97
99
35
X<97
97≤X＜99
X≥ 99



0分
增加01175分
增加01奖励08分40分
6
订单延误次数

0

5
X>0
X0



0分
5分
7
产品质量合格率

97
99
30
X<97
97≤X＜99
X≥ 99










0分
增加011 5分
增加01奖励075分35分



总7指标








签名











第十部分：汉丹机电部门2005年3季度CPI考核表
企业理部2005年3季度CPI考核表
指标类型
项目
权重
考核容
扣分描述
扣分标准
分
专指标（10分）
战略实施理
4
战略信息规划中长期战略规划KPI分解KPI定义CPI专查组成立3季度CPI专查
战略信息规划未9月30日前通公司批准
03分

中长期战略规划未7月31日前通公司批准推迟1天
01分
3季度部门KPI考核表未8月15日完成推迟1天
01分
CPI专查组未成立未规定组织专查缺1次
02分
部门4季度KPICPI考核表未9月20日前完成
03分
流程制度理
1
流程制度建设计划
流程制度建设计划未8月20日前完成推迟天
01分

综合理
3
档案检索目录档案阅记录会议制度会议记录车理文件收发印章理文印记录
档案检索目录检索目录全
02分

档案阅记录记录全次
01分
会议签记录纪缺项
01分
派车记录派车记录完整查出项
01分
文件收发记录全发现处
02分
未公司规定印印审批程序全记录清查出项
02分
文印记录完整查出处
01分
法律事务
1
法律案卷理合审核
法律案卷目录未8月20日前完成
02分

合审核严发生起合纠纷
05分
网络理
1
硬件维护网站建设网络安全
硬件配置维护记录全发现处
01分

网站资料更新季更新次更新记录
02分
部网络发生次障
01分
通指标
（7分）
部门口制度流程建设
05
部门计划建设流程制度
部门季度计划流程建设制度未完成
02分

文件理
1
文件记录文件宣贯文件保
收文记录全查出次
01分

文件宣贯记录全查出件抽查合格发现1（次）
01分
文件遗失件
03分
信息理
05
理信息规划
未理信息规划8月10日前完成
02分

部门理信息输出未时输出缺项次
01分
★事理
1
般微事
发生起微事
05分

发生起般事
2分
质量安全保密体系
1
外审合格项纠正措施标准执行
起外审合格项（般重）
051分

纠正措施未求落实件
05
未质量安全保密体系求执行发现次
01分


★部投诉
1
部书面投诉
发生次书面投诉
02分

计划理
2
部门工作计划总结
部门月度工作计划总结
05分

月度计划项目部门口会议纪项未完成
02分
机动指标
（3）













二群工作部2005年3季度CPI考核表
指标类型
项目
权重
考核容
扣分描述
扣分标准
分
专指标
（10分）
企业文化
2
企业文化规划VI系统
企业文化建设规划未7月31日前通公司批准推迟1天
01分

未规划完成CIS工作推迟1天
01分
群工作
3
务工作青团工作工会工作
年度委工作计划青团工作计划工会工作计划项
02分

未年度工作计划进行务青团工会工作查出1项
01分
员教育记录
01分
支部考核考核记录查出1项
02分
刊物发行
2
刊物编辑刊物发行
刊物稿件失真查出1篇
02分

错字超2‰期查出1字
01分
刊物未期发行超出1天
01分
武装保卫
3
武装工作治安保卫产品押运
武器弹药记录全财物符手续全查出1项
01分

治安保卫巡查交接班记录完整查出1项
01分
公司财物失窃发生1起
02分
物资进出门登记财务记录符查出1项
1分
产品押运手续全产品押运记录查出1项
01分
通指标
（7分）
部门口制度流程建设
1
部门口制度执行位
未公司规定制度进行保卫武装群工作发现项
01分

文件理
05
文件记录文件宣贯文件保
收文记录全查出次
01分

文件宣贯记录全查出件抽查合格发现1（次）
01分
文件遗失件
03分
员工培训
05
培训计划培训组织培训考核
部培训计划
05分

未部门培训计划执行发现项
01分
培训考核记录发现项
01分
★事理
1
般微事
发生起出微事
01分

发生起般事
05分
质量安全保密体系
1
外审合格项纠正措施标准执行
起外审合格项（般重）
0105分

纠正措施未求落实件
05分
未质量安全保密体系求执行发现次
01分
★部投诉
1
部书面投诉
发生次书面投诉
02分

计划理
2
部门工作计划总结
部门月度工作计划总结
05分

月度计划项目部门口会议纪项未完成
02分


机动指标
(3分)












三力资源部2005年3季度CPI考核表
指标类型
项目
权重
考核容
扣分描述
扣分标准
分
专指标
（10分）
力资源规划
1
力资源规划
8月30日前完成力资源发展规划推迟1天
01分

薪酬福利社保
2
薪酬总额理薪酬福利计算发放社保缴费社保遇
薪酬发放表数错误发现项
01分

薪酬福利统计台帐薪酬福利计算差错发现项
01分
报增报减缴费时发现次
01分
保险台帐记录清时缴费帐目清发现项
01分
相关手续办理时数准确发现次
01分
甄选招聘理
1
招聘计划招聘实施
年度招聘计划
02分

招聘面试笔试试题库
02分
未批准违反招聘流程发现次
01分
培训理
2
培训计划培训实施
年度培训计划
02分

未时完成培训计划培训记录发现次
01分
劳动关系
1
合理
未时签订解终止劳动合发现次
01分

劳动合理制度执行严违反项次
01分
事档案
1
档案理
档案检索目录检索目录全次
01分

档案阅记录记录全次
01分
档时次
01分
事理
2
事台帐
事信息台帐
01分

事信息统计时发现次
01分
事信息统计准确项
01分
通指标
（7分）
部门口制度流程建设
1
部门口制度执行位
未公司规定制度进行力资源工作发现项
01分

文件理
05
文件记录文件宣贯文件保
收文记录全查出次
01分

文件宣贯记录全查出件抽查合格发现1（次）
01分
文件遗失件
03分
员工培训
05
培训计划培训组织培训考核
部培训计划
05分

未部门培训计划执行发现项
01分
培训考核记录发现项
01分
★事理
1
般微事
发生起出微事
01分

发生起般事
05分
质量安全保密体系
1
外审合格项纠正措施标准执行
起外审合格项（般重）
0105分

纠正措施未求落实件
05分
未质量安全保密体系求执行发现次
01分
★部投诉
1
部书面投诉
发生次书面投诉
02分

计划理
2
部门工作计划总结
部门月度工作计划总结
05分

月度计划项目部门口会议纪项未完成
02分
机动指标
(3分)














四资产理部2005年3季度CPI考核表
指标类型
项目
权重
考核容
扣分描述
扣分标准
分
专指标
（10分）
设备理
3
设备档案设备采购设备维护设备中修
设备档案检索目录档案遗失查出1项
01分

设备采购未计划完成推迟1天
01分
设备进厂检查检查记录查出1项
01分
设备日常维护检查检查记录
02分
设备中修未计划完成推迟1天
01分
动力理
2
动力供应锅炉检测
动力设备维护力造成断水断电发生1次
01分

非正常断水断电未时采取效措施影响生产发生1次
02分
锅炉水质检测检测记录
02分
物业理
2
基础建设环境卫生
未计划完成基建务推迟1天
01分

施工资质审核资料
01分
材料采购未价格审核发现1次
01分
厂区未时清扫发现1次
01分
仓储理
3
物资进出理库存理
进出库材料手续全发现1次
01分

进出库材料未时登记台帐（日清月结）发现1次
01分
货位卡货位卡名称数量实物符发现1次
01分
材料防护措施违反安全防护规定发现1次
01分
通指标
（7分）
部门口制度流程建设
1
部门口制度执行位
未公司规定制度进行资产理工作发现项
01分

文件理
05
文件记录文件宣贯文件保
收文记录全查出次
01分

文件宣贯记录全查出件抽查合格发现1（次）
01分
文件遗失件
03分
员工培训
05
培训计划培训组织培训考核
部培训计划
05分

未部门培训计划执行发现项
01分
培训考核记录发现项
01分
★事理
1
般微事
发生起出微事
01分

发生起般事
05分
质量安全保密体系
1
外审合格项纠正措施标准执行
起外审合格项（般重）
0105分

纠正措施未求落实件
05分
未质量安全保密体系求执行发现次
01分
★部投诉
1
部书面投诉
发生次书面投诉
02分

计划理
2
部门工作计划总结
部门月度工作计划总结
05分

月度计划项目部门口会议纪项未完成
02分

机动指标
（3分）













五市场营销部2005年3季度CPI考核表
指标类型
项目
权重
考核容
扣分描述
扣分标准
分

专指标
（10分）
销售合
5
合签订货款理合履行率合理
合评审手续全销售审批手续全发现1项
01分

合约定事项清公司造成损失发生1次
05分
客户帐目帐目记录财务数致查出1项
01分
产品未计划交付交付率未达计划求
02分
未建立合台帐出库单合台帐登记吻合查出1项
01分
合发放未建立发放清单查出1项
01分
合未指定专理
01分
客户理
5
客户沟通客户档案客户满意度理
客户沟通记录处理结果查出1项
01分

客户档案检索目录客户档案未建立查阅记录查出1项
01分
未质量体系求进行客户满意度调查推迟1天
01分
客户投诉未质量理程序文件求处理完毕查出1项
02分
通指标
（7分）
部门口制度流程建设
1
部门口制度执行位
未公司规定制度进行市场营销工作发现项
01分

文件理
05
文件记录文件宣贯文件保
收文记录全查出次
01分

文件宣贯记录全查出件抽查合格发现1（次）
01分
文件遗失件
03分
员工培训
05
培训计划培训组织培训考核
部培训计划
05分

未部门培训计划执行发现项
01分
培训考核记录发现项
01分
★事理
1
般微事
发生起出微事
01分

发生起般事
05分
质量安全保密体系
1
外审合格项纠正措施标准执行
起外审合格项（般重）
0105分

纠正措施未求落实件
05分
未质量安全保密体系求执行发现次
01分
★部投诉
1
部书面投诉
发生次书面投诉
02分

计划理
2
部门工作计划总结
部门月度工作计划总结
05分

月度计划项目部门口会议纪项未完成
02分
机动指标
（3分）













六财务投资部2005年3季度CPI考核表
指标类型
项目
权重
考核容
扣分描述
扣分标准
分
专指标
（10分）
财务核算
2
核算体系建立核算理
未会计制度规定设置岗位查出1次
01分

未建立技术改造辅助帐未时登录辅助帐项
01分
未二级核算单位进行工作检查检查记录
02分
二级核算报表未时收集推迟1天
01分
二级核算报表统计（月）分析（季度）查出1次
01分


财务分析
2
财务分析例会制度财务分析
未时召开分析例会次
01分

分析例会会议记录全会议纪未会议求执行项
01分
财务分析例会资料准备充分次
01分
预算理
3
预算理体系建立预算编制预算理考核
未9月20日前提出预算理体系建立预案（理制度工作流程考核办法）推迟1天
01分

现金理
1
现金安全理
现金状况泄密发生1次
01分

财务信息
2
财务报表
未求提供财务报表（次月10日前）推迟1天
01分

财务报表数失真发现1项
01分
通指标
（7分）
部门口制度流程建设
1
部门口制度执行位
未公司规定制度进行财务理工作发现项
01分

文件理
05
文件记录文件宣贯文件保
收文记录全查出次
01分

文件宣贯记录全查出件抽查合格发现1（次）
01分
文件遗失件
03分
员工培训
05
培训计划培训组织培训考核
部培训计划
05分

未部门培训计划执行发现项
01分
培训考核记录发现项
01分
★事理
1
般微事
发生起出微事
01分

发生起般事
05分
质量安全保密体系
1
外审合格项纠正措施标准执行
起外审合格项（般重）
0105分

纠正措施未求落实件
05分
未质量安全保密体系求执行发现次
01分
★部投诉
1
部书面投诉
发生次书面投诉
02分

计划理
2
部门工作计划总结
部门月度工作计划总结
05分

月度计划项目部门口会议纪项未完成
02分
机动指标
（3分）













七技术发展部2005年3季度CPI考核表
指标类型
项目
权重
考核容
扣分描述
扣分标准
分
专指标
（10分）
产品研发
4
研发项目立项研发项目理研发项目评审研发项目移交
8月30日检查项目理制度制度
01分

项目计划审批
01分
未项目节点完成进度项次
03分
项目评审记录评审报告项次
01分
研发项目移交档案档案记录完整项
01分
技术档案
2
技术档案理
技术档案检索目录目录档案符项次
01分

技术档案阅记录发放收回时销毁记录项次
01分
标准化理
2
标准化资料收集理标准建立标准实施监督审核
8月30日前建立标准目录推迟1天
01分

标准目录更新时报废资料更新时项次
01分
8月30日前完成部门标准宣贯计划推迟1天
01分
技术支持
2
工艺技术支持工艺技术改进
技术改进计划未计划执行项次
01分






工艺文件更改时造成影响生产次
05分

通指标
（7分）
部门口制度流程建设
1
部门口制度执行位
未公司规定制度进行技术研究理工作发现项
01分

文件理
05
文件记录文件宣贯文件保
收文记录全查出次
01分

文件宣贯记录全查出件抽查合格发现1（次）
01分
文件遗失件
03分
员工培训
05
培训计划培训组织培训考核
部培训计划
05分

未部门培训计划执行发现项
01分
培训考核记录发现项
01分
★事理
1
般微事
发生起出微事
01分

发生起般事
05分
质量安全保密体系
1
外审合格项纠正措施标准执行
起外审合格项（般重）
0105分

纠正措施未求落实件
05分
未质量安全保密体系求执行发现次
01分
★部投诉
1
部书面投诉
发生次书面投诉
02分

计划理
2
部门工作计划总结
部门月度工作计划总结
05分

月度计划项目部门口会议纪项未完成
02分
机动指标
（3分）













八质量安全部2005年3季度CPI考核表
指标类型
项目
权重
考核容
扣分描述
扣分标准
分
专指标
（10分）
质量计划
1
质量计划制定质量计划执行
年度质量计划质量分计划完整缺少部门
01分

部门质量计划执行情况未考核考核记录项
02分
质量监督
3
原材料检验成品检验质量记录档案
原料检验报告报告容真实发现1项
01分

成品检验记录记录容全发现1项
01分
质量档案检索目录档案全（目录抽查）发现1项
01分
检验计量设备理
1
检验设备台帐检验设备维护计量器具校验
检验设备台帐台帐资产理部符发现1项
01分

未规定（质量求）检验设备进行维护维护记录
01分
计量器具校验记录
01分
质量安全保密体系理
4
质量体系安全理保密体系
审合格项未期关闭发现1项
01分

外审出现重全格项超规定超出1项
05分
消防器配置全正常发现1项
01分
保密检查纠正措施未落实抽查单位违反保密规定发现1项
01分
产品试验
1
产品试验试验记录
产品试验纲
01分

试验记录记录完整发现1项
01分
通指标
（7分）
部门口制度流程建设
1
部门口制度执行位
未公司规定制度进行质量安全保密理工作发现项
01分

文件理
05
文件记录文件宣贯文件保
收文记录全查出次
01分

文件宣贯记录全查出件抽查合格发现1（次）
01分





文件遗失件
03分

员工培训
05
培训计划培训组织培训考核
部培训计划
05分

未部门培训计划执行发现项
01分
培训考核记录发现项
01分
★事理
1
般微事
发生起出微事
01分

发生起般事
05分
质量安全保密体系
1
外审合格项纠正措施标准执行
起外审合格项（般重）
0105分

纠正措施未求落实件
05分
未质量安全保密体系求执行发现次
01分
★部投诉
1
部书面投诉
发生次书面投诉
02分

计划理
2
部门工作计划总结
部门月度工作计划总结
05分
月度计划项目部门口会议纪项未完成
02分
机动指标
（3分）













九生产理部2005年3季度CPI考核表
指标类型
项目
权重
考核容
扣分描述
扣分标准
分
专指标
（10分）
生产计划调度
5
生产计划生产统计生产调度
未时完成生产计划超出1天
01分

生产报表未时报超出1天
01分
生产报表数准确发现1项
01分
未规定召开生产调度会会议记录查出1项
01分
现场协调时影响生产进度发生1次
02分
采购理
5
供应商理采购价格理
采购质量理

未开展合格供方评审合格供方考察记录
02分

合格供方档案目录档案全查出1项
01分
采购价格签批手续全次
01分
采购合格率未达公司求次
01分
原料合格发生断货影响生产天
01分
通指标
（7分）
部门口制度流程建设
1
部门口制度执行位
未公司规定制度进行生产理工作发现项
01分

文件理
05
文件记录文件宣贯文件保
收文记录全查出次
01分

文件宣贯记录全查出件抽查合格发现1（次）
01分
文件遗失件
03分
员工培训
05
培训计划培训组织培训考核
部培训计划
05分

未部门培训计划执行发现项
01分
培训考核记录发现项
01分
★事理
1
般微事
发生起出微事
01分






发生起般事
05分

质量安全保密体系
1
外审合格项纠正措施标准执行
起外审合格项（般重）
0105分

纠正措施未求落实件
05分
未质量安全保密体系求执行发现次
01分
★部投诉
1
部书面投诉
发生次书面投诉
02分

计划理
2
部门工作计划总结
部门月度工作计划总结
05分

月度计划项目部门口会议纪项未完成
02分
机动指标
（3分）













十机加部2005年3季度CPI考核表
指标类型
项目
权重
考核容
扣分描述
扣分标准
分
专指标
（10分）
生产理
3
生产计划生产统计生产调度生产原始记录
未分解生产月计划
02分

部门身原造成计划未完成超出1天
01分
生产报表未时报超出1天
01分
生产调度记录
01分
生产原始记录生产原始记录检索目录
01分
质量理
2
质量计划质量控制
质量分目标未完成分目标查出1项次
01分

关键工序明确标识未质量求进行控制查出1项次
02分
设备理
1
设备台帐设备维护保养设备完设备维修
部门设备台帐资产理部台帐符查出1项
01分

未规定设备进行维护保养查出1次
01分
修设备标识进行处理查出1次
01分
安全理
2
安全教育安全消防设施理安全事
安全教育抽查合格次
01分

查出安全隐患项
01分
发生安全事项次
05分
生产技术
2
工艺技术文件工艺技术控制
工艺文件台帐
03分

工艺文件领发放记录完整发项1项次
01分
违反工艺操作查出1次
01分
通指标
（7分）
部门口制度流程建设
1
部门口制度执行位
违反公司规章制度发现项
01分

文件理
05
文件记录文件宣贯文件保
收文记录全查出次
01分

文件宣贯记录全查出件抽查合格发现1（次）
01分
文件遗失件
03分
员工培训
05
培训计划培训组织培训考核
部培训计划
05分

未部门培训计划执行发现项
01分
培训考核记录发现项
01分
★事理
1
般微事
发生起出微事
01分






发生起般事
05分

质量安全保密体系
1
外审合格项纠正措施标准执行
起外审合格项（般重）
0105分

纠正措施未求落实件
05分
未质量安全保密体系求执行发现次
01分
★部投诉
1
部书面投诉
发生次书面投诉
02分

计划理
2
部门工作计划总结
部门月度工作计划总结
05分

月度计划项目部门口会议纪项未完成
02分
机动指标
（3分）












十压部2005年3季度CPI考核表
指标类型
项目
权重
考核容
扣分描述
扣分标准
分
专指标
（10分）
生产理
3
生产计划生产统计生产调度生产原始记录
未分解生产月计划
02分

部门身原造成计划未完成超出1天
01分
生产报表未时报超出1天
01分
生产调度记录
01分
生产原始记录生产原始记录检索目录
01分
质量理
2
质量计划质量控制
质量分目标未完成分目标查出1项次
01分

关键工序明确标识未质量求进行控制查出1项次
02分
设备理
1
设备台帐设备维护保养设备完设备维修
部门设备台帐资产理部台帐符查出1项
01分

未规定设备进行维护保养查出1次
01分
修设备标识进行处理查出1次
01分
安全理
2
安全教育安全消防设施理安全事
安全教育抽查合格次
01分

查出安全隐患项
01分
发生安全事项次
05分
生产技术
2
工艺技术文件工艺技术控制
工艺文件台帐
03分

工艺文件领发放记录完整发项1项次
01分
违反工艺操作查出1次
01分
通指标
（7分）
部门口制度流程建设
1
部门口制度执行位
违反公司规章制度发现项
01分

文件理
05
文件记录文件宣贯文件保
收文记录全查出次
01分

文件宣贯记录全查出件抽查合格发现1（次）
01分
文件遗失件
03分
员工培训
05
培训计划培训组织培训考核
部培训计划
05分

未部门培训计划执行发现项
01分
培训考核记录发现项
01分
★事理
1
般微事
发生起出微事
01分

发生起般事
05分


质量安全保密体系
1
外审合格项纠正措施标准执行
起外审合格项（般重）
0105分

纠正措施未求落实件
05分
未质量安全保密体系求执行发现次
01分
★部投诉
1
部书面投诉
发生次书面投诉
02分

计划理
2
部门工作计划总结
部门月度工作计划总结
05分

月度计划项目部门口会议纪项未完成
02分
机动指标
（3分）












十二表处部2005年3季度CPI考核表
指标类型
项目
权重
考核容
扣分描述
扣分标准
分
专指标
（10分）
生产理
3
生产计划生产统计生产调度生产原始记录
未分解生产月计划
02分

部门身原造成计划未完成超出1天
01分
生产报表未时报超出1天
01分
生产调度记录
01分
生产原始记录生产原始记录检索目录
01分
质量理
2
质量计划质量控制
质量分目标未完成分目标查出1项次
01分

关键工序明确标识未质量求进行控制查出1项次
02分
设备理
1
设备台帐设备维护保养设备完设备维修
部门设备台帐资产理部台帐符查出1项
01分

未规定设备进行维护保养查出1次
01分
修设备标识进行处理查出1次
01分
安全理
2
安全教育安全消防设施理安全事
安全教育抽查合格次
01分

查出安全隐患项
01分
发生安全事项次
05分
生产技术
2
工艺技术文件工艺技术控制
工艺文件台帐
03分

工艺文件领发放记录完整发项1项次
01分
违反工艺操作查出1次
01分
通指标
（7分）
部门口制度流程建设
1
部门口制度执行位
违反公司规章制度发现项
01分

文件理
05
文件记录文件宣贯文件保
收文记录全查出次
01分

文件宣贯记录全查出件抽查合格发现1（次）
01分
文件遗失件
03分
员工培训
05
培训计划培训组织培训考核
部培训计划
05分

未部门培训计划执行发现项
01分
培训考核记录发现项
01分
★事理
1
般微事
发生起出微事
01分

发生起般事
05分


质量安全保密体系
1
外审合格项纠正措施标准执行
起外审合格项（般重）
0105分

纠正措施未求落实件
05分
未质量安全保密体系求执行发现次
01分
★部投诉
1
部书面投诉
发生次书面投诉
02分

计划理
2
部门工作计划总结
部门月度工作计划总结
05分

月度计划项目部门口会议纪项未完成
02分
机动指标
（3分）












十三总装部2005年3季度CPI考核表
指标类型
项目
权重
考核容
扣分描述
扣分标准
分
专指标
（10分）
生产理
3
生产计划生产统计生产调度生产原始记录
未分解生产月计划
02分

部门身原造成计划未完成超出1天
01分
生产报表未时报超出1天
01分
生产调度记录
01分
生产原始记录生产原始记录检索目录
01分
质量理
2
质量计划质量控制
质量分目标未完成分目标查出1项次
01分

关键工序明确标识未质量求进行控制查出1项次
02分
设备理
1
设备台帐设备维护保养设备完设备维修
部门设备台帐资产理部台帐符查出1项
01分

未规定设备进行维护保养查出1次
01分
修设备标识进行处理查出1次
01分
安全理
2
安全教育安全消防设施理安全事
安全教育抽查合格次
01分

查出安全隐患项
01分
发生安全事项次
05分
生产技术
2
工艺技术文件工艺技术控制
工艺文件台帐
03分

工艺文件领发放记录完整发项1项次
01分
违反工艺操作查出1次
01分
通指标
（7分）
部门口制度流程建设
1
部门口制度执行位
违反公司规章制度发现项
01分

文件理
05
文件记录文件宣贯文件保
收文记录全查出次
01分

文件宣贯记录全查出件抽查合格发现1（次）
01分
文件遗失件
03分
员工培训
05
培训计划培训组织培训考核
部培训计划
05分

未部门培训计划执行发现项
01分
培训考核记录发现项
01分
★事理
1
般微事
发生起出微事
01分

发生起般事
05分
质量安全保密体系
1
外审合格项纠正措施标准执行
起外审合格项（般重）
0105分

纠正措施未求落实件
05分
未质量安全保密体系求执行发现次
01分


★部投诉
1
部书面投诉
发生次书面投诉
02分

计划理
2
部门工作计划总结
部门月度工作计划总结
05分

月度计划项目部门口会议纪项未完成
02分
机动指标
（3分）













第十二部分：汉丹机电岗位考核点
企业理部岗位考核点（企）
岗位职责
考核点
战略实施
战略信息理
战略信息规划战略信息报告报告容全信息时
营计划编制
中长期战略规划年度营计划计划调整时
规范化理
综合理体系评价
年度企业综合理体系（包括力资源理财务理质量安全保密理产品研发生产制造等）实施状况评价报告改进计划
流程制度规划
流程制度建设规划流程制度建设责清
流程制度建设
未计划制定发布实施战略需流程制度未规定建立健全岗位相关流程制度
流程制度实施状况评价
年度流程制度实施状况分析报告新发布流程制度未宣贯宣贯位记录员工认知考核合格员工严重违反公司级理流程制度

汉丹简报
汉丹简报未公司规定时间出刊错误率超公司规定
属理
属绩效考核未开展考核合理属培训发展计划未计划执行属提交报告数审核认真发现信息失真错误
文件宣贯
公司部门相关文件宣贯位属抽查考核合格
时性工作
未规定时间完成领导交办岗位需配合工作
通职责
工作计划总结
未规定完成部门工作计划项目未理求提交岗位工作计划总结岗位计划项目未完成
制度执行
违反公司相关流程制度
文件学
未掌握已宣贯文件容
5S
未5S（整理整顿清洁清扫素养）标准执行
事理
岗位发生事次数
部投诉
部门部门岗位书面投诉次数
培训
参加公司部门组织相关培训培训考核达标
工作日记
未求做工作日记日记全





企业理部岗位考核点（行政）
岗位职责
考核点
公文理
公文起草
公司重公文起草时行文格式规范审批程序合理手续全
行政理
行政费理
行政费预算预算控制超预算分析说明费开支分类统计台帐
接
接安排周全发生接投诉接费结算时
公关系
外关系网络信息库信息库资料全更新时
车辆理
发生交通事

属理
属绩效考核未开展考核合理属培训发展计划未计划执行属提交报告数审核认真发现信息失真错误
制度流程建设
未规定建立健全岗位相关流程制度
文件宣贯
公司部门相关文件宣贯位属抽查考核合格
时性工作
未规定时间完成领导交办岗位需配合工作
通职责
工作计划总结
未规定完成部门工作计划项目未理求提交岗位工作计划总结岗位计划项目未完成


制度执行
违反公司相关流程制度
文件学
未掌握已宣贯文件容
5S
未5S（整理整顿清洁清扫素养）标准执行
事理
岗位发生事次数
部投诉
部门部门岗位书面投诉次数
培训
参加公司部门组织相关培训培训考核达标
工作日记
未求做工作日记日记全





企业理部岗位考核点（网络）
岗位职责
考核点
信息化建设
信息化规划
年度公司信息化建设规划
信息系统建设
未规划进行信息化建设年度公司信息化系统实施状况评估报告
网站建设
互联网局域网信息更新时网络运行发生障
软硬件理
硬件配置
硬件配置规划记录硬件采购符合公司相关规定
硬件维护
硬件发生障硬件维护维修记录
软件开发维护
未公司信息化建设规划开发引进相关软件系统软件知识培训位软件升级时
保密理
体系理
未保密体系求建立健全岗位口类文件资料职范围原造成泄密
秘密载体理
秘密载体制作传递复制阅保存销毁规范

属理
属绩效考核未开展考核合理属培训发展计划未计划执行属提交报告数审核认真发现信息失真错误
制度流程建设
未规定建立健全岗位相关流程制度
文件宣贯
公司部门相关文件宣贯位属抽查考核合格
时性工作
未规定时间完成领导交办岗位需配合工作
通职责
工作计划总结
未规定完成部门工作计划项目未理求提交岗位工作计划总结岗位计划项目未完成
制度执行
违反公司相关流程制度
文件学
未掌握已宣贯文件容
5S
未5S（整理整顿清洁清扫素养）标准执行
事理
岗位发生事次数
部投诉
部门部门岗位书面投诉次数
培训
参加公司部门组织相关培训培训考核达标
工作日记
未求做工作日记日记全





企业理部岗位考核点（企业理员）
岗位职责
考核点
战略实施
KPICPI执行状况
KPI分解合理KPI定义清楚绩效考核表未时（季初10日）发CPI反映部门理弱项CPI专查工作开展力KPICPI考核合理引起部门投诉绩效指标调整审批手续全未部门部绩效理状况进行监督评价部门投诉处理时


绩效考核
部门KPICPI数准确考核结果未时提交（季初10日前）
绩效理体系分析
年度目标绩效理体系实施状况分析报告
综合企
综合理信息
未时（年1月）完成年度信息规划（营信息统计容执行部门表格设计等）营信息统计时数准确报时
流程制度规划
流程制度建设规划流程制度建设责清
流程制度建设
未计划制定发布实施战略需流程制度
流程制度实施状况评价
新发布流程制度未宣贯宣贯位记录员工认知考核合格员工严重违反公司级理流程制度

时性工作
未规定时间完成领导交办岗位需配合工作
通职责
档案资料理
岗位口档案资料检索目录档案遗失发生泄密档时档全
制度执行
违反公司相关流程制度
文件学
未掌握已宣贯文件容
5S
未5S（整理整顿清洁清扫素养）标准执行
事理
岗位发生事次数
部投诉
部门部门岗位书面投诉次数
计划总结
未规定完成部门工作计划项目
培训
参加公司部门组织相关培训培训考核达标
工作日记
未求做工作日记日记全





企业理部岗位考核点（法律事务员）
岗位职责
考核点
法律事务
法律知识信息库
未建立公司常法律知识信息库信息库资料全更新时未开展相关法律知识培训宣传员工法律知识培训考核合格
案卷理
法律案卷目录卷宗遗失阅记录发生泄密档时
结案状况
未规定时间效结案案件数
合审核
合审核记录合条款符合法律规定合审核力造成损失

时性工作
未规定时间完成领导交办岗位需配合工作
通职责
档案资料理
岗位口档案资料检索目录档案遗失发生泄密档时档全
制度执行
违反公司相关流程制度
文件学
未掌握已宣贯文件容
5S
未5S（整理整顿清洁清扫素养）标准执行
事理
岗位发生事次数
部投诉
部门部门岗位书面投诉次数
计划总结
未规定完成部门工作计划项目
培训
参加公司部门组织相关培训培训考核达标
工作日记
未求做工作日记日记全






企业理部岗位考核点（行政理员）
岗位职责
考核点
车辆理
车辆费理
未建立车辆费（维修费桥路费油费等）台帐车辆费登记全时车辆费结算时
车辆安全理
未进行车辆安全检查发生车辆交通安全事
车辆保险理
车辆保险状况台帐车辆保险构买时
车辆调配
派车登记台帐车辆调配合理发现公车私司机服务态度差引起投诉
行政理
办公耗材理
复印机印机传真机维修耗材理台帐费记录全
办公场卫生理
办公场卫生区域规划方案未开展卫生检查活动卫生检查记录卫生区卫生质量差

时性工作
未规定时间完成领导交办岗位需配合工作
通职责
档案资料理
岗位口档案资料检索目录档案遗失发生泄密档时档全
制度执行
违反公司相关流程制度
文件学
未掌握已宣贯文件容
5S
未5S（整理整顿清洁清扫素养）标准执行
事理
岗位发生事次数
部投诉
部门部门岗位书面投诉次数
计划总结
未规定完成部门工作计划项目
培训
参加公司部门组织相关培训培训考核达标
工作日记
未求做工作日记日记全





企业理部岗位考核点（文字秘书）
岗位职责
考核点
公文理
公文收发
行文符合规定收文发文登记编号记录督办记录
会议
会议资料准备
会议制度会议准备充分
会议记录
月会议统计表会议通知时会员通知位会议记录记录全
会议纪
未规定时间撰写会议纪会议纪未踪落实踪结果反馈
事记
事记记录
未规定记录公司事事记记录全容失真
文字材料
文字材料记录
未相关规定领导安排起草相关文字材料材料质量差撰写规范

时性工作
未规定时间完成领导交办岗位需配合工作
通职责
档案资料理
岗位口档案资料检索目录档案遗失发生泄密档时档全
制度执行
违反公司相关流程制度
文件学
未掌握已宣贯文件容
5S
未5S（整理整顿清洁清扫素养）标准执行
事理
岗位发生事次数
部投诉
部门部门岗位书面投诉次数
计划总结
未规定完成部门工作计划项目
培训
参加公司部门组织相关培训培训考核达标
工作日记
未求做工作日记日记全







企业理部岗位考核点（机秘书）
岗位职责
考核点
档案理
档案理体系建立
档案理制度未档案理制度执行未建立公司档案理体系部门档案理规范
档案日常理
档案检索目录档案遗失阅记录发生泄密档时部门档案理指导位
保密体系
秘密载体理
秘密载体制作传递复制阅保存销毁规范
涉密文件理
涉密文件签收单填写神品规范未建立涉密非涉密文件台帐
保密体系运行
公司保密体系部门运行质量存问题发生泄密事件
文印
文印工作
文印审批文印资料泄密文印质量差
文印设备理
文印设备台帐未规定保养文印设备
印章理
印记录
未规定保印章印记录

部门员工考勤
考勤时弄虚作假
传真收发
传真资料接受传递时
时性工作
未规定时间完成领导交办岗位需配合工作
通职责
档案资料理
岗位口档案资料检索目录档案遗失发生泄密档时档全
制度执行
违反公司相关流程制度
文件学
未掌握已宣贯文件容
5S
未5S（整理整顿清洁清扫素养）标准执行
事理
岗位发生事次数
部投诉
部门部门岗位书面投诉次数
计划总结
未规定完成部门工作计划项目
培训
参加公司部门组织相关培训培训考核达标
工作日记
未求做工作日记日记全






企业理部岗位考核点（网络理员）
岗位职责
考核点
软硬件理
硬件配置
硬件配置规划记录硬件采购符合公司相关规定
硬件维护
硬件障超公司规定次数硬件维护维修记录维修服务态度引起部门投诉
软件开发维护
未公司信息化建设规划开发引进相关软件系统软件知识培训位软件升级时
信息化工作
网站建设
网站容未审核网站知识更新时网络出现安全障
网络理
IP址分配记录
保密体系
秘密载体理
秘密载体制作传递复制阅保存销毁规范

时性工作
未规定时间完成领导交办岗位需配合工作

通职责
档案资料理
岗位口档案资料检索目录档案遗失发生泄密档时档全
制度执行
违反公司相关流程制度
文件学
未掌握已宣贯文件容
5S
未5S（整理整顿清洁清扫素养）标准执行
事理
岗位发生事次数
部投诉
部门部门岗位书面投诉次数
计划总结
未规定完成部门工作计划项目
培训
参加公司部门组织相关培训培训考核达标
工作日记
未求做工作日记日记全








企业理部岗位考核点（司机）
岗位职责
考核点
车辆理
车辆维护
车辆维护保养力未规定车辆进行维护保养
车辆费结算
车辆费（维修费桥路费油费等）登记全时车辆费结算时
车服务
服务质量
公车私车服务质量差引起投诉
交通事
未进行车辆安全检查发生车辆交通安全事

时性工作
未规定时间完成领导交办岗位需配合工作
通职责
档案资料理
岗位口档案资料检索目录档案遗失发生泄密档时档全
制度执行
违反公司相关流程制度
文件学
未掌握已宣贯文件容
5S
未5S（整理整顿清洁清扫素养）标准执行
事理
岗位发生事次数
部投诉
部门部门岗位书面投诉次数
计划总结
未规定完成部门工作计划项目
培训
参加公司部门组织相关培训培训考核达标
工作日记
未求做工作日记日记全





二群工作部岗位考核点（企业文化理员）
岗位职责
考核点
企业文化建设
文化建设规划
未开展公司文化现状调查文化现状调查分析报告企业文化规划规划未时通公司批准
企业文化建设
年度建设计划理念系统行规范全规范VI系统未计划应VI系统
企业文化宣传
年度宣传计划宣传器材（摄机相机宣传栏等）理善宣传记录宣传效果理想广播站理混乱音资料（档案）记录保善

报刊杂志征订
年度报刊杂志征订计划造成刊物漏订错订
时性工作
未规定时间完成领导交办岗位需配合工作
通职责
档案资料理
岗位口档案资料检索目录档案遗失发生泄密档时档全部门会议记录全纪踪力


制度执行
违反公司相关流程制度
文件学
未掌握已宣贯文件容
5S
未5S（整理整顿清洁清扫素养）标准执行
事理
岗位发生事次数
部投诉
部门部门岗位书面投诉次数
计划总结
未规定完成部门工作计划项目
培训
参加公司部门组织相关培训培训考核达标





群工作部岗位考核点（群理员）
岗位职责
考核点
团工会
务工作
委年度工作点未计划执行员教育记录支部考核考核记录员关系接转时员发展计划员发展规范未建立公司员理台帐员年报时
青团工作
青团年度工作点未计划执行
工会工作
年度工作计划未计划开展文体活动劳动竞赛

时性工作
未规定时间完成领导交办岗位需配合工作
通职责
档案资料理
岗位口档案资料检索目录档案遗失发生泄密档时档全部门会议记录全纪踪力
制度执行
违反公司相关流程制度
文件学
未掌握已宣贯文件容
5S
未5S（整理整顿清洁清扫素养）标准执行
事理
岗位发生事次数
部投诉
部门部门岗位书面投诉次数
计划总结
未规定完成部门工作计划项目
培训
参加公司部门组织相关培训培训考核达标





群工作部岗位考核点（武装保安）
岗位职责
考核点
治安保卫
保卫执勤工作
门卫值班制度属员考核门卫值班安排门卫值班失职进出公司员车辆物资记录全记录巡回检查记录记录弄虚作假器械台帐规范新进员工时工厂职工政审外调时
治安事
治安事预案发生偷盗破坏等治安灾害事治安事调查处理时调查处理结果整改预防措施预防措施执行位
武装工作
武装工作计划
年度武装工作计划（包括战备值勤防汛计划武器装备维护保养计划武装民兵工作预算计划）未年度计划执行
武装日常理
武器弹药记录全帐物符手续全未年度工作计划开展武装工作（民兵整组防汛抢险拥军优属征兵等）武装工作记录全

时性工作
未规定时间完成领导交办岗位需配合工作
制度流程建设
未规定建立健全岗位相关流程制度
通职责
工作计划总结
未规定完成部门工作计划项目未理求提交岗位工作计划总结岗位计划项目未完成


档案资料理
岗位口档案资料检索目录档案遗失发生泄密档时档全部门会议记录全纪踪力
制度执行
违反公司相关流程制度
文件学
未掌握已宣贯文件容
5S
未5S（整理整顿清洁清扫素养）标准执行
事理
岗位发生事次数
部投诉
部门部门岗位书面投诉次数
培训
参加公司部门组织相关培训培训考核达标





群工作部岗位考核点（保安员）
岗位职责
考核点
治安保卫
保卫值班
工作失职坚持原进出员车辆物资记录全记录巡回检查记录交接班记录记录弄虚作假治安隐患报时器械台帐规范厂门口车辆摆放混乱丢失盗违反公司门卫理制度
治安事
治安事预防预案容考核合格发生偷盗破坏等治安灾害事事发现时未时汇报制止造成损失
报刊邮件收发
报刊邮件收发时

时性工作
未规定时间完成领导交办岗位需配合工作
通职责
档案资料理
岗位口档案资料检索目录档案遗失发生泄密档时档全
制度执行
违反公司相关流程制度
文件学
未掌握已宣贯文件容
5S
未5S（整理整顿清洁清扫素养）标准执行
事理
岗位发生事次数
部投诉
部门部门岗位书面投诉次数
计划总结
未规定完成部门工作计划项目
培训
参加公司部门组织相关培训培训考核达标





群工作部岗位考核点（武装押运理员）
岗位职责
考核点
治安保卫
产品押运
押运手续全产品押运记录发生押运事（产品损坏丢失）押运器材理善（丢失未规定进行保养）
试验靶场执勤
靶场试验执勤失职职工作失误造成事
武装工作
日常理
未年度工作计划开展武装工作（民兵整组防汛抢险拥军优属征兵等）
武装器械保
武器弹药记录全帐物符手续全

时性工作
未规定时间完成领导交办岗位需配合工作
通职责
档案资料理
岗位口档案资料检索目录档案遗失发生泄密档时档全
制度执行
违反公司相关流程制度
文件学
未掌握已宣贯文件容


5S
未5S（整理整顿清洁清扫素养）标准执行
事理
岗位发生事次数
部投诉
部门部门岗位书面投诉次数
计划总结
未规定完成部门工作计划项目
培训
参加公司部门组织相关培训培训考核达标





群工作部岗位考核点（公司刊物编辑）
岗位职责
考核点
刊物编辑
稿件收集
员工投稿奖励草案
刊物编辑
刊物导错误稿件失真错字超公司规定（02‰）
刊物发行
未期发行稿费手续清发放时

时性工作
未规定时间完成领导交办岗位需配合工作
通职责
档案资料理
岗位口档案资料检索目录档案遗失发生泄密档时档全
制度执行
违反公司相关流程制度
文件学
未掌握已宣贯文件容
5S
未5S（整理整顿清洁清扫素养）标准执行
事理
岗位发生事次数
部投诉
部门部门岗位书面投诉次数
计划总结
未规定完成部门工作计划项目
培训
参加公司部门组织相关培训培训考核达标





三力资源部岗位考核点（事）
岗位职责
考核点
力资源规划
力资源现状分析
年度力资源现状分析报告（市场薪酬水市场供状况部员结构员工满意度等）
力资源规划
年度力资源规划
组织理
组织调整
公司组织结构调整规范部门职调整时
组织状态分析
未进行组织状态分析分析报告
岗位说明书体系理
岗位说明书更新变更时新增岗位未时（10日）完成岗位说明书编写工作岗位说明书体系年度综合评价报告
工作分析
工作分析
岗位工作饱度分析计划未计划执行工作分析饱度测量报告
定编定岗
定岗定编计划标准标准超标准配置员超标配置员审批手续全
力资源理体系建设
体系建设
力资源理体系建设规划未计划建设力资源理体系力资源理流程制度建设计划未完成力资源理流程制度执行效
体系优化
年度力资源理体系运行状况分析报告具体改进措施计划改进措施落实位
力资源理信息
信息审核
力资源理信息审核严
信息提供
信息提供时准确

岗位监督
部门岗位监督力


时性工作
未规定时间完成领导交办岗位需配合工作
通职责
工作计划总结
未规定完成部门工作计划项目未理求提交岗位工作计划总结岗位计划项目未完成
制度执行
违反公司相关流程制度
文件学
未掌握已宣贯文件容
5S
未5S（整理整顿清洁清扫素养）标准执行
事理
岗位发生事次数
部投诉
部门部门岗位书面投诉次数
培训
参加公司部门组织相关培训培训考核达标





力资源部岗位考核点（薪酬福利理员）
岗位职责
考核点
薪酬福利
薪酬福利总额预算理
薪酬总额（工资福利社保）预算预算控制超预算分析说明
员工考勤理
未规定时间前（5日）进行员工考勤收集审核传递部门员工考勤程监督发现员工考勤中弄虚作假
薪酬福利计算
薪酬福利统计台帐薪酬福利计算差错部门原造成薪酬福利发放时部门绩效工资计算审核审核失察
薪酬层级理
员工薪酬层级记录台帐未公司规定调整员工薪酬层级员工薪酬层级调整审批手续全
劳动定额
劳动定额方案劳动定额定期评审调整方案劳动定额合理导致部门投诉劳动调整审批手续全
薪酬部投诉处理
职原（薪酬福利计算错误薪酬层级调整合理薪酬发放时等）造成员工投诉员工投诉处理时预防措施
薪酬福利信息
薪酬福利信息提供时信息准确报部门数未审批
绩效考核
部门二次分配方案建立
部门未计划建立二次分配方案部门二次分配方案违背公司相关规定部员工觉公
部门部二次分配监督
部门未分配方案进行分配部门部分配未踪审核审核失误引起员工投诉
社会保险
社保政策宣贯
社保政策宣贯计划具体措施
社保缴费
报增报减缴费时未建立保险台帐台帐记录清时缴费帐目清
社保遇
相关手续办理时（2月理赔款帐）数准确
社保理赔
未时办理社保理赔手续

时性工作
未规定时间完成领导交办岗位需配合工作
文件保
公司发文件记录记录全宣贯记录抽查合格文件完整遗失
通职责
档案资料理
岗位口档案资料检索目录档案遗失发生泄密档时档全部门会议记录全纪踪力
制度执行
违反公司相关流程制度
文件学
未掌握已宣贯文件容
5S
未5S（整理整顿清洁清扫素养）标准执行
事理
岗位发生事次数
部投诉
部门部门岗位书面投诉次数


计划总结
未规定完成部门工作计划项目
培训
参加公司部门组织相关培训培训考核达标





力资源部岗位考核点（事理员）
岗位职责
考核点
力资源规划
力资源现状分析
年度力资源现状分析报告（市场薪酬水市场供状况部员结构员工满意度等）
力资源规划
年度力资源规划
招聘配置
招聘计划
未公司制度规定开展招聘需求调查年度招聘计划时招聘计划申报时计划外招聘
招聘实施
招聘面试笔试试题库未批准违反招聘流程招聘计划未完成招聘合格率低公司规定
招聘费理
年度员工招聘费预算招聘预算超标
招聘体系改进
未规定建立健全公司员工招聘配置流程制度年度招聘配置体系改进报告
事理
劳动合
未公司规定签订劳动合合文规范未时签订解终止劳动合劳动合理台帐
劳动纠纷处理
职原引起劳动纠纷纠纷处理时造成恶劣影响
事档案
员工事档案规范档案资料全更新时
事台帐
未时（25日）完成员工构成情况月报事台帐事台帐（包括事变动台帐）数准确
员工异动理
员工异动文件起草时行文规范审批手续全异动手续办理时规范异动信息传递时
入职退休
新员工入职手续办理时全员工试期理规范未时（20日前）完成月员工退休申报审批手续

时性工作
未规定时间完成领导交办岗位需配合工作
通职责
档案资料理
岗位口档案资料检索目录档案遗失发生泄密档时档全
制度执行
违反公司相关流程制度
文件学
未掌握已宣贯文件容
5S
未5S（整理整顿清洁清扫素养）标准执行
事理
岗位发生事次数
部投诉
部门部门岗位书面投诉次数
计划总结
未规定完成部门工作计划项目
培训
参加公司部门组织相关培训培训考核达标





力资源部岗位考核点（培训理员）
岗位职责
考核点
员工培训
培训计划
未年11月份完成员工培训需求调查培训需求调查结果分析报告年度时培训计划培训实施计划
培训实施
培训教材库培训教材库资料全培训考勤严培训记录培训教材（讲义）审核新入职员工培训低100培训计划未时执行
培训考核
培训考核合格率低公司规定参加培训考核数低参培数培训试题库试题库健全
培训合理
未规定签订培训协议


培训档案理
未建立培训档案培训档案全更新时
培训费理
年度培训费预算培训费预算超标培训费结算时
讲师队伍建设
培训讲师队伍理制度讲师队伍建设计划未开展培训讲师考核
培训体系改进
未规定建立健全公司员工培训流程制度年度培训体系改进报告
技术等级理
职称评定
技工等级鉴定
未时进行员工职称申报部职称（技工等级）评定聘制度未制度规定进行部职称（技工等级）评定聘技赛活动具体实施方案

体系理
未质量安全保密16949求编写部门体系文件未体系求登记保相关记录部门查出体系合格项合格项纠正落实位时
时性工作
未规定时间完成领导交办岗位需配合工作
通职责
档案资料理
岗位口档案资料检索目录档案遗失发生泄密档时档全
制度执行
违反公司相关流程制度
文件学
未掌握已宣贯文件容
5S
未5S（整理整顿清洁清扫素养）标准执行
事理
岗位发生事次数
部投诉
部门部门岗位书面投诉次数
计划总结
未规定完成部门工作计划项目
培训
参加公司部门组织相关培训培训考核达标





四资产理部岗位考核点（动力运行）
岗位职责
考核点
设备理
设备（电气）采购
年度采购设备（电气）计划预算设备（电气）采购未计划完成设备（电气）申购报告考察考察分析失误合签订规范（合评审手续全合文规范等）合约定事项清等原公司造成损失设备（电气）时位合理解释设备（电气）进厂检查检查记录
设备中修
设备中修计划设备中修未计划完成设备备件采购时公司修理设备问题未时联系外部技术支持设备修理问题生产造成较影响
动力理
动力供应
水电汽供应正常非正常发生断电断水断汽影响生产
动力核算
动力核算时准确报表报时
锅炉运行
压力容器操作岗证

属理
属绩效考核未开展考核合理属培训发展计划未计划执行属提交报告数审核认真发现信息失真错误
制度流程建设
未规定建立健全岗位相关流程制度
文件宣贯
公司部门相关文件宣贯位属抽查考核合格
时性工作
未规定时间完成领导交办岗位需配合工作
通职责
工作计划总结
未规定完成部门工作计划项目未理求提交岗位工作计划总结岗位计划项目未完成
制度执行
违反公司相关流程制度
文件学
未掌握已宣贯文件容
5S
未5S（整理整顿清洁清扫素养）标准执行
事理
岗位发生事次数
部投诉
部门部门岗位书面投诉次数
培训
参加公司部门组织相关培训培训考核达标







资产理部岗位考核点（仓库）
岗位职责
考核点
仓储理
仓储规划
仓储规划仓储物资堆放规划物资摆放混乱
仓储费控制
未建立安全库存量标准库存资金超公司规定标准
仓储安全理
物资仓储安全措施安全消防器材日常检查检查记录
仓储单审核
仓储单（入库出库）单未审核审核失职仓储报表审核传递时
仓储帐务处理
仓储帐务处理时
呆滞废旧物资处理
呆滞废旧物资台帐呆滞废旧物资处理时导致物资堆积
办公费
费预算
年度办公费预算办公费标准办公费超标

属理
属绩效考核未开展考核合理属培训发展计划未计划执行属提交报告数审核认真发现信息失真错误
制度流程建设
未规定建立健全岗位相关流程制度
文件宣贯
公司部门相关文件宣贯位属抽查考核合格
时性工作
未规定时间完成领导交办岗位需配合工作
通职责
工作计划总结
未规定完成部门工作计划项目未理求提交岗位工作计划总结岗位计划项目未完成
制度执行
违反公司相关流程制度
文件学
未掌握已宣贯文件容
5S
未5S（整理整顿清洁清扫素养）标准执行
事理
岗位发生事次数
部投诉
部门部门岗位书面投诉次数
培训
参加公司部门组织相关培训培训考核达标





资产理部岗位考核点（源理员）
岗位职责
考核点
源理
源衡
未进行源衡计算源衡方案水电汽供应正常非正常发生断电断水断汽影响生产
源消耗统计
动力核算时准确报表报时未建立部门源晓浩台帐年度部门耗状况分析
通讯器材理
通讯器材申购程序全通讯器材发放台帐通讯器材维修时通讯费统计台帐

时性工作
未规定时间完成领导交办岗位需配合工作
通职责
档案资料理
岗位口档案资料检索目录档案遗失发生泄密档时档全
制度执行
违反公司相关流程制度
文件学
未掌握已宣贯文件容
5S
未5S（整理整顿清洁清扫素养）标准执行
事理
岗位发生事次数
部投诉
部门部门岗位书面投诉次数
计划总结
未规定完成部门工作计划项目


培训
参加公司部门组织相关培训培训考核达标





资产理部岗位考核点（设备理员）
岗位职责
考核点
设备理
设备档案
档案检索目录档案遗失阅记录档时设备台帐帐物符
资料技术资料
技术资料图纸信息台帐资料更新时资料图纸收发记录档时涉密技术资料图纸保善造成遗失泄密受控文件超范围
设备维护
年度设备维护保养计划具体执行方案设备日常维护检查设备检查记录发现问题时处理没组织进行二级保养三级保养
设备中修
设备中修计划设备中修未计划完成设备备件采购时公司修理设备问题未时联系外部技术支持设备修理问题生产造成较影响
公设备理
公设备巡检制度巡检记录查出问题未时处理
设备事
岗位原造成设备事
电器理
电器设备理
电器设备年度维修计划电器设备（设施）年度预防性试验计划动力设施（高压配电室低压配电室锅炉房空压机明水泵）年度维护保养计划未计划实施
电器设备维护
电器材料申储计划
电器技术资料理
新安装生产电器动力设备电器技术资料技术资料档时档全造成资料遗失维护修理需机械电器零件设计图图纸出现错误

时性工作
未规定时间完成领导交办岗位需配合工作
通职责
档案资料理
岗位口档案资料检索目录档案遗失发生泄密档时档全
制度执行
违反公司相关流程制度
文件学
未掌握已宣贯文件容
5S
未5S（整理整顿清洁清扫素养）标准执行
事理
岗位发生事次数
部投诉
部门部门岗位书面投诉次数
计划总结
未规定完成部门工作计划项目
培训
参加公司部门组织相关培训培训考核达标





资产理部岗位考核点（物业理员）
岗位职责
考核点
物业理
基建理
基建计划未计划完成基建务施工资质审核资料齐全施工合签订规范（合评审手续全合文规范等）合约定事项清等原公司造成损失施工现场质量理控制施工理善造成基建设施质量问题时基建项目计划材料采购程序合规定未时组织完成时基建项目
公办类固定资产
办公类固定资产理台帐办公类固定资产配置标准办公类固定资产配置未规定程序审批
厂区绿化
厂区未时清扫未厂区环境进行定期检查厂区绿化计划未定期进行病虫害防治
物业费理
年度物业费预算预算超标正理


宿舍理
宿舍设施未计划完成配置未宿舍进行定期安全卫生检查检查记录未宿舍设施损坏时报处理发现宿舍水电问题未时报处理

时性工作
未规定时间完成领导交办岗位需配合工作
通职责
档案资料理
岗位口档案资料检索目录档案遗失发生泄密档时档全
制度执行
违反公司相关流程制度
文件学
未掌握已宣贯文件容
5S
未5S（整理整顿清洁清扫素养）标准执行
事理
岗位发生事次数
部投诉
部门部门岗位书面投诉次数
计划总结
未规定完成部门工作计划项目
培训
参加公司部门组织相关培训培训考核达标





资产理部岗位考核点（电班长）
岗位职责
考核点
电作业
电作业安全
未公司规定进行电作业发生电作业事电力水供应非正常原中断属员安排合理
电服务质量
服务态度引起部门投诉
技术资料理
电设施技术资料全未时档遗失
电修理质量
电器维修达规定求障判断失误引起障扩造成损失修理机床（安装）线路紊乱
作业计划理
未规定完成部门达作业计划正理
原始记录
未规定求整理报电器测试测量预防性试验等项原始记录造成原始记录丢失数失真

属理
属绩效考核未开展考核合理属提交报告数审核认真发现信息失真错误
文件宣贯
公司部门相关文件宣贯位属抽查考核合格
时性工作
未规定时间完成领导交办岗位需配合工作
通职责
档案资料理
岗位口档案资料遗失发生泄密档时档全
制度执行
违反公司相关流程制度
文件学
未掌握已宣贯文件容
5S
未5S（整理整顿清洁清扫素养）标准执行
事理
岗位发生事次数
部投诉
部门部门岗位书面投诉次数
计划总结
未规定完成部门工作计划项目
培训
参加公司部门组织相关培训培训考核达标





资产理部岗位考核点（司炉班长）
岗位职责
考核点
司炉作业
司炉作业安全
未公司规定进行司炉作业发生司炉作业事蒸汽供应非正常原中断司炉岗证员岗属员值班安排合理


司炉服务质量
服务态度引起部门投诉





属理
属绩效考核未开展考核合理属提交报告数审核认真发现信息失真错误
文件宣贯
公司部门相关文件宣贯位属抽查考核合格
时性工作
未规定时间完成领导交办岗位需配合工作
通职责
档案资料理
岗位口档案资料遗失发生泄密档时档全
制度执行
违反公司相关流程制度
文件学
未掌握已宣贯文件容
5S
未5S（整理整顿清洁清扫素养）标准执行
事理
岗位发生事次数
部投诉
部门部门岗位书面投诉次数
计划总结
未规定完成部门工作计划项目
培训
参加公司部门组织相关培训培训考核达标





资产理部岗位考核点（电工）
岗位职责
考核点
电工作业
电作业安全
未公司规定进行电作业发生电作业事电力供应非正常原中断
电服务质量
服务态度引起部门投诉
电修理质量
电器维修达规定求障判断失误引起障扩造成损失修理机床（安装）线路紊乱
作业计划理
未规定完成部门达作业计划正理
原始记录
原始记录填写规范未时档原始记录遗失未规定求整理报电器测试测量预防性试验等项原始记录造成原始记录丢失数失真

时性工作
未规定时间完成领导交办岗位需配合工作
通职责
档案资料理
岗位口档案资料遗失发生泄密档时档全
制度执行
违反公司相关流程制度
文件学
未掌握已宣贯文件容
5S
未5S（整理整顿清洁清扫素养）标准执行
事理
岗位发生事次数
部投诉
部门部门岗位书面投诉次数
计划总结
未规定完成部门工作计划项目
培训
参加公司部门组织相关培训培训考核达标



资产理部岗位考核点（道工）
岗位职责
考核点
道作业
道作业安全
未公司规定进行道作业发生道作业事水供应非正常原中断
道服务质量
服务态度引起部门投诉


道工作质量
道安装埋设深度敷设高度符合规范求新安装（修理）道出现严重漏水
作业计划理
未规定完成部门达作业计划正理
原始记录
原始记录填写规范未时档原始记录遗失

时性工作
未规定时间完成领导交办岗位需配合工作
通职责
档案资料理
岗位口档案资料检索目录档案遗失发生泄密档时档全
制度执行
违反公司相关流程制度
文件学
未掌握已宣贯文件容
5S
未5S（整理整顿清洁清扫素养）标准执行
事理
岗位发生事次数
部投诉
部门部门岗位书面投诉次数
计划总结
未规定完成部门工作计划项目
培训
参加公司部门组织相关培训培训考核达标







资产理部岗位考核点（司炉）
岗位职责
考核点
司炉作业
司炉作业安全
未公司规定进行司炉作业发生司炉作业事蒸汽供应非正常原中断
司炉服务质量
服务态度引起部门投诉
司炉设施理
司炉设施台帐台帐记录清司炉作业质量未达设计公司求
原始记录
未公司规定记录作业程原始记录填写规范未时档原始记录遗失

时性工作
未规定时间完成领导交办岗位需配合工作
通职责
档案资料理
岗位口档案资料检索目录档案遗失发生泄密档时档全
制度执行
违反公司相关流程制度
文件学
未掌握已宣贯文件容
5S
未5S（整理整顿清洁清扫素养）标准执行
事理
岗位发生事次数
部投诉
部门部门岗位书面投诉次数
计划总结
未规定完成部门工作计划项目
培训
参加公司部门组织相关培训培训考核达标



资产理部岗位考核点（仓员）
岗位职责
考核点
物资理
物资进出理
发放收料单入库材料入库材料未时账入库资料齐全发放出库手续齐全材料出库材料未时账
库存理
材料账物符材料摆放规范材料防护措施违反安全防护规定库存理定期检查检查记录安全隐患未时发现报
库存盘点
未公司财务求定期进行库存物资盘点
仓储安全
发生仓储物资失窃

时性工作
未规定时间完成领导交办岗位需配合工作
通职责
档案资料理
岗位口档案资料检索目录档案遗失发生泄密档时档全
制度执行
违反公司相关流程制度
文件学
未掌握已宣贯文件容
5S
未5S（整理整顿清洁清扫素养）标准执行


事理
岗位发生事次数
部投诉
部门部门岗位书面投诉次数
计划总结
未规定完成部门工作计划项目
培训
参加公司部门组织相关培训培训考核达标





五市场营销部岗位考核点（军品销售）
岗位职责
考核点
销售合
合签订
合签订（合评审合文）规范合约定事项清合签订原公司造成损失
合履行
合履行率低公司规定
交期理
产品交付时交付程中发生事（员安全产品安全）
货款理
客户帐目记录帐目记录清未时回款死呆帐超公司规定回款资料保存齐
合理
未建立合台帐合台帐记录全合评审资料全合发放理规范
客户理
客户沟通
客户沟通记录客户沟通处理结果
客户档案
客户档案未建立客户档案档更新时查阅记录档案遗失
客户满意度理
未开展客户满意度调查顾客满意度没达公司规定发生顾客投诉顾客投诉处理时整改措施落实位

属理
属绩效考核未开展考核合理属培训发展计划未计划执行属提交报告数审核认真发现信息失真错误
制度流程建设
未规定建立健全岗位相关流程制度
文件宣贯
公司部门相关文件宣贯位属抽查考核合格
时性工作
未规定时间完成领导交办岗位需配合工作
通职责
工作计划总结
未规定完成部门工作计划项目未理求提交岗位工作计划总结岗位计划项目未完成
制度执行
违反公司相关流程制度
文件学
未掌握已宣贯文件容
5S
未5S（整理整顿清洁清扫素养）标准执行
事理
岗位发生事次数
部投诉
部门部门岗位书面投诉次数
培训
参加公司部门组织相关培训培训考核达标





市场营销部岗位考核点（民品销售）
岗位职责
考核点
销售渠道理
渠道规划开发
没渠道规划未规划实施
销售合
合签订
合签订（合评审合文）规范合约定事项清合签订原公司造成损失


合履行
合履行率低公司规定
交期理
产品交付时交付程中发生事（员安全产品安全）
货款理
客户帐目记录帐目记录清未时回款死呆帐超公司规定回款资料保存齐
合理
未建立合台帐合台帐记录全合评审资料全合发放理规范
客户理
客户沟通
客户沟通记录客户沟通处理结果
客户档案
客户档案未建立客户档案档更新时查阅记录档案遗失
客户满意度理
未开展客户满意度调查顾客满意度没达公司规定发生顾客投诉顾客投诉处理时整改措施落实位

属理
属绩效考核未开展考核合理属培训发展计划未计划执行属提交报告数审核认真发现信息失真错误
制度流程建设
未规定建立健全岗位相关流程制度
文件宣贯
公司部门相关文件宣贯位属抽查考核合格
时性工作
未规定时间完成领导交办岗位需配合工作
通职责
工作计划总结
未规定完成部门工作计划项目未理求提交岗位工作计划总结岗位计划项目未完成
制度执行
违反公司相关流程制度
文件学
未掌握已宣贯文件容
5S
未5S（整理整顿清洁清扫素养）标准执行
事理
岗位发生事次数
部投诉
部门部门岗位书面投诉次数
培训
参加公司部门组织相关培训培训考核达标





市场营销部岗位考核点（市场）
岗位职责
考核点
品牌理
品牌策划宣传
品牌策划宣传实施方案未方案时间节点求实施
渠道理
渠道规划开发
没渠道规划未规划实施
市场调研
调研计划
年度公司产品市场调研规划
调研实施
未计划实施调研报告调研报告规公司战略调整产品销售指导性强
客户满意度
客户满意度调查
客户满意度理制度未年度客户满意度理方案未开展客户满意度调查客户满意度调查结果分析报告顾客满意度没达公司规定发生顾客投诉顾客投诉处理时整改措施落实位样顾客投诉重复发生
市场费
费控制
年度市场费预算费预算超标费开支记录分析报告

时性工作
未规定时间完成领导交办岗位需配合工作
制度流程建设
未规定建立健全岗位相关流程制度
通职责
档案资料理
岗位口档案资料检索目录档案遗失发生泄密档时档全
制度执行
违反公司相关流程制度
文件学
未掌握已宣贯文件容
5S
未5S（整理整顿清洁清扫素养）标准执行


事理
岗位发生事次数
部投诉
部门部门岗位书面投诉次数
计划总结
未规定完成部门工作计划项目
培训
参加公司部门组织相关培训培训考核达标





市场营销部岗位考核点（军品业务员）
岗位职责
考核点
销售理
合签订
合签订（合评审合文）规范合约定事项清合签订原公司造成损失
合履行
合履行率低公司规定
交期理
产品交付时交付程中发生事（员安全产品安全）
货款理
客户帐目记录帐目记录清未时回款死呆帐超公司规定回款资料保存齐
合理
未建立合台帐合台帐记录全合评审资料全合发放理规范
客户沟通
客户沟通记录客户沟通处理结果
客户接
未公司规定接客户客户接超标接费结算时
客户档案
客户档案未建立客户档案档更新时查阅记录档案遗失
客户满意度理
未开展客户满意度调查顾客满意度没达公司规定发生顾客投诉顾客投诉处理时整改措施落实位

时性工作
未规定时间完成领导交办岗位需配合工作
通职责
档案资料理
岗位口档案资料检索目录档案遗失发生泄密档时档全
制度执行
违反公司相关流程制度
文件学
未掌握已宣贯文件容
5S
未5S（整理整顿清洁清扫素养）标准执行
事理
岗位发生事次数
部投诉
部门部门岗位书面投诉次数
计划总结
未规定完成部门工作计划项目
培训
参加公司部门组织相关培训培训考核达标





市场营销部岗位考核点（民品业务员）
岗位职责
考核点
市场理
市场调研
未市场求开展市场调研工作
市场开拓
新渠道新客户开发计划新产品新客户销售额未达公司规定目标
销售理
合签订
合签订（合评审合文）规范合约定事项清合签订原公司造成损失
合履行
合履行率低公司规定
交期理
产品交付时交付程中发生事（员安全产品安全）
货款理
客户帐目记录帐目记录清未时回款死呆帐超公司规定回款资料保存齐


合理
未建立合台帐合台帐记录全合评审资料全合发放理规范
客户沟通
客户沟通记录客户沟通处理结果
客户接
未公司规定接客户客户接超标接费结算时
客户档案
客户档案未建立客户档案档更新时查阅记录档案遗失
客户满意度理
未开展客户满意度调查顾客满意度没达公司规定发生顾客投诉顾客投诉处理时整改措施落实位

时性工作
未规定时间完成领导交办岗位需配合工作
通职责
档案资料理
岗位口档案资料检索目录档案遗失发生泄密档时档全
制度执行
违反公司相关流程制度
文件学
未掌握已宣贯文件容
5S
未5S（整理整顿清洁清扫素养）标准执行
事理
岗位发生事次数
部投诉
部门部门岗位书面投诉次数
计划总结
未规定完成部门工作计划项目
培训
参加公司部门组织相关培训培训考核达标





市场营销部岗位考核点（北京办）
岗位职责
考核点
办事处理
费理
办事处年度费预算费预算超标费开支记录费开支结算时
日常理
未公司求建立健全办事处相关理制度办事日常考勤理规范
接
接安排全面发生接投诉超标接接费结算时
公关系
外关系网络信息库信息库资料全记录清
公司交办事项处理
公司交办事项处理时记录

属理
属绩效考核未开展考核合理属培训发展计划未计划执行属提交报告数审核认真发现信息失真错误
文件宣贯
公司部门相关文件宣贯位属抽查考核合格
时性工作
未规定时间完成领导交办岗位需配合工作
通职责
工作计划总结
未规定完成部门工作计划项目未理求提交岗位工作计划总结岗位计划项目未完成
制度执行
违反公司相关流程制度
文件学
未掌握已宣贯文件容
5S
未5S（整理整顿清洁清扫素养）标准执行
事理
岗位发生事次数
部投诉
部门部门岗位书面投诉次数
培训
参加公司部门组织相关培训培训考核达标






市场营销部岗位考核点（北京办综合理员）
岗位职责
考核点
行政事务
办公设备（设施）理
未建立办公设备（设施）记录台帐台帐实物符办公设备（设施）更新报废手续全
报刊杂志
年度报刊杂志征订计划报刊杂志分发时漏发错发
接
公司京出差员接服务引起投诉车票预定时
费开支记录
办事处费开支记录记录规范
文印工作
文印审批文印资料泄密文印质量差
传真收发
传真资料接受传递时

时性工作
未规定时间完成领导交办岗位需配合工作
通职责
档案资料理
岗位口档案资料检索目录档案遗失发生泄密档时档全
制度执行
违反公司相关流程制度
文件学
未掌握已宣贯文件容
5S
未5S（整理整顿清洁清扫素养）标准执行
事理
岗位发生事次数
部投诉
部门部门岗位书面投诉次数
计划总结
未规定完成部门工作计划项目
培训
参加公司部门组织相关培训培训考核达标





六财务投资部岗位考核点（投融资）
岗位职责
考核点
财务理

项目理
未公司投资项目实施监督控制理评估未公司投资项目收益成效风险进行评估未规定公司投资融资资料理维护未时完成公司年度融资计划方案
核算理
未会计制度公司求财务核算进行监督指导抽查属工作提出建议发现问题未时相关部门提出警示进行调控二级核算单位工作指导力
财务分析
公司重决策提供必财务分析提供财务分析报告数准确
预算理
投融资预算
年度投资融资方案
预算编制
未时编制公司年度财务预算预算报告未规定时间通公司批准预算调整时
预算控制
部门预算超支考核超预算控制措施未超预算做出分析说明
体系理
岗位涉保密文件档部时资料全遗失发生泄密事件
时性工作
未规定时间完成领导交办岗位需配合工作
通职责
制度执行
违反公司相关流程制度
文件学
未掌握已宣贯文件容
5S
未5S（整理整顿清洁清扫素养）标准执行
事理
岗位发生事次数
部投诉
部门部门岗位书面投诉次数
计划总结
未规定完成部门工作计划项目


培训
参加公司部门组织相关培训培训考核达标





财务投资部岗位考核点（理会计）
岗位职责
考核点
财务核算
财务核算报表
未时编制财务报表时容真实数准确
核算审核
未制度规定台账总帐进行审核原始证记帐证审核失误（金额票符）
财务理
财务分析
未定期影响成核算关键素进行分析未款项中存问题原进行分析建议未定期岗位工作目标完成情况进行分析未定期企业整体财务状况进行分析未时提出分析报告分析报告数准确
财务清查
未规定定期款项进行清查清查没形成清查报告期应收帐款催收已确认法收回款项未时报未公司预计应帐状况进行测算未拟定公司应收帐款总量控制计划

电算化系统维护
电算化系统运行正常电算化系统障次数障处理时
财务政策贯彻
财政策法规资料库资料全资料更新时
时性工作
未规定时间完成领导交办岗位需配合工作
通职责
制度执行
违反公司相关流程制度
文件学
未掌握已宣贯文件容
5S
未5S（整理整顿清洁清扫素养）标准执行
事理
岗位发生事次数
部投诉
部门部门岗位书面投诉次数
计划总结
未规定完成部门工作计划项目
培训
参加公司部门组织相关培训培训考核达标





财务投资部岗位考核点（成会计）
岗位职责
考核点
成理
财务分析
未规定产品成进行定期分析未时完产品成分析报告未时完成成费年度费计划成费计划未时通批准
二级核算理
产品成二级核算半成品帐务稽核帐务处理检查检查记录检查情况落实外派员未进行业务理培训未规定仓库帐进行指导检查检查情况落实
成控制
技术研发费监控未技术研发费制单记帐工作定期仓库产品固定资产等进行盘点保证企业财产安全完整
定额理
核算新产品原材料消耗定额
成核算
成核算
未时正确进行工资摊预提固定资产建工程等帐务处理委托加工材料核算未时完成员工工资银行输入工资输入时出现错误未求完成相关成报表报表数真实
帐簿理
未时完成岗位相关记帐证帐簿记帐证错误帐簿登记符合规定

价格维护
价格制订
未时完成新产品成定额制订老产品成定额修改未时完成制件价格制定外协件价格制订结算工作

时性工作
未规定时间完成领导交办岗位需配合工作
通职责
制度执行
违反公司相关流程制度
文件学
未掌握已宣贯文件容
5S
未5S（整理整顿清洁清扫素养）标准执行
事理
岗位发生事次数
部投诉
部门部门岗位书面投诉次数
计划总结
未规定完成部门工作计划项目
培训
参加公司部门组织相关培训培训考核达标





财务投资部岗位考核点（存货会计）
岗位职责
考核点
存货理
日常核算
项原材料物品产成品产品入库领事项收付金额核未存货收发进行监督检查未规定采购报帐发票进行核监督未时进行帐务处理采购成结转未准确时清理应付帐款未仓库原材料收发存进行稽核未规定进行核算原材料收发数资料准确公司供应商仓库员帐帐务符未时完成岗位财务分析工作
帐簿理
未时完成岗位记帐证帐簿岗位记帐证错误未规定登记帐簿
存货检查
未仓库发料进行监督检查生产部门出现超定额领料现象未定期仓库物资进行盘点仓库保员记录仓库帐检查指导未时发现仓库物资帐卡物符情况存货消耗定额分析
价格理
价格制订
未根市场价格变动计划价格时进行调整
价格审核
未求原料物品等进行价格审核
时性工作
未规定时间完成领导交办岗位需配合工作
通职责
制度执行
违反公司相关流程制度
文件学
未掌握已宣贯文件容
5S
未5S（整理整顿清洁清扫素养）标准执行
事理
岗位发生事次数
部投诉
部门部门岗位书面投诉次数
计划总结
未规定完成部门工作计划项目
培训
参加公司部门组织相关培训培训考核达标






财务投资部岗位考核点（税务会计）
岗位职责
考核点

税务申报
日常核算
未制订税务计划纳税预算税务计划未规定时间完成未税务机关规定时间完成增值税企业税税税费税务认证工作未财务规定执行空白支票空白发票保工作未规定时间完成增值税申报工作未规定时间完成公司税申报工作未财务制度规定做税代扣代缴工作代扣代缴工作出现失误未规定时间完成公司房产税车船税申报工作
未规定时间完成印花税计算贴花注销工作
帐簿理
未时完成岗位记帐证帐簿岗位记帐证错误未规定登记帐簿

时性工作
未规定时间完成领导交办岗位需配合工作
通职责
制度执行
违反公司相关流程制度
文件学
未掌握已宣贯文件容
5S
未5S（整理整顿清洁清扫素养）标准执行
事理
岗位发生事次数
部投诉
部门部门岗位书面投诉次数
计划总结
未规定完成部门工作计划项目
培训
参加公司部门组织相关培训培训考核达标





财务投资部岗位考核点（销售会计）
岗位职责
考核点
销售核算
帐簿理
负责销售收入代垫销商运费产品赞助等业务制单记帐
购买保存开具销售发票组织邮寄发票发票清单销商
日常核算
未时正确进行产品销售帐务处理未定期（季度）公司销商定期帐未准确回款情况通知销售代表未期应收款应付帐款进行清查理未时处理应收帐款串户时调帐（客户间）
报表编制
报表编制
未期（月季）编制应收帐款分析表未期（季度）编制客户帐情况表
报表分析
税务会计提供类发票开具信息等数真实

时性工作
未规定时间完成领导交办岗位需配合工作
通职责
制度执行
违反公司相关流程制度
文件学
未掌握已宣贯文件容
5S
未5S（整理整顿清洁清扫素养）标准执行
事理
岗位发生事次数
部投诉
部门部门岗位书面投诉次数
计划总结
未规定完成部门工作计划项目
培训
参加公司部门组织相关培训培训考核达标





财务投资部岗位考核点（出纳）
岗位职责
考核点
资金理
资金收发
未规定办理现金银行类票收入转帐结算业务


帐户理
未时办理公司银行开户帐户理变更等事宜未时银行进行业务沟通
未时办理公司税务开户变更年检工作
帐簿理
现金银行日记帐登记时 资金余额帐目符未求进行备金备查簿登记
资金状况分析
未时完成月度流动资金分析报告

质量成分析
未公司质量成进行数统计未时完成质量成费帐登录未时完成质量成分析报告报告数真实
外关系
外关系维护记录外关系基资料
时性工作
未规定时间完成领导交办岗位需配合工作
通职责
制度执行
违反公司相关流程制度
文件学
未掌握已宣贯文件容
5S
未5S（整理整顿清洁清扫素养）标准执行
事理
岗位发生事次数
部投诉
部门部门岗位书面投诉次数
计划总结
未规定完成部门工作计划项目
培训
参加公司部门组织相关培训培训考核达标





七技术发展部岗位考核点（工艺）
岗位职责
考核点
技术支持
工艺理
未规定国家技术产业相关政策收集相关政策未技术改进文档进行收集整理未时工艺资料转交资料理员生产现场工艺执行状况检查发现问题未时处理
工艺编制
未时完成产品生产工艺文件编制更改
工艺技术支持
未时位生产线员工提供技术服务技术指导
工艺技术改进
未定期产品技术水准工艺理状况进行分析公司技术改进措施控制改进执行状况分析未规定编制技术改进计划未计划执行

时性工作
未规定时间完成领导交办岗位需配合工作
通职责
制度执行
违反公司相关流程制度
文件学
未掌握已宣贯文件容
5S
未5S（整理整顿清洁清扫素养）标准执行
事理
岗位发生事次数
部投诉
部门部门岗位书面投诉次数
计划总结
未规定完成部门工作计划项目
培训
参加公司部门组织相关培训培训考核达标





技术发展部岗位考核点（研发）
岗位职责
考核点

产品研发
研发项目理
未规定编制项目理制度未制订项目技术标准产品研发计划计划未时通审批未规定成立项目组研发进度未节点求完成产品研发项目进度检查未根项目目标项目计划编制项目阶段性目标计划未时完成项目阶段性研究总结报告研发设备仪器工具零件等物料采购加工申请计划
研发项目分析
未产品研发程进行分析
研发资料收集
未规定研发测试资料进行收集整理

标准审核
产品企业标准部审核
时性工作
未规定时间完成领导交办岗位需配合工作
通职责
制度执行
违反公司相关流程制度
文件学
未掌握已宣贯文件容
5S
未5S（整理整顿清洁清扫素养）标准执行
事理
岗位发生事次数
部投诉
部门部门岗位书面投诉次数
计划总结
未规定完成部门工作计划项目
培训
参加公司部门组织相关培训培训考核达标





技术发展部岗位考核点（标准化理员）
岗位职责
考核点
标准化理
标准化资料收集理
未规定收集国家行业军工标准化相关政策适标准未建立新标准目录标准目录更新时标准资料库资料缺失报废资料更新时标准阅记录
标准建立
新标准建立复审计划未计划执行未规定制定企业标准化文件格式产品图纸符合标准化未新产品现产品进行标准化审核
标准实施监督审核
部门标准执行状况检查标准宣贯记录标准化审核失误
时性工作
未规定时间完成领导交办岗位需配合工作
通职责
制度执行
违反公司相关流程制度
文件学
未掌握已宣贯文件容
5S
未5S（整理整顿清洁清扫素养）标准执行
事理
岗位发生事次数
部投诉
部门部门岗位书面投诉次数
计划总结
未规定完成部门工作计划项目
培训
参加公司部门组织相关培训培训考核达标




技术发展部岗位考核点（技术资料理员）
岗位职责
考核点
技术档案
技术资料理
技术档案检索目录档时技术文件未规定进行编码档案全档案阅记录档案遗失发放时档案发放回收销毁记录
晒图
未计划进行晒图工作晒图合格


图书理
图书检索目录图书阅记录图书遗失技术杂志报纸未时分发
时性工作
未规定时间完成领导交办岗位需配合工作
通职责
制度执行
违反公司相关流程制度
文件学
未掌握已宣贯文件容
5S
未5S（整理整顿清洁清扫素养）标准执行
事理
岗位发生事次数
部投诉
部门部门岗位书面投诉次数
计划总结
未规定完成部门工作计划项目
培训
参加公司部门组织相关培训培训考核达标





技术发展部岗位考核点（项目负责）
岗位职责
考核点
产品研发
研发项目立项
技术改进项目工作计划未计划执行未制度规定立项立项程序规范
研发项目理
项目研发计划研发进度未节点求完成研发阶段性资料完备研发资料未时档阶段性研发试验品保处置记录未时编写项目技术产品引进研发项目行性分析报告
研发项目评审
项目评审资料准备齐全
研发项目移交
研发项目移交移交资料清单资料全

制度流程建设
未规定建立健全岗位相关流程制度
属理
属绩效考核未开展考核合理属培训发展计划未计划执行属提交报告数审核认真发现信息失真错误
文件宣贯
公司部门相关文件宣贯位属抽查考核合格
时性工作
未规定时间完成领导交办岗位需配合工作
通职责
制度执行
违反公司相关流程制度
文件学
未掌握已宣贯文件容
5S
未5S（整理整顿清洁清扫素养）标准执行
事理
岗位发生事次数
部投诉
部门部门岗位书面投诉次数
计划总结
未规定完成部门工作计划项目
培训
参加公司部门组织相关培训培训考核达标





八质量安全部岗位考核点（体系运行）
岗位职责
考核点
质量计划
质量计划制定
未规定制定通公司年度质量计划年度部审核理评审计划
质量计划执行
部门质量计划执行状况考核
质量分析
理评审
未开展理评审理评审记录结果未踪未质量体系规定进行审审合格项未期关闭外审合格项纠正措施纠正措施未落实未时完成部审核理评审分析（总结）报告

质量理
废品损失认定
未时完成废品损失认定工作废品损失未查出原责
合格品理
未合格品进行口理责单位未进行踪验证
质量监督
未时处理质量投诉未定期召开质量分析会未时开展质量事调查真实反映质量事产生原
质量档案
产品质量档案检索目录质量档案完全
质量体系
体系建立
未时完成体系求理制度未计划完成质量体系文件编制修订
体系维护
未公司质量体系相关记录进行审核未质量理文件进行审核时文件收回销毁工作时收回销毁文件记录
保密体系
体系建立
未时完成体系求理制度未计划完成保密体系文件编制修订
体系审核
未保密理文件相关记录进行审核

制度流程建设
未规定建立健全岗位相关流程制度
属理
属绩效考核未开展考核合理属培训发展计划未计划执行属提交报告数审核认真发现信息失真错误
文件宣贯
公司部门相关文件宣贯位属抽查考核合格
时性工作
未规定时间完成领导交办岗位需配合工作
通职责
制度执行
违反公司相关流程制度
文件学
未掌握已宣贯文件容
5S
未5S（整理整顿清洁清扫素养）标准执行
事理
岗位发生事次数
部投诉
部门部门岗位书面投诉次数
计划总结
未规定完成部门工作计划项目
培训
参加公司部门组织相关培训培训考核达标





质量安全部岗位考核点（安全环保）
岗位职责
考核点
安全理
安全体系
未时完成安全环保体系文件编写制订审定公司安防系统建立运行监督检查维护年度安全环保措施计划未计划执行未时编制年度安全环保费预算草案
安全检查
年度安全检查计划未计划进行定期专业季节性常性安全检查考核检查记录安全检查结果落实发现事整改措施消防器材配置齐全正常未早发现安全隐患未期组织落实尘毒作业点测定接毒员体检职业病预防工作未时安全事进行调查认定未定期公司安全体系运行状况进行分析评估
安全教育
年度安全教育计划未计划执行安全教育记录
安全制度
公司安全理制度文件级指示宣贯未监督执行

组织计划
属工作监督指导抽查属提交方案报告报表等审核
制度流程建设
未规定建立健全岗位相关流程制度
属理
属绩效考核未开展考核合理属培训发展计划未计划执行属提交报告数审核认真发现信息失真错误


文件宣贯
公司部门相关文件宣贯位属抽查考核合格
时性工作
未规定时间完成领导交办岗位需配合工作
通职责
制度执行
违反公司相关流程制度
文件学
未掌握已宣贯文件容
5S
未5S（整理整顿清洁清扫素养）标准执行
事理
岗位发生事次数
部投诉
部门部门岗位书面投诉次数
计划总结
未规定完成部门工作计划项目
培训
参加公司部门组织相关培训培训考核达标



质量安全部岗位考核点（检验）
岗位职责
考核点
质量检验
原料检验
未工艺文件求进行检验原料检验报告报告容真实
成品检验
未工艺文件求进行检验成品检验记录记录容全
质量记录档案
质量记录追溯性记录规范质量档案理完整档时档案遗失

组织计划
未计划组织质量检验计量检测产品试验等工作属工作监督指导抽查属提交方案报告报表等审核
制度流程建设
未规定建立健全岗位相关流程制度
属理
属绩效考核未开展考核合理属培训发展计划未计划执行属提交报告数审核认真发现信息失真错误
文件宣贯
公司部门相关文件宣贯位属抽查考核合格
时性工作
未规定时间完成领导交办岗位需配合工作
通职责
制度执行
违反公司相关流程制度
文件学
未掌握已宣贯文件容
5S
未5S（整理整顿清洁清扫素养）标准执行
事理
岗位发生事次数
部投诉
部门部门岗位书面投诉次数
计划总结
未规定完成部门工作计划项目
培训
参加公司部门组织相关培训培训考核达标



质量安全部岗位考核点（保密体系理员）
岗位职责
考核点
保密体系
理
保密文件理
未时完成保密文件编制修订印制工作保密体系文件档时文件保检索目录保密文件齐全保密文件发放记录时保密文件未时收回销毁记录保密体系记录记录完整真实
保密教育
保密教育计划未计划执行
保密检查
保密检查计划未计划执行保密检查位未保密体系理做出持续改进策划未保密检查合格项目合格单位进行踪验证工作
时性工作
未规定时间完成领导交办岗位需配合工作

通职责
制度执行
违反公司相关流程制度
文件学
未掌握已宣贯文件容
5S
未5S（整理整顿清洁清扫素养）标准执行
事理
岗位发生事次数
部投诉
部门部门岗位书面投诉次数
计划总结
未规定完成部门工作计划项目
培训
参加公司部门组织相关培训培训考核达标





质量安全部岗位考核点（质量体系理员）
岗位职责
考核点
质量体系
理
质量文件理
未时完成质量文件编制修订印制工作质量体系文件档时文件保检索目录质量文件齐全质量文件发放记录时质量文件未时收回销毁记录质量体系记录记录完整真实
质量目标理
部门年度质量分目标部门质量分目标考核
质量理
质量监督
未定期质量控制点进行程监督检查未持续改进目标预防措施计划实施进落实
质量分析
定期质量分析报告质量分析报告时质量分析报告数失真时出现质量问题分析
质量记录档案
质量记录追溯性记录规范 质量档案理完整档时档案检索目录档案遗失
时性工作
未规定时间完成领导交办岗位需配合工作
通职责
制度执行
违反公司相关流程制度
文件学
未掌握已宣贯文件容
5S
未5S（整理整顿清洁清扫素养）标准执行
事理
岗位发生事次数
部投诉
部门部门岗位书面投诉次数
计划总结
未规定完成部门工作计划项目
培训
参加公司部门组织相关培训培训考核达标





质量安全部岗位考核点（试验站理员）
岗位职责
考核点
试验理
产品试验
未纲求进行试验
试验安全
试验安全预案未试验安全相关规定进行产品试验工作发生产品试验安全事
试验记录
试验记录记录规范完整时
试验员培训
参加试验员培训培训记录记录完善

组织理
试验站员工未操作规程执行计量违反岗位职责项规章制度站员工业绩考核


制度流程建设
未规定建立健全岗位相关流程制度
属理
属绩效考核未开展考核合理属培训发展计划未计划执行属提交报告数审核认真发现信息失真错误
文件宣贯
公司部门相关文件宣贯位属抽查考核合格
时性工作
未规定时间完成领导交办岗位需配合工作
通职责
制度执行
违反公司相关流程制度
文件学
未掌握已宣贯文件容
5S
未5S（整理整顿清洁清扫素养）标准执行
事理
岗位发生事次数
部投诉
部门部门岗位书面投诉次数
计划总结
未规定完成部门工作计划项目
培训
参加公司部门组织相关培训培训考核达标





质量安全部岗位考核点（计量理员）
岗位职责
考核点
计量理
检验设备台帐
检验设备台帐记录全
检验设备维护
未规定检验设备进行维护维护记录
计量器具校验
未规定计量器具校验校验差异率超国家行业企业相关文件规定

组织理
计量室员工未操作规程执行计量违反岗位职责项规章制度室员工业绩考核
制度流程建设
未规定建立健全岗位相关流程制度
属理
属绩效考核未开展考核合理属培训发展计划未计划执行属提交报告数审核认真发现信息失真错误
文件宣贯
公司部门相关文件宣贯位属抽查考核合格
时性工作
未规定时间完成领导交办岗位需配合工作
通职责
制度执行
违反公司相关流程制度
文件学
未掌握已宣贯文件容
5S
未5S（整理整顿清洁清扫素养）标准执行
事理
岗位发生事次数
部投诉
部门部门岗位书面投诉次数
计划总结
未规定完成部门工作计划项目
培训
参加公司部门组织相关培训培训考核达标



质量安全部岗位考核点（理化理员）
岗位职责
考核点
质量理
质量分析检验
未时完成审核检测分析报告
检验
材料检验
未组织实施辅原材料入库前检验检测工作检验检测失误未时完成外样理化检验做出相关报告报告填写规范
产品控制
合格品控制
合格品判定评审未合格产品进行分类标识


产品理化检测
未规定进行质量抽检送检工作外样品理化检测

组织理
理化室员工未操作规程执行计量违反岗位职责项规章制度室员工业绩考核
制度流程建设
未规定建立健全岗位相关流程制度
属理
属绩效考核未开展考核合理属培训发展计划未计划执行属提交报告数审核认真发现信息失真错误
文件宣贯
公司部门相关文件宣贯位属抽查考核合格
时性工作
未规定时间完成领导交办岗位需配合工作
通职责
制度执行
违反公司相关流程制度
文件学
未掌握已宣贯文件容
5S
未5S（整理整顿清洁清扫素养）标准执行
事理
岗位发生事次数
部投诉
部门部门岗位书面投诉次数
计划总结
未规定完成部门工作计划项目
培训
参加公司部门组织相关培训培训考核达标





质量安全部岗位考核点（安全环保理员）
岗位职责
考核点
安环体系理
体系建立
未时完成安全环保体系求编写体系文件
体系维护
未建立安全环保体系文档未时更新安全环保体系文档未定期体系运行情况进行分析提出分析改进报告
安全理
计划理
未编制年度劳动防护品采购计划配置标准未审批程序报批计划未计划执行
安全检查
未计划开展安全检查安全检查位检查出问题未进行踪监督事隐患整改措施落实未期开展接光接毒员体检工作体检结果记录
安全教育
未计划进行公司安全教育安全知识推广未部门二级三级安全教育工作开展状况进行定期监督
环保理
环保检测
未定期公司废气废水废渣排放进行检测未定期锅炉烟尘废水噪声做达标检测
环保宣传
未公司开展环保知识整体宣传教育

时性工作
未规定时间完成领导交办岗位需配合工作
通职责
制度执行
违反公司相关流程制度
文件学
未掌握已宣贯文件容
5S
未5S（整理整顿清洁清扫素养）标准执行
事理
岗位发生事次数
部投诉
部门部门岗位书面投诉次数
计划总结
未规定完成部门工作计划项目
培训
参加公司部门组织相关培训培训考核达标





质量安全部岗位考核点（综合理员）
岗位职责
考核点
质量档案
理
质量档案
未计划完成相关档案理制度工作标准编制修订工作质量档案检索目录质量档案完全质量档案阅记录期质量档案未时销毁销毁记录质量档案泄密
档案
公司重证文件文字资料未类存放未建立检索目录资料保完全
行政理
工时核算
未时准确进行工时核算工时核算准确引起投诉
会议准备
部门会议资料准备齐全部门会议记录未求整理会议纪
文件理
公司文件收发记录公司文件存放记录齐全

部理
未求进行办公品理（领登记发放）部门费帐登录时准确
时性工作
未规定时间完成领导交办岗位需配合工作
通职责
制度执行
违反公司相关流程制度
文件学
未掌握已宣贯文件容
5S
未5S（整理整顿清洁清扫素养）标准执行
事理
岗位发生事次数
部投诉
部门部门岗位书面投诉次数
计划总结
未规定完成部门工作计划项目
培训
参加公司部门组织相关培训培训考核达标






九生产理部岗位考核点（生产）
岗位职责
考核点
生产计划调度
生产计划
年度生产计划月生产计划计划完成率低公司求
生产调度
生产单位生产作业计划考核未求组织新产品试制工作现定制理位未时处理生产程中资源配置安全生产问题现场协调力

制度流程建设
未规定建立健全岗位相关流程制度
属理
属绩效考核未开展考核合理属培训发展计划未计划执行属提交报告数审核认真发现信息失真错误
文件宣贯
公司部门相关文件宣贯位属抽查考核合格
时性工作
未规定时间完成领导交办岗位需配合工作
通职责
制度执行
违反公司相关流程制度
文件学
未掌握已宣贯文件容
5S
未5S（整理整顿清洁清扫素养）标准执行
事理
岗位发生事次数
部投诉
部门部门岗位书面投诉次数
计划总结
未规定完成部门工作计划项目
培训
参加公司部门组织相关培训培训考核达标






生产理部岗位考核点（配套采购）
岗位职责
考核点
配套物资
采购理
供应商理
未建立合格配套物资供应商理制度未开展合格供方评审评审记录全合格供方名单合格供方考察记录合格供方档案目录合格供方档案档更新时配套相关信息统计定期分析
采购计划
年度配套采购计划计划未时通未计划进行配套物资采购
费控制
配套物资采购费预算未预算执行

制度流程建设
未规定建立健全岗位相关流程制度
属理
属绩效考核未开展考核合理属培训发展计划未计划执行属提交报告数审核认真发现信息失真错误
文件宣贯
公司部门相关文件宣贯位属抽查考核合格
时性工作
未规定时间完成领导交办岗位需配合工作
通职责
制度执行
违反公司相关流程制度
文件学
未掌握已宣贯文件容
5S
未5S（整理整顿清洁清扫素养）标准执行
事理
岗位发生事次数
部投诉
部门部门岗位书面投诉次数
计划总结
未规定完成部门工作计划项目
培训
参加公司部门组织相关培训培训考核达标





生产理部岗位考核点（原料采购）
岗位职责
考核点
配套物资
采购理
供应商理
未建立合格原料物资供应商理制度未开展合格供方评审评审记录全合格供方名单合格原料供方考察记录合格供方档案目录合格供方档案档更新时
采购计划
年度原料采购计划计划未时通未计划进行原料采购
采购质量理
采购合格率低公司规定发生断货合格原料处理时
费控制
原料采购费预算未预算执行

制度流程建设
未规定建立健全岗位相关流程制度
属理
属绩效考核未开展考核合理属培训发展计划未计划执行属提交报告数审核认真发现信息失真错误
文件宣贯
公司部门相关文件宣贯位属抽查考核合格
时性工作
未规定时间完成领导交办岗位需配合工作
通职责
制度执行
违反公司相关流程制度
文件学
未掌握已宣贯文件容
5S
未5S（整理整顿清洁清扫素养）标准执行
事理
岗位发生事次数
部投诉
部门部门岗位书面投诉次数
计划总结
未规定完成部门工作计划项目


培训
参加公司部门组织相关培训培训考核达标



生产理部岗位考核点（生产调度员）
岗位职责
考核点
生产调度
生产调度
未计划安排生产生产未计划完成
现场理
生产现监督理未时处理生产现场突发情况
时性工作
未规定时间完成领导交办岗位需配合工作
通职责
制度执行
违反公司相关流程制度
文件学
未掌握已宣贯文件容
5S
未5S（整理整顿清洁清扫素养）标准执行
事理
岗位发生事次数
部投诉
部门部门岗位书面投诉次数
计划总结
未规定完成部门工作计划项目
培训
参加公司部门组织相关培训培训考核达标





生产理部岗位考核点（生产计划员）
岗位职责
考核点
生产计划
计划编制
未定期组织参生产计划衡会未时编制调整月度生产计划
报表分析
未时完成生产计划月报表未完成定期生产状况分析报告
计划执行
生产计划完成情况监控订单未计划时交付
时性工作
未规定时间完成领导交办岗位需配合工作
通职责
制度执行
违反公司相关流程制度
文件学
未掌握已宣贯文件容
5S
未5S（整理整顿清洁清扫素养）标准执行
事理
岗位发生事次数
部投诉
部门部门岗位书面投诉次数
计划总结
未规定完成部门工作计划项目
培训
参加公司部门组织相关培训培训考核达标



生产理部岗位考核点（生产统计员）
岗位职责
考核点
生产统计

生产统计
未公司外生产相关类信息资料收集整理未建立生产信息统计资料库报表统计完整数准确报表报时
统计分析
公司外生产相关信息分析分析数准确
时性工作
未规定时间完成领导交办岗位需配合工作
通职责
制度执行
违反公司相关流程制度
文件学
未掌握已宣贯文件容


5S
未5S（整理整顿清洁清扫素养）标准执行
事理
岗位发生事次数
部投诉
部门部门岗位书面投诉次数
计划总结
未规定完成部门工作计划项目
培训
参加公司部门组织相关培训培训考核达标





生产理部岗位考核点（配套采购员）
岗位职责
考核点
配套物资
采购
采购理
采购价格审批程序全未计划进行配套物资采购
采购质量理
采购合格率低公司规定发生断货合格（原料外协件外购件）处理时
采购合
采购合台帐未求拟定采购合采购合未审批手续办理
应付帐款
帐款结算
未时办理采购付款手续未定期财审部核供应商应付帐款项目核差项目未时处理
供应商理
供应商档案
未求收集客户资料建立供应商档案供应商档案资料全更新时

时性工作
未规定时间完成领导交办岗位需配合工作
通职责
制度执行
违反公司相关流程制度
文件学
未掌握已宣贯文件容
5S
未5S（整理整顿清洁清扫素养）标准执行
事理
岗位发生事次数
部投诉
部门部门岗位书面投诉次数
计划总结
未规定完成部门工作计划项目
培训
参加公司部门组织相关培训培训考核达标





生产理部岗位考核点（原料采购员）
岗位职责
考核点
配套物资
采购
采购理
采购价格审批程序全未计划进行配套物资采购
采购质量理
采购合格率低公司规定发生断货合格（原料外协件外购件）处理时
采购合
采购合台帐未求拟定采购合采购合未审批手续办理
应付帐款
帐款结算
未时办理采购付款手续未定期财审部核供应商应付帐款项目核差项目未时处理
供应商理
供应商档案
未求收集客户资料建立供应商档案供应商档案资料全更新时

时性工作
未规定时间完成领导交办岗位需配合工作
通职责
制度执行
违反公司相关流程制度
文件学
未掌握已宣贯文件容
5S
未5S（整理整顿清洁清扫素养）标准执行
事理
岗位发生事次数
部投诉
部门部门岗位书面投诉次数


计划总结
未规定完成部门工作计划项目
培训
参加公司部门组织相关培训培训考核达标





生产理部岗位考核点（货车司机）
岗位职责
考核点
货运理
货运服务
未时文明安全提供原料采购途车服务
货运安全
运输途中发生交通安全事货物丢失货物受损坏
货车维修
车辆保养日志未定期采购车做日常维修保养清洁工作未时办理采购车年检项保险工作
时性工作
未规定时间完成领导交办岗位需配合工作
通职责
制度执行
违反公司相关流程制度
文件学
未掌握已宣贯文件容
5S
未5S（整理整顿清洁清扫素养）标准执行
事理
岗位发生事次数
部投诉
部门部门岗位书面投诉次数
计划总结
未规定完成部门工作计划项目
培训
参加公司部门组织相关培训培训考核达标





生产理部岗位考核点（武汉办综合理员）
岗位职责
考核点
业务理
未求进行生产理部武汉业务联系工作未提供良物资采购服务工作
行政事
未制度规定汉员工提供良接工作固定资产登记台帐帐物符
综合企
未计划编制驻汉办事处制度流程等
费控制
未时完成公司求年度费预算报表未计划执行

时性工作
未规定时间完成领导交办岗位需配合工作
通职责
制度执行
违反公司相关流程制度
文件学
未掌握已宣贯文件容
5S
未5S（整理整顿清洁清扫素养）标准执行
事理
岗位发生事次数
部投诉
部门部门岗位书面投诉次数
计划总结
未规定完成部门工作计划项目
培训
参加公司部门组织相关培训培训考核达标





十机加部岗位考核点（技术质量）
岗位职责
考核点

技术理
技术工作计划
未制订部门技术工作年度计划计划未时完成实施结果计划达成值存较差异
技术文件理
技术工艺文件台帐技术工艺文件发放记录完整档时文件遗失
技术控制
未编制工艺技术流程工艺技术标准未流程标准执行违反工艺操作未工艺流程进行监督监督记录
革新改进
未组织生产异常现象进行技术攻关技术革新改进项目技改项目未时完成项目革新改进效果显著
质量理
质量工作计划
未制订部门质量工作年度计划计划未时完成实施结果计划达成值存较差异
质量文件
质量理体系文件台帐文件发放记录记录完整档时
质量控制
质量分目标未完成分目标关键工序明确标识未质量求进行控制未合格产品进行分析评审处置工作产品质量整改措施整改措施未求落实出现质量体系外审合格项外审合格项未时关闭预防纠正措施未求落实质量活动未持续改进

制度流程建设
未规定建立健全岗位相关流程制度
部审核
审核部门质量检验记录分析报告审核属员工提交工作计划方案报告报表申请工作总结等审核批示
部培训
未开展部培训培训计划未计划员工部培训培训记录培训考核考核结果应
分析总结
技术检验工作年度月度目标达成情况分析总结总结未形成书面报告
时性工作
未规定时间完成领导交办岗位需配合工作
通职责
制度执行
违反公司相关流程制度
文件学
未掌握已宣贯文件容
5S
未5S（整理整顿清洁清扫素养）标准执行
事理
岗位发生事次数
部投诉
部门部门岗位书面投诉次数
计划总结
未规定完成部门工作计划项目
培训
参加公司部门组织相关培训培训考核达标





机加部岗位考核点（生产）
岗位职责
考核点
生产理
生产计划
未分解月计划计划未落实计划未时完成
生产例会
未定期组织召开生产会议会议记录会议决定未落实
成控制
未分解成控制目标生产成理控制费超预算
现场理
未生产现场巡查巡查记录发现问题未时纠正
设备维护
部门设备台帐台帐资产理部台帐符未定期组织设备维护保养检修工作检修工作记录记录真实设备标识设备标识错误
安全检查
未开展安全检查检查记录查出安全隐患整改时发生安全事安全事分析处理应急预案
安全教育
未组织开展二三级安全生产培训培训考核培训记录安全培训抽查合格
产品生产
产品未标准工艺规程生产制造出现批量合格产品未合格产品进行原分析制订纠正措施纠正措施未落实

制度流程建设
未规定建立健全岗位相关流程制度


部审核
审核审批部门生产计划领料计划审核生产材料辅助材料申购计划审核属员工提交工作计划方案报告报表申请工作总结等审核批示
部培训
未开展部培训培训计划未计划员工部培训培训记录培训考核考核结果应
分析总结
技术检验工作年度月度目标达成情况分析总结总结未形成书面报告
时性工作
未规定时间完成领导交办岗位需配合工作
通职责
制度执行
违反公司相关流程制度
文件学
未掌握已宣贯文件容
5S
未5S（整理整顿清洁清扫素养）标准执行
事理
岗位发生事次数
部投诉
部门部门岗位书面投诉次数
计划总结
未规定完成部门工作计划项目
培训
参加公司部门组织相关培训培训考核达标





机加部岗位考核点（技术理员）
岗位职责
考核点
技术理
资料理
技术资料图纸信息台帐资料更新时资料图纸收发记录档时涉密技术资料图纸保善造成遗失泄密受控文件超范围
技术规程
未编制机加生产技术规程技术标准作业手册规章标准未实施
革新改进
技术工艺革新项目未计划实施计划实施未达预期标准
程监督
未生产程中工艺流程工艺标准执行情况进行监督监督记录记录真实
技术支持
未生产现场提供技术服务未时解决生产程技术问题
技术培训
未作业员进行产品技术操作技方面培训工作培训记录抽查合格

分析总结
月未机加生产工作进行技术分析总结分析未形成书面报告
时性工作
未规定时间完成领导交办岗位需配合工作
通职责
制度执行
违反公司相关流程制度
文件学
未掌握已宣贯文件容
5S
未5S（整理整顿清洁清扫素养）标准执行
事理
岗位发生事次数
部投诉
部门部门岗位书面投诉次数
计划总结
未规定完成部门工作计划项目
培训
参加公司部门组织相关培训培训考核达标





机加部岗位考核点（生产计划员）
岗位职责
考核点
计划理
生产计划
未根部门月计划订单编制周日生产计划计划未完成计划编制合理调整时
需求计划
物料需求计划计划出现偏差准确性高
计划踪
未计划进行踪出现问题未时解决
沟通协调
未市场部生产部生产工段进行信息沟通造成生产物料供应时

分析总结
月未岗位工作目标完成情况进行分析总结分析总结未形成书面报告


时性工作
未规定时间完成领导交办岗位需配合工作
通职责
制度执行
违反公司相关流程制度
文件学
未掌握已宣贯文件容
5S
未5S（整理整顿清洁清扫素养）标准执行
事理
岗位发生事次数
部投诉
部门部门岗位书面投诉次数
计划总结
未规定完成部门工作计划项目
培训
参加公司部门组织相关培训培训考核达标





机加部岗位考核点（生产统计员）
岗位职责
考核点
生产统计
统计报表
零件生产日报表未统计日产量产品（工装维修劳务）工时月报表报表报时报表数错误统计台帐
库存统计
未仓库物资消耗库存情况进行统计统计台帐统计数错误
员工考勤
未执行考勤制度考勤表报时考勤容失真
薪酬分配
未建立二级分配方案方案未通力资源部审核薪酬分配公正造成员工投诉
统计分析
未部门工段报表进行收集汇总未建立部门数统计收集流程制度未统计数进行分析分析结果应

分析总结
月未岗位工作目标完成情况进行分析总结分析总结未形成书面报告
时性工作
未规定时间完成领导交办岗位需配合工作
通职责
制度执行
违反公司相关流程制度
文件学
未掌握已宣贯文件容
5S
未5S（整理整顿清洁清扫素养）标准执行
事理
岗位发生事次数
部投诉
部门部门岗位书面投诉次数
计划总结
未规定完成部门工作计划项目
培训
参加公司部门组织相关培训培训考核达标





机加部岗位考核点（生产调度员）
岗位职责
考核点
生产理
组织生产
资源配置
文件宣贯
未计划组织生产班组进行生产生产岗位产量质量控制生产安排调整时生产资源（生产原辅料）配置合理未宣贯生产关项理制度文件宣贯抽查合格宣贯记录
质量理
未产品标准工艺规程求生产产品未质量体系产品生产程进行监督检查检查记录记录真实
安全理
安全理制度操作规程未落实抽查合格未生产现场进行安全理未督促岗位安全文明生产违章操作纠正措施发生安全事安全事处理车间消防器材布置规范未开展安全培训培训抽查合格培训记录

分析总结
月未岗位工作目标完成情况进行分析总结分析总结未形成书面报告
时性工作
未规定时间完成领导交办岗位需配合工作
通职责
制度执行
违反公司相关流程制度


文件学
未掌握已宣贯文件容
5S
未5S（整理整顿清洁清扫素养）标准执行
事理
岗位发生事次数
部投诉
部门部门岗位书面投诉次数
计划总结
未规定完成部门工作计划项目
培训
参加公司部门组织相关培训培训考核达标





机加部岗位考核点（机加工段长）
岗位职责
考核点
生产理
组织生产
成控制
未根调度生产安排组织员生产未保质保量完成生产计划生产原料需求报告质量成费控制费超预算班组报生产报表审核审核批示
设备维护
设备操作员违规操作未监督生产设备工具日常维护维护保养记录
安全理
新员工未进行安全培训培训抽查合格培训记录发生生产事造成损失身伤害未组织安全检查工作检查工作记录记录完整安全隐患整改措施整改措施未落实员工劳保品穿戴规范应急预案
质量理
未产品标准工艺规程求生产产品未质量体系求产品生产程进行监督检查检查记录记录真实合格品原分析合格品纠正预防措施纠正措施未落实质量活动未持续改进

分析总结
月未岗位工作目标完成情况进行分析总结分析总结未形成书面报告
部审核
审核审批部门生产计划领料计划审核生产材料辅助材料申购计划审核属员工提交工作计划方案报告报表申请工作总结等审核批示
时性工作
未规定时间完成领导交办岗位需配合工作
通职责
制度执行
违反公司相关流程制度
文件学
未掌握已宣贯文件容
5S
未5S（整理整顿清洁清扫素养）标准执行
事理
岗位发生事次数
部投诉
部门部门岗位书面投诉次数
计划总结
未规定完成部门工作计划项目
培训
参加公司部门组织相关培训培训考核达标





机加部岗位考核点（机加二工段长）
岗位职责
考核点
生产理
组织生产
成控制
未根调度生产安排组织员生产未保质保量完成生产计划生产原料需求报告质量成费控制费超预算班组报生产报表审核审核批示
设备维护
设备操作员违规操作未监督生产设备工具日常维护维护保养记录
安全理
新员工未进行安全培训培训抽查合格培训记录发生生产事造成损失身伤害未组织安全检查工作检查工作记录记录完整安全隐患整改措施整改措施未落实员工劳保品穿戴规范应急预案


质量理
未产品标准工艺规程求生产产品未质量体系（国军标16949标准）求产品生产程进行监督检查检查记录记录真实合格品原分析合格品纠正预防措施纠正措施未落实质量活动未持续改进

分析总结
月未岗位工作目标完成情况进行分析总结分析总结未形成书面报告
部审核
审核审批部门生产计划领料计划审核生产材料辅助材料申购计划审核属员工提交工作计划方案报告报表申请工作总结等审核批示
时性工作
未规定时间完成领导交办岗位需配合工作
通职责
制度执行
违反公司相关流程制度
文件学
未掌握已宣贯文件容
5S
未5S（整理整顿清洁清扫素养）标准执行
事理
岗位发生事次数
部投诉
部门部门岗位书面投诉次数
计划总结
未规定完成部门工作计划项目
培训
参加公司部门组织相关培训培训考核达标





机加部岗位考核点（机加三工段长）
岗位职责
考核点
生产理
组织生产
成控制
未根调度生产安排组织员生产未保质保量完成生产计划生产原料需求报告质量成费控制费超预算班组报生产报表审核审核批示
设备维护
设备操作员违规操作未监督生产设备工具日常维护维护保养记录
安全理
新员工未进行安全培训培训抽查合格培训记录发生生产事造成损失身伤害未组织安全检查工作检查工作记录记录完整安全隐患整改措施整改措施未落实员工劳保品穿戴规范应急预案
质量理
未产品标准工艺规程求生产产品未质量体系（国军标16949标准）求产品生产程进行监督检查检查记录记录真实合格品原分析合格品纠正预防措施纠正措施未落实质量活动未持续改进

分析总结
月未岗位工作目标完成情况进行分析总结分析总结未形成书面报告
部审核
审核审批部门生产计划领料计划审核生产材料辅助材料申购计划审核属员工提交工作计划方案报告报表申请工作总结等审核批示
时性工作
未规定时间完成领导交办岗位需配合工作
通职责
制度执行
违反公司相关流程制度
文件学
未掌握已宣贯文件容
5S
未5S（整理整顿清洁清扫素养）标准执行
事理
岗位发生事次数
部投诉
部门部门岗位书面投诉次数
计划总结
未规定完成部门工作计划项目
培训
参加公司部门组织相关培训培训考核达标





机加部岗位考核点（仓员）
岗位职责
考核点
仓储理
申购计划
生产原料申购计划未建立健全种材料工具工装台帐台帐实物（数量品名）符产品材料半成品摆放规范标识未定期校量具领料申请审核领料手续全审批发放记录未定期库存情况进行盘点检查盘点检查记录未保持库房适宜储存环境造成存储品变质未定期存储品进行保养保养记录


材料台帐
领料审核
库存品理


分析总结
月未岗位工作目标完成情况进行分析总结分析总结未形成文字报告
时性工作
未规定时间完成领导交办岗位需配合工作
通职责
制度执行
违反公司相关流程制度
文件学
未掌握已宣贯文件容
5S
未5S（整理整顿清洁清扫素养）标准执行
事理
岗位发生事次数
部投诉
部门部门岗位书面投诉次数
计划总结
未规定完成部门工作计划项目
培训
参加公司部门组织相关培训培训考核达标






十压部2005年3季度CPI考核表（技术理员）
岗位职责
考核点
技术理
资料理
技术资料图纸信息台帐资料更新时资料图纸收发记录记录真实档时涉密技术资料图纸保善遗失泄密受控文件超范围
技术规程
未编制机加生产技术规程技术标准作业手册规章标准未实施
革新改进
技术工艺革新项目未计划实施计划实施未达预期标准
程监督
未生产程中工艺流程工艺标准执行情况进行监督监督记录
技术支持
未生产现场提供技术服务未时解决生产程技术问题
技术培训
未作业员进行产品技术操作技方面培训工作培训记录抽查合格

分析总结
月未机加生产工作进行技术分析总结分析未形成书面报告
时性工作
未规定时间完成领导交办岗位需配合工作
通职责
制度执行
违反公司相关流程制度
文件学
未掌握已宣贯文件容
5S
未5S（整理整顿清洁清扫素养）标准执行
事理
岗位发生事次数
部投诉
部门部门岗位书面投诉次数
计划总结
未规定完成部门工作计划项目
培训
参加公司部门组织相关培训培训考核达标





压部2005年3季度CPI考核表（生产统计员）
岗位职责
考核点
生产统计
统计报表
零件生产日报表未统计日产量产品工时月报表报表报时报表数错误统计台帐数更新时
库存统计
未仓库物资消耗库存情况进行统计统计台帐统计数错误
员工考勤
未执行考勤制度考勤表报时考勤容失真


薪酬分配
未建立二级分配方案方案未通力资源部审核薪酬分配公正造成员工投诉
统计分析
未部门工段报表进行收集汇总未建立部门数统计收集流程制度未统计数进行分析分析结果应

分析总结
月未岗位工作目标完成情况进行分析总结分析总结未形成书面报告
时性工作
未规定时间完成领导交办岗位需配合工作
通职责
制度执行
违反公司相关流程制度
文件学
未掌握已宣贯文件容
5S
未5S（整理整顿清洁清扫素养）标准执行
事理
岗位发生事次数
部投诉
部门部门岗位书面投诉次数
计划总结
未规定完成部门工作计划项目
培训
参加公司部门组织相关培训培训考核达标





压部2005年3季度CPI考核表（生产调度员）
岗位职责
考核点
生产理
组织生产
资源配置
文件宣贯
未计划组织生产班组进行生产生产岗位产量质量控制指标生产安排调整时生产资源（生产原辅料）配置合理未宣贯生产关项理制度文件宣贯抽查合格宣贯记录
质量理
未产品标准工艺规程求生产产品未质量体系产品生产程进行监督检查检查记录记录真实
安全理
安全理制度操作规程未落实抽查合格未生产现场进行安全理未督促岗位安全文明生产违章操作纠正措施发生安全事安全事处理车间消防器材布置规范未开展安全培训培训抽查合格培训记录

分析总结
月未岗位工作目标完成情况进行分析总结分析总结未形成书面报告
时性工作
未规定时间完成领导交办岗位需配合工作
通职责
制度执行
违反公司相关流程制度
文件学
未掌握已宣贯文件容
5S
未5S（整理整顿清洁清扫素养）标准执行
事理
岗位发生事次数
部投诉
部门部门岗位书面投诉次数
计划总结
未规定完成部门工作计划项目
培训
参加公司部门组织相关培训培训考核达标





压部2005年3季度CPI考核表（库员）
岗位职责
考核点
仓储理
申购计划
材料台帐
领料审核
库存品理
生产原料申购计划未建立健全种材料工具工装台帐台帐实物（数量品名）符产品材料半成品摆放规范标识未定期校量具领料申请审核领料手续全审批发放记录未定期库存情况进行盘点检查盘点检查记录未保持库房适宜储存环境造成存储品变质未定期存储品进行保养保养记录


分析总结
月未岗位工作目标完成情况进行分析总结分析总结未形成书面报告
时性工作
未规定时间完成领导交办岗位需配合工作
通职责
制度执行
违反公司相关流程制度
文件学
未掌握已宣贯文件容
5S
未5S（整理整顿清洁清扫素养）标准执行
事理
岗位发生事次数
部投诉
部门部门岗位书面投诉次数
计划总结
未规定完成部门工作计划项目
培训
参加公司部门组织相关培训培训考核达标





十二表处部2005年3季度CPI考核表（表处理工段长）
岗位职责
考核点
生产理
生产计划
未分解月计划计划未落实计划未时完成
生产例会
未定期组织召开生产会议会议记录会议决定未落实
成控制
未分解成控制目标生产成理控制费超预算
现场理
未生产现场巡查巡查记录发现问题未时纠正
设备维护
部门设备台帐台帐资产理部台帐符未定期组织设备维护保养检修工作检修工作记录记录真实设备标识设备标识错误
安全检查
开展安全检查生产安全检查记录记录完整安全隐患未时整改发生安全事安全事分析处理应急预案
安全教育
未组织开展二三级安全生产培训培训考核培训记录安全培训抽查合格
产品生产
产品未标准工艺规程生产制造出现批量合格产品未合格产品进行原分析制订纠正措施纠正措施未落实

制度流程建设
未规定建立健全岗位相关流程制度
部审核
审核审批部门生产计划领料计划审核生产材料辅助材料申购计划审核属员工提交工作计划方案报告报表申请工作总结等审核批示
部培训
未开展部培训培训计划未计划员工部培训培训记录培训考核考核结果应
分析总结
技术检验工作年度月度目标达成情况分析总结总结未形成书面报告
时性工作
未规定时间完成领导交办岗位需配合工作
通职责
制度执行
违反公司相关流程制度
文件学
未掌握已宣贯文件容
5S
未5S（整理整顿清洁清扫素养）标准执行
事理
岗位发生事次数
部投诉
部门部门岗位书面投诉次数
计划总结
未规定完成部门工作计划项目
培训
参加公司部门组织相关培训培训考核达标





表处部2005年3季度CPI考核表（热处理工段长）
岗位职责
考核点

生产理
生产计划
未分解月计划计划未落实计划未时完成
生产例会
未定期组织召开生产会议会议记录会议决定未落实
成控制
未分解成控制目标生产成理控制费超预算
现场理
未生产现场巡查巡查记录发现问题未时纠正
设备维护
部门设备台帐台帐资产理部台帐符未定期组织设备维护保养检修工作检修工作记录记录真实设备标识设备标识错误
安全检查
开展安全检查生产安全检查记录记录完整安全隐患未时整改发生安全事安全事分析处理应急预案
安全教育
未组织开展二三级安全生产培训培训考核培训记录安全培训抽查合格
产品生产
产品未标准工艺规程生产制造出现批量合格产品未合格产品进行原分析制订纠正措施纠正措施未落实

制度流程建设
未规定建立健全岗位相关流程制度
部审核
审核审批部门生产计划领料计划审核生产材料辅助材料申购计划审核属员工提交工作计划方案报告报表申请工作总结等审核批示
部培训
未开展部培训培训计划未计划员工部培训培训记录培训考核考核结果应
分析总结
技术检验工作年度月度目标达成情况分析总结总结未形成书面报告
时性工作
未规定时间完成领导交办岗位需配合工作
通职责
制度执行
违反公司相关流程制度
文件学
未掌握已宣贯文件容
5S
未5S（整理整顿清洁清扫素养）标准执行
事理
岗位发生事次数
部投诉
部门部门岗位书面投诉次数
计划总结
未规定完成部门工作计划项目
培训
参加公司部门组织相关培训培训考核达标





表处部2005年3季度CPI考核表（生产统计员）
岗位职责
考核点
生产统计
统计报表
零件生产日报表未统计日产量产品工时月报表报表报时报表数错误统计台帐数更新时
库存统计
未仓库物资消耗库存情况进行统计统计台帐统计数错误
员工考勤
未执行考勤制度考勤表报时考勤容失真
薪酬分配
未建立二级分配方案方案未通力资源部审核薪酬分配公正造成员工投诉
统计分析
未部门工段报表进行收集汇总未建立部门数统计收集流程制度未统计数进行分析分析结果应

分析总结
月未岗位工作目标完成情况进行分析总结分析总结未形成书面报告
时性工作
未规定时间完成领导交办岗位需配合工作
通职责
制度执行
违反公司相关流程制度
文件学
未掌握已宣贯文件容
5S
未5S（整理整顿清洁清扫素养）标准执行
事理
岗位发生事次数
部投诉
部门部门岗位书面投诉次数
计划总结
未规定完成部门工作计划项目


培训
参加公司部门组织相关培训培训考核达标





表处部2005年3季度CPI考核表（表处理技术理员）
岗位职责
考核点
技术理
资料理
技术资料图纸信息台帐资料更新时资料图纸收发记录记录完成档时涉密技术资料图纸保善发生遗失泄密受控文件超范围
技术规程
未编制机加生产技术规程技术标准作业手册规程标准未实施
革新改进
技术工艺革新项目未计划实施计划实施未达预期标准
程监督
未生产程中工艺流程工艺标准执行情况进行监督监督记录记录完整
技术支持
未生产现场提供技术服务未时解决生产程中表处产品技术问题
技术培训
未作业员进行产品技术操作技方面培训工作培训记录抽查合格

分析总结
月未机加生产工作进行技术分析总结分析未形成书面报告
时性工作
未规定时间完成领导交办岗位需配合工作
通职责
制度执行
违反公司相关流程制度
文件学
未掌握已宣贯文件容
5S
未5S（整理整顿清洁清扫素养）标准执行
事理
岗位发生事次数
部投诉
部门部门岗位书面投诉次数
计划总结
未规定完成部门工作计划项目
培训
参加公司部门组织相关培训培训考核达标





表处部2005年3季度CPI考核表（热处理技术理员）
岗位职责
考核点
技术理
资料理
技术资料图纸信息台帐资料更新时资料图纸收发记录记录完成档时涉密技术资料图纸保善发生遗失泄密受控文件超范围
技术规程
未编制机加生产技术规程技术标准作业手册规程标准未实施
革新改进
技术工艺革新项目未计划实施计划实施未达预期标准
程监督
未生产程中工艺流程工艺标准执行情况进行监督监督记录记录完整
技术支持
未生产现场提供技术服务未时解决生产程中热处产品技术问题
技术培训
未作业员进行产品技术操作技方面培训工作培训记录抽查合格

分析总结
月未机加生产工作进行技术分析总结分析未形成书面报告
时性工作
未规定时间完成领导交办岗位需配合工作
通职责
制度执行
违反公司相关流程制度
文件学
未掌握已宣贯文件容
5S
未5S（整理整顿清洁清扫素养）标准执行
事理
岗位发生事次数
部投诉
部门部门岗位书面投诉次数
计划总结
未规定完成部门工作计划项目
培训
参加公司部门组织相关培训培训考核达标







表处部2005年3季度CPI考核表（库员）
岗位职责
考核点
仓储理
申购计划
材料台帐
领料审核
库存品理
生产原料申购计划未建立健全种材料工具工装台帐台帐实物（数量品名）符产品材料半成品摆放规范标识未定期校量具未毒品危险化工品理制度领储存发放投入实施效监控领储存发放投入记录未定期库存情况进行盘点检查盘点检查记录未保持库房适宜储存环境造成存储品变质未定期存储品进行保养保养记录

分析总结
月未岗位工作目标完成情况进行分析总结分析总结未形成书面报告
时性工作
未规定时间完成领导交办岗位需配合工作
通职责
制度执行
违反公司相关流程制度
文件学
未掌握已宣贯文件容
5S
未5S（整理整顿清洁清扫素养）标准执行
事理
岗位发生事次数
部投诉
部门部门岗位书面投诉次数
计划总结
未规定完成部门工作计划项目
培训
参加公司部门组织相关培训培训考核达标






十三总装部2005年3季度CPI考核表（技术）
岗位职责
考核点
技术理
技术工作计划
未制订部门技术工作年度计划计划未时完成实施结果计划达成值存较差异
技术文件
技术工艺文件台帐技术工艺文件发放记录完整档时文件遗失
技术控制
未编制工艺技术流程工艺技术标准未流程标准执行违反工艺操作未工艺流程进行监督监督记录
革新改进
未组织生产异常现象进行技术攻关技术革新改进项目项目未时完成项目革新改进效果显著
质量理
质量工作计划
未制订部门质量工作年度计划计划未时完成实施结果计划达成值存较差异
质量文件
质量理体系文件台帐文件发放记录记录完整档时
质量控制
质量分目标未完成分目标关键工序明确标识未质量求进行控制未合格产品进行分析评审处置工作产品质量整改措施整改措施未求落实出现质量体系外审合格项外审合格项未时关闭预防纠正措施未求落实质量活动未持续改进

制度流程建设
未规定建立健全岗位相关流程制度
部审核
审核部门质量检验记录分析报告审核属员工提交工作计划方案报告报表申请工作总结等审核批示


部培训
未开展部培训培训计划未计划员工部培训培训记录培训考核考核结果应
分析总结
技术检验工作年度月度目标达成情况分析总结总结未形成书面报告
时性工作
未规定时间完成领导交办岗位需配合工作
通职责
制度执行
违反公司相关流程制度
文件学
未掌握已宣贯文件容
5S
未5S（整理整顿清洁清扫素养）标准执行
事理
岗位发生事次数
部投诉
部门部门岗位书面投诉次数
计划总结
未规定完成部门工作计划项目
培训
参加公司部门组织相关培训培训考核达标





总装部2005年3季度CPI考核表（生产）
岗位职责
考核点
生产理
生产计划
未分解月计划计划未落实计划未时完成
生产例会
未定期组织召开生产会议会议记录会议决定未落实
成控制
未分解成控制目标生产成理控制费超预算
现场理
未生产现场巡查巡查记录发现问题未时纠正
设备维护
部门设备台帐台帐资产理部台帐符未定期组织设备维护保养检修工作检修工作记录记录真实设备标识设备标识错误
安全检查
未开展安全检查检查记录查出安全隐患整改时发生安全事安全事分析处理应急预案
安全教育
未组织开展二三级安全生产培训培训考核培训记录安全培训抽查合格
产品生产
产品未标准工艺规程生产制造出现批量合格产品未合格产品进行原分析制订纠正措施纠正措施未落实

制度流程建设
未规定建立健全岗位相关流程制度
部审核
审核审批部门生产计划领料计划审核生产材料辅助材料申购计划审核属员工提交工作计划方案报告报表申请工作总结等审核批示
部培训
未开展部培训培训计划未计划员工部培训培训记录培训考核考核结果应
分析总结
技术检验工作年度月度目标达成情况分析总结总结未形成书面报告
时性工作
未规定时间完成领导交办岗位需配合工作
通职责
制度执行
违反公司相关流程制度
文件学
未掌握已宣贯文件容
5S
未5S（整理整顿清洁清扫素养）标准执行
事理
岗位发生事次数
部投诉
部门部门岗位书面投诉次数
计划总结
未规定完成部门工作计划项目
培训
参加公司部门组织相关培训培训考核达标





总装部2005年3季度CPI考核表（安全理员）
岗位职责
考核点
生产安全
生产安全理
未建立总装生产安全理标准安全理标准未落实抽查合格未根岗位操作规范作业员岗位操作进行监督未生产现场进行安全理未督促岗位安全文明生产未组织开展二三级安全生产培训培训考核培训抽查合格培训记录未组织安全检查工作检查工作记录违章操作纠正措施发生安全事造成损失身伤害安全事处理安全隐患整改措施整改措施未落实车间消防器材布置规范员工劳保品穿戴规范未建立应急预案
危险品理
未建立工品理制度制度未落实未火工品存放进行监督理未定期核火工品领取记录火工品记录记录完整

分析总结
月未火工品理控制进行分析未岗位工作目标完成情况进行分析总结分析总结未形成书面报告
时性工作
未规定时间完成领导交办岗位需配合工作
通职责
制度执行
违反公司相关流程制度
文件学
未掌握已宣贯文件容
5S
未5S（整理整顿清洁清扫素养）标准执行
事理
岗位发生事次数
部投诉
部门部门岗位书面投诉次数
计划总结
未规定完成部门工作计划项目
培训
参加公司部门组织相关培训培训考核达标





总装部2005年3季度CPI考核表（生产统计员）
岗位职责
考核点
生产统计
统计报表
零件生产日报表未统计日产量产品（工装维修劳务）工时月报表报表报时报表数错误统计台帐
库存统计
未仓库物资消耗库存情况进行统计统计台帐统计数错误
员工考勤
未执行考勤制度考勤表报时考勤容失真
薪酬分配
未建立二级分配方案方案未通力资源部审核薪酬分配公正造成员工投诉
统计分析
未部门工段报表进行收集汇总未建立部门数统计收集流程制度未统计数进行分析分析结果应

分析总结
月未岗位工作目标完成情况进行分析总结分析总结未形成书面报告
时性工作
未规定时间完成领导交办岗位需配合工作
通职责
制度执行
违反公司相关流程制度
文件学
未掌握已宣贯文件容
5S
未5S（整理整顿清洁清扫素养）标准执行
事理
岗位发生事次数
部投诉
部门部门岗位书面投诉次数
计划总结
未规定完成部门工作计划项目
培训
参加公司部门组织相关培训培训考核达标





总装部2005年3季度CPI考核表（技术理员）
岗位职责
考核点
技术理
资料理
技术资料图纸信息台帐资料更新时资料图纸收发记录档时涉密技术资料图纸保善造成遗失泄密受控文件超范围
技术规程
未编制机加生产技术规程技术标准作业手册规章标准未实施
革新改进
技术工艺革新项目未计划实施计划实施未达预期标准
程监督
未生产程中工艺流程工艺标准执行情况进行监督监督记录记录真实
技术支持
未生产现场提供技术服务未时解决生产程技术问题
技术培训
未作业员进行产品技术操作技方面培训工作培训记录抽查合格

分析总结
月未机加生产工作进行技术分析总结分析未形成书面报告
时性工作
未规定时间完成领导交办岗位需配合工作
通职责
制度执行
违反公司相关流程制度
文件学
未掌握已宣贯文件容
5S
未5S（整理整顿清洁清扫素养）标准执行
事理
岗位发生事次数
部投诉
部门部门岗位书面投诉次数
计划总结
未规定完成部门工作计划项目
培训
参加公司部门组织相关培训培训考核达标





总装部2005年3季度CPI考核表（仓员）
岗位职责
考核点
仓储理
申购计划
材料台帐
领料审核
库存品理
生产原料申购计划未建立健全种材料工具工装台帐台帐实物（数量品名）符产品材料半成品摆放规范标识未定期校量具领料申请审核领料手续全审批发放记录未定期库存情况进行盘点检查盘点检查记录未保持库房适宜储存环境造成储存品变质未定期库存品进行保养（放火防潮）保养记录

分析总结
月未岗位工作目标完成情况进行分析总结分析总结未形成文字报告
时性工作
未规定时间完成领导交办岗位需配合工作
通职责
制度执行
违反公司相关流程制度
文件学
未掌握已宣贯文件容
5S
未5S（整理整顿清洁清扫素养）标准执行
事理
岗位发生事次数
部投诉
部门部门岗位书面投诉次数
计划总结
未规定完成部门工作计划项目
培训
参加公司部门组织相关培训培训考核达标





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