xx年内部审计年终个人总结

 xx年部审计年终总结
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xx年部审计年终总结
xx年度集团公司正确领导审计部严格遵守国家项法律法规认真履行集团部审计理制度根集团公司xx年度工作总体求审计计划部审计工作集团公司企业理年中心加强企业精细化理突出重点切实履行职责较完成全年审计工作计划领导交办审计务现xx年度审计工作总结：
完成工作
xx年完成审计项目97项中年度财务收支年度预算执行情况审计12项专项营考核审计1项期济责审计2项投资企业财务收支资产负债审计3项基建工程项目预算审计38项基建工程项目结算审计41项完善集团营理提高济效益做出贡献
1预算执行审计财务收支审计轨行
预算执行结合财务收支理保效益轨进行审计进行预算执行程审核时针财务收支资产理控制度执行控流程操作等情况进行符合性检查发现种问题时单位沟通针审计报告存问题提出相关建议指导整改xx年度完成年度财务收支预算执行审计12项发现问题41项提出建议36项10xx月份审计部年度审计发现问题整改情况逾期应收账款催收进行审计回访特针整改位单位提出指导性意见敦促切实执行通审计严肃集团公司财务理制度财纪律年预算执行储备动力
2开展专项营考核审计
xx年xx月公司扭转xx汽车租赁公司年亏损局面重新命总理签订营考核责书配合集团营理审计部精心研读文件精神深入企业解营情况相关单位反复磋商报请领导审核终确认xx汽车租赁公司营绩效考核结果维护公司营考核严肃性时肯定二级企业勤奋积极营成果
3完善投资企业审计提供投资评估
评价外投资企业理效果需根集团公司领导安排投资企业进行审计xx年度省深汕粤深太壹等三家公司财务收支资产负债审计深入综合评价投资公司理效益特太壹公司营合期需段时间进行营预测投资决策提供
4加强离审计提供事理参考
xx年宝xx原总理新xx湖副总理岗位变动根集团公司安排进行离审计期营目标完成营资产理等进行全面评价集团事考核提供参考
5完善基建工程审计
xx年基建工程项目现场监频繁预结算审计务繁重工程审计员深入工程项目现场开展现场工程监督材料审计等纠正相关部门流程方面存错误做实施事前项目审查事中监督理事造价控制系统化工程审计模式xx年完成基建工程项目预算审计38项预算金额84344万元核减金额28684万元基建工程项目结算审计40项结算报审金额139240万元核减金额38439万元
根集团公司求工程结算超百万基建项目引进外部脑力市场信息公公正进行工程结算审核xx年引进外部力量进行工程造价审核1项结算报审金额22813万元核减金额11993万元集团降低工程造价节省量资金
二工作体会
1集团领导重视推动部审计工作关键
xx年度集团公司领导高度重视支持克服审计部手足等困难成功二级企业调财务部长等业务手支援二级企业财务部长熟悉理业务流程审计工作进展带定便利推动年度审计工作利完成
2加强程控提升审质量
质量部审计工作生命审计部制度手段成果理等层面入手全面提升部审计工作质量
理标准化方面审计部审计理部控制风险理审计档案等方面制定完善理办法实施方案详细规定审计年度计划制定方案设计证收集底稿日志编写报告质量控制档案理等全流程标准体系逐步形成整套行效部审计制度体系
信息化方面着企业erp系统线运行erp系统丰富信息量强查寻信息分析功助力审计工作审计员积极学erp流程操作深化erp审计系统应着手开展erp环境项目审计工作
3延伸审计项目合审计目注重审计存问题整改落实
xx年审计手足预算执行结合财务收支理保效益轨进行审计进行预算执行程审核时针财务收支资产理控制度执行控流程操作等情况进行符合性检查发现种问题时单位沟通提出相关建议指导整改
三存问题算
1存问题
①目前审计部仅财务审计2工程审计1 疲应付30家孙子公司财务收支年度预算审计等量基建项目施工预结算审计审计力量难精细效益审计济责审计控评审等中集团理精细化贡献力量限
②集团母子公司基建流程完善存基建单位单位沟通足流程完善施工反复超预算结算清晰等现象
2算
①坚持学提高专业知识专业应力针集团公司审计员调助审员财务转岗审计专业知识相薄弱审计技巧审计沟通等专业力欠缺审计员边参加深圳市审协会组织相关培训边协会企业行学交流实践中积极探索积累验坚持懈学提高专业知识专业力集团审计工作发展积攒力量
②xx年集团公司领导支持审计工作克服困难取成绩审工作目前局限财务工程审计理类审计涉入审监督深度广度加强根审计工作发展需断审计创新完善审计方法丰富审计手段审计工作集团部控制监督理方面发挥应作
③协助相关部门厘清基建理流程完善预结算审核流程保证基建工程项目理清晰透明合理公正
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