分发号：
****************理标准
******0012012
IT资产理制度
版号：A 受控状态：
201211 发布 201211 实施
****************** 发布
1 目范围
11 规范****公司IT设备理保证公司IT设备安全效运行降低IT资产控风险更公司生产营活动服务特制订制度
12 制度适****公司关IT资产理活动
2 引（相关）标准文件
3 定义
IT设备：指办公动化设备外部设备包括软件硬件软件包括ERPPLM等硬件包括台式机电脑笔记电脑服务器交换机等
4 职责
41 信息部
411 负责IT设备统筹理年度IT设备预算控制
412 负责监督IT设备日常维护理
413 负责审核公司IT设备采购申请选型建立IT设备配置标准
414 参IT设备采购商务谈判
415 负责建立IT设备台帐配合理部进行IT设备资产盘点工作
42 采购部
421 负责信息部提交采购需求进行采购保障质量时位
422 信息部需时采购部根提供理签字工作协调单阅提供相关资料
43 理部
431 理部固定资产口理部门IT设备作固定资产理部分理部负责制定统规定
432 理部负责组织IT设备盘点工作时做IT设备盘点记录表盘点记录提交财务理部理
433 IT设备等固定资产采购需理部会审方进行
434 口理投影仪印机复印机扫描仪等办公设备采购工作
44 部门
441 负责指定信息接信息部备案配合信息部相关工作工作需更换必须提前通知信息部
442 信息部提交部门IT设备需求表
443 负责建立部门IT设备台帐粘贴标签报修工作
444 负责部门IT设备申领时闲置设备退信息部仓库办理固定资产转移手续
445 部门IT设备负保维护责保持清洁保证正确
5 理流程
51 IT资产理流程
511 流程图（P10001A）
略
512 活动描述
务名称
节点
活动描述控求
输出
关键
控制点
目标
备注
申请
A1
1单位根实际情况进行IT设备提出IT设备维修申请
维修
B1
B2
1 保修IT设备进行维修维修完成通知保修单位
2 没维修价值已维修设备转入报废程序
3IT设备报废转入领程序
IT设备维修单IT003
领
B3
B4
B5
1 接收IT领申请信息部进行库存查询
2 存适IT设备办理固定资产转移程序
3 存设备转入IT设备采购流程
IT资产登记表IT002
采购
C5
D5
1 先判定否进行采购采购申请单位进行反馈
2 采购需参信息部出具办公室电脑配置标准（XXXX 年版）进行采购
3 进行采购IT设备采购完成进入IT设备入库程序
办公电脑配置标准 IT001
入库
B4
1 IT设备采购货信息部需货设备进行清点
2 清点办理入库手续建立IT设备台帐
回收
C2
1进行报废转IT设备需信息部进行评审否
6 理容
61 办公电脑申请求
611 根公司规定公司原求单位员带笔记电脑公司员工单独配备电脑
612 公司财务理部（核心岗位）单位财务部（核心岗位）销售勤生产部门（库房车间物料理等）岗位需配备电脑需提出申请填写计算机需求申请表（见附录计算机需求申请表）部门负责信息部负责公司签字信息部配置表配备
613 配备电脑员享受公司发放电脑补助
62 IT设备分类
IT设备根辖部门分办公设备信息设备中办公设备理部制定采购计划信息设备信息部负责制定采购计划
63 IT设备采购
621 常规采购：部门月20日提交部门IT设备需求需求需提交根设备种类提交信息部理部信息部理部月25日汇总IT设备需求根原部门需求进行统筹调配：
6211 根年度IT设备需求预算现IT设备资源情况进行总体统筹审批
6212 部调配原予采购部资源法满足需预算批准采购
6213 超出年度预算执行预算追加流程方进行采购
622 信息设备需求计划信息部负责理部负责审核公司审批27日提交 执行
办公设备需求计划理部负责信息部负责审核理部行政员执行办公品采购流程
623 紧急采购：部门紧急采购需求需信息部理部负责核准报公司批准提交 执行
624 负责信息部提供公司理签字审批采购需求（品牌规格型号数量）进行采购采购货时间 供应商确认货周期准
625 信息设备采购货3工作日信息部进行验收出具验收报告
626 IT设备中办公电脑配置标准信息部制定（具体见办公电脑配置标准）公司副理批准生效配置标准外须报告申请单位负责审核公司副理审批执行
63 IT设备领
631 申请部门提交IT设备领申请部门负责审核报信息部审批办理相关领手续
632 IT设备领须根员工工作性质实际需进行申请批准信息部统办理领手续非特殊性质岗位允许领电脑中电脑领须电脑配置标准予办理
633 公司部长员直接领笔记电脑做登记
634 公司部长员工工作需笔记电脑部门负责审批发放笔记电脑时收回台式电脑
64 日常理
641 办公电脑理（非电脑）
6411 办公电脑责应严格遵守电脑操作规程认真做电脑设备防盗防碰防雷等工作遇雷电等恶劣天气应切断电脑网络连接班时必须电脑关机关闭电源
更改安装公司规定外办公软件公司班期间载工作关影视音乐等确保公司网络畅安全部门信息接负责监督信息部定期检查检查结果全公司公布
6412 办公电脑实行责理制度电脑附件属公司固定资产已挪作时严格规范操作违规操作造成电脑维护费损失酌情者赔偿
6413 电脑附件未授权意擅改变位置拆换零件配件外设
6414 员工离职时工作交接完毕电脑交回信息部信息部负责检查电脑状态完程度
6415 信息部配备定数量笔记电脑普通台式机供全公司特殊部门（信息涉密部门等）时公笔记电脑普通台式机信息部统理进行编号便日常理需做登记（见附录IT资产登记表）
642 IT设备理
6421 公区域复印机印机传真机办公区域电视机等IT办公设备信息部指定专负责日常维护理部门区域复印机印机传真机碎纸机等IT办公设备部门指定专负责日常维护理损坏
6422 交换器网络机房保障设备视频设备等信息部负责日常维护理
6423 投影仪理部行政员负责日常维护理部门工作需投影仪必须提前理部申请登记
6424 数码产品（：相机等）理部口理部门指定专负责日常保维护损坏指定负责工作调动离职应做部交接
643 IT资产台帐建立：信息部建立IT资产台帐验收领更换报废等程中应时更新IT资产台帐
65 IT设备维修保养
651 信息部检测需委外维修填写IT设备维修单进行申请正常损坏相关维修费走公司流程2000元（含2000）授权信息部部长核准超2000元报副理（授权）审批方进行委外维修
652 信息部检测发现IT设备属损坏丢失根财务部核准价格责负责修复赔偿
653 公区域IT设备信息部定期（三月）进行检测维修养护需维修IT设备2工作日维修完善特殊情况超5工作日
66 IT设备报废转移
符合报废标准IT设备信息部鉴定固定资产报废程序办理
涉IT设备公司部转移公司固定资产转移程序办理
67 IT设备档案理
671 设备单位口理部门财务理部应IT设备分建账
672 IT设备编码执行固定资产编码理规
673 理部组织信息部财务部理部公司IT设备年进行设备财产清查清查结果报公司理
7 记录
编号 名称 保存期 保存点
71 IT001 办公电脑配置标准 1 年 理部
72 IT002 资产登记表 1 年 理部
73 IT003 IT设备维修单 2 年 理部
74 IT004 计算机需求申请表 1 年 理部
8 附录
附录A IT001 办公电脑配置标准
附录B IT002 IT资产登记表
附录C IT003 IT设备维修单
附录D IT004 计算机需求申请表
附加说明：
标准 *** 起草
标准 *** 审核
标准 *** 批准
标准信息部负责解释
附录A IT001 办公电脑配置标准
办公电脑配置标
编号：IT001
序号
类型
品牌型号
建议配置
价格范围(元)
适范围
1
台式机
DELL
CPUI32100硬盘：500G 存2GDVDRW显卡HD Graphics4400键盘鼠标显示器 联想195液晶 WIN7服务：5年质保
<4500
普通办公员工
2
商笔记
DELL
CPUI56200u硬盘500GB存：4G 14HD 鼠标包WIN10服务：5年质保
<7000
理级员
3
备注
1计算机设备配置标准执行
2标准外配置须专门报告公司分副理公司理批准
3配置标准半年更新次价格范围变
附录B IT002资产登记表
IT资产登记表
编号：
序号
资产编号
资产名称
规格型号
数量
部门
领时间
领
时间
办
办时间
检查设备完情况
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
附录C IT003设备维修单
****公司
IT设备维修单
编号：
申请部门：
设备名称：
规格型号：
资产编号：
障描述：
申请部门签字 ：
日期：
信息部送修情况：
办： 日期：
服务商维修情况
设备签收：
办： 日期：
障维修：
维修费：
验收：
办： 日期：
申请部门理意见：
日期：
信息部部长意见：
日期：
公司副理意见：
日期：
附录D IT004计算机需求申请表
****公司
计算机需求申请表
编号：
申请
申请部门
申请日期
电脑类
电脑配置
申请数量
电脑类
电脑配置
申请数量
申请理
日期：
申请部门理意见
日期：
信息部部长意见
日期：
公司副理意见：
日期：
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****************理标准
******0012012
IT资产理制度
版号：A 受控状态：
201211 发布 201211 实施
****************** 发布
1 目范围
11 规范****公司IT设备理保证公司IT设备安全效运行降低IT资产控风险更公司生产营活动服务特制订制度
12 制度适****公司关IT资产理活动
2 引（相关）标准文件
3 定义
IT设备：指办公动化设备外部设备包括软件硬件软件包括ERPPLM等硬件包括台式机电脑笔记电脑服务器交换机等
4 职责
41 信息部
411 负责IT设备统筹理年度IT设备预算控制
412 负责监督IT设备日常维护理
413 负责审核公司IT设备采购申请选型建立IT设备配置标准
414 参IT设备采购商务谈判
415 负责建立IT设备台帐配合理部进行IT设备资产盘点工作
42 采购部
421 负责信息部提交采购需求进行采购保障质量时位
422 信息部需时采购部根提供理签字工作协调单阅提供相关资料
43 理部
431 理部固定资产口理部门IT设备作固定资产理部分理部负责制定统规定
432 理部负责组织IT设备盘点工作时做IT设备盘点记录表盘点记录提交财务理部理
433 IT设备等固定资产采购需理部会审方进行
434 口理投影仪印机复印机扫描仪等办公设备采购工作
44 部门
441 负责指定信息接信息部备案配合信息部相关工作工作需更换必须提前通知信息部
442 信息部提交部门IT设备需求表
443 负责建立部门IT设备台帐粘贴标签报修工作
444 负责部门IT设备申领时闲置设备退信息部仓库办理固定资产转移手续
445 部门IT设备负保维护责保持清洁保证正确
5 理流程
51 IT资产理流程
511 流程图（P10001A）
略
512 活动描述
务名称
节点
活动描述控求
输出
关键
控制点
目标
备注
申请
A1
1单位根实际情况进行IT设备提出IT设备维修申请
维修
B1
B2
1 保修IT设备进行维修维修完成通知保修单位
2 没维修价值已维修设备转入报废程序
3IT设备报废转入领程序
IT设备维修单IT003
领
B3
B4
B5
1 接收IT领申请信息部进行库存查询
2 存适IT设备办理固定资产转移程序
3 存设备转入IT设备采购流程
IT资产登记表IT002
采购
C5
D5
1 先判定否进行采购采购申请单位进行反馈
2 采购需参信息部出具办公室电脑配置标准（XXXX 年版）进行采购
3 进行采购IT设备采购完成进入IT设备入库程序
办公电脑配置标准 IT001
入库
B4
1 IT设备采购货信息部需货设备进行清点
2 清点办理入库手续建立IT设备台帐
回收
C2
1进行报废转IT设备需信息部进行评审否
6 理容
61 办公电脑申请求
611 根公司规定公司原求单位员带笔记电脑公司员工单独配备电脑
612 公司财务理部（核心岗位）单位财务部（核心岗位）销售勤生产部门（库房车间物料理等）岗位需配备电脑需提出申请填写计算机需求申请表（见附录计算机需求申请表）部门负责信息部负责公司签字信息部配置表配备
613 配备电脑员享受公司发放电脑补助
62 IT设备分类
IT设备根辖部门分办公设备信息设备中办公设备理部制定采购计划信息设备信息部负责制定采购计划
63 IT设备采购
621 常规采购：部门月20日提交部门IT设备需求需求需提交根设备种类提交信息部理部信息部理部月25日汇总IT设备需求根原部门需求进行统筹调配：
6211 根年度IT设备需求预算现IT设备资源情况进行总体统筹审批
6212 部调配原予采购部资源法满足需预算批准采购
6213 超出年度预算执行预算追加流程方进行采购
622 信息设备需求计划信息部负责理部负责审核公司审批27日提交 执行
办公设备需求计划理部负责信息部负责审核理部行政员执行办公品采购流程
623 紧急采购：部门紧急采购需求需信息部理部负责核准报公司批准提交 执行
624 负责信息部提供公司理签字审批采购需求（品牌规格型号数量）进行采购采购货时间 供应商确认货周期准
625 信息设备采购货3工作日信息部进行验收出具验收报告
626 IT设备中办公电脑配置标准信息部制定（具体见办公电脑配置标准）公司副理批准生效配置标准外须报告申请单位负责审核公司副理审批执行
63 IT设备领
631 申请部门提交IT设备领申请部门负责审核报信息部审批办理相关领手续
632 IT设备领须根员工工作性质实际需进行申请批准信息部统办理领手续非特殊性质岗位允许领电脑中电脑领须电脑配置标准予办理
633 公司部长员直接领笔记电脑做登记
634 公司部长员工工作需笔记电脑部门负责审批发放笔记电脑时收回台式电脑
64 日常理
641 办公电脑理（非电脑）
6411 办公电脑责应严格遵守电脑操作规程认真做电脑设备防盗防碰防雷等工作遇雷电等恶劣天气应切断电脑网络连接班时必须电脑关机关闭电源
更改安装公司规定外办公软件公司班期间载工作关影视音乐等确保公司网络畅安全部门信息接负责监督信息部定期检查检查结果全公司公布
6412 办公电脑实行责理制度电脑附件属公司固定资产已挪作时严格规范操作违规操作造成电脑维护费损失酌情者赔偿
6413 电脑附件未授权意擅改变位置拆换零件配件外设
6414 员工离职时工作交接完毕电脑交回信息部信息部负责检查电脑状态完程度
6415 信息部配备定数量笔记电脑普通台式机供全公司特殊部门（信息涉密部门等）时公笔记电脑普通台式机信息部统理进行编号便日常理需做登记（见附录IT资产登记表）
642 IT设备理
6421 公区域复印机印机传真机办公区域电视机等IT办公设备信息部指定专负责日常维护理部门区域复印机印机传真机碎纸机等IT办公设备部门指定专负责日常维护理损坏
6422 交换器网络机房保障设备视频设备等信息部负责日常维护理
6423 投影仪理部行政员负责日常维护理部门工作需投影仪必须提前理部申请登记
6424 数码产品（：相机等）理部口理部门指定专负责日常保维护损坏指定负责工作调动离职应做部交接
643 IT资产台帐建立：信息部建立IT资产台帐验收领更换报废等程中应时更新IT资产台帐
65 IT设备维修保养
651 信息部检测需委外维修填写IT设备维修单进行申请正常损坏相关维修费走公司流程2000元（含2000）授权信息部部长核准超2000元报副理（授权）审批方进行委外维修
652 信息部检测发现IT设备属损坏丢失根财务部核准价格责负责修复赔偿
653 公区域IT设备信息部定期（三月）进行检测维修养护需维修IT设备2工作日维修完善特殊情况超5工作日
66 IT设备报废转移
符合报废标准IT设备信息部鉴定固定资产报废程序办理
涉IT设备公司部转移公司固定资产转移程序办理
67 IT设备档案理
671 设备单位口理部门财务理部应IT设备分建账
672 IT设备编码执行固定资产编码理规
673 理部组织信息部财务部理部公司IT设备年进行设备财产清查清查结果报公司理
7 记录
编号 名称 保存期 保存点
71 IT001 办公电脑配置标准 1 年 理部
72 IT002 资产登记表 1 年 理部
73 IT003 IT设备维修单 2 年 理部
74 IT004 计算机需求申请表 1 年 理部
8 附录
附录A IT001 办公电脑配置标准
附录B IT002 IT资产登记表
附录C IT003 IT设备维修单
附录D IT004 计算机需求申请表
附加说明：
标准 *** 起草
标准 *** 审核
标准 *** 批准
标准信息部负责解释
附录A IT001 办公电脑配置标准
办公电脑配置标
编号：IT001
序号
类型
品牌型号
建议配置
价格范围(元)
适范围
1
台式机
DELL
CPUI32100硬盘：500G 存2GDVDRW显卡HD Graphics4400键盘鼠标显示器 联想195液晶 WIN7服务：5年质保
<4500
普通办公员工
2
商笔记
DELL
CPUI56200u硬盘500GB存：4G 14HD 鼠标包WIN10服务：5年质保
<7000
理级员
3
备注
1计算机设备配置标准执行
2标准外配置须专门报告公司分副理公司理批准
3配置标准半年更新次价格范围变
附录B IT002资产登记表
IT资产登记表
编号：
序号
资产编号
资产名称
规格型号
数量
部门
领时间
领
时间
办
办时间
检查设备完情况
备注
1
2
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4
5
6
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9
10
11
12
附录C IT003设备维修单
****公司
IT设备维修单
编号：
申请部门：
设备名称：
规格型号：
资产编号：
障描述：
申请部门签字 ：
日期：
信息部送修情况：
办： 日期：
服务商维修情况
设备签收：
办： 日期：
障维修：
维修费：
验收：
办： 日期：
申请部门理意见：
日期：
信息部部长意见：
日期：
公司副理意见：
日期：
附录D IT004计算机需求申请表
****公司
计算机需求申请表
编号：
申请
申请部门
申请日期
电脑类
电脑配置
申请数量
电脑类
电脑配置
申请数量
申请理
日期：
申请部门理意见
日期：
信息部部长意见
日期：
公司副理意见：
日期：
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