2021年公司审计部情况结思路
撰写：___________
日 期：___________
2021年公司审计部情况结思路
年集团公司推进行业改革拓展市场持续发展关键年财务审计部创新思路规范理年财务审计部坚持市场导效益中心行业发展思路紧紧围绕集团公司整体工作部署财务审计工作重点团结奋进真抓实干完成部门职责公司领导交办务取定成绩总结验教训更完成年项工作务部财务审计方面工作作出总结：
年财务审计工作简回顾
（）财务方面工作
1切实加强财务理
根集团公司规范财务理优化财务审核程序提升财务服务质量发挥职部门更参企业理求财务审计部财务___理调整财务员试行委派制采统理分级负责原进行理财务审计部具体负责集团公司类资产财务监督财务分析财务报告分子公司财务理财务部会计证稽核等业务充分发挥财务审计部职作
2强力整顿财秩序
根市局（公司）财秩序专项整顿工作安排财务收支查工作方案集团公司围绕市局规范行业营行促进烟草行业健康发展国家创造积累更财富工作思路摸清家底揭示隐患促进规范推动发展指导思想严格市局（公司）查求认真开展财务查工作财务审计部严细帐外帐金库虚列（乱列）成费收入分配失真会计核算失真等问题进行查实施强化济责审计加强财秩序整顿相结合边整边改原查出问题根时间性质等分门类中查找营理漏洞针性指定整改措施限期整改位通次查切实加强国资产监力度
3加强资金理作
规范集团济运行秩序加强分子公司资金理降低杜绝资金风险提高资金效率促进集团健康发展集团公司年月份起集团公司资金理中心纳入市局（公司）结算中心统理保证集团资金理中心利时进入市局（公司）结算中心市局（公司）结算中心求分子公司年度月度资金收支预算理费预算营费财务费进行认真严格审核汇编时确保项工作条紊开展强调分子公司加催收货款力度保证集团公司正常济运行
4增强财务服务意识
年科学严格规范透明效益原加强财务理优化资源配置提高资金效益集团公司项工作服务作部项重工作
适应新形势发展财务审计部建立健全完善落实项财务规章制度公司性质发生改变求公司财务规章制度进行重新修订完善根市局（公司）财务制度结合集团公司实际情况___汇编集团财务制度
更发挥财务职加强会计基础工作规范力度提高会计信息质量保证会计信息真实准确完整强化财务预测分析筹资功加强重投资资金理领导决策提供效时数技术支持
5预算理稳步推进
细化预算容根分子公司年年明细账详细分析收入成期间费执行情况科目进行分类统计分子公司年全面预算奠定基础二提高预算透明度预算方案根分子公司反馈回意见适调整总理审议通形成正式文件发分子公司单位公司预算全面解增强预算透明度三增加预算刚性注重预算执行中存问题关情况定期预算委员会反馈情况超预算等问题严格审批程序申请调整事项需专门证分析规定程序批准执行年预算总体执行情况良分子公司预算观念较前_提高增强做年全面预算工作积累验
6充分利税收政策
充分利国家企业项税收优惠政策部积极办理物流公司运输公司税收减免缓工作取市___准予物流公司运输公司减免年度企业税合计___万元营业税___万元税收优惠政策批复年度物流公司运输公司税减免批复集团公司取实质性济收益
（二）审计方面工作
1全面迎接国家审计
迎接国家审计署全面检查根市局（公司）审计重点部门年__年__月__日财务收支进行复查结合审工作实际紧紧围绕集团公司热点重点难点问题开展工作充分发挥财务监督服务职时集团公司领导提供决策审计涉财务方面工作进行具体安排布置
2财务审计监督岗位
加强集团公司财务工作审计监督职年面社会招聘四位事财务工作年验丰富财务员充实加强财务审计审核财务理工作岗位明确四位志工作职责范畴求快修订完善部门财务岗位责制考核办法提高财务工作质量效率坚实基础
3制定学财务审(文章计部岗位责制考核办法
更履行总理赋予职责加强（集团）公司财务理稽核检查力度规范集团财秩序调动广财务员工作积极性责感财务审计部特制定财务审计部岗位责制考核办法通家认真学讨积极思考赞严格目标考核办法认真履行工作职责
4根市局财务审计工作会议精神财务审计部工作提出求
（1）继续巩固推行财务理模块加强财务员理意识责心充分发挥财务理职作全面实施信息化理时求财务员利更时间精力参企业理周必须核算公司解业务运行情况发挥观动性营者提供参考价值信息建议求作年目标考核指标考核
（2）全员树立财务理企业理核心思想增强危机感紧迫感责感加强学努力提高身素质适应新形势财务工作求
（3）加强部审计工作力度发挥专项审计工作作降低营风险着集团公司快速发展企业资产越越效益权益积累越越控越越重作会计抓核算更重理部理失控会造成企业资产浪费严格遵守国家集团规章制度确保国资产保值流失通加强部理降低成费提高资产运行质量资产监中效益实现集团涵式集约化发展
年部财会审计工作许方面均明显进步然存着较突出问题表现：
需加制度建设力度
二加强分子公司财务理
三财会员整体业务水提高
四财会员政治素质工作作风尚需改进
三年财务审计部工作初步思路
年司关键年提高企业财务理提升济运行质量司长远发展关重财务审计部角度认方面开展工作：
（）增强服务加强分子公司服务司辖分子公司行业跨度员工众财务求统性独特性作财务审计部针需开展性化服务逐步实现财务理性化二加强集团公司领导服务集团公司作现代企业财务审计部必然成企业理核心部门集团公司领导服务发挥财务板块重作提供时真实财务审计信息领导决策作保障三加强级部门服务级观部门求时准确提供财务理信息级部门掌握司财务运行状况作必服务四加强相关职部门服务收集真实信息合理利资源保护公司利益前提相关部门特业务部门提供时信息
加强制度建设总公司制定基制度分子公司根特殊性制度相关制度报总公司财务部审批加强制度执行情况检查
二加强资金理作市场济条件现代企业必须保证资金效理财务审计部首先切实履行职责理环节坚持灵活运原确保规范前提充分发挥资金时间价值
三加强财产理坚持季度清查次清查结果报公司总理审阅财产购置途维修报废统综合理部门理实现财务审计部综合理部门套完整帐目确保国财产流失
四加强委派会计理针委派会计实际工作中遇历史遗留核算理等方面问题财务审计部应积极受委派会计分析解决存问题迷失委派会计够抛开思想包袱明确务全身心投入工作中
（三）效监督加强制度执行监督加强预算执行监督加强资金监督着分子公司财务员分散相应公司进行办公集团公司财务部应进行济业务活动进行监督确保济运行效安全首先必须制定相关财务制度规章制度样旦指定确保严格执行确保项制度落实位逐步形成制度化理制度理取代理实现财务制度化二通外部审计定期分子公司财务进行审核保证财务数真实合法
（四）加强控制加强费控制控制重生产营方调整控制外投资筹资控制分配制度加强税收筹划利集团优势减少税负
（五）开拓创新
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年集团公司推进行业改革拓展市场持续发展关键年财务审计部创新思路规范理年财务审计部坚持市场导效益中心行业发展思路紧紧围绕集团公司整体工作部署财务审计工作重点团结奋进真抓实干完成部门职责公司领导交办务取定成绩总结验教训更完成年项工作务部财务审计方面工作作出总结：
年财务审计工作简回顾
（）财务方面工作
1切实加强财务理
根集团公司规范财务理优化财务审核程序提升财务服务质量发挥职部门更参企业理求财务审计部财务___理调整财务员试行委派制采统理分级负责原进行理财务审计部具体负责集团公司类资产财务监督财务分析财务报告分子公司财务理财务部会计证稽核等业务充分发挥财务审计部职作
2强力整顿财秩序
根市局（公司）财秩序专项整顿工作安排财务收支查工作方案集团公司围绕市局规范行业营行促进烟草行业健康发展国家创造积累更财富工作思路摸清家底揭示隐患促进规范推动发展指导思想严格市局（公司）查求认真开展财务查工作财务审计部严细帐外帐金库虚列（乱列）成费收入分配失真会计核算失真等问题进行查实施强化济责审计加强财秩序整顿相结合边整边改原查出问题根时间性质等分门类中查找营理漏洞针性指定整改措施限期整改位通次查切实加强国资产监力度
3加强资金理作
规范集团济运行秩序加强分子公司资金理降低杜绝资金风险提高资金效率促进集团健康发展集团公司年月份起集团公司资金理中心纳入市局（公司）结算中心统理保证集团资金理中心利时进入市局（公司）结算中心市局（公司）结算中心求分子公司年度月度资金收支预算理费预算营费财务费进行认真严格审核汇编时确保项工作条紊开展强调分子公司加催收货款力度保证集团公司正常济运行
4增强财务服务意识
年科学严格规范透明效益原加强财务理优化资源配置提高资金效益集团公司项工作服务作部项重工作
适应新形势发展财务审计部建立健全完善落实项财务规章制度公司性质发生改变求公司财务规章制度进行重新修订完善根市局（公司）财务制度结合集团公司实际情况___汇编集团财务制度
更发挥财务职加强会计基础工作规范力度提高会计信息质量保证会计信息真实准确完整强化财务预测分析筹资功加强重投资资金理领导决策提供效时数技术支持
5预算理稳步推进
细化预算容根分子公司年年明细账详细分析收入成期间费执行情况科目进行分类统计分子公司年全面预算奠定基础二提高预算透明度预算方案根分子公司反馈回意见适调整总理审议通形成正式文件发分子公司单位公司预算全面解增强预算透明度三增加预算刚性注重预算执行中存问题关情况定期预算委员会反馈情况超预算等问题严格审批程序申请调整事项需专门证分析规定程序批准执行年预算总体执行情况良分子公司预算观念较前_提高增强做年全面预算工作积累验
6充分利税收政策
充分利国家企业项税收优惠政策部积极办理物流公司运输公司税收减免缓工作取市___准予物流公司运输公司减免年度企业税合计___万元营业税___万元税收优惠政策批复年度物流公司运输公司税减免批复集团公司取实质性济收益
（二）审计方面工作
1全面迎接国家审计
迎接国家审计署全面检查根市局（公司）审计重点部门年__年__月__日财务收支进行复查结合审工作实际紧紧围绕集团公司热点重点难点问题开展工作充分发挥财务监督服务职时集团公司领导提供决策审计涉财务方面工作进行具体安排布置
2财务审计监督岗位
加强集团公司财务工作审计监督职年面社会招聘四位事财务工作年验丰富财务员充实加强财务审计审核财务理工作岗位明确四位志工作职责范畴求快修订完善部门财务岗位责制考核办法提高财务工作质量效率坚实基础
3制定学财务审(文章计部岗位责制考核办法
更履行总理赋予职责加强（集团）公司财务理稽核检查力度规范集团财秩序调动广财务员工作积极性责感财务审计部特制定财务审计部岗位责制考核办法通家认真学讨积极思考赞严格目标考核办法认真履行工作职责
4根市局财务审计工作会议精神财务审计部工作提出求
（1）继续巩固推行财务理模块加强财务员理意识责心充分发挥财务理职作全面实施信息化理时求财务员利更时间精力参企业理周必须核算公司解业务运行情况发挥观动性营者提供参考价值信息建议求作年目标考核指标考核
（2）全员树立财务理企业理核心思想增强危机感紧迫感责感加强学努力提高身素质适应新形势财务工作求
（3）加强部审计工作力度发挥专项审计工作作降低营风险着集团公司快速发展企业资产越越效益权益积累越越控越越重作会计抓核算更重理部理失控会造成企业资产浪费严格遵守国家集团规章制度确保国资产保值流失通加强部理降低成费提高资产运行质量资产监中效益实现集团涵式集约化发展
年部财会审计工作许方面均明显进步然存着较突出问题表现：
需加制度建设力度
二加强分子公司财务理
三财会员整体业务水提高
四财会员政治素质工作作风尚需改进
三年财务审计部工作初步思路
年司关键年提高企业财务理提升济运行质量司长远发展关重财务审计部角度认方面开展工作：
（）增强服务加强分子公司服务司辖分子公司行业跨度员工众财务求统性独特性作财务审计部针需开展性化服务逐步实现财务理性化二加强集团公司领导服务集团公司作现代企业财务审计部必然成企业理核心部门集团公司领导服务发挥财务板块重作提供时真实财务审计信息领导决策作保障三加强级部门服务级观部门求时准确提供财务理信息级部门掌握司财务运行状况作必服务四加强相关职部门服务收集真实信息合理利资源保护公司利益前提相关部门特业务部门提供时信息
加强制度建设总公司制定基制度分子公司根特殊性制度相关制度报总公司财务部审批加强制度执行情况检查
二加强资金理作市场济条件现代企业必须保证资金效理财务审计部首先切实履行职责理环节坚持灵活运原确保规范前提充分发挥资金时间价值
三加强财产理坚持季度清查次清查结果报公司总理审阅财产购置途维修报废统综合理部门理实现财务审计部综合理部门套完整帐目确保国财产流失
四加强委派会计理针委派会计实际工作中遇历史遗留核算理等方面问题财务审计部应积极受委派会计分析解决存问题迷失委派会计够抛开思想包袱明确务全身心投入工作中
（三）效监督加强制度执行监督加强预算执行监督加强资金监督着分子公司财务员分散相应公司进行办公集团公司财务部应进行济业务活动进行监督确保济运行效安全首先必须制定相关财务制度规章制度样旦指定确保严格执行确保项制度落实位逐步形成制度化理制度理取代理实现财务制度化二通外部审计定期分子公司财务进行审核保证财务数真实合法
（四）加强控制加强费控制控制重生产营方调整控制外投资筹资控制分配制度加强税收筹划利集团优势减少税负
（五）开拓创新
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