2017年审计部工作思路

2017年审计部工作思路
 
2017年集团公司深入推进涵式标准化年实现标准化目标全面实现标准化基础促进集团公司三全面年目标实现审计部制订2017年工作思路：集团公司委董事会正确领导坚持围绕中心服务局突出重点求真务实工作方针紧紧围绕三翻番战略目标开展工作做部控制标准化前提逐步实现部审计价格理标准化公司领导正确决策提供详实审计控价格等方面数支持
做部审计工作
1 做山焦盐化2016年度年报审计工作全面客观真实反映公司营成果
2做2016年度南风集团部审计工作报告报公司董事会通予公告
3山西焦煤集团公司贸易企业部控制资产负债损益审计实施办法加强山西焦煤集团公司贸易企业营风险控意见求切实做贸易企业半年次部控制资产负债损益审计工作推动贸易企业部控制规范求开展业务工作防范贸易企业营风险实现贸易企业健康发展
4山西焦煤集团公司产品销售专项审计实施办法求断强化集团公司产品销售审计监督做西安南风安庆南风产品销售专项审计工作
5做北京欧芬爱尔济效益审计工作
6完成集团公司山西焦煤安排项时审计项目工作
7 公司安排山焦盐化南风化工属单位设财务理职部门进行资产负债损益部控制审计全覆盖
二做部控制工作
1完成南风集团2016年部控制评价报告报董事会通予公告
2做2017年度部控制培训工作年参加培训员范围仅包括南风集团单位部门负责控负责控专员包括山焦盐化单位部门实现集团公司控理工作全覆盖
3做2017年部控制考核工作断强化控手工程制逐步实现控理工作常态性
4做子分公司部门业务流程穿行测试工作测试中发现问题分析问题解决问题实现业务流程运行畅控制效
三做价格理工作
1继续做日化系统供应系统价格线监控时采物资北京欧芬艾尔南风物贸燃料供应分公司纳入价格线监控系统中理进行化工系统物流系统价格实现全面控终实现集团公司价格理全覆盖
2做年2次（半年半年1次）价格检查工作检查中发现问题解决问题时通报价格运行程中出现种问题推广价格理程中验确保集团公司价格理工作规范化标准化科学化
3发挥价格理分析作
四加强审计队伍建设提升审计队伍素质促进审计质量全面提升
1根2016年9月27日集团公司董事会委会理层第八次联席会议决议关单位设立专职审计岗位相关事项指导子分公司完成部审计岗位员配置工作完成集团公司审计队伍建设
2全面提升审计队伍素质培养造支政治坚定业务精湛作风硬审计队伍审计部子分公司部审计员进行次审计业务知识培训快适应审计岗位早日审计线挑梁成业务骨干力量
3组织部门员工学项审计业务知识鼓励员工参加审计师资格考试积极参加山西焦煤组织类部审计培训武提高审计员业务力规范种审计行断提高审计工作质量
 


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