质量成熟度模型（V20）目录
质量成熟度模型说明 ………………………………………1—3页
二 质量成熟度模型等级综述 ………………………………………… 4页
三 品质检验级程评价指标 ……………………………………5—6页
四 品质制级程评价指标…………………………………… 7—9页
五 品质保证级程评价指标 …………………………………10—12页
六 品质卓越级程评价指标 ………………………………… 13—14页
七 检查表（质量体系采购研发制造服务高理层）………… 15—21页
八 持续改善模块QMM评价手册…………………………………22—30页
九 关QMM模型Q&A ……………………………………… 31—32页
质量成熟度模型说明
质量成熟度模型试图相关部门评价质量理水提供工具识相关部门质量理现状找出质量改进方
模型适硬件产品相关部门进行质量理水评估
1 名词解释：
11 QMM Quality Maturity Model质量成熟度模型英文缩写
12 相关部门：实施质量成熟度评价部门事业部制造厂客服总裁室等
13 评价变量：某程某等级检查条款实际分相应高分值
14 质量特征：质量理关键程进行描述阐述质量系统相关方面应具表现目标等
15 关键活动：实现质量特征必须质量活动
16 关键力：实施关键活动必须前提条件
17 ［］：补充说明举例说明方括号前容含义
2 评价原：
2．1评客观性原：目事业部清楚解质量理现状找出质量改进方事业部清楚解质量理现状找出质量改进方评时事业部业务实际基础实事求力求真实反映业务实际情况
2．2专家评审原：专家评审评审年度提升条款提升模块提升程度提升分析合理性部分条款进行评估根评价结果情况终确定年度QMM评级
2． 3结局限原：质量成熟度评价结应作判断关部门质量工作优劣作质
量改进
3 评价方法：
31 质量成熟度分品质检验级（QI）品质制级（QC）品质保证级（QA）品质卓越级（QM）四级准QI级准QC级准QA级准QM级四辅助级八等级
32 等级低高分配1~8等级分准QI级1分QI级2分准QC级3分QC级4分准QA级5分QA级6分准QM级7分QM级8分
33 检查表质量理实际业务进行评分
331 评分15分五级评05分：
差——1分明显——2分般——3分—— 4分显著——5分
面系统求执行情况成果三方面进步阐述五级分含义
——条款评价系统求执行情况成果三维度进行考量
——单性问题没类问题维度进行考量
级
评分
系统求（说）
执行情况（做）
成果（做结果）
差
1
l 系统程序求系统程序初步开始确定
l 理阶层开始具理需认识
l 没执行零碎执行
l 业务区域展开
l 成果零星成果证
l 未实现部分实现系统求质量目标
明显
2
l 系统程序已确定
l 理阶层予广泛完全支持
l 常出现未求执行情况
l 某业务区域展开
l 展开区域确定性成果成果致性较差
l 系统求质量目标实现
般
3
l 健全系统程序
l 某理层十分积极动
l 系统关键环节偶尔出现未求执行情况
l 部分业务区域展开
l 区域获确定性测量成果
l 绝部分系统求质量目标实现
4
l 具精致化改良更新力良证明系统程序
l 部分理阶层均十分积极动获全部理阶层完全支持
l 没发生系统关键环节没发生未求执行情况
l 业务区域普遍展开
l 显示出确定性持续性成果
l 系统求质量目标已实现
显著
5
l 超越常规创新系统程序
l 理阶层具热诚领导力认识公司外状况
l 部外部业务范围具普遍性致性
l 显示出确定性持续性成果
l 超越系统求质量目标成果
l 成部门公司楷模
34 结合检查表分情况关键程进行等级评估
341 某程QIQCQAQM四等级评价变量分设ICAM
342 I≤04程属准QI级04≤I≤08程属QI级08≤IC≤ 04程属准QC级08≤I04≤C≤08程属QC级类推
35 确定程等级基础确定综合等级
351 程等级确定会相应等级分计算评估程等级分均分四舍五入综合等级分32确定综合等级
二质量成熟度模型等级综述
四等级
等级描述
品质观念
参考指标
品质检验级
（QI）
保证质量方式事检验成品里挑次品质量功功分离终产品容易出现重缺陷工艺服务设计质量甚未检测研究开发工作生产相互完全脱节
品质检验出
百万件产品废品率约4800件次品率超5％返工率超3％
品质制级（QC）
质量目标通生产部门实现开始检测工艺程稳定性服务质量已明确设计质量测定标准没确定
品质制造出
百万件产品废品量900件次品率返工率分3．12．7
品质保证级
（QA）
意识产品设计生产工艺相互影响更关注产品设计顾客导
品质设计出
百万件产品废品量300件次品率返工率1．5％1．7％
品质卓越级
（QM）
名成员意识质量企业成功重性寻求提高质量途径外部客户成工作中心限度优化供应商客户程中重程序
全面质量理
百万件产品废品量低100件次品率返工率低0．8％生产程极稳定
备注：持续改善部分关键特征见持续改善机制质量成熟度（QMM）评价手册V10
三品质检验级程评价指标
质量体系
质量特征
作业程重复某重点工序工作指引没针流程程序文件素质量影响（感官性检验）
评价指标
关键力：
1． 文件体系：
2． 理职责：具定义职责权限分工力具质量问题实施效沟通力
3． 资源理：具满足生产需设备［生产设备测量设备］具满足需力资源
4． 测量分析改进：
关键活动：
1． 文件体系：没文件控制体系产品实现程中部分环节零散文件记录
2． 理职责：职责权限分工明确分解落实位够定期召开沟通会议处理问题
3． 资源理：设备调校维护基技培训相关记录
4． 测量分析改进：检验数收集记录
采购
质量特征
没供应商进行控制料质量控制部品检验
评价指标
关键力：
1 具初步定义部品检验标准力[功方面性方面]
2 具部品功检验力
3 合格部品处理力
关键活动：
1 料检验
2 成品检验
研发
质量特征
基没产品设计开发力具定产品测试验证力设计验证手段限进行户级测试（功性）发现基设计问题
评价指标
关键力：
1 具供应商提供产品标准进行适转化形成公司控标准力
2 具简单测试台（装置环境）
3 具发现般设计问题力
4 产品满足国家强制性标准求
5 具初步产品测试力（基功性兼容性标准符合性标准）
6 基验证结果问题定位力
关键活动：
1 编写简单开发测试程序（流程）
2 规格验证
3 测试活动
制造
质量特征
制造程重复料检验成品终检保证质量素制造质量影响
评价指标
关键力：
1 具制造程重复力通作业指导书等方法保证
2 具料检验成品检验力
3 具剔合格成品力
4 具需时制造员进行岗位培训力
关键活动：
1 制订仅限废品率返工率质量求
2 检验终成品合格产品采取剔返工维修方式解决作原分析
3 员质量培训足导致员变动制造质量效果影响
服务
质量特征
关注产品合格否客户投诉事议
评价指标
关键力：
1 客户服务接口
2 解决产品简单问题力
3 具备件检验标准
关键活动：
1 客户投诉处理活动客户投诉处理方式事议
2 备件料检验
高理层
质量特征
具备基质量常识质量意识较淡薄质量问题咎质量部门愿投入时间金钱等资源进行质量改进
评价指标
关键力：
1
关键活动：
1 设立质量检验岗位
2 追究质量事等责
营销
质量特征
营销环节没质量意识
评价指标
交付
质量特征
没质量意识
评价指标
备注：服务高理层营销交付四环节目前编写中评价容供参考做评价
四品质制级程评价指标
质量体系
质量特征
文件控制体系具质量程进行控制力利统计技术分析解决质量问题统计技术广泛应纠正措施广泛实施开始推进持续改进QCC等品质改进活动广泛开展通ISO9001认证
评价指标
关键力：
1 文件体系：具建立效文件化质量控制体系力［定义程力注重程控制注重体系效性］
2 理职责：具制定分解质量方针目标力
3 资源理：具设备进行理力［状态识标识定期校准等］具设备工装进行改造力具岗位员资格定义力系统员培训机制
4 测量分析改进：具程质量数收集分析力具质量体系测量分析力具合格实施
关键活动：
1． 文件体系：文件控制体系关员解作程活动设计开发生产服务等程描述监控相关记录
2． 理职责：明确质量方针广泛理解制定分解质量目标固定沟通渠道保证沟通时效质量问题效解决
3． 资源理：明确识设备工作状态定期维护校准设备保证设备效设备进行改造提高设备效率岗位业资格确定员实施系统培训
4． 测量分析改进：充分收集程质量数利统计工具进行质量数分析处理作解决质量问题实施质量体系部评审理评审合格广泛实施纠正措施开始实施持续改善纠正力
采购
质量特征
关注合格部品纠正充分供应商进行部品信息沟通进供应商良纠正通供应商考评等措施控供应商供应商起部分部品进行深入联合测试[性测试等]
评价指标
关键力：
1 具定义重部品检验标准力[技术方面尤应技术方面]
2 具部品性检验力
3 部品质量信息统计分析力
4 保证部品质量信息前端（供应商）端（制程售等）反馈通畅力
关键活动：
1 部品进行联合测试
2 部品技术变更等信息充分沟通
3 料质量信息统计分析
4 良部品实施效纠正措施
5 供应商抱怨部品良督促供应商改进
6 供应商考评[根考评结果供应商实施相应措施]
7 考核结果采购例挂钩
研发
质量特征
满足客户产品需求意识研发程进行流程化理具定产品规格定制力具定开发力具成体系测试保证力部分设计问题提出解决方案
评价指标
关键力：
1 具产品进行规格定制力
2 具开发环节评测（评审）点清晰定义力
3 具力评测（评审）环节标准进行确定力
4 具保证产品满足国家法律法规强制性标准求力
5 具工程变更进行效理力
6 原产品基础简单定制开发力
7 具完备产品验证体系工程化体系
8 验证问题分析问题力
关键活动：
1 编写完善开发测试程序（流程）
2 开发环节评测（评审）进行验证
3 规格定义定制开发
4 问题分析工程化
5 初步产品质量策划
6 编写较完善开发测试文档
7 调查客户产品需求作产品规划输入
制造
质量特征
确定制造工序中关键质量控制点制订明确接受标准时利制程质量数应统计技术监控制程质量状况实施制程纠正措施
评价指标
关键力：
1 具确定制造程关键质量控制点力进行重点监控[首件确认PQC]
2 够制定出制造工序间明确接受标准料检验标准首件确认标准等
3 具应制程数统计工具（SPC）制程发生问题实施纠正措施力
4 具断改进制造工艺优化制程力
关键活动：
1 制订制造部门明确质量目标程目标
2 合格产品通制造程发现纠正
3 积累种制造程数[料状况PQC状况QA状况]广泛应质量改进工具统计技术（SPC等）制程质量状况进行分析实施相应纠正措施
4 广泛开展QC组活动制造线工成制造部门质量改进力量
5 进行工工作岗位轮换目员培训没形成系统
6 时供应商合作解决重工艺问题
服务
质量特征
满足客户性需求客户投诉问题进行深入分析采取相应纠正措施[客户端合格产品实现端合格纠正]
评价指标
关键力：
1 具专业素质户进行服务员组织
2 客户端发生问题进行系统分析采取效措施进行解决
3 够保障备件质量状况
关键活动：
1 服务客户满意度进行调查机制（售）
2 备件良投诉进供应商纠正
高理层
质量特征
具备定质量理常识参质量理活动决策时产量优先质量会增加品质纠正方面投入
评价指标
关键力：
1 具质量理常识（ISO9000产品质量法等）
2 重视质量数决策等够做数说话
3 解业质量理水现状
4 认质量理工作通ISO9000认证(什通ISO9000出现质量问题
5 质量问题产品环节关系
关键活动：
1 参质量规划制定
2 质量改进提供支持
3 采取增加客服投入方式弥补前期质量缺陷
4 产品市容许产品质量问题存
5 持理评审
营销
质量特征
提供顾客足够产品信息机制控制产品信息编制发布机制保障顾客订错产品
评价指标
交付
质量特征
产品交付程控制交付期限均值满足顾客需求交付程产品质量影响受控制代理端客户端交付期限精确控制满足客户求
评价指标
备注：服务高理层营销交付四环节目前编写中评价容供参考做评价
五品质保证级程评价指标
质量体系
质量特征
预防措施广泛实施具完善持续改进机制
评价指标
关键力：
1 文件体系：具优化文件化质量保证体系力［理程力注重系统控制注重体系效率］
2 理职责：具理系统角度优化职责权限力具保证信息流通畅力
3 资源理：具设备失效预先报警力具纠正设备失效力长远发展出发规划力资源需求保证力资源满足求长远发展规划相适应力培训规划
4 测量分析改进：具系统测量质量信息力具系统质量分析力［程质量信息关联分析］具实施预防措施力
关键活动：
1． 文件体系：文件控制体系涵盖产品质量全部生命周期接口清晰运行流畅体系时适应业务变动
2． 理职责：时结合业务变动情况职责分工方针目标等进行评审评审结果效落实信息需求方障碍获解决质量问题效率高
3． 资源理：建立持续改进设备保障机制开始重视力意识素质等综合培养力配置优化
4． 测量分析改进：系统收集分析质量数全程监测产品实现程熟练应质量分析处理方法解决质量问题出现合格采取预防措施开始实施持续改进利6sigma等工具解决种产品质量问题效果显著
采购
质量特征
关注合格部品预防关注供应商提供产品转关注供应商质量保证力广泛开展供应商审核根审核结果实现供应商优胜劣汰SI效实施
评价指标
关键力：
1 具定义关键部品检验标准力[尤核心技术方面]
2 具部品质量问题分析预防力[发现潜合格]
3 关注供应商质量保证体系
4 具质量保证体系评审力
关键活动：
1 潜合格实施效预防措施
2 供应商评审广泛实施[供应商优胜劣汰供应商结构优化]
3 淘汰供应商实施辅导
4 效控供应商质量保证力基础SI效实施
研发
质量特征
熟知关键部件核心技术够策划设计开发验证工程化体系保证力够根客户反馈优化设计开发研发程进行系统化理解决产品系统设计问题满足客户产品设计需求
评价指标
关键力：
1 具关键部件验证标准定义力
2 完善策划设计开发工程化开发体系
3 具产品进行系统级开发力
4 具研发进度资金进行效控制力
5 具广泛应先进设计方法工具（：FMEADOEPROJECT等）力
6 具关键问题分析解决力
7 具研发合格果进行效预防力
8 具效解决研发续环节发现技术问题力
9 具开展产品性致性研究力
10 具供应商进行联合开发力
关键活动：
1 完善开发测试工程文档实现技术积累
2 采先进技术标准
3 完整产品质量策划
4 客户需求进行分析应产品规划
5 做新产品研发阶段环节提供制造工艺力性方面实施方案
6 关键环节评审
制造
质量特征
结合产品需求设计输出制造程进行分析优化实施制程预防纠正措施
评价指标
关键力：
1 够新产品研发阶段提出关制造工艺力性方面实现方案时结合产品需求设计输出生产程进行分析优化
2 具广泛应程障模式分析影响分析（PFMEA）力
关键活动：
1 制造部门研发部门供应商理部门等密切合作建立时通畅数信息交流机制
2 产品实现环节出现合格产品完整预防措施保证问题发生
3 广泛应工艺障模式分析影响分析等工具提高工艺稳定性
4 建立培养系统定期实施培训工岗位轮换职培训
服务
质量特征
挖掘客户潜需求提供性化服务发现潜问题顾客满意信息进行收集分析客户需求满足程度基础调整资源提高客户满意度客户服务品质效保证
评价指标
关键力：
1 客户端发生问题系统分析机制保障问题切实解决
2 户服务员组织进行效理
3 够满足客户性化服务需求
关键活动：
1 客户需求满意程度进行调查
2 客户需求结果规划定制产品
3 较完善系统产品进行效追溯
4 特殊事件采取特殊流程处理
高理层
质量特征
掌握质量理知识顾客导进行组织机构等设置导质量理系统规划制定推动质量目标实现重视设计开发程增加品质预防投入
评价指标
关键力：
1 深刻理解PDCA方法
2 具阅读质量方面报告情报力
3 掌握业质量理水现状
4 重质量问题具快速效决策力
关键活动：
1 持制定质量战略
2 持召开质量规划活动
3 导质量目标制定分解目标达成情况进行评价
4 参加重质量活动[重点产品质量评审质量公关等]
5 顾客需求出发优化组织结构员资金等资源设置
6 采取通增加前期投入减少端损失预防质量策略
7 动推进环节质量改善活动
营销
质量特征
市场信息进行收集分析解顾客明确产品需求针顾客需求提供产品信息顾客订货满足顾客真正需求
评价指标
交付
质量特征
产品交付程系统理交付期限全部顾客求（包括潜求）范围交付程产品质量影响事先控制体顾客交付期限精确控制满足顾客求
评价指标
备注：服务高理层营销交付四环节目前编写中评价容供参考做评价
六品质卓越级程评价指标
质量体系
质量特征
流程持续改进优化质量决策中起导作零缺陷理念深入理解贯彻
评价指标
关键力：
1 文件体系：具文件体系优化程力［文件体系业务程体化］
2 理职责：具结合程优化职责权限机制
3 资源理：具优化种资源力
4 测量分析改进：具实时监测质量系统力
关键活动：
1． 文件体系：断吸收先进理方法优化现流程业务程流程文件互指导互相促进
2． 理职责：理职责权限分工持续优化问题快速识迅速效解决
3． 资源理：种资源程紧密配合断优化质量意识贯彻全员
4． 测量分析改进：质量系统实施实时监测出现问题实时分析解决质量系统持续优化持续改善广泛开展零缺陷成全员做事准
采购
质量特征
注重关键供应商结成战略伙伴关系技术资源理实现广泛享供应商合作开发部分关键部件充分掌控供应商质量保证力基础实现部分部品免检
评价指标
关键力：
1 具完全部品检验标准定义力[技术性功]
2 具优化供应商品质保证体系力
关键活动：
1 供应商建立战略伙伴关系
2 关键供应商进行关键部件合作开发
3 充分控供应商质量保证力基础部分部品实施免检措施
研发
质量特征
掌握关键核心技术具定技术创新力够全面提供基客户需求系统设计定制开发测试保证力形成基客户需求全面闭环设计体系
评价指标
关键力：
1 掌握产品关键核心技术
2 具断技术创新注册关键核心技术发明专利利专利创造利润专利形成业界标准力
3 具满足客户需求完善闭环设计体系
4 具关键技术客户需求具优化定制开发力
5 具通技术创新断提高产品质量水力
6 具研发理系统理系统体化力
关键活动：
1 进行关键核心技术研究
2 设计员客户调研体验活动
制造
质量特征
持续优化制程流程工艺效控制制造程
评价指标
关键力：
1 具持续改进制造工艺流程机制总结出先进制造技术：
2 具保证制造程高稳定性力
关键活动：
1 着力缩短核心工艺流程加强供应商客户间关系
2 够时根客户需组织产品生产拥独特工装
服务
质量特征
顾客满意信息进行收集分析找出客户现实潜需求客户需求变化趋势进行预测创造需求超越客户期
评价指标
关键力：
1 避免样问题重复发生力
关键活动：
1 发掘客户需求断探索程度满足客户隐含需求方
2 客户提供系统式（全程）定制式（性化）服务
高理层
质量特征
质量理理解透彻系统考虑质量营[全面质量理基础现代营理念理战略质量文化导行科学基础缺陷理出发点优化质量功成结构提高质量效益前提顾客满意目标质量体系保证营方式营战略]
制定质量战略规划计划等领导全员实现质量战略推动质量意识融入企业文化
评价指标
关键力：
1 身作次事情作
2 树立断满足顾客需求质量观念
3 倡导追求卓越企业精神
4 塑造良企业形象
5 够握企业质量营
6 具质量理创新力
关键活动：
1 建设支具团队精神员工队伍断提高组织凝聚力竞争力
2 决策时充分考虑质量投入产顾客中心营理念
3 亲组织重质量营活动
4 倡质量营理念企业文化
5 倡零缺陷[次事情作]企业文化
营销
质量特征
深入分析市场信息解顾客潜需求结合顾客需求提供全方位包含硬件产品软件系统解决方案
评价指标
交付
质量特征
交付程产品实现程机结合（交付制造营销结合硬件产品软件产品结合等）交付期限顾客需求变化顾客需求程度满足
评价指标
备注：服务高理层营销交付四环节目前编写中评价容供参考做评价
七检查表
程
序号
检查条款
分
备注
质量体系
1
明确职责权限分工员工解
2
职责员间质量问题进行效沟通
3
足够资源保证业务开展包括员设备（足够理解工作开展中时获关设备岗位设置满足）
4
产品实现环节岗位明确资格求岗位员资格确认
5
措施[必培训等]保证员资格求满足
6
实验设备[包括测量测试等设备]效理维护调校
7
重产品实现环节规定必记录机制[明确记录审批职责等]效实施
8
检验记录收集实施简单分析分析结果合理应
9
建立质量控制文件体系效贯彻实施
10
质量体系相关文件效控制[拟定审批发布更改等]
11
流程规范产品设计开发生产营销服务等环节明确职责程接口关系等
12
程效监控监控记录
13
明确质量方针质量目标
14
质量目标效分解
15
质量目标实现情况效监控保证质量目标实现
16
实验设备效识状态明显标识
17
定期实验设备进行维护调校确保设备合格状态
18
设备满足求时制定相应改造淘汰等措施措施效实施
19
产品实现环节员明确资格求
20
员质量体系求岗位员资格求实际工作中满足
21
系统培训机制[培训计划方案目标培训记录等]促进员工力断提升适应断提高资格求[新品发布时相关培训等]
22
产品实现程中重质量数进行收集分析
23
质量问题时发现效解决
24
质量数收集分析程中统计技术适应
25
部门程间沟通机制确定效实施
26
质量体系实施效测量分析[体系审理评审等]时发现体系问题
27
发现产品体系合格时分析制定纠正措施
28
纠正措施效实施
29
充分分析质量数基础针出现合格预防措施实施
质量体系
30
质量体系涵盖产品实现全程
31
质量目标持续改进[提升]
32
程间作[关联输入输出等]接口等明确规定基础实施效分析改进
33
质量体系适应业务发展保证业务程高效率运做业务程实施效时控制
34
质量信息沟通通畅质量信息需求员方便时获
36
机制识实验设备失效时处理
37
力资源规划力资源规划满足业务现未段时期需求
38
短期（年）员培训规划[短期中期长期]效实施年员培训规划设想
39
员培训技培训基础更注重员意识素质培训
40
质量信息收集分析系统综合程质量数运统计技术实施质量信息系统分析
41
先进质量理方法效应[QFDFMEA等]
42
结合质量信息分析处理预防措施广泛实施
43
重质量问题效预防控制
44
开始开展持续改进活动利6sigma等工具解决质量问题效果显著
45
力资源规划满足业务现未段时期（三年）需求
4546
质量体系业务程效融合互相指导互相促进
46
结合质量体系业务实际断优化质量体系产品实现程
47
职责权限优化消解决质量问题组织壁垒
48
部门业务间沟通非常畅
49
设备员等资源配置合理持续优化
50
零缺陷意识贯彻全员员工质量意识断缯强
51
质量系统时时监控质量问题时发现时解决
程
序号
检查条款
分
备注
采购
1
效料检验标准规范
2
检验员资格确定
3
检验设备求明确检验中
4
料检验记录收集实施简单分析分析结果合理应
5
检验发现合格品处理机制
6
检验标准中检查求全部实施
7
检验质量数统计分析
8
统计分析质量数员求确定
9
统计分析质量数员求满足
10
质量数分析方法工具确定效
11
供应商反馈合格信息[合格包括合格品合格机制等]
12
供应商端合格效纠正
13
物料变更信息供应商端事业部部门间效沟通
14
料货时性准确性
15
料时率准确率供应商提出明确求
16
未物料需求情况进行预测预测结果较满足未单采购需求准确性
17
风险采购控制
18
料步接收控制
19
明确供应商考评机制[考核标准供应商分类]
20
开展供应商考评供应商优胜劣汰
21
采购例考评结果挂钩[明确实施规定]
22
结合质量数分析出现质量问题发出预警
23
采取预防措施防止潜质量问题发生[供货品质降缺货等]
24
库存周转情况定期分析
25
库存周转存问题实施改进措施
26
广泛实施供应商审核供应商结构优化
27
供应商审核员资格求确定
28
实施供应商审核员满足相关资格求
29
明确供应商审核标准
30
重供应商建立战略伙伴关系实现技术资源信息享
31
推动供应商实施质量持续改进优化供应商端流程
32
整供应商链条实施系统理[供应商供应商理等]
33
基供应商卓越质量保证力料实施效免检
34
供应商建立畅供应链库存合理程度达少
程
序号
检查条款
分
备注
研发
1
完善明确测试规范
2
测试关产品技术规格定义
3
规定测试项目效实施
4
产品满足国家强制标准求
5
测试设备效理维护[清单标识调校等]
6
测试员资格确定
7
测试员满足相应资格求
8
测试结果进行简单分析发现设计问题
9
产品明确规格书[技术定义明确效]部分部件技术规格书
10
产品立项流程规定
11
流程明确规定产品设计开发相关部门业务接口
12
建立产品设计开发项目理方案
13
项目理方案效实施
14
技术理系统建立实施
15
定制开发体系保证产品设计开发流程尤设计验证明确规定
16
产品工程化流程规定
17
产品工程化遗留问题踪控制解决
18
明确设计开发评测评审求
19
流程规范设计文档评审批准评审模版
20
设计工程变更效控制
21
满足国家强制标准产品改进满足求力
22
设计员资格确定
23
设计员满足相应资格求
24
具定位分析问题力技术员
25
完备工程化测试体系
26
产品设计时考虑产品实现程中质量问题制定产品质量策划
27
新产品市推广技术资料提供
28
定期制定产品技术ROADMAP时升级讲解分解
研发
29
部件设计明确技术规格书
30
产品策划设计开发工程化完善流程规定效实施
31
深厚测试技术分析评估开发力
32
实施产品系统开发员资格确定满足
33
实施产品系统开发设备确定满足
34
具满足关键技术问题分析解决求员[资格技]
35
产品系统设计开发效控制
36
进行产品策划设计开发时充分考虑满足顾客需求
37
新产品研发阶段提供制造工艺力性方面实施方案
38
设计开发科学方法工具应
39
设计开发员掌握设计开科学方法工具
40
分析设计产品实现程影响出现问题制定实施预防措施
41
供应商联合设计开发程控制建立良信息沟通机制
42
供应商端设计思路方法理解实施
43
设计开发验效总结积累
44
设计开发验效运技术复率达定水
45
掌握核心技术专利
46
专利收入成利润重源
47
全程客户化设计开发体系
48
客户调研客户体验机制
49
具支技术创新队伍
50
产品开发程中考虑满足客户潜需求
51
创新力（专利标准等制定）
程
检查条款
分
备注
制造
1 重生产环节作业指导书
适时更新IQCQA成品检验标准
2 制程检验标准制程标准执行岗位员充分掌握标准求
3 合格品流程规定处理措施效实施
4 关键岗位员工培训
制程产线现场5S理效实施
5 识制造程关键控制点制定明确控制求
6 实施首件确认记录
7 制造程中质量信息进行收集分析
8 发现制造程质量问题采取措施解决问题
9 针发现质量问题优化制造程提高生产工艺
10 制造程中关键质量指标制定适质量目标努力达目标
11 发现合格品采取适措施处理分析产生合格品原采取必纠正措施消合格
12 制造程相关部门参质量圈活动广泛开展质量问题[尤需制造部跨部门协作问题]效解决
13 制造程出现产品设计问题时反馈设计员适修正
14 制造程信息反馈成产品设计重输入
制程开发规格明确规定形成详细QC工程图
15 掌握PFMEA应制造程分析
16 制造程质量数研发供应商采购等部门间沟通畅
17 制造程质量状况进行监测踪产生合格潜原采取预防措施保证合格发生
18 加强员工培训尤员工力意识方面培训质量意识深入贯彻全员
19 制造技术进行深入研究断开发先进制造技术
20 制造程稳定没制程原导致售批量严重质量问题发生
21 制造程灵敏度柔性增强适应端需求变化
制造质量理持续改进效保证制造总体理（成优化效率提升等）实现
程
检查条款
分
备注
服务
1 服务接口明确规定职责权限
2 服务员具备基技术技处理简单技术问题
3 流程规定客户投诉处理方式方法
4 客户投诉处理记录
5 备件检验[检验标准检验规范检验设备检验员]
6 服务员素质明确定义满足
7 服务员产品技术理解深入处理客户端出现技术问题
8 服务员服务技规定满足
9 机制专业员分析客户端出现质量问题分析结果效反馈相关部门[服务接口产品设计部门等]
10 备件质量状况进行监测机制保证备件质量满足求
11 服务满意度进行收集分析
12 采取措施提高服务满意度
13 备件供应商保持紧密联系解决备件质量问题
14 客户端质量问题进行系统分析
15 机制保证客户端质量问题解决采取适措施保证类似问题发生
16 服务员进行理保证符合求服务行时纠正
17 客户性化需求识满足
18 客户服务需求进行分析采取措施满足客户需求
19 客户需求传递相关部门作制定相应产品服务重输入
20 系统分析客户显示潜服务需求
21 断挖掘客户需求优化服务质量持续满足客户断提高服务需求
22 客户提供全程定制式服务
程
检查条款
分
备注
高理层
1 分析质量事分清质量责
2 解质量理常识[知道ISO9000概念历知道纠正措施正确含义知道产品质量法规知道质量理体系理体系部分等]
3 业质量理现状定解
4 知道质量部门事体现具体理工作
5 机制保证高理者解质量理现状知道关键质量数
6 作出决策时参考质量数质量员建议
7 重视质量规划参质量规划制定
8 质量改进提供必资源支持
9 重视质量体系维护亲持理评审踪理评审发现质量问题解决
10 质量理知识定解[知道PDCA含义懂种质量报告等]
11 常查询关键质量数报告等关注质量体系运行情况
12 掌握业质量理水未发展方
13 质量理验丰富重质量问题迅速效解决
14 持制定中长期质量战略
15 督促质量规划工作开展
16 导质量目标制定分解目标达成情况进行评定
17 参加重质量活动[重点产品质量评审质量公关等]
18 顾客需求出发优化组织结构员资金等资源设置
19 采取通增加前期投入减少端损失预防质量策略
20 动推进环节质量改善活动
21 树立断满足顾客需求质量观念
22 倡导追求卓越企业精神
23 塑造良企业形象
24 够握企业质量营
25 具质量理创新力
26 建设支具团队精神员工队伍断提高组织凝聚力竞争力
27 亲组织重质量营活动
28 倡质量营理念企业文化
29 倡零缺陷[次事情作]企业文化
备注：服务高理层营销交付四环节检查表容供参考做评价
八持续改善机制质量成熟度（QMM）评价手册V10
持续改善机制等级特征描述
等级
特征描述
改善类型
QI
现合格（检验客户端反馈重质量问题）采取纠正措施问题处理流程例会制度持续改善程度赖(制)
动改善型
QC
针产品程体系建立持续改善流程纠正措施应运QC七工具分析解决质量问题
零星改善型
QA
形成问题逐级解决统理流程系统性问题广泛运纠正措施（部分运预防措施）运6Sigma DMAIC方法进行持续改善防止样问题次发生
系统改善型
QM
全员参持续改善形成统价值观方法持续改善成业务营发展竞争力提升手段
全员改善型
二 持续改善机制QMM评分方法
1 请附件持续改善机制QMM评价分表进行分操作分请参第三部分：持续改善机制QMM评分细
2 持续改善机制评估标准分8方面15条款中7方面13条款次分评级请仔细阅读条款解释部分明确条款确切定义然参评分标准条款进行分分值包括：01234分整数分满足1分标准求条款请0分
3 条款426Sigma绿带黑带等资质员例状况前期6Sigma工作没公司部门统推广年暂时做考量部门制定QMM提升计划进行质量规划时考虑该部分利公司资源满足持续改善员力提升求进行规划续等条件成熟条款进行考量
4 条款81信息台支持保障够便信息收集分析成果固化方便查询信息台目前正建设中尚未覆盖业务暂时做考量部门制定QMM提升计划进行质量规划时考虑该部分利公司资源满足持续改善信息化求进行规划续等条件成熟条款进行考量
三 持续改善机制QMM评分细
1 组织
11 持续改善组织职责清晰＼合理效履行
解释：
1 组织承载持续改善工作项职
持续改善项职责应清晰界定形成文件进行理
2 持续改善职责设定应够满足持续改善工作职求权利相统
3 担负相关职责员应清楚职责够效履行
评分标准：
1分：负责问题记录检查
2分：负责CI流程制定维护
3分：持续改善整体工作进行规划制定目标
4分：改善工作成职责绩效考核相挂钩改善方面考核权重低30
2 流程
21 部门具套持续改善流程
解释：
1 持续改善工作应套完整流程予保证流程形成文件进行理
2 持续改善流程中应包括问题记录收集分析改进固化等环节改善活动监控制度
评分标准：
1分：建立针产品质量问题（料制程售）处理流程例会制度保障改善问题定期分析流程制度形成文件进行理
2分：针产品程体系等方面常规信息反馈渠道（例投诉KPI指标分析等）建立改善流程问题记录收集分析改进固化等环节进行规范流程形成文件效实施
3分：形成问题逐级解决统理流程保证层面员身够解决问题予解决法解决问题提交更高级进行决策够更高层面予解决整部门改善活动处统理项改善活动处受控状态
4分：PDCA思想应业务流程项工作做闭环流程身具完善功断修正
22 CI信息全面确定业务重点问题信息流转畅
解释：
1 持续改善信息源应涵盖产品程体系竞争需求等方面
2 持续改善问题分析工作应够找业务前重点问题系统性问题
3 持续改善信息传递程保持畅应够保证正确信息时传递合适处理
评分标准：
1分：持续改善信息源料制程售发现产品质量问题已造成较严重影响问题进行改进
2分：持续改善信息源产品程体系等方面已暴露出问题够确定前重点问题时传递问题责信息流转畅
3分：持续改善信息源产品程体系方面已暴露出问题潜问题常规信息渠道外提案建议成信息源渠道信息分析工作够确定前重点问题够揭示出系统性问题
4分：持续改善信息源包括业务运营方方面面改进象潜问题竞争需求成改善服务象分析结果成营决策重
23 问题解决时效
解释：
1 问题原分析够找问题根原揭示出系统性问题针根问题明确改进目标解决期限期完成
2 问题解决效果进行验证果未达目标重新分析原进行改进确保问题解决终效果
评分标准：
1分：问题进行纠正堵住问题问题扩散
2分：引发问题原进行筛选针问题原进行改进
3分：采取纠正措施部分问题重复发生部分采预防措施
4分：广泛采取预防措施类原引起部分问题发生
24 改进成果固化问题解决方案推广应形成文件
解释：
1 改进终成果落实产品标准测试标准作业方法执行流程等方面形成文件
2 通培训宣传等手段改进成果推广应
3 问题改进程进行总结验形成积累享
评分标准：
1分：改进成果未固化
2分：改进成果固化产品标准测试标准作业方法业务流程等方面
3分：固化推广成果进行培训宣传相关员够新求执行
4分：改进程方法成果总结形成指导改善工作开展方法
25 持续改善开展程进行踪监控
解释：
1 持续改善活动进程监控保证时开展改善活动均处受控状态
2 开展利改善活动协调资源帮助解决问题
评分标准：
1分：质量问题处理工作质控理采事议方式进行监控
2分：部门处形成例会制度通例会处负责改善工作进行监控
3分：处改善工作通例会制度监控部门设立专岗部门重改善活动进行里程碑节点监控时部门领导整部门改善工作通部门例会进行总体监控利开展改善活动整部门协调资源进行解决
4分：形成电子板整部门时项改善活动进展情况利开展改善活动部门领导者公司申请资源部门协调资源进行解决
3 方法工具
31 明确方法支撑持续改善
解释：
1 持续改善工作应明确方法作支撑流程机结合形成模版
2 复杂问题采6SigmaDMAIC方法进行改进紧急问题采8D方法进行解决
评分标准：
1分：改善工作验
2分：采8D项目理方法进行改进
3分：明原复杂项目律采DMAIC方法进行改进（例：降低硬盘DOA水等项目）
4分：类型改善工作明确方法做支撑方法流程机结合体成全员语言
32：效分析解决问题工具
解释：
1 问题汇总分析采量化改善工具找出前位问题
2 问题原分析助相应改善工具找出根原
3 问题改进采相应改善工具保证改进效果
评分标准：
1分：采头脑风暴方法进行原分析改进
2分：广泛应QC七工具项目理等工具进行问题汇总分析原分析问题改进
3分：FMEAQFDSPC等先进工具广泛应问题够做效预防
4分：DOE方差分析稳健性设计等工具熟练应
4 员力
41 针性进行培训实际工作中效应
1 员培训工作计划开展形成文件化培训计划
2 员培训工作针性针性体现担负职责员培训重点区培训重点针员履行职责力提高外针性体现根持续改善工作范围特点处阶段员力现状设计
3 培训容工作中加应分析报告改进方案总结报告等文件中应够体现出培训容效应
评分标准：
1分：员培训目标明确培训没计划零星开展
2分：培训计划开展
3分：制订针性培训计划培训计划进行培训容广泛应
4分：建立讲师队伍具行培训力断开发完善培训课程培训方法
42 6Sigma绿带黑带等资质员例状况（年暂时进行分）
1 部门中获取黑带资格绿带资格等表征力水员数量应达定例
评分标准：
1分：绿带—1（级黑带做求黑带1黑带两绿带计算）
2分：绿带4 （级黑带做求黑带1黑带两绿带计算）
3分：绿带—10 黑带—2
4分：绿带—40 黑带—4
5 文化意识
51 领导意识参
1 领导者持续改善工作清晰认识解持续改善工作重性工作原理工作模式基方法
2 领导者宣传持续改善工作重性帮助属理清工作思路指明持续改善方导规划制订重改善活动进行决策持续改善工作提供必需资源重点项目进行评估奖励必时亲参改善
评分标准：
1分：领导者认CI工作部门工作参CI工作
2分：领导者定期解CI工作进展情况重项目支持
3分：领导者CI深刻认识导CI宣传推广工作领导者新身参CI工作中CI提供决策资源支持
4分：领导者CI作部门重点战略牵头重改善项目实施
52 CI氛围文化营造全员CI意识参
1 部门营造持续改善氛围采种手段宣传持续改善工作重性
2 部门级员够参持续改善活动中形成统价值观
评分标准：
1分：意识CI工作重性参CI工作中部门年少完成1CI项目
2分：CI氛围改善组组间形成CI获改善员理解认年均10完成CI项目
3分：整部门形成健康CI氛围文化CI通种形式宣传员工认年均两完成1CI项目
4分：CI部门流文化全员积极参CI活动形成统价值观均年少完成1CI项目
6 激励
61 激励制度规范够保障员参热情
1 形成激励制度持续改善中做出贡献员进行奖励履行相应职责员予处罚
2 部门充分调动起员参热情改善成种动行
评分标准：
1分：激励手段效果明显
2分：激励制度效落实
3分：CI工作激励成部门激励方面
4分：CI激励工薪员工发展挂钩
7 知识享
71 重点改善项目结果进行总结评估问题改进方法断优化享
1 重点改善项目实施结束进行结果评估衡量改进效果彻底性定期进行回顾确定改善措施否然效
2 项目实施中发现问题进行总结项目实施中加避免问题改进方式方法够断优化
3 持续改善工作中形成种文件记录进行保存理
4 持续改善中形成验进行总结定范围形成享
评分标准：
1分：少改善项目进行评估做重CI资料进行存档
2分：改善项目目标达成情况项目理力方法等情况进行评估定期组织优秀Team进行验交流
3分：定期检查持续改善工作结果确定改善措施否然效总理室牵头负责持续改善验总结推广
4分：改善项目济效益营指标贡献程度进行评估知识理专岗负责CI方面知识理
8 信息保障
81 信息台支持保障够便信息收集分析成果固化方便查询（年暂时进行分）
1 持续改善工作应助信息化手段提高信息传递效率信息准确性信息追溯性易查询性
2 信息台应具备信息记录信息传输信息分析信息存档知识积累信息查询等功
评分标准：
1分：没CI信息台信息收集处理传播工索取整理发布方式进行
2分：没专门CI信息台部分CI信息收集处理通邮件PDM网络享等方式实现信息化
3分：信息台支持信息台功完整信息台提高CI信息准确性CI工作效率
4分：CI信息台CI工作中信息载体承担复杂6Sigma分析（数处理）工作信息台促CI流程高度完善
四 等级评定原
1 级定级条件
Ø 准QI级：总分≤9分0分条款数≥4
Ø QI级：分1分条款数≥10
Ø 准QC级：总分≥17全部条款分均1分
Ø QC级：分2分条款数≥10全部条款分均1分
Ø 准QA级：总分≥30全部条款分均2分
Ø QA级：分3分条款数≥10全部条款分均2分
Ø 准QM级：总分≥43全部条款分均3分
Ø QM级：分4分条款数≥10全部条款分均3分
2 操作办法
Ø 计算总分获分值条款数量
Ø 等级条件评定等级
九QMM模型Q&A
1 Q：实施质量成熟度评价意义什？
A：实施QMM评价意义两识产品业务质量理现状说清楚产品业务质量理现处什水二通分析质量理现状找出质量理强项弱项明确质量理改进方
2 Q：QMMISO9000关系什？
A：相点：
1二者作质量系统评价
2二者质量理系统提出求
点：
1 ISO9000符合性评价QMM等级递进性评价
2 ISO9000普遍适标准QMM理解ISO9000联想具体化
3 ISO9000QMM参考CMM兄弟公司QSR标准麦肯锡相关调研结等相关资料
3 Q：什QMM没结果性指标生产直通率QA合格率等作评价指标？
A：QMM模型里面结果性指标废品率返工率作参考指标联想产品业务跨度较定义统适结果性指标太现实意义
Q：4 Q：年采评专家评审年方式什区？
A什QMM评价事业部完成？质量理部QMM评价程中角色什样？
A：QMM评价事业部质量水工具评价目认清位置发现身问题确定未工作目标评价中评基础评中难免部门标准理解存致方样会影响评价效果通专家评估进行横分析利发现问题样公司角度进行统协调解决外通问题沟通利深入分析问题理解问题策制订起指导作
5 QMM模型评价质量理水工具实施QMM评价时必须产品业务质量理实际相结合意义业务发展程度熟悉具体业务部门建议QMM评价事业部业务环节员完成质量理部扮演支持服务角色模型解释等
Q：QMM模型推荐工具事业部QMM做质量业务评价？
A：QMM部门制定评价质量理水工具评价结财年质量规划重输入事业部结合部门实际QMM模型裁剪
事业部制定新财年质量规划前定部门现质量理状况进行评价果事业部认QMM适合部门实际评价方法QMM模型作评价工具
6
Q：时候联想做事时搞运动方式进行阵风式长久QMM评价否会采 取种方式QMM评价长期进行？
A：QMM部门制定实施需部门完成QMM模型联想质量理工作探索需通实践检验着QMM断完善QMM实性必越越家努力QMM评价定长期做
7
Q：QMM模型达越高等级越？
A：联想质量理工作远目标做世界流品质 QM级努力方点等级越高越高骛远企图步位应步步改进质量理水包括高等级改进等级深改进
8 Q：持续改善工作部门没充分开展年没评价年评价否会影响总体评估水？
A：持续改善模块采单独排序方式余模块综合评级年相较进行分析
9．Q：持续改善模块评价方法余模块什？
A：目前评价方法部门认客观性方面存定问题建议评分标准方面进行调整够更加客观进行评价持续改善模块评价方法评价客观性科学性角度进行尝试希弥补问题时期模型建设进行积累
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质量成熟度模型（V20）目录
质量成熟度模型说明 ………………………………………1—3页
二 质量成熟度模型等级综述 ………………………………………… 4页
三 品质检验级程评价指标 ……………………………………5—6页
四 品质制级程评价指标…………………………………… 7—9页
五 品质保证级程评价指标 …………………………………10—12页
六 品质卓越级程评价指标 ………………………………… 13—14页
七 检查表（质量体系采购研发制造服务高理层）………… 15—21页
八 持续改善模块QMM评价手册…………………………………22—30页
九 关QMM模型Q&A ……………………………………… 31—32页
质量成熟度模型说明
质量成熟度模型试图相关部门评价质量理水提供工具识相关部门质量理现状找出质量改进方
模型适硬件产品相关部门进行质量理水评估
1 名词解释：
11 QMM Quality Maturity Model质量成熟度模型英文缩写
12 相关部门：实施质量成熟度评价部门事业部制造厂客服总裁室等
13 评价变量：某程某等级检查条款实际分相应高分值
14 质量特征：质量理关键程进行描述阐述质量系统相关方面应具表现目标等
15 关键活动：实现质量特征必须质量活动
16 关键力：实施关键活动必须前提条件
17 ［］：补充说明举例说明方括号前容含义
2 评价原：
2．1评客观性原：目事业部清楚解质量理现状找出质量改进方事业部清楚解质量理现状找出质量改进方评时事业部业务实际基础实事求力求真实反映业务实际情况
2．2专家评审原：专家评审评审年度提升条款提升模块提升程度提升分析合理性部分条款进行评估根评价结果情况终确定年度QMM评级
2． 3结局限原：质量成熟度评价结应作判断关部门质量工作优劣作质
量改进
3 评价方法：
31 质量成熟度分品质检验级（QI）品质制级（QC）品质保证级（QA）品质卓越级（QM）四级准QI级准QC级准QA级准QM级四辅助级八等级
32 等级低高分配1~8等级分准QI级1分QI级2分准QC级3分QC级4分准QA级5分QA级6分准QM级7分QM级8分
33 检查表质量理实际业务进行评分
331 评分15分五级评05分：
差——1分明显——2分般——3分—— 4分显著——5分
面系统求执行情况成果三方面进步阐述五级分含义
——条款评价系统求执行情况成果三维度进行考量
——单性问题没类问题维度进行考量
级
评分
系统求（说）
执行情况（做）
成果（做结果）
差
1
l 系统程序求系统程序初步开始确定
l 理阶层开始具理需认识
l 没执行零碎执行
l 业务区域展开
l 成果零星成果证
l 未实现部分实现系统求质量目标
明显
2
l 系统程序已确定
l 理阶层予广泛完全支持
l 常出现未求执行情况
l 某业务区域展开
l 展开区域确定性成果成果致性较差
l 系统求质量目标实现
般
3
l 健全系统程序
l 某理层十分积极动
l 系统关键环节偶尔出现未求执行情况
l 部分业务区域展开
l 区域获确定性测量成果
l 绝部分系统求质量目标实现
4
l 具精致化改良更新力良证明系统程序
l 部分理阶层均十分积极动获全部理阶层完全支持
l 没发生系统关键环节没发生未求执行情况
l 业务区域普遍展开
l 显示出确定性持续性成果
l 系统求质量目标已实现
显著
5
l 超越常规创新系统程序
l 理阶层具热诚领导力认识公司外状况
l 部外部业务范围具普遍性致性
l 显示出确定性持续性成果
l 超越系统求质量目标成果
l 成部门公司楷模
34 结合检查表分情况关键程进行等级评估
341 某程QIQCQAQM四等级评价变量分设ICAM
342 I≤04程属准QI级04≤I≤08程属QI级08≤IC≤ 04程属准QC级08≤I04≤C≤08程属QC级类推
35 确定程等级基础确定综合等级
351 程等级确定会相应等级分计算评估程等级分均分四舍五入综合等级分32确定综合等级
二质量成熟度模型等级综述
四等级
等级描述
品质观念
参考指标
品质检验级
（QI）
保证质量方式事检验成品里挑次品质量功功分离终产品容易出现重缺陷工艺服务设计质量甚未检测研究开发工作生产相互完全脱节
品质检验出
百万件产品废品率约4800件次品率超5％返工率超3％
品质制级（QC）
质量目标通生产部门实现开始检测工艺程稳定性服务质量已明确设计质量测定标准没确定
品质制造出
百万件产品废品量900件次品率返工率分3．12．7
品质保证级
（QA）
意识产品设计生产工艺相互影响更关注产品设计顾客导
品质设计出
百万件产品废品量300件次品率返工率1．5％1．7％
品质卓越级
（QM）
名成员意识质量企业成功重性寻求提高质量途径外部客户成工作中心限度优化供应商客户程中重程序
全面质量理
百万件产品废品量低100件次品率返工率低0．8％生产程极稳定
备注：持续改善部分关键特征见持续改善机制质量成熟度（QMM）评价手册V10
三品质检验级程评价指标
质量体系
质量特征
作业程重复某重点工序工作指引没针流程程序文件素质量影响（感官性检验）
评价指标
关键力：
1． 文件体系：
2． 理职责：具定义职责权限分工力具质量问题实施效沟通力
3． 资源理：具满足生产需设备［生产设备测量设备］具满足需力资源
4． 测量分析改进：
关键活动：
1． 文件体系：没文件控制体系产品实现程中部分环节零散文件记录
2． 理职责：职责权限分工明确分解落实位够定期召开沟通会议处理问题
3． 资源理：设备调校维护基技培训相关记录
4． 测量分析改进：检验数收集记录
采购
质量特征
没供应商进行控制料质量控制部品检验
评价指标
关键力：
1 具初步定义部品检验标准力[功方面性方面]
2 具部品功检验力
3 合格部品处理力
关键活动：
1 料检验
2 成品检验
研发
质量特征
基没产品设计开发力具定产品测试验证力设计验证手段限进行户级测试（功性）发现基设计问题
评价指标
关键力：
1 具供应商提供产品标准进行适转化形成公司控标准力
2 具简单测试台（装置环境）
3 具发现般设计问题力
4 产品满足国家强制性标准求
5 具初步产品测试力（基功性兼容性标准符合性标准）
6 基验证结果问题定位力
关键活动：
1 编写简单开发测试程序（流程）
2 规格验证
3 测试活动
制造
质量特征
制造程重复料检验成品终检保证质量素制造质量影响
评价指标
关键力：
1 具制造程重复力通作业指导书等方法保证
2 具料检验成品检验力
3 具剔合格成品力
4 具需时制造员进行岗位培训力
关键活动：
1 制订仅限废品率返工率质量求
2 检验终成品合格产品采取剔返工维修方式解决作原分析
3 员质量培训足导致员变动制造质量效果影响
服务
质量特征
关注产品合格否客户投诉事议
评价指标
关键力：
1 客户服务接口
2 解决产品简单问题力
3 具备件检验标准
关键活动：
1 客户投诉处理活动客户投诉处理方式事议
2 备件料检验
高理层
质量特征
具备基质量常识质量意识较淡薄质量问题咎质量部门愿投入时间金钱等资源进行质量改进
评价指标
关键力：
1
关键活动：
1 设立质量检验岗位
2 追究质量事等责
营销
质量特征
营销环节没质量意识
评价指标
交付
质量特征
没质量意识
评价指标
备注：服务高理层营销交付四环节目前编写中评价容供参考做评价
四品质制级程评价指标
质量体系
质量特征
文件控制体系具质量程进行控制力利统计技术分析解决质量问题统计技术广泛应纠正措施广泛实施开始推进持续改进QCC等品质改进活动广泛开展通ISO9001认证
评价指标
关键力：
1 文件体系：具建立效文件化质量控制体系力［定义程力注重程控制注重体系效性］
2 理职责：具制定分解质量方针目标力
3 资源理：具设备进行理力［状态识标识定期校准等］具设备工装进行改造力具岗位员资格定义力系统员培训机制
4 测量分析改进：具程质量数收集分析力具质量体系测量分析力具合格实施
关键活动：
1． 文件体系：文件控制体系关员解作程活动设计开发生产服务等程描述监控相关记录
2． 理职责：明确质量方针广泛理解制定分解质量目标固定沟通渠道保证沟通时效质量问题效解决
3． 资源理：明确识设备工作状态定期维护校准设备保证设备效设备进行改造提高设备效率岗位业资格确定员实施系统培训
4． 测量分析改进：充分收集程质量数利统计工具进行质量数分析处理作解决质量问题实施质量体系部评审理评审合格广泛实施纠正措施开始实施持续改善纠正力
采购
质量特征
关注合格部品纠正充分供应商进行部品信息沟通进供应商良纠正通供应商考评等措施控供应商供应商起部分部品进行深入联合测试[性测试等]
评价指标
关键力：
1 具定义重部品检验标准力[技术方面尤应技术方面]
2 具部品性检验力
3 部品质量信息统计分析力
4 保证部品质量信息前端（供应商）端（制程售等）反馈通畅力
关键活动：
1 部品进行联合测试
2 部品技术变更等信息充分沟通
3 料质量信息统计分析
4 良部品实施效纠正措施
5 供应商抱怨部品良督促供应商改进
6 供应商考评[根考评结果供应商实施相应措施]
7 考核结果采购例挂钩
研发
质量特征
满足客户产品需求意识研发程进行流程化理具定产品规格定制力具定开发力具成体系测试保证力部分设计问题提出解决方案
评价指标
关键力：
1 具产品进行规格定制力
2 具开发环节评测（评审）点清晰定义力
3 具力评测（评审）环节标准进行确定力
4 具保证产品满足国家法律法规强制性标准求力
5 具工程变更进行效理力
6 原产品基础简单定制开发力
7 具完备产品验证体系工程化体系
8 验证问题分析问题力
关键活动：
1 编写完善开发测试程序（流程）
2 开发环节评测（评审）进行验证
3 规格定义定制开发
4 问题分析工程化
5 初步产品质量策划
6 编写较完善开发测试文档
7 调查客户产品需求作产品规划输入
制造
质量特征
确定制造工序中关键质量控制点制订明确接受标准时利制程质量数应统计技术监控制程质量状况实施制程纠正措施
评价指标
关键力：
1 具确定制造程关键质量控制点力进行重点监控[首件确认PQC]
2 够制定出制造工序间明确接受标准料检验标准首件确认标准等
3 具应制程数统计工具（SPC）制程发生问题实施纠正措施力
4 具断改进制造工艺优化制程力
关键活动：
1 制订制造部门明确质量目标程目标
2 合格产品通制造程发现纠正
3 积累种制造程数[料状况PQC状况QA状况]广泛应质量改进工具统计技术（SPC等）制程质量状况进行分析实施相应纠正措施
4 广泛开展QC组活动制造线工成制造部门质量改进力量
5 进行工工作岗位轮换目员培训没形成系统
6 时供应商合作解决重工艺问题
服务
质量特征
满足客户性需求客户投诉问题进行深入分析采取相应纠正措施[客户端合格产品实现端合格纠正]
评价指标
关键力：
1 具专业素质户进行服务员组织
2 客户端发生问题进行系统分析采取效措施进行解决
3 够保障备件质量状况
关键活动：
1 服务客户满意度进行调查机制（售）
2 备件良投诉进供应商纠正
高理层
质量特征
具备定质量理常识参质量理活动决策时产量优先质量会增加品质纠正方面投入
评价指标
关键力：
1 具质量理常识（ISO9000产品质量法等）
2 重视质量数决策等够做数说话
3 解业质量理水现状
4 认质量理工作通ISO9000认证(什通ISO9000出现质量问题
5 质量问题产品环节关系
关键活动：
1 参质量规划制定
2 质量改进提供支持
3 采取增加客服投入方式弥补前期质量缺陷
4 产品市容许产品质量问题存
5 持理评审
营销
质量特征
提供顾客足够产品信息机制控制产品信息编制发布机制保障顾客订错产品
评价指标
交付
质量特征
产品交付程控制交付期限均值满足顾客需求交付程产品质量影响受控制代理端客户端交付期限精确控制满足客户求
评价指标
备注：服务高理层营销交付四环节目前编写中评价容供参考做评价
五品质保证级程评价指标
质量体系
质量特征
预防措施广泛实施具完善持续改进机制
评价指标
关键力：
1 文件体系：具优化文件化质量保证体系力［理程力注重系统控制注重体系效率］
2 理职责：具理系统角度优化职责权限力具保证信息流通畅力
3 资源理：具设备失效预先报警力具纠正设备失效力长远发展出发规划力资源需求保证力资源满足求长远发展规划相适应力培训规划
4 测量分析改进：具系统测量质量信息力具系统质量分析力［程质量信息关联分析］具实施预防措施力
关键活动：
1． 文件体系：文件控制体系涵盖产品质量全部生命周期接口清晰运行流畅体系时适应业务变动
2． 理职责：时结合业务变动情况职责分工方针目标等进行评审评审结果效落实信息需求方障碍获解决质量问题效率高
3． 资源理：建立持续改进设备保障机制开始重视力意识素质等综合培养力配置优化
4． 测量分析改进：系统收集分析质量数全程监测产品实现程熟练应质量分析处理方法解决质量问题出现合格采取预防措施开始实施持续改进利6sigma等工具解决种产品质量问题效果显著
采购
质量特征
关注合格部品预防关注供应商提供产品转关注供应商质量保证力广泛开展供应商审核根审核结果实现供应商优胜劣汰SI效实施
评价指标
关键力：
1 具定义关键部品检验标准力[尤核心技术方面]
2 具部品质量问题分析预防力[发现潜合格]
3 关注供应商质量保证体系
4 具质量保证体系评审力
关键活动：
1 潜合格实施效预防措施
2 供应商评审广泛实施[供应商优胜劣汰供应商结构优化]
3 淘汰供应商实施辅导
4 效控供应商质量保证力基础SI效实施
研发
质量特征
熟知关键部件核心技术够策划设计开发验证工程化体系保证力够根客户反馈优化设计开发研发程进行系统化理解决产品系统设计问题满足客户产品设计需求
评价指标
关键力：
1 具关键部件验证标准定义力
2 完善策划设计开发工程化开发体系
3 具产品进行系统级开发力
4 具研发进度资金进行效控制力
5 具广泛应先进设计方法工具（：FMEADOEPROJECT等）力
6 具关键问题分析解决力
7 具研发合格果进行效预防力
8 具效解决研发续环节发现技术问题力
9 具开展产品性致性研究力
10 具供应商进行联合开发力
关键活动：
1 完善开发测试工程文档实现技术积累
2 采先进技术标准
3 完整产品质量策划
4 客户需求进行分析应产品规划
5 做新产品研发阶段环节提供制造工艺力性方面实施方案
6 关键环节评审
制造
质量特征
结合产品需求设计输出制造程进行分析优化实施制程预防纠正措施
评价指标
关键力：
1 够新产品研发阶段提出关制造工艺力性方面实现方案时结合产品需求设计输出生产程进行分析优化
2 具广泛应程障模式分析影响分析（PFMEA）力
关键活动：
1 制造部门研发部门供应商理部门等密切合作建立时通畅数信息交流机制
2 产品实现环节出现合格产品完整预防措施保证问题发生
3 广泛应工艺障模式分析影响分析等工具提高工艺稳定性
4 建立培养系统定期实施培训工岗位轮换职培训
服务
质量特征
挖掘客户潜需求提供性化服务发现潜问题顾客满意信息进行收集分析客户需求满足程度基础调整资源提高客户满意度客户服务品质效保证
评价指标
关键力：
1 客户端发生问题系统分析机制保障问题切实解决
2 户服务员组织进行效理
3 够满足客户性化服务需求
关键活动：
1 客户需求满意程度进行调查
2 客户需求结果规划定制产品
3 较完善系统产品进行效追溯
4 特殊事件采取特殊流程处理
高理层
质量特征
掌握质量理知识顾客导进行组织机构等设置导质量理系统规划制定推动质量目标实现重视设计开发程增加品质预防投入
评价指标
关键力：
1 深刻理解PDCA方法
2 具阅读质量方面报告情报力
3 掌握业质量理水现状
4 重质量问题具快速效决策力
关键活动：
1 持制定质量战略
2 持召开质量规划活动
3 导质量目标制定分解目标达成情况进行评价
4 参加重质量活动[重点产品质量评审质量公关等]
5 顾客需求出发优化组织结构员资金等资源设置
6 采取通增加前期投入减少端损失预防质量策略
7 动推进环节质量改善活动
营销
质量特征
市场信息进行收集分析解顾客明确产品需求针顾客需求提供产品信息顾客订货满足顾客真正需求
评价指标
交付
质量特征
产品交付程系统理交付期限全部顾客求（包括潜求）范围交付程产品质量影响事先控制体顾客交付期限精确控制满足顾客求
评价指标
备注：服务高理层营销交付四环节目前编写中评价容供参考做评价
六品质卓越级程评价指标
质量体系
质量特征
流程持续改进优化质量决策中起导作零缺陷理念深入理解贯彻
评价指标
关键力：
1 文件体系：具文件体系优化程力［文件体系业务程体化］
2 理职责：具结合程优化职责权限机制
3 资源理：具优化种资源力
4 测量分析改进：具实时监测质量系统力
关键活动：
1． 文件体系：断吸收先进理方法优化现流程业务程流程文件互指导互相促进
2． 理职责：理职责权限分工持续优化问题快速识迅速效解决
3． 资源理：种资源程紧密配合断优化质量意识贯彻全员
4． 测量分析改进：质量系统实施实时监测出现问题实时分析解决质量系统持续优化持续改善广泛开展零缺陷成全员做事准
采购
质量特征
注重关键供应商结成战略伙伴关系技术资源理实现广泛享供应商合作开发部分关键部件充分掌控供应商质量保证力基础实现部分部品免检
评价指标
关键力：
1 具完全部品检验标准定义力[技术性功]
2 具优化供应商品质保证体系力
关键活动：
1 供应商建立战略伙伴关系
2 关键供应商进行关键部件合作开发
3 充分控供应商质量保证力基础部分部品实施免检措施
研发
质量特征
掌握关键核心技术具定技术创新力够全面提供基客户需求系统设计定制开发测试保证力形成基客户需求全面闭环设计体系
评价指标
关键力：
1 掌握产品关键核心技术
2 具断技术创新注册关键核心技术发明专利利专利创造利润专利形成业界标准力
3 具满足客户需求完善闭环设计体系
4 具关键技术客户需求具优化定制开发力
5 具通技术创新断提高产品质量水力
6 具研发理系统理系统体化力
关键活动：
1 进行关键核心技术研究
2 设计员客户调研体验活动
制造
质量特征
持续优化制程流程工艺效控制制造程
评价指标
关键力：
1 具持续改进制造工艺流程机制总结出先进制造技术：
2 具保证制造程高稳定性力
关键活动：
1 着力缩短核心工艺流程加强供应商客户间关系
2 够时根客户需组织产品生产拥独特工装
服务
质量特征
顾客满意信息进行收集分析找出客户现实潜需求客户需求变化趋势进行预测创造需求超越客户期
评价指标
关键力：
1 避免样问题重复发生力
关键活动：
1 发掘客户需求断探索程度满足客户隐含需求方
2 客户提供系统式（全程）定制式（性化）服务
高理层
质量特征
质量理理解透彻系统考虑质量营[全面质量理基础现代营理念理战略质量文化导行科学基础缺陷理出发点优化质量功成结构提高质量效益前提顾客满意目标质量体系保证营方式营战略]
制定质量战略规划计划等领导全员实现质量战略推动质量意识融入企业文化
评价指标
关键力：
1 身作次事情作
2 树立断满足顾客需求质量观念
3 倡导追求卓越企业精神
4 塑造良企业形象
5 够握企业质量营
6 具质量理创新力
关键活动：
1 建设支具团队精神员工队伍断提高组织凝聚力竞争力
2 决策时充分考虑质量投入产顾客中心营理念
3 亲组织重质量营活动
4 倡质量营理念企业文化
5 倡零缺陷[次事情作]企业文化
营销
质量特征
深入分析市场信息解顾客潜需求结合顾客需求提供全方位包含硬件产品软件系统解决方案
评价指标
交付
质量特征
交付程产品实现程机结合（交付制造营销结合硬件产品软件产品结合等）交付期限顾客需求变化顾客需求程度满足
评价指标
备注：服务高理层营销交付四环节目前编写中评价容供参考做评价
七检查表
程
序号
检查条款
分
备注
质量体系
1
明确职责权限分工员工解
2
职责员间质量问题进行效沟通
3
足够资源保证业务开展包括员设备（足够理解工作开展中时获关设备岗位设置满足）
4
产品实现环节岗位明确资格求岗位员资格确认
5
措施[必培训等]保证员资格求满足
6
实验设备[包括测量测试等设备]效理维护调校
7
重产品实现环节规定必记录机制[明确记录审批职责等]效实施
8
检验记录收集实施简单分析分析结果合理应
9
建立质量控制文件体系效贯彻实施
10
质量体系相关文件效控制[拟定审批发布更改等]
11
流程规范产品设计开发生产营销服务等环节明确职责程接口关系等
12
程效监控监控记录
13
明确质量方针质量目标
14
质量目标效分解
15
质量目标实现情况效监控保证质量目标实现
16
实验设备效识状态明显标识
17
定期实验设备进行维护调校确保设备合格状态
18
设备满足求时制定相应改造淘汰等措施措施效实施
19
产品实现环节员明确资格求
20
员质量体系求岗位员资格求实际工作中满足
21
系统培训机制[培训计划方案目标培训记录等]促进员工力断提升适应断提高资格求[新品发布时相关培训等]
22
产品实现程中重质量数进行收集分析
23
质量问题时发现效解决
24
质量数收集分析程中统计技术适应
25
部门程间沟通机制确定效实施
26
质量体系实施效测量分析[体系审理评审等]时发现体系问题
27
发现产品体系合格时分析制定纠正措施
28
纠正措施效实施
29
充分分析质量数基础针出现合格预防措施实施
质量体系
30
质量体系涵盖产品实现全程
31
质量目标持续改进[提升]
32
程间作[关联输入输出等]接口等明确规定基础实施效分析改进
33
质量体系适应业务发展保证业务程高效率运做业务程实施效时控制
34
质量信息沟通通畅质量信息需求员方便时获
36
机制识实验设备失效时处理
37
力资源规划力资源规划满足业务现未段时期需求
38
短期（年）员培训规划[短期中期长期]效实施年员培训规划设想
39
员培训技培训基础更注重员意识素质培训
40
质量信息收集分析系统综合程质量数运统计技术实施质量信息系统分析
41
先进质量理方法效应[QFDFMEA等]
42
结合质量信息分析处理预防措施广泛实施
43
重质量问题效预防控制
44
开始开展持续改进活动利6sigma等工具解决质量问题效果显著
45
力资源规划满足业务现未段时期（三年）需求
4546
质量体系业务程效融合互相指导互相促进
46
结合质量体系业务实际断优化质量体系产品实现程
47
职责权限优化消解决质量问题组织壁垒
48
部门业务间沟通非常畅
49
设备员等资源配置合理持续优化
50
零缺陷意识贯彻全员员工质量意识断缯强
51
质量系统时时监控质量问题时发现时解决
程
序号
检查条款
分
备注
采购
1
效料检验标准规范
2
检验员资格确定
3
检验设备求明确检验中
4
料检验记录收集实施简单分析分析结果合理应
5
检验发现合格品处理机制
6
检验标准中检查求全部实施
7
检验质量数统计分析
8
统计分析质量数员求确定
9
统计分析质量数员求满足
10
质量数分析方法工具确定效
11
供应商反馈合格信息[合格包括合格品合格机制等]
12
供应商端合格效纠正
13
物料变更信息供应商端事业部部门间效沟通
14
料货时性准确性
15
料时率准确率供应商提出明确求
16
未物料需求情况进行预测预测结果较满足未单采购需求准确性
17
风险采购控制
18
料步接收控制
19
明确供应商考评机制[考核标准供应商分类]
20
开展供应商考评供应商优胜劣汰
21
采购例考评结果挂钩[明确实施规定]
22
结合质量数分析出现质量问题发出预警
23
采取预防措施防止潜质量问题发生[供货品质降缺货等]
24
库存周转情况定期分析
25
库存周转存问题实施改进措施
26
广泛实施供应商审核供应商结构优化
27
供应商审核员资格求确定
28
实施供应商审核员满足相关资格求
29
明确供应商审核标准
30
重供应商建立战略伙伴关系实现技术资源信息享
31
推动供应商实施质量持续改进优化供应商端流程
32
整供应商链条实施系统理[供应商供应商理等]
33
基供应商卓越质量保证力料实施效免检
34
供应商建立畅供应链库存合理程度达少
程
序号
检查条款
分
备注
研发
1
完善明确测试规范
2
测试关产品技术规格定义
3
规定测试项目效实施
4
产品满足国家强制标准求
5
测试设备效理维护[清单标识调校等]
6
测试员资格确定
7
测试员满足相应资格求
8
测试结果进行简单分析发现设计问题
9
产品明确规格书[技术定义明确效]部分部件技术规格书
10
产品立项流程规定
11
流程明确规定产品设计开发相关部门业务接口
12
建立产品设计开发项目理方案
13
项目理方案效实施
14
技术理系统建立实施
15
定制开发体系保证产品设计开发流程尤设计验证明确规定
16
产品工程化流程规定
17
产品工程化遗留问题踪控制解决
18
明确设计开发评测评审求
19
流程规范设计文档评审批准评审模版
20
设计工程变更效控制
21
满足国家强制标准产品改进满足求力
22
设计员资格确定
23
设计员满足相应资格求
24
具定位分析问题力技术员
25
完备工程化测试体系
26
产品设计时考虑产品实现程中质量问题制定产品质量策划
27
新产品市推广技术资料提供
28
定期制定产品技术ROADMAP时升级讲解分解
研发
29
部件设计明确技术规格书
30
产品策划设计开发工程化完善流程规定效实施
31
深厚测试技术分析评估开发力
32
实施产品系统开发员资格确定满足
33
实施产品系统开发设备确定满足
34
具满足关键技术问题分析解决求员[资格技]
35
产品系统设计开发效控制
36
进行产品策划设计开发时充分考虑满足顾客需求
37
新产品研发阶段提供制造工艺力性方面实施方案
38
设计开发科学方法工具应
39
设计开发员掌握设计开科学方法工具
40
分析设计产品实现程影响出现问题制定实施预防措施
41
供应商联合设计开发程控制建立良信息沟通机制
42
供应商端设计思路方法理解实施
43
设计开发验效总结积累
44
设计开发验效运技术复率达定水
45
掌握核心技术专利
46
专利收入成利润重源
47
全程客户化设计开发体系
48
客户调研客户体验机制
49
具支技术创新队伍
50
产品开发程中考虑满足客户潜需求
51
创新力（专利标准等制定）
程
检查条款
分
备注
制造
1 重生产环节作业指导书
适时更新IQCQA成品检验标准
2 制程检验标准制程标准执行岗位员充分掌握标准求
3 合格品流程规定处理措施效实施
4 关键岗位员工培训
制程产线现场5S理效实施
5 识制造程关键控制点制定明确控制求
6 实施首件确认记录
7 制造程中质量信息进行收集分析
8 发现制造程质量问题采取措施解决问题
9 针发现质量问题优化制造程提高生产工艺
10 制造程中关键质量指标制定适质量目标努力达目标
11 发现合格品采取适措施处理分析产生合格品原采取必纠正措施消合格
12 制造程相关部门参质量圈活动广泛开展质量问题[尤需制造部跨部门协作问题]效解决
13 制造程出现产品设计问题时反馈设计员适修正
14 制造程信息反馈成产品设计重输入
制程开发规格明确规定形成详细QC工程图
15 掌握PFMEA应制造程分析
16 制造程质量数研发供应商采购等部门间沟通畅
17 制造程质量状况进行监测踪产生合格潜原采取预防措施保证合格发生
18 加强员工培训尤员工力意识方面培训质量意识深入贯彻全员
19 制造技术进行深入研究断开发先进制造技术
20 制造程稳定没制程原导致售批量严重质量问题发生
21 制造程灵敏度柔性增强适应端需求变化
制造质量理持续改进效保证制造总体理（成优化效率提升等）实现
程
检查条款
分
备注
服务
1 服务接口明确规定职责权限
2 服务员具备基技术技处理简单技术问题
3 流程规定客户投诉处理方式方法
4 客户投诉处理记录
5 备件检验[检验标准检验规范检验设备检验员]
6 服务员素质明确定义满足
7 服务员产品技术理解深入处理客户端出现技术问题
8 服务员服务技规定满足
9 机制专业员分析客户端出现质量问题分析结果效反馈相关部门[服务接口产品设计部门等]
10 备件质量状况进行监测机制保证备件质量满足求
11 服务满意度进行收集分析
12 采取措施提高服务满意度
13 备件供应商保持紧密联系解决备件质量问题
14 客户端质量问题进行系统分析
15 机制保证客户端质量问题解决采取适措施保证类似问题发生
16 服务员进行理保证符合求服务行时纠正
17 客户性化需求识满足
18 客户服务需求进行分析采取措施满足客户需求
19 客户需求传递相关部门作制定相应产品服务重输入
20 系统分析客户显示潜服务需求
21 断挖掘客户需求优化服务质量持续满足客户断提高服务需求
22 客户提供全程定制式服务
程
检查条款
分
备注
高理层
1 分析质量事分清质量责
2 解质量理常识[知道ISO9000概念历知道纠正措施正确含义知道产品质量法规知道质量理体系理体系部分等]
3 业质量理现状定解
4 知道质量部门事体现具体理工作
5 机制保证高理者解质量理现状知道关键质量数
6 作出决策时参考质量数质量员建议
7 重视质量规划参质量规划制定
8 质量改进提供必资源支持
9 重视质量体系维护亲持理评审踪理评审发现质量问题解决
10 质量理知识定解[知道PDCA含义懂种质量报告等]
11 常查询关键质量数报告等关注质量体系运行情况
12 掌握业质量理水未发展方
13 质量理验丰富重质量问题迅速效解决
14 持制定中长期质量战略
15 督促质量规划工作开展
16 导质量目标制定分解目标达成情况进行评定
17 参加重质量活动[重点产品质量评审质量公关等]
18 顾客需求出发优化组织结构员资金等资源设置
19 采取通增加前期投入减少端损失预防质量策略
20 动推进环节质量改善活动
21 树立断满足顾客需求质量观念
22 倡导追求卓越企业精神
23 塑造良企业形象
24 够握企业质量营
25 具质量理创新力
26 建设支具团队精神员工队伍断提高组织凝聚力竞争力
27 亲组织重质量营活动
28 倡质量营理念企业文化
29 倡零缺陷[次事情作]企业文化
备注：服务高理层营销交付四环节检查表容供参考做评价
八持续改善机制质量成熟度（QMM）评价手册V10
持续改善机制等级特征描述
等级
特征描述
改善类型
QI
现合格（检验客户端反馈重质量问题）采取纠正措施问题处理流程例会制度持续改善程度赖(制)
动改善型
QC
针产品程体系建立持续改善流程纠正措施应运QC七工具分析解决质量问题
零星改善型
QA
形成问题逐级解决统理流程系统性问题广泛运纠正措施（部分运预防措施）运6Sigma DMAIC方法进行持续改善防止样问题次发生
系统改善型
QM
全员参持续改善形成统价值观方法持续改善成业务营发展竞争力提升手段
全员改善型
二 持续改善机制QMM评分方法
1 请附件持续改善机制QMM评价分表进行分操作分请参第三部分：持续改善机制QMM评分细
2 持续改善机制评估标准分8方面15条款中7方面13条款次分评级请仔细阅读条款解释部分明确条款确切定义然参评分标准条款进行分分值包括：01234分整数分满足1分标准求条款请0分
3 条款426Sigma绿带黑带等资质员例状况前期6Sigma工作没公司部门统推广年暂时做考量部门制定QMM提升计划进行质量规划时考虑该部分利公司资源满足持续改善员力提升求进行规划续等条件成熟条款进行考量
4 条款81信息台支持保障够便信息收集分析成果固化方便查询信息台目前正建设中尚未覆盖业务暂时做考量部门制定QMM提升计划进行质量规划时考虑该部分利公司资源满足持续改善信息化求进行规划续等条件成熟条款进行考量
三 持续改善机制QMM评分细
1 组织
11 持续改善组织职责清晰＼合理效履行
解释：
1 组织承载持续改善工作项职
持续改善项职责应清晰界定形成文件进行理
2 持续改善职责设定应够满足持续改善工作职求权利相统
3 担负相关职责员应清楚职责够效履行
评分标准：
1分：负责问题记录检查
2分：负责CI流程制定维护
3分：持续改善整体工作进行规划制定目标
4分：改善工作成职责绩效考核相挂钩改善方面考核权重低30
2 流程
21 部门具套持续改善流程
解释：
1 持续改善工作应套完整流程予保证流程形成文件进行理
2 持续改善流程中应包括问题记录收集分析改进固化等环节改善活动监控制度
评分标准：
1分：建立针产品质量问题（料制程售）处理流程例会制度保障改善问题定期分析流程制度形成文件进行理
2分：针产品程体系等方面常规信息反馈渠道（例投诉KPI指标分析等）建立改善流程问题记录收集分析改进固化等环节进行规范流程形成文件效实施
3分：形成问题逐级解决统理流程保证层面员身够解决问题予解决法解决问题提交更高级进行决策够更高层面予解决整部门改善活动处统理项改善活动处受控状态
4分：PDCA思想应业务流程项工作做闭环流程身具完善功断修正
22 CI信息全面确定业务重点问题信息流转畅
解释：
1 持续改善信息源应涵盖产品程体系竞争需求等方面
2 持续改善问题分析工作应够找业务前重点问题系统性问题
3 持续改善信息传递程保持畅应够保证正确信息时传递合适处理
评分标准：
1分：持续改善信息源料制程售发现产品质量问题已造成较严重影响问题进行改进
2分：持续改善信息源产品程体系等方面已暴露出问题够确定前重点问题时传递问题责信息流转畅
3分：持续改善信息源产品程体系方面已暴露出问题潜问题常规信息渠道外提案建议成信息源渠道信息分析工作够确定前重点问题够揭示出系统性问题
4分：持续改善信息源包括业务运营方方面面改进象潜问题竞争需求成改善服务象分析结果成营决策重
23 问题解决时效
解释：
1 问题原分析够找问题根原揭示出系统性问题针根问题明确改进目标解决期限期完成
2 问题解决效果进行验证果未达目标重新分析原进行改进确保问题解决终效果
评分标准：
1分：问题进行纠正堵住问题问题扩散
2分：引发问题原进行筛选针问题原进行改进
3分：采取纠正措施部分问题重复发生部分采预防措施
4分：广泛采取预防措施类原引起部分问题发生
24 改进成果固化问题解决方案推广应形成文件
解释：
1 改进终成果落实产品标准测试标准作业方法执行流程等方面形成文件
2 通培训宣传等手段改进成果推广应
3 问题改进程进行总结验形成积累享
评分标准：
1分：改进成果未固化
2分：改进成果固化产品标准测试标准作业方法业务流程等方面
3分：固化推广成果进行培训宣传相关员够新求执行
4分：改进程方法成果总结形成指导改善工作开展方法
25 持续改善开展程进行踪监控
解释：
1 持续改善活动进程监控保证时开展改善活动均处受控状态
2 开展利改善活动协调资源帮助解决问题
评分标准：
1分：质量问题处理工作质控理采事议方式进行监控
2分：部门处形成例会制度通例会处负责改善工作进行监控
3分：处改善工作通例会制度监控部门设立专岗部门重改善活动进行里程碑节点监控时部门领导整部门改善工作通部门例会进行总体监控利开展改善活动整部门协调资源进行解决
4分：形成电子板整部门时项改善活动进展情况利开展改善活动部门领导者公司申请资源部门协调资源进行解决
3 方法工具
31 明确方法支撑持续改善
解释：
1 持续改善工作应明确方法作支撑流程机结合形成模版
2 复杂问题采6SigmaDMAIC方法进行改进紧急问题采8D方法进行解决
评分标准：
1分：改善工作验
2分：采8D项目理方法进行改进
3分：明原复杂项目律采DMAIC方法进行改进（例：降低硬盘DOA水等项目）
4分：类型改善工作明确方法做支撑方法流程机结合体成全员语言
32：效分析解决问题工具
解释：
1 问题汇总分析采量化改善工具找出前位问题
2 问题原分析助相应改善工具找出根原
3 问题改进采相应改善工具保证改进效果
评分标准：
1分：采头脑风暴方法进行原分析改进
2分：广泛应QC七工具项目理等工具进行问题汇总分析原分析问题改进
3分：FMEAQFDSPC等先进工具广泛应问题够做效预防
4分：DOE方差分析稳健性设计等工具熟练应
4 员力
41 针性进行培训实际工作中效应
1 员培训工作计划开展形成文件化培训计划
2 员培训工作针性针性体现担负职责员培训重点区培训重点针员履行职责力提高外针性体现根持续改善工作范围特点处阶段员力现状设计
3 培训容工作中加应分析报告改进方案总结报告等文件中应够体现出培训容效应
评分标准：
1分：员培训目标明确培训没计划零星开展
2分：培训计划开展
3分：制订针性培训计划培训计划进行培训容广泛应
4分：建立讲师队伍具行培训力断开发完善培训课程培训方法
42 6Sigma绿带黑带等资质员例状况（年暂时进行分）
1 部门中获取黑带资格绿带资格等表征力水员数量应达定例
评分标准：
1分：绿带—1（级黑带做求黑带1黑带两绿带计算）
2分：绿带4 （级黑带做求黑带1黑带两绿带计算）
3分：绿带—10 黑带—2
4分：绿带—40 黑带—4
5 文化意识
51 领导意识参
1 领导者持续改善工作清晰认识解持续改善工作重性工作原理工作模式基方法
2 领导者宣传持续改善工作重性帮助属理清工作思路指明持续改善方导规划制订重改善活动进行决策持续改善工作提供必需资源重点项目进行评估奖励必时亲参改善
评分标准：
1分：领导者认CI工作部门工作参CI工作
2分：领导者定期解CI工作进展情况重项目支持
3分：领导者CI深刻认识导CI宣传推广工作领导者新身参CI工作中CI提供决策资源支持
4分：领导者CI作部门重点战略牵头重改善项目实施
52 CI氛围文化营造全员CI意识参
1 部门营造持续改善氛围采种手段宣传持续改善工作重性
2 部门级员够参持续改善活动中形成统价值观
评分标准：
1分：意识CI工作重性参CI工作中部门年少完成1CI项目
2分：CI氛围改善组组间形成CI获改善员理解认年均10完成CI项目
3分：整部门形成健康CI氛围文化CI通种形式宣传员工认年均两完成1CI项目
4分：CI部门流文化全员积极参CI活动形成统价值观均年少完成1CI项目
6 激励
61 激励制度规范够保障员参热情
1 形成激励制度持续改善中做出贡献员进行奖励履行相应职责员予处罚
2 部门充分调动起员参热情改善成种动行
评分标准：
1分：激励手段效果明显
2分：激励制度效落实
3分：CI工作激励成部门激励方面
4分：CI激励工薪员工发展挂钩
7 知识享
71 重点改善项目结果进行总结评估问题改进方法断优化享
1 重点改善项目实施结束进行结果评估衡量改进效果彻底性定期进行回顾确定改善措施否然效
2 项目实施中发现问题进行总结项目实施中加避免问题改进方式方法够断优化
3 持续改善工作中形成种文件记录进行保存理
4 持续改善中形成验进行总结定范围形成享
评分标准：
1分：少改善项目进行评估做重CI资料进行存档
2分：改善项目目标达成情况项目理力方法等情况进行评估定期组织优秀Team进行验交流
3分：定期检查持续改善工作结果确定改善措施否然效总理室牵头负责持续改善验总结推广
4分：改善项目济效益营指标贡献程度进行评估知识理专岗负责CI方面知识理
8 信息保障
81 信息台支持保障够便信息收集分析成果固化方便查询（年暂时进行分）
1 持续改善工作应助信息化手段提高信息传递效率信息准确性信息追溯性易查询性
2 信息台应具备信息记录信息传输信息分析信息存档知识积累信息查询等功
评分标准：
1分：没CI信息台信息收集处理传播工索取整理发布方式进行
2分：没专门CI信息台部分CI信息收集处理通邮件PDM网络享等方式实现信息化
3分：信息台支持信息台功完整信息台提高CI信息准确性CI工作效率
4分：CI信息台CI工作中信息载体承担复杂6Sigma分析（数处理）工作信息台促CI流程高度完善
四 等级评定原
1 级定级条件
Ø 准QI级：总分≤9分0分条款数≥4
Ø QI级：分1分条款数≥10
Ø 准QC级：总分≥17全部条款分均1分
Ø QC级：分2分条款数≥10全部条款分均1分
Ø 准QA级：总分≥30全部条款分均2分
Ø QA级：分3分条款数≥10全部条款分均2分
Ø 准QM级：总分≥43全部条款分均3分
Ø QM级：分4分条款数≥10全部条款分均3分
2 操作办法
Ø 计算总分获分值条款数量
Ø 等级条件评定等级
九QMM模型Q&A
1 Q：实施质量成熟度评价意义什？
A：实施QMM评价意义两识产品业务质量理现状说清楚产品业务质量理现处什水二通分析质量理现状找出质量理强项弱项明确质量理改进方
2 Q：QMMISO9000关系什？
A：相点：
1二者作质量系统评价
2二者质量理系统提出求
点：
1 ISO9000符合性评价QMM等级递进性评价
2 ISO9000普遍适标准QMM理解ISO9000联想具体化
3 ISO9000QMM参考CMM兄弟公司QSR标准麦肯锡相关调研结等相关资料
3 Q：什QMM没结果性指标生产直通率QA合格率等作评价指标？
A：QMM模型里面结果性指标废品率返工率作参考指标联想产品业务跨度较定义统适结果性指标太现实意义
Q：4 Q：年采评专家评审年方式什区？
A什QMM评价事业部完成？质量理部QMM评价程中角色什样？
A：QMM评价事业部质量水工具评价目认清位置发现身问题确定未工作目标评价中评基础评中难免部门标准理解存致方样会影响评价效果通专家评估进行横分析利发现问题样公司角度进行统协调解决外通问题沟通利深入分析问题理解问题策制订起指导作
5 QMM模型评价质量理水工具实施QMM评价时必须产品业务质量理实际相结合意义业务发展程度熟悉具体业务部门建议QMM评价事业部业务环节员完成质量理部扮演支持服务角色模型解释等
Q：QMM模型推荐工具事业部QMM做质量业务评价？
A：QMM部门制定评价质量理水工具评价结财年质量规划重输入事业部结合部门实际QMM模型裁剪
事业部制定新财年质量规划前定部门现质量理状况进行评价果事业部认QMM适合部门实际评价方法QMM模型作评价工具
6
Q：时候联想做事时搞运动方式进行阵风式长久QMM评价否会采 取种方式QMM评价长期进行？
A：QMM部门制定实施需部门完成QMM模型联想质量理工作探索需通实践检验着QMM断完善QMM实性必越越家努力QMM评价定长期做
7
Q：QMM模型达越高等级越？
A：联想质量理工作远目标做世界流品质 QM级努力方点等级越高越高骛远企图步位应步步改进质量理水包括高等级改进等级深改进
8 Q：持续改善工作部门没充分开展年没评价年评价否会影响总体评估水？
A：持续改善模块采单独排序方式余模块综合评级年相较进行分析
9．Q：持续改善模块评价方法余模块什？
A：目前评价方法部门认客观性方面存定问题建议评分标准方面进行调整够更加客观进行评价持续改善模块评价方法评价客观性科学性角度进行尝试希弥补问题时期模型建设进行积累
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