安全管理制度体系文件汇编

目 录

规章制度编制说明 1
安全规章制度制定原 1
二安全规章制度编制理 1
三安全规章制度文文字求 2
四 3
第部分 目标 4
安全生产目标理制度 4
二2019年度安全生产目标 7
三年度安全生产目标分解 9
四安全生产目标实施计划考核办法 10
第二部分 组织机构职责 18
安全机构设置安全理员配备理制度 18
二安全生产领导组 19
三安全生产领导组工作章程 21
四安全理机构 25
五公司安全员命通知 27
六安全生产责制制定沟通培训评审修订考核理制度……29
七安全生产责制 35
第三部分 安全生产投入 59
安全生产投入保障制度 59
二2019年安全生产投入计划 62
三工伤保险理制度 63
第四部分 法律法规安全理制度 73
识获取适安全法律法规标准求理制度 73
二安全理制度安全操作规程文件理修订制度 78
三公司文件档案理制度 81
四领导现场带班制度 92
五班组安全达标理制度 94
六风险评估控制理制度 99
七消防安全理制度 109
八安全生产会议制度 114
第五部分 教育培训 117
安全教育培训理制度 117
二年度安全教育培训计划 122
第六部分 生产设备设施 128
建设项目安全三时理制度 128
二设备设施安全理制度 132
三生产设备设施验收理制度 137
四生产设施设备检修维修保养安全理制度 139
五生产设施安全拆报废理制度 142
六电气设施安全理制度 145
七特种设备安全理制度汇编 151
八特种（设备）作业员理制度 159
第七部分 作业安全 163
危险作业理制度 163
（） 交叉作业理制度 163
（二）受限空间作业安全理制度 171
（三）动火作业安全理制度 178
（四）型吊装作业安全理制度 183
（五）高处作业理制度 190
（六）时电安全理制度 195
（七）毒害作业安全理制度 199
（八）源介质安全作业理制度 201
二警示标志安全防护理制度 205
三变更理制度 208
四三违理制度 213
五危险作业风险分析控制措施 219
第八部分 隐患排查治理 225
安全检查制度 225
二安全隐患排查治理制度 231
二安全生产状况预警指数系统 244
第九部分 危险源监控 246
危险源理制度 246
二重危险源识评价监控理制度 249
第十部分 职业健康 253
职业健康理制度 253
二劳动防护品理制度 257
第十部分 应急救援 259
应急救援理制度 259
二安全生产应急救援队伍理制度 267
三安全生产事应急救援预案（企业定） 273
（）综合预案 273
（二）火灾预案 277
第十二部分 事报告调查处理 281
事报告调查处理制度 281
第十三部分 绩效评定持续改进 295
安全生产标准化绩效评定理制度 295

规章制度编制说明
安全规章制度制定原
第条 坚持普遍性长期性原制定安全规章制度必须全公司部门遵守
第二条 坚持科学性原制定安全规章制度必须符合国家行业关政策法规级关规定结合公司实际做完善协调合法适制度间突空档相互协调便操作
第三条 坚持精减原安全规章制度宜太太滥量合减少制度数量
第四条 新制订修订安全理制度必须站公司全局高度控制层职分工进行效理文件形式效落实安全职责
二安全规章制度编制理
第条 安全环保部公司安全规章制度理部门负责种规章制度衡汇编理工作
第二条 关部门制定安全规章制度原起草（修订）送相关部门会签送安全环保部审核安全环保部应已颁布执行安全规章制度进行衡修改公司领导签发颁布执行
第三条 颁布安全规章制度执行中级政策法规相抵触客观条件发生变化应时已颁布安全规章制度进行修订修订安全规章制度颁布实施时相应废止原颁布安全规章制度
第四条 安全规章制度制定部门应规章制度执行期间解规章制度执行情况完善处作补充规定利安全规章制度利执行
第五条 修订补充规定样应送相关部门会签安全环保部审核衡公司领导批准颁布执行颁布暂行试行安全规章制度办法适期原超半年期需重新修订颁布
第六条 重安全规章制度颁布废止公司总理办公会相关部门讨审议公司领导批准颁布执行
第七条 公司业务部门应专业安全理制度执行情况进行监督检查分析提出修订补充废止意见送安全环保部
第八条 公司颁布安全规章制度部门应指定专理员变动时应认真移交保证项安全规章制度贯彻执行延续性
第九条 部门根公司理制度制订修订部安全理制度
三安全规章制度文文字求
第条 总求条理清楚层次分明文字精炼文种原规定：制度办法规定规
第二条 制定修订制度原安全生产标准化考评规范求分十三部分序号先汉字码二三……㈠㈡㈢……阿拉伯字123……⑴⑵⑶……进行排序
第三条 语言文字力求做准确简明朴实庄重基点：第文字表述开门见山删必套话废话空话第二结构力求紧凑篇幅宜冗长第三正确标点符号缩写语
四
第条 部门负责颁布安全规章制度执行
第二条 办法颁布日起实施安全环保部负责解释























第部分 目标
安全生产目标理制度
1．目
11认真贯彻实施安全生产法坚持安全第预防方针进步落实安全生产责制强化公司全体员工安全意识责意识切实加强安全生产工作实施落实项安全防范措施防止减少类事遏制重特事发生保障公司财产员工生命安全公司发展创造良安全环境特制定制度
12公司安全生产目标理绩效考核应建立层次安全生产目标形成规范化理体系中相完整部分部门达务年终目标实施考核奖惩
2．范围
适公司级部门
3．容
31安全生产目标制订：公司总理持召开安全生产工作会议根安监局求结合行业安全生产热点问题公司前期安全生产实际情况讨制订年度安全生产目标目标列入公司年度考核目标制订注意目标明确性衡量性（目标指标量化）实际性时限性连贯性部门间性针性
32安全生产目标分解实施：公司目标达部门施工项目根实际情况目标进行分解细化层层落实生产班组检查考核完成情况济利益先进评职务升迁等挂钩明确级领导目标责便单位工作中目标开展工作
33安全生产目标检查：年度目标确定公司年组织专项安全生产检查活动检查部门目标分解贯彻落实情况年组织年中年底目标执行情况检查分析完成目标验做法查找未完成目标问题原制订改进措施
34安全生产目标考核：年年底部门目标完成情况进行分析汇总根年初确定目标考核办法进行考核兑现通目标考核兑现达目标理绩效反馈实现闭环理
35利安全生产工作计划制定公司年年初应制定年度安全生产计划年度安全生产计划简单务达通目标理形式指标达部门团结致完成目标
36利公司部门间沟通安全生产目标完成系统工程指标涉部门需部门间密切配合努力圆满完成需部门间加强沟通顾全局协工作
37效调动部门员工积极性部门员工明确目标岗位责够充分发挥观动性合理安排时间精力规定时限完成务
38助评估工作开展目标确定通阶段性检查考核部门员工清楚知道目标完成情况明确存问题薄弱环节步工作更方
39利考核安全生产目标考核前提容考核放矢终目标完成情况考核工资奖金工作成绩挂钩
310根相关规定公司安全生产目标：
（1）六发生
发生身死亡事发生身重伤事发生重火灾事发生特重设备事发生员责重设备事发生重理责事
（2）二杜绝
杜绝违章指挥违章操作杜绝职工责重伤事





二2019年度安全生产目标
XXX限公司文件
[2019]01号
2019年度安全生产目标
公司部门：
确保公司生产安全员工身安全进步搞公司安全生产提高安全理水贯彻执行单位安全生产方针落实安全生产基础工作基层安全生产责制现特制定公司2019年安全生产目标：
安全方针：安全第预防综合治理持续改进
安全生产目标：
1通安全标准化考评验收提高公司安全理水
2发生重安全生产事影响恶劣重安全生产事
3发生死亡事
4发生重伤事
5年度轻伤事超10次（含工伤）
6重事隐患整改合格率100般事隐患整改合格率90
7安全设施完率95
8特种（设备）作业员安全理员持证岗率100

年度目标求部门认真学领会确定安全工作目标结合部门实际进行分解实施级签订安全生产目标责书确保全年安全生产目标实现



二〇x年X月X日



















XXX限公司 2019年X月X日


三年度安全生产目标分解
公司切实完成方针目标员工中进行宣贯位员工解方针目标首先采职工种会议进行宣传讲解时位员工发放公司方针目标书面材料次利公司宣传栏标语等形式进行宣传职工技培训中进行考核
职工明确方针目标然求职工努力工作分目标完成实现公司方针目标
部门2019年安全生产指标分：
2019年安全生产指标分解

考核部门
轻伤
事
（）
重伤
事
（）
死亡
事
（）
济
损失
（万元）
般安全隐患
整改
合格率
重安全
隐患整改
合格率
安全
设施
完率
特种（设备）作业员安全理员持证岗率
备注






















































































































































注：部门单项指标公司总指标
四安全生产目标实施计划考核办法
1．目
进步增强干部安全生产理工作责感命感提高干部公司安全理工作积极性公司研究决定部门负责安全理方面工作进行绩效考评
2．范围
适公司级部门
3．容
31考核标准
（1）部门发生轻伤事超出公司达年度安全指标该部门负责年度季度考核合格
（2）部门发生重伤死亡事该部门负责年度考核合格（进行季度考核）
（3）季度考核季度进行次年度考核年度进行次
32奖惩
公司根年度考核情况进行奖惩次奖惩金额年终绩效奖励中体现
（1）部门完成年度安全指标年度考核合格部门负责奖励2000元部门成员奖励200元
（2）部门年度考核合格未发生重伤死亡事部门负责罚款2000元
（3）部门年度考核合格发生重伤死亡事部门负责罚款4000元
附责书1：安全生产目标责书（理层样）

XXX限公司
二○x年安全生产理目标



责



书




2019年安全生产目标理责书
认真贯彻执行中华民国安全生产法重庆市安全生产条例等国家安全生产法律法规坚决遏制重特伤亡事控制减少般伤亡事切实保障员工生命财产安全完成公司全年安全事控制指标促进公司济持续健康发展公司法代表 签定201x年安全生产目标理责书相关责签字该责书生效（效期201x年1月1日—201x年12月31日）
部门201x年112月份安全生产指标分：

考核部门
轻伤
事
（）
重伤
事
（）
死亡
事
（）
济
损失
（万元）
般安全隐患
整改
合格率
重安全
隐患整改
合格率
安全
设施
完率
特种（设备）作业员安全理员持证岗率
责
备注






































































































































































二组织开展安全标准化工作持续效推进做绩效考核
三考核办法
1部门负责属部门安全生产第责部门生产安全环保消防安全职业健康交通安全等事负领导责年度事指标完成情况作考核重容
2处罚标准
21轻伤事般济损失：指标范围安全生产目标实施考核办法进行考核超出指标安全生产目标实施考核办法考核基础次予50100元罚款公司安全环保部理追加2050元罚款交公司安全组进行处理（根情节轻重予警告记记降级降职撤职留察开等处分）
22重伤事重济损失：指标范围安全事理规定进行考核超出指标安全事理规定考核基础次予100200元罚款公司安全环保部理追加50100元罚款交公司安全生产领导组进行处理（根情节轻重予警告记记降级降职撤职留察开等处分）
3奖励标准
31单位年度完成指标奖励部门负责5001000元
32罚款数额月薪中扣
四责书式二份公司执份

总理（签字盖章）： 部门负责（签字）：

签订时间 2019年 月 日 签订时间 2019年 月 日


XXX限公司
二○x年安全生产理目标



责



书





附责书2：安全生产目标责书（员工样）
安全生产目标责书
保护单位财产员工身安全保证单位生产营工作利进行根国家关劳动保护法律法规结合单位实际情况特制定责书
二安全生产工作安全第预防综合治理方针坚持生产营服安全需原确保实现安全生产文明生产
三岗位操作工岗位安全生产责班班长班安全生产责负责班安全生产安全教育工作贯彻落实单位安全生产制度制订组织实施班组安全生产工作实施细时督促检查确保安全生产工作利开展
四班班长坚决贯彻执行谁谁负责原层层落实安全生产责制明确安全生产工作重点定岗定做事事安全生产工作中留空白
五班必须设立安全生产检查员负责班日常安全生产督促检查工作时发现问题解决问题做记录月安全检查记录报办公室积极配合单位落实安全生产责制
六班必须加强班安全生产教育工作务必员工树立起安全第生产必须安全安全生产思想工作中严格执行项安全理规定遵守安全生产规章制度
七提高班员工安全保护意识做三伤害（伤害伤害伤害）
八班班长教育引导班员工积极参安全生产工作发现隐患时整改提助安全生产合理化建议
九发生身设备事必须规定处理原程序进行处理事处理坚持四放原
十  班安全生产工作单位相关奖惩制度予奖惩
十 违规违章操作发生安全事事责承担安全责济责理员负理责
十二 责书式二份负责员工执份具等法律效力
十三 责书效时间：201x年1月1日201x年12月31日

车间： 员工：

签订时间 2019年 月 日 签订时间 201x年 月 日




附表1：安全生产目标考核台账
考核： 考核时间：
考核部门
考核情况
轻伤
事
（）
重伤
事
（）
死亡
事
（）
济
损失
（万元）
般安全
隐患整改
合格率
重安全
隐患整改
合格率
安全
设施
完率
特种（设备）作业员安全理员持证岗率
考核
部门意见
备注

考核目标










考核结果









考核目标










考核结果









考核目标










考核结果









考核目标










考核结果











考核目标










考核结果











考核目标










考核结果











考核目标










考核结果












第二部分 组织机构职责
安全机构设置安全理员配备理制度
1．目
确保公司严格国家安全生产相关法律法规公司相关安全理规定进行生产营确保公司安全生产特制定办法
2．范围
制度适公司安全理机构设置员命
3．容求
31公司必须法设立安全理机构法配备配齐专职安全理员
32公司安全理机构设置员命更新须文件命书加体现文件命书应高理者接受命员签字
33 公司高理者法高级理层中指定安全生产理者
34公司级安全理员必须法接受相关法律法规知识培训必须持效资格证书岗
35公司安全理机构高组织安全生产领导组安全生产领导组季度召开1次会议公司安全重问题作出决策决定
36 公司安全生产法等法律法规求配备数量足够素质较高专兼职安全理员加强公司生产营安全理
二安全生产领导组
XXX限公司文件
[2019]02号

关成立安全生产领导组通知
部门：
公司加强安全生产理工作建设企业安全文化实现安全生产公司特成立安全生产领导组公司安全生产领导组设办公室公司安全生产领导组办公室设安全环保部公司安全生产领导组文件公布日履行职责开展工作
（）安全生产领导组成员组成
组长： XXX 总理
副组长：XXX 副总理
成员：XXX XXX XXX XXX
（二）工作
公司安全生产领导组季度召开1次会议安全重问题作出决策决定安全生产领导组办公室负责贯彻实施公司安全生产领导组决策决定行公司安全理监督职
（三）职责
1 贯彻执行国家公司安全生产方针政策法律法规综合理安全生产工作
2 审议公司安全工作长远计划年度安全计划点
3 审批安全行政法规规章规程相关标准
4 分析公司安全形势时研究解决安全理工作中存重问题
5 组织参协助调查处理生产安全事
6 组织事应急救援工作
7 完成级交办工作

特通知
二〇x年X月X日









XXX限公司 201x年X月X日
三安全生产领导组工作章程
1．目
加强公司安全生产监督理效防止减少生产安全事保障公司员工生命公司财产安全特制定章程
2．范围
公司部门安全生产适章程
3．容
31安全生产理坚持安全第预防综合治理方针成立公司安全生产领导组设公司专（兼）职安全员负责安全生产日常事务实行公司—部门—班组三级安全理体系
32公司总理公司安全生产工作全面负责分安全副总理负责安全生产工作专（兼）职安全员负责公司安全生产具体工作车间部门负责车间部门安全生产工作全面负责班组长班组安全生产工作全面负责
33公司员工法获安全生产保障权利应法履行安全生产方面义务
34公司鼓励支持安全生产技术革新改造安全生产先进技术推广应提高安全生产水公司改善安全生产条件防止生产安全事参加抢险救护等方面取显著成绩部门予奖励
35公司中华民国关法律行政法规规定实行生产安全事追究制度事原清放事责事未受教育处罚放事未采取相应防范措施放四放原进行事调查处理
36公司安全生产领导组觉接受级民政府安全生产监督理部门工作指导监督理时传达执行关安全生产法律行政法规文件
37公司安全生产领导组公司安全生产组织领导机构公司总理关部门负责组成职责：全面负责公司安全生产理工作研究制定安全生产技术措施劳动保护计划实施安全生产检查监督调查处理事等工作安全生产领导组日常事务安全环保部负责处理
38安全生产责划分：部门行政第手部门安全生产第责分安全环保分生产领导专（兼）职安全生产理员单位安全生产责
39安全生产领导组组织机构
安全生产领导组组长总理担副组长分安全副总理担成员部门负责组成
310公司部门必须设立安全员负责部门员进行安全生产教育制定安全生产实施细操作规程实施安全生产监督检查贯彻执行安全组项安全指令确保生产安全安全生产领导组组长单位领导提规定配备兼职安全生产理员
311安全员审核批准技术计划方案图纸种技术文件时必须保证安全技术劳动卫生技术运准确性
312职部门必须职业务范围做安全生产项工作
313组织开展安全标准化工作持续效推进做绩效考核
314会议频次
公司安全生产领导组季度总理组织召开次会议部门负责参加研究讨前公司安全生产出现问题查找隐患落实整改确保安全文明生产作会议记录
315考核频次
公司安全生产领导组季度总理部门负责安全生产责考核制度进行考核部门负责属员工进行考核实行奖惩

















附表1：安全会议记录
安全会议记录
题


会议点

会议时间

会议持

参会员




会议容：




















记录：
备注：



四安全理机构
XXX限公司文件
[201903号

关成立安全理机构通知
单位（部门）：
公司加强安全生产理工作建设企业安全文化实现安全生产公司研究决定：
特成立安全环保部作公司安全环保理机构命XXX志安全环保部部长暨公司专职安全理员负责公司日常安全理工作
文件公布日履行职责认真开展工作

特通知
二〇x年X月X日



XXX限公司 201x年X月X日


附图1：安全理组织机构图
安全理组织机构图

安全生产领导组
安全环保部
车间
车间
车间
车间
品质部

生产技术部
供销部
物资理部
勤办
政办
力资源部
财务部



安全生产领导组办公室






五公司安全员命通知
XXX限公司文件
[2019]04号

关命公司安全员通知
部门：
保证公司生产正常效开展进步明确岗位责真正做安全工作责齐抓安全工作落实处公司研究决定特命XXXXXXXXXXXX志公司安全员
特通知


二〇x年X月X日






XXX限公司 201x年X月X日

附表1：安全理员统计台账
安全理员统计台账
序号
姓名
岗位
性
学历
职称
证书类型
证书编号
发证日期
复审日期
备注









































































































六安全生产责制制定沟通培训评审修订考核理制度
1．目
制度确定公司适生产活动应遵守安全责求规定安全生产责制制定沟通培训评审绩效测量等方面确保公司级领导干部部门类员职责范围安全生产层层负责确保安全生产目标实现
2 范围
程序适公司安全生产责制制定沟通培训评审修订考核等环节
3 职责
安全理部门相关员负责安全生产责制制定沟通培训评审修订考核相关事项
4 安全生产责制制定
41安全生产责制安全理部门负责起草交公司安全第责审阅
42 公司安全第责审阅提出修改意见
43安全理部门修改发相关级领导干部部门类员
5 安全生产责制沟通
51安全理部门制定安全生产责制应时发相关级领导干部部门类员征求意见
52 安全理部门征求意见汇总反馈公司安全第责
53公司安全第责组织领导干部部门类员代表召开安全生产责制修订会
54安全理部门根修订会结果安全生产责制定稿
6 培训
61安全理部门负责安全生产责制解释
62安全理部门应定期组织领导干部部门类员安全生产责制进行学
63次培训学应学记录
7评审修改
71安全生产责制评审组安全理部门技术部门生产部门等部门组成
72安全生产责制评审组已制定安全生产责制进行评审责制起草部门根评审意见修改完善
73评审通安全生产责制层层互相签字实施
8 考核
81安全生产责制考核安全理部门根签订安全生产责制进行
82安全生产责制考核结果报公司安全第责认生效
83 安全生产责制考核季度进行次
9 周期
安全生产责制制定沟通培训评审修订年应进行次




































附表1：安全生产责制权限培训记录
安全生产责制权限培训记录
培训部门

培训时间

讲

组织记录

应数

实数

缺勤数

培训

容
















参加
培训
员

备注




附表2：安全生产责制评审表
安全生产责制评审表
评审时间：
评审点：
参加评审员：

评审组长：
序号
符合描述
评审修改意见




































评审组长意见：


评审组长签字：


附表3：安全生产责制落实情况考核台帐
时间
考核岗位
安全职责落实情况
存问题
备 注

季
度












二
季
度












三
季
度












四
季
度













七安全生产责制
部门安全工作职责
（）生产部安全职责
1．制定长远发展规划编制年度技术措施计划进行技术改造时应安全技术改善劳动条件措施项目理削减安全技术措施项目检查生产进度时时检查安全情况发现问题负责进行调度转告相关部门
2．负责生产事调查分析提出处理意见改进措施月时月份生产事统计报
3．生产调度中发现重危险时进行调度指挥采取措施消隐患
4．安排生产计划时必须考虑生产设备装置力防止设备超负荷动行应考虑物料水电气衡
5．保证安全前提组织指挥生产严禁违章指挥违章作业发现违反安全生产制度规定安全技术规程行应立制止领导报告时会关部门处理
6．时传达贯彻级关安全生产指示坚持生产安全五时
7．生产程中出现安全素险情事时果断正确处理立报告领导通知关职部门防止事发生事态扩
8．时掌握安全生产动态单位安全生产情况时予表扬批评
9．贯彻工艺纪律等项理规定实现安全稳定优质高效生产
10．负责劳动纪律检查考核发现违纪行权制止提出调查处理意见
11．参加安全生产检查参类事调查处理
12．参关劳动保护措施项目审查劳动保护方面标准规范规程制定审查
13．负责生产工艺事环境污染事调查处理统计报工作参加基层报事调查处理
14．组织技改项目设计施工投产劳动保护设施三时审查
15．组织生产操作工工艺技术培训考核
16．负责组织工艺技术安全检查时改进安全生产技术存问题
17．积极参先进安全生产工艺技术安全装备
（二）设备部安全职责
1．负责机械电器仪表设备工艺道通风排风装置理常处完状态
2．制定审定关设备制造改造方案方案中必须考虑劳动保护方面求组织编制中修项目安全措施计划确保实施
3．计划布置检修务时时计划布置安全工作
4．签订设备施工合时承包施工单位进行安全资质认定订立施工安全协议
5．监督车间机械动力设备正常保证正常运转防止发生事
6．编制企业通设备维修规程关规章制度督促检查执行情况
7．负责企业压力容器起重锅炉动力设备气瓶安全装置理定期检测检验校验特种设备登记取证工作
8．制定修订设备安全操作规程时检查执行情况
9．负责组织专业安全检查时完成安全技术措施隐患整改计划
10．负责设备事调查分析提出处理意见改进措施月统计报
11．负责工业建筑物构筑物水道理出现险情时组织检修处完状态
12．组织编制审查基建项目施工设计符合消防职业安全卫生求
13．签订基建施工合时承包施工单位进行安全资质认定订立施工安全协议
14．组织外施工员进行入厂安全教育施工前安全交底
15．组织开展现场安全检查监督施工员遵守国家建筑安装工程安全技术规程企业安全生产理制度
16．建设项目劳动保护设施三时规定保证安全生产消毒害素设施体工程时竣工验收投产
17．组织参加施工程中发生类事调查分析
（三）安全环保部安全职责
1．贯彻执行国家安全生产方针政策法律法规规定制度标准厂长（理）领导开展安全生产理监督工作
2．负责新入厂职工厂级安全教育职工安全教育培训考核工作组织开展种安全宣传教育培训活动
3．组织制定修订企业职业安全卫生理制度安全技术规程编制安全技术措施计划监督检查执行情况
4．组织安全检查协调督促关部门查出隐患制定防范措施整改计划检查监督隐患整改工作完成情况
5．参加新建改建扩建工程修技改技措项目劳动保护设施三时审查验收保证符合职业安全卫生求
6．锅炉压力容器等特种设备类安全附件进行安全监督检查
7．深入现场进行安全监督检查安全理制度执行情况纠正违章督促协调解决关安全生产重问题遇危安全生产紧急情况权责令停止作业立报告关领导
8．负责类事汇总统计报工作身伤亡事调查处理参加基层报类事调查处理工伤认定工作
9．国家关规定负责制定职工劳动保护品保健食品防暑降温饮料发放标准监督检查关部门规定时发放合理
10．综合分析企业安全生产中突出问题时领导汇报会关部门提出改进意见
11．单位安全生产工作进行考核评安全生产中贡献者事责者提出奖惩意见会关部门组织开展安全生产竞赛活动总结交流安全生产先进验开展安全技术研究推广安全生产科研成果先进技术现代安全理办法
12．监督检查关单位搞安全技术装备维护保养理工作
13．建立健全安全理网络加强安全工作基础建设做种安全台帐票证理定期召开安全专业员会议指导基层安全工作
14．负责保健食品清凉饮料供应发放工作
（四）车间（部门）安全职责
1．部门牢固树立安全第预防思想坚持生产必须安全谁谁负责原实行安全生产目标理责追究制度
2．修订完善车间工段安全技术操作规程严格执行现场安全纪律项安全技术操作规程纠正查处现场违章检查考核班组安全理工作情况
3．电气员必须严格执行电业安全工作规程电气设备理方面车间应根单位实际情况季节特点做预防工作安全检查发现隐患时整改
4．积极配合安全理部门做单位安全理工作安全部门提出安全理合理化建议
5．车间进行修时必须做应安全措施组织机修员进行安全操作教育做现场监护修完毕负责验收检修质量保证安全运转
6．参事抢救配合安全部门综合理部做事调查分析提出处理意见改进措施
7．做部门日常隐患排查整改工作
（五）供销部安全职责
1．负责劳动保护措施需物资防护器材采购供应确保采购物资符合安全求
2．负责采购员做常性安全教育
3．参加涉外运输单位厂交通事调查分析处理
（六）物资理部安全职责
1．规定标准发放清凉饮料劳动保护品
2．卷扬机行车囤船操作员进行严格理督促关员做吊装运输工具维护保养工作做汛期囤船理工作
（七）力资源部安全职责
1．贯彻执行劳动法严格控制加班加点高温季节温度高体力劳动强度部门应适补充员保护员工健康
2．应新员工介绍技术安全部门进行安全培训未厂级安全培训厂级安全培训合格者予分配车间
3．新员工进入生产岗位前应做体检工作分配时应执行色行业毒害工种工时制度规定女工未成年工特殊劳动保护规定根职业禁忌症求做工招收职工调配工作重工种害部门操作安排应相稳定调配新旧员工时应考虑该岗位作员政治技术健康状况求
4．种职业培训必须安全容列入考核中
5．外单位发包工程时应承包施工单位进行安全资质认定订立施工安全协议办理工工协议时应签订相应安全协议提供工承包单位进行资质认定求具法定资质会关部门严格执行
6．根生产实际设置特种（设备）作业员编制会关部门做特种（设备）作业员培训取证复审日常理工作
7．搞职业病防治健康监护工业卫生宣传检查监督检职工体检建档工作
8．参加工伤认定劳动鉴定工作会关部门做工伤亡员善处理工作
（八）办公室安全职责
1．负责全厂派车工作车辆驾驶员严格理督促关员做车辆维护保养工作保持车况良定期驾驶员进行安全教育（常性安全教育）培训考核配合交通部门做厂车辆检审工作
2．负责职工食堂理工作搞食品饮食卫生防止食物中毒
3．负责部门设备设施(包括锅炉浴室等)机具安全理保持完
4．负责职工宿舍理危房进行监控发现险情立关部门汇报搞职工宿舍消防理保卫工作

（九）保卫部安全职责
1．负责企业保卫工作
2．负责全厂消防理建立落实消防安全责制建立健全消防理机构充实兼职义务消防员编制修订企业防火理制度检查执行情况
3．组织火灾扑救负责火灾事破坏事负责涉外单位厂交通事调查处理负责全厂(包括职工宿舍)保卫工作
4．常职工进行防火宣传教育负责专业义务消防员培训理定期组织关员进行防火检查演
5．负责消防器材计划配置维护台帐理
6．参加事应急抢救工作
（十）财务部门安全职责
1．保证足够安全理安全技术措施费列入年度财务计划
2．安全措施落实技术措施项目未安全技术部门审核意拨款
3．监督劳动防护品保健食品清凉饮料职业病防治费合理没安全部门综合部签字意费予报销

（十）质检部安全职责
1．组织制定（修订）监督执行分析（化验）系统安全技术操作规程
2．负责种化工原料中间体产品质量分析提供准确分析数质量关
3．负责质量事调查处理统计报工作参加事关数分析测定
部门危险化学品进行规范理确保安全
员工安全工作职责
（）厂长（理）安全职责
1．企业法定代表安全生产第责全面负责单位安全生产工作单位分领导安全生产承担直接领导责级领导牢固树立安全第预防思想坚持生产必须安全谁谁负责原实行安全生产目标理责追究制度
2．严格执行国家级关安全生产方针政策法律法规规定标准接受安全教育培训考核计划组织相关理员工程技术员学劳动保护方针政策业务知识
3．建立落实全员安全生产责制
4．建立健全安全生产专门理机构充实专职安全技术理员定期听取安全工作汇报决定安全工作重奖惩
5．持召开安全生产工作例会研究解决安全生产中重问题单位力解决重事隐患时级关部门提出报告
6．审定安全生产规划年度计划确定安全生产目标签发安全规章制度安全技术规程岗位操作法批准重安全技术措施项目切实保证安全生产资金投入断改善企业职业安全卫生状况劳动者作业条件
7．坚持安全生产五时原计划布置检查总结评生产时候时计划布置检查总结评安全工作
8．企业实行级承包外单位项工程承包中求签订安全协议必须安全生产职责安全理求安全技术指标等条款认真考核落实
9．发生重事必须关规定立报事处理坚持四放原（事原没查清放事责者没严肃处理放广职工没受教育放防范措施没落实放）
10．检查考核级副职属单位正职干部安全生产责制落实情况
11．厂长（理）时代理者履行厂长（理）安全生产职责
12．年职工代表会报告安全生产工业卫生工作情况

（二）会计安全职责
1．拟定公司安全宣传安全教育培训安全奖励安全隐患治理安全设施更新劳动保护等安全投入预算监督安全费提取
2．负责审核部门申请安全费确保安全投入时位解决公司存安全隐患确保安全运行
3．负责建立安全投入费理相关制度断进行完善
4．加强安全费理确保安全费专款专
5．协调部门加强安全费情况监督理确保安全费落实处
（三）总工程师（技术总负责）安全职责
1．厂长（理）领导企业安全技术工作全面负责
2．组织制定修订审定项安全理制度安全技术规程组织编制安全技术措施计划方案安全技术长远规划
3．协助厂长（理）组织安全技术研究工作负责解决安全技术安全理疑难重问题推广采先进安全技术安全防护措施
4．组织制定审批安全教育计划参加干部安全教育考核
5．审批重工艺处理检修施工安全技术方案审查引进技术（设备）开发新产品中安全技术问题
6．审批特殊危险动火作业参加重事技术分析监督关单位规定进行工伤事调查处理
7．专业技术负责总工程师领导分工作范围安全技术工作负责
（四）车间安全职责
1．车间车间安全生产第负责车间安全生产负全面责认真贯彻执行项安全生产法律法规规定制度标准
2．拟订修订车间安全技术规程安全生产理制度编制车间安全技术措施计划方案批准组织实施
3．组织开展安全生产竞赛活动总结交流安全生产验
4．组织落实车间级安全教育督促检查班组级安全教育
5．组织职工进行安全思想安全技术教育定期进行考核保证职工持证岗
6．组织车间级安全检查确保设备安全装置防护设施处完状态发现隐患时组织整改车间力整改采取效安全防范措施时厂部书面报告
7．车间发生事时报告处置负责保护事现场事处理坚持四放原
8．建立健全车间安全防火组织领导车间班组安全员工作
9．副（组长值班长）指定工作范围安全生产负责部门理安全职责参车间安全责职规定
（五）值班长（组长）安全职责
1．组织横班组职工学贯彻执行公司车间关安全生产规章制度求参加周车间级安全生产会议
2．组织组班组级安全教育持新岗员安全技术考核深入现场检查制止违章指挥违章作业违反劳动纪建现象
3．组织安全装置设施检查维护保证齐全完
4．组织参加横班组般事调查落实安全防范措施
5．组织横班组安全生产竞赛维护正常生产秩序
（六）组长安全职责
1．组织职工学贯彻执行厂车间关安全生产规章制度求
2．组织班组级安全教育安全活动
3．认真执行交接班制度做班前讲安全班中检查安全班总结安全
4．检查岗位工艺指标项规章制度执行情况做设备安全设施巡回检查维护保养认真做记录
5．严格劳动纪律违章指挥权制止切违章作业监督检查辖区种作业维护正常生产秩序
6．负责岗位防护器具安全装置消防器材日常理完整
7．发现隐患时解决做记录解决报领导时采取效防范措施发生事立组织抢救保护现场时报告
（七）车间安全员安全职责
1．车间安全员车间直接领导开展工作业务受厂安全技术部门领导
2．贯彻关安全生产法律法规制度标准参拟订修订车间安全技术规程安全生产理制度监督检查执行情况
3．协助车间编制安全技术措施计划方案督促实施
4．制定车间安全活动计划组织实施
5．班组安全员进行业务指导协助车间搞职工安全教育培训考核工作督促检查班级（三级）教育情况
6．参车间新建改建扩建工程设计设备改造工艺条件变动方案审查工作
7．深入现场进行安全检查制止违章指挥违章作业听劝阻者权停止工作报请领导处理组织单位安全检查做记录求车间生产负责组长值班长组长参加
8．参关安全作业票证审核检查落实情况负责建立种安全教育安全检查安全考核安全培训隐患整改等等档案台账定期汇报安全检查安全教育情况
9．负责车间安全装置防护器具消防器材理
10．负责车间伤亡事统计报参事调查
11．车间理员车间指定工作范围安全生产负责部门安全员职责参车间安全员职责规定
（八）员工安全职责
1．认真学严格遵守项规章制度劳动纪律违章作业劝阻制止违章作业违章指挥权拒绝执行
2．认真执行交接班制度接班前必须认真检查岗位设备安全设施工器具否齐全完
3．精心操作严格执行工艺规程安全技术规程操作法做记录认真执行交接班制度接班前必须认真检查岗位设备安全设施工器具否齐全良交接班必须交接安全生产情况交班接班创造安全生产良条件
4．时巡回检查正确分析判断处理种事苗头事消灭萌芽状态发生事果断正确处理时实级报告严格保护现场做详细记录
5．作业前认真做安全检查工作发现异常情况时处理报告
6．加强设备维护保养发现异常应妥善处理时报认真作记录保持企业现场整洁搞文明生产
7．岗前必须规定着装妥善保正确种防护品防护器具消防器材
8．积极参加种安全活动
9．常关心已周围安全生产情况关领导部门提出合理化建议意见
（九）门卫安全职责
1．切实做安全保卫工作做外员访登记禁止闲杂员进入公司
2．访员登记完毕门卫应电话联系受访员未允许准入
3．出货车辆没公司领导签发货物出门证私放行禁止补签
4．员工班时间意出入公司门卫部门领导签字班时间出入证明放行
5．指导员工车辆放入车棚制止意摆放
6．忠职守擅离开岗位监控器发现异常情况立领导汇报拨报警电话公司损失降低

（十）驾驶员安全职责
1．积极参加业务学安全学觉遵守交通规服交通理员指挥做文明行车安全礼违章事
2．爱护车辆坚持定期检查制度开带病车确保行车安全
3．规定做车辆保养保持车容整洁车况良
4．严禁工作时间饮酒严禁酒驾车准车交非专职司机驾驶准驾驶证规定车型符车辆
5．严格遵守道路交通安全法防止类事发生
6．执行公司相关安全理制度
（十）电工安全职责
1．树立安全电防患未然指导思想精通安全电知识熟练掌握电设备维护保养技工作责心强
2．违反安全电部门进行批评教育制止权利义务
3．电设备常维护保养决准带电维修安装程中发现问题应立停止断电维修
4．时检修供电系统消电隐患
5．负责全校明动力电公电专项电安全检查季度系统进行次全校电安全检查日电设备进行巡视发现问题时解决确保安全
6．做雨季电安全检查工作
7．做配电室配电柜配电箱保护保养工作
8．配合公安电力部门工作做安全电理工作宣传工作
9．旦发生电消防事立切断电源防止事蔓延扩
（十二）行车工安全职责
1．服调度班长指挥安全准确完成行车起吊作业务
2．严格执行技术标准安全操作规程根工作情况指挥密切配合做慢吊慢放衡运行保证安全
3．时配合班组工序保证生产畅进行做拖延推委
4．加强设备日常维护保养发现吊具正常时必须时汇报确保设备安全运行
5．认真填写设备运转记录
（十三）空压机工安全职责
1．认真贯彻执行安全生产方针树立安全第思想严守相关安全规程班空压机安全运行负责
2． 积极参加安全学业务技术培训 坚持持证岗 断提高业务力保安力
3．操作规程规定程序作业满足线供风需
4．严守岗位开机离岗执行交接班制度保持 风机清洁卫生安全运行杜绝违章
5．坚持日常巡视检查重点部位 （润滑冷系统定时 定点检查）保证风机处完状态发现风机障时停 机检修处理避免事发生
6．空压机长时间空运转时 时风单位联系停机 减少功消耗
7．认真填写运转日记种记录
（十四）仓库理员安全职责
1．负责仓库日常理维护事务
2．规定工作流程进行物料收发清点仓库理制度查验数量
3．料质量控制验收物料指定位置予存放
4．发料指令配备物料发放物料
5．日物料卡账进出明细记录定期盘存收发日报表进仓单发料单采购验收单呆滞料异常情况报表委外产品报表退货单等单填写
6．良物料呆废料定期报处理
7．物料入仓仓储位筹划摆放
8．盘点工作具体执行月总节报告

（十五）值班长岗位职责
1值班长应站长领导工作值全站安全生产运行操作事处理等工作负责操作听值调度员指挥值时间站运行负责站长变电站时暂时代理站长工作
2掌握站设备运行状况值期间系统运行方式（包括雷季运行方式）掌握站项检修工作全站设备安全济运行负全面责
3站长天进站时应站长口头汇报时站运行接线方式新发现设备缺陷异常情况安全情况操作情况等
4身作督促全班员认真贯彻执行级站制定规制度严格执行两票三制值班纪律时纠正切违章现象
5组织督促站成员认真做日常例行工作保证工作质量保证安全济运行负责运行值班日志记录督促班员做关记录
6正确执行调度命令严格执行六八步精心组织站员进行倒闸操作负责操作票终审核安全监护工作操作命令必须确知命令目怀疑时应问清楚错误命令执行应逐级汇报
7负责办理工作票审核许结手续关规定组织全班员检查验收检修设备做关记录
8做设备巡回检修工作班发现设备缺陷进行复查判断提出处理意见力范围动清缺陷重紧急缺陷应立级汇报
9事处理规程组织站员正确处理类事
10认真做交接班工作开班前班汇报分析会议制定班项工作计划
11监督做班项预防性试验工作
12做值种图纸资料记录工作负责交班
13负责组织班员做设备环境清洁卫生工作坚持文明生产认真时完成值时间项工作
14值班时间离开岗位应取站长级领导批准指定专代
（十六）值班员安全职责
1严格执行安全第预防方针认真贯彻级关安全生产指示现场安全直接责者
2遵守劳动纪律调度纪律严格执行国家电网公司电力安全工作规程现场运行规程两票三制种现场规章制度违章作业权制止违章生产实际中真正做伤害伤害伤害
3许值检修工作认真做验收工作终结班做操作票填写初审操作票正确性负初审责
4值班长指导根调度命令进行正确操作处理类事
5发现设备缺陷异常情况已处理事开关跳闸等情况应做记录时调度工段报告
6严格执行值班员八条纪律制止值危安全运行违章行已发现违章行未加制止造成果应负值直接责
7明显危安全命令指示应关级说明情况暂停执行
8全站运行员次交接班前应动汇报安全生产情况发生类异常情况应立停止作业（操作）保护现场时报告值长安全员实反映真情严禁隐瞒报
9参加变电站值安全活动参加类安全检查积极支持站长现场工程师安全员搞变电站安全理工作
10正确理安全工器具电气工器具岗位辖设备现场设施
11受理切调度检修员联系均应值班长正值汇报根需做记录
12正确填写操作票操作票正确性负开票责操作票做准备
13严格执行值班员八条纪律擅离职守应协助值制止消违纪违章行违章行造成果负直接责
14认真巡视做缺陷开关跳闸等项记录
15明显危安全命令指示应关级说明情况暂停执行
16全站运行员次交接班前应动汇报安全生产情况发生类异常情况应立停止作业（操作）保护现场时报告值长安全员实反映真情严禁隐瞒报
第三部分 安全生产投入
安全生产投入保障制度
1．目
深入贯彻安全生产法求切实保证公司安全费投入公司安全设施断完善安全理断成熟生产安全济长周期运行特制定制度
2．范围
适公司级部门
3．容
31安全理部门根公司生产情况时编制资金计划计划中应包括安全技术措施设施费环境保护安全宣传安全培训教育应急救援预案物资劳动防护费安全先进奖励费项目等
32制定计划时应切实考虑公司级重危险素重环境素预防控制采取必措施
33 计划应送安全生产报分领导审核总理审批执行
34公司财务部门应国家关规定公司计划提取安全生产资金纳入年度财务预决算确保效落实实行专款专
35 安全生产资金时应编制计划时报公司负责进行审批审批权限资金限额关财务制度执行
36公司财务部门应安全生产资金进行统计汇总安全理部门应督促相关部门计划实施勤采购部门应掌握采购安全设施设备物资否合格效
37 法保证安全生产必需资金投入安全投入方面：
（1）完善改造维护安全防护设备设施
（2）安全生产教育培训配备劳动防护品
（3）安全评价重危险源监控事隐患评估整改
（4）设备设施安全性检测检验
（5）应急救援器材装备配备应急救援演练
（6）安全标志标识
（7）职业危害防治职业危害素检测监测职业健康体检
（8）安全生产直接相关物品者活动





















附表1：安全费投入台账
安全费投入台帐
序号
部门
安全投入项目
投入金额
（万元）
责
完成日期
备注
























































































二201x年安全生产投入计划
进步加强安全生产理保障安全生产需资金供确保安全培训教育劳动防护品安全设施等安全投入费时位相关法律法规规定结合公司实际情况特制定年度安全生产投入计划
201x 年安全费投入计划
序号
安全投入项目
预计投入
（万元）
部门
备注
1
完善改造维护安全防护设备设施



2
安全生产教育培训



3
配备劳动防护品



4
安全评价重危险源监控事隐患评估整改



5
设备设施安全性检测检验



6
应急救援器材装备配备应急救援演练



7
安全标志标识



8
职业危害防治职业危害素检测监测职业健康体检



9
安全生产直接相关物品者活动



合计





三工伤保险理制度
1．目
保障工作遭受事伤害患职业病职工获医疗救治济补偿促进工伤预防职业康复根国务院工伤保险条例重庆市工伤保险实施暂行办法劳动法规定结合单位实际特制定办法部门职工必须严格遵办法规定执行
2．范围
适公司级部门
3．容
31公司规定劳动保障部门申报参加工伤保险国务院工伤保险条例重庆市工伤保险实施暂行办法关规定实施理
32工伤理事预防职业病预防相结合单位职工必须贯彻安全第预防方针遵守劳动安全卫生法规制度严格执行国家劳动安全卫生规程标准防止劳动程中事减少职业危害
33职工发生工伤鉴定患职业病应时予救治部门应国家政策规定受伤治愈职工进行伤残等级鉴定根伤残鉴定等级安排伤残职工退出劳动岗位事适合身体状况劳动
34安全环保部负责全公司安全理工作负责工伤事职业病调查责界定劳动行政部门报告取工伤事认定结组织工伤职工劳动力伤残等级鉴定

35工伤范围认定
（1） 职工列情形应认定工伤：
1）工作时间工作场工作原受事伤害
2）工作时间前工作场事工作关预备性者收尾工作受伤害
3）工作时间工作场履行工作职责受暴力等意外伤害
4）患职业病
5）工外出期间工作原受伤害者发生事落明
6）班途中受机动车事伤害
7）法律行政法规规定应认定工伤情形
（2）职工列情形视工伤：
1）工作时间工作岗位突发疾病死亡者48时抢救效死亡
2）抢险救灾等维护国家利益公利益活动中受伤害
3）职工原军队服役战公负伤致残已取革命伤残军证公司旧伤复发
职工条第(三)项情形享受次伤残补助金外工伤保险遇
（3）职工列情形认定工伤者视工伤：
1）犯罪者违反治安理伤亡
2）醉酒导致伤亡
3）残者杀
4）法律法规规定认定工伤行
36职工发生伤害事应24时规定程序公司级部门报告力资源部应事发生日起3日负责工伤认定劳动保障行政部门报告填报事伤害报告表取工伤事认定结完成工伤职工劳动力伤残等级鉴定
37职工发生事伤害者职业病防治法规定诊断鉴定职业病力资源部应事伤害发生日者诊断鉴定职业病日起30日劳动保障行政部门提出工伤认定申请遇特殊情况报劳动保障部门意申请时限适延长
部门未前款规定提出工伤认定申请工伤职工者直系亲属工会组织事伤害发生日者诊断鉴定职业病日起1年直接单位统筹区劳动保障行政部门提出工伤认定申请
38劳动保障行政部门认定工伤者视工伤认定结公司存档公司认定结发工伤证作享受工伤保险遇证工伤证应准确记载职工受伤害时间伤害部位职业病名称劳动力鉴定工伤直接关联疾病等工伤证记录意涂改涂改工伤证效应原件结准
39劳动力鉴定
（1）劳动力鉴定委员会方政府级劳动保障行政部门事行政部门卫生行政部门工会组织办机构代表单位代表组成市劳动力鉴定委员会设劳动力鉴定中心区劳动力鉴定委员会设劳动力鉴定办公室鉴定中心办公室挂级劳动保障行政部门承担劳动力鉴定委员会日常工作
工伤职工供养亲属劳动力鉴定工作均述部门负责公司相关业务部门搞协调配合工作
（2）劳动力鉴定委员会承担鉴定确认工作：
1）工伤职工劳动力鉴定
2）停工留薪期确认
3）配置辅助器具确认
4）疾病工伤关联确认
5）供养亲属完全丧失劳动力鉴定
6）职业康复确认
7）工伤职工旧伤复发确认
8）受委托劳动力鉴定
（3）工伤职工停工留薪期满停工留薪期伤情处相稳定状态公司工伤职工者直系亲属劳动力鉴定委员会提出劳动力鉴定申请填报劳动力鉴定表提交工伤认定通知书者工伤证病历诊疗资料工伤职工者直系亲属申请作工伤鉴定（确认）应规定提交相关资料
（4）劳动力鉴定指劳动功障碍程度生活理障碍程度等级鉴定
劳动功障碍分十伤残等级重级轻十级
生活理障碍分三等级：生活完全理生活部分理生活部分理
伤残遇确定工伤职工安置评定伤残等级
（5）申请鉴定劳动力鉴定委员会鉴定结服收该鉴定结日起15日市劳动力鉴定委员会申请次鉴定提交劳动力鉴定委员会鉴定结相关材料
市劳动力鉴定委员会次鉴定结终结
（6）劳动力鉴定结作出日起1年工伤职工者直系亲属公司者办机构认伤残情况发生变化负责首次鉴定劳动力委员会申请复查鉴定
310工伤保险基金工伤保险遇
（1）工伤保险基金列支出：
1）工伤医疗费
2）四级工伤员伤残津贴
3）次性伤残补助金
4）生活护理费
5）丧葬补助金
6）供养亲属抚恤金
7）次性工亡补助金
8）辅助器具费
9）工伤康复费
10）劳动力鉴定（确认）费
11）规定支付工伤保险业务相关费
（2）职工工作遭受事伤害者患职业病进行治疗享受工伤医疗遇
职工治疗工伤应签订服务协议医疗机构医情况紧急时先医疗机构急救
治疗工伤需费符合工伤保险诊疗项目目录工伤保险药品目录工伤保险住院服务标准工伤保险基金支付
职工住院治疗工伤公司公出差伙食补助标准70发住院伙食补助费医疗机构出具证明报办机构意工伤职工重庆市外医需交通食宿费公司职工公出差标准报销
工伤职工签订服务协议医疗机构进行康复性治疗费符合条第三款规定工伤保险基金支付
（3）工伤职工日常生活者业需市劳动力鉴定委员会确认安装假肢矫形器假眼假牙配套轮椅等辅助器具需费国家规定标准工伤保险基金支付
（4）职工工作遭受事伤害者患职业病需暂停工作接受工伤医疗停工留薪期原工资福利遇变公司月支付
工伤职工停工留薪期般超12月伤情严重者情况特殊劳动力鉴定委员会确认适延长延长期限超12月工伤职工评定伤残等级停发原遇章关规定享受伤残遇工伤职工停工留薪期满需治疗继续享受工伤医疗遇
生活理工伤职工停工留薪期需护理公司负责
（5）工伤职工工伤医疗机构发生费先公司职工垫付工伤认定符合工伤保险基金支付范围费劳动保障行政办机构予报销
（6）工伤职工已评定伤残等级劳动力鉴定委员会确认需生活护理工伤保险基金月支付生活护理费
生活护理费生活完全理生活部分理者生活部分理3等级支付标准分年度职工月均工资5040者30
（7）职工工致残鉴定级四级应退出工作岗位享受遇：
1）工伤保险基金伤残等级支付次性伤残补助金标准：级伤残24月工资二级伤残22月工资三级伤残20月工资四级伤残18月工资
2）工伤保险基金月支付伤残津贴标准：级伤残工资90二级伤残工资85三级伤残工资80四级伤残工资75伤残津贴实际金额低低工资标准工伤保险基金补足差额
3）工伤职工达退休年龄办理退休手续停发伤残津贴享受基养老保险遇基养老保险遇低伤残津贴工伤保险基金补足差额
（8）职工工致残鉴定五级六级享受遇：
1）工伤保险基金伤残等级支付次性伤残补助金标准：五级伤残16月工资六级伤残14月工资
2）保留公司劳动关系公司安排适工作难安排工作公司月发伤残津贴标准：五级伤残工资70六级伤残工资60公司规定缴纳应缴纳项社会保险费伤残津贴实际金额低低工资标准低工资标准补足差额
工伤职工提出公司解者终止劳动关系公司国家规定支付次性医疗补助金伤残业补助金
（9）职工工致残鉴定七级十级享受遇：
1）工伤保险基金伤残等级支付次性伤残补助金标准：七级伤残12月工资八级伤残10月工资九级伤残8月工资十级伤残6月工资
2）劳动合期满终止者职工提出解劳动合公司支付次性工伤医疗补助金伤残业补助金
（10）职工工死亡直系亲属列规定工伤保险基金领取丧葬补助金供养亲属抚恤金次性工亡补助金
1）丧葬补助金6月年度职工月均工资
2）供养亲属抚恤金职工工资定例发工死亡职工生前提供生活源劳动力亲属标准：配偶月40亲属月30孤寡老者孤月述标准基础增加10核定供养亲属抚恤金应高工死亡职工生前工资
3）次性工亡补助金标准54月年度职工月均工资
伤残职工停工留薪期工伤导致死亡直系亲属享受条第款规定遇
级四级伤残职工停工留薪期满死亡直系亲属规定条件享受条第款第（1）（2）项规定遇
（11）职工工外出期间发生事者抢救救灾中落明事发生月起3月发工资第4月起停发工资工伤保险基金供养亲属月支付供养亲属抚恤金生活困难预支次性工亡补助金50职工民法院宣告死亡条例第二十三条职工工死亡规定处理
失踪重新出现法院撤销死亡结已领取工伤遇应退回
（12）职工交通事引起工伤应先交通事处理交通事处理获赔低工伤遇工伤遇规定补足差额
（13）工伤职工列情形停止享受工伤保险遇：
1）丧失享受遇条件
2）拒接受劳动力鉴定
3）拒绝治疗
4）判刑正收监执行
311办法称职工工资指工伤职工工作遭受事伤害者患职业病前12月均月缴费工资职工受伤前工资足12月实际发生月均工资计算足1月参保缴费基数公司实际发放约定日工资基数计算
312办法发布日起施行未事宜国务院重庆市关工伤保险条例政策执行

附表1：工伤事台账
工伤事台账
姓名
性
工种
事时间
事点
伤亡部位
工伤认定情况
济损失
（万元）
事发生原
备注



































































































































































第四部分 法律法规安全理制度
识获取适安全法律法规标准求理制度
1．总
时识获取公司安全活动相关法律法规标准规范求保持持续更新切实履行公司遵守安全理法律法规标准规范求承诺特制订制度
2．范围
制定适公司部门
3．容
31部门负责部门职责范围关安全法律法规标准求识获取报 汇总备案查
32办公室负责部门识获取法律法规进行整理汇总交分领导审批负责督促相关部门法律法规标准规范求进行宣传贯彻培训落实情况
33办公室负责识法律法规进行公告
34分安全领导负责公司安全理活动关安全法律法规标准求适性审批公司安全法律法规标准求履行情况进行总体控制
35理求
（1）获取容
法律：颁布安全卫生法律：宪法安全生产法职业病防治法环境保护法刑法劳动法等
法规：国务院省级颁布关安全卫生法规
规章：国务院部委局重庆市民政府颁布安全卫生规章制度
标准：国家方颁布安全标准卫生标准关安全卫生标准
国际公约：国已签署关劳动保护安全公约
求：重庆市民政府关安全卫生方面规范性文件级部门关安全卫生求求相关行业求非法规性文件通知等
（2）获取渠道方法
1）通级部门达文件通知进行获取
2）通订阅安全理等专业报刊杂志书籍等进行获取
3）通浏览中国安全生产协（wwwchinasafetyorgcn）重庆市安全生产监督理局公众信息网（wwwcqsafetygovcn）等安全相关类网页进行获取
（3）适性判定
1）企业营活动安全运行求
2）属行业求
3）级部门关求
36部门负责部门职责范围关安全法律法规标准求识获取传递安全环保部进行汇总安全环保部部门识获取法律法规进行汇总整理交分领导审批审批合格办公室进行公告
37法律法规传达应
部门办公室适部门法律法规标准规范求进行传达贯彻确保相关岗位员工理员法律法规求指导工作
38更新
法律法规求保持新状态部门应时掌握部门相关法律法规求新信息半年现法律法规标准规范求进行清理填写法律法规求清单更新表传递安全环保部汇总分安全领导批准提供办公室公告
39执行检查评价
安全环保部负责公司部门执行安全相关法律法规标准求宣传贯彻情况进行监督检查评价

附表1：企业适安全生产法律法规标准记录台账
企业适安全生产法律法规标准记录台账
序号
名称编号
生效日新修订日
颁布部门
适条款
适部门
备注




































































































附表2：法律法规培训记录
法律法规培训记录
培训部门

培训时间

讲

组织记录

应数

实数

缺勤数

培训

容













参加
培训
员

备注






二安全理制度安全操作规程文件理修订制度
1．目
确保操作规程理制度效性明确操作规程理制度修订时间频次实性操作性特制定制度
2．范围
适公司范围安全操作规程安全理制度评审修订
3．容
31成员职责
（1）制度安全环保部制定
（2）安全环保部安排专密切关注国家新法律动态获取新法律法规规范
（3）评审组公司领导层组成
32程序
（1）评审程序
1）安全环保部牵头正式评审前通知部门部门根操作规程安全理制度容结合部门实际提出修订初步意见
2）召开操作规程理制度评审会议安全环保部员工代表会提出修订意见集中讨讨结果形成文件
3）安全环保部评审结果报技术负责审核总理批准发布实施文件形式发布车间班组
（2）评审频率
1）正常情况安全环保部年修订次年12月份公司安全操作规程理制度符合性效性操作性进行次评审出具符合性评价报告
2）安全环保部评价报告中评价出符合项开展原责分析提出整改计划制定整改措施
3）采新技术新材料新工艺时者发生工艺变更时安全环保部时组织关员制定新安全操作规程安全理制度

附表1：安全操作规程安全规章制度评审表
安全操作规程安全规章制度评审表
评审时间：
评审点：
参加评审员：

评审组长：
序号
符合描述
评审修改意见




































评审组长意见：


评审组长签字：

注：1正常情况年公司安全操作规程理制度符合性效性操作性进行次评审出具符合性评价报告
2采新技术新材料新工艺时者发生工艺变更时时进行修订

三公司文件档案理制度
1．目
提高公司文件处理工作效率质量规范化科学化制度化结合公司实际工作情况特制定制度
2．范围
公司筹备成立营理产权变动程中形成具保存价值文件材料均列入档范围
3．容
31公司列安全生产资料应进行档案理：安全生产文件风险评价信息培训记录标准化系统评价报告事调查报告检查整改记录职业健康检查监护记录安全生产会议记录安全活动记录法定检测记录关键设备设施档案应急演信息承包商供应商信息维护校验记录技术图纸员资格证安全评价报告等
32公司部门负责档文件材料收集整理定期交档案室集中理拒绝档
33档文件材料必须齐全完整准确系统签署完备
34档文件材料必须准确反映企业生产科研基建营理等项活动真实容历史面貌
35档文件材料必须层次分明符合形成规律保持案卷文件材料机联系
36档文件材料包括纸质光盘磁带片底片胶片实物等种载体形式
37档文件材料必须正企业编制文件应附发文底稿
38档具永久长期保存价值电子文件应相应纸质文件材料档保存
39非纸质文件材料应文字说明档
310外文（少数民族文字）材料汉译文应汉译文档译文译出标题档
311便保利档文件材料纸张必须优良纸面清洁书写文件材料应碳素墨水蓝黑墨水禁圆珠笔铅笔红墨水纯蓝墨水复写纸等牢固书写材料书写工整图字迹清晰
312档范围保期限（参企业档案档范围保期限表）
313档时间：
（1）理性文件材料般应办理完毕第二年第1季度连收发簿移交档案室档
（2）专项工程专题项目等发生部门文件材料整理部门领导项目负责审定档案室移交档周期长分阶段单项档
（3）外购设备仪器引进项目文件材料开箱验收接收时登记安装调试档
（4）工程项目竣工验收三月接收档
（5）年形成会计档案财务部关部门保存年年第季度档案室移交档
（6）电子文件逻辑档实时进行物理档应纸质文件档时间致
（7）荣誉档案办公室收集整理次年统档
（8）声档案次活动结束整理档
（9）相关会议（技术会议专题会议年度工作会议）会议结束档
（10）外出出差考察材料事回月整理档
（11）变更修改补充文件材料进档
（12）公司部机构变动职工调动离岗时留部门手中文件材料时档
（13）公司产权变动程中形成文件材料时档
314档案查（）阅制度
档案阅档案室日常业务工作档案更生产提供利服务基形式做档案理工作特制订制度：
（1）公司关员工作需阅档案者般允许档案室阅档室查阅查阅容根档案密级程度取相关领导签字时做登记
（2）公司关员实际情况必须出者须办理相关手续超两天者须领导批准签字期
（3）阅档案者应爱护档案确保档案完整性擅涂改勾画剪裁抽取拆散损毁阅档案交时须面查清楚发现遗失损坏应时反映领导
（4）外单位阅档案者须持单位介绍信总理批准方阅限室查阅律外抄摘容须总理意审核方带出
（5）属成熟现行技术资料保密文件律外
315档案保密制度
（1）属密级档案必须正确标明密级妥善存放
（2）非综合档案室员便进入档案室档案室门窗箱柜应时关锁
（3）全体职工密级档案文件资料均须严格执行企业保密规定失密否应追究责
（4）查阅密级档案均须办理审批阅手续般允许阅档室查阅带出复制确属需者须办理相关手续
（5）查阅员档案容承担保密义务违反规定造成果者必须追究责
（6）档案员忠职守认真执行项保密制度
（7）定期保密档案保情况进行检查发现问题时处理
316档案室理制度
（1）档案存入检查：
1）档案出入档案室清点登记
2）定期档案保状况进行全面检查做记录发现问题采取积极效措施保证档案安全
（2）档案室理：
1）档案室未许外员擅进入
2）档案柜卷排列科学合理整齐美观便调卷
3）档案室门窗须安装窗帘档案室采白炽灯度超100lx
4）避免光线直射档案更烈日曝晒档案防止害生物档案危害
5）档案室严禁堆放食品易燃易爆物必须配备适合档案消防器材禁止吸烟定期检查杜绝切发生火灾
6）档案室须办公室阅档室分开做八防：防火防盗防光防害气体防潮防湿防虫防尘
7）做档案接收移交保鉴定利档案构成情况准确时科学统计工作
8）建立健全档案接收移交库藏保利鉴定销毁等统计台帐
317档案鉴定销毁制度
（1）根档案法中相关规定编制企业档案保期限表中会计档案见会计档案保存期限表
（2）保期限分永久长期短期三种介两种保期限保期限长
（3）档案容源时间程度名称等方面监档案价值
（4）档案通鉴定求保期准确案卷质量达规定标准果鉴定中发现档案准确完整应时责成关部门修改补充
（5）销毁档案必须严格掌握慎重事销毁前造具清册提出销毁报告报总理审批销毁档案时严格执行保密规定鉴定组指定员会保密保卫员销毁监销防止失密档案销毁时二监销清册签字
318档案工作员岗位职责
（1）认真学贯彻执行档案法档案工作方针政策坚持法治档忠职守全心全意部门项工作做服务
（2）负责理部门档案做门类种载体档案接收收集登记整理编目保阅
（3）积极做档案服务利工作编制必检索工具参考资料时准确提供利
（4）做档案八防工作确保档案完整安全
（5）严格遵守保密制度工作未批准擅扩档案阅范围泄露档案保密容
（6）负责部门档案工作进行监督检查指导




附表1：企业档案档范围保期限表
企业档案档范围保期限表
序号
保类型
保时间（年）
1
行政理类
11
企业行政工作计划总结汇报请示行政会议记录
永久
12
企业事记反映企业重活动剪报
永久
13
企业机构建立（含设结构）合撤销更名迁址隶属关系变更印章启员编制等文件材料
永久
17
文秘保密信访工作形成文件材料
30
18
企业收发文簿电话记录簿
10
19
企业关社会治安保安保卫工作刑事案件审理消防车辆理方面文件材料
30
110
企业关法律事务违纪审理文件材料
永久
111
企业干部免职工花名册
永久
112
企业关职工招聘录调配退休退职复员军安置富余员安置职称评定劳务出口死亡怃恤文件材料
永久
113
企业干部职工奖励表彰材料
永久
114
企业劳动定额定员材料
30
115
企业员工资调整补贴奖金发放
30
116
企业劳动工资报表年报
永久
117
企业季月报
10
118
企业职工养老保险单花名册
永久
119
职工教育计划总结规章制度
30
120
企业类专题培训班材料
10
121
企业关卫生理监督职工保健职业病防治方面文件材料
永久
122
企业计划生育工作计划总结年报独生子女花名册顾生育二胎审批表计划生育处罚决定等
30
123
企业关勤福利绿化理电水工作方面文件材料
10
124
企业外事工作活动中形成材料
永久
125
级机关发需贯彻执行工作查考文件材料
10
2
营理类
21
企业改革（转制）重营决策企业联营兼破产等文件材料
永久
22
企业企业登记企业法营业执证书
永久
23
企业发展规划（包括中长期发展规划）方针目标理年度计划企业全面计划理工作方面文件材料
永久
24
企业发展规划（包括中长期发展规划）方针目标理季度月度计划企业全面计划理工作方面文件材料
10
25
企业种统计年度报表统计分析等
永久
26
企业种统计季度月度报表统计分析等
10
27
企业物质仓库理方面文件材料理制度规定计划总结等
30
28
企业产品销售工作计划总结办法规定
永久
29
企业销售合协议电报信件售服务等材料
30
210
企业产品销售调查分析统计广告宣传等材料
永久
211
企业外贸方面文件材料
永久
212
企业财务理方面文件材料财务工作计划总结制度 价格会计计算汇报等
30
213
企业审计工作文件材料
永久长期
214
企业岗位考核责制
30
215
企业现代化理现场理形成文件材料
30
216
企业整顿种评优升级达标评奖活动材料
永久
217
工业普查形成文件材料
30
218
济合纠纷材料
永久
3
生产技术理类
31
企业产品年度生产组织调度计划
永久
32
企业产品生产组织调度计划
10
33
产品生产日报班组日记等
10
34
关科技成果科技进步奖专利成果申报批复新产品开发等方面计划总结汇报
永久
35
关技术改造引进协作采新技术合协议书批复申报材料
永久
36
企业群众性科技活动合理化建议
10
37
企业关全面质量理产品质量理工作计划总结办法规定制度等
永久
38
企业产品质量检测原材料半成品检测控制材料
30
39
企业关标准化理工作计划总结组织机构制度综合性标准（技术标准理标准工作标准）类质量理认证材料
永久
310
企业关基建工作理性材料（计划规划总结等）
永久
312
企业房屋普查登记土纠纷处理基建统计报表
永久
313
企业关设备仪器理更新保养改造计划总结规章制度
30
314
企业关计量工作计划总结制度计量合格证书
永久
315
企业关源理方面计划总结规章制度
永久
316
企业源消耗节降耗统计表
永久
317
企业关安全生产方面计划总结办法规定 安全教育方面总结教材名册等
永久
318
企业事处理材料
永久
319
企业环保工作计划总结规定会议纪
永久
320
企业治理污染方面决定方案记录合协议
永久
321
企业关环保检测控制污染事调查整顿处理文件材料
30
322
企业档案信息理形成文件材料
30
4
产品类
41
产品开发决策文件材料
永久
42
产品设计工艺准备文件材料
永久
43
产品试制试验鉴定文件材料
永久
44
产品正式生产文件材料
永久
45
市场开发产品销售文件材料
永久
5
科学技术研究类
51
科研准备文件材料
永久
52
试验研究文件材料
永久
53
科研总结鉴定文件材料
永久
54
科研成果奖励申报文件材料
永久
55
科研成果推广应文件材料
永久
6
基建设类
61
工程准备阶段文件（决策立项文件建设征拆迁文件勘察测绘设计文件招投标文件开工审批文件建设施工监理机构负责等）
永久
62
工程施工阶段文件（土建工程电气排水消防取暖通风空调燃气建筑智化电梯工程室外工程等）
永久
63
竣工图（综合竣工图专业竣工图）
永久
64
监理文件（监理会议纪控制文件合事项理监理工作总结等）
永久
65
验收文件（工程竣工总结竣工验收记录财务决算审计材料工程声材料电子文件等）
永久
7
设备仪器类
71
准备购置阶段：设备购置申请批复行性研究报告市场调研材料订货合协议等
长期
72
开箱验收阶段：说明书合格证保修卡装相单备品备件图册等机文件材料开箱验收记录等
长期
73
安装调试阶段：安装情况记录安装图（基础图面图）调试验收报告设备操作规程安全技术维护保养规程
长期
74
维修阶段：设备履历表历次维修保养记录事障处理情况改造情况记录转移情况记录报废材料
长期
75
图样：制设备图样外购设备图样
长期
8
会计档案类
81
记帐证原始证汇总证
15
82
销毁证中抽出证
永久
83
种收款收发票存根
5
84
日记帐
15
85
现金日记帐银行日记帐
25
86
总帐
15
87
明细帐
15
88
辅助帐
15
89
固定资产帐卡片
长期
810
年度财务报告（决算）
永久
811
综合性年度性财务分析文字材料
永久
812
阶段性财务分析文字材料
3
813
月季度财务报告
3
814
会计档案移交清册
15
815
会计档案保清册 （案卷目录表）
永久
816
会计档案销毁清册
永久
817
银行存款余额调节表
5
818
银行帐单
5
9
干部职工档案类
91
履历材料鉴定考核考察材料
长期
92
评定岗位技学历材料（包括学历学位成绩培训结业成绩表评定技成绩审批等材料）
长期
93
政审材料
长期
94
参加中国产青团材料
长期
95
奖励处分材料
长期
96
招工劳动合调动聘复员退伍转业工资保险福利遇出国退休退职等材料
长期
97
供单位参考材料
长期
98
健康情况记录体检表
长期


四领导现场带班制度
1目
切实抓安全生产提高领导履行安全生产职责效程度提高风险控制力保障职工安全健康进步落实安全生产责制
2适范围
适公司领导干部带班理
3定义
31领导带班员：指公司领导班子成员
32领导带班：指企业值班领导班作业范围安全生产工作进行全程监督理
4职责
41公司办公室负责规定制订公司领导带班表编排负责规定具体开展情况监督落实负责规定员考核
42带班领导职责：
（1）监督检查项安全生产规章制度执行落实情况
（2）检查纠正作业现场出现物安全状态安全行理缺陷作业环境良状况
（3）督促检查现场出现事隐患整改情况
（4）针带班期间安全生产情况进行合理安排布置
（5）组织处置带班期间出现紧急情况生产安全事
5具体规定
51公司办公室负责编制完成现场带班表总理批准执行综合办公室备案
52带班表必须明确规定公司时段带班领导出现员遗漏空缺
53公司办公室建立保领导现场带班记录带班员填写带班程中发现处置关事项
54领导带班必须规定时间班班迟早退中途离岗
55日值班领导必须工作日值班领导进行工作交接做记录签字确认
56严禁领导带班空岗确特殊原法班必须总理请假综合办公室安排领导值班时变动现场带班表
57班领导必须严格履行工作职责认真做班中项安全生产工作
6考核
61带班领导考核公司安全生产组进行考核
62现场带班员出现事项予责300元处罚
（1）迟早退中途离岗
（2）带班法带班未请假导致空班
（3）未进行领导带班工作交接
（4）填写相应记录
（5）认真履行带班工作职责
63未履行安全生产职责导致事发生指挥实施现场应急处置措施导致事扩公司安全生产理制度执行
64发生事没领导现场带班国务院关进步加强企业安全生产工作通知规定责予济处罚






五班组安全达标理制度
1目
效开展班组安全达标活动特制定制度
2适范围
规范适生产班组安全生产达标考核
3术语定义
31班组安全理
班组安全理保障班组成员劳动程中安全健康保护班组厂房设施设备工具等财产受意外损失采取综合性措施
32 班组安全理目标
伤害伤害伤害类事零
4理职责
41生产车间（部门）负责车间（部门）班组安全达标活动进行检查理考核
42公司安全环保部负责车间（部门）班组安全达标活动开展情况进行监督理验收
5理容
51 班组基础理安全教育安全活动遵章守纪隐患整改文明生产六方面开展班组安全达标活动
52 班组安全达标活动项目指标值扣分标准班组安全达标考核标准（见附表）进行
53 车间（部门）生产班组参赛率100达标率85％
54车间（部门）职班组参班组安全达标考核标准（见附表）进行

6检查考核
61生产班组开展班组安全达标活动求班组长做日三查班前讲安全班中查安全班评安全周组织班组成员进行班组安全生产检查月组织班组成员开展班组安全达标活动
62 职班组月组织班组成员开展次班组安全达标活动
63 车间（部门）负责月班组开展班组安全达标活动情况进行次全面检查理
64 公司安全理部门班组安全达标活动月进行检查考核
7验收
71车间（部门）单位班组安全达标活动进行年度评验收年度验收评分结果应年度十二月月均分评结果报安全环保部
72公司组织进行安全模范班组安全先进班组年度评验收验收条件执行
（1）分： 95～100分班组具备评安全模范班组条件
（2）分： 90～95分（含95分）班组具备评安全先进班组条件
（3）分： 80～90分（含90分）班组具备评安全达标班组条件
（4）分低80分班组安全达标班组
达标班组参加公司安全先进班组安全模范班组评列情形者达标：
（1）班组安全达标活动记录
（2）月车间分（子）公司检查记录
（3）生产现场安全理达标
列情形者否决：
（1）班组出现严重违章
（2）发生轻伤事瞒报事
（3）发现安全隐患长期排
（4）受公司安全理部门处罚
8奖惩
年度评安全模范班组安全先进班组安全达标班组公司进行表彰奖励



















附表1：班组安全达标考核标准
班组安全达标考核标准
项目
考核容
扣分标准
分值
基
础

理
1班兼职安全员
2采安全科学理方法做形式容效果
3认真贯彻执行国家制定颁布安全生产方针政策法规公司项安全生产规章制度班组长职工安全生产责制岗位安全操作规程
1安全员扣10分
2没采安全科学理方法扣5～10分容符合求扣2～5分
3缺项扣5分
10
安
全
教
育
1特种设备作业员特种作业员持证岗
2做新职工入厂三级教育变换工种教育复工教育四新教育全员教育等工作
3开展事案例教育分析班组外发生事案例吸取教训防止类事发生
4定期学安全操作规程关安全生产专业知识做应知应会
1证岗次扣5分
2查车间班组安全教育记录种教育少次扣3分记录符次扣3分
3开展扣5～10分
4抽查抽考合格扣5分定期学扣12分
20
安
全
活
动
1班组坚持开展日三查日常工作中做班前讲安全班中查安全班评安全
2周组织次班组安全检查做检查记录
3班组月开展次活动传达安全生产会议精神布置检查交流总结安全生产工作记录认真填写容真实
4预期型安全理模式开展事隐患预测预防工作持续改进补充危险害素完善策措施
1缺次活动扣3～5分认真填写次扣1～3分
2符合求次扣5～10分
3．符合求次扣5～10分
4没开展扣5～10分
20
遵章守纪
1工艺设备安全规程操作遵守劳动纪律杜绝违章操作
2规定穿戴劳动保护品具

1发现违章次扣5～10分
2正确劳动保护具次扣3分
20
隐
患
整
改
1设备安全防护装置齐全带病运行设备
2安全标准化识岗位致害素坚持日安全检查时发现整改安全隐患作记录
1现场发现类隐患次／项扣2～5分
2识岗位致害素扣5分隐患整改时条／项扣3～10分
20
文
明
生
产
1作业环境跑滴漏现象
2安全通道畅通阻物流序
3工位器具零部件摆放整齐
4．严格履行危险作业审批理规范危险性较作业必须设立醒目安全标志
1达求点处扣2～5分
2道路畅通物流序处扣2～5分
3工位器具零部件摆放合理扣2～5分
4未执行规范安全标志醒目处扣5～10分
10











六风险评估控制理制度
１．目
识企业生产（理）服务活动程中存危险害素危险等级提出控制措施
2．范围
公司风险评估控制理
3．容
31评价组织职责
（1） 公司成立风险评价组
组长公司安全负责成员相关部门负责安全环保部成员
（2）职责
组长：直接负责风险评价工作组织制定风险评价程序
成员：部门报工作危害分析（JHA）记录表进行调查核实补充完善制定风险控制措施
32风险理
（1） 危害识
1）进行危害识时应充分考虑：
①火灾爆炸切造成时间事活动行
②击撞击物体击高处坠落机械伤害
③中毒窒息触电辐射(电磁辐射位素辐射)
④暴露化学性危害素物理性危害素工作环境
⑤机工程素(工作环境条件位置舒适度重复性工作 明足等)
⑥设备腐蚀焊接缺陷等
⑦毒害物料气体泄漏
⑧造成环境污染生态破坏活动程产品服务：包括水气声渣废物等污染物排放处置源资源原材料消耗
2）时应考虑：
①员原材料机械设备作业环境
②直接间接危险
③三种状态：正常异常紧急状态
④三种时态：现
（2）安全行：
违反安全规安全常识事发生行类：
1）操作错误(忽视安全忽视警告)
2）安全装置失效
3）安全设备
4）手代工具操作
5）物体(成品材料工具等)存放
6）险进入危险场
7）攀坐安全位置
8）起吊物作业(停留)
9）机器运转时加油(修理检查调整清扫等)
10）分散注意力行
11）必防护品具
12）安全装束
13）易燃易爆等危险品处理错误等
（3）物安全状态：
事发生安全物体条件物质条件（防护保险信号等装置缺乏缺陷设备设施工具附件缺陷防护品具缺乏缺陷生产场环境良）
1）物质：火灾爆炸性物质毒性物质
2）物体：防护保险信号等装置缺乏缺陷设备设施工具附件缺陷防护品具缺少缺陷生产（施工）场环境良
（4）害作业环境：
1）作业场缺陷：间距足信号标志没物体堆放
2）作业环境素缺陷：采光良害通风良缺氧温度高低湿度外部噪声风雷电洪水野兽等然危害
（5）安全理缺陷：
1）设计 监测方面缺陷事（件）纠正措施（机工效学）
2）员控制理缺陷：教育培训足雇缺乏检查 超负荷禁忌作业等
3）工艺程作业程序缺陷
4）相关方理缺陷
33危害识范围
（1）规划设计建设投产运行等阶段
（2）常规异常活动
（3）事潜紧急情况
（4）进入作业场员活动
（5）原材料产品运输程
（6）作业场设施设备车辆安全防护品
（7）素包括违反安全操作规程安全生产规章制度
（8）丢弃废弃拆处置
（9）气候震然灾害等
（10）期服务活动
34危害识方法
危害识事先分析思想指导采工作危害分析法（JHA）
工作危害分析法（JHA）：作业活动清单中选定项作业活动作业活动分解干相连工作步骤识工作步骤潜危害素然通风险评价判定风险等级制定控制措施
35危害识步骤
（1）安全环保部负责设计危害识工作危害分析（JHA）记录表表格发部门
（2）部门负责组织员部门班组活动产品服务中识出具具危害填写工作危害分析（JHA）记录表部门负责审核报送安全环保部
（3）安全环保部部门识出危害进行整理汇总分类分类形式危害分类
（4）安全环保部组织员进行调查核实补充完善风险评价组讨制定相应控制措施
36风险评价
（1）风险评价范围
1）生产营活动
2）生产装置
3）储存设施
4）检维修作业
5）新改扩建技术改造项目工程
6）拆迁工程
7）期服务活动
（2）评价
1）关安全法律法规求
2）行业设计规范技术标准
3）企业安全理标准技术标准
4）企业安全生产目标指标等
（3）评价方法
采事件发生性L果严重性S风险度R进行RL×S
1）事件发生性L参表1制定
表1 　　　　　　　 事件发生性L判断准
等级
标 准
5
现场没采取防范监测保护控制措施危害发生发现（没监测系统）正常情况常发生类事事件
4
危害发生容易发现现场没检测系统未作监测现场控制措施未效执行控制措施危害常发生预期情况发生
3
没保护措施（没保护防装置没防护品等)未严格操作程序执行危害发生容易发现（现场监测系统）作监测发生类似事事件异常情况发生类似事事件
2
危害旦发生时发现定期进行监测现场防范控制措施效执行偶尔发生危险事事件
1
充分效防范控制监测保护措施员工安全卫生意识相高严格执行操作规程极发生事事件

2）事件发生果严重性S参表2制定
表2 　　　事件果严重性S判准
等级
法律法规
求

财产
(万元)
停工
环境污染资源消耗
公司
形象
5
违反法律法规标准
死亡
>50
部分装置(>2套)设备停工
规模
公司外
重国际国影响
4
潜违反法规标准
丧失劳动力
>25
2套装置停工设备停工
公司严重污染
行业集团公司
3
符合公司安全方针制度规定等
截肢骨折听力丧失慢性病
>10
1套装置停工设备
公司范围中等污染
区影响
2
符合公司安全操作程序规定
轻微受伤间歇舒适
<10
受影响停工
装置范围污染
公司周边范围
1
完全符合
伤亡
损失
没停工
没污染
形象没受损
3）风险等级判定准控制措施实施期限参表3制定
表3 　　　 风险等级判定准控制措施
风险度R
等级
应采取行动控制措施
实施期限
20－25
巨风险
采取措施降低危害前继续作业改进措施进行评估
立刻
15－16
重风险
采取紧急措施降低风险建立运行控制程序定期检查测量评估
立期整改
9－12
中等
考虑建立目标建立操作规程加强培训沟通
2年治理
4－8
容忍
考虑建立操作规程作业指导书需定期检查
条件费时治理
<4
轻微忽略风险
需采控制措施需保存记录

（4）风险等级确定
1）进行风险评价时应影响财产环境等三方面性严重程度分析重点考虑素：
①火灾爆炸
②击撞击
③中毒窒息触电
④毒害物料气体泄漏
⑤化学物理性危害素
⑥机工程素
⑦设备腐蚀缺陷
⑧环境影响等
2）确定重风险时应考虑：
①关法规标准求
②风险发生性果严重性
③企业声誉社会关注程度等
3）风险度R性L×严重性S计算出风险值
风险值R≤8确定级风险
风险值R9～12确定二级风险
风险值R15～16确定三级风险
风险值R20～25确定重风险
37危害分级理
（1）危害理分二级：
判定级风险二级风险危害作般危害单位制定相应控制措施进行控制理
判定三级风险重风险危害部门制定相应控制措施报公司安全环保部备案安全环保部负责单位报控制措施进行整理汇总报公司评审组组长批准批准公司风险控制措施清单反馈部门
38风险控制
（1）公司应根风险评价结果营运行情况等确定优先控制序采取措施消减风险风险控制接受程度预防事发生
公司选择风险控制措施时应该先考虑消危害考虑抑制危害修订制定操作规程采减少暴露措施控制风险时应考虑：控制措施行性性控制措施先进性安全性控制措施济合理性企业营运行情况技术保障服务
（2）控制措施选择应包括：
1）工程技术措施实现质安全
2）理措施规范安全理
3）教育措施提高业员操作技安全意识
4）体防护措施减少职业危害
39风险信息更新
公司应断组织风险评价工作识生产营活动关风险隐患应定期评审检查风险控制结果
（1）识评价时机
1）常规活动隔年应组织次危害识风险评价
2）非常规性（拆新改扩建设项目检维修项目开停车较重隐患治理项目较重工艺变更设备变更项目等）危险性较活动活动开始前进行危害识风险评价基础编制实施方案（施工方案施工组织设计等）关领导严格审批果发生严重事作业活动应制定应急措施编写应急预案活动施工前进行演练
3）列情况发生时应时进行风险评价：
1）新变更法律法规求
2）操作变化工艺改变
3）新建改建扩建技改项目
4）事事件信息新认识
5）组织机构发生调整
（2）危害（风险）更新原进行：
1）部门更新工作危害分析（JHA）记录表交部门领导审核交公司安全环保部安全环保部负责组织员（评价组）15工作日审核判定修改发放相关部门
2）安全环保部口部门分保存危害更新产生记录














附表1：工作危害分析（JHA）记录表
工作危害分析（JHA）记录表

区域工艺程：

分析员
日期：
序号
工作步骤
危害潜事件
果
现安全控制措施
L
S
R
建议改正控制措施


























































































说明：R风险度＝性L×果严重性S
风险级：E20－25分巨风险 D15－16 重风险 C9－12中等风险 B48容忍风险 A＜ 4轻微忽略风险

注：1常规活动隔年应组织次危害识风险评价
2非常规性（拆新改扩建设项目检维修项目开停车较重隐患治理项目较重工艺变更设备变更项目等）危险性较活动活动开始前进行危害识风险评价
七消防安全理制度
1．目
维护消防设施正常运行防范火灾事发生
2．范围
制度适部门
3．容
31消防安全教育培训制度
（1）年创办消防知识宣传栏开展知识竞赛等种形式提高全体员工消防安全意识
（2）定期组织员工学消防法规项规章制度做法治火
（3）部门应针岗位特点进行消防安全教育培训
（4）消防设施维护保养员应进行实演示培训
（5）新员工进行岗前消防培训考试合格方岗
（6）工作需员工换岗前必须进行教育培训
32防火巡查检查制度
（1）落实逐级消防安全责制岗位消防安全责制落实巡查检查制度
（2）消防工作口理职部门日公司进行防火巡查月单位进行次防火检查复查追踪改善
（3）检查部门应检查情况时通知受检部门部门负责应日消防安全检查情况通知发现单位存火灾隐患应时整改
（4）检查中发现火灾隐患未规定时间时整改根奖惩制度予处罚
33安全疏散设施理制度
（1）单位应保持疏散通道安全出口畅通严禁占疏散通道严禁安全出口疏散通道安装栅栏等影响疏散障碍物
（2）应规范设置符合国家规定消防安全疏散指示标志应急明设施
（3）应保持防火门消防安全疏散指示标志应急明机械排烟送风火灾事广播等设施处正常状态定期组织检查测试维护保养
（4）严禁工作期间安全出口锁
（5）严禁工作期间安全疏散指示标志关闭遮挡覆盖
34消防设施器材维护理制度
（1）消防设施日常理专职理员负责专职理员日检查消防设施状况保持设施整洁卫生完
（2）消防设施消防设备技术性维修保养定期技术检测消防工作口理部门负责
（3）消防器材理
1）年冬防夏防期间定期两次灭火器进行普查换药
2）派专理定期巡查消防器材保证处完状态
3）消防器材应常检查发现丢失损坏应立补充报领导
4）部门消防器材部门理指定专负责
35火灾隐患整改制度
（1）部门存火灾隐患应时予消
（2）防火安全检查中应发现火灾隐患进行逐项登记隐患情况书面发部门限期整改时做隐患整改情况记录
（3）火灾隐患未消前部门应落实防范措施确保隐患整改期间消防安全确力解决重火灾隐患应提出解决方案时单位消防安全责报告单位级部门政府报告
（4）公安消防机构责令限期改正火灾隐患应规定期限改正写出隐患整改复函报送公安消防机构
37火电安全理制度
（1）电安全理
1）严禁意拉设电线严禁超负荷电
2）电气线路设备安装应持证电工负责
3）部门班该关闭电源应予关闭
4）禁止私电热棒电炉等功率电器
（2）火安全理
1）严格执行动火审批制度确需动火作业时作业单位应规定消防工作口理部门申请动火许证
2）动火作业前应清动火点附5米区域范围易燃易爆危险物品作适安全隔离准备适种类数量灭火器材时备结束作业应时动应实报告


附表1：消防器材统计台账
消防器材统计台账
序号
工段（部位）
消防器材类型
规格
数量
责
备注





















































































附表2：消防器材检查表
消防器材检查表
检查： 检查时间：
序号

检查项目
工段（部位）
消防器材类型
灭火器
消防栓
安放位置否正确
外观观察否完
否失效
部件配置否齐全
接头连接否渗漏
维护保养记录卡否实填写





































































































八安全生产会议制度
1目
时解掌握时期安全生产情况协调处理生产组织程中存安全问题消事隐患确保安全营现结合公司实际特制定制度
2适范围
公司种安全生产会议理
3职责
31安全环保部负责制度制定检查考核日常理工作
32部门负责制度贯彻执行工作
4工作程序
41公司安全生产领导组会议
411公司安全生产领导组会议季度召开次公司总理办公室召集公司负责持全体委员参加
412会议容：研究讨贯彻执行国家安全生产方针政策审定分解考核公司安全目标理计划执行情况研究解决重隐患会提出策拟定解决办法防范措施协调部门隐患处理程中分工协作指定隐患整改具体负责隐患整改求期限审议企业重事审定通重事处理决定通报等
413会议记录公司总理办公室负责会议议事项作出决定应形成会议纪会议纪应分发会员事项涉关单位公司总理办公室应负责督促检查会议决议执行情况安全环保部负责考核形成考核记录
42部门级安全会议
421部门级安全会议季度少次部门安全工作责召集持组安全责参加时间点召集决定
422会议容：讨部门贯彻执行级公司安全工作中项决议部门安全工作重问题
423会议记录召集记录部门安全工作理兼职安全员负责督促检查考核会议决议执行情况形成记录公司安全环保部定期抽查会议记录决议执行情况
43定期安全生产会议
公司安全环保部根安全生产季节性突发性等情况时召开安全工作会议公司安全环保部负责召集记录负责会议决议执行情况进行督促检查考核
44相关求
441安全生产会讨研究解决问题应列出发部门重安全会议会发会议纪时关部门领导进行反馈存问题时协调处理
442会议决定决议部门相关责必须认真执行时完成








附表1：安全会议记录
安全会议记录
题


会议点

会议时间

会议持

参会员




会议容：






























记录：
备注：



第五部分 教育培训
安全教育培训理制度
1．目
提高公司全员安全意识促进安全技术职业健康知识普提高效控制工伤事预防职业病发生特制定制度
2．范围
适公司员工
3．容
31办公室职责
（1）审核调整公司年度安全教育培训计划报公司批准发
（2）负责组织实施公司批准发安全教育培训做培训记录培训效果进行评定断改进培训教育工作
（3）建立相应员工安全教育培训档案等
32安全环保部
（1）负责编制公司年度安全教育培训计划年12月份报力资源部
（2）协助相关部门做安全教育培训工作
（3）监督检查指导部门安全教育培训工作执行情况
33部门
（1）负责编制部门安全教育培训计划年12月初报安全环保部
（2）负责公司批准部门实施培训项目建立教育档案
（3）部门员工安全教育培训负责
34工作程序
（1）负责安全生产理员培训
1）负责安全生产理员岗资格培训力资源部根级部门求送培必须取安全生产理员岗资格证方职
2）中层干部安全教育般年进行次办公室负责组织安全环保部负责实施
3）安全生产理员指单位专兼职安全生产理员
4）安全生产理员培训容：
①国家安全生产方针政策法律法规规章标准
②公司安全规章制度
③安全理基理
④安全生产技术基础知识安全生产专业知识职业健康常识等
⑤危险源辨识风险评价风险控制应急救援预案编制理
⑥伤亡事分析统计报告职业病调查处理方法
⑦国外先进安全生产营理验
⑧典型事应急救援案例分析
⑨需培训容
5）培训时间：
企业负责安全生产理员初次接受安全生产教育培训时间少32学时年培训时间少12学时
（2）企业新岗业员三级安全教育
1）企业新岗业员包括调换工作岗位离岗6月重新回原工作岗位者采新工艺新技术新材料新设备时关业员
2）新岗业员应进行公司级车间级班组级安全教育未三级安全教育安全考试合格者准参加生产单独操作
3）公司级安全教育安全环保部负责力资源部负责提供具体数制定教育计划安全环保部组织实施
4）车间级班组级安全教育车间班组负责组织实施车间级安全教育车间领导组织实施班组级安全教育班组长组织实施
5）培训容：
①公司级安全教育培训容：安全生产基知识单位安全生产规章制度劳动纪律作业场工作岗位存危险危害素防范措施应急措施关事案例等
②车间级安全教育培训容：车间安全生产状况规章制度作业场工作岗位存危险危害素防范措施应急措施关事案例等
③班组级安全教育培训容：岗位安全操作规程生产设备安全装置劳动防护品（具）性正确方法事案例等
6）培训学时：初次接受安全生产教育培训时间少40学时年培训时间少16学时
（3）特种（设备）作业员培训复训教育
特种（设备）作业员必须参加安全技术培训考试合格取特种作业操作证方独立岗操作特种（设备）作业员力资源部根级部门求送培
（4）班组长教育
1）培训象部门（单位）班组长
2）班组长安全教育年进行次办公室负责组织实施
3）班组长安全教育容应包括法律法规（：安全生产法职业病防治法消防法等）公司安全规章制度班组安全理知识劳动防护品知识安全技术基础知识危险源辨识风险控制应急处置救援等
4）培训学时：培训时间少24学时
（5）职业健康教育
1）事职业危害作业员应掌握职业危害素性质危害机理预防方法救互救常识
2）重点解国家行业法律法规标准掌握企业职业危害分布情况危害程度
3）应掌握预防职业危害工程技术措施采新材料新技术新工艺新设备时应具备相关职业健康知识
（6）全员教育
1）全员教育年次办公室负责制定教育计划部门负责实施
2）全员教育容：安全生产新知识新技术安全生产法律法规作业场工作岗位存危险危害素防范措施事应急措施事案例等
3）全员教育形式种样做重点突出形象生动简单明喜闻乐见等采授课辅导考试电化教育等方式进行
（10）相关方安全教育
1）相关方指公司述员：参观学检查指导工作员时工员短期时性设备安装调试维修员施工员等
2）公司参观学检查指导工作员时工员短期时性设备安装调试维修员安全教育容方式安全环保部实际情况确定
3）相关方安全教育坚持谁谁教育谁接谁告知原
（11）日常性安全培训教育
1）车间根车间安全生产特点岗员工进行常性安全教育培训作培训记录
2）部门年必须进行次工种规程考试格者岗学合格方岗
3）进行设备修危险性作业前检修施工单位必须事先制定书面安全技术措施报安全环保部时作业员进行作业前安全教育落实安全监护制度
4）班组坚持天班前会周班组安全活动安全活动布置求容记录
5）安全环保部常利黑板报标语等形式宣传安全文化安全法律法规政策总结安全生产验
35发放
作业指导书发放部门

二年度安全教育培训计划
2019年安全教育培训计划

安全教育企业安全理工作重组成部分根杜绝安全行重措施预防控制事重手段做企业安全教育培训工作保证安全工作企业安全生产利进行公司2019年教育培训规划重点目进行特制定年度安全教育培训计划
1 基思路
（1）加强安全第预防安全意识教育安全意识教育通员工深入细致思想工作帮助员工端正事项提高安全生产重性认识提高思想意识基础正确理解积极贯彻执行相关安全生产规章制度加强身保护意识违章操作违反劳动纪律做三伤害：伤害伤害伤害
时公司级理员（包括领导班组长技术员等）应加强安全思想意识教育确保工作时做带头作关心爱护生命健康出发重视安全生产做违章指挥
（2）安全教育贯穿生产全程中加强全员参积极性安全教育长期性做全员全面全程安全教育生产安全分割统体里生产里需进行安全教育
（3）开展种渠道种形式安全教育安全教育形式制宜异灵活量采符合认识特点感兴趣易接受方式针公司具体情况安全教育形式方面：
（1）会议形式：安全知识讲座座谈会报告会先进验交流会事教训现场会等
（2）张挂形式：安全宣传横幅标语标志图片安全宣传栏等
（3）音制品：安全教育光碟安全讲座录象等
（4）现场观摩演示形式：安全操作方法演示消防演触电急救方法演示等
2 安全培训教育重点容
（1）安全生产方针政策法律法规等基常识
（2）安全生产操作规程业员安全生产权利义务
（3）工作环境危险素危险源隐患辩识
（4）防险避灾救方法事现场紧急疏散应急处置
（5）安全设施劳动防护品维护职业病防治等
（6）事应急救援预案演练
（7）安全生产事案例安全生产行政责追究案例
3安全培训容计划
时间
培训容
培训方式
教育目
培训象
全程
三级安全教育
课
加强员工安全素质
新员工
1月
国家安全法律法规宣传
宣传
加强员工法律意识
全体员
2月
安全生产理知识安全生产技术专业知识
课
加强员工安全意识
全体员
3月
岗位安全操作规程
课
加强员工安全操作
全体员
4月
岗位安全知识教育
会议宣传
岗位员熟悉岗位知识
岗位操作员
5月
公司理员安全教育
会议
加强理员安全意识加强带头模范作
理员
67月
消防安全知识培训教育夏季安全知识教育
讲座宣传等
员工解防火重性救火等常识
预防中暑触电事
全体员工
8月
典型事应急救援案例分析
宣传
加强员工安全意识处理紧急情况力
全体员工
9月
安全生产规章制度劳动纪律
课
确保安全生产
全体员工
10月
特种（设备）作业员安全教育
课
加强特种（设备）作业员安全技素质
生产班组员
11月
劳保品安全教育
宣传现场指导
确保员工清楚穿戴劳保品作穿戴劳保品
全体员工
12月
2014年度安全培训活动总结制定年安全培训计划















附表1：三级教育
公司部门班组安全教育卡
姓 名

出生年月

性

入司时间

健康状况

工种

公司
教育
容摘：
1关安全生产法律法规国家行业标准简介
2公司关安全生产关规章制度
3关防火防爆防毒防尘急救常识等安全技术知识
4安全防护劳动保护品选方法
5公司安全生产特点正反两方面验
6行业发生重伤亡设备事实例造成事原
7公司方针目标分解考核等安全标准化资料关求岗位作业风险评估
教育时间：20 年 月 日 月 日 学时
考试成绩：
教育负责签字：
部门
（车间）
教育
容摘：
1公司生产车间安全生产特点机械设备状况特点
2公司项安全技术操作规程公司产品生产工艺流程生产车间预防事措施
3生产车间安全生产关规定生产车间常劳保品正确生产车间常消防器材正确
4危害识风险评价风险控制程序生产区域工作危害分析生产岗位风险控制措施
5危害识风险评价风险控制程序生产区域工作危害分析动火分析检修作业风险分析配电室工作危害分析
教育时间：20 年 月 日 月 日 学时
考试成绩：
教育负责签字：
班组
教育
容摘：




教育时间： 月 日 日 学时
考试成绩：
教育负责签字：
受教育
意见

签字：
年 月 日
教育
部门意见

签字：
年 月 日


附表2：培训记录
安全培训记录

培训部门

培训时间

讲

组织记录

应数

实数

缺勤数

培训

容














参加
培训
员

备注





附表3：员持证台账
员培训持证台账
序号
姓名
资格
类型
身份证号
证书编号
发证机关
发证日期
证书
效期
复审
日期
备注




































































































注：特种（设备）作业员特殊岗位员培训持证情况统计

第六部分 生产设备设施
建设项目安全三时理制度
1．目
落实建设项目安全设施三时理(安全设施体工程
时设计审批时施工时验收投入)源头控制安全事
2．范围
适公司范围实施新建改建扩建技术改造技术引
进(含新技术新工艺新设备新材料)等建设项目安全理
3．容
31 三时口理
（1）安全环保部负责建设项目安全设施三时口理负责建设项目施工程中安全措施检查督促工作
（2）安全环保部应参建设项目安全设施行性研究审查初步设计审查施工监控建设项目安全设施验收
（3）新改扩建项目必须履行三时手续安全环保部应委托资质专业机构进行安全预评价安全验收评价获取安全评价报告安监局申请备案获备案批文
（4）安全环保部负责建设项目施工程中安全措施落实情况监督
32建设项目安全设施三时理
（1）行性研究设计阶段
1）建设项目进行行性研究时 安全环保部应督促编制单位进行项目危险危害证证容专门章节编入行性研究报告
2）初步设计中工程设计单位应严格遵守现行安全生产标准编制安全设施设计专篇
（2）施工阶段
1）安全环保部应监控建设项目中安全设施采购安装施工索取相关档案资料资质证明建立相应原始记录
2）施工程中 安全环保部应常检查建设项目安全设施施工进度施工质量督促施工方严格施工图纸设计求施工发现问题时采取纠正措施做相关记录
3）安全设施完工 安全环保部门应会施工单位安全设施施工建设资金情况关技术资料进行整理档
（3）试生产竣工验收阶段
1）建设项目竣工安全设施应体工程时投入试运行单位做试运行记录
2）试运行期间安全环保部委托资质单位进行关设备场安全监测检验试运行期间安全设施运行效果关监测检验数问题予记载符合国家法规标准情况安全环保部应督促设计施工单位进行整改
3）项目竣工试运行安全环保部应委托资质专业机构进行安全验收评价获取安全评价报告安监局申请验收办理关建设项目安全设施验收批文
4）验收中提出意见安全环保部应督促设计施工单位迅速组织整改整改完毕形成整改报告整改报告提交验收审批部门
5）通正式验收取安监局验收合格批文建设项目方 投入正式运行
6）安全环保部应建设项目行性研究审查初步设计审查竣工验收等涉安全设施关资料移交份办公室备案
（4）安全设施交接运行
1）技建部门单位交接建设项目时应说明安全设施情况注意事项
2）建设项目单位应配备员承担安全设施运行理操作维护确保安全设备设施正常运转发挥作
3）建设项目单位应制定安全设施工艺规程设备操作维护保养规程安全操作规程员工进行相应安全知识培训员工明确职责熟练掌握设施安全操作技
35建设项目施工程安全理
（1）建设项目施工单位资质求具备相应施工资质遵守国家相关法律法规公司关相关方安全理求
（2）建设项目施工单位施工程职业健康安全理求
1）安全生产责制等安全理制度健全制定施工现场安全事应急救援预案措施现场施工安全理专负责
2）施工员应安全培训教育配备安全防护具劳保品特种（设备）作业员取资格证持证岗
3）施工设备保险限位等安全设施齐全效特种设备检测机构检测合格
4）施工现场安全防范措施应符合施工安全规定施工现场实行封闭围档法封闭施工隔离措施设置警戒线标志进行监护理出入口基坑边缘时电设施施工起重机械脚手架等危险部位设置安全警示标志等
5）施工现场应配备足够消防设施灭火器材设置明显标志
6）施工现场电线路电设施安装符合安装规范安全操作规定
7）施工车辆公司道路行驶应遵守公司关交通安全理规定
8）施工现场危险化学品理符合国家危险化学品理规定规定
（3）建设项目施工单位施工程监督理
1）技建部门求选择合格施工单位索取保存施工单位相关资质证明审查施工单位施工组织设计施工方案施工中职业健康安全措施签订施工协议时时签订关安全理协议
2）工程施工前施工单位必须技建部门办理关总面图审查手续施工中涉源绿化植移动危险品等事项应公司相关理部门办理申报审批手续批准方施工
3）技建部门应常检查施工单位施工中安全措施落实情况发现违反规定情况应督促施工单位采取措施整改
4）安全环保部应定期监督施工单位施工中安全理规定落实情况发现违反规定情况事隐患技建部门应监督督促施工单位整改发现公司员工生命安全造成威胁严重违规情况责令施工单位立停止施工



二设备设施安全理制度
1．目
加强生产设备设施安全理确保生产设备设施处安全稳定运行状态实现安全生产特制定规定
2．范围
制度规定设备部生产部机修班设备理员设备理责
3．容
31设备部长设备理职责
（1）设备部长公司设备动力工作负全面责期间负责贯彻执行国家级部门设备动力理工作方针政策条例关规定
（2）制定设备动力工作组织济措施公司达泄漏标准实现设备动力理中济指标
（3）设备部长全面负责领导公司设备维修理机械加工动力供应运行设备更新改造等工作
32设备理员职责
（1）根国家重庆市方针政策条例目标负责审定公司设备动力规章制度理办法
（2）根公司发展目标年度营方针提出生产部工作求考核标准指标
（3）审批设备装置中修工程设备更新改造设备动力方面措施零星设备购置审批设备动力方面设备运行维修等技术规程标准检查执行情况
（4）审批报设备动力工作报表闲置设备外调设备报废
（5）负责设备动力理维修机构设置员配备机具设备分配
（6）组织开展公司设备检查评总结奖励
（7）负责安全运行组织重设备动力事处理
（8）组织参加重点基建技术工程方案审查竣工验收
33生产部设备理职责
（1）设备做科学理正确合理润滑精心维护定期保养努力提高设备完率减少泄漏率认真贯彻执行级部门关设备动力理规章制度设备工作搞断减少停台率确保安全济运行设备生产中发挥更作
（2）结合公司具体情况组织编制公司设备维护检修检验技术规程定额指标理制度等报报表
（3）负责公司设备动力理设备技术改造固定资产查定更新迁移报废剩闲置设备提出处理意见抓设备修等工作
（4） 组织建立健全设备技术资料建立设备技术档案建立设备台帐做挂牌编号入册帐物相符
（5） 组织公司设备状况定期检查鉴定评级设法消设备缺陷隐患提高设备完水
（6） 负责编制公司机械动力电器电机仪表等中修计划组织备检维修中设计图纸备品配件提出中修项目材料计划中修费计划组织衡落实中修计划组织设备中修质量检查验收工种
（7） 编制设备增添更新订货委托加工等计划组织新增设备安装竣工验收编制二项费项目报批单审批手续
（8） 组织编制审定备品配件消耗定额储备定额抓备品配件图纸资料理工作备品配件制造订货修旧利废机械加工等理工作做备品配件修供
（9）组织蒸汽等特种设备高压电器仪器仪表继电保护绝缘等进行定期检查检验组织动力系统正常供应安全运行处理动力运行方式重变更
（10）月设备完率泄漏率进行检查评定定期检查车间设备维护保养安全操作等规章制度执行情况发现问题时帮助处理解决
（11）加强电气电机理工作制定高配维护保养制度负责做计划电节约电安全电工作编报电指标月度电报表会电工做电力输送重电器电机设施布局预埋设计安装等技术指导工作时建立类电器技术档案编制电器电机备品配件中修计划
（12）加强仪表理工作制定仪表理制度保证仪表常处完状态断提高仪表完率修复率新建技改项目配合工艺员提出控求进行仪表选型施工设计仪表安装核验运行编制仪表配件中修计划
（13）组织重设备电器仪表等事调查研究分析报组织抢修迅速恢复生产
（14）根批准设备技改更新项目配合工艺负责提出委托设计造型定购
（15）切危害设备行权制止提出处理意见紧急情况权命令生产科室停车报关领导
（16）协助组织设备动力方面技术力量考核断提高工操作维修水理水
34机修班设备理职责
（1）认真执行检维修备品配件制作加工计划认真执行项检维修技术规程保证质量坚持图制作备品配件关设备安装期完成项检维修务工作中坚持安全生产坚持节约原材料降低成
（2）负责公司常压设备种道设备备件制作阀门修理安全阀校验等工作
（3）负责关静电设备修复工作
（4）负责公司里电力输送电机电气设备外线路电缆电器线明等安装检修维护保养调试等工作
（5）负责热工测量动化仪表计量仪表选安装检验维修等工作保证类仪表常处灵准稳状态努力提高全厂仪表开表率断进行技术改造提高生产动化水
（6）断采新技术新材料先进加工工艺提高劳动生产率
（7）加强技术培训安全技术教育协关科室开展考核工作提高机电维修员技术水
（8）设备事时组织进行调查分析原找出改进措施事实求时填事分析报告
35检维修员设备理职责
（1）领导公司设备负检维修保证设备正常运行责严格遵守项规程保质保量安全完成检维修务
（2）分设备日进行巡回检查发现问题时处理认真做维修保养记录
（3）积极参加检维修员四懂三会技术练兵活动参设备试车验收交接
（4）参加设备完评定事处理活动



















三生产设备设施验收理制度
1．目
加强公司设备设施验收程理确保设备验收工作合理高效开展特制订制度
2 范围
公司生产设备设施均适制度
3 验收容标准
31设备外观包装情况设备名称型号规格数量等否符合求
32装箱清单否实物相符资料否齐全缺损
4 设备验收
41设备运达现场设备科科员应时通知车间相关员联合设备采购员参加设备开箱验收
42车间员接通知应时指定点进行验收首先检查设备包装情况确认设备包装完整损情况开箱验收开箱装箱单明细逐件核设备合格证产品说明书等技术资料发现资料短缺应采购部门负责追回
43验收程中发现设备破损生锈变形等外观质量合格时验收员应暂停验收责成采购部门督促设备供货厂家返修更换返修更换行验收
44开箱设备验收合格设备采购员填写设备入库验收单参验收员签字确认
45设备完成安装进入调试阶段车间员调试中发现问题应时报设备科设备科联系设备采购部门督促设备供货厂家时进行返修直符合质量求止法现场返修供货厂家应予更换
46设备质保期中出现问题设备科联系采购部门督促厂家直解决
47进厂设备中安全装置验收中必须注明完否员进行确认
48关安全设备设施验收求安全理部门员参加建档




四生产设施设备检修维修保养安全理制度
1目
加强生产设备检修维修保养坚持预防维护计划检修相结合原做正确精心维护设备常处良状态保证长期安全稳定运行特制定制度
2适范围
适公司生产设施设备检修维修保养安全理
3 职责
31 设备部负责编制公司月度检维修年度修计划组织实施验收
32 车间负责编制车间日常检维修年度修计划组织实施验收
33 施工单位负责项目施工检维修程安全控制
34 安全环保部负责项目施工检维修程安全监
4定义
41 设备检维修分修中修修
42 修指设备进行全部拆卸部分更换部件配件建构筑物进行较翻修改善面等工程需停车进行
43 中修指设备部分拆卸更换配件建构筑物般修缮
44 修指设备部件检查零部件更换利生产期间进行
5理求
51设备检修车间编制检修计划报设备部审核领导审批方实施
52 系统（装置）停车修做求：
（1）成立停车修指挥科副总理担总指挥系统检修全面负责
（2）系统修前指挥科负责做项检修准备工作编制安全措施计划落实相应安全措施
（3）系统修中做统指挥加强协调严格监确保检修安全
53 严格执行设备检修计划确定需调整必须办理审批手续
54 施工单位必须检修设备进行清洗置换处理检测合格方交施工单位检修负责落实相关安全措施派专监护施工单位检修前必须办理相关危险作业手续
55 设备检修严格执行检修方案检修规程项目容发生变更需严格执行变更理程序
56 压力容器特种设备检修检修规程方案检修验收外必须执行压力容器理特种设备理关规定
57 施工机械电气设备
（1）种机械必须专理该机械安全规程操作定期维护检修保持机械设备完
（2）种施工机械电机转动危险部位装设防护装置
（3）起重机械种安全防护装置必须齐全完
（4）施工现场电气设备工具线路必须配专职电工维护理
（5）电气设备必须保证接线正确保护接零接良
（6）架设高低压线路时线路必须符合关电气安全工作规程求
（7）手持电动工具移动电器具必须绝缘良配漏电保护装置
（8）起重设备必须保持接良



















五生产设施安全拆报废理制度
1目
确保生产设施拆安全规范生产设施报废理制定制度
2适范围
制度适公司区域生产设施拆报废安全理
3职责
31生产车间拆报废生产设施责部门
32设备部负责拆报废生产设施具体实施工作
33安全环保部生产设施拆报废负监督理责
4拆理程序
41控制程序
严禁私拆报废生产设施生产设施符合述项项方进行拆报废：
（1）源消耗高国家规定应淘汰设备设施
（2）技术进步先进设备换落设备设施
（3）定期检验合格特种设备压力道
（4）生产工艺改进满足生产求设备道
（5）严重腐蚀存安全隐患设备道
（6）生产规模扩满足生产力设备道
42申报审批
生产设施报废单位根生产设施拆报废条件编制生产设施拆报废计划报设备部汇总提交总理审核批准
43拆准备
（1）生产设施进行拆前车间应组织关员采适风险分析方法拆作业活动进行风险分析评价拆程风险编制生产设施拆报废方案方案包括风险分析风险控制措施等
（2）拆生产设施应确保拆安全拆前应进行必隔离置换中断电等措施生产设施拆方案进行作业请承包商进行拆时应签定生产设施拆合承包商理应符合公司求
（3）拆容器设备道接触易燃易爆毒害腐蚀性等介质危险化学品业单位负责清洗置换检测合格方拆报废废弃危险化学品清洗产生废水应关规定进行收集处理
（4）施工前工程负责拆方案风险控制措施参加施工员详细交底进行施工前安全教育检查落实施工方案中安全措施
（5）拆区周围应设警戒线（围栏）警示牌设专监护严禁关员出入施工现场
44拆程中理
（1）拆工程施工必须工程负责统指挥监督进行
（2）施工员事拆工作时应站搭设规范脚手架稳固结构部位操作
（3）拆工程危险部位应先消危险拆拆时先外序进行禁止数层时拆准挖切推倒方法拆未拆部位应保持稳固
（4）拆物体准抛掷采吊运槽溜放方法
（5）拆石棉瓦轻型结构屋面工程时必须佩戴安全带铺设跳板
（6）拆程中现场明拆建筑物中配电线路应设置外配电线路
（7）拆程中需实施爆破作业应遵守国家关民爆炸物品理规定
（8）拆工程中种材料废弃物堆放清必须符合安全环保求
（9）拆建筑物栏杆楼梯楼板等应该整体程度相配合先行拆建筑物承重支柱横梁等承担全部结构荷载拆掉方拆
（10）拆建筑物时楼板许集聚堆放材料免楼板结构超载发生倒塌
45报废资料保存
生产设施拆报废必须账查相关材料存档






六电气设施安全理制度
1．目
11 确保电气设备正常安全运行防止意外事发生实现安全生产特制定制度
12 电气设备线路安装验收应施工图设计文件求关电气装置安装工程施工验收规范规定进行验收合格方投入运行
13 电气设备线路安装运行维护检修应培训考试合格持证员担操作员应熟悉设计文件关规范电气设备产品说明书安全操作规程
2．范围
制度适全公司电气设备设施
3．容
31电气设备运行维护制度
（1） 电气设备应保持清洁时清扫表面粉尘定期添加轴承润滑剂设备周围应保持良通风散热条件妨碍安全运行杂物值班操作员应密切监视种安全仪表常检查设备外壳表面温度仪表显示超警戒线设备表面温度超允许值时应采取相应措施恢复正常
（2） 运行中发生列情况操作员应采取紧急措施立报
1） 电气设备发出异常响声异常气味
2） 负载电流突然超允许值
3） 电气设备线路突然出现高温烟
4） 电气设备连接部件松动火花
5） 设备壳罩破损
（3）验收合格投入运行电气联锁安全保护装置意更改拆确需更改应报公司安全技术负责批准方进行电气设备保护开关障跳闸（熔丝熔断）应查明原消障方投入运行保护开关保护继电器动作电流调整部件意拨动更换熔丝应设计规定额定电流更换应改规格熔丝
（4） 易燃易爆场电气设备意拆添加技术改造需拆添加更改电气设备时应公司安全技术负责批准
（5） 仅发生事停电时备电源装置种事报警信号设备应定期试运行确保始终处完状态
（6） 生产工房应保持良明生产结束保持必明外应工房电源总开关断开
（7） 防雷接装置年雷雨季节前应全面检测次防静电导装置安全工作接装置年干燥季节应全面检测次发现合格应立处理
32电工安全作业制度
（1）电工作业员应身体健康医师鉴定妨碍电气工作病症必须持证岗熟悉关电气安全规程工作时应穿戴劳保防护品严禁穿短袖短裤工作
（2） 电气设备未合格验电器验明确实电时视电条件直接手摸导电体试验设备
（3） 严禁带负荷拉合灭弧装置灭弧性差刀闸开关操作时应列规定进行
1） 拉合配电变压器高压跌落式熔断器时必须变压器空载情况进行变压器停电时应先拉开低压侧分路开关拉总开关拉高压跌落式熔断器送电时序相反
2） 拉合高压跌落式熔断器必须试验合格绝缘棒穿绝缘靴戴绝缘手套设专监护雨雷雨时严禁操作
3） 低压停电应先拉分路空气断路器然拉分路隔离刀闸拉总空气断路器拉总隔离刀闸送电序相反
（4） 停电设备工作首先序进行停电合格测电器进行验电确定电开关柄悬挂禁止合闸工作标示牌已停电设备线路三相短路接根需采取防误送电措施
（5） 电容器禁止带电荷合闸次拉闸断电重新合闸时必须电容器断电3分钟进行
（6） 严禁约时带口信停送电单位控制电气线路设备工作
（7）特殊情况需低压带电作业操作方法安全规定
1）低压带电作业应设专监护必须穿绝缘鞋站干燥绝缘物绝缘柄工具严禁锉刀金属尺带金属物毛刷毛掸等工具
2）带电低压配电装置工作时应采取防止相间短路单相接隔离措施
（8）高处作业必须工具包工具意乱放防工具高处坠落发生事高处杆工作传递物件抛掷梯工作应扶梯禁止梯子架设牢固容易滑动物体梯子两时工作带移动梯子
（9） 雨雾潮湿等恶劣环境易燃易爆物品存场严禁带电作业
（10） 易燃易爆场禁止停电情况拆卸防爆电气装置外盖空气中粉尘浓度较时便停电情况拆卸避免粉尘进入装置
（11） 易燃易爆危险品存场拆修电气设备时应彻底清理现场危险品移安全场更换灯泡（）应断电灯泡（）冷进行更换灯泡（）应超设计规定功率
（12） 电气装置外露导电部分禁止接保护线情况运行
（13）手持移动设备工具电源线应接带漏电保护功开关
33巡回检查制度
（1） 确保电气设备正常安全运行班维修电工班少2次辖范围电气设备进行认真巡视检查时发现设备缺陷进行处理
（2） 巡视检查时精力集中注意安全巡视高压设备时必须保证带电体安全距离进行工作
（3） 班交问题轻微缺陷短时会发生事设备重点巡视检查
（4） 时巡视检查配电室类仪表显示状况解负荷电压电流功率数变化情况
（5） 巡视检查情况认真填写记录中详细班交清楚
34交接班制度
（1） 交接班制度保证工作连续性项重措施班维修电工应认真执行接班应提前15分钟岗
（2） 接班应做点：
1） 查阅运行维修记录
2） 清点安全工具具仪表关常备品备件材料
3） 解班设备运行事处理情况
4） 生病酒精神正常员接班遇情况交班拒绝交班
（3） 交班应做点：
1） 搞环境室卫生常备品备件工具仪表摆放整齐缺件
2） 交班应班设备运行情况存问题缺陷认真填写记录
3） 需班注意急时处理问题认真详细接班交清楚
（4） 交接班期间正进行设备维修处理障时交班员应继续工作直完成进行交接班工作接班应积极配合
35电气工作员职责
（1） 电气工作员基职责运掌握专业知识技勤奋工作防止避免减少电气事发生保障电气线路电气设备安全运行身安全断提高安全电水
（2） 电工应熟记觉执行列条电工做职工作行动准
1） 电工作业员应安全技术培训考核取操作证方准岗作业发现非电气员事电气操作应时制止
2） 严格遵守关安全法规规程制度违章作业
3） 辖区域电气线路设备安全负责
4） 认真做巡视检查隐患整改工作时准确填写工作记录规定表格
5） 架设时线路进行危险作业时应完备审批手续否应拒绝施工
6） 积极宣传电气安全知识权制止违章作业拒绝违章指挥

七特种设备安全理制度汇编
1．目
11加强特种设备环节安全理工作确保公司财产员工生命财产安全
12加强制度建设源头遏制特种设备事发生
2．范围
锅炉压力容器压力道电梯起重机械厂（场）机动车辆
3．容
31岗位责制度
（1）负责岗位职责
1）贯彻遵守特种设备法律法规相关规定建立健全单位特种设备安全理制度操作规程层层落实安全理责制组织制定单位特种设备安全工作计划监督落实确保单位特种设备安全
2）应根单位特种设备情况相关求设置特种设备安全理机构者配备专职兼职安全理员设置特种设备操作员安全理员操作员均应特种设备安全监督理部门考核合格取国家统格式特种设备作业员证书方事相应特种设备理工作
3）确保特种设备必济投入员保障定期组织特种设备安全检查时消特种设备事隐患检查方案容情况记录案
4）加强单位作业员教育培训定期召开特种设备安全工作会议分析解决存问题隐患
5）制定特种设备应急救援预案督促组织开展演练时实报告特种设备事四放原分析原完善措施
（2）特种设备安全理员职责
1）熟悉宣传贯彻关特种设备法律法规规章安全技术常识
2）编制单位特种设备安全理规章制度相关操作规程负责单位特种设备登记工作特种设备安全技术资料档工作
3）建立健全单位特种设备安全理组织体系分层次分类单位特种设备状况进行常性检查做记录检查纠正特种设备中违章行发现问题应时处理情况紧急时决定停止特种设备报告单位负责
4）单位职工进行特种设备安全知识教育培训组织开展种安全宣传教育活动根单位制定特种设备事应急救援预案组织应急救援演练
5）编制常规性计划组织落实做日常特种设备定期检修维护保养时申报配合特种设备检验机构做特种设备定期检验工作
6）根规定配合关机构做特种设备事报告调查处理汇总统计工作
（3）特种设备操作员职责
1）操作时身携带证件做设备运行记录脱岗离岗觉接受单位安全理质量技术监督部门监督检查
2）积极参加特种设备安全知识教育安全技术培训
3）严格执行特种设备操作规程关安全规章制度
4）拒绝违章指挥
5）发现事隐患者安全素应立现场理员单位关负责报告
6）应规定保设备钥匙交接班时做设备卫生例行保养工作
32特种设备档案理制度
（1）单位必须逐台建立特种设备安全技术档案
（2）特种设备安全技术档案做台档安全理部门统保
（3）安全技术档案应包括容：
1）特种设备登记资料（安全检验合格标志）
2）特种设备设计文件制造单位产品质量合格证明维护说明等文件安装技术文件资料
3）特种设备定期检验定期行检查记录
4）特种设备日常运行状况记录
5）特种设备安全附件安全保护装置测量调控装置关附属仪器仪表日常维护保养记录
6）特种设备运行障事记录
（4）调特种设备安全技术档案资料应记录做时做档案资料完整性
33特种设备登记制度
（1）台特种设备投入前者投入30日单位应填写登记卡注册登记表规定特种设备安全监督理部门提交关资料办理登记领取证方投入
（2）特种设备安全状况发生变化长期停移装户单位应原办理登记特种设备安全监督理部门申请变更登记
（3）特种设备报废时单位应登记证交回原办理登记特种设备安全监督理部门予注销
（4）设备列情形申请变更登记：
1）原未办理登记
2）原未进行定期检验定期检验结停止运行
3）原已报废
4）擅变更条件进行非法修理改造
5）技术资料铭牌
6）存事隐患
7）安全状况等级符合求者时间超限定
34特种设备验收检验定期检验报验制度
（1）验收检验定期检验报验定义
1）验收检验指：特种设备安装程中重维修竣工特种设备检验检测机构实施监督检验
2）定期检验安全技术规范求特种设备进行周期检验
3）报验指：单位单位委托安装维修保养单位设备特种设备检验检测机构申报法定检验行
（2）安全理部门申报属特种设备检验事项职部门特种设备安全理员具体负责
（3）特种设备应安全技术规范定期检验求安全检验合格效期届满前1月特种设备检验检测机构提出定期检验求
35特种设备定期检验周期划分
序号
设备名称
特殊情况
定期检验（锅炉压力容器）
外部检验
部检验
水压试验
1
　　锅炉

1次年
1次年
1次6年
进行部检验
1次年
——
1次3年
型热水锅炉型汽水两锅炉
1次水压试验前
1次水压试验前
1次2年
型蒸汽锅炉
1次2年

1次2年
2
　　压力容器
　　（固定式）
安全状况等级12级
少1次年
1次6年
二次外部检验期间少进行次
安全状况登记3级
1次3年
安全状况等级4级
检验单位拟定
3
　　电梯

1次年
4
　　起重机械

1次2年
冶金
1次年
5
　　厂机动车辆

1次年
6
　　型游乐设施

1次年
7
　　压力道
　　
　　线检验1次年
　　12级少1次6年
　　3级少1次3年
　　全面检验道般应进行压力试验


36特种设备维修保养制度
（1）设备部根特种设备规范求年限易损件磨损程度障情况编制设备年度月周日维修保养计划
（2）设备部应时掌握维修保养计划落实情况负责监督检查特种设备维修保养制度化规范化
（3）维修保养工作切忌走场敷衍事维修保养员应建立设备维修保养档案记录应次维修情况维修容更换配件情况文字记录备案
（4）设备发生障时维修员应迅速赶赴现场根障现象分析判断障原针障原实施效维修处理障立消时详细记录时报
（5）操作员设备做四懂三会（懂结构懂性懂规程懂途会会维护保养会排障）发现设备运转正常超期检验安全装置符合规定应立报
37特种设备作业员安全教育培训考核制度
（1）力资源部应根员工换岗调动情况制订事特种设备作业员申报培训申请考核取特种设备作业员证计划
（2）力资源部应特种设备作业员进行条件审核保证作业员文化程度身体条件等符合关安全技术规范求
（3）力资源部应组织特种设备作业员进行特种设备安全教育培训保证特种设备作业员具备必特种设备安全作业知识安全教育培训应做出记录
（4）特种设备作业员资格证书期前3月应提出复审申请逾期未申请复审复审合格员继续事特种设备作业特种设备作业员证应予注销
38特种设备安全检查制度
（1）设备部应编制特种设备年度检查计划特种设备安全理部门相关理员负责检查计划执行情况
（2）设备部应特种设备应少月进行次行检查作出记录
（3）设备部特种设备进行行检查时发现异常情况应时处理
附表1：特种设备统计台账
特种设备统计台帐

序号
设备名称
型号规格
证号
制造厂家
状态
安装位置
次检验日期
备注

































































八特种（设备）作业员理制度
1．目
加强特种（设备）作业员理工作提高特种（设备）作业员安全素质防止伤亡事促进安全生产根安全生产法特种作业员安全技术培训考核理办法国家质量监督检验检疫总局关修改<特种设备作业员监督理办法>决定等国家法律法规规章制定制度
2．范围
适全厂部门外单位特种（设备）作业员理
3．容
31安全环保部负责全厂特种（设备）作业员需求审核岗位核定建立健全特种（设备）作业员理档案全厂特种（设备）作业员生产作业活动进行安全监督指导
32特种（设备）作业员车间部门应建立健全特种（设备）作业员理档案意变动特种（设备）作业员岗位遇作业者适合该工作岗位单位生产实际需变动必须事先报告力资源部安全环保部意方变动
33日常理
（1）特种（设备）作业员必须持证岗严禁证操作
特种（设备）作业员独立岗作业前必须国家关规定进行工种相适应专业技术理学实践操作训练资质专业培训考核合格持关行政理机构该发效操作证件方岗作业
（2）特种（设备）作业员应熟知岗位工种安全技术操作规程严格相关规程进行操作
（3）特种（设备）作业员作业前须设备周围环境进行检查清周围影响安全作业物品严禁设备没停稳进行检查修理焊接加油清扫等违章行焊工作业（含明火作业）时必须周围设备设施物品进行安全保护隔离严格遵守厂电动火审批程序
（4）特种（设备）作业员必须正确防护品具严禁缺陷防护品具
（5）安装检修维修等作业时必须严格遵守安全作业技术规程作业结束必须清理现场残留物关闭电源防止遗留事隐患作业疏忽违章操作造成安全事视情节关规章制度追究责责移交司法机关处理
（6）特种（设备）作业员操作期间发觉视力障碍反应迟缓体力支血压升行身体适等危安全作业情况时应立停止作业强行命令指挥进行作业
（7）特种（设备）作业员工具缺陷作业环境良生产作业环境防护品防范措施情况权拒绝作业
（8）车间部门应加强规范化理特种（设备）作业员生产作业程中出现违章行时进行纠正教育
（9）安全理员安全员权违章事特种作业行进行制止处理
34特种（设备）作业员培训发证复审
（1）车间部门需增加特种（设备）作业员报安全环保部力资源部核准书面报告分领导批准安全环保部组织安排培训考核
（2）特种（设备）作业员培训期间车间部门必须安排参加脱产培训受培训员必须时参加学参加考核
（3）取特种作业操作资格证特种（设备）作业员必须国家规定期限进行复审复审合格未复审市质监局吊销特种作业操作证继续独立事特种作业
（4）特种（设备）作业员期复审新增特种（设备）作业员初审车间安全环保部提供需复审初审员名单安全环保部负责组织进行安技培训培训考核结束关培训资料证件交安全环保部证件发放安全环保部负责
（5）特种（设备）作业员操作证件期需继续复审应少提前二月复审员名单提供安全环保部
35外员厂范围事特种作业特种（设备）作业员应遵守规定特种作业监部门应规定落实外作业单位员确保安全作业
36违章作业理者企业安全生产奖励制度等相关规定进行处罚记入特种（设备）作业操作资格证情况发证部门吊销特种（设备）作业操作资格证追究责
（1）持证作业员考试作弊者欺骗方式取特种（设备）作业操作资格证
（2）持证作业员违章操作者理造成事
（3）持证作业员发现事隐患者安全素未立报告造成事
（4）持证作业员逾期申请复审者复审合格参加考试
37制度发日起执行










第七部分 作业安全
危险作业理制度
（） 交叉作业理制度
1．目
贯彻安全第预防综合治理安全生产方针明确生产检修单位交叉作业中安全责提高生产检修现场安全文明生产检修理水避免交叉作业引发事保证检修项目生产检修员安全健康保障机械设备免受损失特制定办法
2．范围
办法适车间外委承包检修协作单位
3．容
31术语定义
（1）项作业作业造成危害良影响作业员造成伤害作业均构成交叉作业
（2）交叉作业范围指作业区域进行关工作危方生产安全干扰工作表现土石方开挖爆破作业设备（检修）安装起重吊装高处作业脚手架搭设拆焊接（动火）作业生产电运输危方生产安全作业等
32交叉作业分类：
A类交叉作业：相相轴线标高处时生产检修作业
B类交叉作业：作业区域类型专业队伍时生产检修
C类交叉作业：作业区域分包单位时生产检修
D类交叉作业：项目分包单位时生产检修
33交叉作业特点危害
两作业活动作业区域进行作业作业空间受限制员工序机械设备复杂联络畅等作业干扰需配合协调作业现场隐患造成果严重发生高处坠落物体击机械伤害车辆伤害触电火灾淹溺等
34交叉作业理求
保证双方方生产检修安全避免安全生产事发生根安全生产法第四十条规定：两生产营单位作业区域进行生产营活动危方生产安全应签订区域联保协议（附）明确安全生产理职责应采取安全措施指定专门员进行安全检查协调 通区域联保协议互相告知单位生产特点作业场存危险素防范措施事应急措施单位该作业区域安全生产状况整体握
35交叉作业理原：
（1）区域生产检修方应互相理解互相配合建立联系机制时解决发生安全问题方创造安全工作条件作业环境
（2）作业区域生产检修应量避免交叉作业法避免交叉作业时应量避免立体交叉作业双方交叉作业发生相互干扰时应根该作业面具体情况商讨制定具体安全措施明确职责
（3）工作需进入作业场必须书面形式（交叉作业通知单（附）通知单式三份生产检修双方厂部执份）方告知说明作业性质时间数动设备作业区域范围需配合事项中必须进行告知作业：土石方开挖爆破作业设备（检修）安装起重吊装高处作业脚手架搭设拆焊接（动火）作业生产检修电材料运输作业等
（4）双方应加强业员安全教育培训提高业员作业技保护意识预防事发生应急措施综合应变力做四伤害
（5）交叉作业双方检修前应互相通知告知方检修作业容安全注意事项生产检修程中发生突影响生产检修作业时方先停止作业保护相关方财产周边建筑物水电气道等设施安全负责安全理负责进行协商处理生产检修作业中方应加强安全检查发现隐患预见问题时协调解决消安全隐患确保生产检修安全质量
36交叉作业安全措施
（1）双方作业区域进行高处作业时应作业前生产检修区域采取隔离措施设置安全警示标识警戒线派专警戒指挥防止高空落物生产检修具电危方员设备安全
（2）作业区域进行起重吊装作业时应充分考虑方工作安全影响制定起重吊装方案安全措施指派专业员负责统指挥检查现场安全措施符合求方进行起重吊装作业起重作业关员准进入作业现场吊物运行路线方员应条件撤离指挥员站位应便指挥起吊路线交叉作业员吊物体必须保持效安全距离索具吊物应捆绑牢固采取防滑措施吊钩应安全装置吊装作业前起重指挥通知关员撤离确认吊物方吊物行走路线范围员障碍物方起吊
（3）作业区域进行焊接（动火）作业时必须事先通知方作防护配备合格消防灭火器材消现场易燃易爆物品法清易燃物品时应焊接（动火）作业保持适安全距离采取隔离防护措施方动火作业（焊接切割）应注意方员易燃燃物质做防护措施遮挡落焊渣防止引发生火灾焊接（动火）作业结束作业单位必须时彻底清理焊接（动火）现场留安全隐患防止焊接火花死灰复燃酿成火灾
（4）方应觉保障生产检修道路消防通道畅通意占道意发难运输超宽超长物资时必须确定运行路线确认影响区域范围采取防范措施（警示标识引导员监护）防止碰撞物件员车辆进入生产检修区域须减速慢行确认安全通行车辆行争抢道
（5）区域生产检修电应安装电线路生产检修电必须做接（零）漏电保护措施防止触电事发生方必须做电线路隔离绝缘工作互干扰敷设线路必须通方工作面应事先征方意时应常电设备线路进行检查维护发现问题时处理
（6）生产检修方应维护区域作业环境必须做生产检修现场文明整洁材料堆放整齐稳固安全（必须防垮塌防滑滚落措施）确保设备运行维修停放安全设备维修时规定设置警示标志必时采取相应安全措施（派专守切断电源拆法兰等）谨防误操作引发事
37类交叉作业安全责规定：
（1） A类交叉作业中部生产检修单位责方生产检修员应部生产检修员提供安全隔离防护措施确保部生产检修员安全部生产检修员隔离设施未完善前生产检修
（2） B类交叉作业生产检修单位项目理检修师生产检修前方做明确安全交底着重明确方责安全责区确定防护设施维护完善方必须严格交底执行
（3） CD类交叉作业公司项目负责划分安全责区明确方安全责
（4） 交叉作业中隔离防护设施安全设施责方提供责方法提供时公司指定方提供费日常维护费责方承担
（5） 交叉作业责方必须确保隔离设施安全设施完整性设施缺陷导致身伤亡事设备设施料具损坏责责方承担
（6） 某处出现交叉作业安全责清时方应暂停生产检修报公司项目负责公司明确安全责责方完善安全措施方生产检修
（7） 交叉作业生产检修队伍作业前必须工进行交叉作业安全教育做针性分项分工种分工序安全技术交底单位负责常检查指导工工作时纠正工违章行
（8） 公司级部门员权类交叉作业安全责落实情况进行监督检查发现问题时报告安全环保部安全环保部发限期落实整改通知书接通知书然期落实生产检修单位公司责停工整顿该单位严重违章处
38考核
违反办法负责玩忽职守造成事相关制度严格考核直追究刑事责

附表1：单交叉作业互保联保协议
交叉作业互保联保协议
生产检修单位
甲方：
乙方：
生产检修时间

生产检修点

生产检修
容

双方协议容

协议期限： 年 月 日 年 月 日
甲方签字（盖章）

乙方签字（盖章）

安全环保部签章

注：协议式三份甲乙方留存份安全环保部存份

附表2：交叉作业告知单
交叉作业告知单

生产检修作业单位

作业起止时间

作业区域

作业容

作业数

安全监

作业负责(号码)

作业理部门

理责（号码）

告知容（存风险拟采取措施）：




告知容（存风险拟采取措施）：






办： 年 月 日
告知单位

告知单位确认（拟采取措施相关员联系办法）：


确认： 年 月 日
填单说明：
1告知单行生产检修作业单位填写
2作业负责实际生产检修时现场负责理责作业属部门相应负责告知部门确认作业区域负责
3单式三份生产检修作业单位告知单位安全环保部保留份

（二）受限空间作业安全理制度
1．目
进步加强进入受限空间作业安全理防止发生缺氧中毒窒息等事特制订制度
2．范围
制度适公司进入受限空间作业施工单位员
3．容
31职责
（1）安全环保部制度制定单位负责制度修改督察
（2）相关单位制度协助单位负责制度执行
（3）作业相关员必须整作业程负责
32定义
（1）受限空间：公司类塔槽罐炉膛锅炉道容器室坑（池）水道封闭半封闭场
（2）进入受限空间作业：进入探入受限空间进行作业
33受限空间作业安全求
（1）受限空间作业实施作业票理作业前应办理进入受限空间安全作业票（简称作业票）
（2）安全隔绝
1）受限空间系统连通危安全作业道应采取效隔离措施
2）道安全隔绝采插入盲板拆段道进行隔绝水封关闭阀门等代盲板拆道
3）受限空间相连通危安全作业孔洞应进行严密封堵
（3）清洗置换
受限空间作业前应根受限空间盛装（）物料特性受限空间进行清洗置换达列求：
1）氧含量般18～21富氧环境235
2）毒气体（物质）浓度应符合GBZ 2 规定
3）燃气体浓度：测气体蒸气爆炸限等4时测浓度05（体积百分数）测气体蒸气爆炸限4时测浓度02
（4）通风
应采取措施保持受限空间空气良流通
1）开孔手孔料孔风门烟门等气相通设施进行然通风
2）必时采取强制通风
3）采道送风时送风前应道介质风源进行分析确认
4）禁止受限空间充氧气富氧空气
（5）监测
1）作业前30分钟作业单位应受限空间进行气体采样分析分析合格方进入
2）分析仪器应校验效期前应保证处正常工作状态
3）采样点应代表性容积较受限空间应采取中部位取样
4）作业中应定时监测少2时监测次监测分析结果明显变化应加监测频率作业中断超30分钟应重新进行监测分析释放害物质受限空间应连续监测情况异常时应立停止作业撤离员现场处理取样分析合格方恢复作业
5）涂刷具挥发性溶剂涂料时应做连续分析采取强制通风措施
6）采样员深入探入受限空间采样时应采取46中规定防护措施
（6） 体防护措施
受限空间清洗置换达43求时应采取相应防护措施方作业
1）缺氧毒受限空间作业时应佩戴隔离式防护面具必时作业员应拴带救生绳
2）易燃易爆受限空间作业时应穿防静电工作服工作鞋防爆型低压灯具发生火花工具
3）酸碱等腐蚀性介质受限空间作业时应穿戴防酸碱工作服工作鞋手套等护品
4）产生噪声受限空间作业时应配戴耳塞耳罩等防噪声护具
（7）明电安全
1）受限空间明电压应等36V潮湿容器狭容器作业电压应等12V
2）超安全电压手持电动工具作业进行电焊作业时应配备漏电保护器潮湿容器中作业员应站绝缘板时保证金属容器接
3）时电应办理电手续GBT 13869 规定架设拆
（8）监护
1）受限空间作业受限空间外应设专监护
2）进入受限空间前监护应会作业员检查安全措施统联系信号
3）风险较受限空间作业应增设监护员时保持受限空间作业员联络
4）监护员脱离岗位应掌握受限空间作业员数身份员工器具进行清点
（9）安全求
1）受限空间作业时应受限空间外设置安全警示标志
2）受限空间出入口应保持畅通
3）工种层交叉作业应采取互相间避免伤害措施
4）作业员携带作业关物品进入受限空间作业中抛掷材料工器具等物品
5）受限空间外应备氧气呼吸器消防器材清水等相应应急品
6）严禁作业员毒窒息环境摘防毒面具
7）难度劳动强度时间长受限空间作业应采取轮换作业
8）受限空间进行高处作业应高处作业安全理制度规定进行应搭设安全梯安全台
9）受限空间进行动火作业应动火作业安全理制度进行
10）作业前应清点作业员作业工器具作业员离开受限空间作业点时应作业工器具带出
11）作业结束受限空间单位作业单位检查受限空间外确认问题方封闭受限空间
34职责求
（1）作业负责职责
1）受限空间作业安全负全面责
2）受限空间作业环境作业方案防护设施品达安全求安排员进入受限空间作业
3）受限空间附发生异常情况时应停止作业
4）检查确认应急准备情况核实外联络呼方法
5）未允许试图进入已进入受限空间者进行劝阻责令退出
（2）监护员职责
1）受限空间作业员安全负监督保护职责
2）解面危害作业员出现异常行够时警觉做出判断作业员保持联系交流观察作业员状况
3）发现异常时立作业员发出撤离警报帮助作业员受限空间逃生时立呼紧急救援
4）掌握应急救援基知识
（3）作业员职责
1）负责保障安全前提进入受限空间实施作业务作业前应解作业容点时间求熟知作业中危害素应采取安全措施
2）确认安全防护措施落实情况
3）遵守受限空间作业安全理规定正确受限空间作业安全设施体防护品
4）应监护员进行必效安全报警撤离等双信息交流
5）服作业监护指挥发现作业监护员履行职责时应停止作业撤出受限空间
6）作业中出现异常情况感适呼吸困难时应立作业监护发出信号迅速撤离现场
35作业票理
（1）作业票作业单位负责安全环保部办理
（2 ）处受限空间作业容办理张作业票受限空间工艺条件作业环境条件改变时应重新办理作业票
（3）作业结束立作业票交回安全环保部丢失份罚款作业单位50元作业票保存期限少1年
36考核
（1）违反制度相关规定罚款50500元
（2）情节严重造成重安全生产事交公司研究决定
附表1：进入受限空间作业票
进入受限空间作业许证
编号：
作业点

设备设施名称

作业容

风险分析



分析： 时间：
监护

作业

采样分
析数
分析项目



分析

分析结果



采样时间

开工时间
年　月　日　时　分
序号
　　　　安　　全　　措　　施
确认签名
1


2


3


4


5


6


7


补充措施




作业负责
意见签名

年　月　日
安全环保部
意见签名

年　月　日
领导意见
签名

年　月　日
完工验收
年 月 　日 时　 分
签名：




（三）动火作业安全理制度
1．目
明确企业生产区域动火作业定义安全求安全场动火安全作业证理加强企业防火防爆全面理利企业生产区域动火作业安全保障公司财产设备身安全利企业生产安全利运行特制定制度
2．范围
标准适企业生产区域易燃易爆场动火作业
3．容
31动火作业：
禁火区进行焊接切割作业易燃易爆场电钻砂轮工具等进行产生火焰火花时性作业
32易燃易爆场：
生产储存易燃易爆物品场道阀门等
重点防火单位：机房车间维修车间氧气乙炔瓶库
33动火作业分类
根公司生产环境动火作业分特殊危险动火作业级动火作业
（1）特殊危险动火作业
生产运行状态存储易燃易爆物品装置储罐容器等部位特殊危险场动火作业
（2）级动火作业
设备停机状态易燃易爆场进行动火作业
34动火作业安全防火求
（1）级动火作业安全防火求
1）动火作业必须办理动火安全作业证
2）盛盛化学危险物品容器设备道等生产储存装置必须动火作业前进行清洗置换检查合格方动火作业
3）高空进行动火作业部面燃物易燃气体（氨油）道电缆沟等应采取措施防火花溅落引起火灾爆炸事
4）拆道动火作业必须先查明部介质走确定道介质彻底清动火
5）面进行动火作业动火点附燃物易燃气体道电缆沟等应根现场具体情况采取相应安全防护措施
6）动火作业应专监护动火作业前应清动火现场周围易燃物品采取效安全防火措施配备足够适消防器材
7）动火作业前应检查电气焊压力表等工具保证安全准带病
8）气焊割动火作业时氧气瓶乙炔气瓶间距5米二者动火作业点均10米准烈日曝晒
9）动火作业完毕应清理现场确认残留火种方离开
（2）特殊危险动火作业安全防火求
特殊危险动火作业符合级动火作业规定时须符合规定：
1）列情况准进行带压置换动火作业
①生产稳定情况
②设备道等腐蚀严重情况
2）特殊危险动火作业必须落实安全防火措施动火作业时车间领导安全环保部门员生产负责必须现场
3）动火作业前生产单位通知相关部门异常情况时采取相应应急措施
4）动火作业现场通排风良保证泄漏气体畅排走
35动火安全作业证理
（1）动火安全作业证两联申请时需注明特殊危险动火级动火动火安全作业证格式见附录
（2）动火安全作业证办理程序求：
1）动火安全作业证申请动火负责（班组长工段长）办理
2）动火负责检查动火作业安全措施落实情况确认安全措施动火代安全注意事项动火安全作业证交动火动火必须动火安全作业证签字确认方动火
3）动火安全作业证准涂改准异扩范围
4）动火安全作业证式两份安全环保部门动火持份备查
（3）动火安全作业证审批：
1）特殊危险动火作业动火安全作业证动火点部门领导初审签字安全环保部门复检签字报生产部门负责终审批准
2）级动火作业动火安全作业证动火点单位领导初审签字报安全环保部门审批
36职责求
（1）动火负责（班组长工段长）必须动火作业前检查动火部位动火周围做安全防护措施动火接动火安全作业证核证项容否落实审批手续否完备发现具备条件时权拒绝动火安全环保部门报告
（2）动火必须身携带动火安全作业证安全理员负责检查标准执行情况安全措施落实情况时纠正违章作业
（3）特殊危险动火级动火安全员必须现场作业员交代作业务防火安全注意事项作业完成检查现场确认遗留火种方离开现场
（4）动火作业审查批准审批动火作业时须亲现场解动火部位周围情况审查明确动火等级检查完善防火安全措施审查动火安全作业证办理否符合求确认准确误方签字批准动火作业
37动火作业六禁令
（1）动火证未批准禁止动火
（2）生产系统隔绝禁止动火
（3）进行清洗置换合格禁止动火
（4）消周围易燃物禁止动火
（5）作动火前检查分析禁止动火
（6）没安全消防措施监护禁止动火

附表1：动火安全作业证
动火安全作业证
编号：
动火部门

动火级

动火种类

动火部位容

动火部位介质

动火

监护

动火时间
年　　月　　日　时　分 年　　月　　日　时　分
风险
分析



分析： 时间：
序号
动火安全措施
确认签字
1


2


3


4


5


6


7


8


9


10





动火部门
意见签字

年 月 日
安全环保部
意见签字

年 月 日
领导审批
意见签字

年 月 日
注：表式两份安全环保部门动火持份备查

（四）型吊装作业安全理制度
1．目
明确型吊装作业方案制定审批执行程中安全理求保证作业安全特制定规定
2．适范围
规定适公司范围型吊装作业安全理
3．容
31术语
型吊装作业：单台吊机负载超额定荷载90台吊机联合进行吊装作业
32职责
（1）项目组职责
1） 型吊装作业必须制定施工方案方案项目组施工组织单位负责编制
2） 项目组负责相关施工单位负责作业前必须召集相关作业员进行施工方案技术安全交底 编制交底记录参加方员签字技术部门存档
3） 项目负责必须组织相关方进行风险分析评估出危险源必须制定安全防范措施项目负责应编制存档风险评估表
（2）施工单位职责
1） 吊装作业开始前施工负责应组织召开专项安全会议开始作业进行分工布置安全提示
2） 施工单位负责负责组织相关方进行吊装作业前安全检查
3） 公司安全环保部施工单位相关安全员负责监督吊装方案公司项相关安全理制度执行情况
4） 参吊装作业项目组员相关施工单位负责必须熟悉严格执行吊装方案
33理容
（1） 吊装作业前
1） 施工单位负责根吊装方案求准备充足施工中施工机具
2） 项目负责施工负责组织相关员作业前项作出检查：
①吊装作业选择台吊机符合吊装方案求证书齐全效
②吊机已进行全面检查处良状态安全装置齐全效
③吊车司机持效操作证书解吊车性熟知吊装作业指挥信号含义
④台吊机荷载符合安全求（单台吊机作业时吊机荷载超安全吊装量95台吊机联合作业时台吊机荷载宜超安全吊装量80）
⑤吊装作业钢丝绳类型长度直径抗拉强度破断拉力符合吊装方案中求钢丝绳已进行检查没损伤
⑥吊装作业卸扣承载力符合吊装方案求（必时进行NDT探伤检查）
⑦拖拉固定钢丝绳倒链卷扬机滑轮组符合方案求已作出检查结果正常
⑧吊点吊装前已进行NDT检验（吊点需重复吊装需进行二次检验）
⑨吊装作业指挥员吊车司机司索员熟悉吊装方案（吊机索具求吊点重心位置吊物重量尺寸挂扣方式）已否符合吊装求做出检
⑩吊装作业指挥员吊车司机间保持通畅联络方式
吊装现场天气状况符合作业求（风力6 级见度良）
吊装作业区域面坚实整影响作业安全障碍物隐患
吊装作业现场已设立隔离区非吊装作业员远离现场
通吊装现场道路通畅
施工吊机已方案位索具方案求固定完毕
3） 检查完毕施工单位安全员组织施工关员填写型起重作业前安全检查表办理吊装作业许证方进行作业
（2） 吊装作业中
1） 吊装指挥员确定吊装条件已充分具备宣布吊装作业开始
2） 吊装指挥员站时吊物吊车视线清楚位置
3） 吊物吊运时根需系牵引绳（系牵引绳会影响安全情况外）牵引绳足够长度保证作业员吊物间安全距离
4） 司索员远离吊物吊物周围没障碍物情况指挥员发出起吊信号指挥手势信号准确清楚处位置应司机清楚讲机保证讲机间信息传递
5） 吊索张紧受力指挥员司索员应进步确认索具固定情况误方继续起吊吊物离开面垫墩300mm左右应停顿1 分钟左右时间吊索卡环吊机等状态进行观察确认异常方继续吊装作业
6） 起吊保持吊物衡吊具面应垂直吊物横拉斜吊吊装动作缓避免突然运动吊物摆动
7） 吊装程中台吊机司机必须听统指挥停止信号外接受指挥信号
8） 减少吊物空中悬停时间防止钢丝绳疲劳折断发生坠落事需悬停某位置期间吊车司机禁止离开驾驶室
9） 吊机行走时应鸣号提示周围员吊装作业正进行中
（3） 吊装作业完成
确认吊物准确位摘钩复员设备宣布吊装作业结束

附表1：型起重作业前安全检查表
型起重作业前安全检查表
作业区域： 检查： 检查日期：
检查项目
检查容
否合格
备注
施工方案
起重吊装作业否方案


作业方案否级审批


作业方案方案否证行


起重机
起重机否超高力矩限制器


吊钩否保险装置


起重机否取准证


起重机安装否验收合格


起重扒杆
起重扒杆否设计计算书审批


扒杆组装否符合设计求


扒杆前否试吊


钢丝绳
锚
起重钢丝绳否未磨损断丝超标


滑轮否符合规定


缆风绳安全系数否35倍


锚埋设否符合设计求


吊点
否符合设计规定位置


司机
指挥
司机否持证岗


指挥否持证岗


耐力
起重机作业路面耐力否符合说明书求


面铺垫措施否达求


起重作业
吊物体重量否明确


否载荷范围作业


次作业前否试吊检验


吊装现场天气状况否符合作业求（风力6 级见度良）


高处作业
结构吊装否设置防坠落措施


作业者否正确系安全带


员否专设爬梯斜道


作业台
起重吊装员作业否立足点


作业台边防护否符合规定


作业台脚手板否满铺


警   戒
起重吊装作业否设置警戒标志


否设专警戒


操 作 工
起重工电焊工否安全操作证岗


注：检查核实√否×



附表2：吊装作业许证
吊装作业许证
编号：
申请部门

作业部门

吊装点

作业容

起吊重物质量

吊装工具名称

作业

监护

作业时间
年 月 日　 时 　分 年 　月 日　 时 　分
风险
分析



分析： 时间：
序号
　　　　安　　全　　措　　施
确认签名
1


2


3


4


5


6


7


8


申请部门负责意见签字

年　月　日
施工部门负责意见签字

年 月　日
安全环保部意见
签字

年 月　日　　
公司领导
意见签字

年 月　日

（五）高处作业理制度
1．目
规范高处作业安全理减少高处坠落事发生确保员工生命安全特制定制度
2．范围
制度适公司部门相关方高处作业安全理
3．容
31高处作业定义分类
（1）制度指高处作业坠落高度基准面2m （含2m）位置坠落作业高处作业分般高处作业特殊高处作业两类
1）作业基准面2米（含2米）30米（含30米）称般高处作业
2）符合情况高处作业特殊高处作业
作业基准面30米（含30米）高处作业高温低温雨雪天气夜间接接触带电体立足点牢立足点突发灾害抢救限空间等环境进行高空作业排放毒害气体粉尘超出允许浓度场进行高处作业
32高处作业审批
高处作业员必须严格遵守高处作业安全技术标准进行高处作业需安全环保部提出申请安全环保部负责办理登高作业许证般高处作业安全环保部审批特殊高处作业公司安全环保部进行检查确认公司安全领导负责审批未办理作业票严禁作业
33高处作业安全措施
（1）坠落高度2米（含2米）作业均称高处作业高度足2米作业段面坡度45°斜坡附坑井转动设备堆放容易伤物品工作条件特殊（风雪天气）机械震动方毒气体存房工作时均应高处作业规定执行
（2）进行高处作业时作业员必须系安全带戴安全帽作业现场必须设置安全护梯安全网（强度合格）等防护设施遇六级风暴雨雷电天气时应停止高处作业
（3）高处作业员必须安全教育合格熟悉现场环境施工安全求患职业禁忌症年老体弱疲劳度视力准酒等员准进行高处作业
（4）进行高处作业员般应交叉作业工作需必须交叉作业时设安全网防护棚等安全设施否准作业
（5）高处拆工作必须提前作方案落实
（6）铺设易折易碎薄型屋面建筑材料（石棉瓦石膏板薄木板等）时必须保证施工安全措施
（7）高处作业工具零件材料等必须装入工具袋时手中物件必须指定路线禁止抛扔工具物体杂物等易滚易滑工具材料堆放脚手架工作完毕时应时种工具零部件等清理干净防止坠落伤输送型物件时必须起吊设备
（8）进行高处作业前应检查脚手架跳板等面否水泥冰等果采取效防滑措施结冰积雪严重法清时应停止高处作业
（9）易散发毒害气体房部塔顶作业时设专监护发现毒害气体泄漏时应立停止工作工作员马撤离现场
（10）高处作业点应架空电线保持规定安全距离距普通电线1米距普通高压线25米防止运输导体材料触碰电线
（11）高处作业脚手架必须符合建筑安装工程安全技术规程规定
（12）高处作业必须设专监护
（13）夜间高处作业应充足明
（14）进入限空间进行高处作业办理进入限空间作业票办理特殊高处作业票
34高处作业相关员职责
（1）高处作业相关员职责
1）作业负责职责：负责规定办理高处作业票制定安全措施监督实施组织安排作业员作业员进行安全教育确保作业安全
2）作业员职责：应遵守高处作业安全理标准规定穿戴劳动防护品安全保护具认真执行安全措施安全措施完善没办理效作业票时应拒绝高处业
3）监护职责：负责确认作业安全措施执行应急预案遇危险情况时命令停止作业高处作业程中离开作业现场监督作业员规定完成作业时纠正违章行
4）作业项目部职责：会作业负责检查落实现场作业安全措施确保作业场符合高处作业安全规定
5）安全环保部职责：负责监督检查高处作业安全措施落实签发高处作业票
6）签字领导职责：特殊高处作业安全措施组织安排作业负总责


附表1：高处作业许证
高处作业许证
编 号
属单位

作业等级

施工点

作业容

作业

监护

作业时间
年 月 日　 时 　分 年 月　 日　 时 　分
风险
分析



分析： 时间：
序号
　　　　安　　全　　措　　施
确认签名
1


2


3


4


5


6


7


8


补充
措施






施工负责意见签字

年　月　日
安全环保部意见签字

年　月　日
公司领导
意见签字

年 月　日　　






（六）时电安全理制度
1．目
加强时电安全理避免身触电火灾爆炸类电气事发生特制定制度
2．范围
制度适公司部门时适进入公司作业外施工单位员
制度理范围部门正式运行电源接切时电
3．容
31时电审批程序
（1）运行生产装置具火灾爆炸危险场般允许接时电源确属生产必须时办理时电作业许证时规定办理火作业许证
（2） 企业部部门时电电部门持火作业许证电工作业操作证设备部办理时电作业许证
（3） 企业外单位需时电时电单位持火作业许证电工作业操作证施工许证等设备部办理时电作业许证时电作业许证须电施工单位负责签字
32时电作业许证效期限应火作业许证致
33时电理
（1）时电作业许证式三联第联设备部存档第二联交供电执行岗位保存第三联时电执行保存
（2）时电结束时电作业许证第联供电执行岗位签字电执行交供电部门设备部注销
（3）时电作业许证保存期1年
34备电源施工队备电源接入电网电源
35电结束时施工电气设备线路应立拆电执行岗位技术员供电执行部门设备部检查验收签字
36时电必须严格确定电时限超时限重新办理时电作业许证延期手续时办理相关继续火作业许证手续
37安装时电线路作业员必须具电工操作证方施工严禁擅接电源擅接严重违章窃电处理电气障应电工排
38时电设备线路必须供电电压等级正确选电气元件必须符合国家规范标准求时电电源施工安装必须严格执行电气施工安装规范
（1） 防爆场时电源电气元件线路达相应防爆等级求采取相应防爆安全措施
（2） 时电单相混线路应采五线制
（3） 时电线路架空时采裸线架空高度装置低25米穿越道路低5米横穿道路时保护措施严禁树脚手架架设时电线路
（4） 采暗理埋设电缆线路必须设走标志安全标志电缆埋深07米穿越公路受机械伤害段应采取保护套盖板等措施
（5） 现场时电配电盘配电箱编号防雨措施配电盘箱门必须牢关闭
（6） 行灯电压超36伏特潮湿场塔槽罐等金属设备作业装设时明行灯电压超12伏
（7） 时电设施必须安装符合规范求漏电保护器移动工具手持式电动工具应机闸保护
39时供电执行岗位送电前时电线路电气元件进行检查确认满足送电求方送电
310时电设施专维护理天必须进行巡回检查建立检查记录隐患问题处理通知单确保时供电设施完
311时电单位必须严格遵守时电规定变更时电点工作容禁止意增加电负荷旦发现违章电供电执行岗位权予停止供电
312时电结束时电单位应时通知供电执行岗位停电原时电单位拆时电线路单位私拆私拆造成果拆单位负责
313时电单位私单位转供电
314时电作业许证时电作业涂改代签妥善保保存期年

附表1：时电作业许证
时电作业许证
编 号
施工单位

电源接入点

作业容

作业

作业时间
年　 月 日　 时 　分 年　 月　 日　 时 　分
风险
分析



分析： 时间：
序号
　　　　安　　全　　措　　施
确认签名
1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


补充措施


施工作业负责
意见签名

年 月 日
配电负责
意见签名


年 月 日
（七）毒害作业安全理制度
1．目
公司认真贯彻执行国家关防尘防毒工作特制定制度
2．范围
公司部门
3．容
31公司级领导应充分重视害作业治理工作搞预防宣传教育
32事粉尘作业时做轻轻放避免扬尘准压缩空气吹扫设备面灰尘类似扬尘现象
33生产时做正确开关天窗侧窗
34爱护通风尘防暑降温设备做常维护保养保持设备完尘器积灰积尘常清理防止堵塞
35工作前正确戴防尘防毒口罩穿戴劳保品
36生产前先启动尘设备工作结束清扫卫生坚持搞卫生
37通风尘设备机械动力部常进行检查做记录查出设备泄漏扬尘等问题应立组织维修设备部定期检查通风防尘设施安全运行状态督办尘毒治理计划落实实施进度检查质量提出治理尘毒意见
38接触尘毒等害作业岗位员力资源部负责建立档案年组织次身体检查掌握职业危害情况职业病疑似职业病职工时调离尘毒作业岗位

附表1：毒害危险作业许证
毒害危险作业许证
编 号：
施工单位

作业点

作业容

作业

监护

作业时间
年 月 日 时 分 年 月 日 时 分
风险
分析
风险：


分析： 时间：
序号
安 全 措 施
确认签名
1


2


3


4


5


6


7


8


补充措施


施工作业负责
意见签名

年 月 日
负责
意见签名


年 月 日


（八）源介质安全作业理制度
1．目
确保事源介质生产调配程中作业员安全设备财产受损失特制定制度
2．范围
制度适事源介质生产调配程中作业员
3．容
31职责
（1）生产部负责厂源介质考核指标制定分解考核编制类源报表耗分析全厂源介质情况总协调理
（2）设备部负责厂区公系统源介质网设备点检完善安全运行理监督车间相关理
（3）调度室负责厂介质公网启停切换协调指挥
（4）车间负责单位项源介质指标分解工段班组负责辖区域源动力线设备运行维护检修工作时处理跑滴漏杜绝种浪费现象时车间应建立源检查记录台账
（5）安全环保部负责源介质安全作业制度制定修订厂源动力介质安全监察理
32理容求
（1）电理
1）车间应生产情况时开关电设备严禁设备空载运行
2）未生产调试期间严禁电机空转
3）现场拖动负载进行核算严禁马拉车现象存
4）遵循谁谁负责谁送电谁负责原单位责区域发定制理区域划分交叉区域开关谁责区域谁负责现场明着生产服务原根需停送电严禁长明灯
5）时明时需220V电源接入严禁采火接入方法
6）发现电设备线路障时单位应时通调度通知电气车间电气车间接通知应天解决处理
（2）气体介质水理
1）煤气压缩空气氧气氮气道阀门维护道车间应制订相应巡检制度认真执行填写巡检记录
2）单位辖车间部网应设专负责点检杜绝跑滴漏保证生产正常进行源合理运
3）单位发现述气体道阀门问题时必须立书面通知维修单位处理维修单位接通知应天处理
4）述种气体路启闭切换应征生产调度意方进行单位应根生产求合理进行项操作调整严格控制述气体严禁出现低负荷流量负荷流量浪费现象
5）单位发现述气体气设备障时应书面通知维修单位天处理
6）严禁述气体进行非生产操作吹扫面设备表面卫生等
7）单位辖区述气体负监责发现外单位辖区违规述气体权进行制止级反映
8）单位擅述气体道开口接气必须接气时需调度室批准备案方接






























二警示标志安全防护理制度
1．目
加强警示标志安全防护工作保证安全工作利进行特制定制度
2．范围
适公司安全标志理
3．容
31安全标志牌理
（1）现场应配备相应数量种类安全警示标志牌
（2）安全警示标志应设置明显点便作业员进入施工现场员易
（3）种安全标志设置未负责批准擅移动拆
（4）应设置专负责设置安全警示标志定期标牌警示灯完情况进行检查发现残缺毁坏标志牌等时更新更换
（5）常教育工作员遵守安全警示标志牌求爱护安全标志牌破坏安全警示牌行坚决制止公司相关制度进行处罚
32安全警示标志
（1）安全警示标志包括：安全色安全标志
（2）安全色指传递安全信息含义颜色包括红蓝黄色绿色
1）红色：表示禁止
2) 蓝色：表示指令
3）黄色：表示提醒
4）绿色：表示允许
（3）色安全色更加醒目反衬色包括黑白两种颜色
（4）安全标志分类：禁止标志警告标志指令标志提示标志四类
33安全标志
（1）进生产现场门入口必须悬挂进入现场必须正确佩戴安全帽等标志牌
（2）具火灾危险物质场必须悬挂禁止吸烟等标志牌
（3）高处作业场深基坑周边等场应悬挂心坠落等标志牌
（4）种需动火焊接场必须悬挂心火灾等标志牌
（5）脚手架高处台面深坑等处必须悬挂心坠落等标志牌
（6）旋转机械加工设备旁必须悬挂心伤手等标志牌
（7）设备线路检修零部件更换应相应设施设备开关箱等附悬挂禁止合闸等标志牌
（8）坍塌危险建筑物构筑物脚手架设备物料提升机等场必须悬挂心坍塌等标志牌
（9）危险作业区必须悬挂禁止通行等标志牌
（10）专运输车道作业场沟坎洞等方必须悬挂禁止等标志牌
（11）总配电房总配电箱级开关箱等处必须悬挂心触电等标志牌
（12）通紧急出口通道楼梯口消防通道口出入通口必须悬挂安全通道等标志牌






















三变更理制度
1．目
进步增强企业持续壮活力断创新完善项理工作中存足缺陷积极推进项工作中变更理项理绩效进步提升应现代化企业发展必然求
2．适范围
制度适公司部门技术革新项理制度实施程中存缺陷满足现状安全求予时必更新理
3．容
31制度公司安全环保部予综合监督理实施
32部门职范围存足项进行汇总然提出申请予适时修订完善
33相关规定
（1）三时程中变更理
1）设计变更应立足确保结构安全改善功合理控制造价方便施工保证施工质量工期应着节约原实事求严禁弄虚作假严禁迎合承包商利益变更设计变更（变更通知）应先填写设计变更申请报告公司批准通知设计单位设计单位作出设计变更（变更通知）
2）设计变更申请报告应包括
①设计变更申请
②记时计变更原
③记时计变更方案增加降低工程造价估算包括返工重做济损失工期影响（延误提前）
④公司批复意见
3）设计变更申请报告式三份申请公司单位设计单位份
4）设计变更程序
①设计单位出施工图完善补充改变原功提高造价前提设计单位行出变更图（变更通知）公司部门确认发
②设计单位出施工图完善补充改变原功提高工程造价应事先书面征求公司意见填写设计变更申请报告公司批准方出设计变更图（变更通知）公司确认发
③公司提出设计变更求公司部门填写设计变更申请报告通知设计单位设计单位作出设计变更图（变更通知）公司确认发
④承包商监理员求施工图作出变更应先填写设计变更申请报告报公司审批公司审批通知设计单位作出变更设计单位根变更申请报告求合理作出变更设计变更图（变更通知）公司确认发
⑤重设计变更项目基建办提出意见报分领导会议集体研究批准书面通知设计单位作出变更重设计变更指：
1涉结构安全2影响功3设计变更造成济签证额3万元工期延误5天4改变原面布置外观效果
⑥设计变更应工程进度步事补图遇特殊情况权部门协调会议纪先行施工应时补办设计变更手续否该设计变更图效变更图（变更通知）
⑦量减少施工期间设计变更施工图送审前公司应先组织关专家单位进行审提出修改意见设计单位补充完善
⑧加强施工图纸理办理竣工结算公司施工图发放理部门责现场代表应单位工程认真建立施工图设计变更台帐
34项理制度变更理
（1）系统单位公司正常运营程中伴企业规模快速扩张原制度许存满足现状工作求针种情况必须项足记录制定制度更新程中应明确求年更新时间频次
（2）制度更新前单位做充分认证保证更改制度段时间更长时期达满足目前安全理现状变更前提出书面更新申请变更理制度时新制度送交安全环保部备案针新理制度时发相关岗位便单位员工够确实执行发挥应功









附表1：变更申请表
变更申请表

变 更 项 目

申请部门

申请

职务（职称）

日期

变 更
说 明

技 术










风 险
分 析
情 况

控 制
措 施








申 请
单 位
领 导
意 见




审 批
部 门
意 见





领 导
签 字




备 注





附表2：变更验收表
变更验收表
编号：
变 更 项 目

项目
单位

组 织 验 收 单 位

日 期

验
收
组
成
员
姓 名
属 单 位
职务（职称）















验收意见（附验收报告）：



验收负责签字：
领导审查意见：


签字：
需沟通部门：
单位（部门）
签字
单位（部门）
签 字








































四三违理制度
1．目
进步加三违击力度扼制三违行控制类事发生保障职工根利益促进公司安全生产研究制订三违理制度
2．范围
适全体员工
3．容
31单位必须认真组织全员学安全规程作业规程操作规程关安全生产法律法规条例制度断增强全员安全观念牢固树立安全第思想觉遵章守纪规范作业行积极动制止三违举报揭发三违
32全体干部职工享三违检举权制止权阻挠击报复
33举报必须三违姓名三违时间点违章事实书写清楚署名投入三违举报箱亲手交安全环保部员书写举报直接安全环保部员汇报项目负责负责举报保密
34举报三违禁止捏造三违事实意陷害否查实予定处罚
35三违认定原违章指挥违章操作违反劳动纪律准
36公司理干部理员举报三违原予奖励
37三违员处理规定
全面贯彻落实国家安全生产方针政策牢固树立安全第思想进步提高全员安全意识增强全员遵章守纪觉性确保实现三伤害保障职工利益根级关安全工作指示精神结合时期事教训公司研究：三违员处理作规定：
（1）职工必须认真学作业规程操作规程国家安全法律法规公司项规章制度熟知岗位安全生产责制严格规程求作业操作努力措施制度落实生产全程级理员必须规程措施制度现场干部职工进行全面监督监察检查
（2）充分发挥公司安全环保部理职加强全员安全教育培训
1）公司部门认真组织干部职工常进行思想教育规章制度学增强安全意识规范作业行觉遵章守纪抵制三违
2）公司积极调动员干部抓安全工作积极性深入开展员干部三违员干部身边三违活动加强安全工作领导
3）公司加强安全员新员工业务培训指导提高监督质量
4）办公室计划组织害工种岗位员安全技术培训增强业务保安力
5）安全环保部根组织全员安全教育事案例教育提高全员安全意识
6）科室必须确保三伤害目规程措施制度认真抓具体工作安排组织施工坚持安全第安全生产原
（3）安全环保部三违员登记建卡通电话书面形式通知三违部门三违员必须二十四时安全环保部汇报违章事实写出书面检查接受处理安全环保部定期组织安全检查组害工种岗位员进行现场专业知识考试考试格实行停工学济处罚学期间停发工资天交10元培训费直考试合格
（4）干部职工正确行举报权履行职责义务积极动检举揭发三违员公司负责举报员保密举报三违制止三违避免事发生功员次性予50－500元奖励
（5）严重快处理三违员
1）加强三违员教育培训：
①公司安全环保部组织 三违员实行月次集中培训学
②学期间三违员休班请假班否律旷工处理
③培训结束三违员进行安全知识考试合格岗合格继续学
2）加三违员曝光力度
日出现三违员律板报通报批评
3）加三违员处理力度
①安全环保部三违员严重般安全环保部进行考核严重三违罚款500～2000元次般三违罚款300～500元次般三违员罚款300～500元次
②带班干部值班时现场存安全隐患排措施等强令职工生产职工拒绝作业职工工资该带班干部负责
③级理干部认识带着隐患生产违章具备安全条件强行指挥安排生产视情节予罚款免职处理
④害工种岗位员出现三违律加倍处罚视情节予调离岗位岗开
⑤三违事实影响较三违造成良果视情节予行政处分直追究刑事责
⑥蓄意三违破坏安全生产设施造成身伤害医疗医药费理规定公司予办理工伤手续三违享受工伤遇
（6）三违员处理级理部门必须密切配合三违服理理取闹安全环保部查实予加倍处罚严重予行政处分





附：三违行种类
（1）性三违行：
1）进入施工现场未戴安全帽
2）作业员施工现场吸烟
3）酒值班岗
4）超员罐车抢抢
5）意脱座安全帽
6）施工现场睡觉
7）岗位工证岗睡岗串岗离岗岗书岗干私活时交接班连勤
8）措施作业措施落实
9）带电检修移动电器设备
10）现场隐患整改强令安排职工作业
11）参加安全学
12）设备带病运转时检修
（2）领导干部违章行：
1）班中带班
2）措施安排施工
3）安全装备足安排施工
4）现场存隐患处理等强行安排生产
附表1：三违员记录
三违员记录
部门

三违员性质
三违员职
违章
指挥
违章
作业
违反劳
动纪律
理
员
操作
工

姓名







三
违

容









三违员处理




说明： 1单位明确车间
2三违容注明抓时间点三违员姓名处理结果


五危险作业风险分析控制措施
表1 　　　　　动火作业风险分析安全措施表
序号
风险分析
安全措施
1
易燃易爆害物质：
①动火设备道物料清洗置换分析合格
②储罐动火清易燃物罐盛满清水惰性气体保护
③设备通（氮气水蒸气）保护
④塔动火石棉布浸湿铺相邻两层塔盘进行隔离
⑤进入受限空间动火必须办理受限空间作业证
2
火星窜入设备易燃物侵入动火设备
切断动火设备相连通设备道加盲板＿＿＿块隔断挂牌办理抽堵盲板作业证
3
动火点周围易燃物
①清动火点周围易燃物动火附水井漏沟电缆沟等清易燃予封闭
②电缆沟动火清沟易燃气体液体必时沟两端隔绝
4
泄漏电流（感应电）危害
电焊回路线应搭接焊件设备搭接禁止穿越水道（井）
5
火星飞溅
①高处动火办理高处作业证采取措施防止火花飞溅
②注意火星飞溅方水淋火星落点
6
气瓶间距足放置
①氧气瓶溶解乙炔气瓶间距5m二者动火点间均10m
②气瓶准烈日曝晒溶解乙炔气瓶禁止卧放
7
电气焊工具缺陷
动火作业前应检查电气焊工具保证安全准带病
8
作业程中易燃物外泄
动火程中遇跑料串料易燃气体应立停止动火
9
通风良
①室动火应门窗开周围设备应遮盖密封水漏斗清油污附溶剂等易燃物质清洗作业
②采局部强制通风
10
未定时监测
①取样动火间隔超30min超间隔动火作业中断时间超30min必须重新取样分析
②采样点应代表性特殊动火分析样品应保留动火结束
③动火程中中断动火时现场留余火重新动火前应认真检查现场条件否变化变化动火
11
监护
①监火应熟悉现场环境检查确认安全措施落实位具备相关安全知识应急技岗位保持联系时掌握工况变化坚守现场
②监火时扑灭飞溅火花发现异常立通知动火停止作业联系关员采取措施
12
应急设施足措施
①动火现场备灭火工具（蒸汽水灭火器砂子铁铣等）
②固定泡沫灭火系统进行预启动状态
13
涉危险作业组合未落实相应安全措施
涉釜高处抽堵盲板道设备检修作业等危险作业时应时办理相关作业许证
14
施工条件发生重变化
施工条件发生重变化应重新办理动火作业证

表2 　　　　　　　进入受限空间作业风险分析安全措施表
序号
风险分析
安全措施
1
隔绝
①该设备连接物料蒸汽氮气线盲板隔断办理抽堵盲板作业证
②拆相关线
2
机械伤害
办理设备停电手续切断设备动力电源挂禁止合闸警示牌专监护
3
置换合格
置换完毕取样分析合格
4
氧气足
设备氧含量达18～21％
5
通风良
①开设备通风孔进行然通风
②采强制通风
③佩戴空气呼吸器长面具
④采道空气送风通风前必须道介质风源进行分析确认严禁通入氧气补氧
⑤设备温度需适宜员作业
6
未定时监测
①作业前30min必须设备气体采样分析合格方进入设备
②采样点应代表性
③作业中应加强定时监测情况异常立停止作业
7
触电危害
①设备明电压应等36V潮湿容器狭容器风作业应等12V
②超安全电压手持电动工具必须规定配备漏电保护器
8
防护措施
①缺氧毒环境中佩戴隔离式防毒面具
②易燃易爆环境中防爆型低压灯具发生火花工具准穿戴化纤织物
③酸碱等腐蚀性环境中穿戴防腐蚀护具 扒渣服 耐酸靴 耐酸手套 护目镜
9
通道畅
设备进出口通道阻碍员进出障碍物
10
监护
①进入设备前监护应会作业员检查安全措施统联系信号
②监护时设备取联系脱离岗位
③监护安全绳拴住作业员进行作业
11
应急设施足措施
①设备外备空气呼吸器消防器材清水等相应急救品
②设备事抢救时救护员必须做身防护方进入设备实施抢救
12
涉危险作业组合未落实相应安全措施
涉动火高处抽堵盲板等危险作业时应时办理相关作业许证
13
施工条件发生重变化
施工条件发生重变化应重新办理受限空间作业证
14
设备遗留异物
设备作业结束认真检查设备外遗留工具物品

表３ 　　　　　　时电作业风险分析安全措施表
序号
风险分析
安全措施
1

违章作业
①作业员必须持电气安全作业证
②时电线路架空高度装置低 25 米道路低5 米
③时电线路采裸线
④时电线路架空线树脚手架架设
2
电缆损坏
暗埋设电缆线路应设走标志安全标志电缆埋设深度 07 米
3
配电盘配电箱短路
现场时电配电盘箱应防雨措施
4
防止设施损坏
①时电设施应漏电保护器
②电设备线路容量负荷应符合求
5
防止火灾爆炸
时电气设备线路须达相应防爆求
6
作业条件发生重变化
作业条件发生重变化应重新办理时电作业证

表4 　　　　　　高处作业风险分析安全措施表
序号
风险分析
安全措施
1
作业员熟悉作业环境具备相关安全技
作业员必须安全教育熟悉现场环境施工安全求高处作业证容检查确认安全措施落实位方作业
2
作业员未佩戴防坠落防滑品方法品符合相应安全标准
作业员必须戴安全帽拴安全带穿防滑鞋作业前检查符合相关安全标准作业中应正确
3
未派监护未履行监护职责
作业监护应熟悉现场环境检查确认安全措施落实位具备相关安全知识应急技岗位保持联系时掌握工况变化坚守现场
4
跳板固定脚手架防护围栏符合相关安全求
搭设脚手架防护围栏应符合相关安全规程
5
登石棉瓦瓦檩板等轻型材料作业
石棉瓦瓦檩板等轻型材料作业应搭设站固定承重板作业
6
登高程中员坠落工具材料零件高处坠落伤
高处作业工具材料零件必须装入工具袋时手中持物准空中抛接工具材料物品易滑动易滚动工具材料堆放脚手架时应采取措施防止坠落
7
高处作业方站位未采取隔离措施
高处作业正方严禁站作业交叉进行时必须指定路线禁止垂直作业必须垂直进行作业时应采取隔离措施
8
电气设备（线路）距离符合安全求未采取效绝缘措施
电气设备（线路）旁高处作业应符合安全距离求采取（零）电位等（）电位作业方式进行带电高处作业时必须绝缘工具
9
作业现场度良
高处作业应足够明
10
通讯联络工具联络畅
30米高处作业应配备通讯联络工具指定专负责联系联络相关事宜填入高处作业证安全防范措施补充栏
11
作业员患高血压心脏病恐高症等职业禁忌症健康状况良
患职业禁忌症年老体弱疲劳度视力佳酒员健康状况良者准高处作业
12
风雨等恶劣气象条件事高处作业
遇暴雨雾六级风等恶劣气象条件应停止高处作业
13
涉动火抽堵盲板等危险作业未落实相应安全措施
涉动火抽堵盲板等危险作业时应时办理相关作业许证
14
作业条件发生重变化
作业条件发生重变化应重新办理高处作业证


表5 　　　　　　断路作业风险分析安全措施表
序号
风险分析
安全措施
1
标识明信息沟通畅影响交通引发事
①作业前施工单位断路路口设置交通档杆断路标识车辆提示绕行线路
②交部门审批断路作业证立通知调度等关部门
2
作业期间适安全措施位引发交通事员伤害事
①断路作业程中施工单位应负责施工现场设置围栏交通警告牌夜间应悬挂警示红灯
②断路施工作业时施工单位应设置安全巡检员保证应急情况公路时畅通
③断路施工作业期间施工单位意乱堆施工材料
3
作业结束现场清理彻底阻碍交通引发事
①断路作业结束施工单位应负责清理现场撤现场路口设置挡杆断路标志围栏警告牌警示红灯报交部门
②交部门现场检查核实通知关单位断路工作结束恢复交通
4
变更未审批引发事
①断路作业应断路作业证容进行严禁涂改转断路作业证严禁擅变更作业容扩作业范围转移作业部位
②断路作业证规定时间未完成断路作业时断路申请单位重新办理
5
涉危险作业组合未落实相应安全措施
涉高处动土等危险作业时应时办理相关作业许证
6
施工条件发生重变化
施工条件发生重变化应重新办理断路作业证




表6 　　　　 吊装作业风险分析安全措施表
序号
风险分析
安全措施
1
证操作
吊装指挥员必须专业培训持证岗
2
指挥混乱
非紧急意外情况现场专统指挥信号明确
3
警戒线警示标志
完善吊装方案划定警戒线设置安全标志禁止非施工员入
4
作业条件良
①夜间作业现场足够明
②遇暴雨雾6级风等恶劣气象条件须停止作业
5
未严格执行吊
装作业十吊
①指挥信号明乱指挥吊
②超负荷物件重量明吊
③斜拉重物吊
④光线足清重物吊
⑤重物站吊
⑥重物埋吊
⑦重物紧固牢绳结绳齐吊
⑧棱刃物件没放垫措施吊
⑨安全装置失灵吊
⑩重物超头吊
6
涉危险作业组合未落实相应安全措施
①吊装程中需阻断道路交通应办理断路作业证
②吊装现场作业员登2米高处作业时应办理高处作业证
③涉危险作业须办理相关作业证



第八部分 隐患排查治理
安全检查制度
1．目
监督安全规章制度贯彻执行情况时发现整改生产程安全理工作中存安全隐患减少防止事发生保证安全生产特制定制度
2．范围
适公司部门
3．容
31职责
（1）公司总理公司安全检查事隐患整改工作负全面领导责部门行政第责辖范围安全检查事隐患整改工作负领导责职工岗位安全检查事隐患整改负责
（2）安全环保部安全检查理职部门负责制度执行情况进行监督检查考核负责公司安全检查资料进行收集汇总建档
（3）部门负责办法具体实施工作
32工作程序
（1）安全检查容
1）级类员安全意识履行安全职责情况
2）级专兼职安全员配备专兼职安全理员工作情况
3）国家安全生产方针政策公司安全规章制度安全操作规程执行情况公司领导指示执行情况
4）劳动防护品配置情况
5）设备设施尤易造成重损失压力容器起重设备运输设备电气设备机械设备危险作业易发生工伤职业中毒火灾爆炸等事设备生产作业现场安全状况
6）安全装置职业危害防护设施否完正常运行
7）危险化学品采购贮存领取报废等理
8）事预防措施安全隐患处理整改情况
9）作业环境（包括安全通道通风明物品放置尘毒物危害设备设施布局等）否符合职业健康安全文明生产求
10）重危险源理事应急救援准备状况等
33安全检查形式
分公司级安全检查车间级安全查班组级安全检查日常性检查专业性检查季节性检查节假日前检查定期安全检查安全检查等
（1）公司级安全检查
安全环保部组织部门负责参加季度次检查出安全隐患安全环保部负责汇总分提交关部门车间进行整改整改情况进行踪考核违章行安全环保部行文通报时严格相关理制度考核
（2）车间级安全查
车间负责组织车间相关员参加周次重点车间安全状况进行检查检查整改情况周五班前报安全环保部车间解决隐患安全环保部进行汇总两天分提交关部门进行整改整改情况进行踪考核
（3）班组级安全检查
班组长组织班工工作范围时点进行巡回检查严格履行交接班制度检查结果报车间车间负责班组检查情况进行监督考核安全环保部定期班组安全检查容进行抽查
（4）日常性检查
天安全环保部现场安全员时辨生产程中切物安全状态安全行环境安全素提醒操作者加控制调整达减少防止伤亡事职业危害发生检查应做检查记录检查记录月收集整理安全环保部存档
（5）专项（业）安全检查
专项（业）安全检查指容易发生严重事场设备操作工序进行专业范围检查专项（业）安全检查专业理部门负责组织相关部门参加专业理部门负责做专业检查整改记录台帐时报份安全环保部留存安全环保部应专业理部门进行专业安全检查进行监督检查考核
1）公司设备设施安全防护设施职业危害防护设施安全检查生产部负责组织实施般设备季度检查次特种设备月检查次检查出安全隐患生产部负责汇总分提交关部门车间进行整改安全环保部整改情况进行踪
2）公司机动车辆安全检查行政部负责组织实施般月检查次检查出安全隐患行政部负责汇总安全环保部整改情况进行踪公司机动车辆年检行政部负责实施
3）作业员定期进行体检特种（设备）作业员培复训前健康检查事部相关求组织实施查出职业禁忌症行政部安排进行治疗调离原工作岗位体检档案事部保存
4）公司食堂食品安全卫生状况检查行政部负责组织实施检查出安全隐患行政部负责汇总安全环保部整改情况进行踪
5）三废排放情况监测安全环保部负责组织实施
（6）季节性安全检查
季节性安全检查口部门组织进行口部门负责做检查整改记录台帐时报份安全环保部留存存隐患口部门达隐患整改通知督促整改安全环保部应口部门进行安全检查进行监督检查考核季节性检查时间性较强应季节前着手准备早动手消隐患
1）防雷检查安全环保部负责实施
2）防暑降温防火检查安全环保部负责组织实施
（7）节假日安全检查
重节假日（：元旦春节五十等）前应进行安全检查节假日前安全检查安全环保部组织部门负责参加综合检查节日加班节日前项生产检修活动中安全措施防火措施安全素节日项生产活动计划秩序进行检查出安全隐患安全环保部负责汇总分提交关部门车间进行整改整改情况进行踪违章行安全环保部行文通报时严格相关理制度考核
（8）定期安全检查
新改扩建装置运行试运行投产验收检查装置开停工前检修检查时性专业检查生产出现问题必须进行安全检查该项检查职部门车间班组分负责进行做检查记录报安全环保部存档
（9）安全检查
1）开展安全活动时部门布置进展情况检查
2）安全理新制定规定制度执行情况检查等
34隐患整改
（1）次检查查出隐患立整改应责令相关部门立整改拖延负责签字立整改安全隐患应发安全隐患整改通知书限期整改隐患整改通知牵头部门发车间负责签收规定时间负责处理完毕整改信息反馈牵头部门牵头部门相关员应进行验证检查签字期完成整改规定进行考核外发生事应追究负责整改部门领导责
（2）检查出隐患牵头部门应进行登记建帐隐患台帐容应包括：编号部门隐患存点隐患容整改措施整改部门整改负责限期整改时间完成整改时间验证结果验证等
（3）检查出隐患部门应落实整改措施三定（：定措施定负责定完成日期）四推（解决推班组班组推车间车间推公司公司推级部门）原进行解决限物质技术条件暂解决必须采取落实风险消减措施然定出计划期解决力解决时安全环保部写书面报告申请安排解决
（4）查出重隐患未彻底整改前关部门车间应采取效风险消减措施安全环保部监督执行
35考核
（1）级组织安全检查通知参加部门员必须准时参加善始善终认真负责迟参加者相关规定进行处罚
（2）部门（车间）未公司规定组织安全检查未规定做检查记录台帐应相关规定进行处罚检查位发生事公司严格考核追究部门领导责




二安全隐患排查治理制度
1．目
通发现安全素进行风险评价基础制订完善安全控制措施强制手段进行整改达消隐患避免类事发生实现安全生产
２．员组成
成立隐患排查治理评价组单位负责安全理员部门负责组成单位负责组长安全员副组长
３．职责
单位负责作组组长应隐患排查治理评价工作全面负责
安全员组副组长应协助组长隐患排查治理评价工作进行日常理
余成员应协助组长副组长贯彻实施隐患排查治理评价工作具体工作
４．理求
４1 隐患排查治理评价组长牵头实行交叉检查横边底网络循环模式实现排查位治理位验收位
42 发现查明种危险隐患组织防范整改
43 明确目求容具体计划编制相应检查表
44 充分发挥专业技术员安全检查中作
45 做发现问题时处理认真做检查整改记录
46 发现隐患应立进行风险分析时整改整改应进行评价确认整改否验收合格
5．隐患排查治理频率
51 综合性隐患排查
公司负责牵头安全员部门负责等参加公司进行全面重点检查年少2次
52 日常安全检查
（1）位作业员岗应认真履行岗位安全生产责制严格执行交接班检查制度严格执行班中巡回检查制度作记录
（2）单位负责安全员必须结合工作业务常深入现场进行安全检查发现问题督促关员进行整改
6．隐患排查容
61 贯彻执行国家级机关颁布项安全生产法律法规情况
62 级员安全生产责制贯彻落实情况
63 项安全理制度规程贯彻执行情况
64 现场安全设施设施设备理情况否符合安全规定
65 劳动保护品否规定正确
66 违章指挥违章作业违反劳动纪律行
67 作业员岗位危险素应急救援知晓情况
68 高温期间生产现场防暑降温设施清凉饮料防暑药品落实情况
69 培训教育情况
610 危险作业手续办理安全监护落实情况
611 隐患整改落实等情况
612 容
7．程序考核
71 达整改通知书
隐患整改指令达：针发现隐患应单位达隐患整改通知书
72 隐患整改责
1）般隐患整改实行岗位负责制部门负责安全员负责
2）重隐患整改实行单位负责负责制单位负责负责
3）隐患整改责单位制定整改方案做五定：定项目定时间定责员定资金源定安全措施
73 实施整改
类隐患必须限定时间整改完成书面形式报隐患整改指令达部门（限期未完成项目说明原）隐患整改达部门进行整改复查建立隐患整改台帐
74 验收
1）隐患整改责单位提出验收求达事隐患整改通知书单位负责隐患整改验收
2）重隐患应编制竣工验收报告
3）暂时法解决者外部素影响致单位身难排重事隐患隐患整改责单位采取效防范措施外应书面政府（部门）报告
8．考核
81期限未完成隐患责处罚50～200元项
82 隐患整改时导致事事调查处理外取消相关负责年安全绩效奖







附表1：日常安全检查记录表
日常安全检查记录表
检部门

时 间
年 月 日
检查员

审核

序号
检查项目
检查标准
检查方法
检查结果
存问题
1
生产设备
1机械设备否完
现场检查


2电气设备否完
现场检查


3特种设备附件否完
现场检查


4设备道密封良跑滴漏现象
现场检查


5设施设备否完
现场检查


2
岗位员
1劳保品否正确穿戴
现场检查


2劳动纪律遵守情况
现场检查


3安全操作规程执行情况
现场检查


3
工艺指标
1工艺指标执行情况
现场检查


2项指标否异常
现场检查


4
岗位防护设施
1扶梯台完
现场检查


2设备防护罩放置规范合理
现场检查


3职业健康防护设施否完
现场检查


4警示标志齐全完卫生清洁
现场检查


5
设施













附表2：节假日安全检查记录表
节假日安全检查记录表
检部门

时 间
年 月 日
检查员

审核

序号
检查项目
检查标准
检查方法
检查结果
存问题
1
消防设施
1消防箱水带良
开窗户通风强制通风


2消防栓良消防箱水带道水
检查密封情况


3跑滴漏现象
检查漏点情况


4消防器材保完取方便
现场检查


2
灭火器材
1灭火器箱完
现场检查压力表消防箱


2灭火器外观良压力正常
现场检查否备保养良


3
应急救援预案
1事应急救援预案否效
现场检查


2危险源安全状况否良隐患存
现场检查


3配备岗位必防护设施（手套口罩洗眼器等）应急救援防护品员工会防护品
现场检查情况


4
保卫
1做节假日值班工作指导保证公司财产安全
现场检查


2节假日期间值班巡逻工作务否已布置
员核实


3视频监控系统值守员已安排
员核实


5
生产
1安全设施否完整效
现场检查


2生产物资否储备充分
现场检查


3节假日值班岗位安全意识否松懈
现场检查


4备设备否位
现场检查


6









说明：1法定节假日前必须进行次 2检查员需签字 3发现隐患需立整改

附表3：季节性安全检查记录表 (夏季四防)
季节性安全检查记录表 (夏季四防)
部 门

时 间
年 月 日
检查员

审核

序号
检查项目
检查标准
检查方法
检查结果
存问题
1
防雨
1检查厂房库房屋顶否漏雨
现场查


2检查室外原材料存放否防雨措施
现场查否防雨篷布否完


3漏雨部位暂时处理防雨措施
暂时处理部位否防雨措施


2
防雷电
1检查避雷设施外观情况
外观良


2定期检测避雷设施电阻值
电阻值应10欧姆


3
防洪
1检查排水沟否畅通
现场检查否排水畅通


2定期清理沟积料
现场检查清理情况


4
防暑降温
1设备降温良
设备电机超温


2岗位员降温空调否正常
空调制冷正常


3岗位员降温风扇否正常
风扇运行良


4岗位充足防暑降温茶水
检查岗位茶水供应否充足


5













说明：表公司安全理机构组织关部门进行检查夏季前检查次结果异常√否填写符合
附表4：季节性安全检查记录表 (冬季四防)
季节性安全检查记录表 (冬季四防)
部 门

时 间
年 月 日
检查员

审核

序号
检查项目
检查标准
检查方法
检查结果
存问题
1
防火
1消防箱水带良
开窗户通风强制通风


2消防栓良消防箱水带道水
检查密封情况


3灭火器外观良压力正常
现场检查压力表消防箱


4消防沙消防毯（棉絮）备



2
防寒
1员工正确穿戴防护品
现场检查情况


2劳保品发放情况
咨询员工车间否时发放位


3
防冻
1设备冷水保持长流水
现场检查阀门开度适中


2室外水保持长流水
现场检查室外水


4
防滑
1岗位积水积雪
查保养情况现场操作察否灵活


2岗位结冰
时清理结冰


3特殊情况杜绝水拖面
查岗位员工执行情况


5









说明：表公司安全理机构组织关部门进行检查冬季检查次结果异常√否填写符合
附表5：综合安全检查记录表
综合安全检查记录表
检部门

时 间
年 月 日
检查员

审核


序号
检查项目
检查标准
检查方法
检查结果
存问题
1
法律法规
规章制度执行
1较执行安全生产关法律法规标准
抽查


2较执行安全生产规章制度操作规程
抽查


2
员情况
1全员安全培训
查培训记录


2特种（设备）作业员专业培训持证岗
查特种作业证


3员工定期进行职业健康体检
查健康档案


3
厂房总体
1厂房基础否异常墙壁明显裂纹梁支撑变形
现场检查


2厂房采光通风否良
现场检查


3厂房应急通道否通畅
现场检查


4厂房否配消防设施
现场检查


4
电气设备
1 停送电工作票安全制度执行
现场检查


2特殊场应防爆电机防爆开关等
现场检查


3电气设备线路完接线完
现场检查


4配电室(柜)清洁积尘杂物屏前屏绝缘垫防动物进入防水措施
现场检查


5种警示标志否完
现场检查


5
传动机械设备
1体接触转动部位危险部位防护设施齐全
现场检查油镜


2设备运行稳明显振动
现场检查


3润滑油带水乳化变质量足够（1223油标）轴承温度正常（≯65℃）
现场检查手触试


4种警示标志否完
现场检查挂牌情况


6
压力容器附件
1压力容器附件否时校正
现场检查


2压力表显示正常量程适标明限
现场检查


3法兰垫片泄漏
现场检查


4阀门关严开关灵活
现场检查


7
物料储存
1储存仓库材料堆码储存隔离隔开分离标准
现场检查


8
职业健康劳动防护
1作业现场种防护装置完
现场检查


2操作员佩戴劳动防护品
现场检查


9

















说明：表公司安全理机构组织关部门进行检查季度次结果异常√否填写符合

附表6：安全隐患报告登记表
安全隐患报告登记表
单位（部门）： 报告日期：
序号
隐患点
事隐患容
拟采取措施建议
备注











































































隐患报告： 发现时间：
报告接收： 接收时间：
注：表式二份份交安全环保部份部门留底备查


附表7：安全隐患限期整改通知书
安全隐患限期整改通知书
部门（工段）：
年 月 日安全巡查发现存安全隐患（见表）属您部门整改范围确保安全请组织整改 年 月 日前整改结果反馈单送安全环保部
检查部门

受检单位

检查日期

检查员

通知发出
日期

限定整改
日期

存隐患情况
整改求
完成日期















发出单位
（盖章）
签发

受检单位签收


整改结果反馈单
第 号
整改情况
发出单位复查意见


整改单位
（盖章）
复查单位
（盖章）
负责
签名

日期

复查
签名

日期


附表8：安全隐患整改台帐
安全隐患整改台帐
编
号
部门
存点
隐患容
整改措施
资金
整改
部门
负责
限期完
成日期
实际完
成日期
验收
结果
验收
备注
















































































































































二安全生产状况预警指数系统
安全生产状况预警指数系统
建立时间： 评审员：
级指标
二级指标
三级指标
评分准
评审结果
备注
安全现状50
安全意识行30
安全意识5
日常安全思想


文化程度10
高


安全责20
强


违章指挥30



违章操作30



身体状况5



设备设施状态15
老化程度60
更新率高


危险程度40
危险程度低


危险源状态5
危险物（源）60
危险源少


危害程度40
严重性低


安全环境10
然环境60
气候雷电洪涝等影响


周边环境（社情）40
影响


安全理20
理法规制度20
（执行）


隐患排查治理情况10
（执行）


安全计划40
计划落实


持证率30
高（持证岗求）


安全培训10
安全培训计划40
计划


日常安全教育60
常性


事状态10
次数40
少


损失30



影响30



程监控30
监控员40

员足够时发现问题


监控设备设施30

良


信息化手段10




监控效果20

良


应急理20
风险分析10

危险源分析准确


应急预案20

行预案时更新


事防范30

方案具体措施


应急资力量20
员30
职责明确员足够


物资设备（器材）40
物资充足设备完


资金30
充足


预案演练20

实施


合计


备注：1表中系数指标权重值
2级指标分AA≥90时安全状况优应继续保持80≤A＜90时安全状况良应持续改进巩固提升60≤A＜80时安全状况般应断整改提高A＜60时安全状况差应立整改



第九部分 危险源监控
危险源理制度
1．目
贯彻落实企业安全第预防综合治理安全生产理方针通识生产营场导致伤害疾病财产损失工作环境破坏危险源便预防控制杜绝减少事发生特制定制度
2．范围
公司全体员工
3．容
31企业负责应组织安全生产理员生产技术负责保卫消防负责力资源（劳资）负责少年组织次企业危险源识
32危险源识
（1）第类危险源发生意外释放量危险物质识
1）供量旦失控产生巨量装置设备：锅炉变配电设备分配柜（箱）空压机压力储罐等
2）体物体具较高势装置设备：高处作业起重机械高处作业梯台等
3）危险物质：毒害易燃易爆物质等
4）量载体：气瓶压力道电源线路等
（2）第二类危险源导致约束限制量措施失效破坏类素识
1）安全行：违章作业违章指挥操作失误安全装束等
2）物安全状态：防护防护设备设施工具附件缺陷防护具缺少缺陷等
3）环境良：明光线良通风良作业场狭窄杂乱面湿滑环境温度湿度良等
（3）导致安全事：
物体击高处坠落机械伤害车辆伤害火灾触电灼烫窒息等事
33危险源理控制措施
（1）已识出危险源设备设施周围场张贴明显警示标识控制措施
（2）级组织安全检查时时检查危险源理控制情况定期组织危险源专项检查
（3）定期特种设备生产危害素场委托专业部门进行检测
（4）业员进行安全教育培训熟悉岗位危险源分布控制方法安全操作规程
（5）危险源实施厂级车间班组三级理
34安全生产理部门安全生产理员应企业危险源登记建档明确危险源部位理部门员检测评估日期隐患整改等情况
35制定危险源应急救援措施组织员工进行演练应急救援措施演练情况应建档妥善保存

序号
危险源名称
危险源点
危险源容
控制措施
负责
备注



























































































附表1：危险源统计台账
危险源统计台账

二重危险源识评价监控理制度
1．目
全面贯彻安全生产法落实安全第预防方针坚持科学发展观加强企业安全生产工作控制力事预防力特制定制度
2．范围
长期时生产加工储存危险化学品危险化学品数量等超界量单元
3．容
31企业根工作需建立相应重危险源监督理工作机构建立健全重危险源安全理规章制度落实重危险源安全理监控责制度明确属部门关员重危险源日常安全理监控职责制定重危险源安全理监控实施方案
32单位存重危险源负责全面负责单位重危险源安全理监控工作
33单位必须安全生产法危险化学品重危险源辨识（GB182182009）关开展重危险源监督理工作指导意见（国家安监局安监协调字[2004]56号文）求单位重危险源进行辨识登记建档填写重危险源申报表（见附件三）报安全监部门
34单位应根工作需建立健全重危险源理数库档案库定期报告制度实现身重危险源简易辨识危险源危险等级初次评估
35重危险源监控评估
（1）单位应重设备设施生产程中工艺参数危险物质进行定期检测建立健全重危险源评估监控日常理体系
（2）单位应建立重危险源档案重危险源档案应包括：
1）重危险源安全评估报告
2）重危险源安全理制度
3）重危险源安全理监控实施方案
36应该两年少单位重危险源进行次安全评估出具评估报告
37安全评估工作应委托具备安全评价资格评价机构进行
38安全评估报告应包括
（1）安全评估
（2）重危险源基情况
（3）危险害素辨识
39重危险源生产程材料工艺设备防护措施环境等素发生重变化者国家关法规标准发生变化时公司属企业应重危险源重新进行安全评估关情况报安全监部门公司安全生产理部门备案
310新产生重危险源应时报送安全生产监督理部门备案已构成重危险源生产营单位应时报告安全生产监督理部门核销
311重危险源种类量意外状态发生事严重果重危险源分四级：
（1）级重危险源：造成特重事
（2）二级重危险源：造成特事
（3）三级重危险源：造成重事
（4）四级重危险源：造成般事
312重危险源理
（1） 公司负责应保证重危险源安全理监控需资金投入
（2）公司应业员进行安全教育技术培训全面掌握岗位安全操作技紧急情况应采取应急措施
（3）应重危险源发生事应急措施特避险方法书面告知相关单位员
（4） 应重危险源现场应设置明显安全警示标志加强重危险源监控关设备设施安全理
313重危险源缺陷隐患治理整顿
（1）建立健全重危险源缺陷隐患立项监控整改审核销项工作制度
（2）构成重事隐患重危险源必须根实际情况责令暂停营限期整改评定合格方投入
（3）公司应制定重危险源应急救援预案报安全监部门公司安全生产理部门备案应急救援预案应包括容：
1）重危险源基情况周边环境概况
2）应急机构员职责
3）危险辩识评价
4）应急设备设施
314单位应根应急救援预案制定演练方案演练计划两年进行次实战演练模拟演练


附表1：重危险源统计台账
序号
危险源名称
重危险源点
重危险源容
控制措施
否备案
负责
备注








































































































重危险源统计台账
注：重危险源应安监局备案

第十部分 职业健康
职业健康理制度
1．目
预防控制消职业危害预防职业病保护全体员工身体健康相关权益根中华民国职业病防治法职业病危害项目申报理办法等关法律法规规定结合公司实际制定制度
2适范围
制度适公司职业健康理工作
3容
31劳动者享列职业健康保护权利
（1）获职业健康教育培训权力
（2）获职业健康检查职业病诊疗康复等职业病防治服务权力
（3）解工作场产生者产生职业病危害素危害果应采取职业病防护措施权力
（4）求单位提供符合防治职业病求职业病防护设施职业病防护品改善工作条件权力
（5）违反职业病防治法律法规危生命健康行提出批评检举控告权力
（6）权拒绝违章指挥进行没职业病防护措施作业权力
（7）参单位职业健康工作民理职业病防治工作提出意见建议权力
32 职业防护（防尘防毒防噪）预防措施
（1）存尘毒等职业危害建设项目进行卫生预评价卫生预评价全程包括行性研究阶段初步设计阶段施工设计阶段卫生审查施工程中卫生监督检查竣工验收竣工验收中卫生防护设施效果监测评价
（2）新建改建扩建技术引进技术改造建设项目必须防尘防毒设施实行三时理职业健康防护设施体工程时设计时施工时验收投产
（3）根预防全面规划制宜综合治理原编制防尘防毒防噪规划纳入年度安全技术措施计划长远规划逐步消尘毒噪危害
（4）进入毒害岗位作业员必须事先进行防毒知识教育掌握毒物质毒性中毒急救互救知识防护器材知识考试合格方岗作业
33生产程中控制
（1）毒害物质生产程应采密闭设备隔离操作毒低毒物代毒害物料革新工艺实行机械化动化连续化
（2）作业场散发出害物质应加强通排风采取回收利净化处理等措施未处理意排放
（3）产生毒害物质工艺设备道加强维护定期检修保持设备完杜绝跑滴漏
（4）改变产品原材料工艺流程尘毒等危害增加者采取预防性措施变更理求进行理
（5）防尘防毒设施必须加强维修理确保完效运转
（6）尘毒危害严重测定超国家规定卫生标准作业场应时予效治理害作业现场必须配备必职业健康防护设施进行常性维护检修定期检测防护效果确保正常擅拆者停止
（7）认真做防尘防毒防噪声工作采取综合措施消尘毒噪危害断改善劳动条件保障职工安全健康防止职业病发生
（8）毒害物质包装必须符合安全求
（9）接触尘毒噪等害素员工配备适宜效体劳动防护品监督
（10）具酸碱等腐蚀性物质化学烧伤危险场应设洗设施
33职业健康理
（1）必须贯彻执行关保护妇女劳动法规安排工作充分考虑妇女生理特点
（2）工作场存种职业危害素进行定期监测工作场种职业危害素检测结果必须符合国家关标准求
（3）疑似职业病员工需报职防机构诊治安办力资源部提供职业接触史现场职业健康情况具职业病诊疗资格职防部门进行检查诊断
（4）接触尘毒等职业危害员工进行医学监护包括岗前健康检查岗时定期职业健康检查离岗退休前职业健康检查没进行职业性健康检查员工事接触职业危害作业职业禁忌症员工事禁忌作业
（5）工作场发生危害员工健康紧急情况应立组织该场员工进行应急职业性健康检查采取相应处理措施
（6）存职业危害岗位制定出相应职业安全卫生操作规程专兼职安全卫生理员严格监督岗位操作员章操作
（7）毒害工作场醒目位置应设置毒害素告示牌注明岗位名称毒害素名称国家规定高允许浓度监测结果预防措施等
（8）求国家规定职业病进行报告外发生急性中毒事应立级部门报告规定时间写出书面现场调查报告书报告书应分析结改进措施



二劳动防护品理制度
1．目
保护劳动者安全加强劳动者保护特制定制度
2．范围
制度适公司劳保品发放理
3．容
31劳动防护品指劳动者劳动程中免遭减轻事伤害职业危害配备防护装备
32 防护品分般劳动防护品特种劳动防护品
33发放职工劳动防护品保护劳动者安全健康种预防性辅助措施生活福利遇根生产中防止职业性伤害需工作手段劳动条件工种发职工劳动防护品
34易燃易爆烧灼静电发生场作业员禁止发放化纤防护品
35劳动防护品现金形式发发放防护品准转卖
36部门制定适部门工作特点劳动防护品发放标准细单位领导审批执行公司劳动防护品实施统采购
37特种劳动防护品实行国家特种劳动防护品安全生产许证制度必须具备特种劳动防护品定点营许证单位购买
38 生产中必少安全帽安全带绝缘防护品防尘罩等特种劳动防护品必须根特定工种求配备齐全保证质量特种防护品应建立定期检查制度合格失效律准
39员工必须劳动防护品规防护求正确避免：
（1）劳动品前应首先作次外观检查检查目认定防护品害素防护效程度品外观缺陷损坏部件组装否严密启动否灵活
（2）劳动品必须性范围达标准求超限未国家规定监测部门认检测达标产品便代更次充
（3）解性佩戴方法严格遵守操作规程正确防护品规范化制度化










第十部分 应急救援
应急救援理制度
1．目
预防控制潜事紧急情况发生时做出应急准备响应限度减轻产生事果特制定制度
2．范围
制度适事件事等紧急情况预防处理
3．容
31应急理原
（1）实行行政领导负责制责追究制
应急应急理工作实行统领导公司总理统领导建立健全分级理应急理体制级领导司职负责充分发挥应急响应指挥作
（2）安全第
保障员工生命安全身体健康程度预防减少事造成员伤亡财产损失作首务切实加强应急救援员安全防护
（3）预防强化基础快速反应
坚持预防应急相结合常态非常态相结合常抓懈断提高安全风险辨识防范水时加强现场应急基础工作做常态风险评估物资储备队伍建设完善装备预案演练等工作强化线员紧急处置逃生力早发现早报告迅捷处置 居安思危预防
（4）科学实
应急预案应具针性实性操作性通危险源辨识风险评估进行编制应急策简练实通演练断完善改进法规范加强理
（5）分级响应
应急工作事危害程度波影响范围实施分级应急响应
32应急理机构
（1）领导机构
公司应急救援指挥领导组突发事应急理工作高领导机构总理领导公司相关突发事应急指挥机构负责突发事应急理工作
（2）办事机构
公司安全环保部设应急理办公室履行值守应急信息汇总综合协调职责发挥运转枢纽作
（3）工作机构
公司相关部门相关程序文件理制度职责权限负责相关类突发事应急理工作具体负责相关类突发事专项部门应急预案起草实施贯彻落实公司关决定事项
33运行机制
（1）预测预警
部门针种发生突发事完善预测预警机制建立预测预警系统开展危险源辨识环境素识风险评价工作做时发现时报告妥善处置应急员必须岗位熟练两预警电话报警方式
1）预警级发布
根危险源辨识环境素识风险评价预测分析结果发生预警潜突发事进行预警预警级突发事造成危害程度紧急程度发展势态般划分三级：公司级（重—产生特严重果）部门级（较—产生严重果）班组级（般—产生较重果）
2）预警信息包括突发事类点起始时间影响范围预警级警示事项应采取措施发布级等
3）预警信息发布调整解关领导批准通电话布告栏等特殊情况目击者声呼敲击发出较强声音器物电话方式进行
（2）应急处置
1）信息报告
重突发事发生事发源第目击者必须立报告关部门领导迟超3分钟应急处置程中时续报关情况
2）先期处置
突发事发生事发源现场员增援应急员报告重突发事信息时根职责规定权限启动相关应急预案时效进行先期处置控制事态蔓延
3）应急响应
①先期处置未效控制事态重突发事时启动应急救援预案应急救援指挥领导组统指挥指导关部门开展应急处置工作
②应急救援指挥领导组负责现场应急处置工作根需具体协调调集相应安全防护装备现场应急救援员应携带相应专业防护装备采取安全防护措施严格执行应急救援员进入离开事现场相关规定
4）应急结束
重突发事应急处置工作结束者相关危险素消应急救援指挥领导组予撤销宣布恢复正常工作
（3）恢复重建
1） 善处置
积极稳妥深入细致做善处置工作突发事中伤亡员应急处置工作员紧急调集关单位物资规定予补充
2）调查评估
重突发事起影响责验教训恢复重建等问题四放原进行调查评估处理
3）恢复重建
根事恢复重建计划组织实施恢复重建工作
（4）信息报告发布
突发事信息发布应时准确客观全面重事发生应时级政府报告根事件处置情况做续报告工作应员工发布简信息应防范措施等
信息报告发布形式包括授权报告发布组织报道接受采访等
34应急保障
关部门职责分工相关预案做突发事应工作时根总体预案切实做应突发事力物力财力运输医疗卫生通信保障等工作保证应急救援工作需恢复重建工作利进行
（1）救援队伍
公司部门理员应急救援队伍骨干力量
（2）财力保障
保证需突发事应急准备救援工作资金受突发事影响较单位时研究提出相应补偿救助政策
（3）物资保障
建立健全应急物资监测网络预警体系应急物资生产储备调拨紧急配送体系完善应急工作程序确保应急需物资生活品时供应加强物资储备监督理时予补充更新
（4）医疗卫生保障
事发生时通知医院 医院发生事时赴现场开展医疗救治疾病预防控制等医疗卫生应急工作
（5）交通运输保障
保证紧急情况应急交通工具优先安排优先调度确保运输安全畅通建立紧急情况交通运输工具调程序确保抢险救灾物资员够时安全送达
（6）员防护
指定建立员相适应应急避险场完善紧急疏散理办法明确级责确保紧急情况员工安全序疏散
采取必防护措施严格程序开展应急救援工作确保作业员应急救援员安全
35监督理
（1）预案演练
部门结合实际计划重点组织相关预案演练年少进行次作演练程原始记录
（2）培训教育
力资源部负责组织关部门进行应急法律法规预防避险救互救减灾等常识培训增强员工忧患意识社会责意识救互救力应急救援理员进行专业培训提高应急专业技保持培训记录
（3）责奖惩
突发事应急处置工作实行责追究制
突发事应急理工作中做出突出贡献先进集体予表彰奖励
迟报谎报瞒报突发事重情况者应急理工作中失职渎职行丧失应急佳机会造成员伤亡重济损失关责予处罚行政处分构成犯罪送司法机关处理
（4）公司类突发事应急预案安全环保部进行监督理


附表1：突发事件应急物资储备台帐
物资名称
型号
数量
储备点
联系
联系电话
责单位
备注


































































































附通知：成立安全生产应急理机构通知
XXX限公司文件
[2019]05号



关应急救援机构通知

部门：
确保搞安全生产出现事够时进行处理控制事态发展公司研究决定成立事应急预案指挥部志组成：
组长：XXX
副组长：XXX
成员：XXXXXXXXXXXXXXX
应急预案指挥部作公司应急救援机构事发生时组长总指挥（组长时副组长担组长副组长均时公司值班领导指挥)遇险情时总指挥应关操作规程第时间达停产撤出关员命令

特通知

二〇九年X月X日




XXX限公司 2019年X月X日
二安全生产应急救援队伍理制度
1．目
加强公司安全生产应急救援队伍建设强化理提高生产安全事应急救援力根中华民国安全生产法中华民国突发事件应法安全生产许证条例等法律法规结合公司实际情况制定办法
2．范围
公司安全生产应急救援队伍（简称应急救援队伍）理适办法
3．容
31公司安全环保部负责指导综合协调公司安全生产应急救援队伍建设工作：
（1）制定关组织理制度指导公司安全生产应急救援队伍建设工作
（2）关部门协调解决应急救援队伍工作中问题
（3）根应急救援工作需统指挥协调调度安全生产应急救援队伍
（4）申请安全生产应急救援队伍建设支持资金监督检查资金情况
（5）指导安全生产应急救援队伍培训演练工作
（6）监督检查安全生产应急救援队伍建设工作
（7）负责安全生产应急救援队伍信息统计理工作
32安全环保部负责该应急救援专业队伍日常理工作：
（1）明确安全生产应急救援队伍职责规范安全生产应急救援队伍理工作
（2）整合属应急救援队伍时调整补充应急救援队伍员保持应急救援队伍稳定确保应急救援力
（3）根关法律法规规定应急救援工作需安排专项资金应急救援装备配备员培训应急演练等建设
（4）组织实施监督检查应急救援培训演练工作
33公司应成立安全生产应急理机构负责应急救援理救援现场指挥协调
34公司应成立兼职急救援队伍明确兼职应急救援员配备必应急救援器材装备
35应急救援队伍应坚持预防应急重常态非常态结合险时搞救援时搞防范工作原履行职责：
（1）承担单位安全生产抢险救援务
（2）开展预防性安全检查隐患排查应急预案演练熟悉单位道路交通作业环境场应急预案处置方案救援物资储备等情况
（3）开展应急救援知识培训普事预防避险救互救应急处置知识提高生产营单位业员避险救助力指导应急预案现场处置方案制定落实应急预案演练等相关技术服务工作加强身宣传树立队伍良形象
（4）执行应急救援务结束应15日形成救援总结评估报告
（5）建立相应理机构规章制度做工作记录
（6）明确工作职责规范应急救援队伍日常工作
（7）时调整补充应急救援工作员保持应急救援队伍稳定确保应急救援力
（八）根应急救援工作需安排资金应急救援装备配备员培训应急演练等
36应急救援队伍国家重庆市级单位求做日常训练队伍理应急救援工作：
（1）制定应急救援队伍值班备勤通讯训练演练装备理应急救援业务学等理制度程序
（2）根应急救援工作需安排员24时值班备勤接调度命令迅速实施应急救援行动
（3）制定员培训演练计划组织应急救援员进行日常训练
（4）制定装备配置计划关规定维护保养报废应急救援装备
（5）定期组织救援员开展技术培训体技训练应急预案演练提高实战力
37应急救援队伍单位应根应急救援工作需配备应急救援装备
38应急救援队伍负责应急救援设备维护保养工作保证应急救援装备状况良运行正常够时投入应急救援行动
39生产安全事应急救援程中级部门生产安全应急救援指挥中心需应急救援装备进行调配时予配合
310报废者新购置应急救援设备应时更新台账
311应急救援队伍安全环保部应根安全生产应急救援事灾害类型应急救援队伍实际情况制定培训工作计划资质培训机构应急救援员进行培训考核建立培训档案记录员接受培训情况
应急救援队伍培训年少两次考核合格员安排承担应急救援工作
312应急救援培训容包括：
（1）关应急救援法律法规规章
（2）应急救援队伍规章制度
（3）应急救援预案
（4）应急救援程中安全防护措施
（5）应急装备工具操作规程
（6）异常情况鉴紧急处置方法
（7）救互救知识
（8）应急通讯联络方法
（9）应急救援案例
313应急救援队伍应根应急救援工作需制定应急演练计划方案明确应急演练种类范围目标时间参加员评审员等具体容求定期组织应急演练
应急救援队伍季度组织应急演练少次
314应急救援队伍应总结应急演练情况编写应急演练书面报告落实改进措施方案改进措施总结报告
315应急救援队伍应坚持24时值班制度设立值班电话安排带班负责应急救援员24时值班备勤
应急救援专业队伍工作员暂离工作岗位应急救援专业队伍应时安排员补调离工作岗位应时补充员确保应急救援工作员时刻位
316应急救援队伍值班员接应急救援报警应记录事类时间点等基情况立应急救援队伍负责报告
317应急救援队伍负责接应急救援指令应立调动应急救援员设备选择佳路线第时间达救援现场
318应急救援队伍抵达现场应立现场指挥部报告服现场指挥员指挥接受应急救援务应时确定方案关程序开展应急救援工作时现场指挥员报告关情况
319现场应急救援结束应清点员设备需恢复救援现场应根现场指挥员求进行现场恢复现场指挥员意方撤离现场
320应急救援队伍应总结分析次应急救援行动情况必时组织关员应急救援程序措施等进行评审改进

附通知：成立安全生产应急救援队伍通知
XXX限公司文件
[2019]06号


关成立安全生产应急救援队伍通知

部门：
切实加强公司应急救援体系建设提高公司事防范应急救援水根国务院安委办重庆市政府关应急救援队伍建设具体求组建支应急救援队伍现关工作通知：
（）成员构建
安全生产应急救援队员构成：
队 长：XXX 安全环保部部长
副队长：XXX 生产部部长
XXX 设备部部长
队 员： XXX XXX XXX XXX XXX XXX
（二）装备建设
抓紧队伍现装备进行次全面清理核查已装备做心中数二根公司应急救援需抓紧调研时公司报需装备力争年装备批急需专业救援装备
 特通知
二〇x年X月X日

XXX限公司 201x年X月X日
三安全生产事应急救援预案（企业定）
（）综合预案
1．目
类突发事件紧急情况做出预见性准备应急响应限度减少产生员伤亡财产损失环境破坏声誉影响结合公司实际制定应急预案
2．范围
预案指发生火灾员伤害等事件时应采取应急响应措施执行程中应根实际情况灵活运
预案适进入现场员包括承包商访者
3．容
31职责
（1）办公室联合部门负责组织事预案演练
（2）财务部负责恢复资金组织财产损失相关保险理赔事宜
（3）办公室负责突发事件紧急情况外信息公布应相关方咨询
32应急预案工作原
（1）安全第保障民群众生命安全身体健康限度预防减少安全事灾难造成员伤亡作首务切实加强应急救援员安全防护
（2）预防战结合贯彻落实安全第预防方针坚持事灾难应急预防工作相结合做预防预测预警预报工作做常态风险评估物资储备队伍建设完善装备预案演练等工作
33应急救援组织
总指挥：总理
勤保障组
引导疏散组
行动组
信息联络
医疗协助组

34预防预警
（1）重点部位监控
加强重点部位监控采取事防范措施严防事发生
（2）预警行动
办公室应事预警条件方式方法信息发布程序采取系统措施
35 信息报告处置
关规定办公室应明确事未遂伤亡事信息报告处置办法
（1）信息报告通知
办公室应公布栏公布24时应急值守电话事信息接收通报程序
（2）信息报
办公室应事发生级部门方民政府报告事信息流程容
（3）信息传递
公司事发生应制定关部门单位通报事信息方法程序
（4）应急响应
1）响应分级
公司针事危害程度影响范围单位控制事态力事分等级分级负责原明确应急响应级
2）响应程序
根事发展态势指挥部启动应急指挥应急行动资源调配应急避险扩应急等响应程序
3）应急结束
事现场控制环境符合关标准导致次生衍生事隐患消事现场应急指挥机构批准现场应急结束应急结束应明确：
①事情况报事项
②需事调查处理组移交相关事项
③事应急救援工作总结报告
36信息发布
办公室相关规定发布事信息
37期处置
包括污染物处理事果影响消营秩序恢复善赔偿抢险程应急救援力评估应急预案修订等容
38保障措施
（1）通信信息保障
办公室应时应急工作相关联单位员通信联系提供备方案建立信息通信系统维护方案确保应急期间信息通畅
（2）应急队伍保障
公司指挥部明确类应急响应力资源包括专业应急队伍兼职应急队伍组织保障方案
（3）应急物资装备保障
勤组应明确应急救援需应急物资装备类型数量性存放位置理责联系方式等容
（4）费保障
勤组明确应急专项费源范围数量监督理措施保障应急状态时营单位应急费时位
39培训演练
公司年少举行1次消防演培训断提高员工应急应变力果预案涉社区居民做宣传教育告知等工作

（二）火灾预案
1．目
11保证员工身安全健康公司财产受损失防止突发性火险事发生员时效救援安全工作更生产营服务特制订预案
12消防安全工作贯彻预防防消结合方针坚持属理原实行防火安全责制
2．范围
预案适厂区范围部门（车间）员应急救援
3．容
31现场火灾事应急处理
（1）发现火情应立保安员公司负责报告保安员接报警应立公司负责报告
（2）报警现场灭火器进行灭火必须保证安全千万处危险中
（3）现场负责（必须理员时指定员）准确时判断出火灾蔓延趋势必应立刻报警器钮组织员疏散电话(外线电话拨119)消防队进行联系通知公司领导赶赴现场
（4）果通知消防队现场现场负责必须立通知门岗保安员开门确保消防道路畅通
（5）保安员必须立禁止车辆通行停放阻碍交通方引擎熄火
（6）专职消防队前保安员应现场负责组织积极进行初期火灾扑救采取切断着火物料源分割降温等措施防止火势蔓延
（7）专职消防队达火场消防队统指挥现场负责会消防火场总指挥视火灾情况根需决定列事项：
1）种水源
2）截断电源燃气体液体输送限制气电
3）划定警戒区
4）防止火灾蔓延拆破损者迁移关设施物品建筑构筑物等
5）调动供水供电医疗救护等关单位协助灭火救助受影响区域听见火警警报必须立撤离现场指定点集结等进步指示
（8）现场负责应出入登记簿清点疏散员旦发现未点名指派员现场搜寻报告火场指挥官快搜寻受影响区域确保员伤亡受伤员应立移安全区域进行急救时手机外线固定电话拨120联系车队快医疗急救援助
32现场员伤害事应急处理
（1）发生伤亡事抢救急救工作分秒必争时果断正确耽误拖延伤员应快危险区域移出
（2）专业医生达前伤员必须保持安静量保暖根伤员状况应进行第急救处理止血输氧心脏启搏工呼吸等
（3）迅速伤员抬离现场搬运方法正确
（4）搬运伤员时需遵守列规定：
1）根伤员伤情选择合适搬运方法工具注意保护受伤部位
2）呼吸已停止呼吸微弱胸部背部骨折伤员禁止背运应担架双抬送
3）搬运时动作轻强拉运送迅速时争取时间
4）严重出血伤员应采取时止血包扎措施
5）救护高处作业伤员应采取防止坠落摔伤措施
6）抢救触电员必须脱离电源进行
















附表1：应急预案演练记录
应急预案演练记录
演练时间

演练点

总指挥

参加员



演练器材



演练情况

预案适应性充分性评价：
适应性：□全部够执行 □执行程够利 □明显适应
充分性：□完全满足应急求 □基满足需完善 □充分必须修改
演练效果评审 员位情况：□迅速准确 □基时位 □员位
□重点部位员位 □职责明确操作熟练 □职责明确操作够熟练
□职责明操作熟练
物资位情况 现场物资：□现场物资充分全部效 □现场准备充分
□现场物资严重缺乏
体防护：：□全部员防护位 □员防护位 □部分员防护位
协调组织情况 整体组织：□准确高效 □协调基利满足求 □效率低改进
抢险组分工：□合理高效 □基合理完成务 □效率低没完成务
实战效果评价：□达预期目标 □基达目部分环节改进 □没达目标须重新演练
外部支援部门协作效性 报告级： □报告时 □联系
消防部门： □求协作□行动迟缓
医疗救援部门： □求协作□行动迟缓
周边政府撤离配合： □求配合□配合
存问题改进措施：


第十二部分 事报告调查处理
事报告调查处理制度
1．目
规范事报告调查处理工作掌握事情况查明事原分清事责严肃责追究根国务院第302号令国务院关特安全事行政责追究规定重庆市企业职工伤亡事报告调查处理实施办法特制定规定
2．范围
规定适公司职权范围类事报告公司调查处理事
事报告调查处理工作必须坚持实事求尊重科学法进行原
3．容
31相关单位（部门）职责：
（1）安全生产领导组全面负责事报告调查处理工作
（2）安全生产领导组牵头负责事调查处理负责事相关资料收集保存负责事防范措施监督监察验证工作
（3）安全环保部牵头负责事报告抢救协调工作
（4）业务科室负责业务范围发生事时勘测时级口业务处室进行报告配合安全环保部完成事调查处理工作会事责单位制定事防范措施
（5）安全环保部协调医院负责发生身事抢救工作
（6）安全环保部协调安全事抢救工作
（7）力资源部负责事责（行政理员）行政处分执行
（8）力资源部负责事责（普通职工）行政处分执行
（9）事责单位（部门）配合安全环保部完成事调查工作负责制定事防范措施
32事报告程序：
（1）事事先发现者立处理外应快捷方法单位领导值班室报告单位领导值班室接事报告根事类报相关职部门相关职部门接事报告根事等级国家关规定业务部门时报事
（2）类重事公司立事概况(事发生时间点原伤亡事态发展济损失情况等)级机关关部门报告事态继续发展时报告
（3）身伤害事报处置程序
1）死亡事
①发生死亡事事事现场关员应时采取救互救措施保护事现场立直接逐级报告公司负责
②公司负责接事报告应迅速采取效措施组织抢救防止事扩减少员伤亡财产损失
③国家关规定公司负责1时实报告区（县）安监局政府工业园区等级部门
④公司负责瞒报谎报者拖延报意破坏事现场毁灭关证
⑤公司负责关员事调查期间擅离职守应时接受事调查组询问实提供关情况
2）轻伤重伤事
①公司员工工受伤发生事单位时救治伤员外应立（1时）时报告公司力资源部安全环保部
②力资源部立政府劳动社会保障局联系工伤保险条例关规定进行治疗工作
③发生身伤害事单位发生事日起三日发生事进行调查取证召开事分析会编制事分析报告表交公司安全环保部核实15日规定填写伤亡事登记表事伤害报表工伤认定申请书交公司力资源部
④公司力资源部资料材料审核整理30日报政府劳动社会保障局进行工伤认定办理工伤认定决定书发放受伤者
⑤认定工伤受伤员工治愈须进行劳动力伤残鉴定工伤认定决定书身份证复印件公司事企科申请进行劳动力伤残鉴定
⑥需复工工伤员工复工前必须安全环保部进行复工前安全培训教育方安排工作
⑦安全环保部根部门事分析报告表5日编制完成事调查处理通报（必时前车间进行事复查）
4）发生事国家安全生产监督理总局2007年7月12日发布第13号令（生产安全事报告调查处理条例）罚款处罚暂行规定国务院令第493号生产安全事报告调查处理条例执行
5）发生事单位规定填写事报告送公司部门报出时间：般事三天重事七天
6）工负伤者发生事受伤日起月轻伤转重伤重伤转死亡重伤死亡事报
（7）般事事发生三天发生事单位组织调查召开事分析会公司关部门员参加找准原吸取教训提出防范措施事责者提出处理意见等报公司关部门重未遂事公司相关部门时组织召开事分析会事分析应包括整理分析关证资料确定事发生时间点 确定事直接原间接原事责分析等
8）部门发生事应根事理职责划分口报
33便事调查分析处理公司参级关规定伤亡事分特重事重事较事般事重伤事轻伤事具体划分标准
（1）特重事指造成30死亡者100重伤（包括急性工业中毒）者1亿元直接济损失事
（2）重事指造成1030死亡者50100重伤者5000万元1亿元直接济损失事
（3）较事指造成310死亡者1050重伤者1000万元5000万元直接济损失事
（4）般事指造成3死亡者10重伤者1000万元直接济损失事
（5）重伤事：参国家重伤工伤鉴定标准
（6）轻伤事：指轻伤事
称包括数称包括数
34事调查
（1）事调查员应符合条件：
1）具事调查需安全知识某方面专长
2）发生事没直接利害关系事事没直接亲属关系
3）实事求认真负责坚持原
（2）事调查组职责：
1）查明事发生原员伤亡情况直接济损失
2）认定事性质事责
3）提出事责者处理建议
4）总结事教训提出防范整改措施
5）提交事调查报告
（3）事调查组权利
1）事调查组权关单位解事关情况求提供相关文件资料关单位拒绝
2）单位阻碍干涉事调查组正常工作
（4）发生身伤亡事调查处理
1）般较重特重伤亡事级部门调查处理
2）重伤事公司安全领导指定员组织安全环保部生产部设备部等相关部门员参加事调查必时级部门组织事调查处理
3）轻伤事安全环保部组织生产部设备部等相关部门员参加事调查
35事调查处理时限规定：
（1）轻伤事般应3日结束调查处理工作长超5日
（2）重伤事应4日结束调查处理工作长超6日
36事处理时严格执行四放原查清事分析清楚事原找出事责者根事情节轻重事责者规定级关规定事调查组提出事责处理意见事防范措施建议
（1）事责分析：
根事调查确认事实通直接原间接原分析确定事直接责间接责
直接责：导致事发生直接原责属直接责
间接责：产生安全行物安全状态间接原责属间接责
（2）事相关责员进行责认定时遵循准确两应原事责违规违法事表述清楚准确事责违规违法事实认定责相应认定责处理建议相应
负直接责间接责员分四类：直接责者责者重责者般责者
直接责：指现场操作指挥员分直接责者责者重责者般责者
间接责：指级理员分车间理责科室理责领导责
部门（车间）理责分：直接理责者重理责者般理责者
（3）事责区分原：
1）列情形造成事应追究现场关员直接责责
①违章作业违章指挥
②玩忽职守违反劳动纪律安全生产责制
③发现危急情况报告采取措施
④擅更改拆毁坏挪安全装置机器设备
⑤规定配备穿戴防护品具
2）列情况造成事应追究关理员领导员责：
①未规定员工进行安全教育技术培训考核员工未考试合格岗会操作懂安全规程
②安全理混乱安全生产规章制度缺乏健全员工章循
③设备设施规定检修超负荷带病运转
④视安全环保部门警告时消安全隐患
⑤劳动条件恶劣作业环境安全安全防护装置齐全缺陷采取整改措施
⑥新建改建扩建工程技术改造项目执行三时规定
⑦推行种济承包责制中没安全生产责求相应措施
⑧规定提取安全费挪作
⑨已发现隐患未采取整改措施者事发生未采取效安全措施致事重复发生
⑩安全组织机构健全没规定配齐安全理员安监员
现场理检查力工作失误
违反职业禁忌关规定
设计错误施工中违反设计规定削减安全卫生设施
37发生次轻伤事事责员进行处理（身事企业罚款限执行）：
（1）现场员规定处理：
1）事直接责者情节轻重予企业罚款400600元
2）事责者情节轻重予企业罚款300500元
3）事重责者情节轻重予企业罚款200400元
4）事般责者情节轻重予企业罚款100200元
5）发生事现场班组长企业罚款外应事分析会做检查
（2）负理责关部门（车间）领导技术理员情节轻重予企业罚款300400元
38发生次重伤根情节轻重酌情事责员进行处理（身事企业罚款限执行）：
（1）现场员规定处理：
1）事直接责者情节轻重予罚款8001000元
2）事责者情节轻重予罚款600800 元
3）事重责者情节轻重予罚款400600 元
4）事般责者情节轻重予罚款200400 元
5）发生事现场班组长企业罚款外应部门（车间）员工会做检查
（2）部门（车间）领导规定处理：
1）直接理责者（含技术责者）情节轻重予罚款400600元
2）重理责者（含技术责者）情节轻重予罚款200400元
3）般理责者（含技术责者）情节轻重予罚款100200元
（3）负直接业务理责关部门员根情节轻重企业罚款300700元
39列情形者关领导直接责员予加罚10005000 元台阶进行处分
（1）发生事隐瞒报谎报意拖延报告期限
（2）事发生意破坏事现场
（3）阻碍干涉事调查工作正常进行
（4）正理拒绝接受事调查拒绝提供事情况资料
（5）事发生积极抢救抢救力增加员伤亡财产损失
（6）事调查中意推卸责隐瞒事真相弄虚作假甚嫁祸
（7）认真吸取事教训采取措施致类事重复发生
310事报告调查处理程中相关员考核执行规定：
（1）发生事规定时间求报告安全员班干部予罚款200元次
（2）参加事分析会责予罚款200元次迟予罚款100元次
（3）未规定时间完成事处理工作责员推迟天予罚款100元
（4）配合事调查拖延躲避刁难甚胡搅蛮缠者予罚款2001000元
311事调查报告编制
事调查报告应包括列容：
（1）事发生单位概况
（2）事发生事救援情况
（3）事造成员伤亡直接济损失
（4）发生事原事性质
（5）事责认定事责者处理建议
（6）事防范整改措施
312事理台账建立
（1）安全环保部生产部设备部保卫车间等级部门均应建立事档案安全环保部应整理登记保事资料事调查分析资料：现场检查处理记录现场摄影（）技术鉴定分析化验会议记录仪表记录物证证事事实材料综合调查材料登记表报告书事图等应妥善保
（2）重事登记表应写明事单位名称部位原伤害情况作业概事概况事分析图等容


附件
安全生产领导组批准发事分析报告
制定防范措施实施
发生事

事进行处理
找出事原提出处理意见防范措施
现场勘测初步定性
封存事相关资料
值班长相关领导报告
组织现场抢救（抢险）
接受事情况汇报做记录
事分析报告处理结果防范措施报公司
检查验证实施情况
进行事分析
事资料存档
事报告调查处理流程图

附表1：事分析报告
事分析报告
发生事部门

发生事点
　
事发生时间

事 类

事 性 质

次事直接济损失（元）

事

简

情
况
事详细

救援
情况


事调查
分析员

事原分析

事处理意见

预防事重复发生措施


事责分析责者处理意见







附通知：事调查处理领导组
XXX限公司文件
[2019]07号

关成立事调查处理领导组通知

部门：
搞安全生产出现事够时进行处理查明事根源防微杜渐切实保障员工企业生命财产安全公司办公会研究决定成立事调查处理领导组
1机构设置
组长：XXX
副组长：XXXXXX
成员：XXXXXXXXXX
2职责
着时公公正公开原查清事分析事原作出处理意见提出整改措施
安全环保部负责召集召开事会组成员事事缺席会议确特殊情况参加应组长请假否旷工处
特通知
二〇年X月X日

XXX限公司 2019年X月X日

第十三部分 绩效评定持续改进
安全生产标准化绩效评定理制度
1．目
进步提高公司安全基础理质安全水更开展安全标准化企业创建工作调动公司全体干部员工参安全标准化工作积极性实现安全生产长效机制特制定制度
2．范围
适公司部门级员安全标准化绩效考核安全标准化部门安全标准化班组创建工作
3．容
31职责
（1）安全标准化领导组负责系统负责安全标准化绩效考核
（2）安全环保部负责部门级员安全标准化绩效考核安全标准化部门安全标准化班组创建工作
32工作程序
（1）安全标准化部门创建部门根实际情况年11月30日前安全环保部书面申报安全环保部组织关员申报部门进行验收验收通部门公司发放相应奖牌关员部门进行奖励
（2）安全标准班组创建部门年12月20日前行评安全环保部部门评出安全标准班组进行验收奖励
33规定容
（1）安全生产监督理部门公司安全标准化企业审查复查程中系统科室负责高度重视安全标准化部门创建工作根公司安全环保部相关求创建工作列入手负责工程重工作日程亲参制定具体实施细切实行工作方案
（2）安全标准化部门创建工作
1）公司科室施行安全标准化部门创建工作
2）部门公司安全标准化部门考核标准进行评填写评报告报安全环保部根评情况进行申报相关级安全标准化部门
（3）安全标准班组创建工作
1）生产车间部开展安全标准班组创建活动活动方案考核标准验收报告
34相关考核
（1）安全生产监督理局公司安全标准化审查复查程中查出符合项项相关部门罚款10元公司通审查复查部门奖励500元未通审查复查相关部门罚款1000元
（2）获公司安全标准化部门属员奖励安全奖50元
（3）获安全标准班组属员奖励50元
附表1：评报告
企业安全标准化评报告

企业评情况概述




















评扣分点原说明汇总表

序号
级素
二级素
企业达标标准
扣分说明
扣分分值






























































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