工 作 程 序 文 件 汇 编
1 设备理控制程序JYSC 2003O1
2 顾客投诉处理控制程序JYGX200301
3 关键工序员资格控制程序JYBG200301
4 类质量关员岗资格规定JY／BG200302
5 质量关员培训需求 JY／BG200303
6 产品质量文件理程序JYJZ200301
7 产品贮存包装运输程程序JYJS200301
8 质量目标分解考核办法JYZJ200302
9 模具理控制程序 JYSC200303
**科技限公司
版 次
B0
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第 1 页
文件名称
设备理控制程序
文件代号
JYSC200301
2 页
1目
作设备维护保养断改善设备技术状态提高设备技术性确保生产务完成产品质量提高
2 适范围
适设备采购理维护保养
3 职责
31 供销部负责设备采购
32 生产部负责生产设备理维护保养
4 工作流程求
41 设备采购
411 公司购置新设备均部门根需填写设备采购申请表式三份交生产部设备理员技术部审核公司总理批准份交供销部承办份交财务部份存
412 设备货采购员设备理员组织相关员设备进行验收进行安装调试填写设备验收单式三份合格设备理员设备进行登记标识移交单位合格供销部负责办理退换
42 设备分类
421公司设备重程度两类：
A类设备：公司关键重设备产品质量生产重影响设备
B类设备：公司般设备产品质量生产般影响设备
422 公司设备状态分完修封存报废四类
43 设备标识
431 公司设备应采挂牌方法进行标识
432 设备标识应设备编号设备分类号设备状态
44 设备维修计划制订
年底设备理员根公司设备情况制订年公司设备 年维修计划部门领导批准计划实施维修记录设备维修记录
45 设备维护保养
451 公司AB类设备进行日常维护保养
452 设备操作员应培训定机定
**科技限公司
版 次
B0
页 次
第 2 页
文件名称
设备理控制程序
文件代号
JYSC200301
2 页
453 设备日常维护保养容：
a) 设备运转否规定程序进行
b) 设备否清洁油污
c) 电器设备否漏电
d) 设备工具附件工件否摆放整齐
454 设备应日班前操作工进行次清洁定期设备理员组织相关部门设备维护保养情况进行检查记录设备维护保养记录
455 设备操作者发现设备出现障简单调整解决操作者行调整难度较需立排设备维修工操作者配合解决
456 设备出现重障设备中保证质量需进行专业维修设备理员设备挂停标识制订维修计划部门领导批准计划实施维修
457 正完设备应完标识出现障需维修设备应挂修标识暂设备应挂封存标识法修复价值设备应挂报废标识
5 相关支持文件
6 质量记录
61 设备采购申请表
62 设备明细表
63 设备 年维修计划
64 设备维修记录
65 设备维护保养记录
编制： 审核： 批准： 日期：
**科技限公司
文件编号
JYGX200301
版 次
B0
程序文件
顾客投诉处理控制程序
页 码
第1页 1页
1．目
保证顾客满意产品制造服务程实施控制断改进体系产品质量
2．适范围
适企业顾客
3．职责
31供销部负责收集顾客投诉信息确认传递质检部
32质检部负责组织分析事原制定相应措施监督实施
33相关部门负责实施相应纠正预防措施
4．工作程序
41顾客投诉分类
411合理投诉
属企业责投诉
412合理投诉
属企业责投诉
类投诉供销部负责顾客沟通澄清事实责
42顾客投诉处理传递途径
421投诉途径：顾客 供销部 质检部 相关部门
422处理途径：相关部门 必时组织关会议 质检部 供销部 顾客
43信息收集传递
431供销部负责受理顾客投诉信息时信息传递质检部
432质检部负责组织分析事原制定关纠正预防措施
433责部门负责纠正预防措施实施
44处理投诉
441质检部应时踪纠正预防措施进展情况
442供销部应积极解进展情况时顾客报告企业改进进展情况沟通直顾客满意止
45顾客投诉处理全程应相应纪录质检部供销部应负责收集保存相应纪录
编制： 审核： 批准： 日期：
**科技限公司
文件编号
JYBG200301
版 次
B0
程序文件
关键工序员资格控制程序
页 码
第1页 1页
1．目
确保关键特殊工序作业员素质岗资格符合规定求
2．适范围
适企业关键工序作业员
3．职责
31行政部负责关键工序作业员培训计划编制实施资料档
32关部门组织员参加培训
33行政部负责关键工序作业员资格确认发证工作关资料档
34技术部质检部负责协助行政部开展关键工序作业员岗资格培训监督关键特殊工序作业 员持证岗
4．公司培训
41质量检验员工序作业员库员等关键特殊工序作业员教育培训考核具备岗资格
42新岗员
43工作岗位发生变化员
44资格证期员
5培训记录
51特殊作业员培训计划培训关记录关责部门保存保存期三年
52员资格证书登记表（附）
编制
审核
批准
生效日期： 年 月 日
员资格证书登记表
单位： 制表： 审核：
**科技限公司
文件编号
JYZJ200301
版 次
B0
程序文件
产品质量证明文件理程序
页 码
第1页 1页
1．目
产品质量证明文件进行效理掌握产品质量状态保证产品进行追溯踪
2．适范围
程序适质量体系覆盖产品包括采购产品顾客提供产品外协产品质量证明文件理
3．职责
31质检部负责产品质量证明文件汇总整理分类建帐保存外购产品质量证明文件申办出具公司产品质量证明文件档相关理工作
32供销部负责提供采购产品外协产品顾客提供产品质量证明文件
4质量活动求
41产品质量证明文件包括外部产品质量证明文件部质量证明文件两类
411外部产品质量证明文件包括采购产品顾客提供产品外协产品产品生产公司提供质量证明书说明书村质证明检测试验报告第三方（国家监督科门）检验证明书等
412部产品质量证明文件包括出公司产品材质证明书试验检测报告记录报告质量证明书合格证等
42供销部生产部签订采购产品外协产品合时必须明确质量求时出具产品质量证明文件产品入公司交验时提交相应产品质量证明文件
43产品质检员实施进货检验时必须核查相应产品质量证明文件完整正确性分类整理保
44产品完工入库（暂出公司）时质检部负责生产程中关质量证明文件汇总整理完善移交行政部存档
45产品制造质量证明书表格式样质检部图纸技术文件相关标准求进行编制
46质检员求做检测试验数记录时顾客监督部门交验编制产品质量证明文件
47产品出公司时合技术文件规定产品质量证明文件齐备供销部提出质检部审核予办理
48产品质量证明文件应规定办理阅签字手续质量证明文件涂改避免时应规定进行划改加盖受控印章
4．质量记录
51产品质量文件（损检测资料第三方检验证书报告等）质检部整理交行政部存档
52质量证明文件质保证明书外协产品相关质量证明书等相关部门保存保存期产品期＋1年
编制
审核
批准
生效日期： 年 月 日
**科技限公司
文件编号
JYJS200301
版 次
A0
程序文件
产品贮存包装运输程控制程序
页 码
第1页 1页
1． 目
公司生产产品检验入库保包装运输交付程进行控制
2． 适范围
程序适公司生产产品入库保包装发货运输产品交付
3． 职责
31生产部负责组织生产现场物资制品搬运储存工作
32供销部负责原材料成品半成品搬运储存工作
33供销部负责入库保堆码标识
4．搬运
41生产物资搬运工运送机台旁指定点
42生产出产品交物资库房入库时转运程中应产品实施防护提供适宜运输工具
43半成品堆码时应摆放指定位置堆码整齐符合规范
5．贮存
5．1 产品贮存应具备通风防雨水防潮条件库房区域应类规定标识库房应保持整洁干净严禁腐蚀物质接触
5．2 产品贮存环境温度应低50度距离热源应1m
5．3 产品应直接接触面底部垫高应≥5cm
6．包装运输交付
5．1产品包装：
1) 产品室外表面应加保护膜
2) 产品应腐蚀作软质材料包装
3) 包装应牢固防潮措施
62运输程：
1) 装运产品运输工具应防雨措施保持清洁
2) 运输装卸时应保证产品变形损伤表面完
编制
审核
批准
生效日期： 年 月 日
**科技限公司
文件编号
JYZJ200302
版 次
A0
程序文件
质量目标分解考核办法
页 码
第1页 1页
．行政部：
相关员培训覆盖率＝已培训员应培训员×100％
质量体系文件发放受控率＝受控文件数已发放文件数×100％
二．技术部：
技术文件发放受控率＝受控文件数已发放文件数×100％
工艺改进项目＝实际完成工艺改进项目
三．质检部：
计量器具周检率＝已检定数应检定数×100％
合格品处理率＝处理合格数（批）发现合格品数（批）
四．生产部：
设备完率＝（设备应时间－设备障时间）设备应时间（工作日8时计）×100％
次交验合格率＝次交验合格数交验数×100％
五．供销部：
货物资合格率＝合格批次货批次×100％
合履行率＝已履行数（产品数量）应履行合数（数量）×100％
顾客满意度：见顾客满意度测量程序
顾客投诉处理率＝已处理数投诉数×100％
库存物资差错率＝差错次数发货次数
编制
审核
批准
生效日期： 年 月 日
重 庆 巨 洋 科 技 限 公 司
类质量关员岗资格规定 JYBG200302
资格
职位
受教育程度职称
工 作 验
备注
总理
中级职称
十年企业理验
理者代表
专
五年质量理验
部部长
专
五年企业理验
技术员
专
半年技术理验
销售．采购员
高中
半年相关工作验
库员
中技
三月库验
设备理员
中专
年相关验
设备维修员
持证岗
三年机修验
检验员
培训岗
年品验
审员
培训岗
具次审验
驾驶员
持证岗
年驾驶验
生产班组长
培训岗
年班组理验
特殊技工
培训岗
三相关验
搬运工
培训岗
三相关验
电工
持证岗
年相关验
说明：
1 职位工作验求通入公司相应时间工作训练达
2 受教育程度均含相文化程度事认定
编制： 审核： 批准： 生效日期：
重 庆 巨 洋 科 技 限 公 司
质量关员培训需求 JY／BG200303
职位
ISO9001：2000基础知识
质量手册
相关程序
文件
相关工作
文件
备 注
总理
∨
∨
∨
∨
理者代表
∨
∨
∨
∨
部部长
∨
∨
∨
∨
技术员
∨
∨
∨
∨
销售．采购员
∨
∨
∨
设备理员
∨
∨
∨
设备维修员
∨
∨
检验员
∨
∨
∨
审员
∨
∨
∨
∨
驾驶员
∨
∨
生产班组长
∨
∨
∨
∨
特殊技工
∨
∨
搬运工
∨
∨
库员
∨
∨
∨
电工
∨
∨
说明：
1 ISO9001：2000基础知识聘老师外请关专家老师
2 部门工作文件部门负责组织培训
编制 审核： 批准： 日期：
**科技限公司
文件编号
JYSC200303
版 次
B0
程序文件
模具理控制程序
页 码
第1页 1页
1 目保证外协加工质量符合生产加工求
2 范围：适公司提供模具开发加工供方
3 职责：
1) 供销部负责供方进行调查评定确认
2) 技术部负责提供模具制造参数
3) 质检部负责模具质量鉴定效果收集信息传递
4 工作程序：
1) 供方选择确认：供销部负责选择供方评定程序执行采购控制程序相关规定
2) 供方制造程控制：技术部负责编制模具制造工艺参数编制验收标准公司提供模具加工供方均应公司技术求进行加工加工程验证方式采：
a) 提供书面报告公司质检部鉴定
b) 公司供销部汇质检部员供方现场验证
3) 模具验收：供方加工模具进公司时均应进行检验试验程质检部负责生产部配合实施
a) 模具检验：
i 外观：工作面损伤锈蚀
ii 尺寸：应符合公司技术部编制模具制造工艺参数验收标准
b) 模具试验：模具项参数均检验合格应交付生产现场试确认属产品均符合规定求方通模具验收
4) 合格模具处理：
a) 进公司验收合格应立退货
b) 程中未达规定求进行维修维修合格方继续
5 模具相关记录生产部口理
编制： 审核： 批准： 日期：
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1 设备理控制程序JYSC 2003O1
2 顾客投诉处理控制程序JYGX200301
3 关键工序员资格控制程序JYBG200301
4 类质量关员岗资格规定JY／BG200302
5 质量关员培训需求 JY／BG200303
6 产品质量文件理程序JYJZ200301
7 产品贮存包装运输程程序JYJS200301
8 质量目标分解考核办法JYZJ200302
9 模具理控制程序 JYSC200303
**科技限公司
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B0
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第 1 页
文件名称
设备理控制程序
文件代号
JYSC200301
2 页
1目
作设备维护保养断改善设备技术状态提高设备技术性确保生产务完成产品质量提高
2 适范围
适设备采购理维护保养
3 职责
31 供销部负责设备采购
32 生产部负责生产设备理维护保养
4 工作流程求
41 设备采购
411 公司购置新设备均部门根需填写设备采购申请表式三份交生产部设备理员技术部审核公司总理批准份交供销部承办份交财务部份存
412 设备货采购员设备理员组织相关员设备进行验收进行安装调试填写设备验收单式三份合格设备理员设备进行登记标识移交单位合格供销部负责办理退换
42 设备分类
421公司设备重程度两类：
A类设备：公司关键重设备产品质量生产重影响设备
B类设备：公司般设备产品质量生产般影响设备
422 公司设备状态分完修封存报废四类
43 设备标识
431 公司设备应采挂牌方法进行标识
432 设备标识应设备编号设备分类号设备状态
44 设备维修计划制订
年底设备理员根公司设备情况制订年公司设备 年维修计划部门领导批准计划实施维修记录设备维修记录
45 设备维护保养
451 公司AB类设备进行日常维护保养
452 设备操作员应培训定机定
**科技限公司
版 次
B0
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第 2 页
文件名称
设备理控制程序
文件代号
JYSC200301
2 页
453 设备日常维护保养容：
a) 设备运转否规定程序进行
b) 设备否清洁油污
c) 电器设备否漏电
d) 设备工具附件工件否摆放整齐
454 设备应日班前操作工进行次清洁定期设备理员组织相关部门设备维护保养情况进行检查记录设备维护保养记录
455 设备操作者发现设备出现障简单调整解决操作者行调整难度较需立排设备维修工操作者配合解决
456 设备出现重障设备中保证质量需进行专业维修设备理员设备挂停标识制订维修计划部门领导批准计划实施维修
457 正完设备应完标识出现障需维修设备应挂修标识暂设备应挂封存标识法修复价值设备应挂报废标识
5 相关支持文件
6 质量记录
61 设备采购申请表
62 设备明细表
63 设备 年维修计划
64 设备维修记录
65 设备维护保养记录
编制： 审核： 批准： 日期：
**科技限公司
文件编号
JYGX200301
版 次
B0
程序文件
顾客投诉处理控制程序
页 码
第1页 1页
1．目
保证顾客满意产品制造服务程实施控制断改进体系产品质量
2．适范围
适企业顾客
3．职责
31供销部负责收集顾客投诉信息确认传递质检部
32质检部负责组织分析事原制定相应措施监督实施
33相关部门负责实施相应纠正预防措施
4．工作程序
41顾客投诉分类
411合理投诉
属企业责投诉
412合理投诉
属企业责投诉
类投诉供销部负责顾客沟通澄清事实责
42顾客投诉处理传递途径
421投诉途径：顾客 供销部 质检部 相关部门
422处理途径：相关部门 必时组织关会议 质检部 供销部 顾客
43信息收集传递
431供销部负责受理顾客投诉信息时信息传递质检部
432质检部负责组织分析事原制定关纠正预防措施
433责部门负责纠正预防措施实施
44处理投诉
441质检部应时踪纠正预防措施进展情况
442供销部应积极解进展情况时顾客报告企业改进进展情况沟通直顾客满意止
45顾客投诉处理全程应相应纪录质检部供销部应负责收集保存相应纪录
编制： 审核： 批准： 日期：
**科技限公司
文件编号
JYBG200301
版 次
B0
程序文件
关键工序员资格控制程序
页 码
第1页 1页
1．目
确保关键特殊工序作业员素质岗资格符合规定求
2．适范围
适企业关键工序作业员
3．职责
31行政部负责关键工序作业员培训计划编制实施资料档
32关部门组织员参加培训
33行政部负责关键工序作业员资格确认发证工作关资料档
34技术部质检部负责协助行政部开展关键工序作业员岗资格培训监督关键特殊工序作业 员持证岗
4．公司培训
41质量检验员工序作业员库员等关键特殊工序作业员教育培训考核具备岗资格
42新岗员
43工作岗位发生变化员
44资格证期员
5培训记录
51特殊作业员培训计划培训关记录关责部门保存保存期三年
52员资格证书登记表（附）
编制
审核
批准
生效日期： 年 月 日
员资格证书登记表
单位： 制表： 审核：
**科技限公司
文件编号
JYZJ200301
版 次
B0
程序文件
产品质量证明文件理程序
页 码
第1页 1页
1．目
产品质量证明文件进行效理掌握产品质量状态保证产品进行追溯踪
2．适范围
程序适质量体系覆盖产品包括采购产品顾客提供产品外协产品质量证明文件理
3．职责
31质检部负责产品质量证明文件汇总整理分类建帐保存外购产品质量证明文件申办出具公司产品质量证明文件档相关理工作
32供销部负责提供采购产品外协产品顾客提供产品质量证明文件
4质量活动求
41产品质量证明文件包括外部产品质量证明文件部质量证明文件两类
411外部产品质量证明文件包括采购产品顾客提供产品外协产品产品生产公司提供质量证明书说明书村质证明检测试验报告第三方（国家监督科门）检验证明书等
412部产品质量证明文件包括出公司产品材质证明书试验检测报告记录报告质量证明书合格证等
42供销部生产部签订采购产品外协产品合时必须明确质量求时出具产品质量证明文件产品入公司交验时提交相应产品质量证明文件
43产品质检员实施进货检验时必须核查相应产品质量证明文件完整正确性分类整理保
44产品完工入库（暂出公司）时质检部负责生产程中关质量证明文件汇总整理完善移交行政部存档
45产品制造质量证明书表格式样质检部图纸技术文件相关标准求进行编制
46质检员求做检测试验数记录时顾客监督部门交验编制产品质量证明文件
47产品出公司时合技术文件规定产品质量证明文件齐备供销部提出质检部审核予办理
48产品质量证明文件应规定办理阅签字手续质量证明文件涂改避免时应规定进行划改加盖受控印章
4．质量记录
51产品质量文件（损检测资料第三方检验证书报告等）质检部整理交行政部存档
52质量证明文件质保证明书外协产品相关质量证明书等相关部门保存保存期产品期＋1年
编制
审核
批准
生效日期： 年 月 日
**科技限公司
文件编号
JYJS200301
版 次
A0
程序文件
产品贮存包装运输程控制程序
页 码
第1页 1页
1． 目
公司生产产品检验入库保包装运输交付程进行控制
2． 适范围
程序适公司生产产品入库保包装发货运输产品交付
3． 职责
31生产部负责组织生产现场物资制品搬运储存工作
32供销部负责原材料成品半成品搬运储存工作
33供销部负责入库保堆码标识
4．搬运
41生产物资搬运工运送机台旁指定点
42生产出产品交物资库房入库时转运程中应产品实施防护提供适宜运输工具
43半成品堆码时应摆放指定位置堆码整齐符合规范
5．贮存
5．1 产品贮存应具备通风防雨水防潮条件库房区域应类规定标识库房应保持整洁干净严禁腐蚀物质接触
5．2 产品贮存环境温度应低50度距离热源应1m
5．3 产品应直接接触面底部垫高应≥5cm
6．包装运输交付
5．1产品包装：
1) 产品室外表面应加保护膜
2) 产品应腐蚀作软质材料包装
3) 包装应牢固防潮措施
62运输程：
1) 装运产品运输工具应防雨措施保持清洁
2) 运输装卸时应保证产品变形损伤表面完
编制
审核
批准
生效日期： 年 月 日
**科技限公司
文件编号
JYZJ200302
版 次
A0
程序文件
质量目标分解考核办法
页 码
第1页 1页
．行政部：
相关员培训覆盖率＝已培训员应培训员×100％
质量体系文件发放受控率＝受控文件数已发放文件数×100％
二．技术部：
技术文件发放受控率＝受控文件数已发放文件数×100％
工艺改进项目＝实际完成工艺改进项目
三．质检部：
计量器具周检率＝已检定数应检定数×100％
合格品处理率＝处理合格数（批）发现合格品数（批）
四．生产部：
设备完率＝（设备应时间－设备障时间）设备应时间（工作日8时计）×100％
次交验合格率＝次交验合格数交验数×100％
五．供销部：
货物资合格率＝合格批次货批次×100％
合履行率＝已履行数（产品数量）应履行合数（数量）×100％
顾客满意度：见顾客满意度测量程序
顾客投诉处理率＝已处理数投诉数×100％
库存物资差错率＝差错次数发货次数
编制
审核
批准
生效日期： 年 月 日
重 庆 巨 洋 科 技 限 公 司
类质量关员岗资格规定 JYBG200302
资格
职位
受教育程度职称
工 作 验
备注
总理
中级职称
十年企业理验
理者代表
专
五年质量理验
部部长
专
五年企业理验
技术员
专
半年技术理验
销售．采购员
高中
半年相关工作验
库员
中技
三月库验
设备理员
中专
年相关验
设备维修员
持证岗
三年机修验
检验员
培训岗
年品验
审员
培训岗
具次审验
驾驶员
持证岗
年驾驶验
生产班组长
培训岗
年班组理验
特殊技工
培训岗
三相关验
搬运工
培训岗
三相关验
电工
持证岗
年相关验
说明：
1 职位工作验求通入公司相应时间工作训练达
2 受教育程度均含相文化程度事认定
编制： 审核： 批准： 生效日期：
重 庆 巨 洋 科 技 限 公 司
质量关员培训需求 JY／BG200303
职位
ISO9001：2000基础知识
质量手册
相关程序
文件
相关工作
文件
备 注
总理
∨
∨
∨
∨
理者代表
∨
∨
∨
∨
部部长
∨
∨
∨
∨
技术员
∨
∨
∨
∨
销售．采购员
∨
∨
∨
设备理员
∨
∨
∨
设备维修员
∨
∨
检验员
∨
∨
∨
审员
∨
∨
∨
∨
驾驶员
∨
∨
生产班组长
∨
∨
∨
∨
特殊技工
∨
∨
搬运工
∨
∨
库员
∨
∨
∨
电工
∨
∨
说明：
1 ISO9001：2000基础知识聘老师外请关专家老师
2 部门工作文件部门负责组织培训
编制 审核： 批准： 日期：
**科技限公司
文件编号
JYSC200303
版 次
B0
程序文件
模具理控制程序
页 码
第1页 1页
1 目保证外协加工质量符合生产加工求
2 范围：适公司提供模具开发加工供方
3 职责：
1) 供销部负责供方进行调查评定确认
2) 技术部负责提供模具制造参数
3) 质检部负责模具质量鉴定效果收集信息传递
4 工作程序：
1) 供方选择确认：供销部负责选择供方评定程序执行采购控制程序相关规定
2) 供方制造程控制：技术部负责编制模具制造工艺参数编制验收标准公司提供模具加工供方均应公司技术求进行加工加工程验证方式采：
a) 提供书面报告公司质检部鉴定
b) 公司供销部汇质检部员供方现场验证
3) 模具验收：供方加工模具进公司时均应进行检验试验程质检部负责生产部配合实施
a) 模具检验：
i 外观：工作面损伤锈蚀
ii 尺寸：应符合公司技术部编制模具制造工艺参数验收标准
b) 模具试验：模具项参数均检验合格应交付生产现场试确认属产品均符合规定求方通模具验收
4) 合格模具处理：
a) 进公司验收合格应立退货
b) 程中未达规定求进行维修维修合格方继续
5 模具相关记录生产部口理
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