2021年审计人员年度个人工作总结

 2021年审计员年度工作总结
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2021年审计员年度工作总结
回顾__工作公司项制度心力做项工作较履行职责现情况结：
概况
__年__月份进入AA公司事公司务审计工作前事务事外部审计工作AA公司审部成立截止目前开展___项目审计工作分：___项业务部门审计___项职部门审计___项专项审计进入公司前已开展完毕两项目参余___项目全程审计
二具体工作
1开展贸业务部审计___项分BBC部门开展审计①BB进行审计时BB作独立法存业务面市场散户进行较全面解检查该项目重点审计合理款存货费资金支付审批等方面审计提出相关建议___余条②C部门进行审计时重点___应收款预付款情况焦炭业务采购环节直接水分差量补水情况融资业务创元代理业务投资回报率等审计中C部门焦炭业务补水方式差异进行测试发现补水计算方法问题影响C部门__年度利润__余万公司理角度提出相关建议
2开展外贸业务部审计___项分进出口C部进出口D部进出口E部进出口F部审计参进出口E部进出口F部审计审计进出口部门时发现进出口业务货权转移书作客户提货非物流软件中印出货物提单作客户提货相关员未物流软件数输入引起足够重视导致物流软件数财务数普遍存较差异出具审计报告中已建议相关业务部物流单证部会计部协商提出相应改进措施
3开展公司职部门审计___项分办公室GG部审计通办公室审计发现办公司目前阶段存问题公司资产(特属子公司资产)理存缺陷审计结合审部门提出建议办公室出台关加强分子公司资产理__通知
4参制定审部岗位职责工作流程鉴审部公司__年度新成立部门原先SOP流程中未涉务审计岗位完善审机构指导审工作开展明确审部门工作职责__年__月末__月初初步拟定审部岗位职责工作流程
5参制定__年度审计工作计划参公司开展审部__年工作计划讨会通参该计划制定讨更加解公司高层审部定位期时明白公司审部门现阶段工作重心应事监督该计划终确定明年审计工作指明方进步明确明年审计务审计方
通述工作开展逐步循序渐进解熟悉公司业务模式操作流程时通述审计项目告段落发现问题AA公司现阶段业务部门普遍存问题：
1公司业务部财务专员月会写财务分析报告分析报告中款时反映财务数业务数两者差异进行分析发现部门普遍存分析报告中财务数业务数均财务专员业务数非业务员提供专员根财务数结合解实际货物出入库情况___情况倒轧述操作导致财务分析报告中款业务数财务数差异分析流形式完全削弱相容职务(业务员财务专员)数相互监督功
2货物出入库情况未时录入物流软件系统导致部分物流软件中显示库存货物实际已销售完毕甚出现物流软件中显示货物实早已出售情况事业务员清楚试想公司部门间交叉销售货物话容易出现已没实物物流软件然挂账货物售出样公司信誉会样影响
三工作体会
1审树立服务意识审工作性质决定审计工作必须坚持监督服务重寓监督服务中部审计根底种部理行目标加强部理理者服务结合公司实际情况审工作监督评价控制职必须着眼公司发展服务服务意识融整审计程中做监督时领导提供决策
2领导重视支持搞审工作关键领导重视程度越高审工作越发挥作越认真做工作时注重分领导级领导交流定期汇报工作情况争取领导信取领导审工作重视力支持公司领导审计工作倍加___审计___员调配予力支持重问题定性处理亲问审计报告认真批阅时提提出整改意见具体求审计工作利实施提供力保证
总__年工作磨练AA公司已定层面解利开展工作奠定坚实基础着审计部门逐渐完善工作面许新问题：审计部门相关员未理解审工作审计工作需进步深入审计项目需更加具针性审计方法需进步改进审计力度需进步加强等面种种挑战工作中部门理领导审员合作中努力工作抓住机遇总结验查找足联系AA公司实际情况结合公司总理审部门__年度工作计划讨会提出审工作应紧紧围绕针性性时效性等三性序开展现阶段务审计工作重心应放执行力检查求努力工作新台阶
范文仅供参考

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