2021年审计部工作总结范文
撰写：___________
日 期：___________
2021年审计部工作总结范文
__年马结束__年中公司做直顶住金融危机压力济困难年里公司取业绩进步尤贵公司必须总结总结年工作验便年中取更进步
适应新形势发展财务审计部建立健全完善落实项财务规章制度公司性质发生改变求公司财务规章制度进行重新修订完善根市局(公司)财务制度结合集团公司实际情况___汇编__集团财务制度总结验教训更完成__年项工作务部财务审计方面工作作出总结：
审计方面工作
1根市局财务审计工作会议精神财务审计部工作提出求
继续巩固推行财务理模块加强财务员理意识责心充分发挥财务理职作全面实施信息化理时求财务员利时间精力参企业理周必须核算公司解业务运行情况发挥观动性营者提供参考价值信息建议求作__年目标考核指标考核
全员树立财务理企业理核心思想增强危机感紧迫感责感加强学努力提高身素质适应新形势财务工作求
2全面迎接国家审计
迎接国家审计署全面检查根市局(公司)审计重点部门__月__日财务收支进行复查结合审工作实际紧紧围绕集团公司热点重点难点问题开展工作充分发挥财务监督服务职时集团公司领导提供决策审计涉财务方面工作进行具体安排布置
3财务审计监督岗位
加强集团公司财务工作审计监督职年面社会招聘四位事财务工作年验丰富财务员充实加强财务审计审核财务理工作岗位明确四位志工作职责范畴求快修订完善部门财务岗位责制考核办法提高财务工作质量效率坚实基础
4制定学财务审计部岗位责制考核办法
更履行总理赋予职责加强(集团)公司财务理稽核检查力度规范集团财秩序调动广财务员工作积极性责感财务审计部特制定财务审计部岗位责制考核办法通家认真学讨积极思考赞严格目标考核办法认真履行工作职责
二财务方面工作
1增强财务服务意识__年科学严格规范透明效益原加强财务理优化资源配置提高资金效益集团公司项工作服务作部项重工作
2切实加强财务理
根集团公司规范财务理优化财务审核程序提升财务服务质量发挥职部门更参企业理求财务审计部财务___理调整财务员试行委派制采统理分级负责原进行理财务审计部具体负责集团公司类资产财务监督财务分析财务报告分子公司财务理财务部会计证稽核等业务充分发挥财务审计部职作
3预算理稳步推进
细化预算容根分子公司明细账详细分析收入成期间费执行情况科目进行分类统计分子公司__年全面预算奠定基础二提高预算透明度预算方案根分子公司反馈回意见适调整总理审议通形成正式文件发分子公司单位公司预算全面解增强预算透明度三增加预算刚性注重预算执行中存问题关情况定期预算委员会反馈情况超预算等问题严格审批程序申请调整事项需专门证分析规定程序批准执行年预算总体执行情况良分子公司预算观念较前_提高增强做__年全面预算工作积累验
4强力整顿财秩序
根市局(公司)财秩序专项整顿工作安排财务收支查工作方案集团公司围绕市局规范行业营行促进烟草行业健康发展国家创造积累财富工作思路摸清家底揭示隐患促进规范推动发展指导思想严格市局(公司)查求认真开展财务查工作财务审计部严细帐外帐金库虚列(乱列)成费收入分配失真会计核算失真等问题进行查实施强化济责审计加强财秩序整顿相结合边整边改原查出问题根时间性质等分门类中查找营理漏洞针性指定整改措施限期整改位通次查切实加强国资产监力度
5加强资金理作
规范__集团济运行秩序加强分子公司资金理降低杜绝资金风险提高资金效率促进集团健康发展集团公司__年__月份起集团公司资金理中心纳入市局(公司)结算中心统理保证集团资金理中心利时进入市局(公司)结算中心市局(公司)结算中心求分子公司年度月度资金收支预算理费预算营费财务费进行认真严格审核汇编时确保项工作条紊开展强调分子公司加催收货款力度保证集团公司正常济运行
更发挥财务职加强会计基础工作规范力度提高会计信息质量保证会计信息真实准确完整强化财务预测分析筹资功加强重投资资金理领导决策提供效时数技术支持
__年__集团公司推进行业改革拓展市场持续发展关键年财务审计部创新思路规范理年财务审计部坚持市场导效益中心行业发展思路紧紧围绕集团公司整体工作部署财务审计工作重点团结奋进真抓实干完成部门职责公司领导交办务取定成绩
公司够金融危机年度里账目直非常良财务审计部工作认真努力负责关系公司没笔坏账死账功财务审计部工作财务审计部全体员工记等功
请家够认识前形势认识公司形势年公司发展中做充足准备公司业绩市场决定年中干场定努力
审计部半年工作总结范文
半年里稽核审计工作紧紧围绕联社年初工作会议确立总体工作思路结合年初稽核审计工作安排意见迅速转变稽核审计工作理念创新稽核审计工作方法重点围绕执规执纪合规守法营控制度落实规范理防范风险等开展稽核审计具体做方面工作
完善岗位责制落实稽核包片责新制定岗位责制全县信社营业网点落实稽核片留死角实行谁包片谁负责谁检查谁负责谁签谁负责稽核理责制夯实理责增强稽核工作责心二年初制定__年稽核审计工作安排意见全年序时稽核专项稽核审工作进行统筹安排作稽核审计工作年度总体安排意见季度分段实施部署月度进度考核作务明确三实行月度例会制度月检查务完成情况进行集中汇报查漏补缺工作开展情况严格考核兑现
二规范检查行细化检查容规范稽核检查程序稽核检查行年稽核审计部省联社发___项稽核审计理制度次___稽核员认真学熟练掌握运指导稽核审计工作农村信社稽核审计工作理办法<农村信社稽核审计工作质量控制办法规范稽核检查程序编制稽核工作实施方案发稽核通知现场检查现场检查工作底稿撰写事实确认书稽核工作报告稽核结发稽核整改通知书规范稽核审计工作流程时稽核工作档案分编制纸质档案电子文档案加强稽核档案理工作二项检查容作业式格式化进行列表细化会计理工作财务理工作信贷业务操作流程信贷风险防范安全保卫工作控制度执行业务营真实性等详细制定稽核方案稽核检查表格稽核方案检查表逐项开展检查稽核检查工作留死角留真空三针信社登记簿登记规范存顾失彼现象联社部门磋商牵头统类登记簿印制农村信社控理登记簿览表发网点统制式规范登记容求达统规范
三做项稽核检查工作年半年稽核审计部联社级安排分开展__年度会计决算专项稽核迎接省市___开展决算真实性专项稽核工作___开展__年度会计决算真实性检查迎接办事处省联社___真实性检查__年度会计决算真实性专项稽核工作实行提前介入超前运作___力全面进行检查确保真实准确二全面完成半年序时稽核工作务着稽核审计工作进步规范稽核员进步加强新业务学放弃节假日休息时间全身心投入序时稽核检查工作中集中精力利两月时间全面完成全县__社(部)序时稽核工作查处部分信社违规违纪问题责进行济处罚序时稽核中止目前处罚__处罚金额___元做扶正纠偏规范理防范风险序时稽核报告时联社领导送阅联社领导全面掌握信社制度执行落实情况准确做出理决策三联社财务会计部资金清算中心信息理部业务部风险理部等部门执行政策贷款理风险防范规范流程操作等方面进行稽核审计审议评价进步规范理部门操作理行
四认真做项部审计工作年联社加岗位交流力度次交流__位社(部)部门理联社领导重视支持集中时间精力利月时间社(部)部门理离济责进行稽核审计期政策制度执行责制履行进行全面稽核审计予客观公正评价半年实施社(部)离审计___次开展职工离岗审计__次二集中时间社__年半年__年季度列支费真实性合规性进行全面审计进步规范信社财务理行
五时准确报送___工程报表月准确报季做监核心指标分析监评级分准确预测营风险健全完善农村信社风险监体系实现农村信社持续分类监风险预警加强业务风险财务信息等部门沟通配合报表员加班加点认真细致未出现数差错保证报表真实性准确性时性受安康银监局评二全新商业银行监核心指标口径季资充足状况资产质量状况盈利状况流动性状况等四方面___风险监测指标___辅助指标进行计算分析预警计算出监评级分联社合作银行渡提供详实指标数领导营决策风险理提供效理三银监分局求准确时真实报送日常监事项报告双周五定期报送未间断出现披露
六树立全局观念积极配合做阶段性工作务年半年稽核审计部参合行筹备工作参城区良贷款清降工作积极完成领导交办项时工作务项工作整体推进
七存问题期工作算
半年稽核审计部联社领导重视支持分领导亲指挥督战工作稳步序推进部门全体员工克服种种困难放弃节假日休息时间加班加点工作线实现半年全县信社全面序时稽核次突破工作存足处：部门员基信社稽核检查回单位时间统___学时间相较少二员少稽核检查单兵作战时间求较紧加检查容全面难免顾失彼现象三稽核审计符合关规定容易出现差错等
审计部__年工作总结__年工作计划
制定审工作程序重新修改审计部岗位责制
年初公司审计部员作相应调整根现员年度审计计划安排审计部制定部门部审计工作程序重新修改审计部岗位责制现员作具体分工责落实达审计通知现场审计草拟审计报告审计资料整理档专负责做责明确工作效率提高
二属企业营业绩审计合___
1年初属企业__年度营业绩进行审核审核结果提交公司考核组公司属企业考核提供
2年4_____月分属企业二三季度营业绩进行审核针季度审核中发现属企业存具体问题公司营预算实际账务处理口径致等问题分公司企部计财部提出建议报告提交公司理办公会公司属企业发整改通知企部计财部营预算账务处理口径作相应调整计财部时出台会计工作指导意见属企业会计核算财务理进行规范
年__月份属企业_____月份营业绩进行预审企业年终财务决算审核__月份营业绩汇总出具审核报告提交公司考核组
3合签订履行情况___
根公司理办公会求营业绩进行审核时属企业三季度合签订履行情况进行___特租售房收款合额工程施工合收付款情况进行重点___发现企业合签订履行中存问题公司合部门合理存问题分属企业公司合部门提出改进意见建议___条公司发整改通知属企业已整改措施整改落实情况报企部企部根审计部建议草拟分公司合理办法分公司合理进行规范
三属企业领导离济责审计
__年先津滨物业公司董事长杨钟环精采软件公司董事长景伟总承包公司总理刘宝铭津滨投资公司董事长江连国总理朱贤方新材料公司董事长房海磁电分公司总理杨公二分公司总理朱贤方离进行济责审计出具___份审计报告中针企业会计核算财务理中存问题提出建议___条公司相关企业发整改通知审计部已进行整改意见落实情况续审计
四工程竣工结算财务决算审计
1金融街期竣工结算财务决算审计
外审长达___月配合工作金融街期竣工结算财务决算审计__年__月全部完成已公司理办公会审议通审计金融街期工程实际完成投资额___万元中建筑___工程费___万元土费___万元资化利息___万元开发间接费___万元建筑___工程费审核中审减工程造价___万元公司节约工程成
2高科技园二期工程结算补充审计财务决算审计
__年初科技园二期工程结算审计完成结算造价___万元审减额___万元该工程进行财务决算审计时分公司发现尚___万元工程直接费未报外审分公司外审三方协作__月底完成项工程补充结算审计科技园二期工程结算造价___万元__月份正式开始进行科技园二期财务决算审计工作目前决算审计报告初稿已出具准备征求分公司意见报公司领导
3高科技园三期工程结算财务决算审计工作
科技园三期工程结算审计工作__年__月完成结算总造价___万元审减额___万元该工程土合刚刚落实分公司正进行财务决算审计部该工程财务决算审核工作时进行
4软件厦工程结算审计工作
软件厦工程结算审核分公司装修工程（美图装饰限公司施工）结算外资料均已报外审审核完毕根分公司预算部提供结算工作说明该装修工程分已美图公司核完结算美图公司认终结算价分公司未报外审该部分结算资料影响整体工程结算报告出具
五属企业改制审计
__年进行___项改制审计包括物业公司清算审计精彩软件公司转股审计总包公司转股审计投资公司改制审计数电子公司改制前审计核实审企业资产潜亏情况领导决策提供准确数针审计程中发现审企业存会计基础核算问题提出相关建议___条
六调研审计
进步揭示企业营活动理活动中存问题挖掘部潜力找出提高企业济效益环节__年磁电分公司进行产品成核算调研审计工作目寻求降低产品成途径潜力提高企业盈利水公司战略决策提供参考调研程中发现磁电分公司产品核算真实问题时报公司领导成立财务整顿组实物资产进行清查核实针会计核算财务理中存问题发整改通知
七负责属企业财务总监理工作
遵公司领导安排年度____月负责属企业财务总监理业务指导工作：
1支持财务总监开展工作发表独立意见
2提出带指导性意见建立行规定办法（财务总监例会制度报告制度）
3月审阅总监报告财务总监报告改变观点前提提出容文修正建议
4财务总监月度报告摘录点汇总报公司领导
八部门制度修订补充完善工作
根公司求部门原制度符合公司现行制度实际审计工作操作流程部分进行修改修改制度报公司总办会通配合公司ISO质量认证年检工作半年修改部门工作手册手册中岗位权限工作程序进行全面修改更符合审计部现行实际工作操作流程
九公司发文件责令整改津滨造纸公司磁电分公司进行落实审计整改意见工作帮助属企业搞财务会计核算理建立健全控制度
十公司严格求完成审计档案整理档工作
十根公司委部署完成数电子公司专项调查工作
十二根公司领导指示
公司部__年货币资金理核算部控制制度制定执行职工社会保险住房公积金计提缴纳情况进行审计公司计财部提出审计建议___条审计报告已公司理办公会通报
十三公司关职部门属企业提供服务支持
审计部公司部属企业进行监督时提供关会计核算财务理方面咨询服务公司关职部门属企业拟定制度规定属企业财务方面存问题进行认真研究讨提出意见建议条意见建议采纳：
1参计财部会计工作指导意见___拟定修改
2计财部修改津滨公司财务制度会计制度容根国家（范）财法律法规提出修改意见
3分二分三分公司年相独立制定项制度特财务会计方面制度认真审阅提出修改意见建议
4属企业营业绩审核合___中发现问题企部通报情况提出建议
5二分公司会计核算规范方公司计财部二分公司财务总监财务理进行次交流针房产开发企业广泛性问题计财部出台会计工作指导意见___
6针属企业存问题次书面计财部企部提出建议
综述审计部较完成__年全年审计工作__年审工作应部控制制度审计基础营业绩审计中心尝试营决策审计提高审计工作质量加强审计意见落实体现审计价值做五方面工作：
控制度审计基础促进公司控制度健全完善
1先完善公司审制度__年已现行审制度进行修改__年审计工作标准根现审计业务类型准备建立公司部控制制度审计办法公司合理审计办法部审计档案理办法委托社会审计理办法四项审制度
2部控制制度指公司实现营目标保障资产完整保证会计信息真实促进济活动健康序进行制定种部协调___制约检查控制系统包括会计记录会计业务处理直接关会计控制系统间接关理控制系统
__年审工作应该建立公司部控制基础执行情况进行检查评价评价控否健全效赖程度评价控制度健全效赖前提运行中否认真贯彻执行否利公司营活动促进公司发展等便时发现理中薄弱环节确定审计重点提高审计工作效率保证审计工作质量针性提出审计意见促进属企业健全完善控制度保证营活动正常运行
二营业绩审计中心结合济责审计尝试营决策审计
审必须公司营业绩审计中心属企业季度营业绩审计通营业绩审计仅查错防弊时发现问题予纠正逐步实现发现型预防型转变更重找出影响业绩提高素分析原抓住关键提出建议意见进促进属企业加强营理提高济效益
开展营业绩审计时部审计应注意问题：营业绩审计定济责审计专项审计相结合济责审计属企业营者年度期营目标营务完成情况真实性进行审计仅搞离审计应搞中审计注重属企业领导干部中营绩效评价作津滨公司选择免属企业营者营目标考核兑现参考
两项审计基础审应尝试营决策审计营决策审计决策程序否完整符合公司规定决策方法否科学否效果否良等实施审计营决策审计包括审计参决策程决策实施踪通营决策审计提高属企业营者决策水决策质量津滨公司总体决策提供参考
三审计部部实行审计项目组长负责制规范操作程序狠抓审计基础建设断提高审计工作质量精心___公司部属企业类审计
审计中审计项目开始实施审计档案档专负责岗位定期轮换样做责明确提高审计员业务力属企业提供服务公司领导参谋应精心___公司部属企业类审计
1属企业营业绩审核
属企业__年_____月份营业绩审核基础__月份营业绩进行审核汇总出具审核报告提交公司考核组作属企业考核
2银行存款宗项进出进行踪审计
银行存款反映公司济活动第手资料容易发现违规问题线索审计中应作重点进行审计审计时结合银行账单进行核必话原始证原始票进行核踪审计
3款项踪审计
款项公司部属企业财务核算重容容易出现违规方审计中应款项进行重点审计数额较账龄较长应收应付款项应逐进行踪审计特已核销应收款项应延伸方单位进行踪审计济活动核销手续真实合法进行___确保公司资产安全完整
4项成费支出中进行踪审计
津滨公司部已属企业签订营责书项成费纳入属企业绩效考核属企业项成费支出进行审计审计重点容仅项成费支出开支范围标准帐务处理进行___项成费支出原始票合法性进行___宗支出进行踪审计确定属企业项成费支出真实合法津滨公司制定整体考核责目标提供详细资料
5合签订履行情况审计
合___采事前事两种方式进行事前审计津滨公司关规定部门联合审批合审计部严格审计监督做审计记录事审计审计部采取备案合抽审办法季度属企业签订合进行抽审采取结合审计项目单独
抽审办法进行
6做工程项目竣工结算财务决算审计
工程竣工结算审计均聘请具甲级工程造价资质咨询公司进行工程财务决算审计原审计部行完成特殊情况公司领导批准聘请外部审计__年应完成工程项目审计五项
（1）津滨高科技园三期C区工程竣工结算财务决算审计
（2）金融街二期工程竣工结算财务决算审计
（3）津滨雅天元居工程阶段性结算审计
（4）公司领导交办工程审计
7做属企业改制前审计工作
需改制属企业资产负债潜亏情况进行___协助属企业摸清家底加快企业改制进程
四审究审改审原建立审计结果落实反馈制度加强审计意见落实情况踪定期___开展审计成果运执行情况检查
发整改通知责令限期整改属企业时进行回访监督审计意见落实企业存问题逐渐减少样问题重复出现达查违纠偏防范未然强化理规避风险目时津滨公司职部门尤财务总监室进步加强合作工作沟通审计部掌握相关信息时通报避免监督考核脱节
五加宣传力度改善审环境加强审计员培训进步提高审计工作质量
利司刊宣传审报道通审审计单位增加效益事例定期公司职部门属企业___相关部门进行座谈员工知道审企业中作特属企业领导解重视全力支持审工作审工作进步开展更基础外现审员进行业务培训断丰富业务知识提高审计员身素质适应新形势新务需
审计部__年工作总结__年工作计划请公司领导审阅
企业审计部门工作总结范文
位领导：
___年工作
1严格审计纪律制度
审计部新设部室领导寄予厚志___着发展深知责重部审计工作公司理中利开展审计部成立第次全体会议根制定年度工作计划结合部员具体业务力着明确岗位职责坚持分工分家原进行部分工工作纪律工作作风工作态度工作形象工作结果等五方面提出具体求基础工作进行全年工作利展开扎实基础
2积极开展驻外分公司财务理监督评价
沂狮玛公司公司唯家外独立开展营业务驻外分公司年生产种复______吨加销售总公司肥料__年销售收入已突破亿元公司资产总额达___万元种种原该公司直没建立起完整严密部核算理制度会计信息反映带真实性总公司财务理带定风险性根公司领导求会计核算进行检查审核时先分两阶段该公司财务理进行规范核查
第阶段参总公司相关制度帮助该公司制定部财务理制度建立健全仓库理工作流程健全会计核算账簿体系规范会计核算程序建立严格定期会计报告制度
第二阶段规范会计核算制度实施正常审计检查通系列工作规范该公司核算制度时教育会计员增强做工作责心起效果
3严格费报销规定严格费审核
年公司种费报销新规定出台第年旧报销程序标准审计工作影响突出反映认识审计执行种规章制度前审计员关口符合规定支出堵关口外审计员责开始单纯业务费审核逐步扩勤费审核生产车间工资审核装卸费审核车间修理费审核等基包括支出保证工作质量利利切时间___学公司出台发布新规定新志快提高技动请教老志点时做笔记作切做项工作良基础年费审核量断增基没出现问题审核效配合公司财务理工作
范文仅供参考
感谢浏览
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档
撰写：___________
日 期：___________
2021年审计部工作总结范文
__年马结束__年中公司做直顶住金融危机压力济困难年里公司取业绩进步尤贵公司必须总结总结年工作验便年中取更进步
适应新形势发展财务审计部建立健全完善落实项财务规章制度公司性质发生改变求公司财务规章制度进行重新修订完善根市局(公司)财务制度结合集团公司实际情况___汇编__集团财务制度总结验教训更完成__年项工作务部财务审计方面工作作出总结：
审计方面工作
1根市局财务审计工作会议精神财务审计部工作提出求
继续巩固推行财务理模块加强财务员理意识责心充分发挥财务理职作全面实施信息化理时求财务员利时间精力参企业理周必须核算公司解业务运行情况发挥观动性营者提供参考价值信息建议求作__年目标考核指标考核
全员树立财务理企业理核心思想增强危机感紧迫感责感加强学努力提高身素质适应新形势财务工作求
2全面迎接国家审计
迎接国家审计署全面检查根市局(公司)审计重点部门__月__日财务收支进行复查结合审工作实际紧紧围绕集团公司热点重点难点问题开展工作充分发挥财务监督服务职时集团公司领导提供决策审计涉财务方面工作进行具体安排布置
3财务审计监督岗位
加强集团公司财务工作审计监督职年面社会招聘四位事财务工作年验丰富财务员充实加强财务审计审核财务理工作岗位明确四位志工作职责范畴求快修订完善部门财务岗位责制考核办法提高财务工作质量效率坚实基础
4制定学财务审计部岗位责制考核办法
更履行总理赋予职责加强(集团)公司财务理稽核检查力度规范集团财秩序调动广财务员工作积极性责感财务审计部特制定财务审计部岗位责制考核办法通家认真学讨积极思考赞严格目标考核办法认真履行工作职责
二财务方面工作
1增强财务服务意识__年科学严格规范透明效益原加强财务理优化资源配置提高资金效益集团公司项工作服务作部项重工作
2切实加强财务理
根集团公司规范财务理优化财务审核程序提升财务服务质量发挥职部门更参企业理求财务审计部财务___理调整财务员试行委派制采统理分级负责原进行理财务审计部具体负责集团公司类资产财务监督财务分析财务报告分子公司财务理财务部会计证稽核等业务充分发挥财务审计部职作
3预算理稳步推进
细化预算容根分子公司明细账详细分析收入成期间费执行情况科目进行分类统计分子公司__年全面预算奠定基础二提高预算透明度预算方案根分子公司反馈回意见适调整总理审议通形成正式文件发分子公司单位公司预算全面解增强预算透明度三增加预算刚性注重预算执行中存问题关情况定期预算委员会反馈情况超预算等问题严格审批程序申请调整事项需专门证分析规定程序批准执行年预算总体执行情况良分子公司预算观念较前_提高增强做__年全面预算工作积累验
4强力整顿财秩序
根市局(公司)财秩序专项整顿工作安排财务收支查工作方案集团公司围绕市局规范行业营行促进烟草行业健康发展国家创造积累财富工作思路摸清家底揭示隐患促进规范推动发展指导思想严格市局(公司)查求认真开展财务查工作财务审计部严细帐外帐金库虚列(乱列)成费收入分配失真会计核算失真等问题进行查实施强化济责审计加强财秩序整顿相结合边整边改原查出问题根时间性质等分门类中查找营理漏洞针性指定整改措施限期整改位通次查切实加强国资产监力度
5加强资金理作
规范__集团济运行秩序加强分子公司资金理降低杜绝资金风险提高资金效率促进集团健康发展集团公司__年__月份起集团公司资金理中心纳入市局(公司)结算中心统理保证集团资金理中心利时进入市局(公司)结算中心市局(公司)结算中心求分子公司年度月度资金收支预算理费预算营费财务费进行认真严格审核汇编时确保项工作条紊开展强调分子公司加催收货款力度保证集团公司正常济运行
更发挥财务职加强会计基础工作规范力度提高会计信息质量保证会计信息真实准确完整强化财务预测分析筹资功加强重投资资金理领导决策提供效时数技术支持
__年__集团公司推进行业改革拓展市场持续发展关键年财务审计部创新思路规范理年财务审计部坚持市场导效益中心行业发展思路紧紧围绕集团公司整体工作部署财务审计工作重点团结奋进真抓实干完成部门职责公司领导交办务取定成绩
公司够金融危机年度里账目直非常良财务审计部工作认真努力负责关系公司没笔坏账死账功财务审计部工作财务审计部全体员工记等功
请家够认识前形势认识公司形势年公司发展中做充足准备公司业绩市场决定年中干场定努力
审计部半年工作总结范文
半年里稽核审计工作紧紧围绕联社年初工作会议确立总体工作思路结合年初稽核审计工作安排意见迅速转变稽核审计工作理念创新稽核审计工作方法重点围绕执规执纪合规守法营控制度落实规范理防范风险等开展稽核审计具体做方面工作
完善岗位责制落实稽核包片责新制定岗位责制全县信社营业网点落实稽核片留死角实行谁包片谁负责谁检查谁负责谁签谁负责稽核理责制夯实理责增强稽核工作责心二年初制定__年稽核审计工作安排意见全年序时稽核专项稽核审工作进行统筹安排作稽核审计工作年度总体安排意见季度分段实施部署月度进度考核作务明确三实行月度例会制度月检查务完成情况进行集中汇报查漏补缺工作开展情况严格考核兑现
二规范检查行细化检查容规范稽核检查程序稽核检查行年稽核审计部省联社发___项稽核审计理制度次___稽核员认真学熟练掌握运指导稽核审计工作农村信社稽核审计工作理办法<农村信社稽核审计工作质量控制办法规范稽核检查程序编制稽核工作实施方案发稽核通知现场检查现场检查工作底稿撰写事实确认书稽核工作报告稽核结发稽核整改通知书规范稽核审计工作流程时稽核工作档案分编制纸质档案电子文档案加强稽核档案理工作二项检查容作业式格式化进行列表细化会计理工作财务理工作信贷业务操作流程信贷风险防范安全保卫工作控制度执行业务营真实性等详细制定稽核方案稽核检查表格稽核方案检查表逐项开展检查稽核检查工作留死角留真空三针信社登记簿登记规范存顾失彼现象联社部门磋商牵头统类登记簿印制农村信社控理登记簿览表发网点统制式规范登记容求达统规范
三做项稽核检查工作年半年稽核审计部联社级安排分开展__年度会计决算专项稽核迎接省市___开展决算真实性专项稽核工作___开展__年度会计决算真实性检查迎接办事处省联社___真实性检查__年度会计决算真实性专项稽核工作实行提前介入超前运作___力全面进行检查确保真实准确二全面完成半年序时稽核工作务着稽核审计工作进步规范稽核员进步加强新业务学放弃节假日休息时间全身心投入序时稽核检查工作中集中精力利两月时间全面完成全县__社(部)序时稽核工作查处部分信社违规违纪问题责进行济处罚序时稽核中止目前处罚__处罚金额___元做扶正纠偏规范理防范风险序时稽核报告时联社领导送阅联社领导全面掌握信社制度执行落实情况准确做出理决策三联社财务会计部资金清算中心信息理部业务部风险理部等部门执行政策贷款理风险防范规范流程操作等方面进行稽核审计审议评价进步规范理部门操作理行
四认真做项部审计工作年联社加岗位交流力度次交流__位社(部)部门理联社领导重视支持集中时间精力利月时间社(部)部门理离济责进行稽核审计期政策制度执行责制履行进行全面稽核审计予客观公正评价半年实施社(部)离审计___次开展职工离岗审计__次二集中时间社__年半年__年季度列支费真实性合规性进行全面审计进步规范信社财务理行
五时准确报送___工程报表月准确报季做监核心指标分析监评级分准确预测营风险健全完善农村信社风险监体系实现农村信社持续分类监风险预警加强业务风险财务信息等部门沟通配合报表员加班加点认真细致未出现数差错保证报表真实性准确性时性受安康银监局评二全新商业银行监核心指标口径季资充足状况资产质量状况盈利状况流动性状况等四方面___风险监测指标___辅助指标进行计算分析预警计算出监评级分联社合作银行渡提供详实指标数领导营决策风险理提供效理三银监分局求准确时真实报送日常监事项报告双周五定期报送未间断出现披露
六树立全局观念积极配合做阶段性工作务年半年稽核审计部参合行筹备工作参城区良贷款清降工作积极完成领导交办项时工作务项工作整体推进
七存问题期工作算
半年稽核审计部联社领导重视支持分领导亲指挥督战工作稳步序推进部门全体员工克服种种困难放弃节假日休息时间加班加点工作线实现半年全县信社全面序时稽核次突破工作存足处：部门员基信社稽核检查回单位时间统___学时间相较少二员少稽核检查单兵作战时间求较紧加检查容全面难免顾失彼现象三稽核审计符合关规定容易出现差错等
审计部__年工作总结__年工作计划
制定审工作程序重新修改审计部岗位责制
年初公司审计部员作相应调整根现员年度审计计划安排审计部制定部门部审计工作程序重新修改审计部岗位责制现员作具体分工责落实达审计通知现场审计草拟审计报告审计资料整理档专负责做责明确工作效率提高
二属企业营业绩审计合___
1年初属企业__年度营业绩进行审核审核结果提交公司考核组公司属企业考核提供
2年4_____月分属企业二三季度营业绩进行审核针季度审核中发现属企业存具体问题公司营预算实际账务处理口径致等问题分公司企部计财部提出建议报告提交公司理办公会公司属企业发整改通知企部计财部营预算账务处理口径作相应调整计财部时出台会计工作指导意见属企业会计核算财务理进行规范
年__月份属企业_____月份营业绩进行预审企业年终财务决算审核__月份营业绩汇总出具审核报告提交公司考核组
3合签订履行情况___
根公司理办公会求营业绩进行审核时属企业三季度合签订履行情况进行___特租售房收款合额工程施工合收付款情况进行重点___发现企业合签订履行中存问题公司合部门合理存问题分属企业公司合部门提出改进意见建议___条公司发整改通知属企业已整改措施整改落实情况报企部企部根审计部建议草拟分公司合理办法分公司合理进行规范
三属企业领导离济责审计
__年先津滨物业公司董事长杨钟环精采软件公司董事长景伟总承包公司总理刘宝铭津滨投资公司董事长江连国总理朱贤方新材料公司董事长房海磁电分公司总理杨公二分公司总理朱贤方离进行济责审计出具___份审计报告中针企业会计核算财务理中存问题提出建议___条公司相关企业发整改通知审计部已进行整改意见落实情况续审计
四工程竣工结算财务决算审计
1金融街期竣工结算财务决算审计
外审长达___月配合工作金融街期竣工结算财务决算审计__年__月全部完成已公司理办公会审议通审计金融街期工程实际完成投资额___万元中建筑___工程费___万元土费___万元资化利息___万元开发间接费___万元建筑___工程费审核中审减工程造价___万元公司节约工程成
2高科技园二期工程结算补充审计财务决算审计
__年初科技园二期工程结算审计完成结算造价___万元审减额___万元该工程进行财务决算审计时分公司发现尚___万元工程直接费未报外审分公司外审三方协作__月底完成项工程补充结算审计科技园二期工程结算造价___万元__月份正式开始进行科技园二期财务决算审计工作目前决算审计报告初稿已出具准备征求分公司意见报公司领导
3高科技园三期工程结算财务决算审计工作
科技园三期工程结算审计工作__年__月完成结算总造价___万元审减额___万元该工程土合刚刚落实分公司正进行财务决算审计部该工程财务决算审核工作时进行
4软件厦工程结算审计工作
软件厦工程结算审核分公司装修工程（美图装饰限公司施工）结算外资料均已报外审审核完毕根分公司预算部提供结算工作说明该装修工程分已美图公司核完结算美图公司认终结算价分公司未报外审该部分结算资料影响整体工程结算报告出具
五属企业改制审计
__年进行___项改制审计包括物业公司清算审计精彩软件公司转股审计总包公司转股审计投资公司改制审计数电子公司改制前审计核实审企业资产潜亏情况领导决策提供准确数针审计程中发现审企业存会计基础核算问题提出相关建议___条
六调研审计
进步揭示企业营活动理活动中存问题挖掘部潜力找出提高企业济效益环节__年磁电分公司进行产品成核算调研审计工作目寻求降低产品成途径潜力提高企业盈利水公司战略决策提供参考调研程中发现磁电分公司产品核算真实问题时报公司领导成立财务整顿组实物资产进行清查核实针会计核算财务理中存问题发整改通知
七负责属企业财务总监理工作
遵公司领导安排年度____月负责属企业财务总监理业务指导工作：
1支持财务总监开展工作发表独立意见
2提出带指导性意见建立行规定办法（财务总监例会制度报告制度）
3月审阅总监报告财务总监报告改变观点前提提出容文修正建议
4财务总监月度报告摘录点汇总报公司领导
八部门制度修订补充完善工作
根公司求部门原制度符合公司现行制度实际审计工作操作流程部分进行修改修改制度报公司总办会通配合公司ISO质量认证年检工作半年修改部门工作手册手册中岗位权限工作程序进行全面修改更符合审计部现行实际工作操作流程
九公司发文件责令整改津滨造纸公司磁电分公司进行落实审计整改意见工作帮助属企业搞财务会计核算理建立健全控制度
十公司严格求完成审计档案整理档工作
十根公司委部署完成数电子公司专项调查工作
十二根公司领导指示
公司部__年货币资金理核算部控制制度制定执行职工社会保险住房公积金计提缴纳情况进行审计公司计财部提出审计建议___条审计报告已公司理办公会通报
十三公司关职部门属企业提供服务支持
审计部公司部属企业进行监督时提供关会计核算财务理方面咨询服务公司关职部门属企业拟定制度规定属企业财务方面存问题进行认真研究讨提出意见建议条意见建议采纳：
1参计财部会计工作指导意见___拟定修改
2计财部修改津滨公司财务制度会计制度容根国家（范）财法律法规提出修改意见
3分二分三分公司年相独立制定项制度特财务会计方面制度认真审阅提出修改意见建议
4属企业营业绩审核合___中发现问题企部通报情况提出建议
5二分公司会计核算规范方公司计财部二分公司财务总监财务理进行次交流针房产开发企业广泛性问题计财部出台会计工作指导意见___
6针属企业存问题次书面计财部企部提出建议
综述审计部较完成__年全年审计工作__年审工作应部控制制度审计基础营业绩审计中心尝试营决策审计提高审计工作质量加强审计意见落实体现审计价值做五方面工作：
控制度审计基础促进公司控制度健全完善
1先完善公司审制度__年已现行审制度进行修改__年审计工作标准根现审计业务类型准备建立公司部控制制度审计办法公司合理审计办法部审计档案理办法委托社会审计理办法四项审制度
2部控制制度指公司实现营目标保障资产完整保证会计信息真实促进济活动健康序进行制定种部协调___制约检查控制系统包括会计记录会计业务处理直接关会计控制系统间接关理控制系统
__年审工作应该建立公司部控制基础执行情况进行检查评价评价控否健全效赖程度评价控制度健全效赖前提运行中否认真贯彻执行否利公司营活动促进公司发展等便时发现理中薄弱环节确定审计重点提高审计工作效率保证审计工作质量针性提出审计意见促进属企业健全完善控制度保证营活动正常运行
二营业绩审计中心结合济责审计尝试营决策审计
审必须公司营业绩审计中心属企业季度营业绩审计通营业绩审计仅查错防弊时发现问题予纠正逐步实现发现型预防型转变更重找出影响业绩提高素分析原抓住关键提出建议意见进促进属企业加强营理提高济效益
开展营业绩审计时部审计应注意问题：营业绩审计定济责审计专项审计相结合济责审计属企业营者年度期营目标营务完成情况真实性进行审计仅搞离审计应搞中审计注重属企业领导干部中营绩效评价作津滨公司选择免属企业营者营目标考核兑现参考
两项审计基础审应尝试营决策审计营决策审计决策程序否完整符合公司规定决策方法否科学否效果否良等实施审计营决策审计包括审计参决策程决策实施踪通营决策审计提高属企业营者决策水决策质量津滨公司总体决策提供参考
三审计部部实行审计项目组长负责制规范操作程序狠抓审计基础建设断提高审计工作质量精心___公司部属企业类审计
审计中审计项目开始实施审计档案档专负责岗位定期轮换样做责明确提高审计员业务力属企业提供服务公司领导参谋应精心___公司部属企业类审计
1属企业营业绩审核
属企业__年_____月份营业绩审核基础__月份营业绩进行审核汇总出具审核报告提交公司考核组作属企业考核
2银行存款宗项进出进行踪审计
银行存款反映公司济活动第手资料容易发现违规问题线索审计中应作重点进行审计审计时结合银行账单进行核必话原始证原始票进行核踪审计
3款项踪审计
款项公司部属企业财务核算重容容易出现违规方审计中应款项进行重点审计数额较账龄较长应收应付款项应逐进行踪审计特已核销应收款项应延伸方单位进行踪审计济活动核销手续真实合法进行___确保公司资产安全完整
4项成费支出中进行踪审计
津滨公司部已属企业签订营责书项成费纳入属企业绩效考核属企业项成费支出进行审计审计重点容仅项成费支出开支范围标准帐务处理进行___项成费支出原始票合法性进行___宗支出进行踪审计确定属企业项成费支出真实合法津滨公司制定整体考核责目标提供详细资料
5合签订履行情况审计
合___采事前事两种方式进行事前审计津滨公司关规定部门联合审批合审计部严格审计监督做审计记录事审计审计部采取备案合抽审办法季度属企业签订合进行抽审采取结合审计项目单独
抽审办法进行
6做工程项目竣工结算财务决算审计
工程竣工结算审计均聘请具甲级工程造价资质咨询公司进行工程财务决算审计原审计部行完成特殊情况公司领导批准聘请外部审计__年应完成工程项目审计五项
（1）津滨高科技园三期C区工程竣工结算财务决算审计
（2）金融街二期工程竣工结算财务决算审计
（3）津滨雅天元居工程阶段性结算审计
（4）公司领导交办工程审计
7做属企业改制前审计工作
需改制属企业资产负债潜亏情况进行___协助属企业摸清家底加快企业改制进程
四审究审改审原建立审计结果落实反馈制度加强审计意见落实情况踪定期___开展审计成果运执行情况检查
发整改通知责令限期整改属企业时进行回访监督审计意见落实企业存问题逐渐减少样问题重复出现达查违纠偏防范未然强化理规避风险目时津滨公司职部门尤财务总监室进步加强合作工作沟通审计部掌握相关信息时通报避免监督考核脱节
五加宣传力度改善审环境加强审计员培训进步提高审计工作质量
利司刊宣传审报道通审审计单位增加效益事例定期公司职部门属企业___相关部门进行座谈员工知道审企业中作特属企业领导解重视全力支持审工作审工作进步开展更基础外现审员进行业务培训断丰富业务知识提高审计员身素质适应新形势新务需
审计部__年工作总结__年工作计划请公司领导审阅
企业审计部门工作总结范文
位领导：
___年工作
1严格审计纪律制度
审计部新设部室领导寄予厚志___着发展深知责重部审计工作公司理中利开展审计部成立第次全体会议根制定年度工作计划结合部员具体业务力着明确岗位职责坚持分工分家原进行部分工工作纪律工作作风工作态度工作形象工作结果等五方面提出具体求基础工作进行全年工作利展开扎实基础
2积极开展驻外分公司财务理监督评价
沂狮玛公司公司唯家外独立开展营业务驻外分公司年生产种复______吨加销售总公司肥料__年销售收入已突破亿元公司资产总额达___万元种种原该公司直没建立起完整严密部核算理制度会计信息反映带真实性总公司财务理带定风险性根公司领导求会计核算进行检查审核时先分两阶段该公司财务理进行规范核查
第阶段参总公司相关制度帮助该公司制定部财务理制度建立健全仓库理工作流程健全会计核算账簿体系规范会计核算程序建立严格定期会计报告制度
第二阶段规范会计核算制度实施正常审计检查通系列工作规范该公司核算制度时教育会计员增强做工作责心起效果
3严格费报销规定严格费审核
年公司种费报销新规定出台第年旧报销程序标准审计工作影响突出反映认识审计执行种规章制度前审计员关口符合规定支出堵关口外审计员责开始单纯业务费审核逐步扩勤费审核生产车间工资审核装卸费审核车间修理费审核等基包括支出保证工作质量利利切时间___学公司出台发布新规定新志快提高技动请教老志点时做笔记作切做项工作良基础年费审核量断增基没出现问题审核效配合公司财务理工作
范文仅供参考
感谢浏览
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档