湖北中交公路桥梁监理咨询限公司
编 号
QMHBZJ2004A
章节号
0．1
质 量 手 册
版
A
3页 第1页
01 目 录
章 节 号
标 题
备 注
01
目录
02
质量手册修改控制
03
颁布令
04
命书
05
质量手册说明理
06
公司概况
07
质量手册分发控制页
08
公司组织机构图
09
质量理体系程职分配表
10
范围
11
总
12
应
20
引标准
30
术语定义
40
质量理体系
41
总求
42
文件求
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QMHBZJ2004A
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0．1
质 量 手 册
版
A
3页 第2页
01 目 录
章 节 号
标 题
备 注
423
文件控制程序
424
记录控制程序
50
理职责
51
理承诺
52
业关注焦点
53
质量方针
54
理策划控制程序
55
职责权限沟通
56
理评审程序
60
资源理
61
资源提供
62
力资源控制程序
63
基础设施工作环境控制程序
70
监理服务实现程
71
监理服务实现策划控制程序
72
业关程控制程序
75
监理服务运作控制程序
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0．1
质 量 手 册
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3页 第3页
01 目 录
章 节 号
标 题
备 注
752
监理服务程确认
753
标识追溯性
754
业财产控制
76
监控测量装置控制程序
80
测量分析改进
81
总
821
业满意程度测量程序
822
部审核程序
823 824
工程监理程监控测量
83
合格控制程序
84
数分析
85
改进
852
纠正预防措施控制程序
附录
质量记录清单
附录二
工作手册记编清单
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0．2
质 量 手 册
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1页 第1页
02 质 量 手 册 修 改 控 制
章节号
修改条款
修改日期
修改
审 核
批 准
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0．3
质 量 手 册
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A
1页 第1页
03 颁 布 令
公司GBT190012000idt ISO9001：2000质量理体系 求编制完成质量手册第版现予批准颁布
手册公司质量理体系法规性文件指导公司建立实施质量理体系纲领行动准公司全体员工务必遵执行
总理：
年 月 日
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0．4
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A
1页 第1页
04 命 书
贯彻执行GBT190012000质量理体系 求加强质量理体系运作领导特命陈歌华志公司理者代表身职责外特赋予列职责：
1） 确保质量理体系需程建立实施保持
2） 总理报告质量理体系业绩改进需求
3） 确保整公司提高满足业求意识
4） 质量理体系关事宜外部联络
述事项执行公司予充分授权全体仁务必心
协力充分配合支持工作确保公司质量理体系建立实施保持持续改进质量理体系效性
总理：
年 月 日
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质 量 手 册
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2页 第1页
05 质 量 手 册 说 明 理
1 手册容
手册GBT190012000 itd ISO90012000质量理体系 求公司实际相结合相应法律法规求编制成包括：
（1） GBT19001：2000标准中73设计开发74采购求公司目前涉求全部采
（2） 质量方针质量目标
（3） 质量理体系求程序文件引
（4） 公司组织机构职责权限质量理体系包括程序相应作描述
2 编制审核批准
21质量手册综合办公室组织编写理者代表领导进行编制修订
22质量手册理者代表审核总理批准发布
3 发放
31质量手册公司受控文件封面作受控标识
32质量手册发放均须注明分发号（见质量手册07质量手册分发控制）发放时应质量手册分发规定进行分发办理领登记手续手册持者离开岗位公司时应手册交综合办公室办理回收登记手续
4
质量手册须妥善保擅进行涂改损坏丢失持质量手册外
5 删减说明
公司生产产品涉产品设计开发生产原材料采购GBTI90012000标准中73设计开发74采购予删减删减影响组织提供满足适法律法规求产品力责
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质 量 手 册
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2页 第2页
6 手册更改换版
61手册期间修改建议部门负责应意见收集时反馈综合办公室综合办公室应定期手册适宜性充分性效性进行评审必时应手册进行修订执行文件控制程序关规定
62质量手册列情况换版
（1）手册标准换版时
（2）公司组织机构业务结构发生重变化时
（3）手册次修改影响手册清晰时
（4）理评审认必时
63 手册换版文件控制程序进行发放时收回旧版质量手册
64 质量手册版序次A版B版C版次类推
65 作废版销毁时文件控制程序规定执行
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质 量 手 册
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1页 第1页
06 公 司 概 况
湖北中交公路桥梁监理咨询限公司（简称中交公司）成立1997年2001年6月进行资产重组成立股份制公司获交通部颁发公路工程监理甲级资质证书交通工程乙级资质证书2003年获高新技术企业证书现中国交通建设监理协会会员专门事公路工程交通工程施工监理设计咨询编制招标文件CAD技术开发应等
中交公司现职工三百五十余中知名专家高级工程师48工程师156国家交通部注册监理工程师（包括专业监理工程师）110余技术力量雄厚专业配置齐全拥技术先进计算机工作站应程序系统全站型速测仪等先进勘测仪器设备种试验检测设备公司负责监理工程项目遍省市受社会界广泛赞誉公司具雄厚技术设备实力拥批设计施工验丰富事高等级公路施工监理年高级工程师拥土工结构材料试验等先进检测设备公路工程施工监理计算机辅助理系统着丰富施工监理验完全力施工项目实施全程监理全体监理员熟练掌握菲迪克（FIDIC）合条款效时处理施工中出现问题实施监理工作时协助业建立必监理规章制度
公司年已完成蒙古S206线级公路锦茅段许昌绕城高速公路等项高等级公路项目正承担着连霍线新疆奎赛段高速公路G314线新疆库段改建工程乌鲁木齐市周边公路工程G314线新疆库高速公路湖北姊卡子湾公路桥江西南昌绕城高速公路安徽阜阳六安高速公路安徽江高速公路西藏中（国）尼（泊尔）公路等施工监理务获业级部门广泛赞誉
工程咨询业迅速发展逐步国际接轨趋势公司科学技术第生产力原始终坚持严格监理热情服务秉公办事丝苟方针信誉企业生命诚信赢市场坚持监理服务项目中心资源配备原优质高效完成工程施工监理务断提高施工监理水公司愿意着雄厚技术力量强科技实力公司灵活高效现代工程理机制竭诚业提供优质高效监理咨询服务
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0．7
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A
1页 第1页
07 质 量 手 册 分 发 控 制 页
序号
分发号
部门员
签 收
备 注
1
001
总理
2
002
副总理
兼理者代表
3
003
副总理
4
004
监理工程部
5
005
计划营部
6
006
力资源部
7
007
综合办公室
8
008
财务供应部
9
009
咨询公司
10
010
认证公司
11
011
12
012
13
013
14
014
15
015
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08组 织 机 构 图
总理
理者代表
业务副总理
行政副总理
监 计 财 综
理 划 务 力 合
工 供 资 办
程 营 应 源 公
部 部 部 部 室
项 项 项
目 目 目
A B N
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1页 第1页
09 质量理体系程职分配表
标
准
条
款
号
职部门
质量理
体系标准求
高
理
层
综
合
办
公
室
监
理
工
程
部
计
划
营
部
力
资
源
部
财
务
供
应
部
40
质量理体系
Δ
○
○
○
○
○
423
文件控制
○
Δ
○
○
○
○
424
质量记录控制
Δ
○
○
○
○
51
理承诺
Δ
○
○
○
○
○
52
业关注焦点
Δ
○
○
○
○
○
53
质量方针
Δ
○
○
○
○
○
54
策 划
Δ
Δ
○
○
○
55
职责权限沟通
Δ
○
○
○
○
○
56
理评审
Δ
○
○
○
○
○
61
资源提供
Δ
○
○
○
○
○
62
力资源
○
○
○
Δ
63
基础设施
Δ
○
Δ
642
工作环境
○
Δ
○
○
○
71
监理服务实现策划
○
Δ
○
○
○
72
业关程
○
○
Δ
○
○
75
监理服务提供
○
Δ
○
○
○
76
监控测量装置控制
Δ
○
○
○
80
测量分析改进
○
Δ
○
○
82
监控测量
○
Δ
83
合格品控制
Δ
○
○
○
84
数分析
○
○
Δ
○
○
85
改 进
Δ
○
○
○
○
○
注：Δ：职责部门
○：相关职责部门
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章节号
10
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1页 第1页
10 范 围
11 总
手册ISO9001：2000质量理体系 求规定结合公司实际情况编制成
111 容
手册包括ISO9001：200073设计开发74采购外全部求标准公司质量理体系求程序文件体系需程序相互作
112 目
1) 业证实公司力提供业适法律法规求服务
2) 通质量理体系效性实施包括持续改进预防合格通满足业求增强业满意度
113 范 围
手册适公司部外部（包括认证机构级部门业）评价企业满足业法律法规公司身求力
12 应
公司专门事公路桥梁工程施工监理企业公司建立质量理体系适73设计开发74采购外程条款求
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章节号
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1页 第1页
20 引 标 准
手册编制程中引标准：
1． GBT190002000 idt ISO90002000
质量理体系 基础术语
2． GBT190012000 idt ISO90012000
质量理体系 求
3． GBT190042000 idt ISO90042000
质量理体系 业绩改进指南
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章节号
30
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1页 第1页
30 术 语 定 义
手册采GBT190002000 idt ISO90002000质量理体系 基础术语术语定义
手册中出现术语产品指服务
手册中采供应链：供方 公司 业
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章节号
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2页 第1页
41 总 求
公司ISO9001：2000质量理体系 求标准求建立质量理体系形成文件加实施保持持续改进质量体系效性应做：
1识质量理体系需程公司中应（见手册12容）
公司实施公路桥梁工程监理编制监理服务实现程图（见图）
2质量手册程序文件组织机构图职分配表中确定质量理体系
程间序相互间关系规定职责权限
3 质量理体系程效运行控制结合公司实际情况编制6必须程序文件需理作业等方面文件确定程控制办法公司编制程序文件见附录程序文件清单
4保证质量理体系程达预期结果公司确保获种必资源
信息包括：员资金设施设备工作环境等
5公司制定关程序文件技术文件质量体系程进行监控测量分
析分析结果采取必措施实现公司质量目标时实现质量理体系持续改进目
6 工程理涉外包程
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2页 第2页
缺陷责期阶段监理
施工阶段监理
施工准备阶段监理（监理策划驻建设）
图： 工 程 监 理 服 务 实 现 程
工 程 监 理 服 务
资审投标中标合谈判签订合
投票准备
投票准备工作
工 程 监 理 服 务 程 监 视 测 量
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3页 第1页
42 文 件 求
421 总
公司ISO9001：2000标准建立文件化质量理体系公司质量理体系文件包括：
1） 形成文件质量方针质量目标
2） 质量手册
3） ISO9001：2000标准求六程序文件根公司情况制定程序文件
4） 确保公司质量理体系效运行结合公司特点制定支持性文件
工艺（技术）文件作业指导书操作规程验收准表格记录等
422 质 量 手 册
公司ISO9001：2000标准求编制保持质量手册质量手册公司质量理纲领性文件求公司全体员工必须遵守应包括容：
1） 质量方针质量目标组织结构部门职责相互关系
2） 应覆盖73设计开发74采购外条款求包含引公司质量理体系求程序文件
4） 质量手册中表述公司质量理体系程间相互关系作质量手册总理授权理者代表直接领导综合办公室组织编制质量手册属受控文件理应文件控制程序执行
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章节号
42
质 量 手 册
版
A
3页 第2页
424 第二级文件分两类：
（1） 部门工作文件（工作手册）作部门运行质量理体系常实施细（总工作标准理标准技术标准作业指导检验规范等）部门质量记录等
（2） 质量文件特定产品项目合编制质量计划标准规范等文件组成应适应特活动方式
425 文件规定应实际运作保持致应定期评审时修改确保效性充分性适宜性执行文件控制程序中相关规定
426 文件详略程度应取决公司规模产品类型程复杂程度应切合实际便理解操作
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章节号
42
质 量 手 册
版
A
3页 第3页
427 文件媒体形式：纸张光盘磁盘片等应文件控制程序进行理
428 实现述求章编制列程序文件
文件控制程序 423
记录控制程序 424
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章节号
423
质 量 手 册
版
A
5页 第1页
423 文 件 控 制 程 序
1 目
文件进行控制确保相关部门员充分适宜效文件
2 适范围
适公司质量理体系相关文件（包括电子文件）控制
3 职 责
31总理负责批准发布质量手册
32理者代表负责审核质量手册
33 部门负责部门相关文件编制理定期综合办公室档
34综合办公室理者代表领导负责组织编号质量手册负责组织相关部门定期公司体系文件评审修订负责公司质量理体系文件收集整理档理
4 工作程序
41文件分类保
411质量手册(包括程控制程序文件)综合办公室部门负责保
412二级文件分两类：
1） 部门工作手册（含理标准工作标准技术标准部门记录表格等）相应部门行保存报综合办公室备案
2) 质量文件（针选定产品项目合编制质量计划标准规范等）相应业务部门保存
413公司理文件种行政理制度部分外理文件包括质量理体系关政策法规文件等综合办公室保存综合办公室负责已档文件日常理工作
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编 号
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章节号
423
质 量 手 册
版
A
5页 第2页
42文件编号
421质量理体系文件编号
1) 质量手册：QM—（代号）
手册代号企业代号年份号版次四部分组成
示例： QM HBZJ——2004——A
版次
年份号
公司代号（湖北中交）
手册代号（质量手册）
2) 工作手册：（公司级）代号GS
文件编号：文件代号公司代号文件序号年号四部分组成
标准示例：GS HBZJ——01——2004
年份号
文件序号
公司代号（湖北中交）
手册代号（工作手册）
表示：公司编制工作手册中2004年发布第号文件
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编 号
QMHBZJ2004A
章节号
423
质 量 手 册
版
A
5页 第3页
a) 汇编封面页文件编号时需文件序号改 00
b) 部门编制文件进行编号时需公司代号改部门代号
422公司部门代号规定
综合办公室ZB 监理工程部JG 计划营部JJ
力资源部RZ 财务供应部CG
GS ZB——03——2004
表示：综合办公室2004年发布第三号文件
43文件编写审核批准发放
文件发布前应批准确保文件适宜
1) 质量手册综合办公室负责组织编写汇总理者代表审核报总理批准综合办公室负责登记发放
2) 部门工作手册部门理组织编写汇总理者代表审核报总理批准综合办公室负责登记发放
3) 应确保场文件效适版文件发放回收应填写文件发放回收记录
44文件受控
文件分受控非受控两类质量体系密切相关文件应受控部门规定执行受控文件必须文件封面加盖受控印章注明分发号
45文件更改
1) 质量手册综合办公室组织更改填写文件更改申请单理者代表审核报总理批准进行更改综合办公室发放综合办公室应保留文件更改记录
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编 号
QMHBZJ2004A
章节号
423
质 量 手 册
版
A
5页 第4页
2） 文件更改相应部门填写文件更改申请单原审批部门审批相应部门指定员进行更改发放处理指定部门审批时该部门应获需关背景资料
3) 更改原文件必须相应部门收回确保唯性
46文件领
1) 文件应相应部门审批方领领需文件发放回收记录签字确认
2) 破损重新领新文件分发号变收回破损文件丢失补发文件应予新分发号注明已丢失分发号作废发放部门应作发放记录
47文件保存作废销毁
471文件贮存
1) 质量理体系文件必须分类存放干燥通风安全方
2) 部门文件部门资料员保综合办公室定期进行监督检查
3) 受控文件部门应时填写部门 文件清单式两份份存份报综合办公室留存
4) 受控文件应妥善保存严禁乱写乱画确保文件清晰易识检索
472文件作废销毁
1) 失效文件作废文件相关部门资料员时场撤出加盖作废印章确保防止作废文件非预时
2) 某种原需保留已作废文件应进行适标识
3) 销毁作废文件相关部门填写文件销毁作废申请理者代表批准综合办公室授权相关部门进行销毁
473 文件阅复制
需阅复印质量体系关文件应填写文件阅复制记录
相关部门负责规定权限审批理员阅复制复制受控文件必须理员登记编号盖受控印章
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编 号
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章节号
423
质 量 手 册
版
A
5页 第5页
48外文件控制
481收外文件部门需识适性控制分发确保效
482综合办公室负责收集相关国家行业国际标准新版统编号加盖受控印章分发相关部门旧标准收回
483部门应述标准质量体系关外文件填入 文件清单单应式两份份存份报综合办公室备案
484省市级部门文件先应综合办公室进行识登记报公司领导审批领导指示容求公司部进行传递综合办公室收回存档
485进行登记时文件编号宜采原编号作废销毁部文件(体系文件)规定办理
49 第年定期综合办公室组织现文件（质量理体系）进行评审必时予修改执行文45条款规定
410 纸张文件（电子版光盘等）应参述规定执行
411 技术文件理必时编制相关理规定
5相关文件
51 质量记录控制程序
6质量记录
61文件发放回收记录 QR—423—01—A
62文件阅复制记录 QR—423—02—A
63 文件清单 QR—423—03—A
64文件更改申请单 QR—423—04—A
65文件作废销毁申请 QR—423—05—A
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424
质 量 手 册
版
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3页 第1页
424 记 录 控 制 程 序
1 目
质量理体系求记录予控制
2 范 围
适证明产品符合求质量理体系效运行记录
3 职 责
31综合办公室负责监督理部门记录
32部门资料员负责收集整理保部门记录
33综合办公室负责保超年质量记录工程监理项目完成现场记录
34部门负责负责批准部门编制记录格式
4 工作程序
41部门资料员负责收集整理保存部门记录
42记录分类编号
421记录部质量记录外部记录
422记录编号
分两类：质量手册（级文件）相关记录理文件（二级文件）记录
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章节号
424
质 量 手 册
版
A
3页 第2页
1)手册相关记录：四部分组成
QR——424——02——A
版
记录序号
质量手册章节号（属文件）
记录代号
2) 理文件相关记录：五部分组成
QR ZB——03——01——A
版
记录序号
文件序号
部门代号（HBZJ）
记录代号
43记录填写
431记录填写时真实容完整字迹清晰意涂改某种原填写项目应说明理该项单杠划相关栏目负责签名允许空白
432笔误计算错误修改原数应采单杠划原数方写更改数加盖签更改印章姓名日期
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编 号
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章节号
424
质 量 手 册
版
A
3页 第3页
44记录保存保护
441部门资料员记录分类日期序整理存放通风干燥方记录保持清洁字迹清晰部门规定期限保存记录保存年记录交综合办公室保存
442综合办公室编制 记录清单公司质量理体系运行关记录汇总包括名称编号（版）保存期部门等容交理者代表审批汇集备案记录原始样部门应部门记录填入 记录清单中式两份份存份报公司备案
443综合办公室应定期检查次部门质量记录填写理情况
45记录发放阅复制
1) 部门填写文件发放回收记录办公室领需记录空白表
2) 部门保记录应便检索需阅者相应部门负责批准填写文件阅复制记录记录理登记备案
46记录销毁处理
记录超保存期特殊情况需销毁时综合办公室填写文件作废销毁申请报理者代表批准授权执行销毁
47记录格式
471部门记录格式部门理负责组织编制部门理审批交综合办公室备案
472相关部门根工作需提出记录格式设计更改执行文件控制程序关文件更改规定
5 相关文件
文件控制程序
6 记录
61 记录清单 QR—424—01—A
62文件发放回收记录 QR—423—01—A
63文件阅复制记录 QR—423—02—A
64文件作废销毁申请 QR—423—05—A
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编 号
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50 理 职 责
51理承诺
总理通活动建立实施改进质量理体系承诺提供证质量理体系效性负责
1) 通种方式公司全体员工传达满足业求法律法规求重性员工清楚业满意基工作求没业企业失生存
2) 制定质量方针质量方针作公司高纲领宗旨
3) 制定公司质量目标分解部门实现总质量目标质量方针
4) 规定时间间隔进行理评审质量理体系适宜性效性做出评价采取措施改进质量理体系
5) 保证质量理体系效运行公司提供充足资源
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52 业 关 注 焦 点
公司始终业关注焦点增强业满意目标通贯彻质量方针质量目标断增进业满意度公司应做：
1) 识确定业求期争取超越业求
2) 业需求期转化求通工程监理服务实现满足业法律法规求
3) 业进行沟通解业求期提高公司工程监理服务质量业满意
521实现述求公司编制列文件：
53质量方针 （53）
54理策划控制程序 (541542容)
55职责权限沟通 (551552553)
56理评审控制程序 (56)
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53 质 量 方 针
质量方针公司质量理体系核心公司质量理宗旨公司质量理方质量方针总理制定发布
应确保公司质量方针：
1) 体现业关注焦点满足业求宗旨
2) 包括满足求持续改进质量理体系效性承诺
3) 应质量目标制定评审提供框架
4) 组织进行沟通宣传全体员工理解觉执行
5) 公司通理评审质量方针适宜性效性进行评价实现公司持续改进追求更高目标
531质量方针容：
科 学 严 谨 廉 政 优 质 公 正
532质量方针涵
科学
严谨
廉政
优质
公正
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54 理 策 划 控 制 程 序
1目适范围
实现组织质量目标进行理策划适确保实现质量目标资源加识策划
2职 责
21总理根公司质量目标配置必资源负责批准关部门编制质量策划输出文件
22理者代表负责审核部门理策划编制关文件
23综合办公室组织部门进行理策划编写相应策划文件实施情况进行监督检查
24部门负责组织部门质量策划
3工作程序
31质量目标
311实现公司质量方针公司总质量目标：
1) 公司承接监理项目100满足委托监理合适法律法规相关标准规范求
2) 业监理服务满意程度达90
3) 公司员工公司质量方针质量目标100理解次性通第三方认证
312根公司总质量目标分解部门分质量目标
监理工程部
1） 监理服务合格导致质量事 0
2） 监理工程预决算审核准确率（金额计算）≥96
3） 现场监理岗率 100
4） 外业资料时率准确率完整率 100
5） 廉政合执行率 100
6） 工程竣工验收合格率 100
7） 工程项目建档率完整率 100
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二 力资源部
1) 公司培训计划实施率 95
2) 培训效果评估 100
3) 年册员工培训覆盖率 50
4) 招聘员体格率 80
5) 员工建档率 95
6) 员工资核定准确率 99
三 综合办公室
1） 年公司体系文件进行全面评审率 100
2） 确保现场文件效率 100
3） 质量理体系文件受控率 100
4） 体系文件编号发放回收准确率 100
四 计划营部
1) 资格预审通率 90
2) 投标中标率 25
3) 投标文件建档率完整率 100
4）业满意度 96
五 财务供应部
1） 投标保证金履约保函时准确提供率回收率 100
2） 监理服务率回收率 100
3） 工资发放准确率 100
4） 物资采购合格率 ≥98
六 服务质量（相关部门）
1）业抱怨投诉答复处置率 100
2）业书面高理层重投诉次数 0
3）监理员职业道德违犯率 0
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32质量策划时机
公司出现列情况时需进行质量策划
4) 质量理标准建立改进质量理体系
5) 公司质量方针目标组织机构发生重变化
6) 现质量体系文件未涵盖特殊事项
7) 公司资源配置市场情况发生重变化
33质量策划容
总理应确保实现质量目标需资源加识策划策划容：
1) 需达质量目标相应质量理程确定程输入输出活动作出相应规定
2) 识实现质量目标需建立程资源配置
3) 实现总体质量目标阶段局部质量目标进行定期评审规定重点应评审程活动改进
4) 根评审结果寻找质量目标差距确保持续改进提高质量理体系效性效率
5) 策划结果（包括变更）应形成文件质量理方案质量计划等
34 质量策划输出文件编制原
1) 应参公司质量手册相关容应符合公司质量方针质量目标监理实现程质量体系文件容协调致
2) 已质量理体系文件中容引根具体求增加容
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35 质量策划输出文件编制审批发放
351质量策划输出文件综合办公室组织关部门负责编制理者代表审核总理批准受控文件形式发相关部门
352 封面必须写明策划项目名称编号编制审核批准发布日期
36 质量策划实施监督检查更改
361部门执行中应质量策划规定容进度求进行控制执行情况存问题等时反馈综合办公室
362综合办公室质量策划实施情况进行检查验证协调相应资源填写质量策划实施情况检查表报告总理
363质量策划更改
1) 质量策划输出文件更改应受控状态进行应更改部门填写文件更改申请总理批准进行更改文件控制程序执行
2) 更改期间应保持公司质量理体系完整运行
364质量策划形成相关文件综合办公室存档保存
4相关文件
41文件控制程序
42监理服务提供策划程序
5质量记录
51质量策划实施情况检查表 QR—54—01—A
52部门质量策划输出文件
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55 职 责 权 限 沟 通
1 目范围
公司职相互关系予规定沟通确保质量理体系正常运行适公司质量理体系关理层职部门关员职责权限规定
2 职责权限
21总理
1) 制定质量方针质量目标决定关实施质量方针目标措施
2) 领导持企业日常工作员工宣传满足业法律法规求重性确保员工关注业法律法规求
3) 确保实施适宜程满足业求实现质量目标
4) 确保建立实施保持效质量理体系实现目标
5) 确保质量理体系运行必需资源
6) 达结果规定目标进行较决定改进措施
7) 决定关持续改进措施
8) 命理者代表持理评审
9) 负责公司理层员聘命解聘决定部门员配置部门设置
10) 负责公司质量手册批准相关文件批复
11) 负责公司重财务支出审批
22副总理
1) 协助总理建立实施保持质量理体系开展质量目标理
2) 领导公司员工培训工作
3) 持制定部门层次员质量职责统规划合理利力资源根企业发展求领导制定力需求规划计划
4) 协助总理中层干部进行质量意识考核
5) 持制定激励政策调动类员积极性促进质量理体系持续效进行
6) 协助总理召开重质量分析会审理重服务质量问题合格
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7) 领导质量理体系文件评审工作
8) 持监理服务求评审识业求策划识确认服务实现需程
9) 负责组织制定特定服务项目质量计划
23理者代表
身职责外赋予职责：
1) 确保质量理体系程建立实施保持
2) 总理报告质量理体系业绩改进需求
3) 确保公司提高业需求认识
4) 负责质量理体系关事宜外部联系
24公司部门职责：
241综合办公室：
负责公司日常行政事务协调公司部部门工作
1) 理者代表领导负责公司质量理体系运行中部审核理评审组织协调工作
2) 负责公司行政体系文件组织编写理（印收发登记修订传递催办档贮存等）工作
3) 公司证件印鉴理
4) 法律事务处理
5) 负责公司办公设施办公品办公环境交通车辆安全理
6) 负责外交流接联系工作
7) 负责公司档案理勤理
8) 完成总理交办工作
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242力资源部
负责公司力资源理员工培训考核工作
1) 负责公司力资源开发计划制定力资源信息收集整理
2) 负责员招聘考核录试等理工作
3) 负责部门员配置调整工作绩效考核
4) 劳动合签订理员工薪酬理
5) 年度员工培训计划制定员工培训组织实施培训效果评价
6) 事理制度劳动纪律制定
7) 员工社会保险理员工事档案理
8) 员工职称申报技术员资质证书理
9) 完成总理交办工作
243财务供应部
负责公司财务工资驻建设等工作
1) 公司年度预算财务计划拟定执行结算决算报告编制
2) 负责公司会计证会计帐册登记编制审核处理保
3) 负责公司工商税务银行相关事务办理
4) 公司员工薪金酬金计算发放
5) 公司监理费保证金结算
6) 驻建设生活品仪器设备等公司办公品采购移交登记回收设备档案建立保
7) 完成总理交办工作
244计划营部
1) 负责公路交通工程施工监理投标信息收集
2）负责监理业务踪洽商工作组织监理工程投标工作组织编写监理工程投标文件（商务技术）洽商签订监理合
3）负责组织监理投标文件监理合评审
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4）负责监理合理修订终止工作
5）负责收集保存业信息时业投诉抱怨提交关部门员进行处理踪处理业反应
6）负责发放回收业满意度调查表负责业满意度统计
7）负责市场业关信息调查编写相应专题报告供公司领导决策
8）投标文件档
9）监理服务费投标履约保证金回收
245监理工程部
监理工程部系公司履行委托监理合工程项目现场设立组织机构公司法定代表授权总监高监组长持项目监理工作全面负责委托监理合履行负责理项目监理日常工作
1) 全面负责项目监理工作组织实施协调控制编制工程项目监理计划实施方案
2) 负责监理现场驻建设策划包括员组成设备仪器车辆通讯办公生活设施需求申请提出
3) 负责业联络沟通协调确保部门员工充分理解业需求充分参实现委托监理合规定项目标
4) 负责部门贯彻执行适法律法规标准规范贯彻公司质量方针实现公司质量目标
5) 负责组织实施监理程控制程序负责编制组织实施项目监理规项目监理实施细
6) 负责合争议处理（包括监理活动中重理问题技术问题）时处理业重投诉抱怨情况计划营部必时应总理报告
7) 负责工程项目日常事务处理（员变动配置资金调整等）
8) 调解业承包单位合争议处理索赔审批工程延期
9) 组织监理员验收工程项目进行质量检查参工程项目竣工验收
10) 监理项目完成负责工程资料整理移交档
11）负责驻领物资回收移交签字确认
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3 部沟通
公司规定述信息反馈沟通方式：
1) 项目监理部月监理工程部报告监理工作情况监理工程部公司报告情况
2) 公司通公司办公会议例会电话电子邮件文件传阅等种形式时关部门项目监理部通报公司营理等方面信息部门理负责员工传达关信息
3) 监理工程部负责部门专业监理员间沟通协调
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56 理 评 审 程 序
1 目范围
理评审总理确保质量理体系适宜性充分性效性质量理体系进行系统评价适公司质量理体系评审包括质量方针质量目标评审
2 职 责
21 总理负责持理评审活动批准评审报告
22 理者代表负责总理报告质量理体系业绩改进建议
23 综合办公室负责理评审计划编制组织工作收集提供理评审需资料编写评审报告理者代表领导负责改进措施实施踪验证工作
相关部门负责准备提供部门工作关评审需资料负责评审中提出改进措施实施工作
3 工作程序
31 理评审计划
般情况理评审年进行次综合办公室年12月份编制年度理评审计划理者代表审核提交总理批准次年1月份该年度质量理体系运行情况进行评审
311 年度理评审计划容应包括：
1） 评审目
2） 评审时间安排
3） 评审容
4） 评审准备工作求
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312 理评审容般包括：
1） 质量方针目标实施情况持续适宜性包括变更需
2） 体系文件定期评审结果
3） 审核结果（包括第方第二方第三方审核）
4） 业反馈（包括业满意程度投诉情况）
5） 质量理体系程业绩程活动结果达预期结果程度情况
6） 产品质量状况质量趋势
7） 改进预防纠正措施状况
8） 前次理评审踪措施实施情况
9） 影响质量理体系变更包括外部环境部条件重变化引起体系变更
10） 工程监理服务程体系改进提出建议
313 列情况总理提出综合办公室负责制定时理评审计划理者代表审核提交总理批准
1） 公司组织结构监理服务容资源状况发生重改变时
2） 公司发生重质量安全事业连续投诉时
3） 法律法规标准发生重改变时
4） 第三方审核前
5） 总理认必情况
时理评审计划容参年度理评审计划评审容般某具体事项
32 理评审准备
321综合办公室年12月份总理批准评审计划分发部
门部门负责准备提供部门工作关评审需资料
322综合办公室审核前部门准备资料分进行收集整理根收
集资料制定评审具体容理者代表批准评审会议时间点
参加员评审容理评审通知单形式发参加评审部门员
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33理评审实施
331总理持评审会议部门负责关员参加填写 会议签
332参加评审会议员理评审通知单中评审容进行逐项评审
中理者代表负责总理报告质量理体系业绩改进建议
333总理针评审容方面做出结制定措施
1） 质量理体系持续适宜性充分性效性评价
2） 质量理体系程效性改进
3） 业求关监理服务求改进
4） 资源需求包括外部环境部条件变化导致资源适宜性考虑改进引起资源需求
34 理评审报告
341综合办公室理评审容进行总结编写理评审报告交理
者代表审核提交总理批准文件控制程序发相应部门
342评审报告容包括：
1） 评审目
2） 评审日期参加评审员
3） 评审容结
4） 采取改进措施
35 改进措施实施验证
针理评审形成改进措施相关部门提交具体改进措施计划理者代表审核总理批准发相关部门予执行综合办公室负责改进措施实施情况进行踪验证纠正措施控制程序预防措施控制程序执行
36理评审关记录质量记录程序执行
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4相关文件
41 文件控制程序
42 纠正预防措施控制程序
43 质量记录控制程序
5 相关记录
51 理评审计划 QR—56—01—A
52 理评审通知单 QR—56—02—A
53 理评审报告 QR—56—03—A
54 改进措施计划 QR—56—04—A
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60 资 源 理
公司应时确定提供需资源
61 资源提供
公司资源指力资源设备设施软件硬件信息工作环境资金公司积极筹措配备监理工作必需资源保证承担工程监理项目利进行满足业求增强业满意度
611 公司业满意角度出发员设施工作环境规定相应求编制程序文件执行
62 力资源控制程序
63 基础设施工作环境控制程序
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62 力 资 源
1 目
提高公司员工整体素质技术业务水确保监理服务质量技术需
2 适范围
适公司员工培训实施力资源理
3 职 责
31力资源部
1） 负责编制部门负责岗位工作员职求求进行绩效考核
2） 组织实施程序负责制订组织实施年度培训计划培训效果评价培训记录理
32 公司部门根部门工作需提出培训力资源需求申请年度培训计划求组织督促检查员工计划求完成培训务时形成记录负责编制批准部门员工岗位工作员职求求员工进行考核
33理者代表
1） 负责审核部门负责岗位工作员职求年度培训计划
2） 负责批准部门员工岗位工作员职求
3） 负责培训计划监督实施培训效果评估检查
34 总理
负责批准部门负责岗位工作员职求年度培训计划
4 工作程序
41员力
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411 承担规定职责员应胜工作力判应教育培训技历方面予考虑
1） 力资源部应编制公司部门负责岗位工作员职求报审批
2） 部门应编制部门员工岗位工作员职求报审批公司审批岗位职责岗位质量职责予规定作岗位工作考核
42培训
应根事影响质量活动员力求部门年年底力资源部提出培训需求申请力资源部申请容编制公司年度培训计划报公司领导审批组织实施
421 培训分类
1） 新员工岗培训
2） 国家关部门求必须取资格证书工作岗位资格培训
3） 岗员工继续教育培训
43 培训方式
431部培训：公司力资源部组织包括新员工岗培训员工质量教育专业技术培训等
432 外部培训公司力资源部负责组织包括国家关部门求专业员进行统培训公司决定外送员培训项目监理员岗培训项目负责决定
433学：员工培训计划进行学培训教材力资源部关部门协商指定
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44 培训考核效果评估
441培训实施单位负责培训考核工作考核采考试考察（抽查）测评总结等方式进行
442力资源部负责年度培训效果评估培训记录表中效果评价栏中进行评价
45力资源理
培训满足服务力求时公司采种方式满足公司资源需求
1） 部调配挖掘公司资源潜力
2） 公开招聘外招聘
3） 委外培训（进行口专业委培提高深造）
46 培训记录理
461根公司年度培训计划次培训培训实施单位负责参加培训员工进行考核评价记录
462外部培训员回公司填写培训记录取关证书原件交力资源部力资源部原件存档保复印件交
5 相关文件
工作手册 GSHBZJ—00—2004
6 质量记录
6 1 年度培训计划 QR—62—01—A
62 培训需求申请 QR—62—02—A
63 培 训 记 录 QR—62—03—A
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63 基础设施工作环境控制程序
1 目范围
识提供维护实现工程监理服务符合性需设施识理
实现监理服务符合性需工作环境中物素适实现监理服务符合性需设施工作场硬件软件工具设备支持性服务设施等控制工作环境中物素进行控制
2 职 责
21监理工程部工程监理驻住工作场设施设备（通讯生活办公交通试验测量等）进行理控制（识验收登记移交等）驻工作环境进行控制理
22财务供应部负责
1） 公司需物品采购（包括监理驻建设需全部设施）验收登记移交
2） 驻设施（备）回收登记
23部门负责部门设施进行理控制
24综合办公室负责公司办公设施理办公场环境进行控制
25部门负责需设施提出配置申请部门负责审核报公司总理批准
3 工作程序
31设置识提供维护
311设施识
1） 基础设施包括建筑物工作场（办公场）相关设施
2） 程设备：包括硬件软件
3） 支持性服务设施：运输工具通讯等
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312设施提供
1） 财务供应部根部门配置求填写设施配置申请单应注明设
施名称途型号规格技术参数数量单价等报副总理审核报总理批准财务供应部实施采购
2） 监理工程部驻建设需设施试验测量检测仪器备清单
交通工具备清单生活设施（日常品）等清单附设施配置申请单面报批
3） 需制设施（备）需配置部门填写设施配置申请单报副总
理审核报总理批准财务供应部委外制
313 设施验收
1） 采购制完成设施财务供应部组织部门进行安装调试确
认满足求综合办公室部门设施验收单签字验收机附件资料设施验收单财务供应部保存低值易损易耗物品部门行验收
2） 验收合格设施财务供应部供方协商解决设施验收单记
录处理结果
3） 财务供应部验收合格设施进行编号建立设施理卡设施档案
设施览表登记部门填写领物单办理领手续
4） 低值易耗工卡量具等物品仓员设施验收单办理入库手续
314 设施维护保养
1） 设施应严格维护说明书求进行维护保养必时应编制设施操作规程（专业员根机资料编制）
2） 公司设施应根具体情况安排设施（备）检验必时应部门编制设施检修计划报财务供应部予安排
3） 需进行检修设施应检修情况填入设施检修单中
4） 设施部门员负责设施日常维护保养
5) 公司设施应统编号便理
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315 设施报废
1） 法修复价值设施部门提出申请填写设施报废
单财务供应部审核报副总理批准报废
2） 已报废设施应设施览表中予注销设施理卡中
注明已报废
3） 报废设施应明显标识
32 工作环境
综合办公室公司办公环境进行理控制协助财务供应部监理工程部识理实现监理服务符合性需工作环境中物素根工程监理服务需负责确定提供驻居住办公场必须基础设施创造良工作环境包括：
1） 工程监理驻配置适宜居住办公设施进行适装修防止暴晒雷击风雨侵蚀潮湿
2） 办公环境必通风消防器材保持适宜温湿度职业卫生安全
3） 办公室应实行定置理创造优美工作环境提高工作效率
4） 确保公司员工工作环境符合劳动法规求
4 相关文件
41 国家相关法律法规（求规定）
5 质量记录
51 设施配置申请表 QR—63—01—A
52 设施验收单 QR—63—02—A
53 设施理卡 QR—63—03—A
54 设施览表 QR—63—04—A
55 设施检修计划 QR—63—05—A
56 设施检修单 QR—63—06—A
57 设施更新（报废）单 QR—63—07—A
58 领物单 QR—63—08—A
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70 监 理 服 务 实 现 程
公司应程理原活动监理服务实现实现服务组序程子程公司获效益产生增值
程中程输出直接形成程输入程子程相互影响较复杂确定程序相互作公司制订相应程序文件文件提供程基框架：
71 监理服务实现策划控制程序
72 业关程控制程序
75 监理服务运作控制程序
76 测量监控装置控制程序
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71 监理服务实现策划控制程序
1 目范围
公司监理服务项目规定专门质量措施资源活动序确保结果
满足规定求适公司工程监理服务关项目质量策划
2 职 责
1) 监理工程部
a) 负责项目监理服务策划（包括驻建设资源需求）
b) 组织编写监理纲组织评审工作
c) 组织编写监理规划组织评审
2) 财务供应部
a) 标书中资源配备提出监理服务需费列支
b) 组织驻建设需物资采购准备
3) 力资源部
根监理服务员结构需求会监理工程部组织安排适工作员
4）计划营部
积极做投标工作识业项目求期准备投标相关文件资料提高承接工程监理服务业务效益效率
5）总理
总理负责提供监理服务策划需资源
3 工作程序
31 工程监理服务项目合应进行质量策划策划结果应适公司运作方式形成文件：技术建议书（监理工作纲）
311 针公司质量理体系覆盖范围合具体项目中公司质量目标展开工作质量求约束条件制定工作准（标准）确保满足业法律法规求
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312 监理工程部负责编制监理工作纲参加投标工作中标应根监理工作纲编制监理规划专业监理工程师根监理规划编制监理实施细
32 监理工作纲
监理服务策划形成策划文件监理服务实现实施方案编制：
1） 投标邀请书（招标书）委托书
2） 监理工程项目图纸相关技术文件
3） 国家方颁布监理法律法规文件等
编制时应请注意：
1） 应参公司质量手册关容应符合公司质量方针质量目标质量体系文件协调
2） 引已质量体系文件中相关容根特殊求编制新容
321 公司根监理工作纲合求组建项目监理部总监组织编写监理规划监理规划编写：
1） 监理合
2） 监理工作纲
3） 施工合工程建设合
4） 新颁布法律法规
5） 业正求
6） 工程项目建设备件调查资料
322 专业监理工程师总监组织根监理规划求结合工程项目具体情况编制监理细总监进行审批
323 监理细根施工进度分阶段编制应该阶段施工开始前编制完毕发布编写：
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1） 监理规划
2） 监理合
3） 施工合
4） 工程监理总结
5） 法律法规技术标准政府文件
6） 设计文件图纸等
324 执行程中需修改监理规划监理细应提出书面报告原审批进行审批
监理工作纲监理规划编制完成均需进行评审提出评审意见评审意见进行修订
33 策划输出文件编制审批发放
1）监理工作纲监理工程部编制总工程师审批计划营处发放
2）监理规划总监组织相关员编制总监审批监理工程部发放
3）监理细专业工程师编制总监审批监理工程部发放
4）输出文件封面必须写明项目名称文件编号编制审核批准发布日期
34 策划输出文件实施监督修改
部门执行中应策划输出文件求进行控制执行情况综合办公室反馈
1） 工程监理服务相关执行情况应时监理工程部反映
2） 综合办公室负责监督部门进行策划组织实施根求协调相关部门
间接口配置副总进行报告便总体控制必时应总理报告
341 策划输出文件需进行修改时修改部门填写文件更改申请总理批准进行修改文件控制程序执行
35 策划输出文件完成编制部门负责保存定期综合办公室档
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4 相关文件
41文件控制程序
5 记录
51 质量策划实施情况检查表 QR—54—01—A
52 文件更改申请单 QR—423—04—A
53 部门形成策划输出文件
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72 业关程控制程序
1 目范围
确保业需求期充分理解程做出规定加实施保
持适业求识评审业沟通
2．职责
21 计划营部
1） 负责组织关员实施程序
2） 负责组织持业洽谈沟通协调接收业委托投标邀请书
3） 负责组织相关部门识项目监理求进行监理标书合评审
4） 负责监理合签订准备工作
5） 负责审查监理合文合费负责监理合文理
6） 负责监理合执行程进行踪
7） 负责监理工程部转交相关文件资料
22 监理工程部
1） 参加项目监理求评审会签评审表
2） 负责安排相关员完成监理项目务
23 总工程师
1） 必时参加项目监理求评审会签评审表
2） 负责监理合执行
24 公司相关部门参业求评审会议发表评审意见
25 总理
1） 审批会签评审表
2） 负责评审程中达成致意见特殊求作出裁决
3） 负责委托授权代表签署监理合
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3 工作程序
31 工作基程包括
——项目监理求识
——项目监理求评审
——监理合签订
——监理合实施
——业沟通
——监理合终止
32 项目监理求识
321 计划营部组织监理工程部识业项目监理求期根业招标书监理合（草稿）营员填写监理标书合会签评审表
322 监理标书监理合评审应包括述容：
——业名称项目名称
——工作范围
——业项目质量费进度控制协调理求
——业特殊求
33 项目监理求评审
331 项目监理求评审采取会签评审方式
332 监理标书评审计划营部组织监理工程部投标前进行必时总工程师参加
333 监理合评审计划营部组织监理工程部签约前进行必时总工程师参加
334 监理投标书评审监理合评审应确保：
——业项目监理求投标书监理合中规定确认形成文件项求适宜符合国家方法律法规求
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——合双方致事项全部解决
——公司力满足业招标书监理合规定求
335 评审应监理标书（合）会签评审表中提出评审意见签署评审评审意见致时公司总理裁决裁决意见写入监理标书（合）会签评审表中
336 营员根评审意见裁决意见修订监理标书监理合文业进行洽谈
34 监理合签订
341 计划营部理应审查监理合文监理费
342 公司总理授权代表签署监理合
343 监理合签订计划营部应监理合登记表予记载
35 监理合实施
351 监理合签订计划营部监理工程部转交监理合项目基础资料会议纪等文件
352 履约程中营员负责监理合实施踪定期业关部门反馈信息
353 履约程中业项目相应监理求变更监理工程部负责识确定必时应程序第33节规定进行评审
354 业监理求变更监理时间监理费较影响时应签订补充监理合协议
36 业沟通
361 监理合签订前营员负责业进行沟通联络解业监理需求期业展示公司力水
362 履约程中总监根需时监理合执行情况反馈业妥善处理业抱怨投诉
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363履约程中营员业满意程度测量程序求时业抱怨投诉提交关部门员进行处理踪处理业反映
364 监理合履约完毕总监监理服务运作控制程序规定组织相关员业进行回访
37 监理合终止
371 监理合正常履约完毕约定方式终止监理合终止时营员均应监理合登记表中记录监理合结束信息
372 计划营部门应年1月年度签订监理合正移交公司综合办公室存档
38 文件资料控制
381 营文件资料控制执行文件资料控制程序规定
382 营程质量记录质量记录控制程序执行
39 营程监控
计划营部应月5日前公司总理提交月营月报告年1月公司总理提交年营年报告
4 相关文件
41 文件控制程序
42 业满意程度测量程序
5 质量记录
51 监理标书（合）会签评审表 QR—72—01—A
52 营月（年）报告 QR—72—02—A
53 工程回访记录处理单 QR—72—03—A
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73 设计开发
公司工程监理服务程涉条款进行删减删减影响工程监理力责
74 采 购
公司工程监理服务程涉条款进行删减删减影响工程监理力责
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75 监理服务运作控制程序
1 目范围
施工承包方（商）施工程进行控制确保工程满足监理合适法
律法规标准规范求适工程项目监理服务进行控制
2 职责
21 总监(驻组长)
1) 负责组织专业监理工程师相关员实施程序
2）组织编制监理规划审批专业监理工程师编制项目监理细
3）审核承包方（商）提交施工组织设计技术方案进度计划类报告
4）审核签署承包方（商）申请支付证书竣工结算
5）监督检查监理员服务根工程进展情况进行员调配负责监理工程部日常工作理
6）负责组织工程质量保修期业投诉抱怨处理组织工程回访
22 专业监理工程师
1） 负责专业监理实施细编制实施
2） 负责编制专业监理实施细
3） 组织指导检查监督专业监理员工作员需作调整时总监提出建议
4） 根专业监理工作实际情况做监理日志
5） 负责专业工程计量工作审核工程计量数原始证
23 监理工程部
1） 负责项目监理提供资源技术支持
2） 负责项目日常工作检查处理监理程中关事项
3） 负责公司总部保持联系定期定期回公司领导述职
24 计划营部负责业进行沟通踪业投诉抱怨处理反应
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3 工作程序
监理服务工作包括
● 监理服务策划
● 施工准备阶段监理
● 施工阶段监理
● 缺陷责期监理
31 监理服务策划
311 总监负责工程监理项目监理策划
312 总监根项目监理合设计文件项目监理规划编制规定求组织编制项目监理规划报公司审核提交业批准
313 项目监理规划批准总监负责组织实施项目监理规划发送专业监理工程师报送业公司综合办公室存档
314 监理程中总监根项目实施具体情况项目监理规划进行修订补充原报审程序进行报批发送存档
32 施工准备阶段监理
321 总监组织关监理员熟悉设计文件图纸中存问题通业设计单位提出书面意见建议总监组织监理员参加业组织设计交底会交底会议纪进行签认
322总监组织监理员施工组织设计（方案）审查规定审查承包方（商）报送施工组织设计（方案）提出审查意见签认报业
323工程项目开工前总监审查承包方（商）现场项目机构质量理体系技术理体系等确保工程项目施工质量满足求时予确认
质量理体系技术理体系审核容：
● 组织机构
● 理制度
● 专职理员特种作业员资格证岗证
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324 分包工程开工前专业监理工程师审查分包单位报送关资质资料符合求总监予确认分包单位资格应审核列容：
● 分包单位营业执企业资质等级证书特种行业施工许证国外（境外）企业国承包工程许证
● 分包单位业绩资料
● 拟分包工程容范围
● 专职理员特种员资格证岗证
33 施工阶段监理
施工阶段监理服务工作容施工程质量控制进度控制造价控制安全监控工程中间交接合理等
331 总监组织专业监理工程师审查承包方（商）报送开工资料具备条件时总监签发意承包方（商）开工报业审查容包括：
1） 施工许证已办理（施工单位配合业办理）
2） 施工组织设计（方案）已关方面批准
3） 施工场已整面障碍物碍施工线已清
4） 施工现场坐标控制点水准点已确定
5） 施工力机具设施已进入现场
6） 施工水电汽（蒸汽）通讯道路已具备条件
7） 设计图纸已会审确认设计交底已完成
332 施工条件基具备总监组织专业监理工程师参加业持召开工程施工开工会议(首次工会议)起草会签会议纪
工程施工开工会议应包括述容：
1） 业承包方（商）监理单位分介绍驻现场组织机构员
分工
2） 业根委托监理合宣布总监理授权
3） 业介绍开工准备情况
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4） 承包方（商）介绍报告施工准备情况
5） 业总监施工准备情况提出意见求
6） 总监介绍监理规划容
7） 研究确定方施工程中参加工例会员召开工例会周期
点议题
333 施工程质量控制
包括施工工序质量控制施工计量测试设备监控施工材料质量控制施工质量缺陷处理施工程质量理项工作具体施工质量理规定求执行
1） 施工工序质量控制
a) 施工工序质量控制采取日常现场质量监督施工质量控制点检查两种方式日常现场质量监督施工承包方（商）专业施工程质量进行旁站巡回检查督促相关施工规范设计技术求进行施工发现质量偏差时予纠正
施工质量控制点检查国家颁布关公路桥梁工程质量检验评定标准中相关规定规定质量控制点进行检查
（1）路基工程（公路工程质量通病整治）
（2）桥涵工程（桥涵台背填筑桥梁伸缩缝选形安装浆砌片石等）
（3）隧道工程（隧道控制网精度进出口位置高程喷锚支护保证喷射砼厚度专业监理工程师负责审核承包方（商）编制提交施工工序质量控制表确定工序质量控制点检查级质量检查记录求总监审核提交施工承包方（商）业签字确认
质量控制点检查分三级：
A 级关键施工质量控制点公司施工承包方（商）业代表检查
B 级重施工质量控制点公司施工承包方（商）员检查
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工指令责令施工承包方（商）进行整改整改结束规定进行质量检C 级般施工质量控制点施工承包方（商）行检查
专业监理工程师参加A级B级质量控制点检查检查结果应质量报验单签字确认发现合格程序中施工质量缺陷处理条款进行处理
b) 确定施工质量控制点检查合格进行道工序施工
c) 施工工序质量控制程中发现施工技术方案落实严重违反关法律法规设计求施工质量低劣等重质量问题时专业监理工程师应时总监报告情况总监意施工承包方（商）发出工程暂时停查确认造成施工暂停原已消总监批准专业监理工程师施工承包方（商）达复工指令
2） 施工计量测试监控承包方（商）试验室审核
施工计量器具测试设备投入前专业监理工程师应施工承包方（商）
提交 报验申请单进行核查施工计量测试设备校准记录完整符合求时专业监理工程师签字确认
专业监理工程师列五方面承包方（商）试验室审核：
a) 试验室资质等级实验范围
b) 法定计量部门试验设备出具计量鉴定证明
c) 试验室理制度
d) 试验员资格证书
e) 工程试验项目求
3） 施工材料质量控制
施工承包方（商）采购施工材料前专业监理工程师应检查施工材料否合格证材质证书等相关资料
施工规范关规定中需复检施工材料施工承包方（商）必须规定提交关质检部门复检施工承包方（商）行复检复检完毕专业监理工程师应核查施工承包方（商）提交工程材料构配件设备检验报审单签字确认复检合格施工材料投入
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4） 施工质量缺陷处理
a) 施工程中出现质量缺陷专业工程师应时达监理工程师通知求承包方（商）整改检查整改结果
b) 监理员发现施工存重质量隐患造成质量事已造成质量事时应通总监时达工程暂时停工指令求承包方（商）停工整改整改完毕监理员复查符合规定求总监应时签署工程复工报审表总监达工程暂时停工指令签署工程复工指令宜事先业报告
c) 需返工处理加固补强质量事总监应责令承包方（商）报送质量事调查报告设计单位等相关单位认处理方案项目监理部应质量事处理程处理结果进行踪检查验收
334 施工程进度控制
监理工程部应列程序进行工程进度控制：
1） 总监审批施工承包方（商）报送施工总进度计划年季月度施工进度计划
2） 专业监理工程师进度目标进行风险分析必时制定防范性策总监审定报送业
4） 专业监理工程师应检查进度计划实施记录实际进度计划相关情况发现实际进度滞计划进度时书面通知施工承包方（商）采取纠编措施报告总监总监业协商
335 工程造价控制
1） 专业监理工程师审查承包方（商）报送工程款支付申请表容包括：合工作量工程变更增减费批准索赔费应扣预付款保留金合约定费验收手续齐全资料符合验收求工程量予核定提出审查意见报总监审核签认
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2） 专业监理工程师需工程造价进行风险分析风险分析工作找出工程造价易突破部分：合条款明确造成造价突破施工图问题造成工程变更材料设备价格确定等书面报告总监审核提交业
336 施工程安全监控
1） 总监应指定专职兼职安全监理工程师负责施工安全监控工作施工安全监控工作施工安全监控规定求执行
2） 安全监理工程师检查施工承包方（商）安全组织机构安全作业制度执行情况
3） 施工安全监控采取日常安全监控专项安全检查两种方式：
日常安全监控专业施工程安全进行巡回检查
专项安全检查包括专业性安全检查季节性安全检查节日前安全检查等
4） 发生重施工安全事时总监责成施工承包方（商）提交事情况报告24时业报告情况时公司报告总监配合关部门进行安全事调查鉴定报告工作
337 工程中间交接
工程中间交接指施工承包方（商）完成单位工程单项工程机械设备安装务需交业时业需动尚未移交工程进行试车时业办理工程中间交接手续
1） 进行工程中间交接前总监组织专业监理工程师施工承包方（商）检提交工程中间交接证书相关文件资料进行审查审查符合求总监组织业施工承包方（商）进行工程中间交接检查
2） 工程中间交接检查合格方工程中间交接证书签字确认检查合格时施工承包方（商）进行整改整改完成施工承包方（商）重新检次进行中间交接中间交接交接范围工程业负责保维护中间交接手续应联动试车前办理完毕特殊原
未时办理中间交接时总监施工承包方（商）业商定签署意见联动试车交接
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338 施工合理
1） 施工合理包括：工程暂停复工工程变更费索赔工期延误延期处理具体施工合理规定求执行
2） 总监合授权达工程暂停令复工令达前应征求业意见
3） 施工承包方提出施工变动专业监理工程师负责施工变更联系单进行审核变更涉设计修改时应设计员确认重施工变更应总监业审批
4） 施工程中发生费索赔专业监理工程师进行评价总监审核提交关方
5） 专业监理工程师施工合施工进度计划相关文件资料提出工程事实延误延期判断总监审核提交关方
34 竣工验收阶段监理
竣工验收般分二阶段：第阶段竣工验收项目监理部组织第二阶段竣工验收业组织
341 竣工预验收
1） 单位工程达竣工条件承包方（商）审查评完成填写工程竣工报验单全部竣工资料报送项目监理部申请竣工验收
2） 总监组织竣工资料专业工程质量情况进行全面检查检查出问题督促承包方（商）时整改
3） 需进行功试验工程项目（包括单机试车负荷试车）专业监理工程师审查试验报告单重项目专业监理工程师应现场监督检查必时请业设计单位参加
4） 竣工资料实物全面检查验收合格总监签署工程竣工报验单业提出质量评估报告
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5） 竣工预验收时某剩余工程缺陷工程影响交付前提项目监理部责令承包方（商）限定时间完成
342 竣工验收
总监召集专业监理工程师参加业组织竣工验收提供相关监理资料验收中提出整改问题求施工承包方（商）进行整改工程质量符合求总监会参加验收方签署竣工验收报告
35 工程质量保修期监理
351 质量保修期业投诉抱怨处理
1） 质量保修期业投诉抱怨接收部门员记录业投诉抱怨记录处理情况表（QR—821—01—A）中交该项目总监
2） 总监负责处理记录业投诉抱怨记录处理情况表交营部
3） 营部业反馈
352 工程回访
1） 工程回访时间
工程项目竣工第三月进行第次回访
工程保修期半年进行次回访直工程质量保修期满
2） 工程回访方式
工程回访采电话信函门回访等形式
3） 工程回访求
——工程回访采种形式回访负责工程回访记录处理表中记录
——工程回访中业提出求意见工程回访负责通知项目理部进行处理踪解处理结果做记录
——工程回访中回访负责业反映问题直接公司理汇报
36 监理文件资料控制
361 监理文件资料控制执行项目监理文件资料理规定
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362 监理程质量记录工程质量理规定执行
363总监组织专业监理工程师根项目监理文件资料理规定进行监理文件资料保存入库档工作
37 监理程监控
371 项目监理部进驻工开展监理工作总监应监理月报编制规定编制监理月报提交业项目理部
372 工程监理部根监理月报项目监理实际情况检查指导项目监理部工作监理实施程进行监控
4 支持性文件
01 项目监理规划编制规定
02 施工组织设计（方案）审查规定
03 施工质量理规定
04 项目变更理规定
05 施工进度计划理规定
06 工程款审批规定
07 施工交接工程竣工验收理规定
08 监理月报告编制规定
09 质量评估报告编写规定
10 施工安全理规定
11 项目文件资料理规定
12 施工合理规定
5 记录
51 工程回访记录处理单 QR—72—03—A
52 项目质量记录清单 QR—75—01—A
53 国家方规定记录
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752 监理服务程确认
7521 级监理服务员必须具国家认定相应资质持证岗
1） 严格监理规范求形成监理服务实施程中相关质量记录
2） 种隐蔽工程隐蔽程道工序施工完成难检查重点部位专业监理工程师应审查承包方（商）投入设备材料施工员资格确认安排监理员进行旁站确认
3） 规定需复验施工材料必须进行复核合格方投入
4） 情况发生变化时应予确认确保监理服务程符合规定求
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753 标识追溯性
1） 参入工程监理服务员应身份标志（统胸牌着装）必时颜色区分级监理理员职位
2） 工程项目均应形成规定工程交验交付验收记录项目监理规定盖章签字
3） 施工现场应负责安全工作监理员检查安全警示标识设置情况区域指示性标识设置状况
4） 追溯求时质量记录应唯追溯标识
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754 业财产控制
1） 业提供技术图样文件监理工程部应进行识做接收记录妥善保
2） 涉业知识产权文件资料严格国家关法规保密协议执行
3） 业提供办公通讯交通生活设施监理工程部应妥善保监理工作完成移交业
4） 业财产发生损坏丢失适时应予记录业报告协商解决办法业满意
5）属业财产监理工程部应填写业财产登记表表中应注明业财产名称规格型号数量价值成色等容业财产出现异常时应表中予记录时业报告妥善处置
755 相关文件
756 记录
业财产登记表 QR—754—01—A
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76 监控测量设备控制程序
1 目范围
确保工程监理服务符合规定求测量监控装置进行控制[包括
工程承包方（商）试验室施工计量测试设备]
适监理服务程进行测量监控装置软件工程承包方（商）试验室施工计量测试设备控制
2 职责
21财务供应部负责公司监理驻需测量监控装置购置（招投标书中试验测量检测仪器设施备清单列名称规格型号予采购）
22监理工程部
1) 负责测量监控装置校准委外检定（公司）
2) 负责施工计量测试设备监控承包方（商）试验室审核
3) 负责偏离校准状态测量监控装置追踪处理
4) 负责测量监控装置操作员培训考核
23员负责装置日常维护保养
3 工作程序
31测量监控装置（简称装置）采购验收
根需测量力测量求配置监理服务需装置采购验收执行设施工作环境控制程序中相关规定
32装置初次校准
1) 验收合格装置监理工程部负责送国家计量部门检定行校准
检定合格方合格品应贴检定部门表明状态唯性标识监理工程部负责装置编号建立测量监控装置履历卡记录装置名称编号规格型号精度等级生产厂家校准周期校准日期部门等填写测量监控装置览表
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2) 没国家标准装置应记录校准
3) 监理工程部负责装置发放保
33装置周期校准
331年12月监理工程部编制年度装置校准计划根计划执行周期校准
1) 需外校装置监理工程部送国家法定计量部门进行校准出具检定报告
2) 需进行校装置监理工程部应编制相应部校准规程规定校准方法
设备验收标准校准周期等容总监批准填写校记录表
332校准合格装置校准贴合格标签注明效期
部分功量程校准合格贴限标签标明限范围
校准合格贴合格标签修理重新校准
便贴标签装置贴包装盒者妥善保
333测量监控软件前应进行校准填写相应校准记录必须时需进行确认
34装置搬运维护贮存控制
341者应严格装置说明书操作规程装置确保装置测量监控力求相致防止发生校准失效调整应进行适维护保养
342装置前应规定检查装置否工作正常否效期
343装置搬运贮存程中应防止损坏失效
344装置校准修理报废均应记录履历卡览表
35装置偏离校准状态控制
351装置偏离校准状态时应停止检测时报告监理工程部应追查该装置检测产品流评价检测结果效性确定需进行重新检测范围重新检测监理工程部应组织障进行分析维修重新校准采取相应纠正措施
352法修复装置监理工程部确认总理批准报废
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36装置环境求应符合相关技术文件规定监理工程部负责监督检查
37操作员求
1) 专业计量员需国家计量部门培训持证岗
2) 监理工程部装置员进行相应培训考试合格岗
38工程施工中检测器具控制工程承包方（商）试验室审核参文相关条款执行
4相关文件
41设施工作环境控制程序
5质量记录
51测量监控装置履历表 QR—76—01—A
52测量监控装置览表 QR—76—02—A
53计量校准计划 QR—76—03—A
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80 测量分析改进
81 总
确保监理服务质量理体系程符合性实现断改进测量监控活动作出规定策划实施时应考虑点：
1） 确定测量监控项目测量点时考虑公司获益
2） 应考虑采取适宜措施单纯积累信息
3） 确定测量监控方法应考虑包括统计技术
4） 应规定策划结果实施测量监控活动
811 公司程控制程序文件中质量理体系程项目服务测量监控作出明确规定证实项目服务质量理体系符合性持续改进效性
质量理体系业绩通质量目标实现率业满意程度进行测量
质量理体系符合性效性通审活动进行测量
项目实施符合性通第七章相关活动记录进行测量
质量理体系持续改进通年度质量改进目标实现
公司编制程序文件：
821 业满意程度测量程序
822 部审核程序
83 合格控制程序
84 纠正预防措施控制程序
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821 业满意程度测量程序
1 目适范围
关注处理业公司工程监理服务投诉抱怨调查业满意程度确定公司质量改进外部求适业投诉抱怨关注处理业满意程度调查控制测量
2 职 责
21计划营部
1） 负责收集保存业信息时业投诉抱怨提交监理工程部进行处理
2） 负责发放回收业满意程度调查表统计业满意程度
22 监理工程部负责时处理业投诉抱怨计划营部反馈处理情况
3 工作程序
31 业信息收集处置
311 收集信息渠道三方面：
1） 接受业投诉抱怨表扬
2） 业直接进行沟通
3） 问卷调查（调查表）
312 公司通方式业直接进行沟通
1) 相关部门员工（计划营部）工作中收集业满意信息
2) 监理工程部监理服务中收集业满意程度信息
3) 工程质量保修期进行项目回访程中收集业满意程度信息
4) 公司领导部门领导走访业业直接沟通收集业满意程度信息
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32 业投诉抱怨处理
321 计划营部业投诉抱怨记录处理情况表中记录收集业投诉抱怨容提交监理工程部进行处理踪处理业反应
322 监理工程部负责处理业投诉抱怨处理情况记录业投诉抱怨记录处理情况表相关栏目中时计划营部反馈处理情况计划营部踪处理收集业反应
323 业公司监理服务提出重投诉时计划营部应处理公司总理报告
324 业投诉抱怨涉体系文件企业标准修订时计划营部应监理工程部综合办公室反馈
325 年11月计划营部业投诉抱怨记录处理情况表进行统计报理者代表作理评审输入
33 业满意程度调查
331 年11月初计划营部传真信函等方式业发送业满意程度调查表收集业满意度信息
年11月计划营部收业满意度调查表进行统计报理者代表作公司理评审输入
34 业档案建立
计划营部接受公司监理服务业进行登记建立档案业公司服务满意程度投诉抱怨中找出监理服务差距持续改进方
4 相关文件
41 改进控制程序
42 业关程控制程序
5 质量记录
51 业抱怨记录处理情况表 QR—821—01—A
52 业满意程度调查表 QR—821—02—A
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822 部 审 核 程 序
1 目
验证质量理体系否符合标准求否效保持实施改进
2 适范围
适公司质量理体系覆盖区域求部审核
3 职 责
31 总理
1）批准公司年度审计划审核实施计划
2） 准部质量理体系审核报告
3） 定期召开理评审会议
32 理者代表
1） 全面负责部质量理体系审核工作
2） 选定审核组长审核员审核年度审计划次审核实施计划部审核报告
33 综合办公室
1） 编写年度审计划具体审核计划负责组织实施
2） 组织协调审活动展开
34 相关部门积极配合审计划实施
35 审组长
4 程 序
41 年度审计划
411 根拟定审核活动区域状况重程度审核结果办公室负责策划部门全年审核方案编制年度审计划确定审核范围频次方法理者代表审核总理批准年审少次求覆盖公司质量理体系求外出现情况时理者代表时组织进行部质量审核
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1） 组织机构理体系发生重变化
2） 出现重事户某环节连续投诉
3） 法律法规外部求变更
4） 接受第二第三方审核前
5） 质量认证证书换证前
412 年度审计划容
1） 审核目范围方法
2） 受审部门审核时间
413 根需审核质量体系覆盖全部求部门专门针某项求部门进行重点审核全年审必须覆盖质量理体系全部求
42 审核前准备
421 理者代表命审组长审组员审应受审部门直接关系审员负责
422 审组长策划审核协助综合办公室编制次审核实施计划交理者代表审核总理批准容包括：
1） 审核目范围方法
2） 部审核工作安排
3） 审核组成员
4） 审核点
5） 审核时间
6） 预定时间持续时间
7） 开会时间
423 解受审部门具体情况审组长组织编写审检查表审检查表详细列出审核项目方法确保求遗漏审核利进行
424 审组长审前十天审时间通知受审部门受审部门审时间异议应审前三天通知审组长
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425 部质量体系审核员应质量体系认证咨询机构培训考核合格取证公司授权方担
43 审实施
431 首次会议
1） 参加会议员：公司领导审组成员部门负责陪员会者签办公室保留会议记录审核组长持会议
2） 会议容：组长介绍审目范围方式组员审日程安排关事项
432 现场审核
1） 审组根审检查表受审部门程序文件执行情况进行现场审核体系运行效果符合项详细记录检查表中
2） 审组长需日召开审组会议全面解审情况符合报告进行核
3） 审时审核员公正客观问题
433 审核报告
4331 现场审核审核组长召开审核会议综合分析检查结果标准体系文件关法律法规求必时业签定合求确认合格项发出符合报告相关部门领导确认相关部门分析原制定纠正措施审核确认实施审核员负责实施结果踪验证报告验证结果
4332 审核组填写合格项分布表记录合格分布情况
4333 现场审核周审核组长完成部质量理体系审核报告交理者代表审核总理批准
审核报告容：
1） 审核目范围方法
2） 审核组成员受审核方代表名单
3） 审核计划实施情况总结
4） 合格项分布情况分析合格数量严重程度
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5） 存问题分析
6） 公司质量理体系效性符合性结应改进方
434 末次会议
1） 参加员：公司领导层审组成员部门领导会者签综合办公室保留会议记录审核组长持会议
2） 会议容：审组长重申审核目宣读符合报告宣读部审核报告提出完成纠正措施求日期组织领导讲话
3） 质检部发放部质量理体系审核报告相关部门次审结果提交公司理评审
5相关文件
51 纠正预防措施控制程序
52 理评审程序
6 质量记录
61 年度审计划 QR—822—01—A
62 审核实施计划 QR—822—02—A
63 审检查表 QR—822—03—A
64 符合报告 QR—822—04—A
65 部审核报告 QR—822—05—A
66 会议签表 QR—822—06—A
67 合格项分布表 QR—822—07—A
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823 824 工程监理程监控测量
1 通检查控制公司监理服务工作质量提高工程监理水公司编制
监理服务运作控制程序工程监理程进行监控测量
方面进行监控测量：
1） 施工准备阶段监理程
2） 施工阶段监理程
3） 竣工验收阶段监理程
4） 工程质量保修期阶段监理程
2 工程总监程序求规定定期组织监理工作进行检查确认监理工作质量记录否符合合规定监理规划工作计划否实施检查方法：
1） 抽查监理工作日志
2） 审查签署监理文件记录报告
3） 定期召开工期项目监理工作会议检查监理工作完成情况规定写出报告报监理工程部业
4） 现场巡查实物检查抽查
检查发现未达策划结果时应采取适纠正纠正措施确保监理服务符合性
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83 合格控制程序
1 目范围
工程监理程中合格监理行服务进行效控制处理确保公司监理服务质量提高业满意度适公司承接监理项目控制
2 职 责
21 总监
211 负责组织实施程序
212 负责监理程合格项质量事调查负责般事分析处理
负责组织重质量事调查分析提出处理意见报公司理批准组织实施
222 总理
负责组织严重事调查分析处理指定专负责严重质量事调查分析处理
3 工作程序
31 工程项目监理程出现合格分合格项质量事合格监理服务工程项目质量造成影响质量事未工程项目质量造成影响合格项
32 质量事分级
321 合格服务造成工程项目10万元损失严重质量事
322 合格服务造成工程项目2万元10万元损失重质量事
323 合格服务造成工程项目2万元损失般质量事
33 质量事调查处理
331 质量事发生项目监理部关责应立总监报告情况总监负责质量事情况进行调查评估质量事级填写质量事报告重严重质量事总监应立公司理报告情况
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332 般质量事公司总监组织关员分析事发生原制定处理方案组织实施事处理编制质量事报告报公司备案存档
333 重质量事公司总监组织关员分析事发生原制定处理方案报公司理批准组织实施事处理编制质量事报告报公司备案存档
334 严重质量事公司理指定专组织关员分析事发生原制定处理方案组织实施事处理编制质量事报告报公司备案存档
34 合格项处理
341 监理程合格项包括方面：
1） 未规定求时形成记录记录完整
2） 监理行规范未认真履行监理职责
342 总监负责合格报告单记录合格事实合格项进行处理
1） 未规定求形成记录记录完整员提出批评限期完成整改
2） 监理行规范认真履行监理职责员进行批评教育屡教改者造成严重影响员总监提出建议公司理批准调回公司公司作进步处理
3） 合格项引起业满时总监业道歉取谅解满足业正求
4 记录
质量事报告 QR—83—01—A
合格报告单 QR—83—02—A
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84 数 分 析
公司应确定收集分析适数证实质量理体系适宜性效性评价处持续改进质量理体系效性应包括监控测量结果关源数
841 公司收集数包括：
1） 计划营数（包括客户方面数）
2） 业满意度调查数
3） 工程监理程关数
4） 质量理体系程数采取预防措施机会
842 根公司特点适选排列图果图控制图直方图调查表等统计技术
843 公司部门统计技术进行选适时进行效性评价根统计技术程情况结果分析影响质量原制定相应纠正预防措施
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85 改 进
851持续改进
持续改进公司永恒题公司应利质量方针质量目标审核结果数分析纠正预防措施理评审持续改进质量理体系效性
8511 持续改进分
1) 日常改进活动
程服务中发现合格进行纠正改进
2）较重改进项目
涉现程服务资源需求变化时策划理中应考虑：
a) 制定项目改进目标总体求
b) 制定改进方案（资源需求力配备机构设置等）填写改进措施计划
c) 改进结果评价
必时应考虑实现改进需力物力财力预算
质量记录
1．改进措施计划 QR—56—04—A
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852 纠正预防措施控制程序
1 目范围
存潜合格采取效纠正预防措施实现公司质量理体系工程监理服务持续改进适纠正预防措施制订实施验证
2 职 责
21 综合办公室审组
211 负责存潜合格发出纠正预防措施报告踪验证
212 评审公司年度纠正预防措施实施效果理者代表报告
22 相关部门监理工程部
221 负责实施综合办公室审组提出纠正预防措施
222 负责部门存合格采取纠正措施潜合格采取预防措施组织实施
23 理者代表
负责审批纠正预防措施报告
3 纠正措施
31 存合格采取纠正措施消合格产生原防止合格发生纠正措施应合格影响程度相适应
纠正措施实施程包括：
——识评审合格（包括户抱怨投诉）
——确定合格原
——评价纠正措施需求
——确定实施纠正措施
——踪记录采取纠正措施结果
——评审纠正措施效性
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32 监理实施质量理体系运行程中合格源：
——户投诉抱怨
——审发现合格
——外审发现合格
——理评审发现合格
——程服务相关数分析
——监理项目发生重质量事
33 纠正措施实施
331 户投诉抱怨监理工程部户投诉抱怨记录处理情况表进行评审确定合格项编制纠正措施报告
332 外审理评审发现合格综合办公室负责编制纠正措施报告
333 监理项目发生重质量事时总监组织监理工程部该项目监理员进行评审编制纠正措施报告
334 责部门总监收纠正措施报告根合格事实处置求制定整改计划关容填写相应类目理者代表审核公司理批准组织实施实施进行检监理工程部踪验证符合求签字确认
335 审发现合格项部审核控制程序求执行
4 预防措施
41 监理实施程服务活动中应识确定潜合格采取预防措施消潜合格原防止合格发生预防措施应潜问题影响程度相适应
预防措施实施程包括：
——识确定潜合格
——分析潜合格原
——评价采取预防措施必性行性
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——确定实施预防措施
——踪记录预防措施结果
——评审采取预防措施效性
42 潜合格信息源：
——户满意度调查结果
——外审结果
——审报告
——理评审报告
——纠正预防措施实施记录
——程服务相关数分析
43 预防措施实施
发现潜合格时综合办公室分析原根潜合格影响程度确定否需采取预防措施需采取措施时综合办公室编制预防措施报告实施部门收预防措施报告根潜合格处置求制定预防措施关容填写相应栏目综合办公室审查理者代表批准组织实施实施进行检综合办公室负责踪验证签字确认
5 纠正预防措施实施监控
评审年度纠正预防措施实施效果结编入质量改进实施情况报告
作理评审会议输入
6 记录
纠正措施报告
预防措施报告
— END —
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质 量 手 册
版
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3页 第1页
01 目 录
章 节 号
标 题
备 注
01
目录
02
质量手册修改控制
03
颁布令
04
命书
05
质量手册说明理
06
公司概况
07
质量手册分发控制页
08
公司组织机构图
09
质量理体系程职分配表
10
范围
11
总
12
应
20
引标准
30
术语定义
40
质量理体系
41
总求
42
文件求
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01 目 录
章 节 号
标 题
备 注
423
文件控制程序
424
记录控制程序
50
理职责
51
理承诺
52
业关注焦点
53
质量方针
54
理策划控制程序
55
职责权限沟通
56
理评审程序
60
资源理
61
资源提供
62
力资源控制程序
63
基础设施工作环境控制程序
70
监理服务实现程
71
监理服务实现策划控制程序
72
业关程控制程序
75
监理服务运作控制程序
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01 目 录
章 节 号
标 题
备 注
752
监理服务程确认
753
标识追溯性
754
业财产控制
76
监控测量装置控制程序
80
测量分析改进
81
总
821
业满意程度测量程序
822
部审核程序
823 824
工程监理程监控测量
83
合格控制程序
84
数分析
85
改进
852
纠正预防措施控制程序
附录
质量记录清单
附录二
工作手册记编清单
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02 质 量 手 册 修 改 控 制
章节号
修改条款
修改日期
修改
审 核
批 准
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1页 第1页
03 颁 布 令
公司GBT190012000idt ISO9001：2000质量理体系 求编制完成质量手册第版现予批准颁布
手册公司质量理体系法规性文件指导公司建立实施质量理体系纲领行动准公司全体员工务必遵执行
总理：
年 月 日
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0．4
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1页 第1页
04 命 书
贯彻执行GBT190012000质量理体系 求加强质量理体系运作领导特命陈歌华志公司理者代表身职责外特赋予列职责：
1） 确保质量理体系需程建立实施保持
2） 总理报告质量理体系业绩改进需求
3） 确保整公司提高满足业求意识
4） 质量理体系关事宜外部联络
述事项执行公司予充分授权全体仁务必心
协力充分配合支持工作确保公司质量理体系建立实施保持持续改进质量理体系效性
总理：
年 月 日
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章节号
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质 量 手 册
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2页 第1页
05 质 量 手 册 说 明 理
1 手册容
手册GBT190012000 itd ISO90012000质量理体系 求公司实际相结合相应法律法规求编制成包括：
（1） GBT19001：2000标准中73设计开发74采购求公司目前涉求全部采
（2） 质量方针质量目标
（3） 质量理体系求程序文件引
（4） 公司组织机构职责权限质量理体系包括程序相应作描述
2 编制审核批准
21质量手册综合办公室组织编写理者代表领导进行编制修订
22质量手册理者代表审核总理批准发布
3 发放
31质量手册公司受控文件封面作受控标识
32质量手册发放均须注明分发号（见质量手册07质量手册分发控制）发放时应质量手册分发规定进行分发办理领登记手续手册持者离开岗位公司时应手册交综合办公室办理回收登记手续
4
质量手册须妥善保擅进行涂改损坏丢失持质量手册外
5 删减说明
公司生产产品涉产品设计开发生产原材料采购GBTI90012000标准中73设计开发74采购予删减删减影响组织提供满足适法律法规求产品力责
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6 手册更改换版
61手册期间修改建议部门负责应意见收集时反馈综合办公室综合办公室应定期手册适宜性充分性效性进行评审必时应手册进行修订执行文件控制程序关规定
62质量手册列情况换版
（1）手册标准换版时
（2）公司组织机构业务结构发生重变化时
（3）手册次修改影响手册清晰时
（4）理评审认必时
63 手册换版文件控制程序进行发放时收回旧版质量手册
64 质量手册版序次A版B版C版次类推
65 作废版销毁时文件控制程序规定执行
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0．6
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1页 第1页
06 公 司 概 况
湖北中交公路桥梁监理咨询限公司（简称中交公司）成立1997年2001年6月进行资产重组成立股份制公司获交通部颁发公路工程监理甲级资质证书交通工程乙级资质证书2003年获高新技术企业证书现中国交通建设监理协会会员专门事公路工程交通工程施工监理设计咨询编制招标文件CAD技术开发应等
中交公司现职工三百五十余中知名专家高级工程师48工程师156国家交通部注册监理工程师（包括专业监理工程师）110余技术力量雄厚专业配置齐全拥技术先进计算机工作站应程序系统全站型速测仪等先进勘测仪器设备种试验检测设备公司负责监理工程项目遍省市受社会界广泛赞誉公司具雄厚技术设备实力拥批设计施工验丰富事高等级公路施工监理年高级工程师拥土工结构材料试验等先进检测设备公路工程施工监理计算机辅助理系统着丰富施工监理验完全力施工项目实施全程监理全体监理员熟练掌握菲迪克（FIDIC）合条款效时处理施工中出现问题实施监理工作时协助业建立必监理规章制度
公司年已完成蒙古S206线级公路锦茅段许昌绕城高速公路等项高等级公路项目正承担着连霍线新疆奎赛段高速公路G314线新疆库段改建工程乌鲁木齐市周边公路工程G314线新疆库高速公路湖北姊卡子湾公路桥江西南昌绕城高速公路安徽阜阳六安高速公路安徽江高速公路西藏中（国）尼（泊尔）公路等施工监理务获业级部门广泛赞誉
工程咨询业迅速发展逐步国际接轨趋势公司科学技术第生产力原始终坚持严格监理热情服务秉公办事丝苟方针信誉企业生命诚信赢市场坚持监理服务项目中心资源配备原优质高效完成工程施工监理务断提高施工监理水公司愿意着雄厚技术力量强科技实力公司灵活高效现代工程理机制竭诚业提供优质高效监理咨询服务
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QMHBZJ2004A
章节号
0．7
质 量 手 册
版
A
1页 第1页
07 质 量 手 册 分 发 控 制 页
序号
分发号
部门员
签 收
备 注
1
001
总理
2
002
副总理
兼理者代表
3
003
副总理
4
004
监理工程部
5
005
计划营部
6
006
力资源部
7
007
综合办公室
8
008
财务供应部
9
009
咨询公司
10
010
认证公司
11
011
12
012
13
013
14
014
15
015
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编 号
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章节号
0．8
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版
A
2页 第1页
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QMHBZJ2004A
章节号
0．8
质 量 手 册
版
A
2页 第2页
08组 织 机 构 图
总理
理者代表
业务副总理
行政副总理
监 计 财 综
理 划 务 力 合
工 供 资 办
程 营 应 源 公
部 部 部 部 室
项 项 项
目 目 目
A B N
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QMHBZJ2004A
章节号
0．9
质 量 手 册
版
A
1页 第1页
09 质量理体系程职分配表
标
准
条
款
号
职部门
质量理
体系标准求
高
理
层
综
合
办
公
室
监
理
工
程
部
计
划
营
部
力
资
源
部
财
务
供
应
部
40
质量理体系
Δ
○
○
○
○
○
423
文件控制
○
Δ
○
○
○
○
424
质量记录控制
Δ
○
○
○
○
51
理承诺
Δ
○
○
○
○
○
52
业关注焦点
Δ
○
○
○
○
○
53
质量方针
Δ
○
○
○
○
○
54
策 划
Δ
Δ
○
○
○
55
职责权限沟通
Δ
○
○
○
○
○
56
理评审
Δ
○
○
○
○
○
61
资源提供
Δ
○
○
○
○
○
62
力资源
○
○
○
Δ
63
基础设施
Δ
○
Δ
642
工作环境
○
Δ
○
○
○
71
监理服务实现策划
○
Δ
○
○
○
72
业关程
○
○
Δ
○
○
75
监理服务提供
○
Δ
○
○
○
76
监控测量装置控制
Δ
○
○
○
80
测量分析改进
○
Δ
○
○
82
监控测量
○
Δ
83
合格品控制
Δ
○
○
○
84
数分析
○
○
Δ
○
○
85
改 进
Δ
○
○
○
○
○
注：Δ：职责部门
○：相关职责部门
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10
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1页 第1页
10 范 围
11 总
手册ISO9001：2000质量理体系 求规定结合公司实际情况编制成
111 容
手册包括ISO9001：200073设计开发74采购外全部求标准公司质量理体系求程序文件体系需程序相互作
112 目
1) 业证实公司力提供业适法律法规求服务
2) 通质量理体系效性实施包括持续改进预防合格通满足业求增强业满意度
113 范 围
手册适公司部外部（包括认证机构级部门业）评价企业满足业法律法规公司身求力
12 应
公司专门事公路桥梁工程施工监理企业公司建立质量理体系适73设计开发74采购外程条款求
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章节号
20
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1页 第1页
20 引 标 准
手册编制程中引标准：
1． GBT190002000 idt ISO90002000
质量理体系 基础术语
2． GBT190012000 idt ISO90012000
质量理体系 求
3． GBT190042000 idt ISO90042000
质量理体系 业绩改进指南
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章节号
30
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30 术 语 定 义
手册采GBT190002000 idt ISO90002000质量理体系 基础术语术语定义
手册中出现术语产品指服务
手册中采供应链：供方 公司 业
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章节号
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2页 第1页
41 总 求
公司ISO9001：2000质量理体系 求标准求建立质量理体系形成文件加实施保持持续改进质量体系效性应做：
1识质量理体系需程公司中应（见手册12容）
公司实施公路桥梁工程监理编制监理服务实现程图（见图）
2质量手册程序文件组织机构图职分配表中确定质量理体系
程间序相互间关系规定职责权限
3 质量理体系程效运行控制结合公司实际情况编制6必须程序文件需理作业等方面文件确定程控制办法公司编制程序文件见附录程序文件清单
4保证质量理体系程达预期结果公司确保获种必资源
信息包括：员资金设施设备工作环境等
5公司制定关程序文件技术文件质量体系程进行监控测量分
析分析结果采取必措施实现公司质量目标时实现质量理体系持续改进目
6 工程理涉外包程
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4．1
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2页 第2页
缺陷责期阶段监理
施工阶段监理
施工准备阶段监理（监理策划驻建设）
图： 工 程 监 理 服 务 实 现 程
工 程 监 理 服 务
资审投标中标合谈判签订合
投票准备
投票准备工作
工 程 监 理 服 务 程 监 视 测 量
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章节号
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3页 第1页
42 文 件 求
421 总
公司ISO9001：2000标准建立文件化质量理体系公司质量理体系文件包括：
1） 形成文件质量方针质量目标
2） 质量手册
3） ISO9001：2000标准求六程序文件根公司情况制定程序文件
4） 确保公司质量理体系效运行结合公司特点制定支持性文件
工艺（技术）文件作业指导书操作规程验收准表格记录等
422 质 量 手 册
公司ISO9001：2000标准求编制保持质量手册质量手册公司质量理纲领性文件求公司全体员工必须遵守应包括容：
1） 质量方针质量目标组织结构部门职责相互关系
2） 应覆盖73设计开发74采购外条款求包含引公司质量理体系求程序文件
4） 质量手册中表述公司质量理体系程间相互关系作质量手册总理授权理者代表直接领导综合办公室组织编制质量手册属受控文件理应文件控制程序执行
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42
质 量 手 册
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A
3页 第2页
424 第二级文件分两类：
（1） 部门工作文件（工作手册）作部门运行质量理体系常实施细（总工作标准理标准技术标准作业指导检验规范等）部门质量记录等
（2） 质量文件特定产品项目合编制质量计划标准规范等文件组成应适应特活动方式
425 文件规定应实际运作保持致应定期评审时修改确保效性充分性适宜性执行文件控制程序中相关规定
426 文件详略程度应取决公司规模产品类型程复杂程度应切合实际便理解操作
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42
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3页 第3页
427 文件媒体形式：纸张光盘磁盘片等应文件控制程序进行理
428 实现述求章编制列程序文件
文件控制程序 423
记录控制程序 424
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423
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A
5页 第1页
423 文 件 控 制 程 序
1 目
文件进行控制确保相关部门员充分适宜效文件
2 适范围
适公司质量理体系相关文件（包括电子文件）控制
3 职 责
31总理负责批准发布质量手册
32理者代表负责审核质量手册
33 部门负责部门相关文件编制理定期综合办公室档
34综合办公室理者代表领导负责组织编号质量手册负责组织相关部门定期公司体系文件评审修订负责公司质量理体系文件收集整理档理
4 工作程序
41文件分类保
411质量手册(包括程控制程序文件)综合办公室部门负责保
412二级文件分两类：
1） 部门工作手册（含理标准工作标准技术标准部门记录表格等）相应部门行保存报综合办公室备案
2) 质量文件（针选定产品项目合编制质量计划标准规范等）相应业务部门保存
413公司理文件种行政理制度部分外理文件包括质量理体系关政策法规文件等综合办公室保存综合办公室负责已档文件日常理工作
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章节号
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质 量 手 册
版
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5页 第2页
42文件编号
421质量理体系文件编号
1) 质量手册：QM—（代号）
手册代号企业代号年份号版次四部分组成
示例： QM HBZJ——2004——A
版次
年份号
公司代号（湖北中交）
手册代号（质量手册）
2) 工作手册：（公司级）代号GS
文件编号：文件代号公司代号文件序号年号四部分组成
标准示例：GS HBZJ——01——2004
年份号
文件序号
公司代号（湖北中交）
手册代号（工作手册）
表示：公司编制工作手册中2004年发布第号文件
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章节号
423
质 量 手 册
版
A
5页 第3页
a) 汇编封面页文件编号时需文件序号改 00
b) 部门编制文件进行编号时需公司代号改部门代号
422公司部门代号规定
综合办公室ZB 监理工程部JG 计划营部JJ
力资源部RZ 财务供应部CG
GS ZB——03——2004
表示：综合办公室2004年发布第三号文件
43文件编写审核批准发放
文件发布前应批准确保文件适宜
1) 质量手册综合办公室负责组织编写汇总理者代表审核报总理批准综合办公室负责登记发放
2) 部门工作手册部门理组织编写汇总理者代表审核报总理批准综合办公室负责登记发放
3) 应确保场文件效适版文件发放回收应填写文件发放回收记录
44文件受控
文件分受控非受控两类质量体系密切相关文件应受控部门规定执行受控文件必须文件封面加盖受控印章注明分发号
45文件更改
1) 质量手册综合办公室组织更改填写文件更改申请单理者代表审核报总理批准进行更改综合办公室发放综合办公室应保留文件更改记录
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QMHBZJ2004A
章节号
423
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A
5页 第4页
2） 文件更改相应部门填写文件更改申请单原审批部门审批相应部门指定员进行更改发放处理指定部门审批时该部门应获需关背景资料
3) 更改原文件必须相应部门收回确保唯性
46文件领
1) 文件应相应部门审批方领领需文件发放回收记录签字确认
2) 破损重新领新文件分发号变收回破损文件丢失补发文件应予新分发号注明已丢失分发号作废发放部门应作发放记录
47文件保存作废销毁
471文件贮存
1) 质量理体系文件必须分类存放干燥通风安全方
2) 部门文件部门资料员保综合办公室定期进行监督检查
3) 受控文件部门应时填写部门 文件清单式两份份存份报综合办公室留存
4) 受控文件应妥善保存严禁乱写乱画确保文件清晰易识检索
472文件作废销毁
1) 失效文件作废文件相关部门资料员时场撤出加盖作废印章确保防止作废文件非预时
2) 某种原需保留已作废文件应进行适标识
3) 销毁作废文件相关部门填写文件销毁作废申请理者代表批准综合办公室授权相关部门进行销毁
473 文件阅复制
需阅复印质量体系关文件应填写文件阅复制记录
相关部门负责规定权限审批理员阅复制复制受控文件必须理员登记编号盖受控印章
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章节号
423
质 量 手 册
版
A
5页 第5页
48外文件控制
481收外文件部门需识适性控制分发确保效
482综合办公室负责收集相关国家行业国际标准新版统编号加盖受控印章分发相关部门旧标准收回
483部门应述标准质量体系关外文件填入 文件清单单应式两份份存份报综合办公室备案
484省市级部门文件先应综合办公室进行识登记报公司领导审批领导指示容求公司部进行传递综合办公室收回存档
485进行登记时文件编号宜采原编号作废销毁部文件(体系文件)规定办理
49 第年定期综合办公室组织现文件（质量理体系）进行评审必时予修改执行文45条款规定
410 纸张文件（电子版光盘等）应参述规定执行
411 技术文件理必时编制相关理规定
5相关文件
51 质量记录控制程序
6质量记录
61文件发放回收记录 QR—423—01—A
62文件阅复制记录 QR—423—02—A
63 文件清单 QR—423—03—A
64文件更改申请单 QR—423—04—A
65文件作废销毁申请 QR—423—05—A
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章节号
424
质 量 手 册
版
A
3页 第1页
424 记 录 控 制 程 序
1 目
质量理体系求记录予控制
2 范 围
适证明产品符合求质量理体系效运行记录
3 职 责
31综合办公室负责监督理部门记录
32部门资料员负责收集整理保部门记录
33综合办公室负责保超年质量记录工程监理项目完成现场记录
34部门负责负责批准部门编制记录格式
4 工作程序
41部门资料员负责收集整理保存部门记录
42记录分类编号
421记录部质量记录外部记录
422记录编号
分两类：质量手册（级文件）相关记录理文件（二级文件）记录
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编 号
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章节号
424
质 量 手 册
版
A
3页 第2页
1)手册相关记录：四部分组成
QR——424——02——A
版
记录序号
质量手册章节号（属文件）
记录代号
2) 理文件相关记录：五部分组成
QR ZB——03——01——A
版
记录序号
文件序号
部门代号（HBZJ）
记录代号
43记录填写
431记录填写时真实容完整字迹清晰意涂改某种原填写项目应说明理该项单杠划相关栏目负责签名允许空白
432笔误计算错误修改原数应采单杠划原数方写更改数加盖签更改印章姓名日期
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编 号
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章节号
424
质 量 手 册
版
A
3页 第3页
44记录保存保护
441部门资料员记录分类日期序整理存放通风干燥方记录保持清洁字迹清晰部门规定期限保存记录保存年记录交综合办公室保存
442综合办公室编制 记录清单公司质量理体系运行关记录汇总包括名称编号（版）保存期部门等容交理者代表审批汇集备案记录原始样部门应部门记录填入 记录清单中式两份份存份报公司备案
443综合办公室应定期检查次部门质量记录填写理情况
45记录发放阅复制
1) 部门填写文件发放回收记录办公室领需记录空白表
2) 部门保记录应便检索需阅者相应部门负责批准填写文件阅复制记录记录理登记备案
46记录销毁处理
记录超保存期特殊情况需销毁时综合办公室填写文件作废销毁申请报理者代表批准授权执行销毁
47记录格式
471部门记录格式部门理负责组织编制部门理审批交综合办公室备案
472相关部门根工作需提出记录格式设计更改执行文件控制程序关文件更改规定
5 相关文件
文件控制程序
6 记录
61 记录清单 QR—424—01—A
62文件发放回收记录 QR—423—01—A
63文件阅复制记录 QR—423—02—A
64文件作废销毁申请 QR—423—05—A
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章节号
50
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版
A
1页 第1页
50 理 职 责
51理承诺
总理通活动建立实施改进质量理体系承诺提供证质量理体系效性负责
1) 通种方式公司全体员工传达满足业求法律法规求重性员工清楚业满意基工作求没业企业失生存
2) 制定质量方针质量方针作公司高纲领宗旨
3) 制定公司质量目标分解部门实现总质量目标质量方针
4) 规定时间间隔进行理评审质量理体系适宜性效性做出评价采取措施改进质量理体系
5) 保证质量理体系效运行公司提供充足资源
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章节号
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质 量 手 册
版
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1页 第1页
52 业 关 注 焦 点
公司始终业关注焦点增强业满意目标通贯彻质量方针质量目标断增进业满意度公司应做：
1) 识确定业求期争取超越业求
2) 业需求期转化求通工程监理服务实现满足业法律法规求
3) 业进行沟通解业求期提高公司工程监理服务质量业满意
521实现述求公司编制列文件：
53质量方针 （53）
54理策划控制程序 (541542容)
55职责权限沟通 (551552553)
56理评审控制程序 (56)
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章节号
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质 量 手 册
版
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1页 第1页
53 质 量 方 针
质量方针公司质量理体系核心公司质量理宗旨公司质量理方质量方针总理制定发布
应确保公司质量方针：
1) 体现业关注焦点满足业求宗旨
2) 包括满足求持续改进质量理体系效性承诺
3) 应质量目标制定评审提供框架
4) 组织进行沟通宣传全体员工理解觉执行
5) 公司通理评审质量方针适宜性效性进行评价实现公司持续改进追求更高目标
531质量方针容：
科 学 严 谨 廉 政 优 质 公 正
532质量方针涵
科学
严谨
廉政
优质
公正
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章节号
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质 量 手 册
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4页 第1页
54 理 策 划 控 制 程 序
1目适范围
实现组织质量目标进行理策划适确保实现质量目标资源加识策划
2职 责
21总理根公司质量目标配置必资源负责批准关部门编制质量策划输出文件
22理者代表负责审核部门理策划编制关文件
23综合办公室组织部门进行理策划编写相应策划文件实施情况进行监督检查
24部门负责组织部门质量策划
3工作程序
31质量目标
311实现公司质量方针公司总质量目标：
1) 公司承接监理项目100满足委托监理合适法律法规相关标准规范求
2) 业监理服务满意程度达90
3) 公司员工公司质量方针质量目标100理解次性通第三方认证
312根公司总质量目标分解部门分质量目标
监理工程部
1） 监理服务合格导致质量事 0
2） 监理工程预决算审核准确率（金额计算）≥96
3） 现场监理岗率 100
4） 外业资料时率准确率完整率 100
5） 廉政合执行率 100
6） 工程竣工验收合格率 100
7） 工程项目建档率完整率 100
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章节号
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质 量 手 册
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4页 第2页
二 力资源部
1) 公司培训计划实施率 95
2) 培训效果评估 100
3) 年册员工培训覆盖率 50
4) 招聘员体格率 80
5) 员工建档率 95
6) 员工资核定准确率 99
三 综合办公室
1） 年公司体系文件进行全面评审率 100
2） 确保现场文件效率 100
3） 质量理体系文件受控率 100
4） 体系文件编号发放回收准确率 100
四 计划营部
1) 资格预审通率 90
2) 投标中标率 25
3) 投标文件建档率完整率 100
4）业满意度 96
五 财务供应部
1） 投标保证金履约保函时准确提供率回收率 100
2） 监理服务率回收率 100
3） 工资发放准确率 100
4） 物资采购合格率 ≥98
六 服务质量（相关部门）
1）业抱怨投诉答复处置率 100
2）业书面高理层重投诉次数 0
3）监理员职业道德违犯率 0
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章节号
54
质 量 手 册
版
A
4页 第3页
32质量策划时机
公司出现列情况时需进行质量策划
4) 质量理标准建立改进质量理体系
5) 公司质量方针目标组织机构发生重变化
6) 现质量体系文件未涵盖特殊事项
7) 公司资源配置市场情况发生重变化
33质量策划容
总理应确保实现质量目标需资源加识策划策划容：
1) 需达质量目标相应质量理程确定程输入输出活动作出相应规定
2) 识实现质量目标需建立程资源配置
3) 实现总体质量目标阶段局部质量目标进行定期评审规定重点应评审程活动改进
4) 根评审结果寻找质量目标差距确保持续改进提高质量理体系效性效率
5) 策划结果（包括变更）应形成文件质量理方案质量计划等
34 质量策划输出文件编制原
1) 应参公司质量手册相关容应符合公司质量方针质量目标监理实现程质量体系文件容协调致
2) 已质量理体系文件中容引根具体求增加容
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质 量 手 册
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4页 第4页
35 质量策划输出文件编制审批发放
351质量策划输出文件综合办公室组织关部门负责编制理者代表审核总理批准受控文件形式发相关部门
352 封面必须写明策划项目名称编号编制审核批准发布日期
36 质量策划实施监督检查更改
361部门执行中应质量策划规定容进度求进行控制执行情况存问题等时反馈综合办公室
362综合办公室质量策划实施情况进行检查验证协调相应资源填写质量策划实施情况检查表报告总理
363质量策划更改
1) 质量策划输出文件更改应受控状态进行应更改部门填写文件更改申请总理批准进行更改文件控制程序执行
2) 更改期间应保持公司质量理体系完整运行
364质量策划形成相关文件综合办公室存档保存
4相关文件
41文件控制程序
42监理服务提供策划程序
5质量记录
51质量策划实施情况检查表 QR—54—01—A
52部门质量策划输出文件
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55 职 责 权 限 沟 通
1 目范围
公司职相互关系予规定沟通确保质量理体系正常运行适公司质量理体系关理层职部门关员职责权限规定
2 职责权限
21总理
1) 制定质量方针质量目标决定关实施质量方针目标措施
2) 领导持企业日常工作员工宣传满足业法律法规求重性确保员工关注业法律法规求
3) 确保实施适宜程满足业求实现质量目标
4) 确保建立实施保持效质量理体系实现目标
5) 确保质量理体系运行必需资源
6) 达结果规定目标进行较决定改进措施
7) 决定关持续改进措施
8) 命理者代表持理评审
9) 负责公司理层员聘命解聘决定部门员配置部门设置
10) 负责公司质量手册批准相关文件批复
11) 负责公司重财务支出审批
22副总理
1) 协助总理建立实施保持质量理体系开展质量目标理
2) 领导公司员工培训工作
3) 持制定部门层次员质量职责统规划合理利力资源根企业发展求领导制定力需求规划计划
4) 协助总理中层干部进行质量意识考核
5) 持制定激励政策调动类员积极性促进质量理体系持续效进行
6) 协助总理召开重质量分析会审理重服务质量问题合格
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7) 领导质量理体系文件评审工作
8) 持监理服务求评审识业求策划识确认服务实现需程
9) 负责组织制定特定服务项目质量计划
23理者代表
身职责外赋予职责：
1) 确保质量理体系程建立实施保持
2) 总理报告质量理体系业绩改进需求
3) 确保公司提高业需求认识
4) 负责质量理体系关事宜外部联系
24公司部门职责：
241综合办公室：
负责公司日常行政事务协调公司部部门工作
1) 理者代表领导负责公司质量理体系运行中部审核理评审组织协调工作
2) 负责公司行政体系文件组织编写理（印收发登记修订传递催办档贮存等）工作
3) 公司证件印鉴理
4) 法律事务处理
5) 负责公司办公设施办公品办公环境交通车辆安全理
6) 负责外交流接联系工作
7) 负责公司档案理勤理
8) 完成总理交办工作
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242力资源部
负责公司力资源理员工培训考核工作
1) 负责公司力资源开发计划制定力资源信息收集整理
2) 负责员招聘考核录试等理工作
3) 负责部门员配置调整工作绩效考核
4) 劳动合签订理员工薪酬理
5) 年度员工培训计划制定员工培训组织实施培训效果评价
6) 事理制度劳动纪律制定
7) 员工社会保险理员工事档案理
8) 员工职称申报技术员资质证书理
9) 完成总理交办工作
243财务供应部
负责公司财务工资驻建设等工作
1) 公司年度预算财务计划拟定执行结算决算报告编制
2) 负责公司会计证会计帐册登记编制审核处理保
3) 负责公司工商税务银行相关事务办理
4) 公司员工薪金酬金计算发放
5) 公司监理费保证金结算
6) 驻建设生活品仪器设备等公司办公品采购移交登记回收设备档案建立保
7) 完成总理交办工作
244计划营部
1) 负责公路交通工程施工监理投标信息收集
2）负责监理业务踪洽商工作组织监理工程投标工作组织编写监理工程投标文件（商务技术）洽商签订监理合
3）负责组织监理投标文件监理合评审
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4）负责监理合理修订终止工作
5）负责收集保存业信息时业投诉抱怨提交关部门员进行处理踪处理业反应
6）负责发放回收业满意度调查表负责业满意度统计
7）负责市场业关信息调查编写相应专题报告供公司领导决策
8）投标文件档
9）监理服务费投标履约保证金回收
245监理工程部
监理工程部系公司履行委托监理合工程项目现场设立组织机构公司法定代表授权总监高监组长持项目监理工作全面负责委托监理合履行负责理项目监理日常工作
1) 全面负责项目监理工作组织实施协调控制编制工程项目监理计划实施方案
2) 负责监理现场驻建设策划包括员组成设备仪器车辆通讯办公生活设施需求申请提出
3) 负责业联络沟通协调确保部门员工充分理解业需求充分参实现委托监理合规定项目标
4) 负责部门贯彻执行适法律法规标准规范贯彻公司质量方针实现公司质量目标
5) 负责组织实施监理程控制程序负责编制组织实施项目监理规项目监理实施细
6) 负责合争议处理（包括监理活动中重理问题技术问题）时处理业重投诉抱怨情况计划营部必时应总理报告
7) 负责工程项目日常事务处理（员变动配置资金调整等）
8) 调解业承包单位合争议处理索赔审批工程延期
9) 组织监理员验收工程项目进行质量检查参工程项目竣工验收
10) 监理项目完成负责工程资料整理移交档
11）负责驻领物资回收移交签字确认
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3 部沟通
公司规定述信息反馈沟通方式：
1) 项目监理部月监理工程部报告监理工作情况监理工程部公司报告情况
2) 公司通公司办公会议例会电话电子邮件文件传阅等种形式时关部门项目监理部通报公司营理等方面信息部门理负责员工传达关信息
3) 监理工程部负责部门专业监理员间沟通协调
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56 理 评 审 程 序
1 目范围
理评审总理确保质量理体系适宜性充分性效性质量理体系进行系统评价适公司质量理体系评审包括质量方针质量目标评审
2 职 责
21 总理负责持理评审活动批准评审报告
22 理者代表负责总理报告质量理体系业绩改进建议
23 综合办公室负责理评审计划编制组织工作收集提供理评审需资料编写评审报告理者代表领导负责改进措施实施踪验证工作
相关部门负责准备提供部门工作关评审需资料负责评审中提出改进措施实施工作
3 工作程序
31 理评审计划
般情况理评审年进行次综合办公室年12月份编制年度理评审计划理者代表审核提交总理批准次年1月份该年度质量理体系运行情况进行评审
311 年度理评审计划容应包括：
1） 评审目
2） 评审时间安排
3） 评审容
4） 评审准备工作求
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312 理评审容般包括：
1） 质量方针目标实施情况持续适宜性包括变更需
2） 体系文件定期评审结果
3） 审核结果（包括第方第二方第三方审核）
4） 业反馈（包括业满意程度投诉情况）
5） 质量理体系程业绩程活动结果达预期结果程度情况
6） 产品质量状况质量趋势
7） 改进预防纠正措施状况
8） 前次理评审踪措施实施情况
9） 影响质量理体系变更包括外部环境部条件重变化引起体系变更
10） 工程监理服务程体系改进提出建议
313 列情况总理提出综合办公室负责制定时理评审计划理者代表审核提交总理批准
1） 公司组织结构监理服务容资源状况发生重改变时
2） 公司发生重质量安全事业连续投诉时
3） 法律法规标准发生重改变时
4） 第三方审核前
5） 总理认必情况
时理评审计划容参年度理评审计划评审容般某具体事项
32 理评审准备
321综合办公室年12月份总理批准评审计划分发部
门部门负责准备提供部门工作关评审需资料
322综合办公室审核前部门准备资料分进行收集整理根收
集资料制定评审具体容理者代表批准评审会议时间点
参加员评审容理评审通知单形式发参加评审部门员
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33理评审实施
331总理持评审会议部门负责关员参加填写 会议签
332参加评审会议员理评审通知单中评审容进行逐项评审
中理者代表负责总理报告质量理体系业绩改进建议
333总理针评审容方面做出结制定措施
1） 质量理体系持续适宜性充分性效性评价
2） 质量理体系程效性改进
3） 业求关监理服务求改进
4） 资源需求包括外部环境部条件变化导致资源适宜性考虑改进引起资源需求
34 理评审报告
341综合办公室理评审容进行总结编写理评审报告交理
者代表审核提交总理批准文件控制程序发相应部门
342评审报告容包括：
1） 评审目
2） 评审日期参加评审员
3） 评审容结
4） 采取改进措施
35 改进措施实施验证
针理评审形成改进措施相关部门提交具体改进措施计划理者代表审核总理批准发相关部门予执行综合办公室负责改进措施实施情况进行踪验证纠正措施控制程序预防措施控制程序执行
36理评审关记录质量记录程序执行
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4相关文件
41 文件控制程序
42 纠正预防措施控制程序
43 质量记录控制程序
5 相关记录
51 理评审计划 QR—56—01—A
52 理评审通知单 QR—56—02—A
53 理评审报告 QR—56—03—A
54 改进措施计划 QR—56—04—A
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60 资 源 理
公司应时确定提供需资源
61 资源提供
公司资源指力资源设备设施软件硬件信息工作环境资金公司积极筹措配备监理工作必需资源保证承担工程监理项目利进行满足业求增强业满意度
611 公司业满意角度出发员设施工作环境规定相应求编制程序文件执行
62 力资源控制程序
63 基础设施工作环境控制程序
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62 力 资 源
1 目
提高公司员工整体素质技术业务水确保监理服务质量技术需
2 适范围
适公司员工培训实施力资源理
3 职 责
31力资源部
1） 负责编制部门负责岗位工作员职求求进行绩效考核
2） 组织实施程序负责制订组织实施年度培训计划培训效果评价培训记录理
32 公司部门根部门工作需提出培训力资源需求申请年度培训计划求组织督促检查员工计划求完成培训务时形成记录负责编制批准部门员工岗位工作员职求求员工进行考核
33理者代表
1） 负责审核部门负责岗位工作员职求年度培训计划
2） 负责批准部门员工岗位工作员职求
3） 负责培训计划监督实施培训效果评估检查
34 总理
负责批准部门负责岗位工作员职求年度培训计划
4 工作程序
41员力
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411 承担规定职责员应胜工作力判应教育培训技历方面予考虑
1） 力资源部应编制公司部门负责岗位工作员职求报审批
2） 部门应编制部门员工岗位工作员职求报审批公司审批岗位职责岗位质量职责予规定作岗位工作考核
42培训
应根事影响质量活动员力求部门年年底力资源部提出培训需求申请力资源部申请容编制公司年度培训计划报公司领导审批组织实施
421 培训分类
1） 新员工岗培训
2） 国家关部门求必须取资格证书工作岗位资格培训
3） 岗员工继续教育培训
43 培训方式
431部培训：公司力资源部组织包括新员工岗培训员工质量教育专业技术培训等
432 外部培训公司力资源部负责组织包括国家关部门求专业员进行统培训公司决定外送员培训项目监理员岗培训项目负责决定
433学：员工培训计划进行学培训教材力资源部关部门协商指定
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44 培训考核效果评估
441培训实施单位负责培训考核工作考核采考试考察（抽查）测评总结等方式进行
442力资源部负责年度培训效果评估培训记录表中效果评价栏中进行评价
45力资源理
培训满足服务力求时公司采种方式满足公司资源需求
1） 部调配挖掘公司资源潜力
2） 公开招聘外招聘
3） 委外培训（进行口专业委培提高深造）
46 培训记录理
461根公司年度培训计划次培训培训实施单位负责参加培训员工进行考核评价记录
462外部培训员回公司填写培训记录取关证书原件交力资源部力资源部原件存档保复印件交
5 相关文件
工作手册 GSHBZJ—00—2004
6 质量记录
6 1 年度培训计划 QR—62—01—A
62 培训需求申请 QR—62—02—A
63 培 训 记 录 QR—62—03—A
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63 基础设施工作环境控制程序
1 目范围
识提供维护实现工程监理服务符合性需设施识理
实现监理服务符合性需工作环境中物素适实现监理服务符合性需设施工作场硬件软件工具设备支持性服务设施等控制工作环境中物素进行控制
2 职 责
21监理工程部工程监理驻住工作场设施设备（通讯生活办公交通试验测量等）进行理控制（识验收登记移交等）驻工作环境进行控制理
22财务供应部负责
1） 公司需物品采购（包括监理驻建设需全部设施）验收登记移交
2） 驻设施（备）回收登记
23部门负责部门设施进行理控制
24综合办公室负责公司办公设施理办公场环境进行控制
25部门负责需设施提出配置申请部门负责审核报公司总理批准
3 工作程序
31设置识提供维护
311设施识
1） 基础设施包括建筑物工作场（办公场）相关设施
2） 程设备：包括硬件软件
3） 支持性服务设施：运输工具通讯等
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312设施提供
1） 财务供应部根部门配置求填写设施配置申请单应注明设
施名称途型号规格技术参数数量单价等报副总理审核报总理批准财务供应部实施采购
2） 监理工程部驻建设需设施试验测量检测仪器备清单
交通工具备清单生活设施（日常品）等清单附设施配置申请单面报批
3） 需制设施（备）需配置部门填写设施配置申请单报副总
理审核报总理批准财务供应部委外制
313 设施验收
1） 采购制完成设施财务供应部组织部门进行安装调试确
认满足求综合办公室部门设施验收单签字验收机附件资料设施验收单财务供应部保存低值易损易耗物品部门行验收
2） 验收合格设施财务供应部供方协商解决设施验收单记
录处理结果
3） 财务供应部验收合格设施进行编号建立设施理卡设施档案
设施览表登记部门填写领物单办理领手续
4） 低值易耗工卡量具等物品仓员设施验收单办理入库手续
314 设施维护保养
1） 设施应严格维护说明书求进行维护保养必时应编制设施操作规程（专业员根机资料编制）
2） 公司设施应根具体情况安排设施（备）检验必时应部门编制设施检修计划报财务供应部予安排
3） 需进行检修设施应检修情况填入设施检修单中
4） 设施部门员负责设施日常维护保养
5) 公司设施应统编号便理
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315 设施报废
1） 法修复价值设施部门提出申请填写设施报废
单财务供应部审核报副总理批准报废
2） 已报废设施应设施览表中予注销设施理卡中
注明已报废
3） 报废设施应明显标识
32 工作环境
综合办公室公司办公环境进行理控制协助财务供应部监理工程部识理实现监理服务符合性需工作环境中物素根工程监理服务需负责确定提供驻居住办公场必须基础设施创造良工作环境包括：
1） 工程监理驻配置适宜居住办公设施进行适装修防止暴晒雷击风雨侵蚀潮湿
2） 办公环境必通风消防器材保持适宜温湿度职业卫生安全
3） 办公室应实行定置理创造优美工作环境提高工作效率
4） 确保公司员工工作环境符合劳动法规求
4 相关文件
41 国家相关法律法规（求规定）
5 质量记录
51 设施配置申请表 QR—63—01—A
52 设施验收单 QR—63—02—A
53 设施理卡 QR—63—03—A
54 设施览表 QR—63—04—A
55 设施检修计划 QR—63—05—A
56 设施检修单 QR—63—06—A
57 设施更新（报废）单 QR—63—07—A
58 领物单 QR—63—08—A
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70 监 理 服 务 实 现 程
公司应程理原活动监理服务实现实现服务组序程子程公司获效益产生增值
程中程输出直接形成程输入程子程相互影响较复杂确定程序相互作公司制订相应程序文件文件提供程基框架：
71 监理服务实现策划控制程序
72 业关程控制程序
75 监理服务运作控制程序
76 测量监控装置控制程序
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71 监理服务实现策划控制程序
1 目范围
公司监理服务项目规定专门质量措施资源活动序确保结果
满足规定求适公司工程监理服务关项目质量策划
2 职 责
1) 监理工程部
a) 负责项目监理服务策划（包括驻建设资源需求）
b) 组织编写监理纲组织评审工作
c) 组织编写监理规划组织评审
2) 财务供应部
a) 标书中资源配备提出监理服务需费列支
b) 组织驻建设需物资采购准备
3) 力资源部
根监理服务员结构需求会监理工程部组织安排适工作员
4）计划营部
积极做投标工作识业项目求期准备投标相关文件资料提高承接工程监理服务业务效益效率
5）总理
总理负责提供监理服务策划需资源
3 工作程序
31 工程监理服务项目合应进行质量策划策划结果应适公司运作方式形成文件：技术建议书（监理工作纲）
311 针公司质量理体系覆盖范围合具体项目中公司质量目标展开工作质量求约束条件制定工作准（标准）确保满足业法律法规求
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312 监理工程部负责编制监理工作纲参加投标工作中标应根监理工作纲编制监理规划专业监理工程师根监理规划编制监理实施细
32 监理工作纲
监理服务策划形成策划文件监理服务实现实施方案编制：
1） 投标邀请书（招标书）委托书
2） 监理工程项目图纸相关技术文件
3） 国家方颁布监理法律法规文件等
编制时应请注意：
1） 应参公司质量手册关容应符合公司质量方针质量目标质量体系文件协调
2） 引已质量体系文件中相关容根特殊求编制新容
321 公司根监理工作纲合求组建项目监理部总监组织编写监理规划监理规划编写：
1） 监理合
2） 监理工作纲
3） 施工合工程建设合
4） 新颁布法律法规
5） 业正求
6） 工程项目建设备件调查资料
322 专业监理工程师总监组织根监理规划求结合工程项目具体情况编制监理细总监进行审批
323 监理细根施工进度分阶段编制应该阶段施工开始前编制完毕发布编写：
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1） 监理规划
2） 监理合
3） 施工合
4） 工程监理总结
5） 法律法规技术标准政府文件
6） 设计文件图纸等
324 执行程中需修改监理规划监理细应提出书面报告原审批进行审批
监理工作纲监理规划编制完成均需进行评审提出评审意见评审意见进行修订
33 策划输出文件编制审批发放
1）监理工作纲监理工程部编制总工程师审批计划营处发放
2）监理规划总监组织相关员编制总监审批监理工程部发放
3）监理细专业工程师编制总监审批监理工程部发放
4）输出文件封面必须写明项目名称文件编号编制审核批准发布日期
34 策划输出文件实施监督修改
部门执行中应策划输出文件求进行控制执行情况综合办公室反馈
1） 工程监理服务相关执行情况应时监理工程部反映
2） 综合办公室负责监督部门进行策划组织实施根求协调相关部门
间接口配置副总进行报告便总体控制必时应总理报告
341 策划输出文件需进行修改时修改部门填写文件更改申请总理批准进行修改文件控制程序执行
35 策划输出文件完成编制部门负责保存定期综合办公室档
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4 相关文件
41文件控制程序
5 记录
51 质量策划实施情况检查表 QR—54—01—A
52 文件更改申请单 QR—423—04—A
53 部门形成策划输出文件
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72 业关程控制程序
1 目范围
确保业需求期充分理解程做出规定加实施保
持适业求识评审业沟通
2．职责
21 计划营部
1） 负责组织关员实施程序
2） 负责组织持业洽谈沟通协调接收业委托投标邀请书
3） 负责组织相关部门识项目监理求进行监理标书合评审
4） 负责监理合签订准备工作
5） 负责审查监理合文合费负责监理合文理
6） 负责监理合执行程进行踪
7） 负责监理工程部转交相关文件资料
22 监理工程部
1） 参加项目监理求评审会签评审表
2） 负责安排相关员完成监理项目务
23 总工程师
1） 必时参加项目监理求评审会签评审表
2） 负责监理合执行
24 公司相关部门参业求评审会议发表评审意见
25 总理
1） 审批会签评审表
2） 负责评审程中达成致意见特殊求作出裁决
3） 负责委托授权代表签署监理合
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3 工作程序
31 工作基程包括
——项目监理求识
——项目监理求评审
——监理合签订
——监理合实施
——业沟通
——监理合终止
32 项目监理求识
321 计划营部组织监理工程部识业项目监理求期根业招标书监理合（草稿）营员填写监理标书合会签评审表
322 监理标书监理合评审应包括述容：
——业名称项目名称
——工作范围
——业项目质量费进度控制协调理求
——业特殊求
33 项目监理求评审
331 项目监理求评审采取会签评审方式
332 监理标书评审计划营部组织监理工程部投标前进行必时总工程师参加
333 监理合评审计划营部组织监理工程部签约前进行必时总工程师参加
334 监理投标书评审监理合评审应确保：
——业项目监理求投标书监理合中规定确认形成文件项求适宜符合国家方法律法规求
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——合双方致事项全部解决
——公司力满足业招标书监理合规定求
335 评审应监理标书（合）会签评审表中提出评审意见签署评审评审意见致时公司总理裁决裁决意见写入监理标书（合）会签评审表中
336 营员根评审意见裁决意见修订监理标书监理合文业进行洽谈
34 监理合签订
341 计划营部理应审查监理合文监理费
342 公司总理授权代表签署监理合
343 监理合签订计划营部应监理合登记表予记载
35 监理合实施
351 监理合签订计划营部监理工程部转交监理合项目基础资料会议纪等文件
352 履约程中营员负责监理合实施踪定期业关部门反馈信息
353 履约程中业项目相应监理求变更监理工程部负责识确定必时应程序第33节规定进行评审
354 业监理求变更监理时间监理费较影响时应签订补充监理合协议
36 业沟通
361 监理合签订前营员负责业进行沟通联络解业监理需求期业展示公司力水
362 履约程中总监根需时监理合执行情况反馈业妥善处理业抱怨投诉
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363履约程中营员业满意程度测量程序求时业抱怨投诉提交关部门员进行处理踪处理业反映
364 监理合履约完毕总监监理服务运作控制程序规定组织相关员业进行回访
37 监理合终止
371 监理合正常履约完毕约定方式终止监理合终止时营员均应监理合登记表中记录监理合结束信息
372 计划营部门应年1月年度签订监理合正移交公司综合办公室存档
38 文件资料控制
381 营文件资料控制执行文件资料控制程序规定
382 营程质量记录质量记录控制程序执行
39 营程监控
计划营部应月5日前公司总理提交月营月报告年1月公司总理提交年营年报告
4 相关文件
41 文件控制程序
42 业满意程度测量程序
5 质量记录
51 监理标书（合）会签评审表 QR—72—01—A
52 营月（年）报告 QR—72—02—A
53 工程回访记录处理单 QR—72—03—A
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3页 第3页
73 设计开发
公司工程监理服务程涉条款进行删减删减影响工程监理力责
74 采 购
公司工程监理服务程涉条款进行删减删减影响工程监理力责
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10页 第1页
75 监理服务运作控制程序
1 目范围
施工承包方（商）施工程进行控制确保工程满足监理合适法
律法规标准规范求适工程项目监理服务进行控制
2 职责
21 总监(驻组长)
1) 负责组织专业监理工程师相关员实施程序
2）组织编制监理规划审批专业监理工程师编制项目监理细
3）审核承包方（商）提交施工组织设计技术方案进度计划类报告
4）审核签署承包方（商）申请支付证书竣工结算
5）监督检查监理员服务根工程进展情况进行员调配负责监理工程部日常工作理
6）负责组织工程质量保修期业投诉抱怨处理组织工程回访
22 专业监理工程师
1） 负责专业监理实施细编制实施
2） 负责编制专业监理实施细
3） 组织指导检查监督专业监理员工作员需作调整时总监提出建议
4） 根专业监理工作实际情况做监理日志
5） 负责专业工程计量工作审核工程计量数原始证
23 监理工程部
1） 负责项目监理提供资源技术支持
2） 负责项目日常工作检查处理监理程中关事项
3） 负责公司总部保持联系定期定期回公司领导述职
24 计划营部负责业进行沟通踪业投诉抱怨处理反应
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3 工作程序
监理服务工作包括
● 监理服务策划
● 施工准备阶段监理
● 施工阶段监理
● 缺陷责期监理
31 监理服务策划
311 总监负责工程监理项目监理策划
312 总监根项目监理合设计文件项目监理规划编制规定求组织编制项目监理规划报公司审核提交业批准
313 项目监理规划批准总监负责组织实施项目监理规划发送专业监理工程师报送业公司综合办公室存档
314 监理程中总监根项目实施具体情况项目监理规划进行修订补充原报审程序进行报批发送存档
32 施工准备阶段监理
321 总监组织关监理员熟悉设计文件图纸中存问题通业设计单位提出书面意见建议总监组织监理员参加业组织设计交底会交底会议纪进行签认
322总监组织监理员施工组织设计（方案）审查规定审查承包方（商）报送施工组织设计（方案）提出审查意见签认报业
323工程项目开工前总监审查承包方（商）现场项目机构质量理体系技术理体系等确保工程项目施工质量满足求时予确认
质量理体系技术理体系审核容：
● 组织机构
● 理制度
● 专职理员特种作业员资格证岗证
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324 分包工程开工前专业监理工程师审查分包单位报送关资质资料符合求总监予确认分包单位资格应审核列容：
● 分包单位营业执企业资质等级证书特种行业施工许证国外（境外）企业国承包工程许证
● 分包单位业绩资料
● 拟分包工程容范围
● 专职理员特种员资格证岗证
33 施工阶段监理
施工阶段监理服务工作容施工程质量控制进度控制造价控制安全监控工程中间交接合理等
331 总监组织专业监理工程师审查承包方（商）报送开工资料具备条件时总监签发意承包方（商）开工报业审查容包括：
1） 施工许证已办理（施工单位配合业办理）
2） 施工组织设计（方案）已关方面批准
3） 施工场已整面障碍物碍施工线已清
4） 施工现场坐标控制点水准点已确定
5） 施工力机具设施已进入现场
6） 施工水电汽（蒸汽）通讯道路已具备条件
7） 设计图纸已会审确认设计交底已完成
332 施工条件基具备总监组织专业监理工程师参加业持召开工程施工开工会议(首次工会议)起草会签会议纪
工程施工开工会议应包括述容：
1） 业承包方（商）监理单位分介绍驻现场组织机构员
分工
2） 业根委托监理合宣布总监理授权
3） 业介绍开工准备情况
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4） 承包方（商）介绍报告施工准备情况
5） 业总监施工准备情况提出意见求
6） 总监介绍监理规划容
7） 研究确定方施工程中参加工例会员召开工例会周期
点议题
333 施工程质量控制
包括施工工序质量控制施工计量测试设备监控施工材料质量控制施工质量缺陷处理施工程质量理项工作具体施工质量理规定求执行
1） 施工工序质量控制
a) 施工工序质量控制采取日常现场质量监督施工质量控制点检查两种方式日常现场质量监督施工承包方（商）专业施工程质量进行旁站巡回检查督促相关施工规范设计技术求进行施工发现质量偏差时予纠正
施工质量控制点检查国家颁布关公路桥梁工程质量检验评定标准中相关规定规定质量控制点进行检查
（1）路基工程（公路工程质量通病整治）
（2）桥涵工程（桥涵台背填筑桥梁伸缩缝选形安装浆砌片石等）
（3）隧道工程（隧道控制网精度进出口位置高程喷锚支护保证喷射砼厚度专业监理工程师负责审核承包方（商）编制提交施工工序质量控制表确定工序质量控制点检查级质量检查记录求总监审核提交施工承包方（商）业签字确认
质量控制点检查分三级：
A 级关键施工质量控制点公司施工承包方（商）业代表检查
B 级重施工质量控制点公司施工承包方（商）员检查
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工指令责令施工承包方（商）进行整改整改结束规定进行质量检C 级般施工质量控制点施工承包方（商）行检查
专业监理工程师参加A级B级质量控制点检查检查结果应质量报验单签字确认发现合格程序中施工质量缺陷处理条款进行处理
b) 确定施工质量控制点检查合格进行道工序施工
c) 施工工序质量控制程中发现施工技术方案落实严重违反关法律法规设计求施工质量低劣等重质量问题时专业监理工程师应时总监报告情况总监意施工承包方（商）发出工程暂时停查确认造成施工暂停原已消总监批准专业监理工程师施工承包方（商）达复工指令
2） 施工计量测试监控承包方（商）试验室审核
施工计量器具测试设备投入前专业监理工程师应施工承包方（商）
提交 报验申请单进行核查施工计量测试设备校准记录完整符合求时专业监理工程师签字确认
专业监理工程师列五方面承包方（商）试验室审核：
a) 试验室资质等级实验范围
b) 法定计量部门试验设备出具计量鉴定证明
c) 试验室理制度
d) 试验员资格证书
e) 工程试验项目求
3） 施工材料质量控制
施工承包方（商）采购施工材料前专业监理工程师应检查施工材料否合格证材质证书等相关资料
施工规范关规定中需复检施工材料施工承包方（商）必须规定提交关质检部门复检施工承包方（商）行复检复检完毕专业监理工程师应核查施工承包方（商）提交工程材料构配件设备检验报审单签字确认复检合格施工材料投入
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4） 施工质量缺陷处理
a) 施工程中出现质量缺陷专业工程师应时达监理工程师通知求承包方（商）整改检查整改结果
b) 监理员发现施工存重质量隐患造成质量事已造成质量事时应通总监时达工程暂时停工指令求承包方（商）停工整改整改完毕监理员复查符合规定求总监应时签署工程复工报审表总监达工程暂时停工指令签署工程复工指令宜事先业报告
c) 需返工处理加固补强质量事总监应责令承包方（商）报送质量事调查报告设计单位等相关单位认处理方案项目监理部应质量事处理程处理结果进行踪检查验收
334 施工程进度控制
监理工程部应列程序进行工程进度控制：
1） 总监审批施工承包方（商）报送施工总进度计划年季月度施工进度计划
2） 专业监理工程师进度目标进行风险分析必时制定防范性策总监审定报送业
4） 专业监理工程师应检查进度计划实施记录实际进度计划相关情况发现实际进度滞计划进度时书面通知施工承包方（商）采取纠编措施报告总监总监业协商
335 工程造价控制
1） 专业监理工程师审查承包方（商）报送工程款支付申请表容包括：合工作量工程变更增减费批准索赔费应扣预付款保留金合约定费验收手续齐全资料符合验收求工程量予核定提出审查意见报总监审核签认
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2） 专业监理工程师需工程造价进行风险分析风险分析工作找出工程造价易突破部分：合条款明确造成造价突破施工图问题造成工程变更材料设备价格确定等书面报告总监审核提交业
336 施工程安全监控
1） 总监应指定专职兼职安全监理工程师负责施工安全监控工作施工安全监控工作施工安全监控规定求执行
2） 安全监理工程师检查施工承包方（商）安全组织机构安全作业制度执行情况
3） 施工安全监控采取日常安全监控专项安全检查两种方式：
日常安全监控专业施工程安全进行巡回检查
专项安全检查包括专业性安全检查季节性安全检查节日前安全检查等
4） 发生重施工安全事时总监责成施工承包方（商）提交事情况报告24时业报告情况时公司报告总监配合关部门进行安全事调查鉴定报告工作
337 工程中间交接
工程中间交接指施工承包方（商）完成单位工程单项工程机械设备安装务需交业时业需动尚未移交工程进行试车时业办理工程中间交接手续
1） 进行工程中间交接前总监组织专业监理工程师施工承包方（商）检提交工程中间交接证书相关文件资料进行审查审查符合求总监组织业施工承包方（商）进行工程中间交接检查
2） 工程中间交接检查合格方工程中间交接证书签字确认检查合格时施工承包方（商）进行整改整改完成施工承包方（商）重新检次进行中间交接中间交接交接范围工程业负责保维护中间交接手续应联动试车前办理完毕特殊原
未时办理中间交接时总监施工承包方（商）业商定签署意见联动试车交接
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338 施工合理
1） 施工合理包括：工程暂停复工工程变更费索赔工期延误延期处理具体施工合理规定求执行
2） 总监合授权达工程暂停令复工令达前应征求业意见
3） 施工承包方提出施工变动专业监理工程师负责施工变更联系单进行审核变更涉设计修改时应设计员确认重施工变更应总监业审批
4） 施工程中发生费索赔专业监理工程师进行评价总监审核提交关方
5） 专业监理工程师施工合施工进度计划相关文件资料提出工程事实延误延期判断总监审核提交关方
34 竣工验收阶段监理
竣工验收般分二阶段：第阶段竣工验收项目监理部组织第二阶段竣工验收业组织
341 竣工预验收
1） 单位工程达竣工条件承包方（商）审查评完成填写工程竣工报验单全部竣工资料报送项目监理部申请竣工验收
2） 总监组织竣工资料专业工程质量情况进行全面检查检查出问题督促承包方（商）时整改
3） 需进行功试验工程项目（包括单机试车负荷试车）专业监理工程师审查试验报告单重项目专业监理工程师应现场监督检查必时请业设计单位参加
4） 竣工资料实物全面检查验收合格总监签署工程竣工报验单业提出质量评估报告
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5） 竣工预验收时某剩余工程缺陷工程影响交付前提项目监理部责令承包方（商）限定时间完成
342 竣工验收
总监召集专业监理工程师参加业组织竣工验收提供相关监理资料验收中提出整改问题求施工承包方（商）进行整改工程质量符合求总监会参加验收方签署竣工验收报告
35 工程质量保修期监理
351 质量保修期业投诉抱怨处理
1） 质量保修期业投诉抱怨接收部门员记录业投诉抱怨记录处理情况表（QR—821—01—A）中交该项目总监
2） 总监负责处理记录业投诉抱怨记录处理情况表交营部
3） 营部业反馈
352 工程回访
1） 工程回访时间
工程项目竣工第三月进行第次回访
工程保修期半年进行次回访直工程质量保修期满
2） 工程回访方式
工程回访采电话信函门回访等形式
3） 工程回访求
——工程回访采种形式回访负责工程回访记录处理表中记录
——工程回访中业提出求意见工程回访负责通知项目理部进行处理踪解处理结果做记录
——工程回访中回访负责业反映问题直接公司理汇报
36 监理文件资料控制
361 监理文件资料控制执行项目监理文件资料理规定
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362 监理程质量记录工程质量理规定执行
363总监组织专业监理工程师根项目监理文件资料理规定进行监理文件资料保存入库档工作
37 监理程监控
371 项目监理部进驻工开展监理工作总监应监理月报编制规定编制监理月报提交业项目理部
372 工程监理部根监理月报项目监理实际情况检查指导项目监理部工作监理实施程进行监控
4 支持性文件
01 项目监理规划编制规定
02 施工组织设计（方案）审查规定
03 施工质量理规定
04 项目变更理规定
05 施工进度计划理规定
06 工程款审批规定
07 施工交接工程竣工验收理规定
08 监理月报告编制规定
09 质量评估报告编写规定
10 施工安全理规定
11 项目文件资料理规定
12 施工合理规定
5 记录
51 工程回访记录处理单 QR—72—03—A
52 项目质量记录清单 QR—75—01—A
53 国家方规定记录
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752 监理服务程确认
7521 级监理服务员必须具国家认定相应资质持证岗
1） 严格监理规范求形成监理服务实施程中相关质量记录
2） 种隐蔽工程隐蔽程道工序施工完成难检查重点部位专业监理工程师应审查承包方（商）投入设备材料施工员资格确认安排监理员进行旁站确认
3） 规定需复验施工材料必须进行复核合格方投入
4） 情况发生变化时应予确认确保监理服务程符合规定求
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753 标识追溯性
1） 参入工程监理服务员应身份标志（统胸牌着装）必时颜色区分级监理理员职位
2） 工程项目均应形成规定工程交验交付验收记录项目监理规定盖章签字
3） 施工现场应负责安全工作监理员检查安全警示标识设置情况区域指示性标识设置状况
4） 追溯求时质量记录应唯追溯标识
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754 业财产控制
1） 业提供技术图样文件监理工程部应进行识做接收记录妥善保
2） 涉业知识产权文件资料严格国家关法规保密协议执行
3） 业提供办公通讯交通生活设施监理工程部应妥善保监理工作完成移交业
4） 业财产发生损坏丢失适时应予记录业报告协商解决办法业满意
5）属业财产监理工程部应填写业财产登记表表中应注明业财产名称规格型号数量价值成色等容业财产出现异常时应表中予记录时业报告妥善处置
755 相关文件
756 记录
业财产登记表 QR—754—01—A
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76 监控测量设备控制程序
1 目范围
确保工程监理服务符合规定求测量监控装置进行控制[包括
工程承包方（商）试验室施工计量测试设备]
适监理服务程进行测量监控装置软件工程承包方（商）试验室施工计量测试设备控制
2 职责
21财务供应部负责公司监理驻需测量监控装置购置（招投标书中试验测量检测仪器设施备清单列名称规格型号予采购）
22监理工程部
1) 负责测量监控装置校准委外检定（公司）
2) 负责施工计量测试设备监控承包方（商）试验室审核
3) 负责偏离校准状态测量监控装置追踪处理
4) 负责测量监控装置操作员培训考核
23员负责装置日常维护保养
3 工作程序
31测量监控装置（简称装置）采购验收
根需测量力测量求配置监理服务需装置采购验收执行设施工作环境控制程序中相关规定
32装置初次校准
1) 验收合格装置监理工程部负责送国家计量部门检定行校准
检定合格方合格品应贴检定部门表明状态唯性标识监理工程部负责装置编号建立测量监控装置履历卡记录装置名称编号规格型号精度等级生产厂家校准周期校准日期部门等填写测量监控装置览表
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3页 第2页
2) 没国家标准装置应记录校准
3) 监理工程部负责装置发放保
33装置周期校准
331年12月监理工程部编制年度装置校准计划根计划执行周期校准
1) 需外校装置监理工程部送国家法定计量部门进行校准出具检定报告
2) 需进行校装置监理工程部应编制相应部校准规程规定校准方法
设备验收标准校准周期等容总监批准填写校记录表
332校准合格装置校准贴合格标签注明效期
部分功量程校准合格贴限标签标明限范围
校准合格贴合格标签修理重新校准
便贴标签装置贴包装盒者妥善保
333测量监控软件前应进行校准填写相应校准记录必须时需进行确认
34装置搬运维护贮存控制
341者应严格装置说明书操作规程装置确保装置测量监控力求相致防止发生校准失效调整应进行适维护保养
342装置前应规定检查装置否工作正常否效期
343装置搬运贮存程中应防止损坏失效
344装置校准修理报废均应记录履历卡览表
35装置偏离校准状态控制
351装置偏离校准状态时应停止检测时报告监理工程部应追查该装置检测产品流评价检测结果效性确定需进行重新检测范围重新检测监理工程部应组织障进行分析维修重新校准采取相应纠正措施
352法修复装置监理工程部确认总理批准报废
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3页 第3页
36装置环境求应符合相关技术文件规定监理工程部负责监督检查
37操作员求
1) 专业计量员需国家计量部门培训持证岗
2) 监理工程部装置员进行相应培训考试合格岗
38工程施工中检测器具控制工程承包方（商）试验室审核参文相关条款执行
4相关文件
41设施工作环境控制程序
5质量记录
51测量监控装置履历表 QR—76—01—A
52测量监控装置览表 QR—76—02—A
53计量校准计划 QR—76—03—A
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80 测量分析改进
81 总
确保监理服务质量理体系程符合性实现断改进测量监控活动作出规定策划实施时应考虑点：
1） 确定测量监控项目测量点时考虑公司获益
2） 应考虑采取适宜措施单纯积累信息
3） 确定测量监控方法应考虑包括统计技术
4） 应规定策划结果实施测量监控活动
811 公司程控制程序文件中质量理体系程项目服务测量监控作出明确规定证实项目服务质量理体系符合性持续改进效性
质量理体系业绩通质量目标实现率业满意程度进行测量
质量理体系符合性效性通审活动进行测量
项目实施符合性通第七章相关活动记录进行测量
质量理体系持续改进通年度质量改进目标实现
公司编制程序文件：
821 业满意程度测量程序
822 部审核程序
83 合格控制程序
84 纠正预防措施控制程序
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821 业满意程度测量程序
1 目适范围
关注处理业公司工程监理服务投诉抱怨调查业满意程度确定公司质量改进外部求适业投诉抱怨关注处理业满意程度调查控制测量
2 职 责
21计划营部
1） 负责收集保存业信息时业投诉抱怨提交监理工程部进行处理
2） 负责发放回收业满意程度调查表统计业满意程度
22 监理工程部负责时处理业投诉抱怨计划营部反馈处理情况
3 工作程序
31 业信息收集处置
311 收集信息渠道三方面：
1） 接受业投诉抱怨表扬
2） 业直接进行沟通
3） 问卷调查（调查表）
312 公司通方式业直接进行沟通
1) 相关部门员工（计划营部）工作中收集业满意信息
2) 监理工程部监理服务中收集业满意程度信息
3) 工程质量保修期进行项目回访程中收集业满意程度信息
4) 公司领导部门领导走访业业直接沟通收集业满意程度信息
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32 业投诉抱怨处理
321 计划营部业投诉抱怨记录处理情况表中记录收集业投诉抱怨容提交监理工程部进行处理踪处理业反应
322 监理工程部负责处理业投诉抱怨处理情况记录业投诉抱怨记录处理情况表相关栏目中时计划营部反馈处理情况计划营部踪处理收集业反应
323 业公司监理服务提出重投诉时计划营部应处理公司总理报告
324 业投诉抱怨涉体系文件企业标准修订时计划营部应监理工程部综合办公室反馈
325 年11月计划营部业投诉抱怨记录处理情况表进行统计报理者代表作理评审输入
33 业满意程度调查
331 年11月初计划营部传真信函等方式业发送业满意程度调查表收集业满意度信息
年11月计划营部收业满意度调查表进行统计报理者代表作公司理评审输入
34 业档案建立
计划营部接受公司监理服务业进行登记建立档案业公司服务满意程度投诉抱怨中找出监理服务差距持续改进方
4 相关文件
41 改进控制程序
42 业关程控制程序
5 质量记录
51 业抱怨记录处理情况表 QR—821—01—A
52 业满意程度调查表 QR—821—02—A
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822
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4页 第1页
822 部 审 核 程 序
1 目
验证质量理体系否符合标准求否效保持实施改进
2 适范围
适公司质量理体系覆盖区域求部审核
3 职 责
31 总理
1）批准公司年度审计划审核实施计划
2） 准部质量理体系审核报告
3） 定期召开理评审会议
32 理者代表
1） 全面负责部质量理体系审核工作
2） 选定审核组长审核员审核年度审计划次审核实施计划部审核报告
33 综合办公室
1） 编写年度审计划具体审核计划负责组织实施
2） 组织协调审活动展开
34 相关部门积极配合审计划实施
35 审组长
4 程 序
41 年度审计划
411 根拟定审核活动区域状况重程度审核结果办公室负责策划部门全年审核方案编制年度审计划确定审核范围频次方法理者代表审核总理批准年审少次求覆盖公司质量理体系求外出现情况时理者代表时组织进行部质量审核
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1） 组织机构理体系发生重变化
2） 出现重事户某环节连续投诉
3） 法律法规外部求变更
4） 接受第二第三方审核前
5） 质量认证证书换证前
412 年度审计划容
1） 审核目范围方法
2） 受审部门审核时间
413 根需审核质量体系覆盖全部求部门专门针某项求部门进行重点审核全年审必须覆盖质量理体系全部求
42 审核前准备
421 理者代表命审组长审组员审应受审部门直接关系审员负责
422 审组长策划审核协助综合办公室编制次审核实施计划交理者代表审核总理批准容包括：
1） 审核目范围方法
2） 部审核工作安排
3） 审核组成员
4） 审核点
5） 审核时间
6） 预定时间持续时间
7） 开会时间
423 解受审部门具体情况审组长组织编写审检查表审检查表详细列出审核项目方法确保求遗漏审核利进行
424 审组长审前十天审时间通知受审部门受审部门审时间异议应审前三天通知审组长
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425 部质量体系审核员应质量体系认证咨询机构培训考核合格取证公司授权方担
43 审实施
431 首次会议
1） 参加会议员：公司领导审组成员部门负责陪员会者签办公室保留会议记录审核组长持会议
2） 会议容：组长介绍审目范围方式组员审日程安排关事项
432 现场审核
1） 审组根审检查表受审部门程序文件执行情况进行现场审核体系运行效果符合项详细记录检查表中
2） 审组长需日召开审组会议全面解审情况符合报告进行核
3） 审时审核员公正客观问题
433 审核报告
4331 现场审核审核组长召开审核会议综合分析检查结果标准体系文件关法律法规求必时业签定合求确认合格项发出符合报告相关部门领导确认相关部门分析原制定纠正措施审核确认实施审核员负责实施结果踪验证报告验证结果
4332 审核组填写合格项分布表记录合格分布情况
4333 现场审核周审核组长完成部质量理体系审核报告交理者代表审核总理批准
审核报告容：
1） 审核目范围方法
2） 审核组成员受审核方代表名单
3） 审核计划实施情况总结
4） 合格项分布情况分析合格数量严重程度
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5） 存问题分析
6） 公司质量理体系效性符合性结应改进方
434 末次会议
1） 参加员：公司领导层审组成员部门领导会者签综合办公室保留会议记录审核组长持会议
2） 会议容：审组长重申审核目宣读符合报告宣读部审核报告提出完成纠正措施求日期组织领导讲话
3） 质检部发放部质量理体系审核报告相关部门次审结果提交公司理评审
5相关文件
51 纠正预防措施控制程序
52 理评审程序
6 质量记录
61 年度审计划 QR—822—01—A
62 审核实施计划 QR—822—02—A
63 审检查表 QR—822—03—A
64 符合报告 QR—822—04—A
65 部审核报告 QR—822—05—A
66 会议签表 QR—822—06—A
67 合格项分布表 QR—822—07—A
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823 824 工程监理程监控测量
1 通检查控制公司监理服务工作质量提高工程监理水公司编制
监理服务运作控制程序工程监理程进行监控测量
方面进行监控测量：
1） 施工准备阶段监理程
2） 施工阶段监理程
3） 竣工验收阶段监理程
4） 工程质量保修期阶段监理程
2 工程总监程序求规定定期组织监理工作进行检查确认监理工作质量记录否符合合规定监理规划工作计划否实施检查方法：
1） 抽查监理工作日志
2） 审查签署监理文件记录报告
3） 定期召开工期项目监理工作会议检查监理工作完成情况规定写出报告报监理工程部业
4） 现场巡查实物检查抽查
检查发现未达策划结果时应采取适纠正纠正措施确保监理服务符合性
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83 合格控制程序
1 目范围
工程监理程中合格监理行服务进行效控制处理确保公司监理服务质量提高业满意度适公司承接监理项目控制
2 职 责
21 总监
211 负责组织实施程序
212 负责监理程合格项质量事调查负责般事分析处理
负责组织重质量事调查分析提出处理意见报公司理批准组织实施
222 总理
负责组织严重事调查分析处理指定专负责严重质量事调查分析处理
3 工作程序
31 工程项目监理程出现合格分合格项质量事合格监理服务工程项目质量造成影响质量事未工程项目质量造成影响合格项
32 质量事分级
321 合格服务造成工程项目10万元损失严重质量事
322 合格服务造成工程项目2万元10万元损失重质量事
323 合格服务造成工程项目2万元损失般质量事
33 质量事调查处理
331 质量事发生项目监理部关责应立总监报告情况总监负责质量事情况进行调查评估质量事级填写质量事报告重严重质量事总监应立公司理报告情况
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332 般质量事公司总监组织关员分析事发生原制定处理方案组织实施事处理编制质量事报告报公司备案存档
333 重质量事公司总监组织关员分析事发生原制定处理方案报公司理批准组织实施事处理编制质量事报告报公司备案存档
334 严重质量事公司理指定专组织关员分析事发生原制定处理方案组织实施事处理编制质量事报告报公司备案存档
34 合格项处理
341 监理程合格项包括方面：
1） 未规定求时形成记录记录完整
2） 监理行规范未认真履行监理职责
342 总监负责合格报告单记录合格事实合格项进行处理
1） 未规定求形成记录记录完整员提出批评限期完成整改
2） 监理行规范认真履行监理职责员进行批评教育屡教改者造成严重影响员总监提出建议公司理批准调回公司公司作进步处理
3） 合格项引起业满时总监业道歉取谅解满足业正求
4 记录
质量事报告 QR—83—01—A
合格报告单 QR—83—02—A
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84 数 分 析
公司应确定收集分析适数证实质量理体系适宜性效性评价处持续改进质量理体系效性应包括监控测量结果关源数
841 公司收集数包括：
1） 计划营数（包括客户方面数）
2） 业满意度调查数
3） 工程监理程关数
4） 质量理体系程数采取预防措施机会
842 根公司特点适选排列图果图控制图直方图调查表等统计技术
843 公司部门统计技术进行选适时进行效性评价根统计技术程情况结果分析影响质量原制定相应纠正预防措施
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85 改 进
851持续改进
持续改进公司永恒题公司应利质量方针质量目标审核结果数分析纠正预防措施理评审持续改进质量理体系效性
8511 持续改进分
1) 日常改进活动
程服务中发现合格进行纠正改进
2）较重改进项目
涉现程服务资源需求变化时策划理中应考虑：
a) 制定项目改进目标总体求
b) 制定改进方案（资源需求力配备机构设置等）填写改进措施计划
c) 改进结果评价
必时应考虑实现改进需力物力财力预算
质量记录
1．改进措施计划 QR—56—04—A
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852 纠正预防措施控制程序
1 目范围
存潜合格采取效纠正预防措施实现公司质量理体系工程监理服务持续改进适纠正预防措施制订实施验证
2 职 责
21 综合办公室审组
211 负责存潜合格发出纠正预防措施报告踪验证
212 评审公司年度纠正预防措施实施效果理者代表报告
22 相关部门监理工程部
221 负责实施综合办公室审组提出纠正预防措施
222 负责部门存合格采取纠正措施潜合格采取预防措施组织实施
23 理者代表
负责审批纠正预防措施报告
3 纠正措施
31 存合格采取纠正措施消合格产生原防止合格发生纠正措施应合格影响程度相适应
纠正措施实施程包括：
——识评审合格（包括户抱怨投诉）
——确定合格原
——评价纠正措施需求
——确定实施纠正措施
——踪记录采取纠正措施结果
——评审纠正措施效性
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32 监理实施质量理体系运行程中合格源：
——户投诉抱怨
——审发现合格
——外审发现合格
——理评审发现合格
——程服务相关数分析
——监理项目发生重质量事
33 纠正措施实施
331 户投诉抱怨监理工程部户投诉抱怨记录处理情况表进行评审确定合格项编制纠正措施报告
332 外审理评审发现合格综合办公室负责编制纠正措施报告
333 监理项目发生重质量事时总监组织监理工程部该项目监理员进行评审编制纠正措施报告
334 责部门总监收纠正措施报告根合格事实处置求制定整改计划关容填写相应类目理者代表审核公司理批准组织实施实施进行检监理工程部踪验证符合求签字确认
335 审发现合格项部审核控制程序求执行
4 预防措施
41 监理实施程服务活动中应识确定潜合格采取预防措施消潜合格原防止合格发生预防措施应潜问题影响程度相适应
预防措施实施程包括：
——识确定潜合格
——分析潜合格原
——评价采取预防措施必性行性
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——确定实施预防措施
——踪记录预防措施结果
——评审采取预防措施效性
42 潜合格信息源：
——户满意度调查结果
——外审结果
——审报告
——理评审报告
——纠正预防措施实施记录
——程服务相关数分析
43 预防措施实施
发现潜合格时综合办公室分析原根潜合格影响程度确定否需采取预防措施需采取措施时综合办公室编制预防措施报告实施部门收预防措施报告根潜合格处置求制定预防措施关容填写相应栏目综合办公室审查理者代表批准组织实施实施进行检综合办公室负责踪验证签字确认
5 纠正预防措施实施监控
评审年度纠正预防措施实施效果结编入质量改进实施情况报告
作理评审会议输入
6 记录
纠正措施报告
预防措施报告
— END —
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