合格品检查理制度范
进料品质异常控制
质量部负责设计抽检方案标准执行检验进料品质发现合格时张贴合格标签流程执行批退异常反馈采购部门进行沟通处理
批退(Reject)：需退货采购联络供应商合格品退回供应商材料需求紧急生产规划采购导邀请相关部门召集原材料评审委员会会商紧急处理方式12~15执行
供应商挑选：采购联络供应商合格品行全检挑选出合格品交予方合格品办理退换货处理
代供应商挑选：供应商法前挑选厂安排代挑选挑选工时费转嫁供应商支付
返工(Rework)：挑选修理合格品供应商针合格项目重新加工产品符合需求规格品质
特采：生产需求紧迫合格项目投入影响产品功外观评审影响度接受范围认步状况原材料评审委员会评审会签意采原材料评审委员会席签字方特采特采产品公司规定进行特采标识记录须记录理求存档注：品质异常属客供材料时质量反映销售通知客户异常状况销售须沟通客户出处理意见客户回馈意见执行处理
二 生产程产品异常控制
质量检测巡检程中发现品质异常生产作业员检查发现品质异常时须立告知该生产段班长作应急处理合格品受影响产品进行识区分隔离标示明确
质量工艺设定检验检测方法异常隔离品作全检测试确认合格方流入工序
质量部控制计划EARMRB启动执行流程理程序开立OCAPEARMRB责单位进行分析改善质量部负责确认品质异常改善成效
品质异常应急处理停线时机：技术性文件(工艺文件作业指导书)生产参数设定失导致产品发生批量致性良时生产良率偏高紧急处理策效生产良率持续升高非预期材料资料误导致产品符合时停线须工艺质量生产相关部门理决议停线确认异常排试做确认问题方恢复生产
生产程合格品定控制计划处理流程作业工艺质量生产等相关部门评估执行返工修理挑选报废特采降级等作业
三 成品出货检查发生品质异常控制
OQC成品执行出货抽检发现品质异常超出控求产品出货部门出货检验作业指导书规定方式进行合格品处理
客户反馈品质异常时部门客户抱怨理流程退换货流程处理
客诉变更信赖性品质异常水展开时质量部需检查库存品品质状况库存品品质查核合格时质量须通知仓库进行标示隔离仓库出货质量通知生产规划生产规划出库存品处理意见单位配合生产规划处理意见进行合格品处理
厂发现产品品质异常该异常涉产品已出货客户端运客户路途中产品必须质量销售客户联络产品返回重新检测协商处理方式确保出货客户端产品品质
四 合格品处理流程
根合格品控制求定义合格品识区分隔离标示程作业程序求控制计划进行处理工艺质量生产等相关部门评估执行返工修理挑选报废特采降级等作业
五 返工处理流程
工艺部根产品工艺流程产品特性评价合格品返工条件条件进行返工产品定义返工标准作业方法
质量根工艺定义返工标准产品进行检验检测判定识需返工产品
变更涉产品须进行返工时工艺定义返工方法
生产根质量判定结果工艺定义返工作业方法执行返工作业返工品须特标示留存返工记录
六 修理处理流程
工艺部根产品工艺产品特性评价合格品否修理条件进行修理产品定义修理方法
修理需指定力评定员执行作业修理品须特标示留存修理项目记录维修记录需具备追溯性
七 挑选处理流程
工艺根产品性制定合格品测试挑选处理方法质量根外观质量求制定外观挑选标准
生产根工艺提供测试方式质量提供外观标准执行挑选作业
挑选良品良品须分标示留存挑选记录良品流入工序良品隔离标示
八 报废处理流程
合格品报废产品属单位责单位提出填写报废申请单
合格品报废需工艺质量生产部门会签质量部全检确认终该厂厂长签核确认方执行
九 特采处理流程
特采申请须材料产品需求部门提出：生产性材料生产规划采购提出申请生产程产品特采生产规划生产提出申请生产成品客户业务生产规划提出申请余状况需求单位提出特采申请
特采需工艺质量生产部门相关方组成原材料评审委员会会签：工艺电性影响进行判定出评审意见质量外观影响进行判定出评审意见生产材料产品生产程影响程度进行判定出评审意见产品终性外观影响时须客户业务代表客户签核意方继续执行特采特采须原材料评审委员会席签字意方成立
特采材料须贴附特采标签进行标示留存特采记录生产程追溯性信息备追溯性查证
十 降档降级处理流程
材料产品特性分级分档产品材料产品满足标称级档位求完全符合等级档位求执行降级降档操作
材料产品降级降档需工艺质量生产等相关部门组成原材料评审委员会评审：工艺电性进行判定出评审意见质量外观进行判定出评审意见生产材料产品生产程影响程度进行判定出评审意见材料产品降级降档需该材料产品供方意采购代表供方意方继续执行降级降档需原材料评审委员会席签字意方成立
降级降档须留存评审记录生产程追溯性信息备追溯性查证
合格品理制度(二)
效控制合格保健食品理保证营保健食品质量贴合规定求特制定制度
1质量理部负责合格保健食品实行效控制理机构
2质量合格保健食品采购入库销售
3合格保健食品须存放合格品区挂红牌标志合格品库设专专帐理
4保健食品安全理员检查保健食品程中发现合格保健食品应开具停售通知单时通知仓储部业务部门立停止出库销售追回售出保健食品合格保健食品时移入合格品区发现假劣产品报告食品药品监督理局擅退货
5食品药品监督理局抽查检验判定合格保健食品时食品药品监督理局公告发文通知查处发现合格保健食品时应立停止销售追回售出合格保健食品合格保健食品移入合品区
6库期失效破损保健食品保员填写报损审批表保健食品安全理负责签字确认移入合格品库销毁时仓储部应填写销毁清单报保健食品安全理负责审核总理批准
7销退回配送退回质量疑保健食品验收员时报保健食品安全理员确认合格移合格品库
8合格保健食品报损销毁应记录保存二年
9保健食品安全理员会业务部半年合格保健食品状况进行分析分清质量职责便时制定纠正预防措施减少济损失
合格品理制度(三)
合格产品理制度
目
工作合格合格品进行识控制防止合格品流出造成影响避免工作疏忽造成重损失
二适范围
程序适公司原材料验收产品生产程现场合格品成品检验合格控制
三职责
___程序品科理
32评审职责
公司授权检验员负责厂合格品评审
现场合格品评审公司委派员负责
___处置职责
检验员作出合格品处置决定处置报品科处置
生产员根处置决定时进行处理
3工作程序
原料成品检验试验中发现合格品进行标识评审确定合格品范围性质决定实施合格品处置方案割合格品严重程度范围通知品领导品科关负责
四评审记录
411原料检验程中发现合格品收购检验员根合规定相应技术标准补充求作出评审做记录合格原料予收购
412辅料质检员检验判定合格进货物料辅料质检员应合格物料原辅材料进货检验单标识合格仓库保员标示隔离存放
413产品生产程中合格品判定生产技术员根标准作出评审做质量记录通知质科
___标厂标识成品进行调查评审记录写出书面报告交供销科
42标识隔离
421原料收购检验时发现合格品律拒收储存程中发现合格品仓库保员作出标识：合格品应设立红色标志行隔离堆放
422生产程中产生合格品该岗位员根技术规程规定作出相应标识条件时应合格品隔离
___合格品粘贴合格识标记填写合格品通知单注明合格原
424合格品隔离方法合格品明显标记存放工厂指定隔离区避免合格品混淆误相应隔离记录
425贴合规定检验标准产品允许包装入库
___处置
431检验员合格品评审作源置决定相关员进行处置争议品部负责仲裁
432收购原料时发现合格供应方行处置
433生产程中结标准允许返工合格品生产员应相应标准技术规程操作工艺予返工检验员重新验证合格方放行
___已判定合格成品返工合格产品行堆放做标识
435原料成品储存程中发生合格品仓员进行处置
436已外销合格公司委派员客户协商处理办法做记录写成书面报告交供销科
___制度制定合理执行状况差错等工作合格类合格应时采取纠正措施
五纠正预防措施
质量负责部门根数分析发现合格潜合格严重程度确定实施纠正纠正措施
51纠正措施采取纠正措施时机：
52产品实现程中出现质量合格品重复发生
53走访顾客座谈结果产品质量满意具体事例较严重时
54收反馈质量合格记录
55顾客投诉顾客类问题连续提出抱怨
56供方产品服务出现严重合格
57审外审发现贴合项理评审中发现贴合项
58质量理工作中出现贴合法律法规求时
59质量负责部门负责数分析发现合格进行评审确定否需采取纠正措施
510职责部门负责确定需采取纠正措施合格原进行分析确定原需采取纠正措施
511理组织项目质量负责部门职责部门提出纠正措施进行评价确定采取措施
512职责部门负责组织实施评价纠正措施
513理组织项目质量负责部门职责部门实施纠正措施效果进行验证
514理负责纠正措施实施效果提交理部门进行评审
515质量负责部门持续记录
六
61级产品质量监督抽查中发现合格品执行述程序
62客户求合格成品时务必供需双方商定构成书面理解文件需时右供销科客户说明状况相关职部门做标识记录
七相关记录
合格品处理记录
合格品理制度(四)
目
生产工序中合格品进行效统计分析便时改善规定实行分类理
职责
1操作员日生产良品放置指定合格品分类箱(盒)中作记录
2工序品员合格品进行确认
3工序班长负责合格品进行理分析原包括操作员教育
4某产品合格率达___‰时班组长务必品部技术部报告确认否继续生产停机改善
规定资料
1作业员生产时发生合格品进行标识放入机台旁时红箱中班前岗位转换时批生产完成集中分类放入合格品架相应合格品箱中『合格品记录表』相应栏真实填写相关记录
2班班长时合格品进行踪确认签名
3班质检员时合格品进行确认签名
4班班长日出现全部良分类整理班品员确认送仓报废
5仓库收集报废品时根「合格品记录表」进行核填写报废单记录表没品确认允许报废时报废单品确认处理意见
务必遵守事项
1转岗前批完成班前时清点合格品准储存累积良品等第二天清理
2『合格品记录表』项目务必真实详细填写
2班组长务必定期机台确认时红箱良品否清理
3员工良品报废务必班长品确认记录表签名效
[处罚规定]
1没实填写记录记录班长品没确认私报废进行处罚
2罚款金额___元次
处罚够时改正觉遵守取消处罚罚款次教育遵守
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进料品质异常控制
质量部负责设计抽检方案标准执行检验进料品质发现合格时张贴合格标签流程执行批退异常反馈采购部门进行沟通处理
批退(Reject)：需退货采购联络供应商合格品退回供应商材料需求紧急生产规划采购导邀请相关部门召集原材料评审委员会会商紧急处理方式12~15执行
供应商挑选：采购联络供应商合格品行全检挑选出合格品交予方合格品办理退换货处理
代供应商挑选：供应商法前挑选厂安排代挑选挑选工时费转嫁供应商支付
返工(Rework)：挑选修理合格品供应商针合格项目重新加工产品符合需求规格品质
特采：生产需求紧迫合格项目投入影响产品功外观评审影响度接受范围认步状况原材料评审委员会评审会签意采原材料评审委员会席签字方特采特采产品公司规定进行特采标识记录须记录理求存档注：品质异常属客供材料时质量反映销售通知客户异常状况销售须沟通客户出处理意见客户回馈意见执行处理
二 生产程产品异常控制
质量检测巡检程中发现品质异常生产作业员检查发现品质异常时须立告知该生产段班长作应急处理合格品受影响产品进行识区分隔离标示明确
质量工艺设定检验检测方法异常隔离品作全检测试确认合格方流入工序
质量部控制计划EARMRB启动执行流程理程序开立OCAPEARMRB责单位进行分析改善质量部负责确认品质异常改善成效
品质异常应急处理停线时机：技术性文件(工艺文件作业指导书)生产参数设定失导致产品发生批量致性良时生产良率偏高紧急处理策效生产良率持续升高非预期材料资料误导致产品符合时停线须工艺质量生产相关部门理决议停线确认异常排试做确认问题方恢复生产
生产程合格品定控制计划处理流程作业工艺质量生产等相关部门评估执行返工修理挑选报废特采降级等作业
三 成品出货检查发生品质异常控制
OQC成品执行出货抽检发现品质异常超出控求产品出货部门出货检验作业指导书规定方式进行合格品处理
客户反馈品质异常时部门客户抱怨理流程退换货流程处理
客诉变更信赖性品质异常水展开时质量部需检查库存品品质状况库存品品质查核合格时质量须通知仓库进行标示隔离仓库出货质量通知生产规划生产规划出库存品处理意见单位配合生产规划处理意见进行合格品处理
厂发现产品品质异常该异常涉产品已出货客户端运客户路途中产品必须质量销售客户联络产品返回重新检测协商处理方式确保出货客户端产品品质
四 合格品处理流程
根合格品控制求定义合格品识区分隔离标示程作业程序求控制计划进行处理工艺质量生产等相关部门评估执行返工修理挑选报废特采降级等作业
五 返工处理流程
工艺部根产品工艺流程产品特性评价合格品返工条件条件进行返工产品定义返工标准作业方法
质量根工艺定义返工标准产品进行检验检测判定识需返工产品
变更涉产品须进行返工时工艺定义返工方法
生产根质量判定结果工艺定义返工作业方法执行返工作业返工品须特标示留存返工记录
六 修理处理流程
工艺部根产品工艺产品特性评价合格品否修理条件进行修理产品定义修理方法
修理需指定力评定员执行作业修理品须特标示留存修理项目记录维修记录需具备追溯性
七 挑选处理流程
工艺根产品性制定合格品测试挑选处理方法质量根外观质量求制定外观挑选标准
生产根工艺提供测试方式质量提供外观标准执行挑选作业
挑选良品良品须分标示留存挑选记录良品流入工序良品隔离标示
八 报废处理流程
合格品报废产品属单位责单位提出填写报废申请单
合格品报废需工艺质量生产部门会签质量部全检确认终该厂厂长签核确认方执行
九 特采处理流程
特采申请须材料产品需求部门提出：生产性材料生产规划采购提出申请生产程产品特采生产规划生产提出申请生产成品客户业务生产规划提出申请余状况需求单位提出特采申请
特采需工艺质量生产部门相关方组成原材料评审委员会会签：工艺电性影响进行判定出评审意见质量外观影响进行判定出评审意见生产材料产品生产程影响程度进行判定出评审意见产品终性外观影响时须客户业务代表客户签核意方继续执行特采特采须原材料评审委员会席签字意方成立
特采材料须贴附特采标签进行标示留存特采记录生产程追溯性信息备追溯性查证
十 降档降级处理流程
材料产品特性分级分档产品材料产品满足标称级档位求完全符合等级档位求执行降级降档操作
材料产品降级降档需工艺质量生产等相关部门组成原材料评审委员会评审：工艺电性进行判定出评审意见质量外观进行判定出评审意见生产材料产品生产程影响程度进行判定出评审意见材料产品降级降档需该材料产品供方意采购代表供方意方继续执行降级降档需原材料评审委员会席签字意方成立
降级降档须留存评审记录生产程追溯性信息备追溯性查证
合格品理制度(二)
效控制合格保健食品理保证营保健食品质量贴合规定求特制定制度
1质量理部负责合格保健食品实行效控制理机构
2质量合格保健食品采购入库销售
3合格保健食品须存放合格品区挂红牌标志合格品库设专专帐理
4保健食品安全理员检查保健食品程中发现合格保健食品应开具停售通知单时通知仓储部业务部门立停止出库销售追回售出保健食品合格保健食品时移入合格品区发现假劣产品报告食品药品监督理局擅退货
5食品药品监督理局抽查检验判定合格保健食品时食品药品监督理局公告发文通知查处发现合格保健食品时应立停止销售追回售出合格保健食品合格保健食品移入合品区
6库期失效破损保健食品保员填写报损审批表保健食品安全理负责签字确认移入合格品库销毁时仓储部应填写销毁清单报保健食品安全理负责审核总理批准
7销退回配送退回质量疑保健食品验收员时报保健食品安全理员确认合格移合格品库
8合格保健食品报损销毁应记录保存二年
9保健食品安全理员会业务部半年合格保健食品状况进行分析分清质量职责便时制定纠正预防措施减少济损失
合格品理制度(三)
合格产品理制度
目
工作合格合格品进行识控制防止合格品流出造成影响避免工作疏忽造成重损失
二适范围
程序适公司原材料验收产品生产程现场合格品成品检验合格控制
三职责
___程序品科理
32评审职责
公司授权检验员负责厂合格品评审
现场合格品评审公司委派员负责
___处置职责
检验员作出合格品处置决定处置报品科处置
生产员根处置决定时进行处理
3工作程序
原料成品检验试验中发现合格品进行标识评审确定合格品范围性质决定实施合格品处置方案割合格品严重程度范围通知品领导品科关负责
四评审记录
411原料检验程中发现合格品收购检验员根合规定相应技术标准补充求作出评审做记录合格原料予收购
412辅料质检员检验判定合格进货物料辅料质检员应合格物料原辅材料进货检验单标识合格仓库保员标示隔离存放
413产品生产程中合格品判定生产技术员根标准作出评审做质量记录通知质科
___标厂标识成品进行调查评审记录写出书面报告交供销科
42标识隔离
421原料收购检验时发现合格品律拒收储存程中发现合格品仓库保员作出标识：合格品应设立红色标志行隔离堆放
422生产程中产生合格品该岗位员根技术规程规定作出相应标识条件时应合格品隔离
___合格品粘贴合格识标记填写合格品通知单注明合格原
424合格品隔离方法合格品明显标记存放工厂指定隔离区避免合格品混淆误相应隔离记录
425贴合规定检验标准产品允许包装入库
___处置
431检验员合格品评审作源置决定相关员进行处置争议品部负责仲裁
432收购原料时发现合格供应方行处置
433生产程中结标准允许返工合格品生产员应相应标准技术规程操作工艺予返工检验员重新验证合格方放行
___已判定合格成品返工合格产品行堆放做标识
435原料成品储存程中发生合格品仓员进行处置
436已外销合格公司委派员客户协商处理办法做记录写成书面报告交供销科
___制度制定合理执行状况差错等工作合格类合格应时采取纠正措施
五纠正预防措施
质量负责部门根数分析发现合格潜合格严重程度确定实施纠正纠正措施
51纠正措施采取纠正措施时机：
52产品实现程中出现质量合格品重复发生
53走访顾客座谈结果产品质量满意具体事例较严重时
54收反馈质量合格记录
55顾客投诉顾客类问题连续提出抱怨
56供方产品服务出现严重合格
57审外审发现贴合项理评审中发现贴合项
58质量理工作中出现贴合法律法规求时
59质量负责部门负责数分析发现合格进行评审确定否需采取纠正措施
510职责部门负责确定需采取纠正措施合格原进行分析确定原需采取纠正措施
511理组织项目质量负责部门职责部门提出纠正措施进行评价确定采取措施
512职责部门负责组织实施评价纠正措施
513理组织项目质量负责部门职责部门实施纠正措施效果进行验证
514理负责纠正措施实施效果提交理部门进行评审
515质量负责部门持续记录
六
61级产品质量监督抽查中发现合格品执行述程序
62客户求合格成品时务必供需双方商定构成书面理解文件需时右供销科客户说明状况相关职部门做标识记录
七相关记录
合格品处理记录
合格品理制度(四)
目
生产工序中合格品进行效统计分析便时改善规定实行分类理
职责
1操作员日生产良品放置指定合格品分类箱(盒)中作记录
2工序品员合格品进行确认
3工序班长负责合格品进行理分析原包括操作员教育
4某产品合格率达___‰时班组长务必品部技术部报告确认否继续生产停机改善
规定资料
1作业员生产时发生合格品进行标识放入机台旁时红箱中班前岗位转换时批生产完成集中分类放入合格品架相应合格品箱中『合格品记录表』相应栏真实填写相关记录
2班班长时合格品进行踪确认签名
3班质检员时合格品进行确认签名
4班班长日出现全部良分类整理班品员确认送仓报废
5仓库收集报废品时根「合格品记录表」进行核填写报废单记录表没品确认允许报废时报废单品确认处理意见
务必遵守事项
1转岗前批完成班前时清点合格品准储存累积良品等第二天清理
2『合格品记录表』项目务必真实详细填写
2班组长务必定期机台确认时红箱良品否清理
3员工良品报废务必班长品确认记录表签名效
[处罚规定]
1没实填写记录记录班长品没确认私报废进行处罚
2罚款金额___元次
处罚够时改正觉遵守取消处罚罚款次教育遵守
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