山东凤凰城发展限公司 程序文件
合格品控制程序
QFHCCX062002
版：A 第0次修改
第1页 3页
1 目
符合求产品服务进行识记录隔离评审处置防止非预期交付保证顾客满意
2 适范围
适采购施工销售中出现合格控制
3 职责
31 工程项目部负责施工程中出现合格识控制
32 材料供应部负责采购程中出现合格识控制
33 设计部负责规划设计中合格识控制
34 营销理部负责合格服务识控制
35 物业部负责交付发现合格识控制
4 工作程序
41 合格信息源
a) 施工程中出现合格
b) 物资设备采购中出现合格
c) 竣工验收中出现合格
d) 顾客意见投诉
e) 部门日常监督检查信息
42 合格识
421采购物资设备工程项目部规定组织验证做出合格否判定必时合格品进行效隔离予标识
422 基础工程体工程工程理部市质检站规范组织验收做出合格否判定项目部监理方负责记录合格
423 施工程中驻工程师巡视检查发现合格予记录
424 竣工验收工程理部市质检站规范建筑装饰水电安装等做出合格否判定合格工程项目部监理方予记录
425 公建绿化工程部门市政理中心组织验收发现合格项目部予记录
山东凤凰成发展限公司 程序文件
QFHCCX062002
合格品控制程序
版：A 第0次修改
第2页 3页
426 顾客意见投诉营销理部负责汇总分析识中合格工作联系单方式责部门反馈
427 工程交付入住发现合格时物业部组织设计工程等部门合格性质影响程度进行评价确认
43 合格处置
431 合格处置律填写合格处置单记录合格性质采取处置方法
432物资设备采购中合格物资检验员决定退换挪作通知采购员实施原紧急放行步接收
433 施工巡视中发现合格驻工程师会监理方做出返工返修决定施工方组织实施
434 基础体竣工验收中合格项目理提出返工返修处置决定施工方实施报工程理部部长属设计原设计更改程序执行
435 合格服务营销理部部长决定处置方式道歉更换服务员济补偿培训等
436 工程交付入住合格物业部部长会相关部门根评价结果决定返修换房降价报领导批准客户书面意步接收
44 合格纠正验证
合格纠正原检验验收组织效性进行验证证实符合求验证结果填写合格处置单相应栏
45 相关职责部门合格频次性质处理情况进行汇总分析作纠正措施输入
5 相关文件
51 工程项目理控制程序
52 纠正预防措施控制程序
53 物资采购理办法
54 工程质量理竣工验收理办法
山东凤凰成发展限公司 程序文件
QFHCCX062002
合格品控制程序
版：A 第0次修改
第3页 3页
55 销售理办法
56 售服务理办法
6 质量记录
61 合格处置单
FHCJL050
合 格 处 置 单
责 部 门
日 期
合格事实描述性质：
识： 年 月 日
处置措施：
处置： 年 月 日
审批意见：
年 月 日
合格纠正验证：
验证： 年 月 日
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版：A 第0次修改
第1页 3页
1 目
符合求产品服务进行识记录隔离评审处置防止非预期交付保证顾客满意
2 适范围
适采购施工销售中出现合格控制
3 职责
31 工程项目部负责施工程中出现合格识控制
32 材料供应部负责采购程中出现合格识控制
33 设计部负责规划设计中合格识控制
34 营销理部负责合格服务识控制
35 物业部负责交付发现合格识控制
4 工作程序
41 合格信息源
a) 施工程中出现合格
b) 物资设备采购中出现合格
c) 竣工验收中出现合格
d) 顾客意见投诉
e) 部门日常监督检查信息
42 合格识
421采购物资设备工程项目部规定组织验证做出合格否判定必时合格品进行效隔离予标识
422 基础工程体工程工程理部市质检站规范组织验收做出合格否判定项目部监理方负责记录合格
423 施工程中驻工程师巡视检查发现合格予记录
424 竣工验收工程理部市质检站规范建筑装饰水电安装等做出合格否判定合格工程项目部监理方予记录
425 公建绿化工程部门市政理中心组织验收发现合格项目部予记录
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第2页 3页
426 顾客意见投诉营销理部负责汇总分析识中合格工作联系单方式责部门反馈
427 工程交付入住发现合格时物业部组织设计工程等部门合格性质影响程度进行评价确认
43 合格处置
431 合格处置律填写合格处置单记录合格性质采取处置方法
432物资设备采购中合格物资检验员决定退换挪作通知采购员实施原紧急放行步接收
433 施工巡视中发现合格驻工程师会监理方做出返工返修决定施工方组织实施
434 基础体竣工验收中合格项目理提出返工返修处置决定施工方实施报工程理部部长属设计原设计更改程序执行
435 合格服务营销理部部长决定处置方式道歉更换服务员济补偿培训等
436 工程交付入住合格物业部部长会相关部门根评价结果决定返修换房降价报领导批准客户书面意步接收
44 合格纠正验证
合格纠正原检验验收组织效性进行验证证实符合求验证结果填写合格处置单相应栏
45 相关职责部门合格频次性质处理情况进行汇总分析作纠正措施输入
5 相关文件
51 工程项目理控制程序
52 纠正预防措施控制程序
53 物资采购理办法
54 工程质量理竣工验收理办法
山东凤凰成发展限公司 程序文件
QFHCCX062002
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版：A 第0次修改
第3页 3页
55 销售理办法
56 售服务理办法
6 质量记录
61 合格处置单
FHCJL050
合 格 处 置 单
责 部 门
日 期
合格事实描述性质：
识： 年 月 日
处置措施：
处置： 年 月 日
审批意见：
年 月 日
合格纠正验证：
验证： 年 月 日
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