1 目
建立保持合格原辅材料工序产品成品效控制防止合格品非预期确保合格品进入道工序出厂
2 适范围
程序适原辅材料工序产品成品出厂发生合格品处置
3 职责
31厂长负责重合格品评审结果进行审批
32理者代表负责重合格品评审处置工作
33技术部职责：
331技术部参重合格品评审
332技术部负责轻微合格品审批（辅助材料外）根评审结果处理意见时合格品进行处置
34 生产部职责：
341 生产部参重合格品评审
342 生产部根评审结果处理意见时合格品进行处置
343 原料仓生产岗位产品标识追溯性控制程序中求合格品进行标识隔离做记录
344 生产部负责部门辅助材料合格品评审处置
35 采购部根相关部门合格原辅材料处理意见负责供方联络
36 服务部职责：
361客户投诉发现合格品服务部负责评审结果采取相应纠正措施
362成品仓产品标识追溯性控制程序中求合格品进行标识隔离做记录
363服务部负责部门辅助材料合格品评审处置
4 合格品分类
a) 合格品般情况分两类轻微重
b) 轻微合格品 — 针产品：指超出公司部指标简单返工调整纠正合格品针原料：指直接会严重影响成品性合格品
c) 重合格品 — 指违背合求简单方法处置合格品报废合格品
(包括合格原辅材料拒收报废)
5 工作程序
51合格原辅材料控制程序
511标识记录
a) 检验试验原料发现满足技术求时技术部检验员出具原料检验报告签名盖合格章技术部专章原料仓工作员产品标识追溯性控制程序中求合格原料作相应标识隔离进货登记表予记录防止适处置前
b) 包装物卡板等辅助材料合格品生产部服务部标识记录
512评审处置
a) 合格原料发生批评审次
b) 轻微合格原料技术部检验员时评审检验报告单详细描述合格情况提出相应处理意见技术部批准放行入库原料仓工作员产品标识追溯性控制程序进行标识采购部时合格情况时反馈供方必时供方提出步申请
c) 重合格原料技术部理填写合格评审表交理者代表组织相关部门进行评审评审结果：1)供方提出请求时批准步接收2)退货报废评审结果厂长批准分发执行部门
d) 辅助材料进厂验收时发现合格情况验收部门立退货生产程中发现合格品立隔离标识予记录验收部门负责评审处置
52 合格工序产品控制程序
521检
岗位检合格产品进入道工序应生产工艺求继续调整合格果法调整合格填报检单生产部理签字连样品送技术部技术部质检室复检组织评审处置
522标识记录
a) 技术部检验工序产品发现合格时通调节满足技术求技术部填写产品调节合格通知书生产岗位根中求进行调节时工序设备做调节标识
b) 通调节满足技术求工序产品技术部填写产品调节合格通知书发生产岗位岗位工作员工序设备做合格标识
c) 工序产品发生合格情况应岗位操作记录完整反映
523评审处置
a) 生产程发生合格品检验员时评审判定轻微合格品通返工调节满足技术求时填写产品调节合格通知书提供调节意见签名交岗位工作员执行判定重合格品法作出判定时交技术部处置
b) 判定重合格品时 提交技术部理填写合格评审表交理者代表评审评审处置结果报厂长批准相关部门执行
c) 相关部门根审批结果快合格品做出处置
d) 批准报废工序产品生产岗位隔离标识等处置做相应记录
53 合格成品控制
531标识记录
a) 进入包装工序成品出厂发生客户投诉退回合格产品包装岗位工作员成品仓工作员应产品标识追溯性控制程序相关规定合格品作出标识隔离放置
b) 包装岗位成品仓工作员应合格产品作记录理防止合格品误错发
532评审处置
a) 合格成品评审发生月进行
b) 重合格品技术部生产部服务部填写合格品评审表交理者代表评审评审确定合格品处理意见：返工报废改作评审处置结果报厂长批准相关部门执行
54 返工复检
a) 生产部根评审结果技术部提供产品调节合格通知书合格工序产品成品返工处理返工产品然产品检验规程检验
b) 技术部返工成品产品检验规程检验填写检验记录单合格者入库合格者重新组织评审
55 追回
种原造成已售出合格品服务部负责追回顾客协商解决
56 合格品纠正预防措施结果验证HSZQPTEC13 纠正预防措施控制程序执行
6 相关文件
61采购控制程序
62生产程控制程序
63产品监视测量控制程序
64产品标识追溯性控制程序
65纠正预防措施控制程序
66原料检验规程
67产品检验规程
7 相关记录
71产品检验报告表
72产品调节合格通知书
73原料检验报告
74合格品评审表
75部门联系单
8 附件
超标
判定
标识
处置
验收部门评审
隔离标识
中合格
退货
验收合格
辅料
评审结果实施验证
相关部门意见
理者代表负责组织评审
技术部填写合格评审表
原料工序产品成品
步接收限制
合格
生产部采购部实施
技术部提出调整处理意见
原料工序产品成品
轻微
严重
81合格品控制程序流程图
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建立保持合格原辅材料工序产品成品效控制防止合格品非预期确保合格品进入道工序出厂
2 适范围
程序适原辅材料工序产品成品出厂发生合格品处置
3 职责
31厂长负责重合格品评审结果进行审批
32理者代表负责重合格品评审处置工作
33技术部职责：
331技术部参重合格品评审
332技术部负责轻微合格品审批（辅助材料外）根评审结果处理意见时合格品进行处置
34 生产部职责：
341 生产部参重合格品评审
342 生产部根评审结果处理意见时合格品进行处置
343 原料仓生产岗位产品标识追溯性控制程序中求合格品进行标识隔离做记录
344 生产部负责部门辅助材料合格品评审处置
35 采购部根相关部门合格原辅材料处理意见负责供方联络
36 服务部职责：
361客户投诉发现合格品服务部负责评审结果采取相应纠正措施
362成品仓产品标识追溯性控制程序中求合格品进行标识隔离做记录
363服务部负责部门辅助材料合格品评审处置
4 合格品分类
a) 合格品般情况分两类轻微重
b) 轻微合格品 — 针产品：指超出公司部指标简单返工调整纠正合格品针原料：指直接会严重影响成品性合格品
c) 重合格品 — 指违背合求简单方法处置合格品报废合格品
(包括合格原辅材料拒收报废)
5 工作程序
51合格原辅材料控制程序
511标识记录
a) 检验试验原料发现满足技术求时技术部检验员出具原料检验报告签名盖合格章技术部专章原料仓工作员产品标识追溯性控制程序中求合格原料作相应标识隔离进货登记表予记录防止适处置前
b) 包装物卡板等辅助材料合格品生产部服务部标识记录
512评审处置
a) 合格原料发生批评审次
b) 轻微合格原料技术部检验员时评审检验报告单详细描述合格情况提出相应处理意见技术部批准放行入库原料仓工作员产品标识追溯性控制程序进行标识采购部时合格情况时反馈供方必时供方提出步申请
c) 重合格原料技术部理填写合格评审表交理者代表组织相关部门进行评审评审结果：1)供方提出请求时批准步接收2)退货报废评审结果厂长批准分发执行部门
d) 辅助材料进厂验收时发现合格情况验收部门立退货生产程中发现合格品立隔离标识予记录验收部门负责评审处置
52 合格工序产品控制程序
521检
岗位检合格产品进入道工序应生产工艺求继续调整合格果法调整合格填报检单生产部理签字连样品送技术部技术部质检室复检组织评审处置
522标识记录
a) 技术部检验工序产品发现合格时通调节满足技术求技术部填写产品调节合格通知书生产岗位根中求进行调节时工序设备做调节标识
b) 通调节满足技术求工序产品技术部填写产品调节合格通知书发生产岗位岗位工作员工序设备做合格标识
c) 工序产品发生合格情况应岗位操作记录完整反映
523评审处置
a) 生产程发生合格品检验员时评审判定轻微合格品通返工调节满足技术求时填写产品调节合格通知书提供调节意见签名交岗位工作员执行判定重合格品法作出判定时交技术部处置
b) 判定重合格品时 提交技术部理填写合格评审表交理者代表评审评审处置结果报厂长批准相关部门执行
c) 相关部门根审批结果快合格品做出处置
d) 批准报废工序产品生产岗位隔离标识等处置做相应记录
53 合格成品控制
531标识记录
a) 进入包装工序成品出厂发生客户投诉退回合格产品包装岗位工作员成品仓工作员应产品标识追溯性控制程序相关规定合格品作出标识隔离放置
b) 包装岗位成品仓工作员应合格产品作记录理防止合格品误错发
532评审处置
a) 合格成品评审发生月进行
b) 重合格品技术部生产部服务部填写合格品评审表交理者代表评审评审确定合格品处理意见：返工报废改作评审处置结果报厂长批准相关部门执行
54 返工复检
a) 生产部根评审结果技术部提供产品调节合格通知书合格工序产品成品返工处理返工产品然产品检验规程检验
b) 技术部返工成品产品检验规程检验填写检验记录单合格者入库合格者重新组织评审
55 追回
种原造成已售出合格品服务部负责追回顾客协商解决
56 合格品纠正预防措施结果验证HSZQPTEC13 纠正预防措施控制程序执行
6 相关文件
61采购控制程序
62生产程控制程序
63产品监视测量控制程序
64产品标识追溯性控制程序
65纠正预防措施控制程序
66原料检验规程
67产品检验规程
7 相关记录
71产品检验报告表
72产品调节合格通知书
73原料检验报告
74合格品评审表
75部门联系单
8 附件
超标
判定
标识
处置
验收部门评审
隔离标识
中合格
退货
验收合格
辅料
评审结果实施验证
相关部门意见
理者代表负责组织评审
技术部填写合格评审表
原料工序产品成品
步接收限制
合格
生产部采购部实施
技术部提出调整处理意见
原料工序产品成品
轻微
严重
81合格品控制程序流程图
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