XX集团公司廉政风险防控工作实施方案
贯彻落实xxxxx公司结合实际情况制订廉政风险防控工作实施方案
指导思想
两学做统领委体责纪委监督责求制约监督权力运行核心岗位风险防控基础加强制度建设重点现代信息技术支撑构建权责清晰流程规范风险明确措施力制度预警时廉政风险防控机制断提升公司反腐倡廉工作规范化制度化科学化水
二目标务
集团部(室)子公司突出重点分步实施扎实推进务求实效目标求紧紧围绕企业发展局预防腐败目制度建设核心针公司力资源理财务理房产开发工程招投标贷款审批担保审批物资采购安全生产营理重事重投资项目重决策重点领域关键环节重岗位权力运行中风险理中薄弱环节通项活动探索出公司廉政风险防控工作方法规范制度明确分工促进企业健康透明阳光新形象达扬正气促谐受教育发展新局面
三组织领导
确保廉政风险防控工作力序推进公司成立廉政风险防控工作领导组组成员
组长XX集团委书记副总理
副组长XX集团委副书记总理
成员XX集团委委员副总理
xx集团委委员副总理
xx集团委委员纪委书记
XX集团副总理
领导组设办公室XXX志兼办公室XXXXXXXXXXX办公室成员负责廉政风险防控日常工作
四容
()查找职责风险针履行岗双责履职位作玩忽职守贻误工作滥职权违反廉洁律相关规定利职务便利谋取私利等方面进行查找
(二)查找业务流程风险针业务工作环节中缺乏效制约制衡监督控机制等方面进行查找
(三)查找制度机制风险针制度完善制度执行缺乏约束力监督力贯彻落实位形成效规范化理等方面进行查找
五实施步骤
()准备动员阶段(xxxx年x月x日xxxx年x月x日)组织召开公司廉政风险防控动员会充分认识开展廉政风险防控工作目意义提高全体员干部职工参廉政风险防控工作动性积极性充分运公司网站橱窗等媒体开展廉政风险防控工作情况进行立体滚动宣传营造全员参查找风险公开风险制订措施参监督思想舆氛围通动员宣传切实增强广员干部职工风险防控意识倡导积极健康生活态度廉洁业观动性
(二)具体实施阶段(xxxx年x月xx日xxxx年x月xx日)
1清权确权(xx月x日xx月x日)根公司实际情况采取查组织审核相结合方法查找发生腐败行廉政风险点单位负责分查找出岗位职责业务流程制度机制方面存廉政风险确定职权目录
2查找廉政风险点(xx月x日xx月x日)围绕规范权力运行通找事帮领导提组织审等方式深入查找廉玫风险点根发生危害程度查找出廉政风险点划分三级高级果严重(出现贪污受贿失职渎职滥职权玩忽职守造成重损失违纪违法行)风险中级果较严重(认真履职履职公开透明造成相关领导直接责受纪政纪处分)风险低级果较轻微(出现违反集团公司规章制度廉洁律规定等应予警告诫勉等处理)风险
3制订防控措施(xx月x日xx月x日)集团部(室)子公司根排查出廉政风险点制订防控措施集团纪检监察室具体廉政风险防控工作进行全程踪服务
4组织报(xx月x日xx月x日)集团部(室)子公司排查出廉政风险点风险等级防控措施填登记表(附件12)进行汇总整理xx月x日前报集团纪检监察室廉政风险防控领导组办公室进行初步审核审核通报集团委审批审核未通责令重新排查报直审核通
5发执行(xx月x日xx月x日)集团部(室)子公司报登记表(附件12)终集团委审批审批通登记表汇编成册发学日工作中集团部(室)子公司根报防控措施效规避廉政风险点廉洁业
六工作求
()加强领导明确责开展廉政风险防控工作风廉政建设重组成部分关键领导责班子委(支部)书记单位负责第责廉政风险防控工作负总责公司领导身体力行率先垂范带头分析查找公司岗位存廉政风险带头落实防控措施带头抓分范围防控工作项工作列入重议事日程周密部署安排认真组织实施廉政风险防控领导组办公室具体负责廉政风险防控工作组织协调推进工作
(二)突出重点稳步推进抓拥审批处罚权财物理安全生产营重环节等关键岗位努力廉政风险防控工作融入公司营理工作全程计划推动预防腐败工作深发展
(三)加强指导务求实效严格项工作方法步骤稳步推进公司廉政风险防控领导组办公室定期进行监督检查指导督促集团部(室)子公司工作求扎实推进确保取实效
集团部(室)子公司高度重视廉政风险防控工作xx月x日前报部门负责高级理员廉政风险点廉政风险等级防控措施登记表(附件12)电子版发送xxxxxxx@qqcom纸质版报送集团纪检监察室(xxx)(联系xxxxxx电话xxxxxx)
附件1部门负责廉政风险点廉政风险等级防控措施登记表
2高级理员廉政风险点廉政风险等级防控措施登记表
3xxxx年建安集团领导班子成员权力清单风廉政责责清单
附件1
部门负责廉政风险点廉政风险等级防控措施登记表
属公司 属部门
姓名 职务
职权目录
(岗位职)
风险类型
风险点
廉政风险容
表现形式
风险
等级
防控措施
岗位职责
风险
业务流程
风险
风险类型
风险点
廉政风险容表
现形式
风险
等级
防控措施
制度机制
风险
廉政
承诺
分领导
意见
廉政风险防控
组办公室审
核意见
集团委
审批意见
附件2
高级理员廉政风险点廉政风险等级防控措施登记表
属公司 属部门
姓名 职务
职权目录(岗位职）
风险类型
风险点
廉政风险容表现形式
风险等级
防控措施
三重事项
重事项决策
重事免
重项目安排
额资金
风险类型
风险点
廉政风险容表现形式
风险等级
防控措施
岗位职责
风险
制度机制
风险
廉政
承诺
分领导
意见
廉政风险
防控组
办公室
审核意见
集团委
审批意见
xxxxx集团纪检监察室 xxxx年x月xx日印发
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贯彻落实xxxxx公司结合实际情况制订廉政风险防控工作实施方案
指导思想
两学做统领委体责纪委监督责求制约监督权力运行核心岗位风险防控基础加强制度建设重点现代信息技术支撑构建权责清晰流程规范风险明确措施力制度预警时廉政风险防控机制断提升公司反腐倡廉工作规范化制度化科学化水
二目标务
集团部(室)子公司突出重点分步实施扎实推进务求实效目标求紧紧围绕企业发展局预防腐败目制度建设核心针公司力资源理财务理房产开发工程招投标贷款审批担保审批物资采购安全生产营理重事重投资项目重决策重点领域关键环节重岗位权力运行中风险理中薄弱环节通项活动探索出公司廉政风险防控工作方法规范制度明确分工促进企业健康透明阳光新形象达扬正气促谐受教育发展新局面
三组织领导
确保廉政风险防控工作力序推进公司成立廉政风险防控工作领导组组成员
组长XX集团委书记副总理
副组长XX集团委副书记总理
成员XX集团委委员副总理
xx集团委委员副总理
xx集团委委员纪委书记
XX集团副总理
领导组设办公室XXX志兼办公室XXXXXXXXXXX办公室成员负责廉政风险防控日常工作
四容
()查找职责风险针履行岗双责履职位作玩忽职守贻误工作滥职权违反廉洁律相关规定利职务便利谋取私利等方面进行查找
(二)查找业务流程风险针业务工作环节中缺乏效制约制衡监督控机制等方面进行查找
(三)查找制度机制风险针制度完善制度执行缺乏约束力监督力贯彻落实位形成效规范化理等方面进行查找
五实施步骤
()准备动员阶段(xxxx年x月x日xxxx年x月x日)组织召开公司廉政风险防控动员会充分认识开展廉政风险防控工作目意义提高全体员干部职工参廉政风险防控工作动性积极性充分运公司网站橱窗等媒体开展廉政风险防控工作情况进行立体滚动宣传营造全员参查找风险公开风险制订措施参监督思想舆氛围通动员宣传切实增强广员干部职工风险防控意识倡导积极健康生活态度廉洁业观动性
(二)具体实施阶段(xxxx年x月xx日xxxx年x月xx日)
1清权确权(xx月x日xx月x日)根公司实际情况采取查组织审核相结合方法查找发生腐败行廉政风险点单位负责分查找出岗位职责业务流程制度机制方面存廉政风险确定职权目录
2查找廉政风险点(xx月x日xx月x日)围绕规范权力运行通找事帮领导提组织审等方式深入查找廉玫风险点根发生危害程度查找出廉政风险点划分三级高级果严重(出现贪污受贿失职渎职滥职权玩忽职守造成重损失违纪违法行)风险中级果较严重(认真履职履职公开透明造成相关领导直接责受纪政纪处分)风险低级果较轻微(出现违反集团公司规章制度廉洁律规定等应予警告诫勉等处理)风险
3制订防控措施(xx月x日xx月x日)集团部(室)子公司根排查出廉政风险点制订防控措施集团纪检监察室具体廉政风险防控工作进行全程踪服务
4组织报(xx月x日xx月x日)集团部(室)子公司排查出廉政风险点风险等级防控措施填登记表(附件12)进行汇总整理xx月x日前报集团纪检监察室廉政风险防控领导组办公室进行初步审核审核通报集团委审批审核未通责令重新排查报直审核通
5发执行(xx月x日xx月x日)集团部(室)子公司报登记表(附件12)终集团委审批审批通登记表汇编成册发学日工作中集团部(室)子公司根报防控措施效规避廉政风险点廉洁业
六工作求
()加强领导明确责开展廉政风险防控工作风廉政建设重组成部分关键领导责班子委(支部)书记单位负责第责廉政风险防控工作负总责公司领导身体力行率先垂范带头分析查找公司岗位存廉政风险带头落实防控措施带头抓分范围防控工作项工作列入重议事日程周密部署安排认真组织实施廉政风险防控领导组办公室具体负责廉政风险防控工作组织协调推进工作
(二)突出重点稳步推进抓拥审批处罚权财物理安全生产营重环节等关键岗位努力廉政风险防控工作融入公司营理工作全程计划推动预防腐败工作深发展
(三)加强指导务求实效严格项工作方法步骤稳步推进公司廉政风险防控领导组办公室定期进行监督检查指导督促集团部(室)子公司工作求扎实推进确保取实效
集团部(室)子公司高度重视廉政风险防控工作xx月x日前报部门负责高级理员廉政风险点廉政风险等级防控措施登记表(附件12)电子版发送xxxxxxx@qqcom纸质版报送集团纪检监察室(xxx)(联系xxxxxx电话xxxxxx)
附件1部门负责廉政风险点廉政风险等级防控措施登记表
2高级理员廉政风险点廉政风险等级防控措施登记表
3xxxx年建安集团领导班子成员权力清单风廉政责责清单
附件1
部门负责廉政风险点廉政风险等级防控措施登记表
属公司 属部门
姓名 职务
职权目录
(岗位职)
风险类型
风险点
廉政风险容
表现形式
风险
等级
防控措施
岗位职责
风险
业务流程
风险
风险类型
风险点
廉政风险容表
现形式
风险
等级
防控措施
制度机制
风险
廉政
承诺
分领导
意见
廉政风险防控
组办公室审
核意见
集团委
审批意见
附件2
高级理员廉政风险点廉政风险等级防控措施登记表
属公司 属部门
姓名 职务
职权目录(岗位职）
风险类型
风险点
廉政风险容表现形式
风险等级
防控措施
三重事项
重事项决策
重事免
重项目安排
额资金
风险类型
风险点
廉政风险容表现形式
风险等级
防控措施
岗位职责
风险
制度机制
风险
廉政
承诺
分领导
意见
廉政风险
防控组
办公室
审核意见
集团委
审批意见
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