工程目标监督检查表
HKJGQESJLZD0101
工程名称
目标
工程质量环境职业健康安全目标监督检查记录
（填写容包括时间结果）
基槽
基础
体
竣工验收
质量环境
职业健康安全问题
：附质量环境职业健康安全问题分析报告
检查日期：
整改验证
验证员日期：
施工组织设计（专项方案）审批表
HKJGQESJLZD0201
工程名称
编制
部 门
审 批 意 见
责
项
目
理
部
审
批
项目负责：
年 月 日
技术负责：
年 月 日
质量负责：
年 月 日
安全负责：
年 月 日
公
司
级
审
批
技术部门负责：
（公章）
年 月 日
质量部门负责：
（公章）
年 月 日
安全部门负责：
（公章）
年 月 日
生产部门负责：
（公章）
年 月 日
总工程师：
（公章）
年 月 日
监理
（建设）
单位
审批
监理工程师：
年 月 日
总监理工程师（建设单位负责）：
（公章）
年 月 日
施组授权委托书
HKJGQESJLZD0202
委托：黑龙江农垦建工限公司
址：哈尔滨市南岗区富水路93号
技术负责：高健 职务：总工程师
受托：黑龙江农垦建工限公司分公司
技术负责：见附表 职务：总工程师
委托权限：
现委托黑龙江农垦建工限公司分公司总工程师负责审批普通工程造价2000万施工组织设计（特殊结构工程复杂工程外）
黑龙江农垦建工限公司
二0三年四月二十五日
附表： 分公司技术负责名单
公司名称
姓名
职称
公司名称
姓名
职称
分公司
王应汉
高级工程师
十五分公司
张洪宇
工程师
二分公司
郑春林
高级工程师
十六分公司
牟晶
工程师
三分公司
肖成久
高级工程师
直属公司
律海军
高级工程师
四分公司
李维东
高级工程师
直属二公司
夏远玲
高级工程师
五分公司
孔海英
高级工程师
直属三公司
杨福珍
高级工程师
八分公司
宋崴
工程师
天津分公司
田伟
高级工程师
九分公司
曹中海
高级工程师
烟台分公司
姜炳良
高级工程师
十分公司
杨滨州
工程师
滑模公司
姜琦
工程师
十分公司
郑华勇
高级工程师
装饰公司
郭辉
工程师
十三分公司
孙国
高级工程师
特殊程监控记录
HKJGQESJLZD0301
工程名称
特殊程名称
班组
时间
作业环境
作业环境温度 ℃ 作业环境条件检查情况
o 合格o 合格
检查／日期：
施工程检查
施工操作否施工技术方案施工技术交底操作情况说明：
检查／日期：
操作员资格
次监控检查期间 名 工参加施工中 岗操作证 接受技术交底
检查／日期：
施工设备检查
投设备 运转否正常：
o 正常o 正常
正常情况说明：
检查／日期：
材料检查
投入施工材料： 检查
o 合格o 合格
检查／日期：
程施工质量评价
施工质量否符合求说明：
检查／日期：
监控结
施工程否正常评价：
o 正常o 正常 o意 o 意 继续施工
项目理／日期：
建筑施工场噪声测量记录表
年 月 日 HKJGQESJLZD0401
工名称
点
时 分致时分
测量仪器型号
气象条件
测 点
等效连续A声级
建筑施工场示意图
备注
绩效监视测量记录
HKJGQESJLZD0402
检查单位
检测容：
检测结果：
检查日期
施工质量检查表
HKJGQESJLZD0501
工程名称
形象进度
查单位
序号
检查容
问题简述检查结果（存质量问题写出详细情况）
1
资料控制
水泥砖砌块外加剂钢筋予拌混凝土线等质保书检测
水泥砖砌块外加剂钢筋予拌混凝土线等质保书检测
2
钢结构钢材焊条螺栓涂层材料等质保书检测
3
混凝土砂浆试块强度检验
4
混凝土（强度钢筋保护层厚度植筋）砂浆强度实体检验
5
钢结构（探伤涂层厚度）实体检验
6
沉降观测
7
实 体 质 量
原材料进场分类堆放现场标识设置
8
模板制安（模板厚度支撑清理拆等）
9
钢筋制安（规格间距垫块定型支撑外加工通病控制等）
10
混凝土工程观感质量（验收标识外观质量等）
11
混凝土构件尺寸强度碳化深度监督抽测
12
混凝土试块留置位置情况
13
砌体工程实体质量（验收标识观感通病防治布开凿）
14
钢结构（焊接涂层节点连接预埋件等）施工质量
15
检查结
检查结：
检查技术资料问题 项符合求 项符合 项检查：
检查原 材 料问题 项符合求 项符合 项检查：
检查实体质量问题 项符合求 项符合 项检查：
进行 实 体 抽 测 项符合求 项符合 项检查：
检查意见（存问题处理意见）：
检查结： □ □般 □ 差
检查部门： 检查员： 年 月 日
合格符合评审处置记录单
HKJGQESJLZD0601
发生部门单位
严重程度
发生日期
合格符合描述：
合格符合评审意见：
参加评审员
合格符合处置结果：
验证： 年 月 日
记录：
合格符合汇总单
发生部门单位： HKJGQESJLZD0602
序号
合格符合情况简描述
严重程度
处置结果
发生日期
编制： 年 月 日
顾客步接收记录
HKJGQESJLZD0603
工程名称
建设单位
步接收情况原（必时附相关记录协议会议纪等）：
记录： 年 月 日
部门领导
步接收意见
负责
日 期
年 月 日
顾客意见：
顾客签章：
年 月 日
纠正措施预防措施
纠正措施□ 预防措施□ HKJGQESJLZD0701
单位名称：
出现
潜
合格
提出日期：
符合
属性程度
质 量□
环 境□
职业健康安全□
质量理规范□
严重□ 般□
原分析
分析日期：
否需制定纠正措施预防措施
□ 否□
纠正措施预防措施容
编制日期： 审批日期：
措施实施情况
负责日期：
措施
效验证
效□ 效□ 需进步改进□
验证日期：
备注
环境素识评价表
单位部门： HKJGQESJLZD0801
活动
项目
序号
环境素
排放
数量
频率
环境
影响
时态
状态
评分法
否
重环境素
法
规
符
合
性
发
生
频
率
影
响
范
围
影
响
程
度
社
区
关
注
度
万元
产值
年消
耗量
节
约
程
度
综
合分
填表日期： 审核日期：
重环境素清单
单位部门： HKJGQESJLZD0802
序号
重环境素
存活动（部位）
环境影响
时态状态
控 制 方 法
目标控制
运行控制
应急控制
编制日期： 审核日期： 批准日期：
危险源辨识风险评价表
单位部门： HKJGQESJLZD0901
序号
作业活动
危险源
导致事
判(ⅠⅤ)
作业条件风险评价
风险级
控制措施
L
E
C
D
填表日期： 审核日期：
注：编制：Ⅰ符合法律法规求 Ⅱ发生事未采取效措施
Ⅲ相关方出现抱怨求 Ⅳ直接观察危险 Ⅴ定量评价法（LEC法）
重危险源控制计划清单
单位部门： HKJGQESJLZD0902
序号
重危险源
作业活动
危险源
控 制 方 法
目标控制
运行控制
应急控制
编制日期： 审核日期： 批准日期：
废 弃 物 清 单
单位： HKJGQESJLZD1001
序号
废弃物名称
数量
产生场
性质
处理方式
处理时间
填表：
废弃物处置记录
单位部门： HKJGQESJLZD1002
序号
废弃物名称
否
毒害
否
回收
单位
数量
处置日期
处置
办
□□否
□□否
□□否
□□否
□□否
□□否
□□否
□□否
□□否
□□否
□□否
□□否
□□否
□□否
□□否
□□否
□□否
□□否
□□否
□□否
□□否
□□否
□□否
□□否
□□否
□□否
□□否
□□否
□□否
□□否
□□否
□□否
□□否
□□否
□□否
□□否
□□否
□□否
□□否
□□否
□□否
□□否
□□否
□□否
□□否
□□否
□□否
□□否
□□否
□□否
□□否
□□否
□□否
□□否
□□否
□□否
□□否
□□否
□□否
□□否
物资材料消耗统计表
单位工程名称： HKJGQESJLZD1101
物资材料名称
规格型号
单位
计划量
实际量
节超情况
节超原说明
编制： 年 月 日
备注：物资材料计划量日期制订工作区段（阶段）制订
水电消耗统计表
单位： HKJGQESJLZD1102
项目
统计时间
消耗量
单位
统计
备注
水
电
纸张
负责： 制表： 时间：
水（电） 消 耗 台 帐
HKJGQESJLZD1103
序号
单位
开工日期
竣工日期
施工
面积
（㎡）
施工部位
水（t）
电（kwh）
施工产值
(万元)
基础
结构
装修
水检测量
水累计数
结算
水量
结算费(元)
电检测量
电累计数
结算
电量
结算费（元）
获取： 日期： 年 月 日
适法律法规求清单
单位部门： HKJGQESJLZD1202
序号
类
法律法规名称
颁布时间编号
实施时间
颁布部门
相关条款
符合性评价
备注
化学危险品采购清单
单位部门 ： HKJGQESJLZD1301
序号
化学危险品名称
单位
采购数量
规格型号技术参数
采购日期
验收情况
备注
化学危险品领清单
单位部门 ： HKJGQESJLZD1302
序号
化学危险品名称
单位
领数量
规格型号技术参数
领
日期
领
验收
情况
备注
安全检查整改指令书
黑垦建工安检[ ]第( )号 HKJGQESJLZD1303
：
检查单位现场存列问题：
(栏够附页)
责令单位述问题 年 月 日前整改完毕公司复查问题整改报告书反馈检查部门逾期整改集团相关规定予济处罚造成事法追究关员责
检查组负责： 检查：
检查单位（章）
检查日期： 年 月 日
检查单位项目部负责： 联系电话：
二联复写：检查组工程项目部存档份
安全检查问题整改报告书
黑垦建工安检[ ]第( )号 HKJGQESJLZD1304
：
单位现场存问题整改情况：
(栏够附页)
监督整改负责：
复查负责：
工程项目部负责：
联系电话： 单位（章）
填报： 填报日期： 年 月 日
填报说明：三定原指令书中提出问题逐条整改公司安全部门复查合格指令书中求时限填报求限期整改完应报告书中说明未整改原整改完成时间
二联复写：检查组工程项目部存档份
安全检查记录
HKJGQESJLZD1305
检查部门
检查编号
受检部门
检查时间
年 月 日
检查记录：
检查负责： 受检单位负责：
施工现场职业病防治整改记录
单位部门： HKJGQESJLZD1401
检查时间
检查部门
检查负责
职业病防治符合情况：
整改情况
限期整改日期
整改负责
整改复查意 见
复查：
年 月 日
劳动防护品发放记录
单位： HKJGQESJLZD1402
序号
工种
劳保品名称
发放数量
领签字
时间
备注
发放：
企业职工伤亡事登记表
单位： HKJGQESJLZD1501
姓名
性
年龄
工种
工龄
入项目日 期
项目名称
事日期
事类型
伤害部位
严重程度
伤残等级
职工重伤死亡事件调查报告书
1企业详细名称：
址： 电话：
2业：
分级隶属关系：
直接部门：
3发生事日期 年 月 日 时 分 项目
4事类 原分析
5次事伤亡情况：死亡 重伤 轻伤
姓名
伤害程度（死重轻）
工种级
性
年龄
工种工 龄
受种安全教育
估计财产 损失
附注
6事原：
（1）事：
（2）事原：
7预防事重复发生措施执行措施负责完成期限措施执行情况检查：
8事责分析责处理意见：
9参加调查单位员：（注明职签字）
企业负责：
制 表 ：
填 报 日期： 年 月 日 （公章）
应急准备响应报告处理记录
单位工程名称 HKJGQESJLZD1601
发生
概况
1发生单位场：
2发生时间发现报告： 年 月 日 时 分 发现 报告
3事事件简情况：
原
采取时措施
发生单位负责
责部门负责
报告
发现
制订永久措施
发生单位执行永久措施情况
验证
日 期
年 月 日
结
填表日期： 确认（责部门负责）签名日期：
义务消防队培训记录
单位部门 ： HKJGQESJLZD1602
讲
培训日期
记录
消防培训
容
培训员
签名
培训员
签名
培训员
签名
培训员
签名
培训员
签名
义务急救队培训记录
单位部门 ： HKJGQESJLZD1603
讲
培训日期
记录
急救培训
容
培训员
签名
合规性评价记录表
HKJGQESJLZD1701
序号
□重环境素□重安全风险
适法律法规求名称容
控制情况
法律符合性
备注
符合
符合
（ ）年度培训计划
编制单位部门： HKJGQESJLZD1801
计划参加培训员
序号
姓名
性
年龄
职称
部门岗位
计划参加培训时间
计划参加
培训容
编制：
批准
年 月 日
（ ）年度培训台帐
单位部门： HKJGQESJLZD1802
序号
姓名
性
年龄
职称
培训容
培训时间
培训单位
证书编号
持证岗员台帐
单位部门： HKJGQESJLZD1803
序号
姓名
性
出生年月
证书名称
发证单位
证件号码
发证时间
效期
备注
特殊工种作业员台帐
单位部门： HKJGQESJLZD1804
序号
姓名
性
出生年月
工种
发证单位
证件号码
发证时间
复审情况
备注
考 核 评 价 表
HKJGQESJLZD1805
工作部门
姓名
学 历
性
出生年月
职务（工种）
参加工作
评价容
1接受教育
2参加技培训
3必技术方法技巧
4前事工作历验
考核结果
够胜□ 基够胜□ 胜□
补充适宜：
改进建议
培训□ 转岗□
考核时间
考核
物资需量计划
工程名称 HKJGQESJLZD1901
序号
物资材料名称
规格型号
单 位
数 量
计划时间
备 注
编制： 年 月 日
物资采购计划
工程名称： HKJGQESJLZD1902
序号
物资材料名称
规格型号
单 位
数 量
计划时间
验收标准
编制说明
编制
年 月 日
审核
意见
项目理
年 月 日
物资供应商考察评价表
考察评价单位： HKJGQESJLZD1903
供应商名称
通讯电话址
营范围：
考察情况：
考察：
项目理部审查意见：
负责
日 期
分公司审查意见：
审查
日 期
评价情况：
评价：年 月 日
合格物资供应商名单
HKJGQESJLZD1904
序 号
物资供应商名称
采购物资名称
营范围
调查
备 注
顾客供货清单
工程名称 HKJGQESJLZD1905
序 号
物资材料名称
规格型号
单 位
数 量
进场时间
备 注
编制
说明
编制
年 月 日
审核
意见
项目理
年 月 日
合格工程供方劳务供方年度评价表
HKJGQESJLZD1906
项目名称
分包方名称
1工程质量(20分)
●已完成分部分项工程质量情况
□(10分)□般(5分)□差(0分)
●否严重合格 □(10分) □ (0分)
2进度(10分)
●月进度计划期完成情况 □(10分)□般(6分)□差(0分)
3安全环保(20分)
●安全文明施工 □创安全文明工(3分)□达标(2分)□未达标(0分)
●污染防治 □达标(5分) □未达标(0分)
●否安全事环保事发生 □(5分) □(0分)
●特种作业员持证岗情况 □(5分)□般(2分)□差(0分)
4纠正措施(10分)
●整改通知期完成情况 □(10分)□般(5分)□差(0分)
5合作性(10分)
●分包方配合情况 □(10分)□般(6分)□差(0分)
6资质(10分)
●承包项目范围否相符 □(5分) □否(0分)
●否效期 □(5分) □否(0分)
7农民工工资发放情况(20分)
●否时发放农民工工资 □(10分) □否(0分)
●否拖欠农民工工资 □否(10分) □(0分)
总分： 分
否留： □ □否 （85分留）
批准日期：
机械设备台帐
单位部门 HKJGQESJLZD2001
序号
机械设备名称
编号
规格型号
进场日期
验收情况
备注
机械设备检测设备购置申请表
申请单位部门 HKJGQESJLZD2002
序号
机械设备检测设备名称
数量
规格型号
计划价格
购置原
分公司部门意见：
负责：
年 月 日
分公司领导意见：
领导：
年 月 日
机械设备检查记录
单位部门 HKJGQESJLZD2003
机械设备名称
规格型号
设备编号
进场日期
检查部门
检 查
机械设备维修保养记录
单位部门： HKJGQESJLZD2004
机械设备名称
规格型号
设备编号
检查日期
机械设备维修保养情况
维修保养
机械设备检测设备封存报废单
单位部门 HKJGQESJLZD2005
序号
机械设备检验
检测设备名称
规格型号
编号
封存
报废
原
申请
批准
日 期
施工机具供应商评价表
单位部门 HKJGQESJLZD2006
供应商名称
年 月 日
调查评价容
1．供应方营资格信誉：
营业执 □ 生产许证 □ 业绩信誉否良 □ □
2．供应产品服务质量
合格证 □ 说明书 □ 产品性良 □ 产品知名度高 □
产品质量 □ 产品节环保 □ 售服务 □ □
3．供应力
生产力 □ 时交货 □ □
4．存种风险素
质量缺陷 □ 价格高 □ 供货迟 □ 期服务位 □ □
综合评
价意见
评价意见
评价签字
领导签字 部门负责签字
注：符合求 □ √
检测设备台帐
单位部门： HKJGQESJLZD2101
序号
检测设备名称
设备编号
规格型号
精度等级
检定日期
检定部门
编制：
检测设备周期检定计划表
单位部门 HKJGQESJLZD2102
序号
检测设备名称
检定周期
计划检定日期
否检定周期
检定部门
□ □否
□ □否
□ □否
□ □否
□ □否
□ □否
□ □否
□ □否
□ □否
□ □否
□ □否
□ □否
□ □否
□ □否
□ □否
□ □否
□ □否
□ □否
□ □否
□ □否
□ □否
□ □否
□ □否
□ □否
□ □否
□ □否
□ □否
□ □否
□ □否
□ □否
检测器具检记录
单位部门： HKJGQESJLZD2103
序号
检器具名称
检定周期
检测情况
检测部门
检测：
投标书审核（评审）意见表
编号： HKJGQESJLZD2201
项目名称
投标单位
办联系电话
开竣工日期
济标编制
负 责
工程规模
技术标编制
负 责
分公司工程理部门评审意见：
审核该投标书单位理员证件原件工期目标质量目标施工方法项资源配置均符合招标文件求建筑面积配齐安全员持证岗全面创建标准化工措施目标
负责（签字）： 年 月 日
公司工程理部审核意见：
负责（签字）： 年 月 日
分公司营部门评审意见：
该工程响应招标文件求投标报价低成标价符合前建筑市场价格考虑定风险素中工费单价材料价格符合投标时期造价部门发布工单价材料信息价格考虑风险范围价格波动措施费施工方案够满足施工求
负责（签字）： 年 月 日
公司营开发部评审意见：
负责（签字）： 年 月 日
分公司理意见：
年 月 日
公司总济师意见：
年 月 日
理意见：
年 月 日
注：投标报价2000万元项目分公司评审公司述部门审核2000万元项目（含2000万元）述部门进行二级评审
客户档案表
HKJGQESJLZD2202
序号
单位名称
负责
公司联系联系电话
已建项目
投标工程记录表
HKJGQESJLZD2203
序号
工程名称
建设单位
投标日期
项目理
否中标
报价
属单位
备注
授 权 委 托 书 HKJGQESJLZD2204
签 订 授 权 委 托 书 存 根
第
零
肆
伍
号
黑龙江农垦建工限公司字（2013）第 号
XXX：
授权 志（职务 ）委托
身份证号： 单位：黑龙江农垦建工限公司兹代表公司参加 投标报名权限进行投标报名等事宜
授权委托权限均负法律责
授权委托单位（公章）
效期 年 月 日 法定代表（名章）
年 月 日
黑龙江农垦建工字（2013）第 号
授权委托姓名：
XX身份证号：
单位：
北荒
授权委托容权限
工程名称：
投标单位：
附：方营业执号码 济性质
址 电报挂号 电话号码
核准生产营范围：营 开户行
兼营 帐 号
说明：1委托证书容填写清楚涂改效
2委托证书转买卖
3合签订受托变化废止授权单位全负责委托证书作合附件提交方
授权委托办签字：
营部办签字：
签发日期 年 月 日
效期 天
工程营模式：
□直营 □承包 □联营
合 台 帐
HKJGQESJLZD2301
序号
合编号
工 程 名 称
价 款
(万 元）
合
版
结 构
类 型
合
工 期
质 量
标 准
施 工
单 位
项目
理
备注
合修订评审记录
HKJGQESJLZD2302
工程项目名称
评审编号
建设单位
评审点
组织部门
评审时间
求变更
容
参加部门评审意见
部门
评审意见
签字
理
总理
年 月 日
施工合审批表
HKJGQESJLZD2303
工程名称
建设单位
施工单位
合签订
项目理
合价款
技术负责
办联系电话
建筑面积
结构形式
开竣工日期
分公司工程理部门评审意见：
质量工期目标明确项目班子投标书相符
负责（签字）： 年 月 日
公司工程理部审核意见：
负责（签字）： 年 月 日
分公司营部门评审意见：
该工程合价款低成专条款合理补充条款完整严密合价款确定方式明确合理预付款进度款拨付例明确满足施工求
负责（签字）： 年 月 日
公司营开发部评审意见：
负责（签字）： 年 月 日
公司法律事务部意见：
负责（签字）： 年 月 日
集团法律顾问审核意见：
负责（签字）
年 月 日
分公司财务部门意见：该工程单位进行施工承诺规定工程款拨入公司计财部指定银行帐户集该项目财务帐处理涉税事宜合签订月办理外证未做述承诺果单位行承担
财务负责（签字）： 年 月 日
分公司理意见：
年 月 日
公司总济师意见：
年 月 日
理意见
年 月 日
注：合价2000万元施工合分公司评审公司述部门审核合价2000万元（含2000万元）施工合分公司公司二级评审
建工程顾客满意程度调查表
尊敬____________________________________：
请您协助填写表便发现工作中存足持续改进公司工作您社会界提供更加满意服务
请表 年 月 日前反馈 项目理部
衷心感谢您力协助
联系： 电话： HKJGQESJLZD2401
工程
名称
项目
负责
调查
时间
满意度
调查容
满意
100
满意
90
较满意
65
满意
50
工程质量 20
工程进度 20
安全生产文明施工 20
现场理 20
服务 20
您求期：
□建设单位监理单位现场负责签字（盖章）
说明：1业意见填写请您选中栏目填相应分数画√
2调查容中未涉项目填
竣工工程顾客满意程度调查表
尊敬____________________________________：
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请表 年 月 日前反馈 项目理部
衷心感谢您力协助
联系： 电话： HKJGQESJLZD2402
工程
名称
项目负责
调查
时间
满意度
调查容
满意
100
满意
90
较满意
65
满意
50
屋面 15
厨房卫生间 20
门窗 15
排水 15
电气 15
面 10
墙体 10
您求期：
建设单位物业公司负责签字（盖章）
说明：1业意见填写请您选中栏目填相应分数画√
2调查容中未涉项目填
户意见处理记录
单位： HKJGQESJLZD2403
户名称
回访
时 间
户
意见
户签字： 年 月 日
问题处理方法
处 理 ： 年 月 日
处理
结果
户
验 证 ： 年 月 日
年度工程回访计划
单位： HKJGQESJLZD2404
序号
工程名称
竣工时间
回访计划
回访实施责单位
雨期回访
保修期回访
冬期回访
顾客投诉处理情况记录
HKJGQESJLZD2405
顾客单位姓名
投诉时间
年 月 日
投诉工程名称
投诉形式
建设单位
竣工时间
年 月 日
顾客投诉容
记录： 年 月 日
顾客投诉处理
情 况
记录： 年 月 日
顾客处理情况反馈意见
顾客签章： 年 月 日
（ ）分包方考察表
考察单位： HKJGQESJLZD2501
分包方单位名称
公司址
法代表
联 系
联系电话
考察情况：
考察：
日 期：
项目理部审查意见：
负责
日 期
分公司审查意见：
负责
日 期
（ ）分包方评价表
评价单位： HKJGQESJLZD2502
分包方单位名称
公司址
法代表
联 系
联系电话
评价情况：
日 期：
合格工程分包方名单
HKJGQESJLZD2503
序号
工程分包方名称
资质等级
证书编号
营业范围
执编号
法定代表委托
通讯址
电话号码
收 文 记 录
HKJGQESJLZD2601
序号
收文
日期
文
单位
文件
编号
文 件 名 称
接收
文件
文件发放记录
发放部门： HKJGQESJLZD2602
文 件 标 题
文件
编号
发文
日期
份数
收文单位
接受
回收时间
文件更改申请表
HKJGQESJLZD2603
更改申请部门
更改文件名称编号
更改申请原
更改前容
更改容
更改
年 月 日
更改审查意见
审查
年 月 日
批准审查意见
批准
年 月 日
文件更改通知单
HKJGQESJLZD2604
文件名称编号
第 次更改
更改容
更改部门
更改
批准
日期
文件阅记录
HKJGQESJLZD2605
序号
文件资料名称
阅部门
阅
阅时间
时间
文件销毁记录
HKJGQESJLZD2606
文件资料名称
文件编号
申请
批准
销毁
见证
份数
销毁
日期
效 文 件 受 控 清 单
HKJGQESJLZD2607
序号
文件名称
文件编号
文件类
发文单位
发文日期
效版号
备注
黑龙江农垦建工集团发文审批单
HKJGQESJLZD2608
集团董事长签发：
集团领导意见：
发文字号：
[ ] 号
集团分领导意见：
秘密等级：
会签单位领导签字：
急缓程度：
办公室领导核稿签字：
印发份数：
拟稿单位领导签字：
拟稿单位：
拟稿：
文件标题：
送单位：
抄送单位：
字： 校：
黑龙江农垦建工集团办公室制
文 件 阅 办 单
收文 号 HKJGQESJLZD2609
文机构
文字号
日期
文件
标题
拟办
意见
领导
批示
传
阅
签
字
承办结果
存档日期： 办：
体系运行检查记录
HKJGQESJLZD2701
受检部门
检查日期
年 月 日
受检部门负责
检查部门负责
检查
容
检查
情况
整改
验证
验证日期：
信息交流处理记录
HKJGQESJLZD2801
信息发出单位
发出
发出时间
信息接受单位
接受
接受时间
信息交流题
信息交流方式
电话□ 文□ 电子数□ 口头□ □
信息交流容：
处理答复意见：
负责： 年 月 日
会议签表
HKJGQESJLZD2802
编号
姓 名
部门单位
编号
姓 名
部门单位
部审核检查表
受审核部门
审核
日起
审核员：
审核组长：
涉程
检查容方法
检查记录
检查结果
合格
合格
HKJGQESJLZD2901
部审核合格报告
HKJGQESJLZD2902
受审核单位部门
报告编号
合格陈述：
符合
标 准
□GBT19001—2008idtISO90012008
条
款
号
□GBT504302007
□GBT24001—2004idtISO140012004
□GBT28001—2011
合格严重程度
□严重合格项 □般合格项
纠正措施求
□制订纠正措施予实施 □纠正
求完成时间
□15日完成 □30日完成
合格项
验证方式
□部审核组纠正措施计划行性纠正措施实施证明资料进行评价
□部审核组提供纠正行动效证明资料进行确认
□部审核组现场审核结束30日纠正措施实施效性进行现场验证
部审核员
部审核组组长
受审核方代表
纠正行动否效
□ □否
纠正措施实施
否效
□ □否
纠正措施实施效果
部审核员
部审核组组长
日期
— END —
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HKJGQESJLZD0101
工程名称
目标
工程质量环境职业健康安全目标监督检查记录
（填写容包括时间结果）
基槽
基础
体
竣工验收
质量环境
职业健康安全问题
：附质量环境职业健康安全问题分析报告
检查日期：
整改验证
验证员日期：
施工组织设计（专项方案）审批表
HKJGQESJLZD0201
工程名称
编制
部 门
审 批 意 见
责
项
目
理
部
审
批
项目负责：
年 月 日
技术负责：
年 月 日
质量负责：
年 月 日
安全负责：
年 月 日
公
司
级
审
批
技术部门负责：
（公章）
年 月 日
质量部门负责：
（公章）
年 月 日
安全部门负责：
（公章）
年 月 日
生产部门负责：
（公章）
年 月 日
总工程师：
（公章）
年 月 日
监理
（建设）
单位
审批
监理工程师：
年 月 日
总监理工程师（建设单位负责）：
（公章）
年 月 日
施组授权委托书
HKJGQESJLZD0202
委托：黑龙江农垦建工限公司
址：哈尔滨市南岗区富水路93号
技术负责：高健 职务：总工程师
受托：黑龙江农垦建工限公司分公司
技术负责：见附表 职务：总工程师
委托权限：
现委托黑龙江农垦建工限公司分公司总工程师负责审批普通工程造价2000万施工组织设计（特殊结构工程复杂工程外）
黑龙江农垦建工限公司
二0三年四月二十五日
附表： 分公司技术负责名单
公司名称
姓名
职称
公司名称
姓名
职称
分公司
王应汉
高级工程师
十五分公司
张洪宇
工程师
二分公司
郑春林
高级工程师
十六分公司
牟晶
工程师
三分公司
肖成久
高级工程师
直属公司
律海军
高级工程师
四分公司
李维东
高级工程师
直属二公司
夏远玲
高级工程师
五分公司
孔海英
高级工程师
直属三公司
杨福珍
高级工程师
八分公司
宋崴
工程师
天津分公司
田伟
高级工程师
九分公司
曹中海
高级工程师
烟台分公司
姜炳良
高级工程师
十分公司
杨滨州
工程师
滑模公司
姜琦
工程师
十分公司
郑华勇
高级工程师
装饰公司
郭辉
工程师
十三分公司
孙国
高级工程师
特殊程监控记录
HKJGQESJLZD0301
工程名称
特殊程名称
班组
时间
作业环境
作业环境温度 ℃ 作业环境条件检查情况
o 合格o 合格
检查／日期：
施工程检查
施工操作否施工技术方案施工技术交底操作情况说明：
检查／日期：
操作员资格
次监控检查期间 名 工参加施工中 岗操作证 接受技术交底
检查／日期：
施工设备检查
投设备 运转否正常：
o 正常o 正常
正常情况说明：
检查／日期：
材料检查
投入施工材料： 检查
o 合格o 合格
检查／日期：
程施工质量评价
施工质量否符合求说明：
检查／日期：
监控结
施工程否正常评价：
o 正常o 正常 o意 o 意 继续施工
项目理／日期：
建筑施工场噪声测量记录表
年 月 日 HKJGQESJLZD0401
工名称
点
时 分致时分
测量仪器型号
气象条件
测 点
等效连续A声级
建筑施工场示意图
备注
绩效监视测量记录
HKJGQESJLZD0402
检查单位
检测容：
检测结果：
检查日期
施工质量检查表
HKJGQESJLZD0501
工程名称
形象进度
查单位
序号
检查容
问题简述检查结果（存质量问题写出详细情况）
1
资料控制
水泥砖砌块外加剂钢筋予拌混凝土线等质保书检测
水泥砖砌块外加剂钢筋予拌混凝土线等质保书检测
2
钢结构钢材焊条螺栓涂层材料等质保书检测
3
混凝土砂浆试块强度检验
4
混凝土（强度钢筋保护层厚度植筋）砂浆强度实体检验
5
钢结构（探伤涂层厚度）实体检验
6
沉降观测
7
实 体 质 量
原材料进场分类堆放现场标识设置
8
模板制安（模板厚度支撑清理拆等）
9
钢筋制安（规格间距垫块定型支撑外加工通病控制等）
10
混凝土工程观感质量（验收标识外观质量等）
11
混凝土构件尺寸强度碳化深度监督抽测
12
混凝土试块留置位置情况
13
砌体工程实体质量（验收标识观感通病防治布开凿）
14
钢结构（焊接涂层节点连接预埋件等）施工质量
15
检查结
检查结：
检查技术资料问题 项符合求 项符合 项检查：
检查原 材 料问题 项符合求 项符合 项检查：
检查实体质量问题 项符合求 项符合 项检查：
进行 实 体 抽 测 项符合求 项符合 项检查：
检查意见（存问题处理意见）：
检查结： □ □般 □ 差
检查部门： 检查员： 年 月 日
合格符合评审处置记录单
HKJGQESJLZD0601
发生部门单位
严重程度
发生日期
合格符合描述：
合格符合评审意见：
参加评审员
合格符合处置结果：
验证： 年 月 日
记录：
合格符合汇总单
发生部门单位： HKJGQESJLZD0602
序号
合格符合情况简描述
严重程度
处置结果
发生日期
编制： 年 月 日
顾客步接收记录
HKJGQESJLZD0603
工程名称
建设单位
步接收情况原（必时附相关记录协议会议纪等）：
记录： 年 月 日
部门领导
步接收意见
负责
日 期
年 月 日
顾客意见：
顾客签章：
年 月 日
纠正措施预防措施
纠正措施□ 预防措施□ HKJGQESJLZD0701
单位名称：
出现
潜
合格
提出日期：
符合
属性程度
质 量□
环 境□
职业健康安全□
质量理规范□
严重□ 般□
原分析
分析日期：
否需制定纠正措施预防措施
□ 否□
纠正措施预防措施容
编制日期： 审批日期：
措施实施情况
负责日期：
措施
效验证
效□ 效□ 需进步改进□
验证日期：
备注
环境素识评价表
单位部门： HKJGQESJLZD0801
活动
项目
序号
环境素
排放
数量
频率
环境
影响
时态
状态
评分法
否
重环境素
法
规
符
合
性
发
生
频
率
影
响
范
围
影
响
程
度
社
区
关
注
度
万元
产值
年消
耗量
节
约
程
度
综
合分
填表日期： 审核日期：
重环境素清单
单位部门： HKJGQESJLZD0802
序号
重环境素
存活动（部位）
环境影响
时态状态
控 制 方 法
目标控制
运行控制
应急控制
编制日期： 审核日期： 批准日期：
危险源辨识风险评价表
单位部门： HKJGQESJLZD0901
序号
作业活动
危险源
导致事
判(ⅠⅤ)
作业条件风险评价
风险级
控制措施
L
E
C
D
填表日期： 审核日期：
注：编制：Ⅰ符合法律法规求 Ⅱ发生事未采取效措施
Ⅲ相关方出现抱怨求 Ⅳ直接观察危险 Ⅴ定量评价法（LEC法）
重危险源控制计划清单
单位部门： HKJGQESJLZD0902
序号
重危险源
作业活动
危险源
控 制 方 法
目标控制
运行控制
应急控制
编制日期： 审核日期： 批准日期：
废 弃 物 清 单
单位： HKJGQESJLZD1001
序号
废弃物名称
数量
产生场
性质
处理方式
处理时间
填表：
废弃物处置记录
单位部门： HKJGQESJLZD1002
序号
废弃物名称
否
毒害
否
回收
单位
数量
处置日期
处置
办
□□否
□□否
□□否
□□否
□□否
□□否
□□否
□□否
□□否
□□否
□□否
□□否
□□否
□□否
□□否
□□否
□□否
□□否
□□否
□□否
□□否
□□否
□□否
□□否
□□否
□□否
□□否
□□否
□□否
□□否
□□否
□□否
□□否
□□否
□□否
□□否
□□否
□□否
□□否
□□否
□□否
□□否
□□否
□□否
□□否
□□否
□□否
□□否
□□否
□□否
□□否
□□否
□□否
□□否
□□否
□□否
□□否
□□否
□□否
□□否
物资材料消耗统计表
单位工程名称： HKJGQESJLZD1101
物资材料名称
规格型号
单位
计划量
实际量
节超情况
节超原说明
编制： 年 月 日
备注：物资材料计划量日期制订工作区段（阶段）制订
水电消耗统计表
单位： HKJGQESJLZD1102
项目
统计时间
消耗量
单位
统计
备注
水
电
纸张
负责： 制表： 时间：
水（电） 消 耗 台 帐
HKJGQESJLZD1103
序号
单位
开工日期
竣工日期
施工
面积
（㎡）
施工部位
水（t）
电（kwh）
施工产值
(万元)
基础
结构
装修
水检测量
水累计数
结算
水量
结算费(元)
电检测量
电累计数
结算
电量
结算费（元）
获取： 日期： 年 月 日
适法律法规求清单
单位部门： HKJGQESJLZD1202
序号
类
法律法规名称
颁布时间编号
实施时间
颁布部门
相关条款
符合性评价
备注
化学危险品采购清单
单位部门 ： HKJGQESJLZD1301
序号
化学危险品名称
单位
采购数量
规格型号技术参数
采购日期
验收情况
备注
化学危险品领清单
单位部门 ： HKJGQESJLZD1302
序号
化学危险品名称
单位
领数量
规格型号技术参数
领
日期
领
验收
情况
备注
安全检查整改指令书
黑垦建工安检[ ]第( )号 HKJGQESJLZD1303
：
检查单位现场存列问题：
(栏够附页)
责令单位述问题 年 月 日前整改完毕公司复查问题整改报告书反馈检查部门逾期整改集团相关规定予济处罚造成事法追究关员责
检查组负责： 检查：
检查单位（章）
检查日期： 年 月 日
检查单位项目部负责： 联系电话：
二联复写：检查组工程项目部存档份
安全检查问题整改报告书
黑垦建工安检[ ]第( )号 HKJGQESJLZD1304
：
单位现场存问题整改情况：
(栏够附页)
监督整改负责：
复查负责：
工程项目部负责：
联系电话： 单位（章）
填报： 填报日期： 年 月 日
填报说明：三定原指令书中提出问题逐条整改公司安全部门复查合格指令书中求时限填报求限期整改完应报告书中说明未整改原整改完成时间
二联复写：检查组工程项目部存档份
安全检查记录
HKJGQESJLZD1305
检查部门
检查编号
受检部门
检查时间
年 月 日
检查记录：
检查负责： 受检单位负责：
施工现场职业病防治整改记录
单位部门： HKJGQESJLZD1401
检查时间
检查部门
检查负责
职业病防治符合情况：
整改情况
限期整改日期
整改负责
整改复查意 见
复查：
年 月 日
劳动防护品发放记录
单位： HKJGQESJLZD1402
序号
工种
劳保品名称
发放数量
领签字
时间
备注
发放：
企业职工伤亡事登记表
单位： HKJGQESJLZD1501
姓名
性
年龄
工种
工龄
入项目日 期
项目名称
事日期
事类型
伤害部位
严重程度
伤残等级
职工重伤死亡事件调查报告书
1企业详细名称：
址： 电话：
2业：
分级隶属关系：
直接部门：
3发生事日期 年 月 日 时 分 项目
4事类 原分析
5次事伤亡情况：死亡 重伤 轻伤
姓名
伤害程度（死重轻）
工种级
性
年龄
工种工 龄
受种安全教育
估计财产 损失
附注
6事原：
（1）事：
（2）事原：
7预防事重复发生措施执行措施负责完成期限措施执行情况检查：
8事责分析责处理意见：
9参加调查单位员：（注明职签字）
企业负责：
制 表 ：
填 报 日期： 年 月 日 （公章）
应急准备响应报告处理记录
单位工程名称 HKJGQESJLZD1601
发生
概况
1发生单位场：
2发生时间发现报告： 年 月 日 时 分 发现 报告
3事事件简情况：
原
采取时措施
发生单位负责
责部门负责
报告
发现
制订永久措施
发生单位执行永久措施情况
验证
日 期
年 月 日
结
填表日期： 确认（责部门负责）签名日期：
义务消防队培训记录
单位部门 ： HKJGQESJLZD1602
讲
培训日期
记录
消防培训
容
培训员
签名
培训员
签名
培训员
签名
培训员
签名
培训员
签名
义务急救队培训记录
单位部门 ： HKJGQESJLZD1603
讲
培训日期
记录
急救培训
容
培训员
签名
合规性评价记录表
HKJGQESJLZD1701
序号
□重环境素□重安全风险
适法律法规求名称容
控制情况
法律符合性
备注
符合
符合
（ ）年度培训计划
编制单位部门： HKJGQESJLZD1801
计划参加培训员
序号
姓名
性
年龄
职称
部门岗位
计划参加培训时间
计划参加
培训容
编制：
批准
年 月 日
（ ）年度培训台帐
单位部门： HKJGQESJLZD1802
序号
姓名
性
年龄
职称
培训容
培训时间
培训单位
证书编号
持证岗员台帐
单位部门： HKJGQESJLZD1803
序号
姓名
性
出生年月
证书名称
发证单位
证件号码
发证时间
效期
备注
特殊工种作业员台帐
单位部门： HKJGQESJLZD1804
序号
姓名
性
出生年月
工种
发证单位
证件号码
发证时间
复审情况
备注
考 核 评 价 表
HKJGQESJLZD1805
工作部门
姓名
学 历
性
出生年月
职务（工种）
参加工作
评价容
1接受教育
2参加技培训
3必技术方法技巧
4前事工作历验
考核结果
够胜□ 基够胜□ 胜□
补充适宜：
改进建议
培训□ 转岗□
考核时间
考核
物资需量计划
工程名称 HKJGQESJLZD1901
序号
物资材料名称
规格型号
单 位
数 量
计划时间
备 注
编制： 年 月 日
物资采购计划
工程名称： HKJGQESJLZD1902
序号
物资材料名称
规格型号
单 位
数 量
计划时间
验收标准
编制说明
编制
年 月 日
审核
意见
项目理
年 月 日
物资供应商考察评价表
考察评价单位： HKJGQESJLZD1903
供应商名称
通讯电话址
营范围：
考察情况：
考察：
项目理部审查意见：
负责
日 期
分公司审查意见：
审查
日 期
评价情况：
评价：年 月 日
合格物资供应商名单
HKJGQESJLZD1904
序 号
物资供应商名称
采购物资名称
营范围
调查
备 注
顾客供货清单
工程名称 HKJGQESJLZD1905
序 号
物资材料名称
规格型号
单 位
数 量
进场时间
备 注
编制
说明
编制
年 月 日
审核
意见
项目理
年 月 日
合格工程供方劳务供方年度评价表
HKJGQESJLZD1906
项目名称
分包方名称
1工程质量(20分)
●已完成分部分项工程质量情况
□(10分)□般(5分)□差(0分)
●否严重合格 □(10分) □ (0分)
2进度(10分)
●月进度计划期完成情况 □(10分)□般(6分)□差(0分)
3安全环保(20分)
●安全文明施工 □创安全文明工(3分)□达标(2分)□未达标(0分)
●污染防治 □达标(5分) □未达标(0分)
●否安全事环保事发生 □(5分) □(0分)
●特种作业员持证岗情况 □(5分)□般(2分)□差(0分)
4纠正措施(10分)
●整改通知期完成情况 □(10分)□般(5分)□差(0分)
5合作性(10分)
●分包方配合情况 □(10分)□般(6分)□差(0分)
6资质(10分)
●承包项目范围否相符 □(5分) □否(0分)
●否效期 □(5分) □否(0分)
7农民工工资发放情况(20分)
●否时发放农民工工资 □(10分) □否(0分)
●否拖欠农民工工资 □否(10分) □(0分)
总分： 分
否留： □ □否 （85分留）
批准日期：
机械设备台帐
单位部门 HKJGQESJLZD2001
序号
机械设备名称
编号
规格型号
进场日期
验收情况
备注
机械设备检测设备购置申请表
申请单位部门 HKJGQESJLZD2002
序号
机械设备检测设备名称
数量
规格型号
计划价格
购置原
分公司部门意见：
负责：
年 月 日
分公司领导意见：
领导：
年 月 日
机械设备检查记录
单位部门 HKJGQESJLZD2003
机械设备名称
规格型号
设备编号
进场日期
检查部门
检 查
机械设备维修保养记录
单位部门： HKJGQESJLZD2004
机械设备名称
规格型号
设备编号
检查日期
机械设备维修保养情况
维修保养
机械设备检测设备封存报废单
单位部门 HKJGQESJLZD2005
序号
机械设备检验
检测设备名称
规格型号
编号
封存
报废
原
申请
批准
日 期
施工机具供应商评价表
单位部门 HKJGQESJLZD2006
供应商名称
年 月 日
调查评价容
1．供应方营资格信誉：
营业执 □ 生产许证 □ 业绩信誉否良 □ □
2．供应产品服务质量
合格证 □ 说明书 □ 产品性良 □ 产品知名度高 □
产品质量 □ 产品节环保 □ 售服务 □ □
3．供应力
生产力 □ 时交货 □ □
4．存种风险素
质量缺陷 □ 价格高 □ 供货迟 □ 期服务位 □ □
综合评
价意见
评价意见
评价签字
领导签字 部门负责签字
注：符合求 □ √
检测设备台帐
单位部门： HKJGQESJLZD2101
序号
检测设备名称
设备编号
规格型号
精度等级
检定日期
检定部门
编制：
检测设备周期检定计划表
单位部门 HKJGQESJLZD2102
序号
检测设备名称
检定周期
计划检定日期
否检定周期
检定部门
□ □否
□ □否
□ □否
□ □否
□ □否
□ □否
□ □否
□ □否
□ □否
□ □否
□ □否
□ □否
□ □否
□ □否
□ □否
□ □否
□ □否
□ □否
□ □否
□ □否
□ □否
□ □否
□ □否
□ □否
□ □否
□ □否
□ □否
□ □否
□ □否
□ □否
检测器具检记录
单位部门： HKJGQESJLZD2103
序号
检器具名称
检定周期
检测情况
检测部门
检测：
投标书审核（评审）意见表
编号： HKJGQESJLZD2201
项目名称
投标单位
办联系电话
开竣工日期
济标编制
负 责
工程规模
技术标编制
负 责
分公司工程理部门评审意见：
审核该投标书单位理员证件原件工期目标质量目标施工方法项资源配置均符合招标文件求建筑面积配齐安全员持证岗全面创建标准化工措施目标
负责（签字）： 年 月 日
公司工程理部审核意见：
负责（签字）： 年 月 日
分公司营部门评审意见：
该工程响应招标文件求投标报价低成标价符合前建筑市场价格考虑定风险素中工费单价材料价格符合投标时期造价部门发布工单价材料信息价格考虑风险范围价格波动措施费施工方案够满足施工求
负责（签字）： 年 月 日
公司营开发部评审意见：
负责（签字）： 年 月 日
分公司理意见：
年 月 日
公司总济师意见：
年 月 日
理意见：
年 月 日
注：投标报价2000万元项目分公司评审公司述部门审核2000万元项目（含2000万元）述部门进行二级评审
客户档案表
HKJGQESJLZD2202
序号
单位名称
负责
公司联系联系电话
已建项目
投标工程记录表
HKJGQESJLZD2203
序号
工程名称
建设单位
投标日期
项目理
否中标
报价
属单位
备注
授 权 委 托 书 HKJGQESJLZD2204
签 订 授 权 委 托 书 存 根
第
零
肆
伍
号
黑龙江农垦建工限公司字（2013）第 号
XXX：
授权 志（职务 ）委托
身份证号： 单位：黑龙江农垦建工限公司兹代表公司参加 投标报名权限进行投标报名等事宜
授权委托权限均负法律责
授权委托单位（公章）
效期 年 月 日 法定代表（名章）
年 月 日
黑龙江农垦建工字（2013）第 号
授权委托姓名：
XX身份证号：
单位：
北荒
授权委托容权限
工程名称：
投标单位：
附：方营业执号码 济性质
址 电报挂号 电话号码
核准生产营范围：营 开户行
兼营 帐 号
说明：1委托证书容填写清楚涂改效
2委托证书转买卖
3合签订受托变化废止授权单位全负责委托证书作合附件提交方
授权委托办签字：
营部办签字：
签发日期 年 月 日
效期 天
工程营模式：
□直营 □承包 □联营
合 台 帐
HKJGQESJLZD2301
序号
合编号
工 程 名 称
价 款
(万 元）
合
版
结 构
类 型
合
工 期
质 量
标 准
施 工
单 位
项目
理
备注
合修订评审记录
HKJGQESJLZD2302
工程项目名称
评审编号
建设单位
评审点
组织部门
评审时间
求变更
容
参加部门评审意见
部门
评审意见
签字
理
总理
年 月 日
施工合审批表
HKJGQESJLZD2303
工程名称
建设单位
施工单位
合签订
项目理
合价款
技术负责
办联系电话
建筑面积
结构形式
开竣工日期
分公司工程理部门评审意见：
质量工期目标明确项目班子投标书相符
负责（签字）： 年 月 日
公司工程理部审核意见：
负责（签字）： 年 月 日
分公司营部门评审意见：
该工程合价款低成专条款合理补充条款完整严密合价款确定方式明确合理预付款进度款拨付例明确满足施工求
负责（签字）： 年 月 日
公司营开发部评审意见：
负责（签字）： 年 月 日
公司法律事务部意见：
负责（签字）： 年 月 日
集团法律顾问审核意见：
负责（签字）
年 月 日
分公司财务部门意见：该工程单位进行施工承诺规定工程款拨入公司计财部指定银行帐户集该项目财务帐处理涉税事宜合签订月办理外证未做述承诺果单位行承担
财务负责（签字）： 年 月 日
分公司理意见：
年 月 日
公司总济师意见：
年 月 日
理意见
年 月 日
注：合价2000万元施工合分公司评审公司述部门审核合价2000万元（含2000万元）施工合分公司公司二级评审
建工程顾客满意程度调查表
尊敬____________________________________：
请您协助填写表便发现工作中存足持续改进公司工作您社会界提供更加满意服务
请表 年 月 日前反馈 项目理部
衷心感谢您力协助
联系： 电话： HKJGQESJLZD2401
工程
名称
项目
负责
调查
时间
满意度
调查容
满意
100
满意
90
较满意
65
满意
50
工程质量 20
工程进度 20
安全生产文明施工 20
现场理 20
服务 20
您求期：
□建设单位监理单位现场负责签字（盖章）
说明：1业意见填写请您选中栏目填相应分数画√
2调查容中未涉项目填
竣工工程顾客满意程度调查表
尊敬____________________________________：
请您协助填写表便发现工作中存足持续改进公司工作您社会界提供更加满意服务
请表 年 月 日前反馈 项目理部
衷心感谢您力协助
联系： 电话： HKJGQESJLZD2402
工程
名称
项目负责
调查
时间
满意度
调查容
满意
100
满意
90
较满意
65
满意
50
屋面 15
厨房卫生间 20
门窗 15
排水 15
电气 15
面 10
墙体 10
您求期：
建设单位物业公司负责签字（盖章）
说明：1业意见填写请您选中栏目填相应分数画√
2调查容中未涉项目填
户意见处理记录
单位： HKJGQESJLZD2403
户名称
回访
时 间
户
意见
户签字： 年 月 日
问题处理方法
处 理 ： 年 月 日
处理
结果
户
验 证 ： 年 月 日
年度工程回访计划
单位： HKJGQESJLZD2404
序号
工程名称
竣工时间
回访计划
回访实施责单位
雨期回访
保修期回访
冬期回访
顾客投诉处理情况记录
HKJGQESJLZD2405
顾客单位姓名
投诉时间
年 月 日
投诉工程名称
投诉形式
建设单位
竣工时间
年 月 日
顾客投诉容
记录： 年 月 日
顾客投诉处理
情 况
记录： 年 月 日
顾客处理情况反馈意见
顾客签章： 年 月 日
（ ）分包方考察表
考察单位： HKJGQESJLZD2501
分包方单位名称
公司址
法代表
联 系
联系电话
考察情况：
考察：
日 期：
项目理部审查意见：
负责
日 期
分公司审查意见：
负责
日 期
（ ）分包方评价表
评价单位： HKJGQESJLZD2502
分包方单位名称
公司址
法代表
联 系
联系电话
评价情况：
日 期：
合格工程分包方名单
HKJGQESJLZD2503
序号
工程分包方名称
资质等级
证书编号
营业范围
执编号
法定代表委托
通讯址
电话号码
收 文 记 录
HKJGQESJLZD2601
序号
收文
日期
文
单位
文件
编号
文 件 名 称
接收
文件
文件发放记录
发放部门： HKJGQESJLZD2602
文 件 标 题
文件
编号
发文
日期
份数
收文单位
接受
回收时间
文件更改申请表
HKJGQESJLZD2603
更改申请部门
更改文件名称编号
更改申请原
更改前容
更改容
更改
年 月 日
更改审查意见
审查
年 月 日
批准审查意见
批准
年 月 日
文件更改通知单
HKJGQESJLZD2604
文件名称编号
第 次更改
更改容
更改部门
更改
批准
日期
文件阅记录
HKJGQESJLZD2605
序号
文件资料名称
阅部门
阅
阅时间
时间
文件销毁记录
HKJGQESJLZD2606
文件资料名称
文件编号
申请
批准
销毁
见证
份数
销毁
日期
效 文 件 受 控 清 单
HKJGQESJLZD2607
序号
文件名称
文件编号
文件类
发文单位
发文日期
效版号
备注
黑龙江农垦建工集团发文审批单
HKJGQESJLZD2608
集团董事长签发：
集团领导意见：
发文字号：
[ ] 号
集团分领导意见：
秘密等级：
会签单位领导签字：
急缓程度：
办公室领导核稿签字：
印发份数：
拟稿单位领导签字：
拟稿单位：
拟稿：
文件标题：
送单位：
抄送单位：
字： 校：
黑龙江农垦建工集团办公室制
文 件 阅 办 单
收文 号 HKJGQESJLZD2609
文机构
文字号
日期
文件
标题
拟办
意见
领导
批示
传
阅
签
字
承办结果
存档日期： 办：
体系运行检查记录
HKJGQESJLZD2701
受检部门
检查日期
年 月 日
受检部门负责
检查部门负责
检查
容
检查
情况
整改
验证
验证日期：
信息交流处理记录
HKJGQESJLZD2801
信息发出单位
发出
发出时间
信息接受单位
接受
接受时间
信息交流题
信息交流方式
电话□ 文□ 电子数□ 口头□ □
信息交流容：
处理答复意见：
负责： 年 月 日
会议签表
HKJGQESJLZD2802
编号
姓 名
部门单位
编号
姓 名
部门单位
部审核检查表
受审核部门
审核
日起
审核员：
审核组长：
涉程
检查容方法
检查记录
检查结果
合格
合格
HKJGQESJLZD2901
部审核合格报告
HKJGQESJLZD2902
受审核单位部门
报告编号
合格陈述：
符合
标 准
□GBT19001—2008idtISO90012008
条
款
号
□GBT504302007
□GBT24001—2004idtISO140012004
□GBT28001—2011
合格严重程度
□严重合格项 □般合格项
纠正措施求
□制订纠正措施予实施 □纠正
求完成时间
□15日完成 □30日完成
合格项
验证方式
□部审核组纠正措施计划行性纠正措施实施证明资料进行评价
□部审核组提供纠正行动效证明资料进行确认
□部审核组现场审核结束30日纠正措施实施效性进行现场验证
部审核员
部审核组组长
受审核方代表
纠正行动否效
□ □否
纠正措施实施
否效
□ □否
纠正措施实施效果
部审核员
部审核组组长
日期
— END —
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