XXX公安局审计整改报告
收市审计局关XX市公安局20XX年20XX年财政财务收支审计项目审计报告（X审XX〔2021〕1号）局立召集相关部门负责开会落实工作责求务必认真审计报告容查纠时整改现针审计中发现问题查整改情况报告
高度重视积极落实审计整改
4月27日局审计报告（征求意见稿）提出初步整改报告5月8日提交局长办公会审议通5月31日收审计报告局委高度重视XX局长批示立行立改留死角保障全面整改位6月1日分警保工作常务副局长XX志召集审计法制支队警务保障等部门相关负责召开审计整改工作部署会落实部门工作责明确整改求会审计报告提出问题制定审计整改方案成立常务副局长XX志担审计整改工作第责审计整改工作组
局20XX20XX年度审计报告提出问题认真开展整改完成审计问题整改工作外部门积极问题开展全面查举反三理工作取实效提高涉案财物理系统率利旧办公场修建完善涉案车辆停车场涉案车辆全面实行统保二进行固定资产盘点结合会计账户查未入账资产全面清点时严格执行紧日子政策非必新增办公设备申请新购设备必须填报固定资产报废清单
二审计发现问题整改情况
（）关未期支付项目款XXXXX万元问题
整改情况：该项目截止2021年5月已支付XXXXX万元项目未支付欠款审计整改建议已年度预算中财政申请保障时进步梳理局建设项目欠款情况列表明细欠款项目金额制定欠款清理计划合理分配资金完成项目清欠时序开展新增项目建设该审计问题求整改完毕
（二）应收未收铺面租金问题
整改情况：局已审计报告问题XX市保安服务限公司XX物业服务限公司补签租赁合刻章店华X洗车场XX市保安服务限公司XX物业服务限公司催收铺面租金求快补缴目前XX市保安服务限公司XX物业服务限公司已缴入财政国库专户2017年6月2021年12月铺面租金297万元刻章店已缴入财政国库专户铺面租金144万元XX洗车场2015年2020年9月场租金1035万元已汇缴入国库专户时加强出租铺面理完善铺面出租租赁合签订做出租铺面租金收缴工作落实专理时清缴该审计问题求整改完毕
（三）财政资金支付应承担水费2247万元问题
整改情况：局已欠水费住户铺面进行催缴求住户快清理拖欠水费目前已代垫款项2247万元全部收回切实解决财政资金垫支水费问题物业未进驻前代收户住户200元水费押金加快引进物业理物业代收代财政资金生活区铺面水费进行垫付规范财政资金该审计问题求整改完毕
（四）未时清理集实资金账户问题
整改情况：截止2021年11月局已中行基建户国债户办理销户手续账户已撤销建行基建户业务户正办理银行销户手续该审计问题求整改完毕
（五）先采购办理政府采购手续问题
整改情况：切实加强政府采购理工作中严格政府采购流程进行采购特加强政府采购工作部门业务工作接规范政府采购工作开展完善公开采购流程环节加强政府采购理2020年起市财政局政府采购相关求采购实现政府采购全程留痕审批采购手续求传采购系统财政部门监督审查采购程定时通报未规定执行情况根杜绝政府采购工作规范情况该审计问题求整改完毕
（六）部分涉案财物理够规范问题
整改情况：局法制支队牵头建设涉案物品理系统涉案物品理中心两项目2020年11月投入涉案物品进行逐登记入系统全程录入理涉案物品理中心办案员移交涉案财物进行集中理进步规范涉案财物理时利旧办公场修建完善涉案车辆统保停车场涉案车辆全面实行统停放保该审计问题求整改完毕
（七）固定资产未入账涉金额79890万元问题
整改情况：会计员已2021年1月述购置设备录入固定资产科目核算细化工作求增加财务员业务培训提高财
务员专业水该审计问题求整改完毕
（八）关三公费实际支出决算数符20182019年三公费实际支出呈涨趋势问题
整改情况：求进步规范细化预决算编制工作避免差错造成三公费实际支出决算数符情况发生二审促改针审计提出问题组织局财务学提升加强财务员专业水求细致工作避免会计账务处理错误造成统计误差发生三继续严格三公费支出审批严格控制公出国（境）费公务接费公务车购置运行维护费开支该审计问题求整改完毕
（九）挂账未时清理问题
整改情况：目前已审计整改挂账清理前年度职工预差旅费进行清理业务款清理列入日常工作月进行次款情况梳理催款逾期款报单位监督部门办理该审计问题求整改完毕
（十）未招标文件规定签订问题
整改情况：加强采购办基建办专业知识学培训逐条审核招标文件工程施工合条款条件委托工程建设全程咨询专业公司审核工作中规定合理设定招标条件严格招标条件签订合该审计问题求整改完毕
（十）项目超工期建设问题
整改情况：目前强制隔离戒毒项目已2020年12月竣工验收
拘留2021年1月竣工验收守项目2021年9月竣工验收该审计问题求整改完毕
（十二）项目投资超概算问题
整改情况：基建办拟建工程项目规定程序充分做前期准备工作组织相关部门详细审核工程设计方案量减少续施工建设程中设计变更增项容该审计问题求整改完毕
三步工作算
（）加强学熟悉掌握规定求进步深入学中华民国会计法财政部公安部XX财政厅发公安机关财务理办法等相关法律法规吃透精神握政策掌握标准提高业务水保障资金合法规范
（二）明确责落实资产理责审计建议做固定资产理工作分工落实岗位务责严格求细化工作加强部门环节工作接完善清查登记规范国资产收益理明确固定资产理工作方重点
（三）持续推进规范实资金账户理加快局建行基建户业务户账户清理工作快完成账户销户审计报告求清理规范单位银行账户理取消渡性账户持续推进方国库集中收付制度改革
（四）严格控制时清理挂账继续进未清理完毕款情况进度继续审计求完成审计整改严格账款审批清理工作业务款清理列入日常工作月进行次款情况梳理
催款规范账款理工作
XX市公安局
202X年X月X日
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收市审计局关XX市公安局20XX年20XX年财政财务收支审计项目审计报告（X审XX〔2021〕1号）局立召集相关部门负责开会落实工作责求务必认真审计报告容查纠时整改现针审计中发现问题查整改情况报告
高度重视积极落实审计整改
4月27日局审计报告（征求意见稿）提出初步整改报告5月8日提交局长办公会审议通5月31日收审计报告局委高度重视XX局长批示立行立改留死角保障全面整改位6月1日分警保工作常务副局长XX志召集审计法制支队警务保障等部门相关负责召开审计整改工作部署会落实部门工作责明确整改求会审计报告提出问题制定审计整改方案成立常务副局长XX志担审计整改工作第责审计整改工作组
局20XX20XX年度审计报告提出问题认真开展整改完成审计问题整改工作外部门积极问题开展全面查举反三理工作取实效提高涉案财物理系统率利旧办公场修建完善涉案车辆停车场涉案车辆全面实行统保二进行固定资产盘点结合会计账户查未入账资产全面清点时严格执行紧日子政策非必新增办公设备申请新购设备必须填报固定资产报废清单
二审计发现问题整改情况
（）关未期支付项目款XXXXX万元问题
整改情况：该项目截止2021年5月已支付XXXXX万元项目未支付欠款审计整改建议已年度预算中财政申请保障时进步梳理局建设项目欠款情况列表明细欠款项目金额制定欠款清理计划合理分配资金完成项目清欠时序开展新增项目建设该审计问题求整改完毕
（二）应收未收铺面租金问题
整改情况：局已审计报告问题XX市保安服务限公司XX物业服务限公司补签租赁合刻章店华X洗车场XX市保安服务限公司XX物业服务限公司催收铺面租金求快补缴目前XX市保安服务限公司XX物业服务限公司已缴入财政国库专户2017年6月2021年12月铺面租金297万元刻章店已缴入财政国库专户铺面租金144万元XX洗车场2015年2020年9月场租金1035万元已汇缴入国库专户时加强出租铺面理完善铺面出租租赁合签订做出租铺面租金收缴工作落实专理时清缴该审计问题求整改完毕
（三）财政资金支付应承担水费2247万元问题
整改情况：局已欠水费住户铺面进行催缴求住户快清理拖欠水费目前已代垫款项2247万元全部收回切实解决财政资金垫支水费问题物业未进驻前代收户住户200元水费押金加快引进物业理物业代收代财政资金生活区铺面水费进行垫付规范财政资金该审计问题求整改完毕
（四）未时清理集实资金账户问题
整改情况：截止2021年11月局已中行基建户国债户办理销户手续账户已撤销建行基建户业务户正办理银行销户手续该审计问题求整改完毕
（五）先采购办理政府采购手续问题
整改情况：切实加强政府采购理工作中严格政府采购流程进行采购特加强政府采购工作部门业务工作接规范政府采购工作开展完善公开采购流程环节加强政府采购理2020年起市财政局政府采购相关求采购实现政府采购全程留痕审批采购手续求传采购系统财政部门监督审查采购程定时通报未规定执行情况根杜绝政府采购工作规范情况该审计问题求整改完毕
（六）部分涉案财物理够规范问题
整改情况：局法制支队牵头建设涉案物品理系统涉案物品理中心两项目2020年11月投入涉案物品进行逐登记入系统全程录入理涉案物品理中心办案员移交涉案财物进行集中理进步规范涉案财物理时利旧办公场修建完善涉案车辆统保停车场涉案车辆全面实行统停放保该审计问题求整改完毕
（七）固定资产未入账涉金额79890万元问题
整改情况：会计员已2021年1月述购置设备录入固定资产科目核算细化工作求增加财务员业务培训提高财
务员专业水该审计问题求整改完毕
（八）关三公费实际支出决算数符20182019年三公费实际支出呈涨趋势问题
整改情况：求进步规范细化预决算编制工作避免差错造成三公费实际支出决算数符情况发生二审促改针审计提出问题组织局财务学提升加强财务员专业水求细致工作避免会计账务处理错误造成统计误差发生三继续严格三公费支出审批严格控制公出国（境）费公务接费公务车购置运行维护费开支该审计问题求整改完毕
（九）挂账未时清理问题
整改情况：目前已审计整改挂账清理前年度职工预差旅费进行清理业务款清理列入日常工作月进行次款情况梳理催款逾期款报单位监督部门办理该审计问题求整改完毕
（十）未招标文件规定签订问题
整改情况：加强采购办基建办专业知识学培训逐条审核招标文件工程施工合条款条件委托工程建设全程咨询专业公司审核工作中规定合理设定招标条件严格招标条件签订合该审计问题求整改完毕
（十）项目超工期建设问题
整改情况：目前强制隔离戒毒项目已2020年12月竣工验收
拘留2021年1月竣工验收守项目2021年9月竣工验收该审计问题求整改完毕
（十二）项目投资超概算问题
整改情况：基建办拟建工程项目规定程序充分做前期准备工作组织相关部门详细审核工程设计方案量减少续施工建设程中设计变更增项容该审计问题求整改完毕
三步工作算
（）加强学熟悉掌握规定求进步深入学中华民国会计法财政部公安部XX财政厅发公安机关财务理办法等相关法律法规吃透精神握政策掌握标准提高业务水保障资金合法规范
（二）明确责落实资产理责审计建议做固定资产理工作分工落实岗位务责严格求细化工作加强部门环节工作接完善清查登记规范国资产收益理明确固定资产理工作方重点
（三）持续推进规范实资金账户理加快局建行基建户业务户账户清理工作快完成账户销户审计报告求清理规范单位银行账户理取消渡性账户持续推进方国库集中收付制度改革
（四）严格控制时清理挂账继续进未清理完毕款情况进度继续审计求完成审计整改严格账款审批清理工作业务款清理列入日常工作月进行次款情况梳理
催款规范账款理工作
XX市公安局
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