2021年度审计整改报告
整改工作部署推进情况
2019年11月7日区常委会听取审议聊城市茌区民政府关2018年度预算执行财政收支情况审计工作报告审计工作予充分肯定求高度重视审计查出问题整改工作
围绕区常委会审议意见区委区政府领导审计查出问题整改作出批示求严格落实体责强化责担扎实抓整改级部门审计发现问题整改工作高度重视负责志仔细落实整改体责审计工作报告反映问题审计建议逐项整改积极采取措施堵塞理漏洞消风险隐患强化日常监审计部门采取督查等方式加审计执行力度问题整改工作成效显著
二2018年度预算执行情况审计中发现问题整改情况
2018年度预算执行情况审计重点审计聊城市茌区财政局区住房城乡建设局区市政公事业理局区第二中学等5部门单位通审计基反映区2018年度预算执行总体情况揭示存某单位部分问题引起相关单位高度重视相关单位审计结仔细制定具体整改方案截目前部门单位部分审计结已落实位尚部分问题原复杂难短期完全整改需工作中继续整改落实具体情况
（）县级预算理执行审计发现问题整改情况
1．预算编制方面存问题整改情况
年区财政预算编制中努力预算法等关求断细化支出预算功济性质分类细化款项存部分支出预算够细化问题部分类支出年初尚确定具体途级转移支付存滞等原导致区财政局审计提出整改意见继续强化具体措施深化预算理改革细化预算支出力做年初预算支出分类安排位
2预算理执行方面存问题整改情况
（1）虚增财政收入4000万元问题2019年区般公预算收入虚增问题前消化计划已完成消化目标区财政承诺严格遵守预算法关财政收入规定确保三年消化完毕
（2）少列支出衡预算9103638万元问题根审计提出意见区财政已制定性措施进步硬化预算约束预算未安排事项支出严控制预算调整事项减少支出意性已形成少列支出款逐年予消化
（3）车承运项目未实际形成方财力问题扶持车承运企业发展项目未形成财力问题区财政部门已区政府进行汇报步根车承运企业发展情况适时调整扶持政策车承运企业税收快形成实际财力
（4）应缴入国库农业保险工作费51324万元财政专户核算问题区财政部门督促述资金2019年12月支出76万元开展农业保险工作剩余43724万元全部缴入国库
（5）预算理方面存问题整改情况
未盘活存量资金253468万元问题盘活存量资金问题区财政部门次召开会议进行调度截2019年底述未盘活资金项目继续开展已拨付23304万元余20428万元项目未开展已全部收回级财政统筹
3部分政府投资项目存风险问题整改情况
关城建投公司支付中科钢研建费9000万元问题城建投公司已引起高度重视表示快项目合作现状形成专题报告区委区政府作专题汇报研究探讨步推进措施
4级预算单位预算执行审计全覆盖方面存问题整改情况
区财政部门全区行政事业单位财务员进行培训基础进步加培训力度提高会计员业务水基础数质量
（二）部门预算执行审计发现问题整改情况
未建立公务车理制度未实行公务车定点保险加油维修招费报销手续完备等未严格落实中央八项规定精神问题相关部门制定出台制度文件规范公务车理招费列支二部分项目预算执行率低超预算支出等预算理水方面存某单位问题相关部门根新预算法财政部门求出台财务理制度加强预算约束推进项目执行进度三未制定部门绩效评价理制度部分项目资金未编制绩效评报告部分项目资金未充分发挥效益等财政资金绩效理位问题相关部门制定出台绩效评价理制度规定开展绩效评价时加快资金拨付进度促进资金效益发挥
（三）重政策落实踪审计发现问题整改情况
1精准扶贫政策落实资金理情况
（1）政策落实方面审计提出部分行业部门制定扶贫措施未效落实落等问题区政府出台关赢脱贫攻坚战三年行动实施意见区扶贫办行业部门健全三位体扶贫机制细化扶贫措施促进行业部门扶贫政策效落
（2）资金筹集分配理方面审计提出专项资金闲置5万元问题区没符合求项目现该笔资金已区财政收回统筹富民农户贷发放规模占低省级政策求问题根山东省扶贫开发办公室山东省财政厅中国银行保险监督理委员会山东监局新出台相关规定发放贷款发放例做具体求
（3）项目建设运营效益方面审计提出项目方案变更未办理变更手续问题肖庄镇扶贫办已作变更申请备案部分扶贫配套设施闲置问题相关单位已扶贫设备转包签订补充协议保障设备安全完整性项目未立马办理固定资产登记等问题洪官屯镇已11月份五村扶贫厂房记录村集体固定资产
（4）省扶贫工作重点村美丽乡村建设农村改厕工作方面审计提出款1000万元增加政府隐性债务问题区财政已款建设项目未合约定容施工问题博镇政府聘请第三方工程进行复检核减工程价款1275万元农村改厕程中存某单位改厕设备合约定符等问题区政府发关立开展全县农村改厕存问题排查整改工作紧急通知整改工作进行安排部署区害化厕工作领导组办公室聘请第三方改厕设备价格进行核算扣差价期拨款中扣减供应商进行违约处理区住建部门乡镇整改情况进行巡查督导乡镇领导改厕整改工作进行沟通座谈督促乡镇建立改造台账完善相关资料拨付贫困户改厕补助资金28万元
2减税降费政策落实情况
审计提出未求降低城市基础设施配套费征收例问题区住建部门已超征收例配套费4852万元全部退回
3通惠农补贴资金理情况
审计提出未制定通惠农补贴资金理考核办法等问题区政府办公室出台关发茌县财政涉农补贴资金通工作考评暂行办法通知茌县民政府办公室关成立茌县财政涉农资金通理领导组通知等文件追回超范围超标准发放低保金211万元核销领取补贴数53
4财政政策支持加快发展十强现代优势产业集群政策措施落实情况
关审计提出未级文件精神结合身特点财力状况制定实施支持发展十强现代优势产业集群财政政策财政激励政策问题区财政部门已出台相关政策文件明确财政支持该项政策具体措施
三部分未整改位问题原步工作安排
整改情况问题难短时间整改完毕问题受客观素影响较预算支出进度均衡决算数实际支出数符等问题区财政局预算单位需现行财政体制逐步整改二问题整改难度较全区电子数质量理方面问题需统筹研究整体推进重点项目推进位问题项目实施体民营企业受资金等素影响导致政府部门推进机制作弱化
步仔细落实次常委会审议意见重点做工作：加审计整改督促力度继续督促尚未整改位单位进步加工作力度严格落实整改销号制度钉钉子精神持续推进问题整改时督促审计单位负责落实审计查出问题整改第责职责二推动整改结果公开进步完善审计结果公告制度加审计结果整改结果社会公开力度推动级部门立马公告审计查出问题整改落实情况充分发挥社会舆监督作公开促进整改落实三推动整改长效机制建设研究制定进步深化审计整改工作措施压实责规范程序推进审计整改工作更加规范序强化整改结果运推动举反三建章立制整改力屡审屡犯严格市委审计委员会整改责落实制度责追究办法规定予督查问责
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整改工作部署推进情况
2019年11月7日区常委会听取审议聊城市茌区民政府关2018年度预算执行财政收支情况审计工作报告审计工作予充分肯定求高度重视审计查出问题整改工作
围绕区常委会审议意见区委区政府领导审计查出问题整改作出批示求严格落实体责强化责担扎实抓整改级部门审计发现问题整改工作高度重视负责志仔细落实整改体责审计工作报告反映问题审计建议逐项整改积极采取措施堵塞理漏洞消风险隐患强化日常监审计部门采取督查等方式加审计执行力度问题整改工作成效显著
二2018年度预算执行情况审计中发现问题整改情况
2018年度预算执行情况审计重点审计聊城市茌区财政局区住房城乡建设局区市政公事业理局区第二中学等5部门单位通审计基反映区2018年度预算执行总体情况揭示存某单位部分问题引起相关单位高度重视相关单位审计结仔细制定具体整改方案截目前部门单位部分审计结已落实位尚部分问题原复杂难短期完全整改需工作中继续整改落实具体情况
（）县级预算理执行审计发现问题整改情况
1．预算编制方面存问题整改情况
年区财政预算编制中努力预算法等关求断细化支出预算功济性质分类细化款项存部分支出预算够细化问题部分类支出年初尚确定具体途级转移支付存滞等原导致区财政局审计提出整改意见继续强化具体措施深化预算理改革细化预算支出力做年初预算支出分类安排位
2预算理执行方面存问题整改情况
（1）虚增财政收入4000万元问题2019年区般公预算收入虚增问题前消化计划已完成消化目标区财政承诺严格遵守预算法关财政收入规定确保三年消化完毕
（2）少列支出衡预算9103638万元问题根审计提出意见区财政已制定性措施进步硬化预算约束预算未安排事项支出严控制预算调整事项减少支出意性已形成少列支出款逐年予消化
（3）车承运项目未实际形成方财力问题扶持车承运企业发展项目未形成财力问题区财政部门已区政府进行汇报步根车承运企业发展情况适时调整扶持政策车承运企业税收快形成实际财力
（4）应缴入国库农业保险工作费51324万元财政专户核算问题区财政部门督促述资金2019年12月支出76万元开展农业保险工作剩余43724万元全部缴入国库
（5）预算理方面存问题整改情况
未盘活存量资金253468万元问题盘活存量资金问题区财政部门次召开会议进行调度截2019年底述未盘活资金项目继续开展已拨付23304万元余20428万元项目未开展已全部收回级财政统筹
3部分政府投资项目存风险问题整改情况
关城建投公司支付中科钢研建费9000万元问题城建投公司已引起高度重视表示快项目合作现状形成专题报告区委区政府作专题汇报研究探讨步推进措施
4级预算单位预算执行审计全覆盖方面存问题整改情况
区财政部门全区行政事业单位财务员进行培训基础进步加培训力度提高会计员业务水基础数质量
（二）部门预算执行审计发现问题整改情况
未建立公务车理制度未实行公务车定点保险加油维修招费报销手续完备等未严格落实中央八项规定精神问题相关部门制定出台制度文件规范公务车理招费列支二部分项目预算执行率低超预算支出等预算理水方面存某单位问题相关部门根新预算法财政部门求出台财务理制度加强预算约束推进项目执行进度三未制定部门绩效评价理制度部分项目资金未编制绩效评报告部分项目资金未充分发挥效益等财政资金绩效理位问题相关部门制定出台绩效评价理制度规定开展绩效评价时加快资金拨付进度促进资金效益发挥
（三）重政策落实踪审计发现问题整改情况
1精准扶贫政策落实资金理情况
（1）政策落实方面审计提出部分行业部门制定扶贫措施未效落实落等问题区政府出台关赢脱贫攻坚战三年行动实施意见区扶贫办行业部门健全三位体扶贫机制细化扶贫措施促进行业部门扶贫政策效落
（2）资金筹集分配理方面审计提出专项资金闲置5万元问题区没符合求项目现该笔资金已区财政收回统筹富民农户贷发放规模占低省级政策求问题根山东省扶贫开发办公室山东省财政厅中国银行保险监督理委员会山东监局新出台相关规定发放贷款发放例做具体求
（3）项目建设运营效益方面审计提出项目方案变更未办理变更手续问题肖庄镇扶贫办已作变更申请备案部分扶贫配套设施闲置问题相关单位已扶贫设备转包签订补充协议保障设备安全完整性项目未立马办理固定资产登记等问题洪官屯镇已11月份五村扶贫厂房记录村集体固定资产
（4）省扶贫工作重点村美丽乡村建设农村改厕工作方面审计提出款1000万元增加政府隐性债务问题区财政已款建设项目未合约定容施工问题博镇政府聘请第三方工程进行复检核减工程价款1275万元农村改厕程中存某单位改厕设备合约定符等问题区政府发关立开展全县农村改厕存问题排查整改工作紧急通知整改工作进行安排部署区害化厕工作领导组办公室聘请第三方改厕设备价格进行核算扣差价期拨款中扣减供应商进行违约处理区住建部门乡镇整改情况进行巡查督导乡镇领导改厕整改工作进行沟通座谈督促乡镇建立改造台账完善相关资料拨付贫困户改厕补助资金28万元
2减税降费政策落实情况
审计提出未求降低城市基础设施配套费征收例问题区住建部门已超征收例配套费4852万元全部退回
3通惠农补贴资金理情况
审计提出未制定通惠农补贴资金理考核办法等问题区政府办公室出台关发茌县财政涉农补贴资金通工作考评暂行办法通知茌县民政府办公室关成立茌县财政涉农资金通理领导组通知等文件追回超范围超标准发放低保金211万元核销领取补贴数53
4财政政策支持加快发展十强现代优势产业集群政策措施落实情况
关审计提出未级文件精神结合身特点财力状况制定实施支持发展十强现代优势产业集群财政政策财政激励政策问题区财政部门已出台相关政策文件明确财政支持该项政策具体措施
三部分未整改位问题原步工作安排
整改情况问题难短时间整改完毕问题受客观素影响较预算支出进度均衡决算数实际支出数符等问题区财政局预算单位需现行财政体制逐步整改二问题整改难度较全区电子数质量理方面问题需统筹研究整体推进重点项目推进位问题项目实施体民营企业受资金等素影响导致政府部门推进机制作弱化
步仔细落实次常委会审议意见重点做工作：加审计整改督促力度继续督促尚未整改位单位进步加工作力度严格落实整改销号制度钉钉子精神持续推进问题整改时督促审计单位负责落实审计查出问题整改第责职责二推动整改结果公开进步完善审计结果公告制度加审计结果整改结果社会公开力度推动级部门立马公告审计查出问题整改落实情况充分发挥社会舆监督作公开促进整改落实三推动整改长效机制建设研究制定进步深化审计整改工作措施压实责规范程序推进审计整改工作更加规范序强化整改结果运推动举反三建章立制整改力屡审屡犯严格市委审计委员会整改责落实制度责追究办法规定予督查问责
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