国土资源系统巡察整改报告供鉴
XX国土分局（房）：
根局组工作部署第四批第三巡察组11月6日11月17日XX国土分局XX房（简称XX分局房）进行期两周驻点巡察工作围绕十八XX分局房贯彻落实廉洁律准纪律处分条例遵守六项纪律具体情况XX分局房学贯彻十九精神情况贯彻执行局组重决策部署落实风廉政建设责领导班子成员廉洁律财务业务理作风建设队伍理等方面进行重点检查现关情况反馈：
基情况
巡察组通听取工作汇报调阅档案资料受理投诉举报进行谈话开展民测评现场查核实等方式开展巡察工作
（）听取工作汇报巡察组11月6日听取XX分局房工作情况汇报XX分局分局长汇报XX分局房基情况风廉政建设情况前重点工作进展情况财务理事理等方面情况
（二）调阅档案资料巡察组调阅XX分局办公会议纪业务务制度业务工作台账历年审计报告财务账簿务理资料廉政承诺书岗预防等风廉政建设工作相关资料
（三）察理情况巡察组实察XX分局房办事窗口股室工作场会议场员活动室等设置情况结合察情况解分局建工作股室业务工作勤保障等方面部理情况
（四）受理投诉举报巡察组进驻日XX分局房楼入口处张贴巡察公告设置举报箱举报箱钥匙专保巡察期间天开启检查举报线索情况设置举报电话电子邮箱接受群众举报
（五）进行谈话巡察组XX分局房领导班子成员副股员进行谈话
（六）开展民测评巡察组11月10日开展民测评民测评象国土分局房测绘队领导班子成员参问卷调查员分国土分局房测绘队全体员统计XX分局2名领导班子成员执行风廉政建设责制满意率100坚持廉洁律满意率100加强思想道德建设满意率100XX房X名领导班子成员执行风廉政建设责制满意率100坚持廉洁律满意率100加强思想道德建设满意率100XX测绘队1名领导班子成员执行风廉政建设责制满意率82坚持廉洁律满意率82加强思想道德建设满意率91
（七）实调查巡察组实检查6宗违法4宗闲置6宗时2宗质灾害隐患点2宗二级市场交易块现场2宗高标准基农田建设项目现场情况
（八）走访纪检部门
11月7日巡察组走访XX镇纪委XX镇政府关领导解XX分局落实风廉政建设责领导班子成员廉洁律作风建设情况较社会分局总体评价较
二存问题
根XX分局房日常理情况存廉政风险点巡察组驻点工作期间认真查找发现7方面问题XX
（）贯彻执行局组重决策部署情况
1国土房业务未融合然XX国土分局XX镇房已完成机构合分局长兼房长目前然房副长负责全面持房业务工作实际国土分局房业务工作然处分家状态国土房业务未做统审批深度融合
（二）落实风廉政建设责方面问题
2支部公章理欠规范分局支部公章非员身份事负责日常保盖章登记公章理工作改善
（三）领导班子成员廉洁律方面问题
3财务理制度执行位存较廉政风险分局未严格关财务规定执行现金理工作部分报销票未手证明分局领导签名确认分局领导班子成员财务理工作方面存廉政风险
（四）财务理专项资金方面问题
4财务日常理严谨规范年度财务报表规范分局历年年度财务报表没分局长财务副分局长签名二科目列支规范：分局20XX年9月第16号证支出公务车保险费X元分局列支交通费规定应列支公务车维护费科目测绘队20XX年12月第8号证支出餐费X元测绘队列入差旅费规定应列支接费测绘队201X年12月第14号证支出培训费X元证附票该X元实际接费餐费三现金支票记账：分局20XX年8月第8号20XX年8月第13号20XX年9月第10号证涉支出金额附发票涉收款单位贷方科目银行存款实际分局现金支票支取现金支付单位记账证中应记现金支出四报销摊办公费符合现行财务理规定测绘队20XX年部分办公费列入摊办公费科目进行报销符合财政部新企业会计准关摊办公费科目入账报销求（：测绘队20XX年7月第9号证20XX年4月第10号证）五额资金决策程序执行位20XX年12月分局两次办公楼进行修缮第次修缮工程容15层办公室楼外窗框翻新补裂缝维护工程修缮费XX元第二次修缮工程容办公室楼顶补漏修缮保洁维护修缮费XX元第次修缮工程未分局办公会议决策程序第二次修缮工程20XX年8月分局办公会议决策通办公会议明确修缮费镇财政申请拨付（会议纪〔20XX〕第4期）实际分局没政府提出拨付申请修缮费XX元测绘队支付
5票报销审批工作严谨规范部分报销票没相关员签名确认数额较：分局测绘队20XX年1月20XX年9月通银行账户助扣款（：邮电费社保费住房公积金汇款手续费等）消费票报销时均没手证明负责签名分局20XX年9月第2号证支出培训费X元没手证明负责签名测绘队20XX年12月第8号证支出差旅费X元没手证明负责签名测绘队20XX年8月第9号证支出电脑款X元没负责审批签名二较金额支出报销足：分局20XX年12月第8号证支出电脑耗材费X元未附购物清单测绘队20XX年2月第11号证支出摊办公费X元未附购物清单费较三报销费未附相关发票：分局20XX年11月10号证支出汽车维修费480元仅收作报销证测绘队20XX年8月第14号证支出招费X元仅收作报销证未附相关报销发票测绘队20XX年1月第18号证支出公务车运行保险费X元中XXX元车船税仅银行业务证作报销证未附相关报销发票四部分报销发票没注明途：分局20XX年8月第11号证费支出X元测绘队20XX年12月第13号证理费X元测绘队20XX年12月第10号证维修维护费X元
6现金理规范存额现金支付问题：测绘队20XX年10月第X号证报销仪器测试费XXX元工作服XXX元测绘队现金形式支付测绘队20XX年5月第8号证报销摊办公费XXX元测绘队现金形式支付二存坐支现象20XX年1月5月7月8月10月20XX年15月测绘队收取现金测量费未时存入银行存坐支现象（具体坐支金额：20XX年1月12964元20XX年月X元20XX年7月X元20XX年8月X元20XX年X月X元20XX年1月X元20XX年2月X元20XX年3月X元20XX年4月X元20XX年5月X元）
（五）业务规范理方面问题
7房公章理制度健全房公章理工作存漏洞执法专章放办事窗口业务员行没先登记单位公章没严格求次盖章行进行登记
8房部业务系统信息录入权责清楼动产登记窗口（房业务窗口）4名事1系统账号进行业务收件1系统账号收件房法确定宗收件业务位事负责收件业务续办理情况录入系统业务系统信息录入工作权责清
9时理严时审批严时土合缺失意时批准起始日期（东国土资字〔20XX〕20号东国土资字〔20XX〕25号）二时续监位XX镇寒溪水股份济联合社申请获批时分局批准时截止期限20XX年7月23日20XX年7月23日目前该时建筑物未拆
10规划供业务存档资料完善规范档案资料存错漏问题：征报批存档资料中村民会议纪没填写会议日期（XX镇20XX年度第11批次）土补偿登记表缺失填报日期（XX镇20XX年度第16批次）留折算货币补偿情况书面证明材料缺失落款日期（XX镇20XX年度第28批次）意征收集体土村民代表会签书表决批次号实际批次号符缺少必说明材料（XX镇20XX年度第四批次）报批存档资料中建设类面积统计表缺少审核签名（XX镇20XX年度第12批次）听证送达回证缺失送达签名送达日期（XX镇20XX年度第28批次）农转方案公告张贴备查表没填报公示日期缺失国土分局村组集体签名日期（XX镇20XX年度第十批次）供业务存档资料中价款支付证明申请书缺失落款日期（迪卡侬（XX）仓储限公司X府集（20XX）XXXX）部分报批存档复印件没加盖分局公章核章二档资料完整：报批存档资料缺少镇政府请示文件（XX镇20XX年度第7批次）预审存档资料缺少批次批复村集体土流转出书面证明（XX市XX中学2份预审件）
11土执法监察工作落实位违法日常执法监位：分局20XX年11月旬巡查发现卢边村老坑（土名）处宗新发生违法面积3亩（中基农田约2亩）事拟建成农庄分局没时事作出责令停止违法行通知书20XX年12月旬农庄已基完成建设分局事作出责令停止违法行通知书20XX年1月函告镇关部门镇政府截目前该农庄未拆分局没进行立案查处二违法案件查处程序进步规范：立案呈批表1名办案员签名（茶国土资（执法）决字〔20XX〕1367号）申请延长办理期限呈批表案件受理日期立案日期延长办理期限等关键容存工涂改痕迹（茶国土资（执法）决字〔20XX〕1号）案件会审记录表缺少1名参会审员签名（茶国土资（执法）决字〔20XX〕136号）违法现场勘测定界图1名办案员签名（茶国土资（执法）决字〔20XX〕3号）缺失测量员制图员签名（茶国土资（执法）决字〔20XX〕7号）
12质灾害隐患治理工作落实位未完成年度质灾害隐患点治理务20XX年20XX年质灾害防治方案分局未巡察组提供呈交镇政府正式书面请示（分局仅提供没单位红头没单位公章非正式文稿）20XX年质灾害防治方案分局已书面呈交镇政府镇政府尚未落实方案质灾害隐患点治理务二质灾害防治日常理工作落实位20XX年20XX年分局没质灾害隐患点发出督促治理通知书20XX年2月分局编制质灾害隐患点演练工作方案截11月份镇关部门尚未方案求组织开展演练工作
13房产理日常业务工作够扎实业务审核严受理编号XX房体抵押业务业务申请表格显示抵押XX市XX限公司（简称XX公司）证件号码XX法定代表苏继德事申请该项业务时房提交抵押营业执复印件显示营业执注册号X法定代表苏继德房受理业务时没求抵押提供营业执号码变更证明二业务档案资料存错漏问题业务申请资料属复印件没加盖校章缺失申请签名确认缺失房业务员签名确认业务申请表格容填写全表格抵押证件号码企业法定代表土证号等栏目容留空没填（：受理编号X房产登记申请书（抵押权设立登记）档资料缺失申请签名确认（：受理编号X房产查丈登记表）部分物业中介机构巡查情况登记表缺失中介机构负责签名确认巡查没签名签名部分物业中介机构巡查工作档案缺少巡查片三业务存档资料完整：受理编号X房体抵押业务存档资料缺少土证复印件债务营业执复印件四房屋登记面积前差异较情况说明缺乏说服力抽查发现XX镇XX路X号宗房屋权属变更业务XXXX年登记房屋面积XX方米建基面积X方米建筑面积X方米20XX年权利申请变更房屋权属时房登记房屋面积变更X方米基建面积变更X方米建筑面积变更X方米房产登记面积前差异较问题房仅仅房屋测量方法够准确计算标准够规范房屋没改建出具书面情况说明报请市房局原没登记办理房产证X方米房屋登记变更权属名
（六）作风建设方面问题
14分局员政治规矩工作作风改善分局员政治意识提高沟通工作方式方法欠妥分局业务工作正常开展造成良影响分局委政府政府部门沟通协调造成良影响
15窗口便民利民服务水提升楼动产登记业务（房业务）窗口没办事群众提供网载印动产交易合范便民服务办事群众提交审核动产交易合填报误办事群众法业务窗口场修改外重新网载印填报交易合
16工作纪律进步加强分局员偶尔出现工作纪律松散现象班迟等
（七）队伍理方面问题
17员津贴发放规范部分津贴发放缺乏文件：20XX年2月分局20XX年补助金名义月600元数额7名非编员发放XX元（20XX年2月第3号证）二津贴发放金额符合相关文件标准：20XX年5月分局聘员发放基工资绩效津贴（20XX年5月第1号证）符合关调整XX市国土资源系统普通聘员工资福利制度通知（东国土资（20XX）318号）关标准
18分局测绘队支出费交叉报销抽查发现测绘队20XX年报销发票分局长签名审批（：20XX年1月第141621号证）分局消费发票测绘队报销（：20XX年6月第14号证20XX年7月第13号证20XX年9第7号证）
三工作建议
针述问题巡察组结合中央省市相关政策规定提出三方面工作意见建议XX分局房行落实整改
（）补齐制度短板夯实基础理
市局组盘棋体化思维整合国土房业务审批逐渐扭转前国土房业务政局面实现动产登记项业务深度融合改进公章理工作支部公章落实名员志专门保房单位公章执法专章次盖章情况进行登记业务窗口办事群众提供网载印业务申请资料便民利民服务提升服务水
（二）严肃财务纪律堵塞廉政漏洞
分局领导分局年度财务报表签名负责确保分局日常财务理账务真实性完整性严格财务理审批工作单报销票办证明负责签名确认规定附发票报销规范实列支票报销科目确保账实相符现金理暂行条例规范现金理工作严格执行额资金民决策程序相关规定发放聘员工资节假日补贴杜绝分局测绘队交叉报销现象防范廉政风险
（三）加强业务理提升工作成效
加强业务材料审核关提高行政审核质量做业务材料档理工作严格土执法监时制止查处督促整改新增违法推动镇政府做质灾害隐患点治理工作加强质灾害防治日常理分局改进思想作风加强政治修养严肃工作纪律促进工作效提升
四整改求
根XX市国土资源系统风廉政建设巡察工作实施方案求XX分局房应收巡察组反馈报告日起10工作日整改方案报送市局纪检组
（）整改方案容求整改方案包括基情况整改措施两部分第部分基情况说明分局领导班子巡察组反馈意见处理情况第二部分整改措施应该针巡察组提出存问题逐条提出整改措施整改措施包含整改事项整改责整改目标整改时限
（二）整改方案报送求整改方案报送体XX分局房应分局红头纸盖分局印章整改方案送单位市局纪检组
（三）整改进展报送求期3月整改期XX分局房月整改进展情况报市局纪检组报送时间巡察组反馈问题日起满1月满2月1周整改期满3月2周整改情况终报告终报告巡察单位分片联系局领导单位负责巡察组组长审核签名报送市局纪检组法期完成整改说明原采取措施
（四）开展整改回头整改期间巡察组驻点单位开展踪检查听取整改进展情况汇报解整改程中存问题督促整改工作落实位
供参考
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XX国土分局（房）：
根局组工作部署第四批第三巡察组11月6日11月17日XX国土分局XX房（简称XX分局房）进行期两周驻点巡察工作围绕十八XX分局房贯彻落实廉洁律准纪律处分条例遵守六项纪律具体情况XX分局房学贯彻十九精神情况贯彻执行局组重决策部署落实风廉政建设责领导班子成员廉洁律财务业务理作风建设队伍理等方面进行重点检查现关情况反馈：
基情况
巡察组通听取工作汇报调阅档案资料受理投诉举报进行谈话开展民测评现场查核实等方式开展巡察工作
（）听取工作汇报巡察组11月6日听取XX分局房工作情况汇报XX分局分局长汇报XX分局房基情况风廉政建设情况前重点工作进展情况财务理事理等方面情况
（二）调阅档案资料巡察组调阅XX分局办公会议纪业务务制度业务工作台账历年审计报告财务账簿务理资料廉政承诺书岗预防等风廉政建设工作相关资料
（三）察理情况巡察组实察XX分局房办事窗口股室工作场会议场员活动室等设置情况结合察情况解分局建工作股室业务工作勤保障等方面部理情况
（四）受理投诉举报巡察组进驻日XX分局房楼入口处张贴巡察公告设置举报箱举报箱钥匙专保巡察期间天开启检查举报线索情况设置举报电话电子邮箱接受群众举报
（五）进行谈话巡察组XX分局房领导班子成员副股员进行谈话
（六）开展民测评巡察组11月10日开展民测评民测评象国土分局房测绘队领导班子成员参问卷调查员分国土分局房测绘队全体员统计XX分局2名领导班子成员执行风廉政建设责制满意率100坚持廉洁律满意率100加强思想道德建设满意率100XX房X名领导班子成员执行风廉政建设责制满意率100坚持廉洁律满意率100加强思想道德建设满意率100XX测绘队1名领导班子成员执行风廉政建设责制满意率82坚持廉洁律满意率82加强思想道德建设满意率91
（七）实调查巡察组实检查6宗违法4宗闲置6宗时2宗质灾害隐患点2宗二级市场交易块现场2宗高标准基农田建设项目现场情况
（八）走访纪检部门
11月7日巡察组走访XX镇纪委XX镇政府关领导解XX分局落实风廉政建设责领导班子成员廉洁律作风建设情况较社会分局总体评价较
二存问题
根XX分局房日常理情况存廉政风险点巡察组驻点工作期间认真查找发现7方面问题XX
（）贯彻执行局组重决策部署情况
1国土房业务未融合然XX国土分局XX镇房已完成机构合分局长兼房长目前然房副长负责全面持房业务工作实际国土分局房业务工作然处分家状态国土房业务未做统审批深度融合
（二）落实风廉政建设责方面问题
2支部公章理欠规范分局支部公章非员身份事负责日常保盖章登记公章理工作改善
（三）领导班子成员廉洁律方面问题
3财务理制度执行位存较廉政风险分局未严格关财务规定执行现金理工作部分报销票未手证明分局领导签名确认分局领导班子成员财务理工作方面存廉政风险
（四）财务理专项资金方面问题
4财务日常理严谨规范年度财务报表规范分局历年年度财务报表没分局长财务副分局长签名二科目列支规范：分局20XX年9月第16号证支出公务车保险费X元分局列支交通费规定应列支公务车维护费科目测绘队20XX年12月第8号证支出餐费X元测绘队列入差旅费规定应列支接费测绘队201X年12月第14号证支出培训费X元证附票该X元实际接费餐费三现金支票记账：分局20XX年8月第8号20XX年8月第13号20XX年9月第10号证涉支出金额附发票涉收款单位贷方科目银行存款实际分局现金支票支取现金支付单位记账证中应记现金支出四报销摊办公费符合现行财务理规定测绘队20XX年部分办公费列入摊办公费科目进行报销符合财政部新企业会计准关摊办公费科目入账报销求（：测绘队20XX年7月第9号证20XX年4月第10号证）五额资金决策程序执行位20XX年12月分局两次办公楼进行修缮第次修缮工程容15层办公室楼外窗框翻新补裂缝维护工程修缮费XX元第二次修缮工程容办公室楼顶补漏修缮保洁维护修缮费XX元第次修缮工程未分局办公会议决策程序第二次修缮工程20XX年8月分局办公会议决策通办公会议明确修缮费镇财政申请拨付（会议纪〔20XX〕第4期）实际分局没政府提出拨付申请修缮费XX元测绘队支付
5票报销审批工作严谨规范部分报销票没相关员签名确认数额较：分局测绘队20XX年1月20XX年9月通银行账户助扣款（：邮电费社保费住房公积金汇款手续费等）消费票报销时均没手证明负责签名分局20XX年9月第2号证支出培训费X元没手证明负责签名测绘队20XX年12月第8号证支出差旅费X元没手证明负责签名测绘队20XX年8月第9号证支出电脑款X元没负责审批签名二较金额支出报销足：分局20XX年12月第8号证支出电脑耗材费X元未附购物清单测绘队20XX年2月第11号证支出摊办公费X元未附购物清单费较三报销费未附相关发票：分局20XX年11月10号证支出汽车维修费480元仅收作报销证测绘队20XX年8月第14号证支出招费X元仅收作报销证未附相关报销发票测绘队20XX年1月第18号证支出公务车运行保险费X元中XXX元车船税仅银行业务证作报销证未附相关报销发票四部分报销发票没注明途：分局20XX年8月第11号证费支出X元测绘队20XX年12月第13号证理费X元测绘队20XX年12月第10号证维修维护费X元
6现金理规范存额现金支付问题：测绘队20XX年10月第X号证报销仪器测试费XXX元工作服XXX元测绘队现金形式支付测绘队20XX年5月第8号证报销摊办公费XXX元测绘队现金形式支付二存坐支现象20XX年1月5月7月8月10月20XX年15月测绘队收取现金测量费未时存入银行存坐支现象（具体坐支金额：20XX年1月12964元20XX年月X元20XX年7月X元20XX年8月X元20XX年X月X元20XX年1月X元20XX年2月X元20XX年3月X元20XX年4月X元20XX年5月X元）
（五）业务规范理方面问题
7房公章理制度健全房公章理工作存漏洞执法专章放办事窗口业务员行没先登记单位公章没严格求次盖章行进行登记
8房部业务系统信息录入权责清楼动产登记窗口（房业务窗口）4名事1系统账号进行业务收件1系统账号收件房法确定宗收件业务位事负责收件业务续办理情况录入系统业务系统信息录入工作权责清
9时理严时审批严时土合缺失意时批准起始日期（东国土资字〔20XX〕20号东国土资字〔20XX〕25号）二时续监位XX镇寒溪水股份济联合社申请获批时分局批准时截止期限20XX年7月23日20XX年7月23日目前该时建筑物未拆
10规划供业务存档资料完善规范档案资料存错漏问题：征报批存档资料中村民会议纪没填写会议日期（XX镇20XX年度第11批次）土补偿登记表缺失填报日期（XX镇20XX年度第16批次）留折算货币补偿情况书面证明材料缺失落款日期（XX镇20XX年度第28批次）意征收集体土村民代表会签书表决批次号实际批次号符缺少必说明材料（XX镇20XX年度第四批次）报批存档资料中建设类面积统计表缺少审核签名（XX镇20XX年度第12批次）听证送达回证缺失送达签名送达日期（XX镇20XX年度第28批次）农转方案公告张贴备查表没填报公示日期缺失国土分局村组集体签名日期（XX镇20XX年度第十批次）供业务存档资料中价款支付证明申请书缺失落款日期（迪卡侬（XX）仓储限公司X府集（20XX）XXXX）部分报批存档复印件没加盖分局公章核章二档资料完整：报批存档资料缺少镇政府请示文件（XX镇20XX年度第7批次）预审存档资料缺少批次批复村集体土流转出书面证明（XX市XX中学2份预审件）
11土执法监察工作落实位违法日常执法监位：分局20XX年11月旬巡查发现卢边村老坑（土名）处宗新发生违法面积3亩（中基农田约2亩）事拟建成农庄分局没时事作出责令停止违法行通知书20XX年12月旬农庄已基完成建设分局事作出责令停止违法行通知书20XX年1月函告镇关部门镇政府截目前该农庄未拆分局没进行立案查处二违法案件查处程序进步规范：立案呈批表1名办案员签名（茶国土资（执法）决字〔20XX〕1367号）申请延长办理期限呈批表案件受理日期立案日期延长办理期限等关键容存工涂改痕迹（茶国土资（执法）决字〔20XX〕1号）案件会审记录表缺少1名参会审员签名（茶国土资（执法）决字〔20XX〕136号）违法现场勘测定界图1名办案员签名（茶国土资（执法）决字〔20XX〕3号）缺失测量员制图员签名（茶国土资（执法）决字〔20XX〕7号）
12质灾害隐患治理工作落实位未完成年度质灾害隐患点治理务20XX年20XX年质灾害防治方案分局未巡察组提供呈交镇政府正式书面请示（分局仅提供没单位红头没单位公章非正式文稿）20XX年质灾害防治方案分局已书面呈交镇政府镇政府尚未落实方案质灾害隐患点治理务二质灾害防治日常理工作落实位20XX年20XX年分局没质灾害隐患点发出督促治理通知书20XX年2月分局编制质灾害隐患点演练工作方案截11月份镇关部门尚未方案求组织开展演练工作
13房产理日常业务工作够扎实业务审核严受理编号XX房体抵押业务业务申请表格显示抵押XX市XX限公司（简称XX公司）证件号码XX法定代表苏继德事申请该项业务时房提交抵押营业执复印件显示营业执注册号X法定代表苏继德房受理业务时没求抵押提供营业执号码变更证明二业务档案资料存错漏问题业务申请资料属复印件没加盖校章缺失申请签名确认缺失房业务员签名确认业务申请表格容填写全表格抵押证件号码企业法定代表土证号等栏目容留空没填（：受理编号X房产登记申请书（抵押权设立登记）档资料缺失申请签名确认（：受理编号X房产查丈登记表）部分物业中介机构巡查情况登记表缺失中介机构负责签名确认巡查没签名签名部分物业中介机构巡查工作档案缺少巡查片三业务存档资料完整：受理编号X房体抵押业务存档资料缺少土证复印件债务营业执复印件四房屋登记面积前差异较情况说明缺乏说服力抽查发现XX镇XX路X号宗房屋权属变更业务XXXX年登记房屋面积XX方米建基面积X方米建筑面积X方米20XX年权利申请变更房屋权属时房登记房屋面积变更X方米基建面积变更X方米建筑面积变更X方米房产登记面积前差异较问题房仅仅房屋测量方法够准确计算标准够规范房屋没改建出具书面情况说明报请市房局原没登记办理房产证X方米房屋登记变更权属名
（六）作风建设方面问题
14分局员政治规矩工作作风改善分局员政治意识提高沟通工作方式方法欠妥分局业务工作正常开展造成良影响分局委政府政府部门沟通协调造成良影响
15窗口便民利民服务水提升楼动产登记业务（房业务）窗口没办事群众提供网载印动产交易合范便民服务办事群众提交审核动产交易合填报误办事群众法业务窗口场修改外重新网载印填报交易合
16工作纪律进步加强分局员偶尔出现工作纪律松散现象班迟等
（七）队伍理方面问题
17员津贴发放规范部分津贴发放缺乏文件：20XX年2月分局20XX年补助金名义月600元数额7名非编员发放XX元（20XX年2月第3号证）二津贴发放金额符合相关文件标准：20XX年5月分局聘员发放基工资绩效津贴（20XX年5月第1号证）符合关调整XX市国土资源系统普通聘员工资福利制度通知（东国土资（20XX）318号）关标准
18分局测绘队支出费交叉报销抽查发现测绘队20XX年报销发票分局长签名审批（：20XX年1月第141621号证）分局消费发票测绘队报销（：20XX年6月第14号证20XX年7月第13号证20XX年9第7号证）
三工作建议
针述问题巡察组结合中央省市相关政策规定提出三方面工作意见建议XX分局房行落实整改
（）补齐制度短板夯实基础理
市局组盘棋体化思维整合国土房业务审批逐渐扭转前国土房业务政局面实现动产登记项业务深度融合改进公章理工作支部公章落实名员志专门保房单位公章执法专章次盖章情况进行登记业务窗口办事群众提供网载印业务申请资料便民利民服务提升服务水
（二）严肃财务纪律堵塞廉政漏洞
分局领导分局年度财务报表签名负责确保分局日常财务理账务真实性完整性严格财务理审批工作单报销票办证明负责签名确认规定附发票报销规范实列支票报销科目确保账实相符现金理暂行条例规范现金理工作严格执行额资金民决策程序相关规定发放聘员工资节假日补贴杜绝分局测绘队交叉报销现象防范廉政风险
（三）加强业务理提升工作成效
加强业务材料审核关提高行政审核质量做业务材料档理工作严格土执法监时制止查处督促整改新增违法推动镇政府做质灾害隐患点治理工作加强质灾害防治日常理分局改进思想作风加强政治修养严肃工作纪律促进工作效提升
四整改求
根XX市国土资源系统风廉政建设巡察工作实施方案求XX分局房应收巡察组反馈报告日起10工作日整改方案报送市局纪检组
（）整改方案容求整改方案包括基情况整改措施两部分第部分基情况说明分局领导班子巡察组反馈意见处理情况第二部分整改措施应该针巡察组提出存问题逐条提出整改措施整改措施包含整改事项整改责整改目标整改时限
（二）整改方案报送求整改方案报送体XX分局房应分局红头纸盖分局印章整改方案送单位市局纪检组
（三）整改进展报送求期3月整改期XX分局房月整改进展情况报市局纪检组报送时间巡察组反馈问题日起满1月满2月1周整改期满3月2周整改情况终报告终报告巡察单位分片联系局领导单位负责巡察组组长审核签名报送市局纪检组法期完成整改说明原采取措施
（四）开展整改回头整改期间巡察组驻点单位开展踪检查听取整改进展情况汇报解整改程中存问题督促整改工作落实位
供参考
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