产品防护控制程序
序 号
修 改 容
版
提 出 部 门
生效日期
1
首次发行
A0
1目
加强仓储原材料半成品成品理账卡物出入库收发存理确保物料进出序数量准确质量稳定满足生产需客户需特制定程序
2适范围
厂物料防护仓库理半成品成品生产需搬运包装贮存防护交付作业均适程序
3定义
4职责权限
41 计划部：负责原材料半成品成品贮存搬运收发防护交付等理工作
42 生产部：负责领物料制品成品成品老化入库搬运防护
5程序
51 原材料：
511 供应商送货时收货员制定送货员货物放规定暂收区域便代收求标签外轻重摆放整齐类放起类订单放明显区分
512 送货单求整洁规范涂改特殊原涂改需加签名方收货员核订购单采购合：供应商名称送货时间料号品名规格数量订单号交货日期送货批次送货签名加盖供货商单位印章
513 核符退回送货单予收货
514 核相互收货员送货单列检查物料外包装核物料编码名称型号规格数量送货单否相符
515 点收实物时次项次点收511点收件合计件差异进行复查
516 点收方法：实物丈量法（电子盘装物料）法（单包装规范物料）称重较法（包装量缺规范物料）抽点合计法（两包装规范物料）称重重法（包装量单重相）
517 收货员点收完毕实点数量送货单符时总数未超订购单数量更正数量求送货员送货单签名字日期已示确认负责超订购单数量物料编码名称型号符退回送货单拒收请示采购部PMC处理
518 收货确认误：收货员送货单签名
519 收货员收完货货物外箱标识码放运收货区指定检区域
5110 收货员检区货物物料根检收送货单开具料送检单
5111 IQC完成检区物料检验工作应清楚张贴状态标签贴相关信息：绿色合格标签黄色特采挑选红色良时良品处理物料提供IQC料检验报告收货员IQC检验结果IQC料检验报告相应实物物料进行分类整理
5112 仓员合格特采物料入库
5113 更新物资收发卡ERP系统
52 入库存仓
521 环境求
A 仓库场必须通风通光干燥防止物料变潮
B 电子料仓库温度20℃30℃相湿度3070仓员天库房温度湿度进行监控分午午两次记录温湿度点检表发现温湿度超出限定值时时采取相应措施
C 温湿度控制办法：
a 温度控制办法：调节空调设定
b 湿度控制办法：调节湿机开启空调湿功
D 库房必须配备消防设施
E 保证消防通道畅通摆放整齐序区域划分明确存放场符合7S求
522 存储
A 仓员检验合格物料办理入库手续指定闻放置严格编码名称数量记入相应物料收发卡需常核实实卡实物否致货物堆摆放整齐货物标识律外
B 货仓区域划分明确标识规范区域明显
C 合格货物放入良品放置区标识明货物严禁入仓
D 体积零散件求架体积物料卡板堆放做轻重里外注意货物楼层承载力
E 物料摆放注意防火防尘防盗防潮防晒等工作危险品隔离存放明显危险标识区分严禁火种入仓库
F 做门禁工作非仓库理员工作关员进入仓库需必须仓库理员陪进入仓库
G 5S落实现场常盘点保持区域干净班注意关电关窗
H 物料运输进出库时候选择相应运输工具物安全原严禁重压碰撞免损坏
I 储存遵循三原：防火防水防压定点定位定量先进先出
J 电子仓库物料必须进行封装理允许物料裸露外等利湿度控制存放方式物料应保持原封装原封装包装掉
523 物料重检：
A 仓库物料超期限原需重检仓库需开送检单注明重检
B 检查5111处理合格合格控制程序处理
53 物料出库
531 套料备：仓员根PMC部开套料单套料单必须PMC签字确认式四联PMC仓库生产部财务部份仓员备料新进新出原备料时更新物资收发卡核实物否套料单相符误签字确认物料送交接通知制造部物料员领料
532 套料领：制造部物料员根套料单进行核数量点收物料时必须套料单数量名称规格实物数量名称规格核问题时反馈求时更正误套料单签名认
534 工具辅料领：领部门填写领料单写明领料原属部门签字方发料辅料例发料
535 仓员天必须前天领料单套料单录入ERP系统单档保证单追溯性
539 新进新出原
54 退料补料规定
541 供应商退料
A 品质部IQC判定合格物料外包装IQC标合格红标识仓放退料区采购通知退料时间
B 供应商误送物料直接退供应商
542 生产部退料
A 生产良品良品退库填写退料单部门负责签字品质部确认签名注明良品退料原良品分开制程损耗采购损耗制程损耗生产部确定处理结果办理入库采购料良采购确认办理入库
B 品质部提供 料检验单注明生产退料生产部物料员退料单交仓员验收仓员数量品质退料原等核误然残办理手续退料单必须生产负责签字
C物料混装者退料单没写清楚仓员权拒收
D 仓库单应时种单入账物料类摆放标识明确
55 成品入库
551 成品品质部验合格加盖IPQC PASS包装OK通知OQC进行检验检验合格加盖OQC PASS成品库仓员根生产部包装组入库数量印成品入库单机型实物核误双方成品入库单签字仓员入库种机型区域摆放标识外
552 成品入库时间：午午次特殊情况外
56 成品出库
561 市场部开具发货单单员根MST订单仓库领取成品成品仓员接销售发货通知系统中印原单销售发货员仓员根出货单数量机型实物核误双方出库单签字发货单式三联：底联存根财务红联
57 盘点理
571 月盘：月月末仓库需仓库物料进行方面盘点工作贵重物料全盘非贵重物料进行抽查盘点发现异常情况查明原时理汇报
572 季度盘点：仓库季度进行物料清查根盘点结果编制盘点表报
573 年终盘点：仓库年进行年终物料清查仓库物料进行彻底清盘根盘点结果编制盘点表报财务部生产部车间进行盘点
574 盘点盘点作业规范
6参考资料
61 盘点作业规范
62 合格品控制程序
7附件表单
71 送检单
72 入库单
73 领料单
74 套料单
75 进料检验报告
76 盘点表
77 温湿度记录表
78 退料单
79发货单
710 入库单
附件表单存
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序 号
修 改 容
版
提 出 部 门
生效日期
1
首次发行
A0
1目
加强仓储原材料半成品成品理账卡物出入库收发存理确保物料进出序数量准确质量稳定满足生产需客户需特制定程序
2适范围
厂物料防护仓库理半成品成品生产需搬运包装贮存防护交付作业均适程序
3定义
4职责权限
41 计划部：负责原材料半成品成品贮存搬运收发防护交付等理工作
42 生产部：负责领物料制品成品成品老化入库搬运防护
5程序
51 原材料：
511 供应商送货时收货员制定送货员货物放规定暂收区域便代收求标签外轻重摆放整齐类放起类订单放明显区分
512 送货单求整洁规范涂改特殊原涂改需加签名方收货员核订购单采购合：供应商名称送货时间料号品名规格数量订单号交货日期送货批次送货签名加盖供货商单位印章
513 核符退回送货单予收货
514 核相互收货员送货单列检查物料外包装核物料编码名称型号规格数量送货单否相符
515 点收实物时次项次点收511点收件合计件差异进行复查
516 点收方法：实物丈量法（电子盘装物料）法（单包装规范物料）称重较法（包装量缺规范物料）抽点合计法（两包装规范物料）称重重法（包装量单重相）
517 收货员点收完毕实点数量送货单符时总数未超订购单数量更正数量求送货员送货单签名字日期已示确认负责超订购单数量物料编码名称型号符退回送货单拒收请示采购部PMC处理
518 收货确认误：收货员送货单签名
519 收货员收完货货物外箱标识码放运收货区指定检区域
5110 收货员检区货物物料根检收送货单开具料送检单
5111 IQC完成检区物料检验工作应清楚张贴状态标签贴相关信息：绿色合格标签黄色特采挑选红色良时良品处理物料提供IQC料检验报告收货员IQC检验结果IQC料检验报告相应实物物料进行分类整理
5112 仓员合格特采物料入库
5113 更新物资收发卡ERP系统
52 入库存仓
521 环境求
A 仓库场必须通风通光干燥防止物料变潮
B 电子料仓库温度20℃30℃相湿度3070仓员天库房温度湿度进行监控分午午两次记录温湿度点检表发现温湿度超出限定值时时采取相应措施
C 温湿度控制办法：
a 温度控制办法：调节空调设定
b 湿度控制办法：调节湿机开启空调湿功
D 库房必须配备消防设施
E 保证消防通道畅通摆放整齐序区域划分明确存放场符合7S求
522 存储
A 仓员检验合格物料办理入库手续指定闻放置严格编码名称数量记入相应物料收发卡需常核实实卡实物否致货物堆摆放整齐货物标识律外
B 货仓区域划分明确标识规范区域明显
C 合格货物放入良品放置区标识明货物严禁入仓
D 体积零散件求架体积物料卡板堆放做轻重里外注意货物楼层承载力
E 物料摆放注意防火防尘防盗防潮防晒等工作危险品隔离存放明显危险标识区分严禁火种入仓库
F 做门禁工作非仓库理员工作关员进入仓库需必须仓库理员陪进入仓库
G 5S落实现场常盘点保持区域干净班注意关电关窗
H 物料运输进出库时候选择相应运输工具物安全原严禁重压碰撞免损坏
I 储存遵循三原：防火防水防压定点定位定量先进先出
J 电子仓库物料必须进行封装理允许物料裸露外等利湿度控制存放方式物料应保持原封装原封装包装掉
523 物料重检：
A 仓库物料超期限原需重检仓库需开送检单注明重检
B 检查5111处理合格合格控制程序处理
53 物料出库
531 套料备：仓员根PMC部开套料单套料单必须PMC签字确认式四联PMC仓库生产部财务部份仓员备料新进新出原备料时更新物资收发卡核实物否套料单相符误签字确认物料送交接通知制造部物料员领料
532 套料领：制造部物料员根套料单进行核数量点收物料时必须套料单数量名称规格实物数量名称规格核问题时反馈求时更正误套料单签名认
534 工具辅料领：领部门填写领料单写明领料原属部门签字方发料辅料例发料
535 仓员天必须前天领料单套料单录入ERP系统单档保证单追溯性
539 新进新出原
54 退料补料规定
541 供应商退料
A 品质部IQC判定合格物料外包装IQC标合格红标识仓放退料区采购通知退料时间
B 供应商误送物料直接退供应商
542 生产部退料
A 生产良品良品退库填写退料单部门负责签字品质部确认签名注明良品退料原良品分开制程损耗采购损耗制程损耗生产部确定处理结果办理入库采购料良采购确认办理入库
B 品质部提供 料检验单注明生产退料生产部物料员退料单交仓员验收仓员数量品质退料原等核误然残办理手续退料单必须生产负责签字
C物料混装者退料单没写清楚仓员权拒收
D 仓库单应时种单入账物料类摆放标识明确
55 成品入库
551 成品品质部验合格加盖IPQC PASS包装OK通知OQC进行检验检验合格加盖OQC PASS成品库仓员根生产部包装组入库数量印成品入库单机型实物核误双方成品入库单签字仓员入库种机型区域摆放标识外
552 成品入库时间：午午次特殊情况外
56 成品出库
561 市场部开具发货单单员根MST订单仓库领取成品成品仓员接销售发货通知系统中印原单销售发货员仓员根出货单数量机型实物核误双方出库单签字发货单式三联：底联存根财务红联
57 盘点理
571 月盘：月月末仓库需仓库物料进行方面盘点工作贵重物料全盘非贵重物料进行抽查盘点发现异常情况查明原时理汇报
572 季度盘点：仓库季度进行物料清查根盘点结果编制盘点表报
573 年终盘点：仓库年进行年终物料清查仓库物料进行彻底清盘根盘点结果编制盘点表报财务部生产部车间进行盘点
574 盘点盘点作业规范
6参考资料
61 盘点作业规范
62 合格品控制程序
7附件表单
71 送检单
72 入库单
73 领料单
74 套料单
75 进料检验报告
76 盘点表
77 温湿度记录表
78 退料单
79发货单
710 入库单
附件表单存
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