集团法务审计部经理个人近三年工作总结


三年工作总结
三年集团公司领导事支持帮助严格员标准求爱岗敬业恪职守遵纪守法作风务实较完成职工作领导交办工作务现三年工作学简总结：
断加强性修养持续提高政治思想觉悟专业技
忘初心牢记命增强四意识坚定四信做两维护树立终身学观念断学立身成事基直政治理学专业技学作提高身素质重务觉做勤学想持续增强性观念提高政治理素质专业知识水
三年认真系统学史章总书记系列重讲话精神十九XX会议精神积极参加集团机关支部组织学风廉政专题题教育活动坚持日学强国断提高身政治思想素质2020年2021年集团委评优秀产员时利业余时间加强专业知识技学进步提高履行岗位职责力2021年获中级力资源理师资格高级会计师职称2022年获高级企业合规师职业力证书更履职提供扎实理功底
二认真履行岗位职责勤恳务实抓部门项工作
三年始终高标准求职责履行岗位
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职责全力抓部门项工作务2022年广西审计委员会广西审计厅推荐广西审计促发展突出贡献
（）建立健全集团公司制度机制保障国资产安全
加强集团公司风险理建立规范效控体系提高风险防范力保证集团公司营投资项目安全稳健运行维护国资产安全三年牵头制定部审计理制度（试行）违规投资责追究办法（试行）部审计质量控制办法（试行）风险理制度（试行）法律纠纷案件理办法（试行）等类部控制度办法部审计监督营投资风险防控法律合规相结合强化日常营程中风险防控监督理确保国资产保值增值
（二）履行部监督职责效监督项营理活动
效发挥部审计企业风险控中重作三年指导部审计员开展销售贸易专项审计控审计贸易业务合规专项审计投资项目济理效益情况专项审计等14项发现问题127提出审计意见建议101条通类专项审计基实现部监督全覆盖够效防范化解类潜风险点集团公司创造更增值服务断推动集团公司健康稳定发展
（三）参建立投资风险理体系助力集团公司安全健康发展
集团公司成立投资营审查领导组组长集团公司
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委副书记总理担副组长集团公司顾问投资总监担成员集团公司相关部门负责组成作投资审查领导组成员参营投资项目审查项目济效益风险防控方面进行分析研究领导决策提供专业意见建议
三年部门公司相关营投资方案出具反馈意见约67条负责拟定xxx市力资源服务产业园项目风险评估报告供应链＋金融科技项目项目风险评估报告文版通项目风险评估报告树维公司股权收购项目风险防控评估报告等7篇风险评估报告
（四）充分利外部法律服务资源防范集团合规性风险
着集团公司进步市场化转型防范企业营合法合规性风险协助集团公司聘请法律顾问外部法律服务单位完善集团公司审批流程合条款规范核环节等方面提出法律专业意见建议三年审核合招标文件等14218份进步提高集团公司涉法事务合法合规性防范集团公司日常营合规性风险
（五）效应法律纠纷进步防控法律风险
年面疫情考验外部环境确定性集团公司法律纠纷案件呈爆发式增长针法律纠纷案件组织部法务员案件责单位采取种措施防范化解法律风险专门形成案情专题研究工作机制针起案件召集涉案体单位集团法律顾问部法务员专题研究分析案情根案情复
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杂情况集团公司产生影响程度采取聘请外部专业律师团队行代理出庭等方式积极应诉维护集团公司合法权利三年处理涉诉案件107件通效应诉措施提升法律风险应防范力法律风险降低
（六）坚持问题导积极推动集团公司外部审计查出问题整改工作
审计发现问题整改切入点通督促完善集团公司相关制度规范审批审核流程加快问题整改工作等方式进步提升集团公司理水运行质量国家审计署治区审计厅市审计局审计发现18问题目前已完成9问题整改2问题列入长期整改7问题阶段性整改阶段性整改长期整改问题制定整改方案列出整改责详细整改措施保障期完成整改务
三知敬畏守底线遵章守纪廉洁律明白
严格遵守国家法律法规集团公司项规章制度律意识约束力强始终爱岗乐业诚实守信廉洁律坚持原职业道德求时刻名优秀产员标准约束履行岗位职责时始终严守底线碰红线严格恪守财审员职业操守严格求时求部门员工加强警示教育学加强廉洁律意识恪守职业操守三年部门员均没发生违反法律法规财纪律行
四存足努力方
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回顾三年工作然取定成绩存定足：学广度深度进步拓展提高二工作沟通协调中存完善处工作中取长补短断加改进更加努力工作务实拼搏集团公司发展做出新更贡献
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