酒店收入、成本预算分析

酒店收入成预算分析
 
     收入预算（月预算）
餐位300均消费预测6080元（均70元）餐位餐数约10餐位客满时预算：70元X300X10210000元
日午晚餐日营业额：210000X2420000元
月均30天计算：420000X3012600000元
二     估测采购成百分率：35
12600000X354410000元
三     酒店收入毛利率：12600000X658190000元
四          固定费摊销：筹建期间发生装修费布草费办公家具办公具等约占15（月折旧率）五年摊销（固定资产折旧酒店营业部门项固定资产应计提折旧费包括房屋建筑物家具设备交通运输工具电器文娱设备设备折旧般五年摊销）投资1000000060月126000001322+003215(约算)
五     筹建费贷款利率占收入0032费投资千万贷款占年收入例）：1装修费   2固定资产购置：桌椅厨房灶具等3家具设备交通运输工具电器文娱设备等  10000000x5761500000003840120032（576贷款利率三五年）含固定费摊销
六     固定费：酒店房租物业理费15（租赁房屋房屋折旧）
七     工资福利占收入：15（员工工资五险金奖金等）
八     营业税金占收入8（营业税税等）
九     耗合理占率约占6（煤气固体燃料水电费）
十     变动费：厨房具购置费印刷品费通讯费装饰费通讯费财务费办公费差旅费广告宣传费横幅告示板海报等支出合理占率2
十          招应酬费等潜成市场变化存：1
十二          综合固定成变动成费率：70
                
年收入(元)
151200000
151200000
151200000
151200000
151200000
151200000
151200000
151200000
 
成费（元）
采购成
固定资产
房租物业费
工资福利
税费
耗
营业耗费

 
率
35
15
15
15
8
6
2
1
 
成费（元）
52920000
2268000
2268000
22680000
12096000
9072000
3024000
1512000
 
十三合计总成费：105840000元  
十四目标利润率30左右
十五月目标利润：12600000X303780000元
年目标利润151200000X3045360000(元)   

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