2010年中转运营公司开展控工作情况汇报
2010年公司合资第年更适应发展趋势提高企业理水集团领导帮助中转运营公司积极挖掘身潜力努力完善企业部控制理工作功夫贯彻集团事前预防事中检查事考核整改控思想基础加快建设企业部标准化流程模块化理系统化营等理措施提高效率控风险明确责确保公司安全运营日产日清中心务提供强力保障
落实责强化力度开展控工作基础
2010年贯彻集团控理进步求结合确保世博期间城市安全运营确保配合集运日产日清中心务2009年公司控理基础公司领导班子高度重视次召开专题会议学讨帮助运营公司更理解控理工作目求整合资源集约理落实运营公司总监控理负责加力投入通系列努力定时间完成规定容创建稳扎稳逐步形成控指导运营运营完善控公司营理体化企业制度
二 总结验细化分解开展控工作提供思路
2010年中转运营公司政领导指导公司高度责感命感实际出发结合验教训实际运营稳步开展控工作通总结提炼公司提出2010年凸显强调安全完善基础加强建设注重教育指导思想确保世博期间安全运营工作重点控工作方针
（）强调安全完善台帐
保证世博期间安全运营公司领导班子加基础理设备理力度逐步统完善公司基础台帐理运营公司建立新安全检查巡视检查例行保养检查等基础台帐报集团备案集团安委会充分肯定公司前末端消防污水处理尘臭中央控制电工电路电气压实系统等环节较系统设置书面记录实行定期检查考核整改
（二）夯实基础完善制度
基础理方面公司2009年基础积极完善财务预决算力资源科技理信息交流等部理完善设备理例会制度加班审批制度休假报告制度配件采购制度报废物资申报制度财务报销审批制度建立材料采购理制度仓库理规定供应商评审准抓质量监控降增效工作公司继续推行EHS理法单车成核算工作基础开展节减排等系列巩固工作
（三）加强建设增强意识
组织建设方面公司总支级委指导年制定完善建工作实施办法总支中心组学制度领导班子民生活会制度组织委员会三重议事制度三会课制度风廉政建设责制度员三先工作制度员责区制度务公开制度民评议员制度发展员公示制度发展员质量保证体系12项制度进步促进先进性长效理公司总支落实风廉政建设责制考核办法运营公司支部书记年初签署风廉政协议书根集团求第第二第三第四季度开展廉政教育日活动廉洁律表率风廉政教育活动进步增强员干部廉洁奉公意识觉悟2010年截止目前未发生贪污挪等违法违纪现象风廉政建设取定成效
（四）注重教育防范风险
年公司通断开展学培训活动达教育防范目2010年公司开展廉政教育日活动廉洁律表率风廉政教育活动控配套指引培训 反商业贿赂法律政策等学活动2010年公司中心组学容包括：中国产员领导干部廉洁政干准国企业领导干部廉洁业干规定十七届中央纪委五次全会精神传达提纲中国产**市第九届纪律检查委员会第五次全体会议决议2010年城投公司加强反腐倡廉建设干部会会议资料汇编等文件时根集团求观纪委书记董君舒志觉筑牢拒腐防变思想道德防线市纪委审理室汪审理志国企业领导员廉洁业干规定树立员干部廉洁律崇高形象提高员干部政治觉悟8月根集团开展控指引培训求公司运营公司开展控指引培训考核活动运营公司组织班组长职位员工系统学企业部控制应指引企业部控制评价指引企业部控制配套指引培训完成培训测试题强化学效果推动企业部控制应指引公司贯彻落实
根集团反贿赂培训求中转运营公司第时间召集公司政领导全体员工采集中培训分散学方法学美国反海外贿赂法中华民国反正竞争法关禁止商业贿赂行暂行规定等法律法规集团实际情况中国反商业贿赂法律政策美国FCPA环境集团部政策明确商业贿赂危险信号应措施违反反贿赂法集团合规政策程序果提升员工反商业贿赂意识11月3日集团首席合规官**运营公司公司员工开展反贿赂合规政策程序培训取较效果
三 发现问题落实整改开展控工作拾漏补缺
（）检查监督寻找足
2010年7月7日8日8月3日4日**环境集团合规部中转运营公司属****环**废转运限公司**环杨固废中转运营限公司进行2010年度半年控检查针控检查中存问题建议运营公司条件允许情况尝试统制定系列标准化理制度提升标准化规范化理水建议公司新增理制度需形成完整书面审批会签正式发文程序等9处改进点公司领导非常重视落实责部门加整改力度述9处改进点已10月30日前完成全部整改完毕公司针检查出问题进行巩固提高
（二）存问题思考措施
2010年集团帮助身努力公司控理水已年基础新台阶建立台帐完善制度强化教育组织建设建立体系拾漏捡遗中转运营公司控标准化流程模块化理系统化营已初见雏形应该清醒认识开展控仅两年企业说更长路走更事做实际理程中然存着少问题政策制度程序理解实施存差距必里进步完善公司控理进行番思考
1集团合资前部环境发生定变化控手册否应该改变改变积极做力时间安排第时间取信息做控工作
2制定少理制度办法否实际工作中派处点关键公司应该花点时间制度梳理遍针实际操作进行次集中修改繁复拖沓条款进行简练修改
3运营公司控检查力度尚需加强4中转站外加**公司办公点相距较远考虑运营时间突时常难常进行深入系统化检查公司必控理实行例行检查制度
明年公司紧集团步伐时鉴学国外先进理理念培育企业身企业文化培育公司部控制制度文化土壤企业基础获更长远发展
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2010年公司合资第年更适应发展趋势提高企业理水集团领导帮助中转运营公司积极挖掘身潜力努力完善企业部控制理工作功夫贯彻集团事前预防事中检查事考核整改控思想基础加快建设企业部标准化流程模块化理系统化营等理措施提高效率控风险明确责确保公司安全运营日产日清中心务提供强力保障
落实责强化力度开展控工作基础
2010年贯彻集团控理进步求结合确保世博期间城市安全运营确保配合集运日产日清中心务2009年公司控理基础公司领导班子高度重视次召开专题会议学讨帮助运营公司更理解控理工作目求整合资源集约理落实运营公司总监控理负责加力投入通系列努力定时间完成规定容创建稳扎稳逐步形成控指导运营运营完善控公司营理体化企业制度
二 总结验细化分解开展控工作提供思路
2010年中转运营公司政领导指导公司高度责感命感实际出发结合验教训实际运营稳步开展控工作通总结提炼公司提出2010年凸显强调安全完善基础加强建设注重教育指导思想确保世博期间安全运营工作重点控工作方针
（）强调安全完善台帐
保证世博期间安全运营公司领导班子加基础理设备理力度逐步统完善公司基础台帐理运营公司建立新安全检查巡视检查例行保养检查等基础台帐报集团备案集团安委会充分肯定公司前末端消防污水处理尘臭中央控制电工电路电气压实系统等环节较系统设置书面记录实行定期检查考核整改
（二）夯实基础完善制度
基础理方面公司2009年基础积极完善财务预决算力资源科技理信息交流等部理完善设备理例会制度加班审批制度休假报告制度配件采购制度报废物资申报制度财务报销审批制度建立材料采购理制度仓库理规定供应商评审准抓质量监控降增效工作公司继续推行EHS理法单车成核算工作基础开展节减排等系列巩固工作
（三）加强建设增强意识
组织建设方面公司总支级委指导年制定完善建工作实施办法总支中心组学制度领导班子民生活会制度组织委员会三重议事制度三会课制度风廉政建设责制度员三先工作制度员责区制度务公开制度民评议员制度发展员公示制度发展员质量保证体系12项制度进步促进先进性长效理公司总支落实风廉政建设责制考核办法运营公司支部书记年初签署风廉政协议书根集团求第第二第三第四季度开展廉政教育日活动廉洁律表率风廉政教育活动进步增强员干部廉洁奉公意识觉悟2010年截止目前未发生贪污挪等违法违纪现象风廉政建设取定成效
（四）注重教育防范风险
年公司通断开展学培训活动达教育防范目2010年公司开展廉政教育日活动廉洁律表率风廉政教育活动控配套指引培训 反商业贿赂法律政策等学活动2010年公司中心组学容包括：中国产员领导干部廉洁政干准国企业领导干部廉洁业干规定十七届中央纪委五次全会精神传达提纲中国产**市第九届纪律检查委员会第五次全体会议决议2010年城投公司加强反腐倡廉建设干部会会议资料汇编等文件时根集团求观纪委书记董君舒志觉筑牢拒腐防变思想道德防线市纪委审理室汪审理志国企业领导员廉洁业干规定树立员干部廉洁律崇高形象提高员干部政治觉悟8月根集团开展控指引培训求公司运营公司开展控指引培训考核活动运营公司组织班组长职位员工系统学企业部控制应指引企业部控制评价指引企业部控制配套指引培训完成培训测试题强化学效果推动企业部控制应指引公司贯彻落实
根集团反贿赂培训求中转运营公司第时间召集公司政领导全体员工采集中培训分散学方法学美国反海外贿赂法中华民国反正竞争法关禁止商业贿赂行暂行规定等法律法规集团实际情况中国反商业贿赂法律政策美国FCPA环境集团部政策明确商业贿赂危险信号应措施违反反贿赂法集团合规政策程序果提升员工反商业贿赂意识11月3日集团首席合规官**运营公司公司员工开展反贿赂合规政策程序培训取较效果
三 发现问题落实整改开展控工作拾漏补缺
（）检查监督寻找足
2010年7月7日8日8月3日4日**环境集团合规部中转运营公司属****环**废转运限公司**环杨固废中转运营限公司进行2010年度半年控检查针控检查中存问题建议运营公司条件允许情况尝试统制定系列标准化理制度提升标准化规范化理水建议公司新增理制度需形成完整书面审批会签正式发文程序等9处改进点公司领导非常重视落实责部门加整改力度述9处改进点已10月30日前完成全部整改完毕公司针检查出问题进行巩固提高
（二）存问题思考措施
2010年集团帮助身努力公司控理水已年基础新台阶建立台帐完善制度强化教育组织建设建立体系拾漏捡遗中转运营公司控标准化流程模块化理系统化营已初见雏形应该清醒认识开展控仅两年企业说更长路走更事做实际理程中然存着少问题政策制度程序理解实施存差距必里进步完善公司控理进行番思考
1集团合资前部环境发生定变化控手册否应该改变改变积极做力时间安排第时间取信息做控工作
2制定少理制度办法否实际工作中派处点关键公司应该花点时间制度梳理遍针实际操作进行次集中修改繁复拖沓条款进行简练修改
3运营公司控检查力度尚需加强4中转站外加**公司办公点相距较远考虑运营时间突时常难常进行深入系统化检查公司必控理实行例行检查制度
明年公司紧集团步伐时鉴学国外先进理理念培育企业身企业文化培育公司部控制制度文化土壤企业基础获更长远发展
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