中国水电十五局第四工程公司
质量理体系文件应指南
（公司质量安全理部 2010年3月20日）
第章 总
第条 十五局质量理体系涵盖质量理程控制竣工验收容质量理文件已成体系社会第三方认证机构确认符合GBT19001—ISO9001：2008标准求指导施工项目部准确效执行质量理体系文件特编制指南
第二条 文公司应GBT19001—ISO9001：2008标准质量理体系文件指南适公司施工项目部贯彻执行十五局质量理体系文件指导工作
第二章 质量理体系文件组成相互关系
第三条 十五局质量理体系文件工程局颁布执行质量理办法类文件企业标准中质量手册（包括质量方针质量目标）程序文件作业文件（包括现场效规程规范作业指导书）质量计划等组成中质量手册属第层次文件程序文件属第二层次文件作业文件属第三层次文件质量计划包括容贯穿第二三层次文件容涉较第二三层次文件容外国家颁布执行质量关理文件施工项目部业方颁布执行质量关理文件等属质量理体系文件公司制订质量关理文件属公司施工项目部质量理体系文件
第四条 十五局质量理体系文件十五局整体出发进行系统编制该文件反映整质量理体系系统特征项质量活动间相互协调相互赖关系整质量理体系文件构成序结构工程局质量理办法类文件保证实现质量方针质量目标目根质量理体系运行实际情况效性制订具体规定质量手册根实现十五局质量方针质量目标需确定手册基结构基求引出相应程序文件程序文件中提出问题进步落实引出相应作业文件
第五条 工程局质量理办法类文件（：局工程质量奖惩办法质量岗位职责职通知等）保证十五局质量方针质量目标利实现断提高规范质量理工作质量理活动相关场效实施结合质量理体系运行实际情况效性制订具体规定属保证性文件级决策层领导级理层负责直接
第六条 质量手册规定十五局质量理体系文件阐明十五局质量方针描述质量理体系纲领性文件十五局部实施质量理外提供质量保证基法规范全体员工工作行基准质量手册级决策层领导级理层负责直接
第七条 程序文件十五局开展质量理工作基础性文件质量手册支持性文件质量手册中原性求进步展开落实程序文件规定十五局级相关职部门关员质量求活动应负责完成项质量活动途径方法
第八条 程序文件具体规定开展某项活动实施某程目范围回答：做什？谁做？时做？活动进行控制记录？等问题十五局结合单位实际编制颁布29程序文件程序文件级理层岗位员直接
第九条 作业文件实施质量理体系程序支持性文件针某项具体活动程规定具体求具体执行步骤方法文件类文件数量较面较广针具体操作者具体活动制定包括具体作业指导书工艺流程操作规程技术规范实施办法等质量理体系基础性文件作业文件数动态企业根质量理体系运行中发现新情况需适时编制新增作业文件作业文件基层理岗位员具体操作者直接
第十条 质量计划质量理体系文件组成部分针特定工程项目合求编制规定专门质量控制措施活动序文件产品实现策划活动中关质量策划结果理解针某工程项目制订操作性极强质量手册质量计划施工项目部决策层关领导理层关员基层理岗位关员直接
第三章 工程局质量理办法类文件涵盖点
第十条 十五局质量检查考核质量奖惩办法（水电十五局［2009］47号）［2010］276号文件文件综合评价局属相关责单位质量理体系运行日常质量理建工程施工质量情况工程质量奖惩关事项制订专门文件文件责单位保证质量理体系效运行保证日常质量理工作效开展保证现场施工质量水符合性等单项工作均做出明确具体规定项细化质量工作完成情况均规定量化考核分值确定合格分标准加分标准处罚分标准规范质量检查考核工作工程质量奖惩办法具体优质优良工程奖励条件标准程序等进行进步明确工程质量问题事调查处理等细节进行阐明施工项目部贯彻执行文件基础结合工程施工实际参制订施工项目部相关理办法
第四章 质量手册涵盖点
第十二条 确定十五局质量理体系覆盖产品范围
社会第三方认证机构确认十五局质量理体系目前覆盖产品：水利水电工程施工公路工程土木建筑工程基基础处理机电设备安装送变电工程等
第十三条 确定十五局质量方针总体质量目标
十五局理方针：科学理 诚信守法 优质高效 安全健康 保护环境 持续改进
质量目标：1顾客满意率追求100
2工程产品合格率达100
3创优工程单元工程优良率≥80
4年新增1～2项新工艺
施工项目部应结合工程施工实际情况负责效贯彻质量方针质量目标层层分解施工项目部辖施工区域级理部门施工单位形成专门文件发布实施
第十四条 确定十五局组织结构图质量理体系图
质量手册中十五局组织结构通结构图形式反映级组织机构间组织关系质量理体系通结构图形式反映项目部质量第责具体质量责局质量理体系相关职部门负责基层生产理员等岗位行政隶属质量理质量控制相互关系施工项目部应结合机构设置实际情况参两图负责制订出施工项目部组织结构图质量理体系图纳入相关质量理文件发布实施
第十五条 确定十五局质量理体系质量职分配表
质量职分配表通矩阵表形式十五局质量理体系项求细化42方面具体工作求明确工程局高理层相关职部门施工项目部完成具体工作求程中应承担领导理实施方面职责施工项目部应结合机构设置实际情况参表负责制订出施工项目部质量理体系质量职分配表纳入相关质量理文件发布实施
第十六条 确定十五局质量理体系关员质量职责权限
质量手册中规定工程局级决策层领导质量理体系涉理层员独立行质量职权员基层理员生产工质量职责权利施工项目部应保证辖区域关员应承担质量职责应行规定权利落实结合实际质量手册中未提质量相关岗位员质量职责权利做出规定施工项目部应发布书面文件形式明确辖区域质量相关岗位员质量职责权利
第十七条 总体描述十五局质量理体系方面求
质量手册中描述十五局建立质量理体系总体求准方法质量理体系运行中涉理职责程理产品实现测量分析改进等程相关程具体工作求进行描述施工项目部负责执行质量手册中涉施工现场项求质量手册中规定原性求执行相应程序文件中具体规定质量手册中规定具体求直接执行具体规定
第十八条 质量手册属质量理体系文件中第层次文件全面系统规定贯彻GBT19001—ISO9001：2008标准中条款求施工项目部质量第责质量具体责质量理部门负责质量理体系涉部门负责均应全面掌握质量手册中容指导质量理体系运行工作
第五章 程序文件涵盖点
第十九条 文件控制程序
程序文件制订保证质量理体系文件需控制文件处受控状态措施受控文件批准评审发放更改作废标识回收等均做出具体规定十五局质量理体系求关文件控制施工项目部质量理体系运行涉相关部门均应执行程序文件外应明确具体理部门（项目质量理部）负责全面落实督促程序文件中规定容效执行施工项目部十五局质量理体系文件进行受控理施工技术理类文件工程施工质量关外文件（：法律法规标准规范合设计文件设计变更顾客提供图纸图样等）进行受控理
第二十条 质量记录控制程序
程序文件制订质量理体系运行程中涉种记录进行效控制理措施证明工程施工质量符合规定求质量理体系运行效质量问题追溯等方面记录标识贮存保护检索保存处置均做出明确规定十五局产品（工程）实现质量理体系运行程中形成记录控制（包括供方记录）施工项目部质量理体系运行涉相关部门均应执行程序文件外应明确具体理部门（项目质量理部）负责全面落实督促程序文件中规定容效执行施工项目部执行程序文件时重点应结合工程施工涉专业特点程序文件具体求确定编制出项目部记录汇总表记录汇总表中项记录落实产生记录相关部门具体负责进行动态理
第二十条 理评审程序
理评审活动属十五局决策层领导职责范畴决策层领导通效理评审活动确保质量理体系持续适宜性效性程序文件制订理评审活动程序容求工程局质量理体系评审公司施工项目部结合单位实际情况参执行
第二十二条 培训程序
程序文件制订质量理体系运行中事影响产品质量工作员进行效培训胜职工作措施确定培训需求编制批准培训计划实施培训培训结果评价具体规定注意：培训范围必须事影响产品质量员包括分包协作队伍相关员
第二十三条 基础设施工作环境控制程序
程序文件明确承建工程项目基础设施工作环境进行必控制求措施具体描述基础设施控制流程工作环境控制流程明确规定项目部应做项控制工作容
第二十四条 质量计划控制程序
项目质量计划项目质量策划结果项目实施质量理重质量文件程序文件质量计划编制求理求项目质量计划编制容计划编制注意事项文件理实施监督评价等进行详细描述请项目遵执行注：质量计划编制中补充注意问题容中讲解
第二十五条 顾客关程控制程序
程序文件项目部施工合签定前履约中顾客求进行识确定评审通顾客沟通等方面做详细阐述项目部负责合履行进行项目施工保持顾客求理解实施效性保持顾客效沟通满足顾客求程序顾客关程确认评审招投标事项合评审理业监理沟通等方面进行指导项目部应注意：施工程中项目部注意工序转序时监理签字认真完善监理业签发指令单处置做处理程序健全整改纠正时验证资料齐全
第二十六条 采购程序
采购控制通规范采购活动保证构成工程材设备质量水符合求程序文件采购活动中涉合格供方评价采购计划编制采购实施采购合协议理采购物资验证等容做出具体规定构成工程材设备采购活动施工项目部具体负责执行该程序文件中规定保证质量控制工作落实工程材设备采购活动中采购活动中日常工作然执行业务理规定
第二十七条 生产服务提供控制程序
程序文件规定工程中标施工准备施工生产竣工验收交付工程验收投入保修服务程等阶段具体控制措施明确工程准备施工竣工验收保修期中影响工程质量关环节素进行控制求提供服务容熟悉合顾客求技术交底工程质量文件编制员设备等资料配置特殊程控制竣工验收准备实施控制保修期服务等方面作详细规定
注：项目部项施工活动实施前作技术交底工作具体施工员准确掌握项施工活动具体求施工程处受控状态保证工程质量满足设计合规定求质量技术交底间接交底安全技术交底必须交施工现场作业员间接交底
第二十八条 作业指导书编制指导程序
程序文件具体作业指导书编制求指导思想容注意事项进行说明详细出作业指导书格式容
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第二十九条 标识追溯性控制程序
程序文件工程施工中涉工程物资设备施工安装程产品检验试验状态标识做出规定标识保护转移产品质量追溯做出规定具体明确产品标识方法追溯性产品检试验状态等范围容施工项目部原材料设备施工安装程产品成品检验试验状态标识追溯理施工项目部具体负责落实该程序文件中规定
第三十条 顾客财产控制程序
程序文件顾客（业）提供财产标识验证保维护等方面工作做出具体规定施工项目部顾客（业）提供财产（材料设备等）控制施工项目部具体负责执行该程序文件中规定重点加强理业负责提供工程材工程设备货验收工作作相关记录建立相关台帐发现问题时业提出书面报告提出解决问题求活动记录相关文件业针问题书面答复均妥善保存便追溯
第三十条 产品防护控制程序
程序文件规定施工项目部负责施工完工半成品产品（工程）交付前进行效防护保证顾客移交符合规定求产品（工程）交付前防护求交付活动实施做出具体规定规定保证工程重物资物资搬运贮存防护交付等程控制措施防止损坏变质文件施工项目部负责施工完工产品（工程）防护交付理工作施工项目部具体负责该程序文件执行
第三十二条 监视测量装置控制程序
程序文件十五局施工活动程中监视测量装置控制措施做出明确规定通控制措施施工项目部相关单位落实保证工程施工程中监视测量装置时准确性工程施工程中监视测量装置控制施工项目部负责该程序文件中规定辖区域相关场贯彻执行重点应抓工试验设备装置测量设备装置砼拌系统称量装置周期校检工作
第三十三条 顾客满意度评价程序
顾客满意度测评活动追求卓越质量出发点通顾客否满意信息进行监视测量评价十五局质量理体系前业绩顾客需求差距质量理体系持续改进增强顾客满意度提供程序文件规定获取顾客满意度信息渠道顾客满意度测评频次顾客满意度测量处理等具体容十五局质量理体系覆盖产品（工程）顾客满意程度监视测量施工项目部工作重点关注业监理设计等单位满意程度信息时妥善处理提出意见程序文件中具体规定开展顾客满意度信息搜集调查工作时应双赢目标积极业监理设计等单位顾客群时沟通争创业满意工程优质工程创造良外部环境
第三十四条 部审核程序
程序文件规定十五局年组织次部质量理体系审核活动验证质量理体系否符合规定求否效实施保持质量理体系改进提供确保质量理体系符合性效性开展部质量理体系审核活动涉审核计划审核准备审核实施发现问题纠正纠正措施整改活动验证相关记录理等容均做出具体规定十五局部质量理体系审核施工项目部参程序文件规定辖施工区域实施部质量理体系审核重点应抓级审外审中提出问题整改工作保证整改结果效避免重复发生时审核方递交整改验证资料
第三十五条 程监视测量控制程序
程序文件质量体系程进行监视测量活动做明确规定体系运行程监视测量方法实施程部审核理评审等进行叙述项目部重点做质量检查监督制度制定措施落实工作确保程监视测量工作效进行
第三十六条 产品监视测量程序
程序文件施工项目部工程施工程中应涉检验试验活动均做出明确规定检验试验计划编制进货检验试验活动实施工程施工程检验试验活动实施工程施工终检验试验活动实施等均做出明确规定十五局质量理体系覆盖产品（工程）构成产品材料设备监视测量施工项目部具体负责执行该程序文件重点作项目部质量检查监督制度检验试验计划编制工作应结合工程施工特点整工程施工程中涉检验试验活动全部编入该计划该计划形成产品（工程）需材料（设备）程产品终产品进行监视测量确保产品（工程）质量符合规定求
第三十七条 合格品控制程序
程序文件施工项目部工程施工程中出现合格品进行控制处理做出明确规定通合格品分类合格品标识（记录隔离）合格品评审处置（纠正）等方面规定实施达防止合格品非预期安装确保工程施工质量符合求十五局质量理体系覆盖产品（工程）中合格品控制理工作施工项目部具体负责执行该程序文件中相关规定重点做合格品发现处置整程相关记录工作证明发生合格品已效控制处理合格没合格情况留工程
第三十八条 数分析控制程序
数分析收集顾客供方交程产品实现程监视测量活动中数加确定运相应统计技术方法进行分析出结果质量理体系持续改进提供输入程序文件数分析工作程序职责分配分析容结果报告指导实践等方面进行描述具体规定职部门进行数分析活动方法容
第三十九条 纠正预防措施控制程序
执行纠正措施程序针已发现合格品符合项问题通调查分析原确定纠正措施需求制订纠正措施消合格原防止类似问题发生等活动预防措施程序通制定预防措施消潜合格素隐患防止合格发生顾客提供合格产品程序文件针实施述活动做出具体规定
施工项目部具体负责辖施工区域执行该程序文件中相关规定重点应针发现问题适时制订准确纠正措施负责纠正措施实施预防措施中项目部重点负责执行级工程理部门达工程施工技术方面预防措施计划质量理部门达质量理体系运行方面预防措施计划外应结合工程施工程中遇实际问题质量理体系运行中遇带趋势性良问题准确制订预防措施积极展开实施活动时注意规范理实施预防措施活动涉项相关记录
第四十条 质量目标分解测量评价控制程序
程序文件局质量目标相关职部门单位分解落实提高质量目标测量评价操作性便达顾客满意保持质量理体系效性文件质量目标制定分解测量评价制定年度质量目标时应注意事项进行阐述项目部做公司质量目标分解落实监督检查工作半年进行次目标评价
第六章 关质量计划
第四十条 质量计划施工项目部外质量保证质量控制应施工项目理持编制
第四十二条
质量计划应体现出工序分项工程（单元工程）分部工程单位工程程控制应体现资源投入完成工程质量终检验试验全程控制
第四十三条 质量计划编制容应包括：编制（般质量手册程序文件作业文件关规范等文件）工程项目概况施工项目部质量目标组织机构质量控制（理）活动系统描述明确必质量控制手段明确施工程服务检验试验程序确定关键工序特殊程作业文件确定施工阶段相适应检验试验测量验证具体求规定更改完善质量计划程序
第四十四条 十五局质量理工作现行规定施工难度施工工艺复杂型工程采新技术（新工艺）工程顾客特殊求工程应单独编制质量计划
第四十五条 质量计划施工项目部结合工程特点公司制定质量计划编制办法进行
第七章 质量理体系文件理
第四十六条 施工项目部涉质量理体系文件包括：施工项目部形成文件质量方针质量目标质量计划质量理规定十五局公司颁布执行质量理办法类文件十五局质量手册程序文件作业文件业方颁布执行质量关理文件国家颁布执行质量关理文件等外施工项目部施工活动中关施工技术规范质量验收规范（标准）等文件属质量理体系文件第三层次作业文件
第四十七条 施工项目部质量理体系文件日常理
施工项目部涉质量理体系文件进行受控理负责前办理受控文件理手续保证发放辖施工区域相关岗位员遵执行施工项目部确定文件资料理岗位员严格执行受控文件理制度相关员必须认真学十五局程序文件中文件控制程序掌握该程序文件中具体规定规定施工项目部涉质量理体系文件进行日常理项工作理重点确定受控文件种类建立受控文件清单规范受控文件发放领审批登记手续受控文件更改通知手续
第四十八条 工程完工质量理体系文件档理
施工项目部工程完工负责工程开工时配备十五局质量理体系文件统回收获文件原途径交相关理部门出现丢失损坏留情况时需书面相关理部门报告十五局外部质量理体系文件股份公司施工技术档案理办法中规定处理办法未包涵部分施工项目部行处理
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质量理体系文件应指南
（公司质量安全理部 2010年3月20日）
第章 总
第条 十五局质量理体系涵盖质量理程控制竣工验收容质量理文件已成体系社会第三方认证机构确认符合GBT19001—ISO9001：2008标准求指导施工项目部准确效执行质量理体系文件特编制指南
第二条 文公司应GBT19001—ISO9001：2008标准质量理体系文件指南适公司施工项目部贯彻执行十五局质量理体系文件指导工作
第二章 质量理体系文件组成相互关系
第三条 十五局质量理体系文件工程局颁布执行质量理办法类文件企业标准中质量手册（包括质量方针质量目标）程序文件作业文件（包括现场效规程规范作业指导书）质量计划等组成中质量手册属第层次文件程序文件属第二层次文件作业文件属第三层次文件质量计划包括容贯穿第二三层次文件容涉较第二三层次文件容外国家颁布执行质量关理文件施工项目部业方颁布执行质量关理文件等属质量理体系文件公司制订质量关理文件属公司施工项目部质量理体系文件
第四条 十五局质量理体系文件十五局整体出发进行系统编制该文件反映整质量理体系系统特征项质量活动间相互协调相互赖关系整质量理体系文件构成序结构工程局质量理办法类文件保证实现质量方针质量目标目根质量理体系运行实际情况效性制订具体规定质量手册根实现十五局质量方针质量目标需确定手册基结构基求引出相应程序文件程序文件中提出问题进步落实引出相应作业文件
第五条 工程局质量理办法类文件（：局工程质量奖惩办法质量岗位职责职通知等）保证十五局质量方针质量目标利实现断提高规范质量理工作质量理活动相关场效实施结合质量理体系运行实际情况效性制订具体规定属保证性文件级决策层领导级理层负责直接
第六条 质量手册规定十五局质量理体系文件阐明十五局质量方针描述质量理体系纲领性文件十五局部实施质量理外提供质量保证基法规范全体员工工作行基准质量手册级决策层领导级理层负责直接
第七条 程序文件十五局开展质量理工作基础性文件质量手册支持性文件质量手册中原性求进步展开落实程序文件规定十五局级相关职部门关员质量求活动应负责完成项质量活动途径方法
第八条 程序文件具体规定开展某项活动实施某程目范围回答：做什？谁做？时做？活动进行控制记录？等问题十五局结合单位实际编制颁布29程序文件程序文件级理层岗位员直接
第九条 作业文件实施质量理体系程序支持性文件针某项具体活动程规定具体求具体执行步骤方法文件类文件数量较面较广针具体操作者具体活动制定包括具体作业指导书工艺流程操作规程技术规范实施办法等质量理体系基础性文件作业文件数动态企业根质量理体系运行中发现新情况需适时编制新增作业文件作业文件基层理岗位员具体操作者直接
第十条 质量计划质量理体系文件组成部分针特定工程项目合求编制规定专门质量控制措施活动序文件产品实现策划活动中关质量策划结果理解针某工程项目制订操作性极强质量手册质量计划施工项目部决策层关领导理层关员基层理岗位关员直接
第三章 工程局质量理办法类文件涵盖点
第十条 十五局质量检查考核质量奖惩办法（水电十五局［2009］47号）［2010］276号文件文件综合评价局属相关责单位质量理体系运行日常质量理建工程施工质量情况工程质量奖惩关事项制订专门文件文件责单位保证质量理体系效运行保证日常质量理工作效开展保证现场施工质量水符合性等单项工作均做出明确具体规定项细化质量工作完成情况均规定量化考核分值确定合格分标准加分标准处罚分标准规范质量检查考核工作工程质量奖惩办法具体优质优良工程奖励条件标准程序等进行进步明确工程质量问题事调查处理等细节进行阐明施工项目部贯彻执行文件基础结合工程施工实际参制订施工项目部相关理办法
第四章 质量手册涵盖点
第十二条 确定十五局质量理体系覆盖产品范围
社会第三方认证机构确认十五局质量理体系目前覆盖产品：水利水电工程施工公路工程土木建筑工程基基础处理机电设备安装送变电工程等
第十三条 确定十五局质量方针总体质量目标
十五局理方针：科学理 诚信守法 优质高效 安全健康 保护环境 持续改进
质量目标：1顾客满意率追求100
2工程产品合格率达100
3创优工程单元工程优良率≥80
4年新增1～2项新工艺
施工项目部应结合工程施工实际情况负责效贯彻质量方针质量目标层层分解施工项目部辖施工区域级理部门施工单位形成专门文件发布实施
第十四条 确定十五局组织结构图质量理体系图
质量手册中十五局组织结构通结构图形式反映级组织机构间组织关系质量理体系通结构图形式反映项目部质量第责具体质量责局质量理体系相关职部门负责基层生产理员等岗位行政隶属质量理质量控制相互关系施工项目部应结合机构设置实际情况参两图负责制订出施工项目部组织结构图质量理体系图纳入相关质量理文件发布实施
第十五条 确定十五局质量理体系质量职分配表
质量职分配表通矩阵表形式十五局质量理体系项求细化42方面具体工作求明确工程局高理层相关职部门施工项目部完成具体工作求程中应承担领导理实施方面职责施工项目部应结合机构设置实际情况参表负责制订出施工项目部质量理体系质量职分配表纳入相关质量理文件发布实施
第十六条 确定十五局质量理体系关员质量职责权限
质量手册中规定工程局级决策层领导质量理体系涉理层员独立行质量职权员基层理员生产工质量职责权利施工项目部应保证辖区域关员应承担质量职责应行规定权利落实结合实际质量手册中未提质量相关岗位员质量职责权利做出规定施工项目部应发布书面文件形式明确辖区域质量相关岗位员质量职责权利
第十七条 总体描述十五局质量理体系方面求
质量手册中描述十五局建立质量理体系总体求准方法质量理体系运行中涉理职责程理产品实现测量分析改进等程相关程具体工作求进行描述施工项目部负责执行质量手册中涉施工现场项求质量手册中规定原性求执行相应程序文件中具体规定质量手册中规定具体求直接执行具体规定
第十八条 质量手册属质量理体系文件中第层次文件全面系统规定贯彻GBT19001—ISO9001：2008标准中条款求施工项目部质量第责质量具体责质量理部门负责质量理体系涉部门负责均应全面掌握质量手册中容指导质量理体系运行工作
第五章 程序文件涵盖点
第十九条 文件控制程序
程序文件制订保证质量理体系文件需控制文件处受控状态措施受控文件批准评审发放更改作废标识回收等均做出具体规定十五局质量理体系求关文件控制施工项目部质量理体系运行涉相关部门均应执行程序文件外应明确具体理部门（项目质量理部）负责全面落实督促程序文件中规定容效执行施工项目部十五局质量理体系文件进行受控理施工技术理类文件工程施工质量关外文件（：法律法规标准规范合设计文件设计变更顾客提供图纸图样等）进行受控理
第二十条 质量记录控制程序
程序文件制订质量理体系运行程中涉种记录进行效控制理措施证明工程施工质量符合规定求质量理体系运行效质量问题追溯等方面记录标识贮存保护检索保存处置均做出明确规定十五局产品（工程）实现质量理体系运行程中形成记录控制（包括供方记录）施工项目部质量理体系运行涉相关部门均应执行程序文件外应明确具体理部门（项目质量理部）负责全面落实督促程序文件中规定容效执行施工项目部执行程序文件时重点应结合工程施工涉专业特点程序文件具体求确定编制出项目部记录汇总表记录汇总表中项记录落实产生记录相关部门具体负责进行动态理
第二十条 理评审程序
理评审活动属十五局决策层领导职责范畴决策层领导通效理评审活动确保质量理体系持续适宜性效性程序文件制订理评审活动程序容求工程局质量理体系评审公司施工项目部结合单位实际情况参执行
第二十二条 培训程序
程序文件制订质量理体系运行中事影响产品质量工作员进行效培训胜职工作措施确定培训需求编制批准培训计划实施培训培训结果评价具体规定注意：培训范围必须事影响产品质量员包括分包协作队伍相关员
第二十三条 基础设施工作环境控制程序
程序文件明确承建工程项目基础设施工作环境进行必控制求措施具体描述基础设施控制流程工作环境控制流程明确规定项目部应做项控制工作容
第二十四条 质量计划控制程序
项目质量计划项目质量策划结果项目实施质量理重质量文件程序文件质量计划编制求理求项目质量计划编制容计划编制注意事项文件理实施监督评价等进行详细描述请项目遵执行注：质量计划编制中补充注意问题容中讲解
第二十五条 顾客关程控制程序
程序文件项目部施工合签定前履约中顾客求进行识确定评审通顾客沟通等方面做详细阐述项目部负责合履行进行项目施工保持顾客求理解实施效性保持顾客效沟通满足顾客求程序顾客关程确认评审招投标事项合评审理业监理沟通等方面进行指导项目部应注意：施工程中项目部注意工序转序时监理签字认真完善监理业签发指令单处置做处理程序健全整改纠正时验证资料齐全
第二十六条 采购程序
采购控制通规范采购活动保证构成工程材设备质量水符合求程序文件采购活动中涉合格供方评价采购计划编制采购实施采购合协议理采购物资验证等容做出具体规定构成工程材设备采购活动施工项目部具体负责执行该程序文件中规定保证质量控制工作落实工程材设备采购活动中采购活动中日常工作然执行业务理规定
第二十七条 生产服务提供控制程序
程序文件规定工程中标施工准备施工生产竣工验收交付工程验收投入保修服务程等阶段具体控制措施明确工程准备施工竣工验收保修期中影响工程质量关环节素进行控制求提供服务容熟悉合顾客求技术交底工程质量文件编制员设备等资料配置特殊程控制竣工验收准备实施控制保修期服务等方面作详细规定
注：项目部项施工活动实施前作技术交底工作具体施工员准确掌握项施工活动具体求施工程处受控状态保证工程质量满足设计合规定求质量技术交底间接交底安全技术交底必须交施工现场作业员间接交底
第二十八条 作业指导书编制指导程序
程序文件具体作业指导书编制求指导思想容注意事项进行说明详细出作业指导书格式容
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第二十九条 标识追溯性控制程序
程序文件工程施工中涉工程物资设备施工安装程产品检验试验状态标识做出规定标识保护转移产品质量追溯做出规定具体明确产品标识方法追溯性产品检试验状态等范围容施工项目部原材料设备施工安装程产品成品检验试验状态标识追溯理施工项目部具体负责落实该程序文件中规定
第三十条 顾客财产控制程序
程序文件顾客（业）提供财产标识验证保维护等方面工作做出具体规定施工项目部顾客（业）提供财产（材料设备等）控制施工项目部具体负责执行该程序文件中规定重点加强理业负责提供工程材工程设备货验收工作作相关记录建立相关台帐发现问题时业提出书面报告提出解决问题求活动记录相关文件业针问题书面答复均妥善保存便追溯
第三十条 产品防护控制程序
程序文件规定施工项目部负责施工完工半成品产品（工程）交付前进行效防护保证顾客移交符合规定求产品（工程）交付前防护求交付活动实施做出具体规定规定保证工程重物资物资搬运贮存防护交付等程控制措施防止损坏变质文件施工项目部负责施工完工产品（工程）防护交付理工作施工项目部具体负责该程序文件执行
第三十二条 监视测量装置控制程序
程序文件十五局施工活动程中监视测量装置控制措施做出明确规定通控制措施施工项目部相关单位落实保证工程施工程中监视测量装置时准确性工程施工程中监视测量装置控制施工项目部负责该程序文件中规定辖区域相关场贯彻执行重点应抓工试验设备装置测量设备装置砼拌系统称量装置周期校检工作
第三十三条 顾客满意度评价程序
顾客满意度测评活动追求卓越质量出发点通顾客否满意信息进行监视测量评价十五局质量理体系前业绩顾客需求差距质量理体系持续改进增强顾客满意度提供程序文件规定获取顾客满意度信息渠道顾客满意度测评频次顾客满意度测量处理等具体容十五局质量理体系覆盖产品（工程）顾客满意程度监视测量施工项目部工作重点关注业监理设计等单位满意程度信息时妥善处理提出意见程序文件中具体规定开展顾客满意度信息搜集调查工作时应双赢目标积极业监理设计等单位顾客群时沟通争创业满意工程优质工程创造良外部环境
第三十四条 部审核程序
程序文件规定十五局年组织次部质量理体系审核活动验证质量理体系否符合规定求否效实施保持质量理体系改进提供确保质量理体系符合性效性开展部质量理体系审核活动涉审核计划审核准备审核实施发现问题纠正纠正措施整改活动验证相关记录理等容均做出具体规定十五局部质量理体系审核施工项目部参程序文件规定辖施工区域实施部质量理体系审核重点应抓级审外审中提出问题整改工作保证整改结果效避免重复发生时审核方递交整改验证资料
第三十五条 程监视测量控制程序
程序文件质量体系程进行监视测量活动做明确规定体系运行程监视测量方法实施程部审核理评审等进行叙述项目部重点做质量检查监督制度制定措施落实工作确保程监视测量工作效进行
第三十六条 产品监视测量程序
程序文件施工项目部工程施工程中应涉检验试验活动均做出明确规定检验试验计划编制进货检验试验活动实施工程施工程检验试验活动实施工程施工终检验试验活动实施等均做出明确规定十五局质量理体系覆盖产品（工程）构成产品材料设备监视测量施工项目部具体负责执行该程序文件重点作项目部质量检查监督制度检验试验计划编制工作应结合工程施工特点整工程施工程中涉检验试验活动全部编入该计划该计划形成产品（工程）需材料（设备）程产品终产品进行监视测量确保产品（工程）质量符合规定求
第三十七条 合格品控制程序
程序文件施工项目部工程施工程中出现合格品进行控制处理做出明确规定通合格品分类合格品标识（记录隔离）合格品评审处置（纠正）等方面规定实施达防止合格品非预期安装确保工程施工质量符合求十五局质量理体系覆盖产品（工程）中合格品控制理工作施工项目部具体负责执行该程序文件中相关规定重点做合格品发现处置整程相关记录工作证明发生合格品已效控制处理合格没合格情况留工程
第三十八条 数分析控制程序
数分析收集顾客供方交程产品实现程监视测量活动中数加确定运相应统计技术方法进行分析出结果质量理体系持续改进提供输入程序文件数分析工作程序职责分配分析容结果报告指导实践等方面进行描述具体规定职部门进行数分析活动方法容
第三十九条 纠正预防措施控制程序
执行纠正措施程序针已发现合格品符合项问题通调查分析原确定纠正措施需求制订纠正措施消合格原防止类似问题发生等活动预防措施程序通制定预防措施消潜合格素隐患防止合格发生顾客提供合格产品程序文件针实施述活动做出具体规定
施工项目部具体负责辖施工区域执行该程序文件中相关规定重点应针发现问题适时制订准确纠正措施负责纠正措施实施预防措施中项目部重点负责执行级工程理部门达工程施工技术方面预防措施计划质量理部门达质量理体系运行方面预防措施计划外应结合工程施工程中遇实际问题质量理体系运行中遇带趋势性良问题准确制订预防措施积极展开实施活动时注意规范理实施预防措施活动涉项相关记录
第四十条 质量目标分解测量评价控制程序
程序文件局质量目标相关职部门单位分解落实提高质量目标测量评价操作性便达顾客满意保持质量理体系效性文件质量目标制定分解测量评价制定年度质量目标时应注意事项进行阐述项目部做公司质量目标分解落实监督检查工作半年进行次目标评价
第六章 关质量计划
第四十条 质量计划施工项目部外质量保证质量控制应施工项目理持编制
第四十二条
质量计划应体现出工序分项工程（单元工程）分部工程单位工程程控制应体现资源投入完成工程质量终检验试验全程控制
第四十三条 质量计划编制容应包括：编制（般质量手册程序文件作业文件关规范等文件）工程项目概况施工项目部质量目标组织机构质量控制（理）活动系统描述明确必质量控制手段明确施工程服务检验试验程序确定关键工序特殊程作业文件确定施工阶段相适应检验试验测量验证具体求规定更改完善质量计划程序
第四十四条 十五局质量理工作现行规定施工难度施工工艺复杂型工程采新技术（新工艺）工程顾客特殊求工程应单独编制质量计划
第四十五条 质量计划施工项目部结合工程特点公司制定质量计划编制办法进行
第七章 质量理体系文件理
第四十六条 施工项目部涉质量理体系文件包括：施工项目部形成文件质量方针质量目标质量计划质量理规定十五局公司颁布执行质量理办法类文件十五局质量手册程序文件作业文件业方颁布执行质量关理文件国家颁布执行质量关理文件等外施工项目部施工活动中关施工技术规范质量验收规范（标准）等文件属质量理体系文件第三层次作业文件
第四十七条 施工项目部质量理体系文件日常理
施工项目部涉质量理体系文件进行受控理负责前办理受控文件理手续保证发放辖施工区域相关岗位员遵执行施工项目部确定文件资料理岗位员严格执行受控文件理制度相关员必须认真学十五局程序文件中文件控制程序掌握该程序文件中具体规定规定施工项目部涉质量理体系文件进行日常理项工作理重点确定受控文件种类建立受控文件清单规范受控文件发放领审批登记手续受控文件更改通知手续
第四十八条 工程完工质量理体系文件档理
施工项目部工程完工负责工程开工时配备十五局质量理体系文件统回收获文件原途径交相关理部门出现丢失损坏留情况时需书面相关理部门报告十五局外部质量理体系文件股份公司施工技术档案理办法中规定处理办法未包涵部分施工项目部行处理
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