饲料安全质量理体系程序文件
程序文件目录
1 SBHFCX01文件控制程序
2 SBHFCX02记录控制程序
3 SBHFCX03信息沟通控制程序
4 SBHFCX04理评审程序
5 SBHFCX05力资源控制程序
6SBHFCX06监视测量装置控制程序
7 SBHFCX07部审核程序
8 SBHFCX08合格品潜安全品控制程序
9SBHFCX09纠正预防措施控制程序
10SBHF CX10产品标识追溯性控制程序
11 SBHFCX11危害分析控制程序
12 SBHFCX12CCP点监控纠偏程序
13 SBHFCX13饲料安全验证控制程序
14 SBHFCX14应急准备响应程序
15 SBHFCX15通知召回控制程序
16 SBHFCX16产品设计开发控制程序
17 SBHFCX17饲料加工程控制程序
18 SBHFCX18饲料产品检验控制程序
19 SBHFCX19委外加工理程序
海光明荷斯坦牧业限公司
文件号：SBHFCX01文件控制程序
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12
制定：李露
审核：**
批准：王志坤
文件控制程序
1目：公司食品安全质量理体系关文件进行控制确保相关场文件效版
2范围：适食品安全质量理体系关文件控制
3职责
31 办公室负责组织现体系文件理
32 部门负责相关文件编制保
4 程序
41文件分类保（含种媒体）
411公司理手册程序文件HACCP 计划前提方案文件办公室备案保存原稿正复印件发部门保存
412公司第三级理体系文件复印件相关部门妥善保存原稿办公室备案存档：
a)作业指导书：包括理标准(种理制度等)工作标准(岗位责制职求等)技术标准(国家标准行业标准企业标准检验规范等)
b)理文件：针特定产品项目合编制理计划技术工艺文件标准规范等文件组成应适合特活动方式
413部分外理性文件包括食品安全质量理体系关政策法规文件等办公室登记保存
42文件编号
421食品安全质量理体系文件编号
a) 理手册：SBHFQ（F）SMSBHF：公司代码QSM：质量手册代码FSM：食品安全理手册代码
b) 程序文件：SBHFCX01 B0SBHFCX：程序文件代码01：手册中文件序号A：版号0修改次数HACCP计划书代码SBHFHACCPPLAN
c) 作业指导书：公司制度部门岗位制度操作规范等部文件发文代码+流水号构成：SBHFC01
d) 记录（表单）：SBHFD 740—3D：记录代号740 ：标准章节号 3：该记录（表单）序号
422 国家法律法规相关方标准等外文件原文件编号作编号
43 文件编写审核批准发放
431文件发布前应批准确保文件适宜：
a)理手册办公室组织编写食品安全组组长（理者代表）审核理批准发布办公室负责发放
b)程序文件HACCP 计划前提方案操作性前提方案办公室组织编写食品安全组组长（理者代表）审核理（授权员）批准发布办公室负责发放
c)作业指导书部门组织编写部门审核食品安全组组长（理者代表）批准发布办公室负责发放
432应确保文件场应相关文件适版文件发放回收填写文件发放回收记录
44 文件受控状况：文件分受控非受控两类食品安全质量理体系运行紧密相关文件应受控部门规定执行受控文件必须加盖表明受控状态印章
45文件更改
海光明荷斯坦牧业限公司
文件号：SBHFCX01文件控制程序
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22
制定：李露
审核：**
批准：王志坤
a)理手册办公室组织更改申请更改部门填写文件更改单食品安全组组长（理者代表）审核报理批准办公室统更改重新发放办公室保留文件更改容记录
b)文件更改相应部门填写文件更改单原审批者审批应获审批需关背景资料办公室进行更改发放处理
c)更改原文件必须办公室收回确保效文件唯性
46 文件发放
a)文件发放办公室应填写文件发放（回收）记录食品安全组组长（理者代表）审批方领办公室填写发放记录
b)破损重新领新文件分发号变收回相应旧文件丢失补发文件应予新分发号原分发号注明失效发放部门作相应发放签收记录
47文件保存作废销毁
471文件保存
a)食品安全质量理体系相关文件必须分类存放干燥通风安全方
b)部门保领文件
c)受控文件办公室编制文件控制清单
受控文件乱涂画改准私外确保文件清晰易识检索
472文件作废销毁
a)失效作废文件办公室时发放场收回加盖作废印章确保防止作废文件非预期
b)某种原需保留已作废文件应加盖作废章标识标注仅供参考
c)销毁作废文件办公室记录处置审批单食品安全组组长批准销毁
473 文件阅复制
阅复制食品安全质量理体系关文件应填写文件阅复制记录相关部门负责规定权限审批办公室阅复制复制受控文件必须办公室登记编号
48 外文件控制
481 办公室负责收集相关国家行业国际标准新版需识适性加盖受控章进行发放
49作记录文件应执行记录控制程序
5 相关文件 记录控制程序
6 记录
61文件发放（回收）记录
62文件阅复制记录
63文件控制清单
64文件更改单
65记录处置审批单
海光明荷斯坦牧业限公司
文件号：SBHFCX02记录控制程序
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11
制定：李露
审核：**
批准：王志坤
记录控制程序
1 目
食品安全质量理体系求记录予控制
2 范围
适证明产品符合求食品安全质量理体系效运行记录
3 职责
31办公室负责监督理部门记录定期部门记录资料存档理
32部门负责收集整理保部门记录
4 程序
41部门负责收集整理保存部门记录
42记录标识编号
记录标识编号文件控制程序执行
43记录填写
431记录填写时真实容完整字迹清晰意涂改
432笔误计算错误修改原数应采单杠划原数方写更改数加盖签更改印章姓名日期
44记录保存保护
441部门必须记录分类日期序整理存放通风干燥方记录保持清洁字迹清晰部门规定期限保存记录
442办公室编制记录清单公司食品安全质量理体系运行关记录汇总包括名称编号(版)保存期部门等容交食品安全组组长（理者代表）审批汇集备案记录原始样
45记录发放阅复制
a)文件控制程序规定做记录样式发放理
b)部门保记录应便检索需阅复制者相应部门负责批准
4．6 记录销毁处理
记录超保存期特殊情况需销毁时部门填写记录处置审批单报食品安全组组长（理者代表）批准授权执行销毁
47记录样式
471部门记录样式部门负责编制食品安全组组长（理者代表）审批交办公室发行备案
472相关部门根工作需提出记录样式设计更改执行文件控制程序
5 相关文件
51文件控制程序
6 记录
61记录清单
62记录处置审批单
63文件阅复制
海光明荷斯坦牧业限公司
文件号：SBHFCX03信息沟通控制程序
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12
制定：胡素峰
审核：**
批准：王志坤
信息沟通控制程序
1目：
时准确收集传达关饲料安全信息确保饲料安全信息公司部门员工间充分沟通特制订程序
2范围：
公司部门信息传达处理均适
3职责：
31 食品安全组组长负责食品安全组信息影响饲料安全岗位员工间信息影响饲料安全工艺变化信息收集沟通负责统筹公司外相关信息传达处理
32采购部负责供方信息收集
33市场部负责收集消费者反馈求满足信息
34部门负责工作范围饲料安全信息收集传达交流
35食品安全组负责食品安全质量理体系更新信息收集沟通
36办公室负责技监卫生政府机构等关饲料安全外部信息收集沟通
4程序
41信息分类：
411正常信息：公司政策目标指针理评审部审核报告检验检测记录食品安全质量理体系正常运作时记录等
412符合信息（潜）：部审核合格项报告纠正预防措施顾客品质投诉信息检验检测记录等
413信息：员工改善建议等
414职部门工作报告公司行政会议
415 外部信息：顾客消费者供方分包商食品安全质量理体系效性更新产生影响受影响组织商检卫生政府机构传达信息
42信息处理：
421正常信息处理：部门相关程序文件规定直接收集传**常正常信息食品安全组组长相关程序规定传达政策方针目标理方案部审核结果等信息
422体系实施程中类记录控制参考 记录控制程序
423符合信息（潜）处理参考纠正预防措施控制程序
424员工建议部信息等提供者汇报品控部负责分类理根需传达相关部门进行处理时结果反馈提供者
425理食品安全组组长定期定期召开公司类会议进行部门工作安排部门间工作协调工作情况通报等会议容需予记录会议类交品控部收集处理
426部门定期定期会议予记录该部门行收集处理
43信息沟通方式：
431会议形式
432部邮件形式
海光明荷斯坦牧业限公司
文件号：SBHF CX03信息沟通控制程序
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22
制定：胡素峰
审核：**
批准：王志坤
433活动形式
434公布栏形式
435运种形式进行沟通传达公司部门员工间充分交流确保饲料安全信息充分沟通促进食品安全质量理体系效性
436外部信息收集积极相关方进行联络访问政府级部门网站电话联络
44信息传递
441部信息传递
部信息处理
（办公室）
部信息分类
（责部门）
部信息收集
（责部门）
信息保
（办公室）
部信息沟通方式
（责部门）
442外部信息传递
食品安全组组长负责外部国家关理机构关专业饲料安全网站等联络接受关饲料安全信息负责传递公司相关部门
信息分发
（办公室）
意见接收
（办公室）
外部相关单位意见
沟通结果处理
（责部门）
食品安全组组长
部门讨沟通
信息 保
（办公室）
外说明
（办公室）
45信息保参记录控制程序
5 相关文件
51记录控制程序
52文件控制程序
6记录
61会议记录
海光明荷斯坦牧业限公司
文件号：SBHF CX04理评审程序
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12
制定：胡素峰
审核：**
批准：王志坤
理评审程序
1目
计划时间间隔评审食品安全质量理体系确保持续适宜性充分性效性
2范围：适公司食品安全质量理体系评审
3职责
31理持理评审活动
32食品安全组组长（理者代表）负责理报告食品安全质量理体系运行情况提出改进建议编写相应理评审报告
33办公室负责评审计划制定收集提供理评审需资料负责评审纠正预防措施进行踪验证
34相关部门负责准备提供部门工作关评审需资料负责实施理评审中提出相关纠正预防措施
4 程序
41理评审计划
411年少进行1次理评审间隔时间超12月
412办公室次理评审前月编制理评审计划报食品安全组组长（理者代表）审核理批准计划容包括：
a)评审时间
b)评审目
c)评审范围评审重点
d)参加评审部门(员)
e)评审
f)评审容
413出现列情况时增加理评审频次
a)公司组织机构产品范围资源配置发生重变化时
b)发生重食品安全质量事户关质量严重投诉投诉连续发生时
c)法律法规标准求变化时
d)市场需求发生重变化时
e)进行第二三方审核法律法规规定审核时
f)部审核中发现严重合格时
42理评审输入
理评审输入应包括方面关前业绩改进机会：
a)审核结果包括第方第二方第三方食品安全质量理体系审核等结果
b)顾客反馈包括满意程度测量结果顾客沟通结果等
c)程业绩产品符合性包括程产品测量监控结果
d)改进预防纠正措施状况包括部审核日常发现合格项采取纠正预防措施实施效性监控结果
e) 理评审踪措施实施效性
f)影响食品安全质量理体系种变化包括外环境变化法律法规变化采新技术新工艺开发等
海光明荷斯坦牧业限公司
文件号：SBHF CX04理评审程序
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22
制定：胡素峰
审核：**
批准：王志坤
g) 改进建议
h) 验证活动结果分析
i）紧急情况事撤回
j) 体系更新活动评审结果
43 评审准备
431职部门类报告应理评审前周提交食品安全组组长（理者代表）食品安全组组长（理者代表）基础准备全面食品安全质量理体系运行情况报告
432职部门理评审计划求准备相应理评审输入资料提交理评审
44理评审会议
a)理持评审会议部门负责关员评审输入做出评价存潜合格项提出纠正预防措施确定责整改时间
b)理涉评审容作出结(包括进步调查验证等)
45理评审输出
451 理评审输出应包括方面关措施：
a)食品安全质量理体系程改进包括食品安全质量方针目标组织结构程控制等方面评价
b)顾客求关产品改进现产品符合求评价包括否需进行产品程审核等评审容相关求
c)资源需求等
452会议结束办公室根理评审输出求进行总结编写理评审报告食品安全组组长（理者代表）审核交理批准发相应部门监控执行次理评审输出作次理评审输入
46改进纠正预防措施实施验证
47果评审结果引起文件更改应执行文件控制程序
48理评审产生相关记录应办公室记录控制程序保包括理评审计划评审前部门准备评审资料评审会议记录理评审报告等
5 相关文件
51部审核程序
52记录控制程序
53文件控制程序
6记录
61理评审计划
62理评审报告
63纠正措施报告
64预防措施报告
海光明荷斯坦牧业限公司
文件号：SBHF CX05力资源控制程序
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12
制定： 胡素峰
审核：**
批准：刘文忠
力资源控制程序
1目
承担食品安全质量理体系职责员规定相应岗位力求进行培训满足规定求
2范围
适承担食品安全质量理体系规定职责员
3职责
31办公室
a) 负责公司年度培训采取措施计划制定监督实施
b) 负责岗基础教育
c) 负责公司培训效果进行评估
32部门
a) 确定部门员工职求
b) 负责部门员工岗位技培训
33食品安全组组长
负责确认部门员工岗位员作业指导书批准公司年度培训计划
4 程序
41员安排
411承担食品安全质量理体系规定职责员应力力判断应教育培训技验方面考虑
412部门负责编制部门岗位员作业指导书具体见附表岗位员作业指导书报食品安全组组长审批
413部门负责应少满足列条件
a)具备相关专业技术职称
b)高中学历已工作二年
c)受相关职业培训
d)具备三年相关工作历
414岗位员作业指导书审批作部门选择招聘安排员根
42 培训意识力
421 应识事影响质量活动员力需求分新员工岗（转岗）员工类专业员特殊工种员审员等根岗位责制定实施培训需求
422新员工培训
a)公司基础教育：包括公司简介员工纪律质量方针质量目标质量安全环保意识相关法律法规食品安全质量理体系标准基础知识等培训公司关理规章制度公司环境工作性质介绍公司产品认识品质重性食品卫生基础知识培训
HACCP基础知识培训关键岗位HACCP专业知识培训进入公司月办公室组织进行
b)部门基础教育：学部门关文件容部门负责组织进行
c)岗位技培训：学生产作业指导书设备性操作步骤安全事项紧急情况应变措施等岗位负责组织进行进行书面操作考核合格者方岗
423岗员培训
根需制定培训计划实施
424特殊工作员培训
a)关键工序员培训岗位技术负责负责培训培训合格岗年岗位
海光明荷斯坦牧业限公司
文件号：SBHF CX05力资源控制程序
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22
制定： 胡素峰
审核：**
批准：刘文忠
员应进行培训考核
b)电工检验员等需取国家授权部门相应培训合格证书者培训进行资格确认
c)食品安全质量理体系审员应通饲料安全质量理体系培训考核合格岗
d)食品安全质量理体系负责监视纠正纠正措施员培训
425技术员培训
类技术员公司技术发展产品改进力军应创造条件知识断更新适时办公室负责安排老师组织培训外送培训
426转岗员培训(4．2．2 b）c）
427通教育培训员工意识：
a)满足顾客法律法规求重性
b)违反求造成果
c)事活动公司发展相关性
公司鼓励员工参质量理实现质量目标做出贡献
428评价提供培训效性
a)通理考核操作考核业绩评定观察等方法评价培训效性评价培训员否具备需力般半年评价培训效性
b )部门加强员工日常工作业绩评价时部门员工进行现场抽查胜职工作员工应时暂停工作安排培训考核转岗员工力事工作相适应
43培训计划实施
431年1月部门报办公室年度年度培训采取措施计划根公司需求年度部门年度培训采取措施计划办公室1月制定年度培训计划(包括培训容象时间考核方式等容)食品安全组组长批准发部门监督实施
432次培训相关部门应填写实施培训采取措施记录表记录培训员时间点教师容考核成绩等培训关记录试卷操作考核记录等交办公室存档
433部门计划外培训应填写职工外出培训审批表报食品安全组组长批准相关部门组织实施
5相关文件 附表岗位员作业指导书
6 记录
61实施培训采取措施记录表
62职工外出培训审批表
63年度培训采取措施计划
64 岗位员考核记录
海光明荷斯坦牧业限公司
文件号：SBHFCX06测量监控装置控制程序
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制定： 李晓方
审核：**
批准：王志坤
测量监控装置控制程序
l目
确保产品符合规定求测量监控装置进行控制确保测量监控结果效性
2范围：适产品程进行测量监控装置软件等
3职责
品控部：负责测量监控设备校准偏离校准状态测量监控设备追踪处理
4程序
41测量监控设备采购验收
根需测量力测量求配置测量监控设备采购验收
42测量监控设备初次校准
a) 验收合格测量监控设备品控部送国家计量部门校准合格方发放贴状态唯性标识品控部负责执行监视测量设备清单
b) 没国家标准设备仪器应记录校准
43测量监控设备周期校准
431品控部编制监视测量设备校准计划根计划执行周期校准
432校准监视测量装置贴相应状态标识
433测量监控软件初次前应进行校准填写相应校准记录
44测量监控设备搬运维护贮存控制
441者应严格说明书操作规程设备确保设备测量监控力求相致防止发生校准失效调整进行适维护保养
442测量监控设备前应检查设备否工作正常否校准效期CCP监控设备前进行部校准
4421秤月标准砝码进行部校准（误差超精度求）
443者测量监控设备搬运维护贮存程中遵守说明书操作规程求防止损坏失效
45测量监控设备偏离校准状态控制
451发现检测设备偏离校准状态时应停止检测工作时报告品控部品控部应追查该设备检测产品流评价检测结果效性确定需重新检测范围重新检测品控部应组织设备障进行分析维修重新校准采取相应纠正措施
452法修复设备品控部确认批准报废作相应处理
46测量监控设备环境求
测量监控设备环境应符合相关技术文件规定品控部负责监督检查
5相关文件 ：
6 记录
61监视测量设备校准计划
62监视测量设备清单
63校校准记录
海光明荷斯坦牧业限公司
文件号：SBHFCX07部审核程序
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制定：张佳
审核：**
批准：刘文忠
部审核程序
1目：验证食品安全质量理体系否符合标准求否效保持实施改进
2范围：适公司食品安全质量理体系覆盖区域求部审核
3职责
31食品安全组组长（理者代表）
a)批准公司年度审核方案审核计划批准部食品安全质量理体系审核报告
b)选定审核组长审核员审核计划部审核报告
c)编写年度审核方案负责组织实施组织协调审活动展开
d)全面负责部食品安全质量理体系审核工作审结果汇报理
32 审组长：编制实施次审计划批准审报告
4程序
41年度审核方案
411根拟审核活动区域状况重程度审核结果食品安全组组长（理者代表）负责策划部门全年审核方案编制年度审核方案确定审核范围频次方法食品安全组组长（理者代表）批准年审少1次间隔时间超12月求覆盖公司食品安全质量理体系求外出现情况时食品安全组组长（理者代表）时组织进行部审核
a)公司机构理体系发生重变化
b)出现重食品安全质量事户某环节连续投诉
c)法律法规外部求变更
d)接受第二第三方审核前认证证书期换证前
412年度审核方案容
a)审核目范围方法
b)受审部门审核时间
413根需审核食品安全质量理体系覆盖全部求部门专门针某项求部门进行重点审核全年审必须覆盖食品安全质量理体系全部求
42审核前准备
421食品安全组组长命审组长审员审应受审部门直接关系审员负责
422审组长审前月策划编制次审核计划交食品安全组组长（理者代表）审核批准计划编制具严肃性灵活性容包括：
a)审核目范围方法
b)部审核工作安排
c)审核组成员
d)审核时间点
e)受审部门审核点
f)预定时间持续时间
g)开会（首次／末次会议）时间
h)审核报告分发范围日期
423解受审部门具体情况审组长组织编写审核检查表审核检查表详细列出审核
项目方法确保求遗漏审核利进行
424审组长审前七天审时间通知受审部门受审部门审时间异议应审前三
海光明荷斯坦牧业限公司
文件号：SBHFCX07部审核程序
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制定：张佳
审核：**
批准：刘文忠
天通知审组长
425部食品安全质量理体系审核员应通饲料安全质量理体系培训考核合格方担
43审实施
431首次会议
a)领导层审组部门领导会者签进行会议记录审核组长持会议
b)组长介绍审目范围方式组员审日程安排关事项
432现场审核
a)审组根审核检查表受审部门程序文件执行情况进行现场审核体系运行效果符合项详细记录检查表中
b)审组长需召开审会议全面解该审情况合格项报告进行核
c)审时审核员公正客观问题
433审核报告
4331现场审核审核组长召开审核组会议综合分析检查结果标准体系文件关法律法规求必时顾客签定合求确认合格项发出合格项报告相关部门领导确认相关部门分析原制定纠正措施审核员确认实施纠正审核员负责实施结果踪验证报告验证结果
4332现场审核周审核组长完成审核报告交食品安全组组长（理者代表）审核批准
审核报告容：
a)审核目范围方法
b)审核组成员受审核方代表名单
c)审核计划实施情况总结
d)合格项分布情况分析合格数量严重程度
e)存问题分析
f)公司食品安全质量理体系效性符合性结应改进方
434末次会议
a)领导层审组部门领导会者签进行会议记录审核组长持会议
b)审组长宣读合格项报告部审核报告提出完成纠正措施求日期等
c)办公室发放部审核报告相关部门次审报告提交公司理评审
5相关文件
51纠正预防措施控制程序
52理评审控制程序
6记录
61年度审核方案
62审核计划
63审核检查表
64合格项报告
65部审核报告
海光明荷斯坦牧业限公司
文件号：SBHFCX08合格品潜安全品控制程序
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制定： 李晓方
审核：**
批准：王志坤
合格品潜安全品控制程序
1．目
合格品潜安全品进行效控制予适处置确保前程合格品潜安全品输入程防止合格品潜安全品原预期交付
2．适范围
适饲料实现全程交付开始合格品潜安全品控制
3．职责
31 检查员：合格品服务予标识开具合格品登记表
32 部门：处理部门发现合格
321品控部负责合格品识记录取样化验负责标签化验试剂委托化验项目合格处理
322品控部负责合格品判定评审提出处置方案
323收发部负责合格品标识隔离
324生产部负责合格产品处理
325采购部负责处理合格原料
326市场部负责处理交付合格品
33 品控：负责合格品登记表审批
4．工作流程
41产品合格控制
411鉴
a) 原料合格鉴品控根质检员化验员进货原料检验记录饲料原料采购标准判定否合格
b) 生产服务程中半成品成品合格鉴产品企业标准种验收标准进行判定
412标识
a) 已发现合格产品仓库理挂牌标识隔离存放
b) 仓库理员开立合格品登记表记录合格事实
413隔离
发现合格品应采取时效隔离措施防止未处置前继续未处理动
414评审
旦发生合格品检验员配合品控部进行评审工作判定合格品性质产品影响程度时提出接受处置方式：
拒收退货换货
返工
降级步
报废
降级步报废合格品处置须饲料厂厂长批准实施时难评审合格品报食品安全组组长进行审定
评审发现普遍性合格应：
a)暂停放行批产品
b)追溯重检验（全检）批次产品质量发现合格品予标识隔离
海光明荷斯坦牧业限公司
文件号：SBHFCX08合格品潜安全品控制程序
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22
制定： 李晓方
审核：**
批准：王志坤
c)合格原料追溯重检验批次原料成品半成品发现合格品予标识隔离
415处置
a) 合格原料采购部收发部供货方沟通协商根实际产品采购情况确定处置方案（扣款扣重退货）处置方案处理保存相关单证处理均行提出步报废申请合格品登记表记录
b) 合格成品半成品评审考虑返工者报废步
c) 合格品处理必须重新接受产品质量检验
d)返工品控批准步作废厂长批准应报告食品安全组组长
52合格控制理
521合格项处理纠正应品控部踪验证品控判定否合格做记录（合格品登记表）
522产品交付发现存合格产品时应市场部顾客进行协商采取双方认补救措施
523品控针合格素影响程度涉范围决定否根纠正预防措施控制程序发出纠正措施报告预防措施报告
524外部投诉类合格项发生两次发生影响重合格事实时应纠正措施报告预防措施报告执行
525记录档保存合格品处理记录品控部门负责记录控制程序进行档保存
526 合格处理应首先考虑影响客户应服务产品供应
53 潜安全产品处理
531 超出关键限值条件生产产品关键控制点监视员直接识潜安全产品进行标识隔离
532 符合操作性前提方案条件生产产品现场生产员先行标识隔离通知品控员评价符合原饲料安全造成果满足情况取消标识隔离否应更改标识潜安全产品
a) 相关饲料安全危害已降规定接受水
b) 相关饲料安全危害产品进入食品链前降确定接受水
c) 符合产品满足相关饲料安全危害规定接受水
533 潜安全产品品控员方面获证作安全产品放行否应作合格产品处理
a) 监视系统外证证实控制措施效
b) 证显示特定产品控制措施整体作达预期效果（达确定接受水）
c) 充分抽样分析（）充分验证结果证实受影响批次产品符合怀疑失控饲料安全危害54 召回
合格品潜安全品标识隔离前受合格影响批次产品应公司控制予保留确定安全合格产品已公司控制范围时公司应通知相关方启动召回具体通知召回控制程序求进行确定接受水
5．相关文件
HACCP计划书饲料安全验证程序
通知召回控制程序纠正预防措施控制程序
6记录
61 纠正措施报告 62 预防措施报告 63 合格品登记表
海光明荷斯坦牧业限公司
文件号：SBHFCX09纠正预防措施控制程序
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12
制定： 李晓方
审核：**
批准：王志坤
纠正预防措施控制程序
1目：采取效改进纠正预防措施实现食品安全质量理体系持续改进
2范围：适改进纠正预防措施制定实施验证
3职责
31生产部负责组织体系产品持续改进策划出现存潜质量问题时发出相应纠正措施报告预防措施报告品控部踪验证实施效果
32部门负责实施相应改进纠正预防措施
33部门负责监督协调改进纠正预防措施实施
34市场部负责效处理顾客意见
4程序
41持续改进策划
411公司达持续改进目必须断提高质量理效性效率实现质量方针目标活动程中持续追求食品安全质量理体系程改进
412日常改进活动策划理参见4．24．3条款执行
413较重改进项目
涉现程产品更改资源需求变化策划理时应考虑：
a)改进项目目标总体求
b)分析现程状况确定改进方案
c)实施改进评价改进结果
4141品控部通质量方针目标贯彻程审核结果数分析纠正预防措施实施理评审结果积极寻找体系持续改进机会确定需改进方面组织部门进行策划报食品安全组组长审核批准予实施
4142食品安全组年间隔超12月评价食品安全质量理体系考虑评审危害分析已建立安全支持性措施HACCP计划必性
42纠正措施
421存合格应采取纠正措施消合格原防止合格发生纠正措施应遇问题影响程度相适应符合操作性前提方案条件生产产品评价时应考虑符合原饲料安全造成果必时潜安全产品进行处置评价应予记录关键限值超出符合操作性前提方案时应采取纠正措施
422识合格
食品安全质量理体系程输出信息进行识：
a)程产品质量出现重问题超公司规定值时
b)理评审发现合格时
c)顾客抱怨产品质量投诉时
d)审发现合格时
e)出现重环境污染环境事
f)供方产品服务出现严重合格
g)符合质量方针目标食品安全质量理体系文件求情况
423原分析措施制定实施验证
采统计技术试验方法确定原
4231情况a)b)产品检验员程监督检查员填写纠正措施报告预防措施报告中合格事实栏确定责部门责部门填写原分析栏制定纠正措施实施品控部踪
海光明荷斯坦牧业限公司
文件号：SBHFCX09纠正预防措施控制程序
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22
制定： 李晓方
审核：**
批准：王志坤
验证实施效果
4232 情况c)市场部填写纠正措施报告预防措施报告中合格事实栏转品控部确认确定责部门责部门分析原制定纠正措施实施品控部踪验证实施效果结果反馈市场部市场部时转告顾客取顾客满意
4233情况d)审核组发出合格项报告执行部审核程序
4234情况e)品控部填写纠正措施报告预防措施报告中合格事实原分析栏定出责部门责部门填写纠正措施实施品控部踪验证实施效果
4235出现情况f)时品控部填写纠正措施报告预防措施报告中合格事实栏转采购部通知供方求采购部进行原分析踪验证实施效果
424项纠正措施完成品控部进行踪验证品控实施效果效性进行评审评审否防止类似合格继续发生纠正措施报告预防措施报告签名确认
43预防措施
431公司应识潜合格采取预防措施消潜合格原防止合格发生采取预防措施应潜问题影响程度相适应
432识潜合格
品控部时重点分析记录：
a)供方供货质量统计产品质量统计市场分析顾客满意程度调查等
b)审报告理评审报告
c)纠正预防改进措施执行记录等
便时解体系运行效性程产品环境质量趋势顾客求期日常体系运作检查监督程中时收集分析方面反馈信息
433发现潜合格事实时根潜问题影响程度确定轻重缓急品控部召集相关部门讨原定出预防措施责部门品控部填写纠正措施报告预防措施报告潜合格事实栏责部门分析原制定预防措施实施品控部踪验证实施效果品控部效性进行评审纠正措施报告预防措施报告签名确认
44改进纠正预防措施实施控制记录
441改进纠正预防措施实施程中食品安全组组长负责配置必资源协助分析原确定责部门监督措施实施程
442品控部编制纠正措施预防措施实施情况览表记录次措施发出时间责部门完成时间验证结果逾期未完成者报告食品安全组组长组织责部门进行原分析次限期完成
443改进纠正预防措施引起体系文件更改执行文件控制程序
444重改进纠正预防措施相关记录应作次理评审输入
45食品安全组理评审时（年少次间隔时间超12月）评价食品安全质量理体系考虑评审危害分析已建立安全支持性措施HACCP计划必性体系更新活动予记录适形式报告作年度理评审输入
5相关文件
51合格品潜安全品控制程序
52文件控制程序
6记录
61纠正措施报告
62预防措施报告
63纠正措施预防措施实施情况览表
海光明荷斯坦牧业限公司
文件号：SBHFCX10产品标识追溯性控制程序
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11
制定：李晓方
审核：**
批准：王志坤
产品标识追溯性控制程序
1目
通生产服务提供全程中产品产品状态标识达防止混淆误需时保持追溯目
2范围
适产品实现全程
3职责权限
31收发部负责原辅材料分类编号追溯性控制
32生产部车间负责成品半成品分类批号编制追溯性控制
33品控部负责产品标识追溯性监督检查
4程序
41标识分类
原料包装材料标识半成品成品标识成品放行出货标识合格品标识等
42产品标识
421进货标识（原料包装材料等）
4211符合求进厂原料包装材料仓库保员统分类编批号加盖章根进厂批号控制物料先进先出
4212统分类编号方法：
422成品放行出货标识成品发货单加盖合格章
423合格品标识标注名称生产日期净重合格事项等
424生产设备标识见设备清单
425生产测量监视装置标识见测量监控装置控制程序
426检验仪器容量器具标识见测量监控装置控制程序
43产品追溯性
431追溯性求场控制记录产品唯性标识防止种
产品批次间混淆追溯性容涉原料源产品实现程历史产品交付分布场
432合法律法规求公司质量控制考虑提出追溯性求时相关技术文件中应明确规定需追溯产品追溯范围标识方式记录求
433实现追溯性求应采唯性标识识产品批次原料入库时原料标识卡记录原料批号领料时饲料务领料单记录原料批号成品入库时成品发放记录记录批号成品发货时成品发放记录记录产品发货单单号
44标识保护
441产品标识应清晰牢固易产品流转中诸素影响损坏消失
442产品实现程中部门产品标识产品状态标识进行保护严禁涂抹撕毁保证标识整洁醒目完
45收发部负责记录档理
5相关文件：
51合格品潜安全品控制程序
6记录：
61饲料务领料单 62成品发放记录
63产品发货单 64原料标识卡
24
海光明荷斯坦牧业限公司
文件号：SBHFCX11危害分析控制程序
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13
制定：胡素峰
审核：**
批准：王志坤
危害分析控制程序
1．目
危害分析预防措施控制程序进行控制确保产品关原辅料加工贮存销售直消费者前发生生物性化学性物理性潜危害够识
2 范围
适公司原辅料接收加工贮存销售阶段涉食品安全显著危害进行分析危害采取预防措施加控制
3 职责
31 食品安全组负责危害分析方法确定危害识评估确定相应控制措施
32 品部负责实施执行程序
4 工作程序：
41 危害分析
411求
生物性化学性物理性等方面评估原料接收直消费者食全程中发生旦发生会消费者造成伤害危害素
412危害分析前提步骤
进行危害识确定时食品安全组应获解信息：
a) 原料辅料源特性——见HACCP计划原料描述部分
b) 产品特性——见HACCP计划产品描述部分
c) 生产设计工艺参数——见HACCP计划工艺流程图工艺描述部分
d) 生产设备布局车间状况——见车间布局图
e) 贮存设施条件——见仓库理制度
f) 包装包装材料——见HACCP计划原料描述部分
g) 销售方式——见HACCP计划产品描述部分
h) 关卫生求——见前提方案配合饲料生产企业卫生规范
42 确定接受水
食品安全组应获述信息相关产品法律法规基础生物性化学性物理性三方面确定类产品接受水
43 食品安全危害识
432食品安全组原料包材中潜危害加分析：
产品加工中原料包括：原辅料载体返工退回品直接成品接触包装材料潜生物化学物理危害加识结果填写危害分析表中时描述存理
433加工步骤潜危害分析：列举出加工步骤估计否引入危害潜性登记危害分析评估表中时描述存理
44 评估危害程度
HACCP组根危害严重性危害出现频率性等方面危害划分显著危害非显著危害两种分类见附页中：显著危害指必须予控制发生会
海光明荷斯坦牧业限公司
文件号：SBHFCX11危害分析控制程序
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23
制定：胡素峰
审核：**
批准：王志坤
消费者健康造成损害危害
45 控制措施识评价
a）针分析出潜危害食品安全组必须制定出相应控制措施危害消降低接收水中：
b）某潜危害确定显著危害时必须通HACCP计划操作性前提方案控制措施组合加控制判定逻辑关系参考：CAC食品法典委员会推荐HACCP应指南中CCP判断树详见：附件
c）非显著危害前提方案（包括：操作性前提方案）加控制
46 危害分析更新
发生列变化时（限列变化）时食品安全组必须考虑重新进行危害分析包括：原料辅料源加工工艺生产设备环境包装方式材料销售方式预期途消费象等素变化
5 相关文件：
HACCP计划
6 相关记录
危害分析工作单
7 附页
71 性严重性评估标准
分值
性
严重性
H
常
年发生
严重
会出现食品中毒迹象加时救治导致死亡救治良遗症者违反国家法规规定
M
偶然
年未发生发生
中等
健康影响救治完全康复救治康复
L
极
未发生发生
轻微
基造成健康影响
72 显著性指数
性
严重性
H
M
L
H
M
L
73 显著性评估标准
显著性系数
接受程度
处理方式
非显著
接受（绿色）
前提方案加控制
必须警惕预防（黄色）
操作性前提方案控制
显著
接受必须杜绝（红色）
控制措施组合控制
海光明荷斯坦牧业限公司
文件号：SBHFCX11危害分析控制程序
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33
制定：胡素峰
审核：**
批准：王志坤
附件1 关键控制点判定树
否
否
否
CCP
否
该步骤控制食
品安全必？
CCP
停止*
确定危害产生污染超接受水者危害会增加接受水？
CCP
CCP
停止*
步骤会消确定危害发生危害减少接受水？
修改步骤程产品
该步骤否专门消出现危害减少接受水？
否控制措施？
停止*
否
（*注：继续危害进行分析）
Q4：
Q3：
Q2：
Q1：
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文件号：SBHFCX12CCP点监控纠偏程序
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12
制定：胡素峰
审核：**
批准：王志坤
CCP点监控纠偏程序
1目：
11通日常检查确保工艺参数控制范围保证饲料安全
12监控检测结果指出关键控制点失控时立采取改善纠正措施控制发生关键限值偏离关键控制点重新受控
2范围：
21关键控制点工艺核查
22适公司针关键限值偏离采取纠正措施
3职责：
31 质检员负责原辅料进行检验
32 品控负责属生产线关键控制点进行工艺参数检查
33 质检员班负责生产区域巡检关键控制点工艺参数符合情况
34 生产部车间生产周巡检CCP点工艺参数符合情况
35 根发生偏离关键控制点涉部门确定相关责部门
36 生产部车间实施部门执行纠正措施
4程序：
41监控象：
411监控象关键控制点影响产品卫生安全定性定量指标关键限值者操作限值必须具监控性
412监控象必须明确效关键控制点监控象生产部车间品控部联合关键控制点影响饲料安全危害进行监控
413次审时食品安全组监控象进行次审核
42监控方法：
421监控方法必须具效性适性根国家行业标准产品特性予确定
422监控方法效性适性次审时食品安全组进行次审核
423监控方法根监控指标性质分进行测量观察通监控员专业技仪器设备进行监控
4231测量包括：
42311定性监控指标通测量仪器进行监控
42312化学生物学方法监控指标求进行化验实验
42313观察包括：
A针监控指标目视检查产品设备感观性
B检查验收产品原辅料供应商证明检验报告
43监控结果复核：
431 监控结果必须监控签字交相应部门复核签字存档
432通仪器设备进行监控确保工作性正常仪器设备进行定期保养维护做记录复核
44监控员培训：
441 食品安全组应指定专进行监控监控员针负责监控项目进行培训记录案
海光明荷斯坦牧业限公司
文件号：SBHFCX12CCP点监控纠偏程序
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22
制定： 胡素峰
审核：**
批准：王志坤
442培训结果予考核未达求监控员重新培训调换员
443培训考核记录予存档
45纠偏方法
451关键控制点纠偏具体见HACCP计划书中纠偏行动 栏
452实施纠正措施关键控制点重新受控
453通关键限值测试（例取样分析）产品检验确认关键控制点否恢复受控
454实施纠正措施责部门采取纠正措施效性进行评估填写评估报告
455果关键控制点反复发生偏离应采取措施消产生问题根源防止次发生偏离情况需考虑评估否需改变生产流程调整工艺参数修改HACCP计划
456分析受影响产品受影响程度结合实际情况确定处理产品办法
4561隔离标示：符合求产品进行隔离标示重新进行安全评估
4562退货：原辅料接受时料偏离HACCP计划中规定关键限值实施拒收退货
4563返工：果产品重新加工够符合求规定时采取返工措施
4564销毁产品：果受影响产品法通返工消合格素产品销毁处理果类产品已出库通知召回控制程序产品回收
4565符合求产品填写合格品登记表
457填写纠正预防措施报告包括：
4571产品说明
4572偏离情况原
4573采取纠正措施产品处理方法
4574确认采取纠正措施效性确保CCP处受控状态程中偏差关键限值
458记录纠正措施理体系持续改进
5相关文件
51纠正预防措施控制程序
52合格潜安全品控制程序
53通知召回控制程序
54HACCP计划书
6记录
61纠正措施报告预防措施报告
62合格品登记表
海光明荷斯坦牧业限公司
文件号：SBHFCX13饲料安全验证控制程序
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12
制定：胡素峰
审核：**
批准：王志坤
饲料安全验证控制程序
1目
规定验证活动方法确保食品安全理单独素整体绩效进行验证食品安全理提供信
2适范围
适饲料安全相关理素理体系整体绩效验证活动策划执行结果分析利
3职责
31 食品安全组负责饲料安全验证结果分析利
32 食品安全组组长负责饲料安全验证组织结果审核结果利批准
33 部门参配合完成饲料安全验证
4程序
41 单项验证策划
a) 危害分析输入更新验证年次食品安全组加确认
b) 基础设施维护方案操作性前提方案验证见审
c) HACCP计划验证见HACCP计划书关规定
d) 危害水低确定接受水验证见42
e) 食品安全理程序文件实施效验证通部审核进行具体部审核控制程序规定进行
42 危害水低确定接受水验证
a) 目：验证终产品危害低确定接受水
b) 方法：抽样进行实验室检验抽样检验时应行编制抽样检验计划
c) 频率：首次运行变更重新运行单项验证存确定素出现潜安全食品时超六月时间间隔进行连续三次验证均确认危害水显著高接受水低求时验证没显示变化时验证频率减少年次
d) 职责：食品安全组负责
e) 记录：编写验证抽样检验计划填写抽样记录表获检验报告验证分析报告验证合格纠正预防措施控制程序求进行处理
43 单项验证结果分析
431 应策划验证（41）结果进行系统评价结合整体食品安全质量理体系初始确认进行
432 验证证明策划安排相符合时应采取包括限措施：
a) 前危害分析预备信息更新程序沟通渠道进行评审
b) 危害分析结进行评审必时重新分析
c) 操作性前提方案HACCP计划进行评审必时控制措施进行调整
d) 基础设施维护方案进行评审
e) 力资源理培训活动效性评价
433 保持采取措施记录记录食品安全组中沟通
434 验证基终产品抽样检测（42）该测试样品表明满足饲料安全危害接受水时受影响批次产品应作潜安全产品合格品潜安全品控制程序规定处理
44 验证活动结果分析
441食品安全组应分析验证活动（41）结果包括部审核结果通分析达述目
海光明荷斯坦牧业限公司
文件号：SBHFCX13饲料安全验证控制程序
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22
制定：胡素峰
审核：**
批准：王志坤
：
a) 确认体系整体运行满足策划安排标准求理体系求
b) 识理体系改进更新需求
c) 识表明潜安全产品高事风险趋势
d) 建立信息便策划受审核区域状况重性关部审核方案
e) 提供证证明已采取纠正纠正措施效性
442 验证活动结果分析通整体食品安全质量理体系确认方式进行：
a) 安全理体系初始确认体系试运行期间进行
b) 周期性确认次部审核时进行
c) 特殊情况确认包括理体系明原失误批量合格产品产生程产品包装发生重变化确定新危害
443 整体食品安全质量理体系确认应建立记录记录分析结果产生活动高理者报告作理评审理体系更新输入公司公卫生部门顾客沟通重信息
444 整体食品安全质量理体系确认应包括控制措施组合确认证实控制措施组合够达已确定饲料安全危害控制求预期水否应控制措施进行修改重新评价
45 单项验证分析验证活动结果分析（整体食品安全质量理体系确认）显示体系符合需预防更新情况纠正预防措施控制程序求处理
46 饲料安全验证表明危害控制适通修改控制措施行时应考虑通适信息标签信息充分提供客户
5相关文件
前提方案
危害分析控制程序
HACCP计划书
部审核控制程序
合格品潜安全品控制程序
纠正预防措施控制程序
6相关记录
HACCP计划确认报告
海光明荷斯坦牧业限公司
文件号：SBHFCX14应急准备响应程序
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12
制定：胡素峰
审核：**
批准：刘文忠
应急准备响应程序
1目
建立应急状况识响应机制确定影响饲料安全潜事紧急情况制订相应预案应急状况发生时做出效响应防止解决伴饲料安全影响
2范围
适公司仓库生产服务场程中出现事紧急情况
3职责
31 食品安全组组长负责应急准备协调理
32部门职责执行程序规定
33 应急现场高职级负责程序做出响应
4程序
41 应急状况识：
食品安全组组长负责需应急准备响应影响饲料安全潜事紧急情况识时识出情况会饲料带种危害根公司社会环境变化断进行完善
应考虑应急状况包括：
a) 突然停水：道障检修
b) 火灾发生：影响加工服务环境卫生符合求
c) 传染病流行：饲料员工成传染病传播途径
d) 震台风洪水等天灾：影响加工服务资源完整性影响饲料危害控制措施效性
e) 突然停电：电力支持正运作设施设备停止工作导致饲料生产连续
f) 畜禽中毒：公司提供产品出现畜禽中毒情况孤立事件
g) 害物泄漏：增加饲料中安全危害
h) 食品供应链突变：供方质量事供应中断运输贮存分销等合作伙伴突然改变等会导致公司饲料危害变化
I）蒸汽供应停止
42 制定应急预案
食品安全组组长应针识出影响饲料安全潜事紧急情况预先制定应措施考虑应措施包括：
a) 突然停水：调制会受影响果蒸汽够供应正常生产够停止生产
b) 火灾发生：立停止切作业消防理求控制火情必时报警处理火扑灭应清理现场现场设备工器具重新清洗确定设施设备工器具满足理体系求恢复生产灾应确保火灾原已完全消
c) 传染病流行：体系求基础疾病防控机构兽医站指引应
d) 震台风洪水等天灾：天灾发生时应遵守关防灾措施灾应确定设施设备工器具满足理体系求恢复生产重新考虑否进行饲料安全体系设计
e) 突然停电：停电影响加工设备运作停电关闭电闸电力恢复正常生产
f) 畜禽中毒：立报告关部门兽医站组织中毒畜禽抢救时通知召回控制程序求控制危害扩散关部门起分析中毒原公司提供饲料导致中毒应进步寻找出中毒源原料采购供应商情况彻底消中毒源重新食品安全质量理体系进行部审核评审确定否必修改
g) 害物泄漏：先保证成品原料辅料包装材料害物隔离预防掺杂污染根害物性质泄漏原采取相应措施
h) 食品链紧急变化：针变化引起饲料安全危害重新进行分析评估必时进行饲料安
海光明荷斯坦牧业限公司
文件号：SBHFCX14应急准备响应程序
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22
制定：胡素峰
审核：**
批准：刘文忠
全体系更新
I）蒸汽供应停止：停止调制工序等恢复正常生产
43 响应保障
431食品安全组组长生产部车间应政府疾控中心消防机关抢险救灾中心兽医站等机构建立效信息沟通抢险救灾途径
432部门负责应根突发事件部门关项目计划岗位责进行应急措施教育模拟训练作相关记录
433 食品安全组组长认行必时组织训练演
434 应定期检查应急预案规定设施设备消防设施备电源应急明等保证处良命状态
435 保持应急预案需标识包括应急设施设备标识应急电话标识等
44 应急响应
441基思想：发生事紧急情况时应着安全第思想行动：
a)身面危险时应避开危险安全方（适合特定责者义务消防员电工型设备操作工安全员等）
b)迅速危险事情况通知周围员
c)发生事紧急情况时应立实施应急预案
442 紧急状况发现应立情况报告发生状况部门根紧急状况严重程度决定否110119120报警
443应急现场高职级应事情发生第时间根程序求采取具体行动包括：
a) 控制事态寻找原予消
b) 进行必员物资疏散
c) 报告级直接报告理级授权进行外部沟通
d) 身力量足控制事态时应急指挥者应拨110119120报警救灾
444报警时必须讲明事点联络电话灾难详细情况派专路口接警争取抢险时间
445紧急状况影响饲料安全时食品安全组组长迅速通知顾客报告事紧急情况容采取应急措施必时饲料部门进行沟通
446食品安全组组长决定进步响应行动包括善求助等
45 报告完善
451应急处理完毕发生部门负责应三天填写应急准备响应记录食品安全组组长报告
452食品安全组组长应急准备响应记录进行审查确认纠正预防措施控制程序求发出纠正措施报告预防措施报告求关部门事原进行分析针原采取纠正预防措施
453事处理完毕食品安全组组长应组织程序进行评审改进
45年未发生事紧急情况应进行模拟演练验证程序效性
5相关文件：
51纠正预防措施控制程序
6 记录
61应急准备响应记录应急方案演总结报告
附：应急组应急预案
项目
责部门
应急续措施操作点
备注
停 水
厂长机修组
1联系水厂解停水原恢复供水时间做原始记录
2查通知关闭水阀出水龙头 防恢复供水时泄漏溢满造成设备
材料生产环境破坏
生产部车间
1机修解停水原恢复供水时间
2生产部车间评估恢复供水时产品前质量变化应提前采取相应措施
相关工序
见工序应急程序
停 电
厂长机修组
1联系供电部门解停电原恢复供点电时间作原始记录
2通知电工关闭功率负荷电源总闸
生产部车间
1机修解停电原恢复供电时间
2开启应急明装置关闭负荷设备总闸
3生产部车间评估恢复供电时产品前质量变化应提前采取相应措施
火 灾
生产部车间
1疏散操作员应急出口安全带2开消防栓取出消防水带实施灭火灭火器灭火灭火员距离明火2米3情况危机立拨119120求救4分析原处理善事宜5车间全面清理清扫6员工进行消防培训7发生火灾情况停止生产正生产半成品制品作废弃处理事处理完毕车间清扫恢复生产
设备障
机修组
1车间员工确认设备发生障时行维修时立报告级生产部车间通知设备维修员立进行抢修2设备维修员进入现场先检查机器评估否短时间完成恢复操作 3生产部车间评估设备障时产品前质量变化应提前采取相应措施4维修设备饲料卫生影响时先设备附产品全部移开防止受污染设备修理先设备清理干净恢复生产
疫情处理
品控部
常区畜牧兽医站联系确保原料采购非疫区
发现疑原料快区畜牧兽医站联系
饲料安全评估
品控部
生产部车间
报告品控部车间领导品控员评估产品身较影响回处理影响质量安全果作垃圾报废处理发生问题调查原记录案相关员确认
方面
法预测突发事发生时食品安全组组长品控部市场部理必时参加协商处理
附：应急组组成员览表
姓名
职务
组职务
组职责
电话手机
代
**
加工理
组长
负责应急现场统指挥调度工作
13817362580
胡素峰
胡素峰
厂长
组员
负责现场控制处理
13916158707
王义
王义
生产部
组员
负责现场控制处理
15900898793
张佳
张佳
办公室
组员
负责现场控制处理
15801905183
杨妙生
生产收发
组员
负责现场控制处理
13386204088
季志良
设备组
组员
负责现场控制处理
13641895926
理部门联系览表
部门
电话
部门
电话
部门
电话
部门
电话
东江公司物业理部门
69208075
13901998646
东江公司公安局
69208122
疾控中心
33860590
消防
119
饲料协会
62981301
**锅炉
59204969
**计量
57729977
区农委
59733052
饲料办公室
23113090
区兽医站
59859613
环保局
69714311
急救
120110
附：工序应急程序
文件名称
工序应急处理操作规程
工序
项 目
目标
应急续措施操作点
备注
粉碎
停水
减少损失保证质量
工序实质影响
停电
安全降低损失保证产品质量
报告厂长机修解停电状况
短时停电等恢复供电继续生产
立恢停止生产恢复供电物料放出做回机处理
火灾
保证员健康安全
停止生产事处理完毕车间清扫恢复生产
设备障
保证生产利进行
立通知机修工抢修
时修复等恢复续生产
立恢复物料物料放出做回机处理
立恢复停止生产机器恢复正常生产
质量事处理
减低损失保证质量
报告品控部车间领导品控员评估产品身较影响回机处理
影响质量果作报废处理
发生问题调查原记录案相关员确认
配料混合
停水
减少损失保证质量
工序实质影响
停电
安全降低损失保证产品质量
报告厂长机修解停电状况
短时停电等恢复供电继续生产
立恢停止生产恢复供电物料放出做回机处理
火灾
保证员健康安全
停止生产事处理完毕车间清扫恢复生产
设备障
保证生产利进行
立通知机修工抢修
时修复等恢复续生产
立恢复物料物料放出做回机处理
中央控制操作系统障改手工操作
立恢复停止生产机器正常物料放出做回机处理
质量事处理
减低损失保证质量
报告品控部车间领导品控员评估产品身较影响回机处理
影响质量果作报废处理
发生问题调查原记录案相关员确认
文件名称
工序应急处理操作规程
调制
停水
减少损失保证质量
调制会受影响果蒸汽够供应正常生产够停止生产
停电
安全降低损失保证产品质量
报告厂长机修解停电状况
短时停电等恢复供电继续生产
立恢停止生产恢复供电物料放出评估回机处理
火灾
保证员健康安全
停止生产事处理完毕车间清扫恢复生产
设备障
保证生产利进行
立通知机修工抢修
时修复等恢复续生产
立恢复物料物料放出做回机处理
立恢复停止生产机器恢复正常生产
质量事处理
减低损失保证质量
报告品控部车间领导品控员评估产品身较影响回机处理
影响质量果作报废处理
发生问题调查原记录案相关员确认
蒸汽障
保证生产利进行
立通知机修工抢修
时修复等恢复续生产
立恢复物料物料放出做回机处理
立恢复停止生产机器恢复正常生产
冷
停水
减少损失保证质量
工序实质影响
停电
安全降低损失保证产品质量
报告厂长机修解停电状况
短时停电等恢复供电继续生产
立恢停止生产恢复供电物料放出做回机处理
火灾
保证员健康安全
停止生产事处理完毕车间清扫恢复生产
设备障
保证生产利进行
立通知机修工抢修
时修复等恢复续生产
立恢复物料物料放出做回机处理
立恢复停止生产机器恢复正常生产
质量事处理
减低损失保证质量
报告品控部车间领导品控员评估产品身较影响回机处理
影响质量果作报废处理
发生问题调查原记录案相关员确认
文件名称
工序应急处理操作规程
包装
停水
减少损失保证质量
工序实质影响
停电
安全降低损失保证产品质量
报告厂长机修解停电状况
短时停电等恢复供电继续生产
立恢停止生产恢复供电物料放出做回机处理
火灾
保证员健康安全
停止生产事处理完毕车间清扫恢复生产
设备障
保证生产利进行
立通知机修工抢修
时修复等恢复续生产
立恢复物料物料放出做回机处理
立恢复停止生产机器恢复正常生产
质量事处理
减低损失保证质量
报告品控部车间领导品控员评估产品身较影响回机处理
影响质量果作报废处理
发生问题调查原记录案相关员确认
海光明荷斯坦牧业限公司
文件号：SBHFCX15通知召回控制程序
版 次
B1
页 次
12
制定：张晓峰
审核：**
批准：刘文忠
通知召回控制程序
1 目
保证企业标志产品时候市场召回时效快速完全进入调查程序
2 范围
已进入市场产品
3 职责
31市场部负责产品召回信息反馈品控部
32品控部负责产品召回原分析处理
33产品召回组负责产品召回具体实施具体食品安全组组长组织实施
4 程序
41产品召回种类
（1） 第类产品召回：饲料极引发中毒导致死亡
（2） 第二类产品召回：引发短暂性逆性中毒饲料
（3） 第三类产品召回：存产品质量问题
（4） 第四类产品召回：某区产品撤离更换召回
42建立产品标识关系统文件
通产品标识应追溯产品生产日期批号时包装建立起产品标识体系
43建立保存产品记录
产品记录保存时间少超产品保质期产品保质期应符合类产品检验手册法规中规定
44建立健康安全投诉档案
健康安全投诉关联系处理记录存入档案
45规定涉产品召回程序员
涉产品召回员包括：业务员品员仓储员等
应分工职责求做出规定成员应制定中途缺席代
46实施召回时采取程序
确定召回种类召回等级信息源投诉评估终确定召回广度深度
47代理商传达召回信息
召回程序中信息：标签信息规格产品代码公司召回方式等快传达代理商
48建立已召回产品控制措施
已退回产品存放库存中尚未发出产品涉危害性质做出处理意见
49建立模拟召回程序
年未发生执行演练召回程序演练评估验证召回程序效性
410撤回原范围结果予记录理报告作理评审输入
海光明荷斯坦牧业限公司
文件号：SBHFCX15通知召回控制程序
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B1
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22
制定：张晓峰
审核：**
批准：刘文忠
产品召回工作流程图
消费者反映产品安全问题
查发现出厂产品安全问题
品控部
市场部
产品回收组
通知市场部
停售封存关产品
媒体公告
安排车辆产品运回工厂
销毁关产品转安全范围
产品召回组成员览表
姓名
职务
组职务
组职责
电话手机
代
刘文忠
理
组长
负责产品召回实施
13817511438
**
**
加工理
组员
协助组长产品召回实施
13817362580
胡素峰
张晓峰
市场部
组员
负责产品质量问题信息反馈
13917264250
胡素峰
厂长
组员
负责产品质量问题处理
13916158707
王义
生产
组员
协助组长产品召回实施
15900898793
杨妙生
收发部
组员
负责召回产品保
13386204088
5关文件
51纠正预防措施控制程序
52合格潜安全品控制程序
6记录 61产品召回记录
海光明荷斯坦牧业限公司
文件号：SBHFCX16产品设计开发控制程序
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13
制定：梁建光
审核：**
批准：王志坤
产品设计开发控制程序
1 范围
程序适质量理体系覆盖饲料产品设计开发活动质量理
2 职责
21 市场部负责开发设计确认
22 研发部负责编制设计开发计划输入输出文件设计开发验证产品配方更改
23 研发部理负责设计开发计划批准
24理负责输入文件批准负责组织设计开发评审设计开发输出批准放行配方更改批准
3 工作程序
31 设计开发策划
311 研发部策划编制产品设计开发计划容包括：
a) 产品设计开发阶段划分时间安排（阶段通常划分确定配方方案配方方案评审样试制检验配方评审饲养试验设计开发验证确认设计开发输出评审）设计开发流程见质量手册附录F
b) 需评审验证确认时机方式
c) 设计开发需资源
d) 明确参加员分工
f) 明确接口职责明确沟通方式
312 产品设计开发计划研发部理批准实施
313设计开发计划更改设计开发进展计划需更改时研发部负责更改研发部理批准实施
32 设计开发输入
321 研发部负责编制设计开发输入文件容包括：
a) 产品功性成求
b) 适法律法规求
c) 适时前类似设计提供信息
d) 该项目方面求
海光明荷斯坦牧业限公司
文件号：SBHFCX16产品设计开发控制程序
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23
制定：梁建光
审核：**
批准：王志坤
322 设计开发输入文件理批准
33 样试制检验设计开发输出
331 样试制检验
a)研发部负责配方方案确定报理批准
b)生产部饲料加工工艺程序负责样试制品控部负责样检验
332 研发部负责编制设计开发输出文件应包括容：
a) 新产品功性成等否满足设计开发输入求
b) 原料采购求生产工艺求
c) 研发部提供新产品质量标准品控部负责组织编制企业产品标准
d) 包装设计新产品说明书
333 设计开发输出设计开发评审验证确认符合求理批准放行
34 设计开发评审
341 理负责组织市场部研发部生产部品控部采购部设计开发输出进行评审评审时机通常设计开发验证完成进
行果需调整应设计开发计划中规定
342 评审容应包括：
a) 评价设计开发结果满足求力
b) 识问题提出必措施
35 设计开发验证
351 策划安排设计开发输出进行验证确认输出否满足输入求
352 验证工作研发部负责验证方式饲养试验写出验证报告
353 验证应包括容：
a) 新产品效果否符合输入求
b) 新产品适宜性充分性
c) 验证结果必措施
36 设计开发确认
361 设计开发确认采试销售方式
海光明荷斯坦牧业限公司
文件号：SBHFCX16产品设计开发控制程序
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33
制定：梁建光
审核：**
批准：王志坤
362 市场部征询客户新产品意见写出确认报告容包括试销售情况效果需改进措施
37 设计开发更改控制
371 发生列情况时应考虑产品配方更改：
a) 发现产品存着严重足缺陷时
b) 发生重客户投诉时
c) 国家行业标准规范法律法规变更时
d) 企业部求变更时
372 预混料产品配方更改应研发部提出更改配方填写设计开发更改记录理批准必时应更改容重新予评审验证确认设计开发更改评审应包括评价更改产品组成部分已交付产品影响精料补充料浓缩料配方微调品控部资质营养师负责理品控部批准
373 更改评审结果必措施记录应予保存
4 支持性文件
配方理办法
5 记录
51 设计开发计划
52 设计开发输入文件
53 设计开发评审记录
54 设计开发验证报告
55 设计开发确认报告
56 设计开发更改记录
57 配方单
海光明荷斯坦牧业限公司
文件号：SBHFCX17饲料加工程控制程序
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B1
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14
制定：胡素峰
审核：**
批准：刘文忠
饲料加工程控制程序
1 范围
程序适产品生产加工监控交付交付活动实施控制
2 职责
21 饲料厂生产部负责收集产品信息达生产务组织员进行生产负责生产程监控
22 收发部负责接收原料开具发货单负责产品发货负责收回顾客确认签字发货单
23 操作工分负责投料翻仓清理粉碎配料混合成品包
24 设备维修工负责饲料机械设备维护修理做级二级设备维护保养工作车间操作工负责设备三级维护保养
25 市场部负责产品交付服务
26 饲料厂品控部负责生产程中加工工序巡检
3 工作程序
31 加工准备
a) 饲料厂生产部研发部品控部获饲料产品配方获饲料产品特性信息
b) 饲料厂生产部根发货申请单产品库存报表制定达产品生产务单原料领计划单
c) 饲料生产部已建立生产线（包括生产设备监视测量装置）组织生产员设备维修工设备进行维护设备维修工填写设备维护保养记录表设备巡查记录操作工填写日维护保养记录表
d) 饲料生产车间应获必作业指导书（岗位员作业指导书生产安全理制度设备操作保养规程）
32 饲料加工工艺流程见质量手册附录G附录H
33 饲料加工程控制
331 接收工序
饲料厂收发部根品控部提供原料化验报告进行接收入库填写原料收货确认单原料标识卡指导装卸工根原料品种进库时间先序分开摆放
新原料：收发部接采购部通知理者代表(分公司收发部)审核理（分公司理）批准品控验收合格接收
海光明荷斯坦牧业限公司
文件号：SBHFCX17饲料加工程控制程序
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24
制定：胡素峰
审核：**
批准：刘文忠
332 投料工序
a) 投料工根原料领计划单仓库领取相应数量原料原料标识卡正确清晰填写领数量
b) 投料工投料前感官检查原料特性确认异常方投料投料时宗原料进行物理清选
时翻仓工确认投原料仓位填写原料投料程记录表
c) 料投料工根中控室电脑指令投入直接进混合机料填写中间产品配料记录
333 翻仓工序
a) 翻仓工日生产前磁选机初清设备进行清理满足求
b) 翻仓工根投原料正确翻仓检查仓位原料容量投料工沟通确认投料品种仓位填写相关记录
334 粉碎工序
a) 粉碎工根生产求合理调节喂料量
b) 粉碎工开机前筛片锤片安全装置进行检查保证粉碎质量安全生产填写粉碎工日常记录表
335 电脑配料工序（工序关键程）
a) 中控室操作工（班长）班生产前检查配料系统工作状态保证生产正常运行
b) 配方增加更改时中控室操作工输入品控部复核确认填写生产配方更改增加确认单
c) 中控室操作工根生产务单正确选定设定配方号确认原料仓位输入生产批量
d) 中控室操作工品种设定混合时间保证混合均匀度符合求海饲料厂混合时间：预混料25min精料补充料浓缩料15min分公司混合时间：精料补充料浓缩料25min果调整调整规定执行混合量：预混料精料补充料浓缩料次混合05t
e) 中控室操作工日生产品种饲料生产记录印5次(第四末次必须印中间连续印分公司工配料次记录)交品控部保中控室操作工填写生产日报表
f) 中控室操作工应培训具备资格方岗
g) 车间填写换仓记录表清仓记录表
336制粒工序
a) 制粒操作工应培训具备资格方岗
海光明荷斯坦牧业限公司
文件号：SBHFCX17饲料加工程控制程序
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34
制定：胡素峰
审核：**
批准：刘文忠
b）制粒工根生产求合理调节喂料速度蒸汽流量压力保证制粒质量蒸汽压强：≥030MPa调制颗粒温度：≥75℃
C）制粒工开机前蒸汽压强仪表调质器安全装置进行检查保证制粒质量安全生产填写制粒工日常记录表
337 包装工序
a) 包装工规格电子包秤正确设定检查编织袋生产品种致性进行放料
b) 包装工品种调节包装机高度检查标签生产品种致性标签放规定位置预混料包装工袋应结扎口保证密封性缝口时保证缝合线呈直线果遇断线时应重新缝合（重新缝合超3次）
c) 堆包工成品类分进行摆放根垫仓板规格定量摆放确保堆放整齐包装重量进行抽样复检填写包装工日常记录表
d) 叉车工生产前检查叉车性否完做日常保养成品规定区域堆放确保库房堆码整齐
338 成品入库工序
收发部仓库理员根日车间生产日报表验收生产品种数量确认误填写成品报表
339 加工程监控
a) 生产部饲料加工程进行全程监控发现问题时处理通知关部门
b) 品控部加工程日进行巡检填写加工程监控记录表发现问题时处理通知相关部门34 放行
放行分接收投料翻仓粉碎配料包等工序放行道工序结束车间班长认放行
35 产品交付
a) 收发部根发货申请单开具发货单仓库理员单发货
b) 收发部根发货申请单求办理交付程中运输事宜
36 交付服务
市场部技术服务专家销售员负责交付服务填写交付服务记录表服务方式包括：
a) 养殖户负责指导饲料产品
b) 养殖户进行饲料技术培训咨询
海光明荷斯坦牧业限公司
文件号：SBHFCX17饲料加工程控制程序
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44
制定：胡素峰
审核：**
批准：刘文忠
4 支持性文件
41 岗位员作业指导书
42 生产安全理制度
43 设备操作保养规程
5 记录
51 发货申请单
52饲料生产计划单
53原料务领料单
54设备维护保养记录表
55设备巡查记录
56 原料收货确认单（见饲料检验控制程序）
57 原料标识卡
58 原料投料翻仓程记录表
59 中间产品配料记录
510粉碎工日常记录表
511生产配方更改增加确认单
512 生产日报表
513 换仓记录表
514 清仓记录表
515 制粒工日常记录表
516 包装工日常记录表
517 成品报表
518 加工程监控记录表
519 发货单
520 成品发放记录
521 服务记录表
海光明荷斯坦牧业限公司
文件号：SBHFCX18饲料产品检验控制程序
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B0
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13
制定：李晓方
审核：**
批准：王志坤
饲料产品检验控制程序
1 范围
程序适采购品奶牛精料补充料奶牛浓缩料奶牛复合预混料检验
2 职责
21 品控部负责原料添加剂取样感官验证检验采购化验试剂标签进行验证
22 收发部负责验证原料添加剂品种数量
23 品控部负责原料成品化验审核委托化验项目验证批准特例放行
3 工作程序
31 采购品检验
311 采购品范围
a) 饲料原料添加剂
b) 包装袋标签
c) 化学试剂
d) 委托检化验
312 采购品验证
a) 收发部负责饲料原料添加剂品种数量进行验证验证填写原料收货确认单(入库单)品控部负责感官验证必时供应商提供添加剂检测报告进行验证填写原料抽样验收监记录验证具体求企业饲料原料采购标准采购合执行
b) 收发部负责包装袋进行进货验证品控部负责标签验证验证容：外观质量品种印刷图文质量等验证填写包装袋验收记录标签验收记录验证具体求应符合塑料编织袋GBT 8946标签GB 10648中关规定
c) 品控部化验员采购化验试剂进行验证化验试剂采购计划验收单签属验证意见
d) 品控部委托化验项目化验报告进行验证验证否符合委托求化验项目委托验收单签属验证意见
313 饲料原料添加剂检验
a) 品控部质检员购进原料原料采样方法进行采样时样品送交化验室化验时做样品登记留样工作
b) 品控部质检员负责添加剂采样注意代表性批取样品重量100g装入样品袋中密封
海光明荷斯坦牧业限公司
文件号：SBHFCX18饲料产品检验控制程序
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23
制定：李晓方
审核：**
批准：王志坤
c) 品控部化验员负责化验化验报告单品控部复核签署意见送收发部品控部保存份化验项目检测判定：原料添加剂饲料原料采购标准饲料检测分析理规定执行饲料原料采购标准饲料检验分析理规定中没添加剂相应国家标准执行
d) 样品保存期限饲料原料完2月（脂肪含量高原料保存期1月）添加剂完6月样品保存密封样品袋里样品应标明品名进货日期样品编号等样品应存放样品柜中应保持阴凉干燥
32 成品检验
a) 生产部包工成品饲料饲料产品采样方法进行采样日产品取次样品样品装入样品袋中
b) 成品样品品控部化验员进行感观检测填写样品接收登记表成品检验化验员进行化验化验报告单品控部复核签署意见送收发部生产部份品控部保存份成品检验项目判定规企业产品标准中关规定执行
c) 成品样品保存期限保质期满2月样品保存密封样品袋里样品应标明品名生产日期样品编号等应存放样品柜中保持阴凉干燥
33 检验项目频次
331 精料补充料检验项目频次
感官指标水分净含量日出厂检验项目
粗蛋白质钙 3天检测1次
粗灰分磷食盐 周检测1次
粗脂肪 季度检测1次
混合均匀度粗纤维 半年检测1次
卫生指标 年检测1次
332 浓缩料检验项目频次
感官指标水分净含量日出厂检验项目
粗蛋白质钙 3天检测1次
粗灰分磷食盐 周检测1次
混合均匀度粗纤维粗脂肪 半年检测1次
卫生指标铜铁锌锰维生素A维生素D3维生素E蛋氨酸赖氨酸年检测次
海光明荷斯坦牧业限公司
文件号：SBHFCX18饲料产品检验控制程序
版 次
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33
制定：李晓方
审核：**
批准：王志坤
333 奶牛复合预混料检验项目频次
感官指标水分净含量日出厂检验项目
钙磷 周检测1次
食盐 30天检测1次
混合均匀度 半年检测1次
卫生指标铜铁锌锰维生素A维生素D3维生素E年检测1次
34 成品放行
品控部化验报告单签署合格意见放行
35 特例放行
原料生产急需化验时品控部签字确认放行应遵循：
a) 放行原料品控部感观检验合格
b) 特例放行原料应产品质量影响补救措施应特例放行加工成品进行标识踪记录该批原料时做出检验旦发现符合求立追踪处理
4 支持性文件
41 原料采样方法
42 饲料原料采购标准
43 饲料检测分析理规定
44 饲料产品采样方法
45 奶牛精料补充料产品标准
46 奶牛浓缩料产品标准
47 奶牛复合预混料产品标准
5 记录
51 原料收货确认单
52 原料抽样验收监记录
53 包装袋验收记录
54 标签验收记录
55 化验样品接收登记
56 样品留样登记
57 化验报告单
58 特例放行批准记录
59 化验试剂采购计划验收单（见采购控制程序）
510 化验项目委托验收单（见采购控制程序）
海光明荷斯坦牧业限公司
文件号：SBHFCX19委外加工理程序
版 次
A0
页 次
12
制定：张佳
审核：**
批准：王志坤
委外加工理程序
1 目
委外加工单位实施评估选择加理确保委外加工符合规定求
2 范围
适委外加工单位评估选择理
3 职责
31市场部负责委外加工单位评估选择进委外加工进度确保委外加工期位
32品控部配合市场部委外加工单位实施评估
33生产部负责委外加工生产务安排
34理负责委外加工单位审定
4 程序
41 委外分类
A类：公司现设备技术完成求
B类：公司工作量饱出现超负荷影响交期
C类：制宜市场加工
42 委外加工单位选择评估
421市场部根加工求加工单位进行初步选择填写基信息表收集相关资质证明
422品控部配合市场部加工单位提供证明进行审阅时实施现场考核确保产品加工力质量保证力设备员配置符合公司求
423考核合格加工单位理批准市场部列入合格供方名录
424委外加工单位年采购控制程序次评估确认
43委外加工理
431加工费理
A）市场部代加工方签订委托加工协议确定加工品种质量求价格
B）加工费核定
委托加工方月统计加工量报市场部结算加工费
432委托加工品质理
A）加工工艺核定
委托加工理专员负责审定委托加工企业生产工艺确保满足产品加工求
B）配方
品控部负责产品配方达理委托加工方应严格配方实施生产
C）检测标准
海光明荷斯坦牧业限公司
文件号：SBHFCX19委外加工理程序
版 次
B0
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22
制定：张佳
审核：**
批准：王志坤
品控部负责制订原料成品检测标准委托加工方标准实施检测批检测结果交指定员审定
D）产品检测放行求
原料委托加工方委外加工方检测细实施检测检测合格开具检测报告单方保留检测报告
成品委托加工方委外加工方检测细实施检测检测合格开具检测报告单方放行保留检测报告
E）合格品异常理生产检测中发现合格品委托加工方必须报委外加工理专员确定相应处置求
F）留样理
委托加工方饲料生产许审查相关求做原料成品留样已备检查
433 委外加工计划理
A）销售部月初根月期产品销售情况预计月销售计划达代加工理专员代加工企业代加工企业负责制定月原料采购计划统报采购部实施采购
B）销售部接受销售员产品需求订货求销售文员开具发货申请单财务审核通区域原发货申请单分发饲料代加工厂代加工厂负责组织生产求发货指定客户
C）市场部时进委外加工进度发现进度落时应求加工单位改善必时通知相关员加工单位协助加工
434委托加工记录理
委托加工方实施生产需求形成加工检测记录：
A）生产务单
B）原料领记录
C）检测报告单
5 相关文件
采购控制程序
6 记录
合格供方名单
供应商现场评估表
生产务单
原料领记录
检测报告单
44
文香网httpwwwxiangdangnet
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程序文件目录
1 SBHFCX01文件控制程序
2 SBHFCX02记录控制程序
3 SBHFCX03信息沟通控制程序
4 SBHFCX04理评审程序
5 SBHFCX05力资源控制程序
6SBHFCX06监视测量装置控制程序
7 SBHFCX07部审核程序
8 SBHFCX08合格品潜安全品控制程序
9SBHFCX09纠正预防措施控制程序
10SBHF CX10产品标识追溯性控制程序
11 SBHFCX11危害分析控制程序
12 SBHFCX12CCP点监控纠偏程序
13 SBHFCX13饲料安全验证控制程序
14 SBHFCX14应急准备响应程序
15 SBHFCX15通知召回控制程序
16 SBHFCX16产品设计开发控制程序
17 SBHFCX17饲料加工程控制程序
18 SBHFCX18饲料产品检验控制程序
19 SBHFCX19委外加工理程序
海光明荷斯坦牧业限公司
文件号：SBHFCX01文件控制程序
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12
制定：李露
审核：**
批准：王志坤
文件控制程序
1目：公司食品安全质量理体系关文件进行控制确保相关场文件效版
2范围：适食品安全质量理体系关文件控制
3职责
31 办公室负责组织现体系文件理
32 部门负责相关文件编制保
4 程序
41文件分类保（含种媒体）
411公司理手册程序文件HACCP 计划前提方案文件办公室备案保存原稿正复印件发部门保存
412公司第三级理体系文件复印件相关部门妥善保存原稿办公室备案存档：
a)作业指导书：包括理标准(种理制度等)工作标准(岗位责制职求等)技术标准(国家标准行业标准企业标准检验规范等)
b)理文件：针特定产品项目合编制理计划技术工艺文件标准规范等文件组成应适合特活动方式
413部分外理性文件包括食品安全质量理体系关政策法规文件等办公室登记保存
42文件编号
421食品安全质量理体系文件编号
a) 理手册：SBHFQ（F）SMSBHF：公司代码QSM：质量手册代码FSM：食品安全理手册代码
b) 程序文件：SBHFCX01 B0SBHFCX：程序文件代码01：手册中文件序号A：版号0修改次数HACCP计划书代码SBHFHACCPPLAN
c) 作业指导书：公司制度部门岗位制度操作规范等部文件发文代码+流水号构成：SBHFC01
d) 记录（表单）：SBHFD 740—3D：记录代号740 ：标准章节号 3：该记录（表单）序号
422 国家法律法规相关方标准等外文件原文件编号作编号
43 文件编写审核批准发放
431文件发布前应批准确保文件适宜：
a)理手册办公室组织编写食品安全组组长（理者代表）审核理批准发布办公室负责发放
b)程序文件HACCP 计划前提方案操作性前提方案办公室组织编写食品安全组组长（理者代表）审核理（授权员）批准发布办公室负责发放
c)作业指导书部门组织编写部门审核食品安全组组长（理者代表）批准发布办公室负责发放
432应确保文件场应相关文件适版文件发放回收填写文件发放回收记录
44 文件受控状况：文件分受控非受控两类食品安全质量理体系运行紧密相关文件应受控部门规定执行受控文件必须加盖表明受控状态印章
45文件更改
海光明荷斯坦牧业限公司
文件号：SBHFCX01文件控制程序
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22
制定：李露
审核：**
批准：王志坤
a)理手册办公室组织更改申请更改部门填写文件更改单食品安全组组长（理者代表）审核报理批准办公室统更改重新发放办公室保留文件更改容记录
b)文件更改相应部门填写文件更改单原审批者审批应获审批需关背景资料办公室进行更改发放处理
c)更改原文件必须办公室收回确保效文件唯性
46 文件发放
a)文件发放办公室应填写文件发放（回收）记录食品安全组组长（理者代表）审批方领办公室填写发放记录
b)破损重新领新文件分发号变收回相应旧文件丢失补发文件应予新分发号原分发号注明失效发放部门作相应发放签收记录
47文件保存作废销毁
471文件保存
a)食品安全质量理体系相关文件必须分类存放干燥通风安全方
b)部门保领文件
c)受控文件办公室编制文件控制清单
受控文件乱涂画改准私外确保文件清晰易识检索
472文件作废销毁
a)失效作废文件办公室时发放场收回加盖作废印章确保防止作废文件非预期
b)某种原需保留已作废文件应加盖作废章标识标注仅供参考
c)销毁作废文件办公室记录处置审批单食品安全组组长批准销毁
473 文件阅复制
阅复制食品安全质量理体系关文件应填写文件阅复制记录相关部门负责规定权限审批办公室阅复制复制受控文件必须办公室登记编号
48 外文件控制
481 办公室负责收集相关国家行业国际标准新版需识适性加盖受控章进行发放
49作记录文件应执行记录控制程序
5 相关文件 记录控制程序
6 记录
61文件发放（回收）记录
62文件阅复制记录
63文件控制清单
64文件更改单
65记录处置审批单
海光明荷斯坦牧业限公司
文件号：SBHFCX02记录控制程序
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11
制定：李露
审核：**
批准：王志坤
记录控制程序
1 目
食品安全质量理体系求记录予控制
2 范围
适证明产品符合求食品安全质量理体系效运行记录
3 职责
31办公室负责监督理部门记录定期部门记录资料存档理
32部门负责收集整理保部门记录
4 程序
41部门负责收集整理保存部门记录
42记录标识编号
记录标识编号文件控制程序执行
43记录填写
431记录填写时真实容完整字迹清晰意涂改
432笔误计算错误修改原数应采单杠划原数方写更改数加盖签更改印章姓名日期
44记录保存保护
441部门必须记录分类日期序整理存放通风干燥方记录保持清洁字迹清晰部门规定期限保存记录
442办公室编制记录清单公司食品安全质量理体系运行关记录汇总包括名称编号(版)保存期部门等容交食品安全组组长（理者代表）审批汇集备案记录原始样
45记录发放阅复制
a)文件控制程序规定做记录样式发放理
b)部门保记录应便检索需阅复制者相应部门负责批准
4．6 记录销毁处理
记录超保存期特殊情况需销毁时部门填写记录处置审批单报食品安全组组长（理者代表）批准授权执行销毁
47记录样式
471部门记录样式部门负责编制食品安全组组长（理者代表）审批交办公室发行备案
472相关部门根工作需提出记录样式设计更改执行文件控制程序
5 相关文件
51文件控制程序
6 记录
61记录清单
62记录处置审批单
63文件阅复制
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文件号：SBHFCX03信息沟通控制程序
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制定：胡素峰
审核：**
批准：王志坤
信息沟通控制程序
1目：
时准确收集传达关饲料安全信息确保饲料安全信息公司部门员工间充分沟通特制订程序
2范围：
公司部门信息传达处理均适
3职责：
31 食品安全组组长负责食品安全组信息影响饲料安全岗位员工间信息影响饲料安全工艺变化信息收集沟通负责统筹公司外相关信息传达处理
32采购部负责供方信息收集
33市场部负责收集消费者反馈求满足信息
34部门负责工作范围饲料安全信息收集传达交流
35食品安全组负责食品安全质量理体系更新信息收集沟通
36办公室负责技监卫生政府机构等关饲料安全外部信息收集沟通
4程序
41信息分类：
411正常信息：公司政策目标指针理评审部审核报告检验检测记录食品安全质量理体系正常运作时记录等
412符合信息（潜）：部审核合格项报告纠正预防措施顾客品质投诉信息检验检测记录等
413信息：员工改善建议等
414职部门工作报告公司行政会议
415 外部信息：顾客消费者供方分包商食品安全质量理体系效性更新产生影响受影响组织商检卫生政府机构传达信息
42信息处理：
421正常信息处理：部门相关程序文件规定直接收集传**常正常信息食品安全组组长相关程序规定传达政策方针目标理方案部审核结果等信息
422体系实施程中类记录控制参考 记录控制程序
423符合信息（潜）处理参考纠正预防措施控制程序
424员工建议部信息等提供者汇报品控部负责分类理根需传达相关部门进行处理时结果反馈提供者
425理食品安全组组长定期定期召开公司类会议进行部门工作安排部门间工作协调工作情况通报等会议容需予记录会议类交品控部收集处理
426部门定期定期会议予记录该部门行收集处理
43信息沟通方式：
431会议形式
432部邮件形式
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文件号：SBHF CX03信息沟通控制程序
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制定：胡素峰
审核：**
批准：王志坤
433活动形式
434公布栏形式
435运种形式进行沟通传达公司部门员工间充分交流确保饲料安全信息充分沟通促进食品安全质量理体系效性
436外部信息收集积极相关方进行联络访问政府级部门网站电话联络
44信息传递
441部信息传递
部信息处理
（办公室）
部信息分类
（责部门）
部信息收集
（责部门）
信息保
（办公室）
部信息沟通方式
（责部门）
442外部信息传递
食品安全组组长负责外部国家关理机构关专业饲料安全网站等联络接受关饲料安全信息负责传递公司相关部门
信息分发
（办公室）
意见接收
（办公室）
外部相关单位意见
沟通结果处理
（责部门）
食品安全组组长
部门讨沟通
信息 保
（办公室）
外说明
（办公室）
45信息保参记录控制程序
5 相关文件
51记录控制程序
52文件控制程序
6记录
61会议记录
海光明荷斯坦牧业限公司
文件号：SBHF CX04理评审程序
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制定：胡素峰
审核：**
批准：王志坤
理评审程序
1目
计划时间间隔评审食品安全质量理体系确保持续适宜性充分性效性
2范围：适公司食品安全质量理体系评审
3职责
31理持理评审活动
32食品安全组组长（理者代表）负责理报告食品安全质量理体系运行情况提出改进建议编写相应理评审报告
33办公室负责评审计划制定收集提供理评审需资料负责评审纠正预防措施进行踪验证
34相关部门负责准备提供部门工作关评审需资料负责实施理评审中提出相关纠正预防措施
4 程序
41理评审计划
411年少进行1次理评审间隔时间超12月
412办公室次理评审前月编制理评审计划报食品安全组组长（理者代表）审核理批准计划容包括：
a)评审时间
b)评审目
c)评审范围评审重点
d)参加评审部门(员)
e)评审
f)评审容
413出现列情况时增加理评审频次
a)公司组织机构产品范围资源配置发生重变化时
b)发生重食品安全质量事户关质量严重投诉投诉连续发生时
c)法律法规标准求变化时
d)市场需求发生重变化时
e)进行第二三方审核法律法规规定审核时
f)部审核中发现严重合格时
42理评审输入
理评审输入应包括方面关前业绩改进机会：
a)审核结果包括第方第二方第三方食品安全质量理体系审核等结果
b)顾客反馈包括满意程度测量结果顾客沟通结果等
c)程业绩产品符合性包括程产品测量监控结果
d)改进预防纠正措施状况包括部审核日常发现合格项采取纠正预防措施实施效性监控结果
e) 理评审踪措施实施效性
f)影响食品安全质量理体系种变化包括外环境变化法律法规变化采新技术新工艺开发等
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文件号：SBHF CX04理评审程序
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22
制定：胡素峰
审核：**
批准：王志坤
g) 改进建议
h) 验证活动结果分析
i）紧急情况事撤回
j) 体系更新活动评审结果
43 评审准备
431职部门类报告应理评审前周提交食品安全组组长（理者代表）食品安全组组长（理者代表）基础准备全面食品安全质量理体系运行情况报告
432职部门理评审计划求准备相应理评审输入资料提交理评审
44理评审会议
a)理持评审会议部门负责关员评审输入做出评价存潜合格项提出纠正预防措施确定责整改时间
b)理涉评审容作出结(包括进步调查验证等)
45理评审输出
451 理评审输出应包括方面关措施：
a)食品安全质量理体系程改进包括食品安全质量方针目标组织结构程控制等方面评价
b)顾客求关产品改进现产品符合求评价包括否需进行产品程审核等评审容相关求
c)资源需求等
452会议结束办公室根理评审输出求进行总结编写理评审报告食品安全组组长（理者代表）审核交理批准发相应部门监控执行次理评审输出作次理评审输入
46改进纠正预防措施实施验证
47果评审结果引起文件更改应执行文件控制程序
48理评审产生相关记录应办公室记录控制程序保包括理评审计划评审前部门准备评审资料评审会议记录理评审报告等
5 相关文件
51部审核程序
52记录控制程序
53文件控制程序
6记录
61理评审计划
62理评审报告
63纠正措施报告
64预防措施报告
海光明荷斯坦牧业限公司
文件号：SBHF CX05力资源控制程序
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制定： 胡素峰
审核：**
批准：刘文忠
力资源控制程序
1目
承担食品安全质量理体系职责员规定相应岗位力求进行培训满足规定求
2范围
适承担食品安全质量理体系规定职责员
3职责
31办公室
a) 负责公司年度培训采取措施计划制定监督实施
b) 负责岗基础教育
c) 负责公司培训效果进行评估
32部门
a) 确定部门员工职求
b) 负责部门员工岗位技培训
33食品安全组组长
负责确认部门员工岗位员作业指导书批准公司年度培训计划
4 程序
41员安排
411承担食品安全质量理体系规定职责员应力力判断应教育培训技验方面考虑
412部门负责编制部门岗位员作业指导书具体见附表岗位员作业指导书报食品安全组组长审批
413部门负责应少满足列条件
a)具备相关专业技术职称
b)高中学历已工作二年
c)受相关职业培训
d)具备三年相关工作历
414岗位员作业指导书审批作部门选择招聘安排员根
42 培训意识力
421 应识事影响质量活动员力需求分新员工岗（转岗）员工类专业员特殊工种员审员等根岗位责制定实施培训需求
422新员工培训
a)公司基础教育：包括公司简介员工纪律质量方针质量目标质量安全环保意识相关法律法规食品安全质量理体系标准基础知识等培训公司关理规章制度公司环境工作性质介绍公司产品认识品质重性食品卫生基础知识培训
HACCP基础知识培训关键岗位HACCP专业知识培训进入公司月办公室组织进行
b)部门基础教育：学部门关文件容部门负责组织进行
c)岗位技培训：学生产作业指导书设备性操作步骤安全事项紧急情况应变措施等岗位负责组织进行进行书面操作考核合格者方岗
423岗员培训
根需制定培训计划实施
424特殊工作员培训
a)关键工序员培训岗位技术负责负责培训培训合格岗年岗位
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文件号：SBHF CX05力资源控制程序
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制定： 胡素峰
审核：**
批准：刘文忠
员应进行培训考核
b)电工检验员等需取国家授权部门相应培训合格证书者培训进行资格确认
c)食品安全质量理体系审员应通饲料安全质量理体系培训考核合格岗
d)食品安全质量理体系负责监视纠正纠正措施员培训
425技术员培训
类技术员公司技术发展产品改进力军应创造条件知识断更新适时办公室负责安排老师组织培训外送培训
426转岗员培训(4．2．2 b）c）
427通教育培训员工意识：
a)满足顾客法律法规求重性
b)违反求造成果
c)事活动公司发展相关性
公司鼓励员工参质量理实现质量目标做出贡献
428评价提供培训效性
a)通理考核操作考核业绩评定观察等方法评价培训效性评价培训员否具备需力般半年评价培训效性
b )部门加强员工日常工作业绩评价时部门员工进行现场抽查胜职工作员工应时暂停工作安排培训考核转岗员工力事工作相适应
43培训计划实施
431年1月部门报办公室年度年度培训采取措施计划根公司需求年度部门年度培训采取措施计划办公室1月制定年度培训计划(包括培训容象时间考核方式等容)食品安全组组长批准发部门监督实施
432次培训相关部门应填写实施培训采取措施记录表记录培训员时间点教师容考核成绩等培训关记录试卷操作考核记录等交办公室存档
433部门计划外培训应填写职工外出培训审批表报食品安全组组长批准相关部门组织实施
5相关文件 附表岗位员作业指导书
6 记录
61实施培训采取措施记录表
62职工外出培训审批表
63年度培训采取措施计划
64 岗位员考核记录
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文件号：SBHFCX06测量监控装置控制程序
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制定： 李晓方
审核：**
批准：王志坤
测量监控装置控制程序
l目
确保产品符合规定求测量监控装置进行控制确保测量监控结果效性
2范围：适产品程进行测量监控装置软件等
3职责
品控部：负责测量监控设备校准偏离校准状态测量监控设备追踪处理
4程序
41测量监控设备采购验收
根需测量力测量求配置测量监控设备采购验收
42测量监控设备初次校准
a) 验收合格测量监控设备品控部送国家计量部门校准合格方发放贴状态唯性标识品控部负责执行监视测量设备清单
b) 没国家标准设备仪器应记录校准
43测量监控设备周期校准
431品控部编制监视测量设备校准计划根计划执行周期校准
432校准监视测量装置贴相应状态标识
433测量监控软件初次前应进行校准填写相应校准记录
44测量监控设备搬运维护贮存控制
441者应严格说明书操作规程设备确保设备测量监控力求相致防止发生校准失效调整进行适维护保养
442测量监控设备前应检查设备否工作正常否校准效期CCP监控设备前进行部校准
4421秤月标准砝码进行部校准（误差超精度求）
443者测量监控设备搬运维护贮存程中遵守说明书操作规程求防止损坏失效
45测量监控设备偏离校准状态控制
451发现检测设备偏离校准状态时应停止检测工作时报告品控部品控部应追查该设备检测产品流评价检测结果效性确定需重新检测范围重新检测品控部应组织设备障进行分析维修重新校准采取相应纠正措施
452法修复设备品控部确认批准报废作相应处理
46测量监控设备环境求
测量监控设备环境应符合相关技术文件规定品控部负责监督检查
5相关文件 ：
6 记录
61监视测量设备校准计划
62监视测量设备清单
63校校准记录
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文件号：SBHFCX07部审核程序
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制定：张佳
审核：**
批准：刘文忠
部审核程序
1目：验证食品安全质量理体系否符合标准求否效保持实施改进
2范围：适公司食品安全质量理体系覆盖区域求部审核
3职责
31食品安全组组长（理者代表）
a)批准公司年度审核方案审核计划批准部食品安全质量理体系审核报告
b)选定审核组长审核员审核计划部审核报告
c)编写年度审核方案负责组织实施组织协调审活动展开
d)全面负责部食品安全质量理体系审核工作审结果汇报理
32 审组长：编制实施次审计划批准审报告
4程序
41年度审核方案
411根拟审核活动区域状况重程度审核结果食品安全组组长（理者代表）负责策划部门全年审核方案编制年度审核方案确定审核范围频次方法食品安全组组长（理者代表）批准年审少1次间隔时间超12月求覆盖公司食品安全质量理体系求外出现情况时食品安全组组长（理者代表）时组织进行部审核
a)公司机构理体系发生重变化
b)出现重食品安全质量事户某环节连续投诉
c)法律法规外部求变更
d)接受第二第三方审核前认证证书期换证前
412年度审核方案容
a)审核目范围方法
b)受审部门审核时间
413根需审核食品安全质量理体系覆盖全部求部门专门针某项求部门进行重点审核全年审必须覆盖食品安全质量理体系全部求
42审核前准备
421食品安全组组长命审组长审员审应受审部门直接关系审员负责
422审组长审前月策划编制次审核计划交食品安全组组长（理者代表）审核批准计划编制具严肃性灵活性容包括：
a)审核目范围方法
b)部审核工作安排
c)审核组成员
d)审核时间点
e)受审部门审核点
f)预定时间持续时间
g)开会（首次／末次会议）时间
h)审核报告分发范围日期
423解受审部门具体情况审组长组织编写审核检查表审核检查表详细列出审核
项目方法确保求遗漏审核利进行
424审组长审前七天审时间通知受审部门受审部门审时间异议应审前三
海光明荷斯坦牧业限公司
文件号：SBHFCX07部审核程序
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制定：张佳
审核：**
批准：刘文忠
天通知审组长
425部食品安全质量理体系审核员应通饲料安全质量理体系培训考核合格方担
43审实施
431首次会议
a)领导层审组部门领导会者签进行会议记录审核组长持会议
b)组长介绍审目范围方式组员审日程安排关事项
432现场审核
a)审组根审核检查表受审部门程序文件执行情况进行现场审核体系运行效果符合项详细记录检查表中
b)审组长需召开审会议全面解该审情况合格项报告进行核
c)审时审核员公正客观问题
433审核报告
4331现场审核审核组长召开审核组会议综合分析检查结果标准体系文件关法律法规求必时顾客签定合求确认合格项发出合格项报告相关部门领导确认相关部门分析原制定纠正措施审核员确认实施纠正审核员负责实施结果踪验证报告验证结果
4332现场审核周审核组长完成审核报告交食品安全组组长（理者代表）审核批准
审核报告容：
a)审核目范围方法
b)审核组成员受审核方代表名单
c)审核计划实施情况总结
d)合格项分布情况分析合格数量严重程度
e)存问题分析
f)公司食品安全质量理体系效性符合性结应改进方
434末次会议
a)领导层审组部门领导会者签进行会议记录审核组长持会议
b)审组长宣读合格项报告部审核报告提出完成纠正措施求日期等
c)办公室发放部审核报告相关部门次审报告提交公司理评审
5相关文件
51纠正预防措施控制程序
52理评审控制程序
6记录
61年度审核方案
62审核计划
63审核检查表
64合格项报告
65部审核报告
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文件号：SBHFCX08合格品潜安全品控制程序
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12
制定： 李晓方
审核：**
批准：王志坤
合格品潜安全品控制程序
1．目
合格品潜安全品进行效控制予适处置确保前程合格品潜安全品输入程防止合格品潜安全品原预期交付
2．适范围
适饲料实现全程交付开始合格品潜安全品控制
3．职责
31 检查员：合格品服务予标识开具合格品登记表
32 部门：处理部门发现合格
321品控部负责合格品识记录取样化验负责标签化验试剂委托化验项目合格处理
322品控部负责合格品判定评审提出处置方案
323收发部负责合格品标识隔离
324生产部负责合格产品处理
325采购部负责处理合格原料
326市场部负责处理交付合格品
33 品控：负责合格品登记表审批
4．工作流程
41产品合格控制
411鉴
a) 原料合格鉴品控根质检员化验员进货原料检验记录饲料原料采购标准判定否合格
b) 生产服务程中半成品成品合格鉴产品企业标准种验收标准进行判定
412标识
a) 已发现合格产品仓库理挂牌标识隔离存放
b) 仓库理员开立合格品登记表记录合格事实
413隔离
发现合格品应采取时效隔离措施防止未处置前继续未处理动
414评审
旦发生合格品检验员配合品控部进行评审工作判定合格品性质产品影响程度时提出接受处置方式：
拒收退货换货
返工
降级步
报废
降级步报废合格品处置须饲料厂厂长批准实施时难评审合格品报食品安全组组长进行审定
评审发现普遍性合格应：
a)暂停放行批产品
b)追溯重检验（全检）批次产品质量发现合格品予标识隔离
海光明荷斯坦牧业限公司
文件号：SBHFCX08合格品潜安全品控制程序
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22
制定： 李晓方
审核：**
批准：王志坤
c)合格原料追溯重检验批次原料成品半成品发现合格品予标识隔离
415处置
a) 合格原料采购部收发部供货方沟通协商根实际产品采购情况确定处置方案（扣款扣重退货）处置方案处理保存相关单证处理均行提出步报废申请合格品登记表记录
b) 合格成品半成品评审考虑返工者报废步
c) 合格品处理必须重新接受产品质量检验
d)返工品控批准步作废厂长批准应报告食品安全组组长
52合格控制理
521合格项处理纠正应品控部踪验证品控判定否合格做记录（合格品登记表）
522产品交付发现存合格产品时应市场部顾客进行协商采取双方认补救措施
523品控针合格素影响程度涉范围决定否根纠正预防措施控制程序发出纠正措施报告预防措施报告
524外部投诉类合格项发生两次发生影响重合格事实时应纠正措施报告预防措施报告执行
525记录档保存合格品处理记录品控部门负责记录控制程序进行档保存
526 合格处理应首先考虑影响客户应服务产品供应
53 潜安全产品处理
531 超出关键限值条件生产产品关键控制点监视员直接识潜安全产品进行标识隔离
532 符合操作性前提方案条件生产产品现场生产员先行标识隔离通知品控员评价符合原饲料安全造成果满足情况取消标识隔离否应更改标识潜安全产品
a) 相关饲料安全危害已降规定接受水
b) 相关饲料安全危害产品进入食品链前降确定接受水
c) 符合产品满足相关饲料安全危害规定接受水
533 潜安全产品品控员方面获证作安全产品放行否应作合格产品处理
a) 监视系统外证证实控制措施效
b) 证显示特定产品控制措施整体作达预期效果（达确定接受水）
c) 充分抽样分析（）充分验证结果证实受影响批次产品符合怀疑失控饲料安全危害54 召回
合格品潜安全品标识隔离前受合格影响批次产品应公司控制予保留确定安全合格产品已公司控制范围时公司应通知相关方启动召回具体通知召回控制程序求进行确定接受水
5．相关文件
HACCP计划书饲料安全验证程序
通知召回控制程序纠正预防措施控制程序
6记录
61 纠正措施报告 62 预防措施报告 63 合格品登记表
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文件号：SBHFCX09纠正预防措施控制程序
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12
制定： 李晓方
审核：**
批准：王志坤
纠正预防措施控制程序
1目：采取效改进纠正预防措施实现食品安全质量理体系持续改进
2范围：适改进纠正预防措施制定实施验证
3职责
31生产部负责组织体系产品持续改进策划出现存潜质量问题时发出相应纠正措施报告预防措施报告品控部踪验证实施效果
32部门负责实施相应改进纠正预防措施
33部门负责监督协调改进纠正预防措施实施
34市场部负责效处理顾客意见
4程序
41持续改进策划
411公司达持续改进目必须断提高质量理效性效率实现质量方针目标活动程中持续追求食品安全质量理体系程改进
412日常改进活动策划理参见4．24．3条款执行
413较重改进项目
涉现程产品更改资源需求变化策划理时应考虑：
a)改进项目目标总体求
b)分析现程状况确定改进方案
c)实施改进评价改进结果
4141品控部通质量方针目标贯彻程审核结果数分析纠正预防措施实施理评审结果积极寻找体系持续改进机会确定需改进方面组织部门进行策划报食品安全组组长审核批准予实施
4142食品安全组年间隔超12月评价食品安全质量理体系考虑评审危害分析已建立安全支持性措施HACCP计划必性
42纠正措施
421存合格应采取纠正措施消合格原防止合格发生纠正措施应遇问题影响程度相适应符合操作性前提方案条件生产产品评价时应考虑符合原饲料安全造成果必时潜安全产品进行处置评价应予记录关键限值超出符合操作性前提方案时应采取纠正措施
422识合格
食品安全质量理体系程输出信息进行识：
a)程产品质量出现重问题超公司规定值时
b)理评审发现合格时
c)顾客抱怨产品质量投诉时
d)审发现合格时
e)出现重环境污染环境事
f)供方产品服务出现严重合格
g)符合质量方针目标食品安全质量理体系文件求情况
423原分析措施制定实施验证
采统计技术试验方法确定原
4231情况a)b)产品检验员程监督检查员填写纠正措施报告预防措施报告中合格事实栏确定责部门责部门填写原分析栏制定纠正措施实施品控部踪
海光明荷斯坦牧业限公司
文件号：SBHFCX09纠正预防措施控制程序
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22
制定： 李晓方
审核：**
批准：王志坤
验证实施效果
4232 情况c)市场部填写纠正措施报告预防措施报告中合格事实栏转品控部确认确定责部门责部门分析原制定纠正措施实施品控部踪验证实施效果结果反馈市场部市场部时转告顾客取顾客满意
4233情况d)审核组发出合格项报告执行部审核程序
4234情况e)品控部填写纠正措施报告预防措施报告中合格事实原分析栏定出责部门责部门填写纠正措施实施品控部踪验证实施效果
4235出现情况f)时品控部填写纠正措施报告预防措施报告中合格事实栏转采购部通知供方求采购部进行原分析踪验证实施效果
424项纠正措施完成品控部进行踪验证品控实施效果效性进行评审评审否防止类似合格继续发生纠正措施报告预防措施报告签名确认
43预防措施
431公司应识潜合格采取预防措施消潜合格原防止合格发生采取预防措施应潜问题影响程度相适应
432识潜合格
品控部时重点分析记录：
a)供方供货质量统计产品质量统计市场分析顾客满意程度调查等
b)审报告理评审报告
c)纠正预防改进措施执行记录等
便时解体系运行效性程产品环境质量趋势顾客求期日常体系运作检查监督程中时收集分析方面反馈信息
433发现潜合格事实时根潜问题影响程度确定轻重缓急品控部召集相关部门讨原定出预防措施责部门品控部填写纠正措施报告预防措施报告潜合格事实栏责部门分析原制定预防措施实施品控部踪验证实施效果品控部效性进行评审纠正措施报告预防措施报告签名确认
44改进纠正预防措施实施控制记录
441改进纠正预防措施实施程中食品安全组组长负责配置必资源协助分析原确定责部门监督措施实施程
442品控部编制纠正措施预防措施实施情况览表记录次措施发出时间责部门完成时间验证结果逾期未完成者报告食品安全组组长组织责部门进行原分析次限期完成
443改进纠正预防措施引起体系文件更改执行文件控制程序
444重改进纠正预防措施相关记录应作次理评审输入
45食品安全组理评审时（年少次间隔时间超12月）评价食品安全质量理体系考虑评审危害分析已建立安全支持性措施HACCP计划必性体系更新活动予记录适形式报告作年度理评审输入
5相关文件
51合格品潜安全品控制程序
52文件控制程序
6记录
61纠正措施报告
62预防措施报告
63纠正措施预防措施实施情况览表
海光明荷斯坦牧业限公司
文件号：SBHFCX10产品标识追溯性控制程序
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11
制定：李晓方
审核：**
批准：王志坤
产品标识追溯性控制程序
1目
通生产服务提供全程中产品产品状态标识达防止混淆误需时保持追溯目
2范围
适产品实现全程
3职责权限
31收发部负责原辅材料分类编号追溯性控制
32生产部车间负责成品半成品分类批号编制追溯性控制
33品控部负责产品标识追溯性监督检查
4程序
41标识分类
原料包装材料标识半成品成品标识成品放行出货标识合格品标识等
42产品标识
421进货标识（原料包装材料等）
4211符合求进厂原料包装材料仓库保员统分类编批号加盖章根进厂批号控制物料先进先出
4212统分类编号方法：
422成品放行出货标识成品发货单加盖合格章
423合格品标识标注名称生产日期净重合格事项等
424生产设备标识见设备清单
425生产测量监视装置标识见测量监控装置控制程序
426检验仪器容量器具标识见测量监控装置控制程序
43产品追溯性
431追溯性求场控制记录产品唯性标识防止种
产品批次间混淆追溯性容涉原料源产品实现程历史产品交付分布场
432合法律法规求公司质量控制考虑提出追溯性求时相关技术文件中应明确规定需追溯产品追溯范围标识方式记录求
433实现追溯性求应采唯性标识识产品批次原料入库时原料标识卡记录原料批号领料时饲料务领料单记录原料批号成品入库时成品发放记录记录批号成品发货时成品发放记录记录产品发货单单号
44标识保护
441产品标识应清晰牢固易产品流转中诸素影响损坏消失
442产品实现程中部门产品标识产品状态标识进行保护严禁涂抹撕毁保证标识整洁醒目完
45收发部负责记录档理
5相关文件：
51合格品潜安全品控制程序
6记录：
61饲料务领料单 62成品发放记录
63产品发货单 64原料标识卡
24
海光明荷斯坦牧业限公司
文件号：SBHFCX11危害分析控制程序
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13
制定：胡素峰
审核：**
批准：王志坤
危害分析控制程序
1．目
危害分析预防措施控制程序进行控制确保产品关原辅料加工贮存销售直消费者前发生生物性化学性物理性潜危害够识
2 范围
适公司原辅料接收加工贮存销售阶段涉食品安全显著危害进行分析危害采取预防措施加控制
3 职责
31 食品安全组负责危害分析方法确定危害识评估确定相应控制措施
32 品部负责实施执行程序
4 工作程序：
41 危害分析
411求
生物性化学性物理性等方面评估原料接收直消费者食全程中发生旦发生会消费者造成伤害危害素
412危害分析前提步骤
进行危害识确定时食品安全组应获解信息：
a) 原料辅料源特性——见HACCP计划原料描述部分
b) 产品特性——见HACCP计划产品描述部分
c) 生产设计工艺参数——见HACCP计划工艺流程图工艺描述部分
d) 生产设备布局车间状况——见车间布局图
e) 贮存设施条件——见仓库理制度
f) 包装包装材料——见HACCP计划原料描述部分
g) 销售方式——见HACCP计划产品描述部分
h) 关卫生求——见前提方案配合饲料生产企业卫生规范
42 确定接受水
食品安全组应获述信息相关产品法律法规基础生物性化学性物理性三方面确定类产品接受水
43 食品安全危害识
432食品安全组原料包材中潜危害加分析：
产品加工中原料包括：原辅料载体返工退回品直接成品接触包装材料潜生物化学物理危害加识结果填写危害分析表中时描述存理
433加工步骤潜危害分析：列举出加工步骤估计否引入危害潜性登记危害分析评估表中时描述存理
44 评估危害程度
HACCP组根危害严重性危害出现频率性等方面危害划分显著危害非显著危害两种分类见附页中：显著危害指必须予控制发生会
海光明荷斯坦牧业限公司
文件号：SBHFCX11危害分析控制程序
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23
制定：胡素峰
审核：**
批准：王志坤
消费者健康造成损害危害
45 控制措施识评价
a）针分析出潜危害食品安全组必须制定出相应控制措施危害消降低接收水中：
b）某潜危害确定显著危害时必须通HACCP计划操作性前提方案控制措施组合加控制判定逻辑关系参考：CAC食品法典委员会推荐HACCP应指南中CCP判断树详见：附件
c）非显著危害前提方案（包括：操作性前提方案）加控制
46 危害分析更新
发生列变化时（限列变化）时食品安全组必须考虑重新进行危害分析包括：原料辅料源加工工艺生产设备环境包装方式材料销售方式预期途消费象等素变化
5 相关文件：
HACCP计划
6 相关记录
危害分析工作单
7 附页
71 性严重性评估标准
分值
性
严重性
H
常
年发生
严重
会出现食品中毒迹象加时救治导致死亡救治良遗症者违反国家法规规定
M
偶然
年未发生发生
中等
健康影响救治完全康复救治康复
L
极
未发生发生
轻微
基造成健康影响
72 显著性指数
性
严重性
H
M
L
H
M
L
73 显著性评估标准
显著性系数
接受程度
处理方式
非显著
接受（绿色）
前提方案加控制
必须警惕预防（黄色）
操作性前提方案控制
显著
接受必须杜绝（红色）
控制措施组合控制
海光明荷斯坦牧业限公司
文件号：SBHFCX11危害分析控制程序
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33
制定：胡素峰
审核：**
批准：王志坤
附件1 关键控制点判定树
否
否
否
CCP
否
该步骤控制食
品安全必？
CCP
停止*
确定危害产生污染超接受水者危害会增加接受水？
CCP
CCP
停止*
步骤会消确定危害发生危害减少接受水？
修改步骤程产品
该步骤否专门消出现危害减少接受水？
否控制措施？
停止*
否
（*注：继续危害进行分析）
Q4：
Q3：
Q2：
Q1：
海光明荷斯坦牧业限公司
文件号：SBHFCX12CCP点监控纠偏程序
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12
制定：胡素峰
审核：**
批准：王志坤
CCP点监控纠偏程序
1目：
11通日常检查确保工艺参数控制范围保证饲料安全
12监控检测结果指出关键控制点失控时立采取改善纠正措施控制发生关键限值偏离关键控制点重新受控
2范围：
21关键控制点工艺核查
22适公司针关键限值偏离采取纠正措施
3职责：
31 质检员负责原辅料进行检验
32 品控负责属生产线关键控制点进行工艺参数检查
33 质检员班负责生产区域巡检关键控制点工艺参数符合情况
34 生产部车间生产周巡检CCP点工艺参数符合情况
35 根发生偏离关键控制点涉部门确定相关责部门
36 生产部车间实施部门执行纠正措施
4程序：
41监控象：
411监控象关键控制点影响产品卫生安全定性定量指标关键限值者操作限值必须具监控性
412监控象必须明确效关键控制点监控象生产部车间品控部联合关键控制点影响饲料安全危害进行监控
413次审时食品安全组监控象进行次审核
42监控方法：
421监控方法必须具效性适性根国家行业标准产品特性予确定
422监控方法效性适性次审时食品安全组进行次审核
423监控方法根监控指标性质分进行测量观察通监控员专业技仪器设备进行监控
4231测量包括：
42311定性监控指标通测量仪器进行监控
42312化学生物学方法监控指标求进行化验实验
42313观察包括：
A针监控指标目视检查产品设备感观性
B检查验收产品原辅料供应商证明检验报告
43监控结果复核：
431 监控结果必须监控签字交相应部门复核签字存档
432通仪器设备进行监控确保工作性正常仪器设备进行定期保养维护做记录复核
44监控员培训：
441 食品安全组应指定专进行监控监控员针负责监控项目进行培训记录案
海光明荷斯坦牧业限公司
文件号：SBHFCX12CCP点监控纠偏程序
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22
制定： 胡素峰
审核：**
批准：王志坤
442培训结果予考核未达求监控员重新培训调换员
443培训考核记录予存档
45纠偏方法
451关键控制点纠偏具体见HACCP计划书中纠偏行动 栏
452实施纠正措施关键控制点重新受控
453通关键限值测试（例取样分析）产品检验确认关键控制点否恢复受控
454实施纠正措施责部门采取纠正措施效性进行评估填写评估报告
455果关键控制点反复发生偏离应采取措施消产生问题根源防止次发生偏离情况需考虑评估否需改变生产流程调整工艺参数修改HACCP计划
456分析受影响产品受影响程度结合实际情况确定处理产品办法
4561隔离标示：符合求产品进行隔离标示重新进行安全评估
4562退货：原辅料接受时料偏离HACCP计划中规定关键限值实施拒收退货
4563返工：果产品重新加工够符合求规定时采取返工措施
4564销毁产品：果受影响产品法通返工消合格素产品销毁处理果类产品已出库通知召回控制程序产品回收
4565符合求产品填写合格品登记表
457填写纠正预防措施报告包括：
4571产品说明
4572偏离情况原
4573采取纠正措施产品处理方法
4574确认采取纠正措施效性确保CCP处受控状态程中偏差关键限值
458记录纠正措施理体系持续改进
5相关文件
51纠正预防措施控制程序
52合格潜安全品控制程序
53通知召回控制程序
54HACCP计划书
6记录
61纠正措施报告预防措施报告
62合格品登记表
海光明荷斯坦牧业限公司
文件号：SBHFCX13饲料安全验证控制程序
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12
制定：胡素峰
审核：**
批准：王志坤
饲料安全验证控制程序
1目
规定验证活动方法确保食品安全理单独素整体绩效进行验证食品安全理提供信
2适范围
适饲料安全相关理素理体系整体绩效验证活动策划执行结果分析利
3职责
31 食品安全组负责饲料安全验证结果分析利
32 食品安全组组长负责饲料安全验证组织结果审核结果利批准
33 部门参配合完成饲料安全验证
4程序
41 单项验证策划
a) 危害分析输入更新验证年次食品安全组加确认
b) 基础设施维护方案操作性前提方案验证见审
c) HACCP计划验证见HACCP计划书关规定
d) 危害水低确定接受水验证见42
e) 食品安全理程序文件实施效验证通部审核进行具体部审核控制程序规定进行
42 危害水低确定接受水验证
a) 目：验证终产品危害低确定接受水
b) 方法：抽样进行实验室检验抽样检验时应行编制抽样检验计划
c) 频率：首次运行变更重新运行单项验证存确定素出现潜安全食品时超六月时间间隔进行连续三次验证均确认危害水显著高接受水低求时验证没显示变化时验证频率减少年次
d) 职责：食品安全组负责
e) 记录：编写验证抽样检验计划填写抽样记录表获检验报告验证分析报告验证合格纠正预防措施控制程序求进行处理
43 单项验证结果分析
431 应策划验证（41）结果进行系统评价结合整体食品安全质量理体系初始确认进行
432 验证证明策划安排相符合时应采取包括限措施：
a) 前危害分析预备信息更新程序沟通渠道进行评审
b) 危害分析结进行评审必时重新分析
c) 操作性前提方案HACCP计划进行评审必时控制措施进行调整
d) 基础设施维护方案进行评审
e) 力资源理培训活动效性评价
433 保持采取措施记录记录食品安全组中沟通
434 验证基终产品抽样检测（42）该测试样品表明满足饲料安全危害接受水时受影响批次产品应作潜安全产品合格品潜安全品控制程序规定处理
44 验证活动结果分析
441食品安全组应分析验证活动（41）结果包括部审核结果通分析达述目
海光明荷斯坦牧业限公司
文件号：SBHFCX13饲料安全验证控制程序
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B0
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22
制定：胡素峰
审核：**
批准：王志坤
：
a) 确认体系整体运行满足策划安排标准求理体系求
b) 识理体系改进更新需求
c) 识表明潜安全产品高事风险趋势
d) 建立信息便策划受审核区域状况重性关部审核方案
e) 提供证证明已采取纠正纠正措施效性
442 验证活动结果分析通整体食品安全质量理体系确认方式进行：
a) 安全理体系初始确认体系试运行期间进行
b) 周期性确认次部审核时进行
c) 特殊情况确认包括理体系明原失误批量合格产品产生程产品包装发生重变化确定新危害
443 整体食品安全质量理体系确认应建立记录记录分析结果产生活动高理者报告作理评审理体系更新输入公司公卫生部门顾客沟通重信息
444 整体食品安全质量理体系确认应包括控制措施组合确认证实控制措施组合够达已确定饲料安全危害控制求预期水否应控制措施进行修改重新评价
45 单项验证分析验证活动结果分析（整体食品安全质量理体系确认）显示体系符合需预防更新情况纠正预防措施控制程序求处理
46 饲料安全验证表明危害控制适通修改控制措施行时应考虑通适信息标签信息充分提供客户
5相关文件
前提方案
危害分析控制程序
HACCP计划书
部审核控制程序
合格品潜安全品控制程序
纠正预防措施控制程序
6相关记录
HACCP计划确认报告
海光明荷斯坦牧业限公司
文件号：SBHFCX14应急准备响应程序
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12
制定：胡素峰
审核：**
批准：刘文忠
应急准备响应程序
1目
建立应急状况识响应机制确定影响饲料安全潜事紧急情况制订相应预案应急状况发生时做出效响应防止解决伴饲料安全影响
2范围
适公司仓库生产服务场程中出现事紧急情况
3职责
31 食品安全组组长负责应急准备协调理
32部门职责执行程序规定
33 应急现场高职级负责程序做出响应
4程序
41 应急状况识：
食品安全组组长负责需应急准备响应影响饲料安全潜事紧急情况识时识出情况会饲料带种危害根公司社会环境变化断进行完善
应考虑应急状况包括：
a) 突然停水：道障检修
b) 火灾发生：影响加工服务环境卫生符合求
c) 传染病流行：饲料员工成传染病传播途径
d) 震台风洪水等天灾：影响加工服务资源完整性影响饲料危害控制措施效性
e) 突然停电：电力支持正运作设施设备停止工作导致饲料生产连续
f) 畜禽中毒：公司提供产品出现畜禽中毒情况孤立事件
g) 害物泄漏：增加饲料中安全危害
h) 食品供应链突变：供方质量事供应中断运输贮存分销等合作伙伴突然改变等会导致公司饲料危害变化
I）蒸汽供应停止
42 制定应急预案
食品安全组组长应针识出影响饲料安全潜事紧急情况预先制定应措施考虑应措施包括：
a) 突然停水：调制会受影响果蒸汽够供应正常生产够停止生产
b) 火灾发生：立停止切作业消防理求控制火情必时报警处理火扑灭应清理现场现场设备工器具重新清洗确定设施设备工器具满足理体系求恢复生产灾应确保火灾原已完全消
c) 传染病流行：体系求基础疾病防控机构兽医站指引应
d) 震台风洪水等天灾：天灾发生时应遵守关防灾措施灾应确定设施设备工器具满足理体系求恢复生产重新考虑否进行饲料安全体系设计
e) 突然停电：停电影响加工设备运作停电关闭电闸电力恢复正常生产
f) 畜禽中毒：立报告关部门兽医站组织中毒畜禽抢救时通知召回控制程序求控制危害扩散关部门起分析中毒原公司提供饲料导致中毒应进步寻找出中毒源原料采购供应商情况彻底消中毒源重新食品安全质量理体系进行部审核评审确定否必修改
g) 害物泄漏：先保证成品原料辅料包装材料害物隔离预防掺杂污染根害物性质泄漏原采取相应措施
h) 食品链紧急变化：针变化引起饲料安全危害重新进行分析评估必时进行饲料安
海光明荷斯坦牧业限公司
文件号：SBHFCX14应急准备响应程序
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22
制定：胡素峰
审核：**
批准：刘文忠
全体系更新
I）蒸汽供应停止：停止调制工序等恢复正常生产
43 响应保障
431食品安全组组长生产部车间应政府疾控中心消防机关抢险救灾中心兽医站等机构建立效信息沟通抢险救灾途径
432部门负责应根突发事件部门关项目计划岗位责进行应急措施教育模拟训练作相关记录
433 食品安全组组长认行必时组织训练演
434 应定期检查应急预案规定设施设备消防设施备电源应急明等保证处良命状态
435 保持应急预案需标识包括应急设施设备标识应急电话标识等
44 应急响应
441基思想：发生事紧急情况时应着安全第思想行动：
a)身面危险时应避开危险安全方（适合特定责者义务消防员电工型设备操作工安全员等）
b)迅速危险事情况通知周围员
c)发生事紧急情况时应立实施应急预案
442 紧急状况发现应立情况报告发生状况部门根紧急状况严重程度决定否110119120报警
443应急现场高职级应事情发生第时间根程序求采取具体行动包括：
a) 控制事态寻找原予消
b) 进行必员物资疏散
c) 报告级直接报告理级授权进行外部沟通
d) 身力量足控制事态时应急指挥者应拨110119120报警救灾
444报警时必须讲明事点联络电话灾难详细情况派专路口接警争取抢险时间
445紧急状况影响饲料安全时食品安全组组长迅速通知顾客报告事紧急情况容采取应急措施必时饲料部门进行沟通
446食品安全组组长决定进步响应行动包括善求助等
45 报告完善
451应急处理完毕发生部门负责应三天填写应急准备响应记录食品安全组组长报告
452食品安全组组长应急准备响应记录进行审查确认纠正预防措施控制程序求发出纠正措施报告预防措施报告求关部门事原进行分析针原采取纠正预防措施
453事处理完毕食品安全组组长应组织程序进行评审改进
45年未发生事紧急情况应进行模拟演练验证程序效性
5相关文件：
51纠正预防措施控制程序
6 记录
61应急准备响应记录应急方案演总结报告
附：应急组应急预案
项目
责部门
应急续措施操作点
备注
停 水
厂长机修组
1联系水厂解停水原恢复供水时间做原始记录
2查通知关闭水阀出水龙头 防恢复供水时泄漏溢满造成设备
材料生产环境破坏
生产部车间
1机修解停水原恢复供水时间
2生产部车间评估恢复供水时产品前质量变化应提前采取相应措施
相关工序
见工序应急程序
停 电
厂长机修组
1联系供电部门解停电原恢复供点电时间作原始记录
2通知电工关闭功率负荷电源总闸
生产部车间
1机修解停电原恢复供电时间
2开启应急明装置关闭负荷设备总闸
3生产部车间评估恢复供电时产品前质量变化应提前采取相应措施
火 灾
生产部车间
1疏散操作员应急出口安全带2开消防栓取出消防水带实施灭火灭火器灭火灭火员距离明火2米3情况危机立拨119120求救4分析原处理善事宜5车间全面清理清扫6员工进行消防培训7发生火灾情况停止生产正生产半成品制品作废弃处理事处理完毕车间清扫恢复生产
设备障
机修组
1车间员工确认设备发生障时行维修时立报告级生产部车间通知设备维修员立进行抢修2设备维修员进入现场先检查机器评估否短时间完成恢复操作 3生产部车间评估设备障时产品前质量变化应提前采取相应措施4维修设备饲料卫生影响时先设备附产品全部移开防止受污染设备修理先设备清理干净恢复生产
疫情处理
品控部
常区畜牧兽医站联系确保原料采购非疫区
发现疑原料快区畜牧兽医站联系
饲料安全评估
品控部
生产部车间
报告品控部车间领导品控员评估产品身较影响回处理影响质量安全果作垃圾报废处理发生问题调查原记录案相关员确认
方面
法预测突发事发生时食品安全组组长品控部市场部理必时参加协商处理
附：应急组组成员览表
姓名
职务
组职务
组职责
电话手机
代
**
加工理
组长
负责应急现场统指挥调度工作
13817362580
胡素峰
胡素峰
厂长
组员
负责现场控制处理
13916158707
王义
王义
生产部
组员
负责现场控制处理
15900898793
张佳
张佳
办公室
组员
负责现场控制处理
15801905183
杨妙生
生产收发
组员
负责现场控制处理
13386204088
季志良
设备组
组员
负责现场控制处理
13641895926
理部门联系览表
部门
电话
部门
电话
部门
电话
部门
电话
东江公司物业理部门
69208075
13901998646
东江公司公安局
69208122
疾控中心
33860590
消防
119
饲料协会
62981301
**锅炉
59204969
**计量
57729977
区农委
59733052
饲料办公室
23113090
区兽医站
59859613
环保局
69714311
急救
120110
附：工序应急程序
文件名称
工序应急处理操作规程
工序
项 目
目标
应急续措施操作点
备注
粉碎
停水
减少损失保证质量
工序实质影响
停电
安全降低损失保证产品质量
报告厂长机修解停电状况
短时停电等恢复供电继续生产
立恢停止生产恢复供电物料放出做回机处理
火灾
保证员健康安全
停止生产事处理完毕车间清扫恢复生产
设备障
保证生产利进行
立通知机修工抢修
时修复等恢复续生产
立恢复物料物料放出做回机处理
立恢复停止生产机器恢复正常生产
质量事处理
减低损失保证质量
报告品控部车间领导品控员评估产品身较影响回机处理
影响质量果作报废处理
发生问题调查原记录案相关员确认
配料混合
停水
减少损失保证质量
工序实质影响
停电
安全降低损失保证产品质量
报告厂长机修解停电状况
短时停电等恢复供电继续生产
立恢停止生产恢复供电物料放出做回机处理
火灾
保证员健康安全
停止生产事处理完毕车间清扫恢复生产
设备障
保证生产利进行
立通知机修工抢修
时修复等恢复续生产
立恢复物料物料放出做回机处理
中央控制操作系统障改手工操作
立恢复停止生产机器正常物料放出做回机处理
质量事处理
减低损失保证质量
报告品控部车间领导品控员评估产品身较影响回机处理
影响质量果作报废处理
发生问题调查原记录案相关员确认
文件名称
工序应急处理操作规程
调制
停水
减少损失保证质量
调制会受影响果蒸汽够供应正常生产够停止生产
停电
安全降低损失保证产品质量
报告厂长机修解停电状况
短时停电等恢复供电继续生产
立恢停止生产恢复供电物料放出评估回机处理
火灾
保证员健康安全
停止生产事处理完毕车间清扫恢复生产
设备障
保证生产利进行
立通知机修工抢修
时修复等恢复续生产
立恢复物料物料放出做回机处理
立恢复停止生产机器恢复正常生产
质量事处理
减低损失保证质量
报告品控部车间领导品控员评估产品身较影响回机处理
影响质量果作报废处理
发生问题调查原记录案相关员确认
蒸汽障
保证生产利进行
立通知机修工抢修
时修复等恢复续生产
立恢复物料物料放出做回机处理
立恢复停止生产机器恢复正常生产
冷
停水
减少损失保证质量
工序实质影响
停电
安全降低损失保证产品质量
报告厂长机修解停电状况
短时停电等恢复供电继续生产
立恢停止生产恢复供电物料放出做回机处理
火灾
保证员健康安全
停止生产事处理完毕车间清扫恢复生产
设备障
保证生产利进行
立通知机修工抢修
时修复等恢复续生产
立恢复物料物料放出做回机处理
立恢复停止生产机器恢复正常生产
质量事处理
减低损失保证质量
报告品控部车间领导品控员评估产品身较影响回机处理
影响质量果作报废处理
发生问题调查原记录案相关员确认
文件名称
工序应急处理操作规程
包装
停水
减少损失保证质量
工序实质影响
停电
安全降低损失保证产品质量
报告厂长机修解停电状况
短时停电等恢复供电继续生产
立恢停止生产恢复供电物料放出做回机处理
火灾
保证员健康安全
停止生产事处理完毕车间清扫恢复生产
设备障
保证生产利进行
立通知机修工抢修
时修复等恢复续生产
立恢复物料物料放出做回机处理
立恢复停止生产机器恢复正常生产
质量事处理
减低损失保证质量
报告品控部车间领导品控员评估产品身较影响回机处理
影响质量果作报废处理
发生问题调查原记录案相关员确认
海光明荷斯坦牧业限公司
文件号：SBHFCX15通知召回控制程序
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12
制定：张晓峰
审核：**
批准：刘文忠
通知召回控制程序
1 目
保证企业标志产品时候市场召回时效快速完全进入调查程序
2 范围
已进入市场产品
3 职责
31市场部负责产品召回信息反馈品控部
32品控部负责产品召回原分析处理
33产品召回组负责产品召回具体实施具体食品安全组组长组织实施
4 程序
41产品召回种类
（1） 第类产品召回：饲料极引发中毒导致死亡
（2） 第二类产品召回：引发短暂性逆性中毒饲料
（3） 第三类产品召回：存产品质量问题
（4） 第四类产品召回：某区产品撤离更换召回
42建立产品标识关系统文件
通产品标识应追溯产品生产日期批号时包装建立起产品标识体系
43建立保存产品记录
产品记录保存时间少超产品保质期产品保质期应符合类产品检验手册法规中规定
44建立健康安全投诉档案
健康安全投诉关联系处理记录存入档案
45规定涉产品召回程序员
涉产品召回员包括：业务员品员仓储员等
应分工职责求做出规定成员应制定中途缺席代
46实施召回时采取程序
确定召回种类召回等级信息源投诉评估终确定召回广度深度
47代理商传达召回信息
召回程序中信息：标签信息规格产品代码公司召回方式等快传达代理商
48建立已召回产品控制措施
已退回产品存放库存中尚未发出产品涉危害性质做出处理意见
49建立模拟召回程序
年未发生执行演练召回程序演练评估验证召回程序效性
410撤回原范围结果予记录理报告作理评审输入
海光明荷斯坦牧业限公司
文件号：SBHFCX15通知召回控制程序
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22
制定：张晓峰
审核：**
批准：刘文忠
产品召回工作流程图
消费者反映产品安全问题
查发现出厂产品安全问题
品控部
市场部
产品回收组
通知市场部
停售封存关产品
媒体公告
安排车辆产品运回工厂
销毁关产品转安全范围
产品召回组成员览表
姓名
职务
组职务
组职责
电话手机
代
刘文忠
理
组长
负责产品召回实施
13817511438
**
**
加工理
组员
协助组长产品召回实施
13817362580
胡素峰
张晓峰
市场部
组员
负责产品质量问题信息反馈
13917264250
胡素峰
厂长
组员
负责产品质量问题处理
13916158707
王义
生产
组员
协助组长产品召回实施
15900898793
杨妙生
收发部
组员
负责召回产品保
13386204088
5关文件
51纠正预防措施控制程序
52合格潜安全品控制程序
6记录 61产品召回记录
海光明荷斯坦牧业限公司
文件号：SBHFCX16产品设计开发控制程序
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13
制定：梁建光
审核：**
批准：王志坤
产品设计开发控制程序
1 范围
程序适质量理体系覆盖饲料产品设计开发活动质量理
2 职责
21 市场部负责开发设计确认
22 研发部负责编制设计开发计划输入输出文件设计开发验证产品配方更改
23 研发部理负责设计开发计划批准
24理负责输入文件批准负责组织设计开发评审设计开发输出批准放行配方更改批准
3 工作程序
31 设计开发策划
311 研发部策划编制产品设计开发计划容包括：
a) 产品设计开发阶段划分时间安排（阶段通常划分确定配方方案配方方案评审样试制检验配方评审饲养试验设计开发验证确认设计开发输出评审）设计开发流程见质量手册附录F
b) 需评审验证确认时机方式
c) 设计开发需资源
d) 明确参加员分工
f) 明确接口职责明确沟通方式
312 产品设计开发计划研发部理批准实施
313设计开发计划更改设计开发进展计划需更改时研发部负责更改研发部理批准实施
32 设计开发输入
321 研发部负责编制设计开发输入文件容包括：
a) 产品功性成求
b) 适法律法规求
c) 适时前类似设计提供信息
d) 该项目方面求
海光明荷斯坦牧业限公司
文件号：SBHFCX16产品设计开发控制程序
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23
制定：梁建光
审核：**
批准：王志坤
322 设计开发输入文件理批准
33 样试制检验设计开发输出
331 样试制检验
a)研发部负责配方方案确定报理批准
b)生产部饲料加工工艺程序负责样试制品控部负责样检验
332 研发部负责编制设计开发输出文件应包括容：
a) 新产品功性成等否满足设计开发输入求
b) 原料采购求生产工艺求
c) 研发部提供新产品质量标准品控部负责组织编制企业产品标准
d) 包装设计新产品说明书
333 设计开发输出设计开发评审验证确认符合求理批准放行
34 设计开发评审
341 理负责组织市场部研发部生产部品控部采购部设计开发输出进行评审评审时机通常设计开发验证完成进
行果需调整应设计开发计划中规定
342 评审容应包括：
a) 评价设计开发结果满足求力
b) 识问题提出必措施
35 设计开发验证
351 策划安排设计开发输出进行验证确认输出否满足输入求
352 验证工作研发部负责验证方式饲养试验写出验证报告
353 验证应包括容：
a) 新产品效果否符合输入求
b) 新产品适宜性充分性
c) 验证结果必措施
36 设计开发确认
361 设计开发确认采试销售方式
海光明荷斯坦牧业限公司
文件号：SBHFCX16产品设计开发控制程序
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33
制定：梁建光
审核：**
批准：王志坤
362 市场部征询客户新产品意见写出确认报告容包括试销售情况效果需改进措施
37 设计开发更改控制
371 发生列情况时应考虑产品配方更改：
a) 发现产品存着严重足缺陷时
b) 发生重客户投诉时
c) 国家行业标准规范法律法规变更时
d) 企业部求变更时
372 预混料产品配方更改应研发部提出更改配方填写设计开发更改记录理批准必时应更改容重新予评审验证确认设计开发更改评审应包括评价更改产品组成部分已交付产品影响精料补充料浓缩料配方微调品控部资质营养师负责理品控部批准
373 更改评审结果必措施记录应予保存
4 支持性文件
配方理办法
5 记录
51 设计开发计划
52 设计开发输入文件
53 设计开发评审记录
54 设计开发验证报告
55 设计开发确认报告
56 设计开发更改记录
57 配方单
海光明荷斯坦牧业限公司
文件号：SBHFCX17饲料加工程控制程序
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制定：胡素峰
审核：**
批准：刘文忠
饲料加工程控制程序
1 范围
程序适产品生产加工监控交付交付活动实施控制
2 职责
21 饲料厂生产部负责收集产品信息达生产务组织员进行生产负责生产程监控
22 收发部负责接收原料开具发货单负责产品发货负责收回顾客确认签字发货单
23 操作工分负责投料翻仓清理粉碎配料混合成品包
24 设备维修工负责饲料机械设备维护修理做级二级设备维护保养工作车间操作工负责设备三级维护保养
25 市场部负责产品交付服务
26 饲料厂品控部负责生产程中加工工序巡检
3 工作程序
31 加工准备
a) 饲料厂生产部研发部品控部获饲料产品配方获饲料产品特性信息
b) 饲料厂生产部根发货申请单产品库存报表制定达产品生产务单原料领计划单
c) 饲料生产部已建立生产线（包括生产设备监视测量装置）组织生产员设备维修工设备进行维护设备维修工填写设备维护保养记录表设备巡查记录操作工填写日维护保养记录表
d) 饲料生产车间应获必作业指导书（岗位员作业指导书生产安全理制度设备操作保养规程）
32 饲料加工工艺流程见质量手册附录G附录H
33 饲料加工程控制
331 接收工序
饲料厂收发部根品控部提供原料化验报告进行接收入库填写原料收货确认单原料标识卡指导装卸工根原料品种进库时间先序分开摆放
新原料：收发部接采购部通知理者代表(分公司收发部)审核理（分公司理）批准品控验收合格接收
海光明荷斯坦牧业限公司
文件号：SBHFCX17饲料加工程控制程序
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24
制定：胡素峰
审核：**
批准：刘文忠
332 投料工序
a) 投料工根原料领计划单仓库领取相应数量原料原料标识卡正确清晰填写领数量
b) 投料工投料前感官检查原料特性确认异常方投料投料时宗原料进行物理清选
时翻仓工确认投原料仓位填写原料投料程记录表
c) 料投料工根中控室电脑指令投入直接进混合机料填写中间产品配料记录
333 翻仓工序
a) 翻仓工日生产前磁选机初清设备进行清理满足求
b) 翻仓工根投原料正确翻仓检查仓位原料容量投料工沟通确认投料品种仓位填写相关记录
334 粉碎工序
a) 粉碎工根生产求合理调节喂料量
b) 粉碎工开机前筛片锤片安全装置进行检查保证粉碎质量安全生产填写粉碎工日常记录表
335 电脑配料工序（工序关键程）
a) 中控室操作工（班长）班生产前检查配料系统工作状态保证生产正常运行
b) 配方增加更改时中控室操作工输入品控部复核确认填写生产配方更改增加确认单
c) 中控室操作工根生产务单正确选定设定配方号确认原料仓位输入生产批量
d) 中控室操作工品种设定混合时间保证混合均匀度符合求海饲料厂混合时间：预混料25min精料补充料浓缩料15min分公司混合时间：精料补充料浓缩料25min果调整调整规定执行混合量：预混料精料补充料浓缩料次混合05t
e) 中控室操作工日生产品种饲料生产记录印5次(第四末次必须印中间连续印分公司工配料次记录)交品控部保中控室操作工填写生产日报表
f) 中控室操作工应培训具备资格方岗
g) 车间填写换仓记录表清仓记录表
336制粒工序
a) 制粒操作工应培训具备资格方岗
海光明荷斯坦牧业限公司
文件号：SBHFCX17饲料加工程控制程序
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34
制定：胡素峰
审核：**
批准：刘文忠
b）制粒工根生产求合理调节喂料速度蒸汽流量压力保证制粒质量蒸汽压强：≥030MPa调制颗粒温度：≥75℃
C）制粒工开机前蒸汽压强仪表调质器安全装置进行检查保证制粒质量安全生产填写制粒工日常记录表
337 包装工序
a) 包装工规格电子包秤正确设定检查编织袋生产品种致性进行放料
b) 包装工品种调节包装机高度检查标签生产品种致性标签放规定位置预混料包装工袋应结扎口保证密封性缝口时保证缝合线呈直线果遇断线时应重新缝合（重新缝合超3次）
c) 堆包工成品类分进行摆放根垫仓板规格定量摆放确保堆放整齐包装重量进行抽样复检填写包装工日常记录表
d) 叉车工生产前检查叉车性否完做日常保养成品规定区域堆放确保库房堆码整齐
338 成品入库工序
收发部仓库理员根日车间生产日报表验收生产品种数量确认误填写成品报表
339 加工程监控
a) 生产部饲料加工程进行全程监控发现问题时处理通知关部门
b) 品控部加工程日进行巡检填写加工程监控记录表发现问题时处理通知相关部门34 放行
放行分接收投料翻仓粉碎配料包等工序放行道工序结束车间班长认放行
35 产品交付
a) 收发部根发货申请单开具发货单仓库理员单发货
b) 收发部根发货申请单求办理交付程中运输事宜
36 交付服务
市场部技术服务专家销售员负责交付服务填写交付服务记录表服务方式包括：
a) 养殖户负责指导饲料产品
b) 养殖户进行饲料技术培训咨询
海光明荷斯坦牧业限公司
文件号：SBHFCX17饲料加工程控制程序
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44
制定：胡素峰
审核：**
批准：刘文忠
4 支持性文件
41 岗位员作业指导书
42 生产安全理制度
43 设备操作保养规程
5 记录
51 发货申请单
52饲料生产计划单
53原料务领料单
54设备维护保养记录表
55设备巡查记录
56 原料收货确认单（见饲料检验控制程序）
57 原料标识卡
58 原料投料翻仓程记录表
59 中间产品配料记录
510粉碎工日常记录表
511生产配方更改增加确认单
512 生产日报表
513 换仓记录表
514 清仓记录表
515 制粒工日常记录表
516 包装工日常记录表
517 成品报表
518 加工程监控记录表
519 发货单
520 成品发放记录
521 服务记录表
海光明荷斯坦牧业限公司
文件号：SBHFCX18饲料产品检验控制程序
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13
制定：李晓方
审核：**
批准：王志坤
饲料产品检验控制程序
1 范围
程序适采购品奶牛精料补充料奶牛浓缩料奶牛复合预混料检验
2 职责
21 品控部负责原料添加剂取样感官验证检验采购化验试剂标签进行验证
22 收发部负责验证原料添加剂品种数量
23 品控部负责原料成品化验审核委托化验项目验证批准特例放行
3 工作程序
31 采购品检验
311 采购品范围
a) 饲料原料添加剂
b) 包装袋标签
c) 化学试剂
d) 委托检化验
312 采购品验证
a) 收发部负责饲料原料添加剂品种数量进行验证验证填写原料收货确认单(入库单)品控部负责感官验证必时供应商提供添加剂检测报告进行验证填写原料抽样验收监记录验证具体求企业饲料原料采购标准采购合执行
b) 收发部负责包装袋进行进货验证品控部负责标签验证验证容：外观质量品种印刷图文质量等验证填写包装袋验收记录标签验收记录验证具体求应符合塑料编织袋GBT 8946标签GB 10648中关规定
c) 品控部化验员采购化验试剂进行验证化验试剂采购计划验收单签属验证意见
d) 品控部委托化验项目化验报告进行验证验证否符合委托求化验项目委托验收单签属验证意见
313 饲料原料添加剂检验
a) 品控部质检员购进原料原料采样方法进行采样时样品送交化验室化验时做样品登记留样工作
b) 品控部质检员负责添加剂采样注意代表性批取样品重量100g装入样品袋中密封
海光明荷斯坦牧业限公司
文件号：SBHFCX18饲料产品检验控制程序
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23
制定：李晓方
审核：**
批准：王志坤
c) 品控部化验员负责化验化验报告单品控部复核签署意见送收发部品控部保存份化验项目检测判定：原料添加剂饲料原料采购标准饲料检测分析理规定执行饲料原料采购标准饲料检验分析理规定中没添加剂相应国家标准执行
d) 样品保存期限饲料原料完2月（脂肪含量高原料保存期1月）添加剂完6月样品保存密封样品袋里样品应标明品名进货日期样品编号等样品应存放样品柜中应保持阴凉干燥
32 成品检验
a) 生产部包工成品饲料饲料产品采样方法进行采样日产品取次样品样品装入样品袋中
b) 成品样品品控部化验员进行感观检测填写样品接收登记表成品检验化验员进行化验化验报告单品控部复核签署意见送收发部生产部份品控部保存份成品检验项目判定规企业产品标准中关规定执行
c) 成品样品保存期限保质期满2月样品保存密封样品袋里样品应标明品名生产日期样品编号等应存放样品柜中保持阴凉干燥
33 检验项目频次
331 精料补充料检验项目频次
感官指标水分净含量日出厂检验项目
粗蛋白质钙 3天检测1次
粗灰分磷食盐 周检测1次
粗脂肪 季度检测1次
混合均匀度粗纤维 半年检测1次
卫生指标 年检测1次
332 浓缩料检验项目频次
感官指标水分净含量日出厂检验项目
粗蛋白质钙 3天检测1次
粗灰分磷食盐 周检测1次
混合均匀度粗纤维粗脂肪 半年检测1次
卫生指标铜铁锌锰维生素A维生素D3维生素E蛋氨酸赖氨酸年检测次
海光明荷斯坦牧业限公司
文件号：SBHFCX18饲料产品检验控制程序
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33
制定：李晓方
审核：**
批准：王志坤
333 奶牛复合预混料检验项目频次
感官指标水分净含量日出厂检验项目
钙磷 周检测1次
食盐 30天检测1次
混合均匀度 半年检测1次
卫生指标铜铁锌锰维生素A维生素D3维生素E年检测1次
34 成品放行
品控部化验报告单签署合格意见放行
35 特例放行
原料生产急需化验时品控部签字确认放行应遵循：
a) 放行原料品控部感观检验合格
b) 特例放行原料应产品质量影响补救措施应特例放行加工成品进行标识踪记录该批原料时做出检验旦发现符合求立追踪处理
4 支持性文件
41 原料采样方法
42 饲料原料采购标准
43 饲料检测分析理规定
44 饲料产品采样方法
45 奶牛精料补充料产品标准
46 奶牛浓缩料产品标准
47 奶牛复合预混料产品标准
5 记录
51 原料收货确认单
52 原料抽样验收监记录
53 包装袋验收记录
54 标签验收记录
55 化验样品接收登记
56 样品留样登记
57 化验报告单
58 特例放行批准记录
59 化验试剂采购计划验收单（见采购控制程序）
510 化验项目委托验收单（见采购控制程序）
海光明荷斯坦牧业限公司
文件号：SBHFCX19委外加工理程序
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A0
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12
制定：张佳
审核：**
批准：王志坤
委外加工理程序
1 目
委外加工单位实施评估选择加理确保委外加工符合规定求
2 范围
适委外加工单位评估选择理
3 职责
31市场部负责委外加工单位评估选择进委外加工进度确保委外加工期位
32品控部配合市场部委外加工单位实施评估
33生产部负责委外加工生产务安排
34理负责委外加工单位审定
4 程序
41 委外分类
A类：公司现设备技术完成求
B类：公司工作量饱出现超负荷影响交期
C类：制宜市场加工
42 委外加工单位选择评估
421市场部根加工求加工单位进行初步选择填写基信息表收集相关资质证明
422品控部配合市场部加工单位提供证明进行审阅时实施现场考核确保产品加工力质量保证力设备员配置符合公司求
423考核合格加工单位理批准市场部列入合格供方名录
424委外加工单位年采购控制程序次评估确认
43委外加工理
431加工费理
A）市场部代加工方签订委托加工协议确定加工品种质量求价格
B）加工费核定
委托加工方月统计加工量报市场部结算加工费
432委托加工品质理
A）加工工艺核定
委托加工理专员负责审定委托加工企业生产工艺确保满足产品加工求
B）配方
品控部负责产品配方达理委托加工方应严格配方实施生产
C）检测标准
海光明荷斯坦牧业限公司
文件号：SBHFCX19委外加工理程序
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B0
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22
制定：张佳
审核：**
批准：王志坤
品控部负责制订原料成品检测标准委托加工方标准实施检测批检测结果交指定员审定
D）产品检测放行求
原料委托加工方委外加工方检测细实施检测检测合格开具检测报告单方保留检测报告
成品委托加工方委外加工方检测细实施检测检测合格开具检测报告单方放行保留检测报告
E）合格品异常理生产检测中发现合格品委托加工方必须报委外加工理专员确定相应处置求
F）留样理
委托加工方饲料生产许审查相关求做原料成品留样已备检查
433 委外加工计划理
A）销售部月初根月期产品销售情况预计月销售计划达代加工理专员代加工企业代加工企业负责制定月原料采购计划统报采购部实施采购
B）销售部接受销售员产品需求订货求销售文员开具发货申请单财务审核通区域原发货申请单分发饲料代加工厂代加工厂负责组织生产求发货指定客户
C）市场部时进委外加工进度发现进度落时应求加工单位改善必时通知相关员加工单位协助加工
434委托加工记录理
委托加工方实施生产需求形成加工检测记录：
A）生产务单
B）原料领记录
C）检测报告单
5 相关文件
采购控制程序
6 记录
合格供方名单
供应商现场评估表
生产务单
原料领记录
检测报告单
44
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