QB
云南监协工程咨询限公司企业标准
编号： Q YNJXJL—SC—C0—2010
质 量 手 册
(GBT19001—2008 idtISO90012008标准编制)
版 次 ： C 0
编 制 ：
审 核 ：
批 准 ：
受控状态：
发放编号 ：
2010年4月20日发布 2010年4月 20日实施
云南监协工程咨询限公司 发布
修 改 记 录
章节号
修改条款
修改日期
修改
（部门）
审核
批准
发 布 令
适应社会义市场济需保证顾客提供满足合求适法律法规求产品公司GBT19001—2008idtiso90012008质量理体系 求标准2007年质量手册B版基础修订编制C版质量手册现予批准发布
质量手册公司质量理体系法规性文件手册中具体阐述公司质量方针质量目标指导公司实施先进质量理开展质量活动行动准公司全体员工必须遵执行
版质量手册2010年04月20日起正式生效执行
总理：
2010年04月 20日
命 书
贯彻GBT19001—2008idtISO90012008质量理体系求
加强质量理体系运作领导特命李飞英志公司理者代表
理者代表职责：
1确保质量理体系需程建立实施保持
2总理报告质量理体系业绩改进需
3确保整组织提高满足顾客求意识
4质量理体系关事宜负责外联络
5负责组织部审核工作
总理：
2010年04月01日
目 录
章节号
名称
页次
01
质量手册编制说明
5
02
质量手册理
5
03
质量手册更改
6
04
公司简介
6
05
公司质量理体系组织机构框图
9
06
质量理体系程职责分配表
10
07
质量方针
11
08
质量目标
11
1
范围
12
2
引标准
12
3
术语定义
12
4
质量理体系
13
5
理职责
14
6
资源理
20
7
产品实现
22
8
测量分析改进
24
9
10
11
12
引 言
01质量手册编制说明
011编制
手册GBT19001—2008idtiso90012008质量理体系 求结合公司实际编制成
012编制批准
公司质量手册总理授权理者代表组织综合部编写公司部门讨修改
综合部初审理者代表审核总理批准发布实施
013质量手册容
0131公司质量理体系范围包GBT19001—2008idtISO90012008标准全部求
0132质量理标准公司质量理体系求程序文件
0133质量理体系包括程序相互作表述
014质量手册删减条款
公司承担工程设备监理项目工程进度监理质量求等均建设方提供设计图纸国家关法律法规规范标准进行存设计开发项目暂具备设计资质删减73设计开发条款
015质量手册发放
质量手册分受控非受控两类手册受控状态加标识
0151受控：指手册持者质量手册工作更改进行控制发放时综合部开列质量手册发放单理者代表批准发放编号发放签收
0152 非受控：公司顾客外部员提供质量理体系证实文件非受控质量手册发放需理者代表批准综合部登记发放
02质量手册理
021手册持者必须认真学准确理解手册规定容
022手册持者应妥善保复印转送出拆散污染意更改
023手册丢失应时报告综合部追究责方补发
024手册持者变动应交回手册办理移交手续
025 手册换版时版次时更改手册发布时A版BC…序排列换版时年代号文件代号中年代号致时文件代号中年代号相应更改
026手册修订时修订号时更改
03质量手册更改
031手册般性修改理者代表审批重修改手册换版理者代表审核公司总理批准手册封面修改状态写阿拉伯数字序编号O表示手册发布时状态1表示第次修改状态类推意更改
032部门手册更改意见时应书面形式提交办公室意见未采纳批准时意更改手册容
033出现列情况时应考虑质量手册进行换版：
0331作手册标准法律法规较修改时
0332公司质量方针质量目标调整时
0333公司组织机构质量职发生较变动时
0334营环境发生较变化时
0335质量理体系审核理评审中提出改进求时
034更改换版程序：综合部拟定更改换版书面报告理者代表审核总理批准进行更改换版原编制程序审批
035更改文页换版文件原受控手册持部门发放签收
036修改文页应时取代原文页原文页换版旧版发放部门收回
04公司简介
云南监协工程咨询限公司九九七年六月云南省建设厅批准具独立法资格限责制企业具房屋建筑工程相关资质监理单位
公司省工程建设专家组部分成员组成（包括原云南省设计院领导）公司拥建筑结构桥梁公路水工工程质电气水排水通风空调工程造价工程理工艺设备财会档案专业技术员具定技术实力
公司早2005年2月通ISO9001：2000版质量理体系认证公司目前拥高级职称8注册建造师注册造价师注册会计师注册监理师注册设备监理工程师等29专职安全监理等员均持省厅颁发岗资质证书
公司拥完善检测试验交通通信设备套完整网络计算机系统公司国外工程界着广泛联系时获先进工程技术理信息技术支持
公司稳健提供施工监理时断创新监理范围涵盖设计施工续服务全程承担项目中公司进行施工监理项目公司承担设计监理编制工程设计务书公司协助业进行招标工作商签关工程承包合业搞工程设计优化工艺设备建筑结构方案水电工程作必科学详技术济较证公司提供改进意见工程设计项目理更趋合理：高天流云墅区**池高尔夫球场省直机关北市区住宅区红会医院医技楼**区医院荣发花园高层综合楼拓东厦汇广场**斗南花卉拍卖交易厅**烟草公司办公楼酒店**山水缘区**金碧阳光型商务中心住宅等设计开始取优化工作项目实施均取明显技术济理成绩受业广泛评
公司年成绩卓著次受政府理部门表彰界业赞誉公司2000年度年检受云南省建设厅表扬评省优秀监理企业公司受项目政府表彰（**市政府）公司总技术负责刘世伟2000年云南省建设厅云南省建设监理协会授予云南省工程建设优秀监理工程师光荣称号2008年中国建设监理协会授予中国建设创新发展20年优秀监理工程师光荣称号公司监理工程师李亮2007年云南省建设监理协会授予云南省优秀总监理工程师光荣称号公司监理工程师黄琼2003年云南省建设监理协会授予全省优秀监理工程师光荣称号10余工程项目建设部门评评定省优良项目
昔日辉煌限迈步头监协继续创造流工程业绩公司着认真工作严格求高度负责态度工程建设单位提供专业优质服务
05 公司质量理体系组织机构框图
总理
理者代表
副总理
工程部
综合部
监理项目部
设备工程
监理项目部
公路市政工程
监理项目部
房建工程
合理
行政文秘
贯标工作
事劳资
10
06质量理体系程职责分配表
序
号
理层
办公室
营部
工程部
项目监理部
程序文件名称
1
41 总求
★
2
421总
★
3
422质量手册
★
4
423 文件控制
▲
△
△
△
文件控制程序
5
424 记录控制
△
△
▲
质量记录控制程序
6
51 理承诺
★
△
△
7
52顾客关注焦点
★
▲
△
8
53 质量方针
★
△
△
△
△
9
54 策划
★
△
△
△
理策划控制程序
10
551职责权限
★
△
△
△
△
11
553部沟通
★
△
△
△
△
12
56理评审
★
▲
△
△
△
理评审控制程序
13
61资源提供
★
▲
14
62力资源
△
▲
△
△
力资源控制程序
15
63基础设施
△
▲
16
64工作环境
△
▲
17
71产品实现策划
▲
△
18
72顾客关程
△
▲
△
△
顾客关程控制程序
19
74采购
▲
20
75监理服务提供控制
▲
△
监理服务提供控制程序
21
752监理服务提供程控制
▲
△
22
753标识追溯性
▲
23
754顾客财产
▲
24
755产品防护
▲
25
81总
★
△
△
△
△
26
821顾客满意
▲
△
顾客满意控制程序
27
822部审核
★
▲
△
△
△
部审核控制程序
28
823监理程监视测量
△
▲
29
824产品监视测量
△
▲
30
83合格品控制
△
▲
△
合格品控制程序
31
84数分析
△
▲
32
851持续改进
★
△
△
△
△
33
852纠正措施
△
▲
△
纠正措施控制程序
34
853预防措施
△
▲
△
预防措施控制程序
注：★ 领导 ▲ 控部门 △ 相关部门
07质量方针
科学监理公正守法诚信服务质量流顾客满意
方针涵——
：素第公司真诚发扬团队精神集体智慧力量致力监理服务工作
科学理：运科学思想科学监理方案采先进科学理方法手段致力科学理顾客提供科学服务
公正守法：公司应成顾客承包商间公正第三方正常开展监理服务条件公认职业道德准
诚信服务：监理服务象顾客顾客关注焦点确保持续满足顾客求期诚实履行合规定条款
质量流：流项目监控水优质服务工程科学合理时限范围质量工期投资达佳效果断推进持续改进工作创造流监理质量争创行业先进水
顾客满意：动识调研预测顾客前未明示隐含求着公正独立原开展工程建设监理工作公维护顾客监理单位合法利益达顾客满意
08质量目标
1）监理工程合履约率100
2）监理工程质量合格率100
3）监理工程顾客满意率≥95
确保述质量目标实现综合部负责组织公司部门结合身实际制定部门分目标保证措施报公司领导审批综合部汇总发实施次理评审年终工作总结时进行考评
1 范围
11总
111质量手册规定公司质量理体系求公司质量理纲领性文件
112质量手册证实公司力稳定提供满足顾客关法律法规求产品证公司进行部审核第二方第三方审核评价公司质量理体系
113编制质量手册目公司更实施质量理实现持续改进预防合格程达顾客满意
114质量手册适公司承接建设工程监理服务监理准备竣工交付投产全程质量理质量控制理工作
12应
公司事监理服务工作施工图纸工艺文件顾客提供技术标准国家现行关标准建设工程监理规范执行根公司提供监理服务性质涉标准中73设计开发条款求具备设计资质员该条款进行删减
2 引标准
21 GBT19000—2008质量理体系 基础术语
22 GBT19001—2008质量理体系 求
23 GB50319—2000建设工程监理规范
3 术语定义
31质量手册采GBT19000—2008质量理体系 基础术语中术语定义
32专业术语
321顾客：指公司服务象监理委托称项目业
322项目监理部：项目现场监理机构指公司履**托监理合实施项目理工作设立项目时组织机构
323总监理工程师：公司法定代表书面授权全面负责委托监理合履行持项目监理机构日常工作监理工程师
324监理业务专业术语采GB50319—2000建设工程监理规范中术语定义
4 质量理体系
41总求
411公司GBT19001—2008Idt ISO90012008质量理体系求结合公司实际情况建立质量理体系形成质量理体系文件加实施保持持续改进效性
412公司实施质量理体系应做：
4121 识质量理体系需程公司应
4122确定程序相互作
4123确定确保程效运行控制需准方法
4124确保获必资源信息支持程运行程监视
4125 监视测量分析程
4126实施必措施实现程策划结果程持续改进
413公司产品运作程通质量理体系控制项目监理程控制实现见监理程流程图
414公司承接监理工程项目均公司员组成项目监理组工程项目实施全程监理外包程
42文件求
421总
4211公司质量理体系文件包括：
a质量手册（含质量方针质量目标）
b程序文件：
c第三层次理文件（包括外文件法律法规作业指导书监理实施细）
d记录
422质量手册
4221公司综合部负责编制质量手册理者代表审核总理批准颁布实施质量手册容包括：
a质量方针质量目标见册0708
b质量理体系范围GBT19001—2008标准删减具体容理说明：见手册12条款
c公司组织机构职责描述：
d质量理体系程序概括说明引
e质量理体系程间相互作描述
f关手册定期评审修改控制规定
423文件控制
综合部负责编制文件控制程序质量理体系求文件进行控制包括适范围外文件相关法律法规产品标准确保：
4231文件发布前应批准确保容充分性适宜性质量手册理者代表审核总理批准实施程序文件第三层次理文件领导审核理者代表批准般作业文件部门理审核领导批准
4232综合部年年底组织现体系文件定期进行全面评审评审原需文件更新时发布前应次批准
4233部门编制部门适文件清单记录文件名称编号版发行日期等容识文件现行修订状态
4234综合部确定受控文件分发范围求发放文件确保质量理体系相关部门现场获适文件效版
4235确保文件保持清晰易识
4236确保组织确定策划运行质量理体系需外文件识规定范围控制分发记录
4237作废文件时撤离现场加盖作废印章予保存
424记录控制
综合部负责编制质量记录控制程序记录标识储存防护检索保存期限处理等做出规定保存必记录产品符合求质量理体系效运行提供客观证记录应清晰易识检索
5理职责
51理承诺
总理建立实施质量理体系持续改进效性通履行职责开展相关活动承诺提供证：
511断加强身质量意识采取培训宣传资料会议等方式公司全体员工传达满足顾客相关法律法规求重性
512制定公司质量方针质量目标
513体系建立实施改进提供必资源（包括财物技术等）
514进行理评审公司质量理体系适宜性充分性效性进行正式评价
52顾客关注焦点
总理必须遵循公司全体员工宣贯顾客关注焦点原实现顾客满意终目标顾客求期转化具体求（包括产品程质量理体系等方面求）公司部层次进行沟通调配公司整体资源满足顾客求
53质量方针
531公司质量方针：见手册07
532总理质量原基础结合公司具体情况考虑相关方求制定公司质量方针传达全体员工时应确保质量方针：
5321 公司营总方针相适应
5322满足顾客求持续改进质量理体系效性做出承诺
5323制定评审质量目标提供框架
5324制定特实施质量方针程中部门理执行验收作业等层次员充分沟通达理解致
5325理评审时实施情况否持续适宜进行评审
监理程流程图
顾客发出监理招标文件提供关资料
公司编制监理纲参加投标
顾客发出中标函
公司顾客签定监理委托合
组建项目监理机构进驻现场
编制监理规划
召开第次工会议
实施施工程监理
组织工程竣工初验签署监理意见
参工程竣工验收
积累监理资料时整理档
施工阶段监理工作总结提交顾客
协助顾客项目实施阶段（设计施工）招投标
1审批施工组织设计（方案）
2分包单位资料（质）审查
3审批工程开工报告
4查材料构配件设备清单规格质量
5分项分部工程质量控制
6实施工程进度控制
7实施工程投资控制
8定期召开工会议技术洽商
9单位工程验收
10积累理资料
工程保修监理
结束
54 策划
综合部负责编制理策划控制程序实现公司质量目标进行理策划控制
541质量目标：
5411 公司质量目标： 见手册08
5412总理负责制定质量目标责成公司相关部门目标进行适分解直实现目标进行相关活动充分控制
5413质量目标应质量方针保持致质量方针定框架展开质量目标测量性质量目标包括满足产品求需容分解相关职层次质量目标定量
542质量理体系策划
5421确定公司质量理体系相关程应活动确定理体系求进行删减充分理
5422确定实现质量目标求建立程中需投入总体资源
5423定期评审质量目标实现状况断提高质量理效性效率寻找差距改进机会保持质量理体系持续改进
5424应公司相关组织机构体系文件程资源等变化作出判断必时计划进行适调整更改时采取相应措施保持质量理体系完整性
55职责权限沟通
551总理
总理负责公司组织机构设置规定部门员职责权限形成书面文件发部门执行公司部沟通
a公司全体员工传达满足顾客法律法规求重性
b组织制定公司质量方针质量目标确保实现
c批准颁布公司质量手册
d命理者代表赋予职责权限
e确保公司质量理体系效运行提供必资源
f持理评审确保公司质量理体系持续适宜性充分性效性
g负责公司组织机构设置规定部门员职责权限
h公司质量理体系效运行监理程负全面责达顾客满意
i 公司营总方针通种渠道联系监理务
5511副总理
a负责资源理包括资源提供员教育培训基础设施合理配置工作环境理
b负责顾客关理包括监理关求评审顾客进行效沟通
c负责交付交付服务活动实施
d总理缺席时授权代总理行职权
e协助总理贯彻实施公司质量方针质量目标确保质量理体系效运行分公司工程技术工作
f组织贯彻执行国家行业建筑法工程建设标准强制性条文建设工程质量理条例建设工程监理规范等关法律法规
g持制定型工程重特殊工程监理规划项目质量计划
h持新技术开发应制定工程监理程中出现重问题改进措施参加工程质量事调查分析处理
i审批总监编制监理规划产品实现策划
5512 综合部
a负责质量理体系正常运行控制监督检查工作质量理体系文件资料（包括记录）理工作
b负责理评审准备工作收集提供理评审需资料
c负责部审核组织理工作
d负责公司日常行政事务事理工作
e负责制定合理力资源战略招聘培训计划
f负责公司工作环境基础设施提供维护
g负责公司日常行政文件收发起草存档
h负责顾客求识组织服务求评审顾客沟通联络
i总理授权业进行招投标签订合关事宜洽谈根合监督实施
j负责合文理
k负责顾客满意度调查编制相应调查分析报告
l负责建立顾客档案接受顾客反馈投诉
5513工程部
a负责合格控制处理工作
b负责统计技术应理工作
c负责公司项目监理部巡视行检查做检查记录
d负责针产品质量问题组织制定相应纠正预防改进措施进行踪验证
e负责协调工程技术疑难问题处理
f负责技术文件资料外技术文件理工作
5514工程设备项目监理部
a项目监理部公司履**托合设立项目现场时组织机构
b监理合关法规建设文件工程建设实施监督理完成委托监理合约定监理工作顾客满意
c项目监理部应选具三年监理工作验员担总监理工程师公司法书面命监理部应配备相应专业数监理工程师
d项目监理部应项目监理规划实施细组织全体监理员认真实施做记录项目监理合义务完成参加项目竣工验收完成监理工作总结报告
e负责审签该工程技术文件
f负责监理月报监理例会纪编制信息反馈
g负责监理活动中监理状态理
552理者代表
公司总理理层中命名成员理者代表应完成岗位职责外应履行职责：
a确保质量理体系需程建立实施保持
b总理报告质量理体系业绩改进需求
c确保整组织提高满足顾客求意识
d质量理体系关事宜外联络
e负责组织部审核工作
553部沟通
公司总理安排办公室负责具体统筹策划提供适宜沟通渠道通知会议部刊物等促进公司部沟通确保公司职部门间岗位间关质量方针质量目标完成情况等信息传递沟通
56 理评审
561总
综合部负责编制理评审控制程序总理应计划时间间隔持理评审般情况年进行次理评审两次理评审时间间隔超
12月评审包括评价公司质量理体系（包括质量方针质量目标）否改进机会变动需确保质量理体系保持持续适宜性充分性效性效率综合部负责理评审会议记录保存理评审活动相应记录遇特殊情况部组织机构变化外部市场环境变化顾客求期等发生变化时应总理决定增加理评审次数
562评审输入
评审输入般包括：
a质量理体系审核结果（包括第第二第三方审核）
b顾客投诉处理顾客满意度测量结果反馈重信息
c程业绩产品符合性包括程产品测量监控结果
d纠正预防改进措施实施情况
e理评审确定踪措施实施情况效性
f影响质量理体系变更（法律法规变化）
g改进建议
563评审输出
5631理评审输出应反应输入进行分析评价结果
a质量理体系程效性改进措施
b质量方针质量目标否正实现否需更新
c顾客求关产品改进措施
d质量理体系项活动配备资源否适宜
e体系持续适宜性充分性效性总体评价
5632办公室理评审容进行总结编写理评审报告总理批准发相关部门采取相应措施办公室踪验证措施实施情况
6资源理
61资源提供
实施保持质量理体系持续改进效性满足顾客求增强顾客满意公司总理责成办公室负责提供必需资源包括力资源基础设施工作环境等
62力资源
621总
综合部负责编制力资源控制程序事影响监理质量求符合性工作类员需教育培训历技提出求确保具备适应承担职责力
622力意识培训
6221综合部组织部门编制相关岗位岗位职求明确岗位工作员学学历年龄技工作历具体求总理审批作员招聘录考评
6222年年底综合部根部门培训申请公司发展方制定年度培训计划总理审批发部门计划执行确保监理服务关工作员教育培训具备事工作必须力（资格）时意识岗位工作整体质量目标实现重性意识应积极寻求工作质量改进公司持续发展做出贡献
6223次培训需填写培训记录表培训相关部门培训签表记录表考核记录等送交办公室综合部员工培训履历记录
6224计划外培训相关部门提出培训申请表副总理批准相关部门组织实施
6225年年底综合产组织相关部门培训效果进行评估便更制定年度培训计划开展培训工作
63基础设施
综合部负责确定提供维护达产品符合求需基础设施基础设施包括：
a工作场办公室家具办公品水电供应等
b生产设备仪器工具计算机配套软件等
c支持性服务（运输通讯设备）
64工作环境
综合部负责确定理达监理符合求需工作环境包括：
a配置适工作房（公司机关办公室外原建设方施工方负责提供）
b配置必须通讯器材保持适宜职业卫生安全
c确保员工生产符合劳动法规求
7 产品实现
71产品实现策划
工程部负责组织实现产品求程程序相关关系进行策划必须公司质量体系程求（理职责资源理中求）相致形成操作文件根策划结果组织编制相应项目监理纲确定适容：
a项目合应达质量目标技术求
b针某项目需建立程
c程实施阶段关员职责权限需配置资源
d应采工作流程特定程序方法作业指导书
e具体检查方法监控方法施工方验收准
f证明程产品满足求必须质量记录
g达质量目标采取措施方法
造价咨询服务实现进行策划时应确定适容：
—造价咨询服务目标求
—针造价咨询服务确定程文件资源需求
—造价咨询服务求验证确认监视测量检验活动造价咨询服务接收准
—实现程造价咨询服务满足求提供证需记录
策划输出形式：造价咨询服务流程造价咨询服务项目实施方案等
公司年造价咨询服务实现进行次确认新变化时输出形式变签字确认新增造价咨询服务容时需进行新策划
72顾客关程
综合部负责编制顾客关程控制程序口理
721产品关确定
综合部负责确定识顾客明示潜求包括：
a顾客规定求包括交付交付活动求
b顾客然没明示规定途已知预期途必须求
c产品关法律法规求
d产品身适性求
722产品关求评审
7221综合部负责组织公司相关部门已识顾客求进行评审
7222合评审应合签定前进行确保顾客项求合理明确书面化双方协调致公司力满足
7223合评审公司授权代表公司顾客签定合相应信息书面形式传递公司相关部门综合部负责踪记录合执行情况根需时反馈顾客
723顾客沟通
7231传递公司信息（合前）：公司定期采会议形式动顾客介绍公司业绩提供宣传资料
7232咨询（合中）：营部业访信电话传真等方式咨询（包括合执行修改情况）负责解答记录
7233顾客信息反馈投诉（合）：工程部负责项目监理售服务监理部负责接受顾客反馈投诉监理服务提供控制程序纠正措施控制程序执行
关顾客求识产品求评审详细容见顾客关程控制程序
73设计开发
公司目前尚完全具备设计资质质量体系中条款予删减
74采购
项目监理部遵建设工程监理规范规定核查承包商（施工单位）进场材料设备构配件原始证检测报告等质量证明文件质量情况根实际情况进场材料设备够配件进行行检验合格时签认工程材料构配件设备报审表必时顾客设计单位施工单位起实考察供方生产力检验力理水质量保证力
75监理造价咨询服务提供
工程部负责编制监理服务提供控制程序造价咨询服务流程造价咨询服务项目实施方案等
负责口理
751监理造价咨询服务提供控制
公司通方面控制监理服务实施：
a) 工程部顾客监理合组建项目监理部总理批准实施
b) 项目监理部监理合编制监理规划监理细确定质量控制点公司批准实施
c) 根测量求工程部负责提供适宜测量监控手段
公司造价咨询服务控制条件应包括：
a) 获表述产品特性信息包括造价咨询服务项目合造价咨询服务项目实施方案操作规范等
b) 必时获作业指导书包括职责程序作业指导书等
c) 适宜设备造价咨询服务需设备设施
d) 获监视测量设备
e) 实施监视测量相关考核求三级复核求项目进行程控制
f) 实施产品放行交付交付活动
记录包括方案审核表复核定案表等
752监理服务提供程确认
监理服务提供程输出续监视测量加验证时公司应样程实施确认识公司需确认程：监理服务提供程
确认容包括程评审批准规定准监理员资格鉴定
监理专设备监视测量设备认定监理程序方法确认等应保持相应记录
关监理服务程控制详细容见监理服务提供控制程序
753标识追溯性
项目监理部负责承包商进场物资标识追溯性进行监控追溯性求时应根追溯象采产品标识行文件相结合办法实现追溯性
754顾客财产
顾客项目监理活动中提供办公场知识产权（：专利技术产品规范施工图纸理机密等）公司责成项目监理部负责保护时
755产品防护
项目监理部负责审核承包商（施工单位）编制施工组织设计项目质量计划中成品保护措施包括产品标识搬运包装储存防护负责承包商施工现场成品保护情况进行监控根实际情况施工现场产品防护进行行检验
76监视测量设备控制
确保监理程产品符合求公司监理员配备必需监视测量设备应检验测量试验设备文件资料实施效控制时证实检验测量试验设备功适宜应保证验证监测设备均已接受标准进行校准维护提供信测量结果
761监视测量设备采购监视测量设备控制程序中关规定
办理
762效保证量值准确应规定周期监视测量设备进行校准量值应溯源国家基准级计量标准校准状态进行标识
763发现监视测量设备偏离校准状态时应予停止时报告部门负责责部门组织员评价监视测量设备测量结果效性溯入库出厂产品进行记录该设备受影响产品立采取相应纠正措施包括已见证项目重新进行测量
764监视测量设备程中应严格遵守关操作规程防止校准状态测量结果失效调整防止具备维修技缺乏备件强行维修造成损毁
765搬运维护储藏程中严格产品说明书执行防止损坏失效发生障时送计量部门维修监视测量设备周期检定计划进行记录
766做监视测量设备校准验证结果记录予保持
767监视测量计算机软件初次前应满足预期测量求力进行确认必时应次确认
768监视测量设备控制具体执行监视测量设备控制程序
根公司提供监理服务性质项目监理部应负责核查施工单位试验室资质设备校准状态试验员岗证测量员岗证书测量设备检定情况施工单位测量定位放线控制成果保护措施沉降观测垂直度观测情况进行检查符合求时施工单位报送报验申请表予签认
8测量分析改进
81总
公司确保产品质量理体系程符合性改进顾客满意部审核程产品监视测量作出明确规定通统计技术应监视测量信息进行分析处理
82监视测量
821顾客满意
综合部负责顾客满意度监视测量编制顾客满意控制程序
8211综合部负责采适方法措施通适渠道咨询监视顾客满意度信息
8212适时机营部组织公司顾客发出顾客满意度调查表调查顾客公司监理产品监理服务满意程度收集相应意见建议营部通顾客投诉顾客日常沟通相关方面信息反馈等渠道获取顾客满意信息
8213营部回收调查表相关方反馈信息进行综合处理解公司服务满足顾客需求期程度分析顾客需求期变化趋势需改进方反馈工程部组织采取相应纠正预防改进措施
关顾客满意度调查程数处理详见顾客满意控制程序
822部审核
综合部负责体系监视测量编制部质量体系审核控制程序口理
8221审核计划
a年年初综合部负责制定年度部审核计划定期进行部审核确定公司质量理体系否符合GBT19001—2000标准体系文件求否效实施保护
b计划制定应考虑涉象现状重性影响审核结果部门开展质量活动年进行次部审核时涵盖部门活动（程）规定审核方法
8222审核准备
a理者代表负责组织审核组审核组成员必须审核部门直接责关系具备审员资格审核组长应具备较强独立工作力
b审核前审核组长持召开审核组会议明确部审核实施计划组织审核员编制相应检查表
8223审核实施
a首次会议审核员根实施计划检查表采交流调阅文件现场查验等方法收集客观证记录
b末次会议中审核员根审核结果发出合格报告相关部门相关部门进行原分析提出纠正措施审核员确认实施纠正综合部负责实施结果进行检查验证
8224理者代表综合审核结果纠正措施验证情况书面报告形式提交总理作理评审
关部审核详细容见部审核控制程序
823程监视测量
824产品监视测量
（1）项目监理部负责施工单位进场工程种原材料混凝土砂浆进行见证取样监督施工单位送资质检验单位试验试验报告进行核查符合设计求规范求时施工单位报送报验申请表予签认
（2）项目监理部采旁站班巡视抽检等办法施工单位施工程进行监视测量
（3）工程部采定期（月次）定期巡视行检查办法
项目监理部程监视测量进行检查做检查记录
8241项目监理部负责施工单位检验批分项分部工程单位（子）单位工程进行检查施工单位报送报验申请表予签认
8242工程完工项目监理部应编写监理工作总结工程质量评估报告
83合格品控制
工程部负责编制合格品控制程序负责合格判定组织相关部门合格处置采取相应纠正措施踪记录合格品处理结果次验证合格品控制容见合格品控制程序
84数分析
工程部负责收集分析适数证实质量理体系适宜性效性体系持续改进提供数
841时重点分析记录：产品质量统计报表顾客满意度调查表审报告理评审报告纠正预防改进措施执行记录等证实质量理体系运行适宜性效性日常体系运行检查监督程中综合部时收集分析方面反馈回信息
842综合部工程部项目监理部适统计技术（果图排列图控制图等）述记录信息进行分析解顾客满意程度未需求期
843工程部数分析基础积极寻找质量理体系持续改进机会确定需预防改进方面
85改进
851持续改进
8511公司日常改进活动通审理评审相应纠正预防措施建立完善机制通述方面信息数分析通质量方针质量目标更新促进质量理体系持续改进
8512公司制订技术组织措施计划技术改造计划予实施达持续改进目
852纠正措施
8521公司理体系断完善持续改进产品质量符合规定求逐步提高工程部应组织关部门单位已出现合格采取纠正措施消合格原防止合格发生纠正措施应遇合格影响程度相适应
8522工程技术部编制纠正措施控制程序规定方面求：
a评审合格特顾客投诉
b确定合格原
c评价确保合格发生措施求
d确定实施制订纠正措施
e踪验证记录纠正措施实施结果
f评审采取纠正措施效性
8523纠正措施实施结果评审确属效者工程部应通知关部门落实相关文件中效果明显应进步进行调查分析原采取相应措施予改进
853预防措施
8531综合部数分析基础预防潜合格采取预防措施消潜合格原防止合格发生预防措施应潜问题影响程度相适应
8532工程部编制预防措施控制程序规定方面求：
a确定潜合格分析原
b评价防止合格发生措施求
c确定实施制定预防措施
d踪验证记录预防措施实施效果
e评价采取预防措施效性
8533预防措施评审确属效者工程部应通知关部门落实相关文件中报总理予定奖励效果明显应进步调查分析原采取相应措施予改进
公司部门质量目标
序号
部门
质量分目标
1
综合部
1 文件登记发放合格率100
2 质量记录标识储存保符合档案理求
3 员工培训档案完整登记准确率达100
4 负责公司日常行政事务事理体制工作
5 监理合履约率达100
6 标书合评审率达100
7 负责顾客满意程度调查调查表发放回收率≥92
2
工程部
1 工程质量合格率100
2 巡视行检查月次
3 负责技术文件资料理工作进行动态理差错率1
4 负责合格纠正预防措施制定验证
3
项目监理部
1 监理工程质量合格率100
2 监理合履约率100
3 国家法律法规标准执行率100
4 监理月报监理例会纪整理时率100
5 监理工程竣工交验月完成监理资料整理档工作
31
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QB
云南监协工程咨询限公司企业标准
编号： Q YNJXJL—SC—C0—2010
质 量 手 册
(GBT19001—2008 idtISO90012008标准编制)
版 次 ： C 0
编 制 ：
审 核 ：
批 准 ：
受控状态：
发放编号 ：
2010年4月20日发布 2010年4月 20日实施
云南监协工程咨询限公司 发布
修 改 记 录
章节号
修改条款
修改日期
修改
（部门）
审核
批准
发 布 令
适应社会义市场济需保证顾客提供满足合求适法律法规求产品公司GBT19001—2008idtiso90012008质量理体系 求标准2007年质量手册B版基础修订编制C版质量手册现予批准发布
质量手册公司质量理体系法规性文件手册中具体阐述公司质量方针质量目标指导公司实施先进质量理开展质量活动行动准公司全体员工必须遵执行
版质量手册2010年04月20日起正式生效执行
总理：
2010年04月 20日
命 书
贯彻GBT19001—2008idtISO90012008质量理体系求
加强质量理体系运作领导特命李飞英志公司理者代表
理者代表职责：
1确保质量理体系需程建立实施保持
2总理报告质量理体系业绩改进需
3确保整组织提高满足顾客求意识
4质量理体系关事宜负责外联络
5负责组织部审核工作
总理：
2010年04月01日
目 录
章节号
名称
页次
01
质量手册编制说明
5
02
质量手册理
5
03
质量手册更改
6
04
公司简介
6
05
公司质量理体系组织机构框图
9
06
质量理体系程职责分配表
10
07
质量方针
11
08
质量目标
11
1
范围
12
2
引标准
12
3
术语定义
12
4
质量理体系
13
5
理职责
14
6
资源理
20
7
产品实现
22
8
测量分析改进
24
9
10
11
12
引 言
01质量手册编制说明
011编制
手册GBT19001—2008idtiso90012008质量理体系 求结合公司实际编制成
012编制批准
公司质量手册总理授权理者代表组织综合部编写公司部门讨修改
综合部初审理者代表审核总理批准发布实施
013质量手册容
0131公司质量理体系范围包GBT19001—2008idtISO90012008标准全部求
0132质量理标准公司质量理体系求程序文件
0133质量理体系包括程序相互作表述
014质量手册删减条款
公司承担工程设备监理项目工程进度监理质量求等均建设方提供设计图纸国家关法律法规规范标准进行存设计开发项目暂具备设计资质删减73设计开发条款
015质量手册发放
质量手册分受控非受控两类手册受控状态加标识
0151受控：指手册持者质量手册工作更改进行控制发放时综合部开列质量手册发放单理者代表批准发放编号发放签收
0152 非受控：公司顾客外部员提供质量理体系证实文件非受控质量手册发放需理者代表批准综合部登记发放
02质量手册理
021手册持者必须认真学准确理解手册规定容
022手册持者应妥善保复印转送出拆散污染意更改
023手册丢失应时报告综合部追究责方补发
024手册持者变动应交回手册办理移交手续
025 手册换版时版次时更改手册发布时A版BC…序排列换版时年代号文件代号中年代号致时文件代号中年代号相应更改
026手册修订时修订号时更改
03质量手册更改
031手册般性修改理者代表审批重修改手册换版理者代表审核公司总理批准手册封面修改状态写阿拉伯数字序编号O表示手册发布时状态1表示第次修改状态类推意更改
032部门手册更改意见时应书面形式提交办公室意见未采纳批准时意更改手册容
033出现列情况时应考虑质量手册进行换版：
0331作手册标准法律法规较修改时
0332公司质量方针质量目标调整时
0333公司组织机构质量职发生较变动时
0334营环境发生较变化时
0335质量理体系审核理评审中提出改进求时
034更改换版程序：综合部拟定更改换版书面报告理者代表审核总理批准进行更改换版原编制程序审批
035更改文页换版文件原受控手册持部门发放签收
036修改文页应时取代原文页原文页换版旧版发放部门收回
04公司简介
云南监协工程咨询限公司九九七年六月云南省建设厅批准具独立法资格限责制企业具房屋建筑工程相关资质监理单位
公司省工程建设专家组部分成员组成（包括原云南省设计院领导）公司拥建筑结构桥梁公路水工工程质电气水排水通风空调工程造价工程理工艺设备财会档案专业技术员具定技术实力
公司早2005年2月通ISO9001：2000版质量理体系认证公司目前拥高级职称8注册建造师注册造价师注册会计师注册监理师注册设备监理工程师等29专职安全监理等员均持省厅颁发岗资质证书
公司拥完善检测试验交通通信设备套完整网络计算机系统公司国外工程界着广泛联系时获先进工程技术理信息技术支持
公司稳健提供施工监理时断创新监理范围涵盖设计施工续服务全程承担项目中公司进行施工监理项目公司承担设计监理编制工程设计务书公司协助业进行招标工作商签关工程承包合业搞工程设计优化工艺设备建筑结构方案水电工程作必科学详技术济较证公司提供改进意见工程设计项目理更趋合理：高天流云墅区**池高尔夫球场省直机关北市区住宅区红会医院医技楼**区医院荣发花园高层综合楼拓东厦汇广场**斗南花卉拍卖交易厅**烟草公司办公楼酒店**山水缘区**金碧阳光型商务中心住宅等设计开始取优化工作项目实施均取明显技术济理成绩受业广泛评
公司年成绩卓著次受政府理部门表彰界业赞誉公司2000年度年检受云南省建设厅表扬评省优秀监理企业公司受项目政府表彰（**市政府）公司总技术负责刘世伟2000年云南省建设厅云南省建设监理协会授予云南省工程建设优秀监理工程师光荣称号2008年中国建设监理协会授予中国建设创新发展20年优秀监理工程师光荣称号公司监理工程师李亮2007年云南省建设监理协会授予云南省优秀总监理工程师光荣称号公司监理工程师黄琼2003年云南省建设监理协会授予全省优秀监理工程师光荣称号10余工程项目建设部门评评定省优良项目
昔日辉煌限迈步头监协继续创造流工程业绩公司着认真工作严格求高度负责态度工程建设单位提供专业优质服务
05 公司质量理体系组织机构框图
总理
理者代表
副总理
工程部
综合部
监理项目部
设备工程
监理项目部
公路市政工程
监理项目部
房建工程
合理
行政文秘
贯标工作
事劳资
10
06质量理体系程职责分配表
序
号
理层
办公室
营部
工程部
项目监理部
程序文件名称
1
41 总求
★
2
421总
★
3
422质量手册
★
4
423 文件控制
▲
△
△
△
文件控制程序
5
424 记录控制
△
△
▲
质量记录控制程序
6
51 理承诺
★
△
△
7
52顾客关注焦点
★
▲
△
8
53 质量方针
★
△
△
△
△
9
54 策划
★
△
△
△
理策划控制程序
10
551职责权限
★
△
△
△
△
11
553部沟通
★
△
△
△
△
12
56理评审
★
▲
△
△
△
理评审控制程序
13
61资源提供
★
▲
14
62力资源
△
▲
△
△
力资源控制程序
15
63基础设施
△
▲
16
64工作环境
△
▲
17
71产品实现策划
▲
△
18
72顾客关程
△
▲
△
△
顾客关程控制程序
19
74采购
▲
20
75监理服务提供控制
▲
△
监理服务提供控制程序
21
752监理服务提供程控制
▲
△
22
753标识追溯性
▲
23
754顾客财产
▲
24
755产品防护
▲
25
81总
★
△
△
△
△
26
821顾客满意
▲
△
顾客满意控制程序
27
822部审核
★
▲
△
△
△
部审核控制程序
28
823监理程监视测量
△
▲
29
824产品监视测量
△
▲
30
83合格品控制
△
▲
△
合格品控制程序
31
84数分析
△
▲
32
851持续改进
★
△
△
△
△
33
852纠正措施
△
▲
△
纠正措施控制程序
34
853预防措施
△
▲
△
预防措施控制程序
注：★ 领导 ▲ 控部门 △ 相关部门
07质量方针
科学监理公正守法诚信服务质量流顾客满意
方针涵——
：素第公司真诚发扬团队精神集体智慧力量致力监理服务工作
科学理：运科学思想科学监理方案采先进科学理方法手段致力科学理顾客提供科学服务
公正守法：公司应成顾客承包商间公正第三方正常开展监理服务条件公认职业道德准
诚信服务：监理服务象顾客顾客关注焦点确保持续满足顾客求期诚实履行合规定条款
质量流：流项目监控水优质服务工程科学合理时限范围质量工期投资达佳效果断推进持续改进工作创造流监理质量争创行业先进水
顾客满意：动识调研预测顾客前未明示隐含求着公正独立原开展工程建设监理工作公维护顾客监理单位合法利益达顾客满意
08质量目标
1）监理工程合履约率100
2）监理工程质量合格率100
3）监理工程顾客满意率≥95
确保述质量目标实现综合部负责组织公司部门结合身实际制定部门分目标保证措施报公司领导审批综合部汇总发实施次理评审年终工作总结时进行考评
1 范围
11总
111质量手册规定公司质量理体系求公司质量理纲领性文件
112质量手册证实公司力稳定提供满足顾客关法律法规求产品证公司进行部审核第二方第三方审核评价公司质量理体系
113编制质量手册目公司更实施质量理实现持续改进预防合格程达顾客满意
114质量手册适公司承接建设工程监理服务监理准备竣工交付投产全程质量理质量控制理工作
12应
公司事监理服务工作施工图纸工艺文件顾客提供技术标准国家现行关标准建设工程监理规范执行根公司提供监理服务性质涉标准中73设计开发条款求具备设计资质员该条款进行删减
2 引标准
21 GBT19000—2008质量理体系 基础术语
22 GBT19001—2008质量理体系 求
23 GB50319—2000建设工程监理规范
3 术语定义
31质量手册采GBT19000—2008质量理体系 基础术语中术语定义
32专业术语
321顾客：指公司服务象监理委托称项目业
322项目监理部：项目现场监理机构指公司履**托监理合实施项目理工作设立项目时组织机构
323总监理工程师：公司法定代表书面授权全面负责委托监理合履行持项目监理机构日常工作监理工程师
324监理业务专业术语采GB50319—2000建设工程监理规范中术语定义
4 质量理体系
41总求
411公司GBT19001—2008Idt ISO90012008质量理体系求结合公司实际情况建立质量理体系形成质量理体系文件加实施保持持续改进效性
412公司实施质量理体系应做：
4121 识质量理体系需程公司应
4122确定程序相互作
4123确定确保程效运行控制需准方法
4124确保获必资源信息支持程运行程监视
4125 监视测量分析程
4126实施必措施实现程策划结果程持续改进
413公司产品运作程通质量理体系控制项目监理程控制实现见监理程流程图
414公司承接监理工程项目均公司员组成项目监理组工程项目实施全程监理外包程
42文件求
421总
4211公司质量理体系文件包括：
a质量手册（含质量方针质量目标）
b程序文件：
c第三层次理文件（包括外文件法律法规作业指导书监理实施细）
d记录
422质量手册
4221公司综合部负责编制质量手册理者代表审核总理批准颁布实施质量手册容包括：
a质量方针质量目标见册0708
b质量理体系范围GBT19001—2008标准删减具体容理说明：见手册12条款
c公司组织机构职责描述：
d质量理体系程序概括说明引
e质量理体系程间相互作描述
f关手册定期评审修改控制规定
423文件控制
综合部负责编制文件控制程序质量理体系求文件进行控制包括适范围外文件相关法律法规产品标准确保：
4231文件发布前应批准确保容充分性适宜性质量手册理者代表审核总理批准实施程序文件第三层次理文件领导审核理者代表批准般作业文件部门理审核领导批准
4232综合部年年底组织现体系文件定期进行全面评审评审原需文件更新时发布前应次批准
4233部门编制部门适文件清单记录文件名称编号版发行日期等容识文件现行修订状态
4234综合部确定受控文件分发范围求发放文件确保质量理体系相关部门现场获适文件效版
4235确保文件保持清晰易识
4236确保组织确定策划运行质量理体系需外文件识规定范围控制分发记录
4237作废文件时撤离现场加盖作废印章予保存
424记录控制
综合部负责编制质量记录控制程序记录标识储存防护检索保存期限处理等做出规定保存必记录产品符合求质量理体系效运行提供客观证记录应清晰易识检索
5理职责
51理承诺
总理建立实施质量理体系持续改进效性通履行职责开展相关活动承诺提供证：
511断加强身质量意识采取培训宣传资料会议等方式公司全体员工传达满足顾客相关法律法规求重性
512制定公司质量方针质量目标
513体系建立实施改进提供必资源（包括财物技术等）
514进行理评审公司质量理体系适宜性充分性效性进行正式评价
52顾客关注焦点
总理必须遵循公司全体员工宣贯顾客关注焦点原实现顾客满意终目标顾客求期转化具体求（包括产品程质量理体系等方面求）公司部层次进行沟通调配公司整体资源满足顾客求
53质量方针
531公司质量方针：见手册07
532总理质量原基础结合公司具体情况考虑相关方求制定公司质量方针传达全体员工时应确保质量方针：
5321 公司营总方针相适应
5322满足顾客求持续改进质量理体系效性做出承诺
5323制定评审质量目标提供框架
5324制定特实施质量方针程中部门理执行验收作业等层次员充分沟通达理解致
5325理评审时实施情况否持续适宜进行评审
监理程流程图
顾客发出监理招标文件提供关资料
公司编制监理纲参加投标
顾客发出中标函
公司顾客签定监理委托合
组建项目监理机构进驻现场
编制监理规划
召开第次工会议
实施施工程监理
组织工程竣工初验签署监理意见
参工程竣工验收
积累监理资料时整理档
施工阶段监理工作总结提交顾客
协助顾客项目实施阶段（设计施工）招投标
1审批施工组织设计（方案）
2分包单位资料（质）审查
3审批工程开工报告
4查材料构配件设备清单规格质量
5分项分部工程质量控制
6实施工程进度控制
7实施工程投资控制
8定期召开工会议技术洽商
9单位工程验收
10积累理资料
工程保修监理
结束
54 策划
综合部负责编制理策划控制程序实现公司质量目标进行理策划控制
541质量目标：
5411 公司质量目标： 见手册08
5412总理负责制定质量目标责成公司相关部门目标进行适分解直实现目标进行相关活动充分控制
5413质量目标应质量方针保持致质量方针定框架展开质量目标测量性质量目标包括满足产品求需容分解相关职层次质量目标定量
542质量理体系策划
5421确定公司质量理体系相关程应活动确定理体系求进行删减充分理
5422确定实现质量目标求建立程中需投入总体资源
5423定期评审质量目标实现状况断提高质量理效性效率寻找差距改进机会保持质量理体系持续改进
5424应公司相关组织机构体系文件程资源等变化作出判断必时计划进行适调整更改时采取相应措施保持质量理体系完整性
55职责权限沟通
551总理
总理负责公司组织机构设置规定部门员职责权限形成书面文件发部门执行公司部沟通
a公司全体员工传达满足顾客法律法规求重性
b组织制定公司质量方针质量目标确保实现
c批准颁布公司质量手册
d命理者代表赋予职责权限
e确保公司质量理体系效运行提供必资源
f持理评审确保公司质量理体系持续适宜性充分性效性
g负责公司组织机构设置规定部门员职责权限
h公司质量理体系效运行监理程负全面责达顾客满意
i 公司营总方针通种渠道联系监理务
5511副总理
a负责资源理包括资源提供员教育培训基础设施合理配置工作环境理
b负责顾客关理包括监理关求评审顾客进行效沟通
c负责交付交付服务活动实施
d总理缺席时授权代总理行职权
e协助总理贯彻实施公司质量方针质量目标确保质量理体系效运行分公司工程技术工作
f组织贯彻执行国家行业建筑法工程建设标准强制性条文建设工程质量理条例建设工程监理规范等关法律法规
g持制定型工程重特殊工程监理规划项目质量计划
h持新技术开发应制定工程监理程中出现重问题改进措施参加工程质量事调查分析处理
i审批总监编制监理规划产品实现策划
5512 综合部
a负责质量理体系正常运行控制监督检查工作质量理体系文件资料（包括记录）理工作
b负责理评审准备工作收集提供理评审需资料
c负责部审核组织理工作
d负责公司日常行政事务事理工作
e负责制定合理力资源战略招聘培训计划
f负责公司工作环境基础设施提供维护
g负责公司日常行政文件收发起草存档
h负责顾客求识组织服务求评审顾客沟通联络
i总理授权业进行招投标签订合关事宜洽谈根合监督实施
j负责合文理
k负责顾客满意度调查编制相应调查分析报告
l负责建立顾客档案接受顾客反馈投诉
5513工程部
a负责合格控制处理工作
b负责统计技术应理工作
c负责公司项目监理部巡视行检查做检查记录
d负责针产品质量问题组织制定相应纠正预防改进措施进行踪验证
e负责协调工程技术疑难问题处理
f负责技术文件资料外技术文件理工作
5514工程设备项目监理部
a项目监理部公司履**托合设立项目现场时组织机构
b监理合关法规建设文件工程建设实施监督理完成委托监理合约定监理工作顾客满意
c项目监理部应选具三年监理工作验员担总监理工程师公司法书面命监理部应配备相应专业数监理工程师
d项目监理部应项目监理规划实施细组织全体监理员认真实施做记录项目监理合义务完成参加项目竣工验收完成监理工作总结报告
e负责审签该工程技术文件
f负责监理月报监理例会纪编制信息反馈
g负责监理活动中监理状态理
552理者代表
公司总理理层中命名成员理者代表应完成岗位职责外应履行职责：
a确保质量理体系需程建立实施保持
b总理报告质量理体系业绩改进需求
c确保整组织提高满足顾客求意识
d质量理体系关事宜外联络
e负责组织部审核工作
553部沟通
公司总理安排办公室负责具体统筹策划提供适宜沟通渠道通知会议部刊物等促进公司部沟通确保公司职部门间岗位间关质量方针质量目标完成情况等信息传递沟通
56 理评审
561总
综合部负责编制理评审控制程序总理应计划时间间隔持理评审般情况年进行次理评审两次理评审时间间隔超
12月评审包括评价公司质量理体系（包括质量方针质量目标）否改进机会变动需确保质量理体系保持持续适宜性充分性效性效率综合部负责理评审会议记录保存理评审活动相应记录遇特殊情况部组织机构变化外部市场环境变化顾客求期等发生变化时应总理决定增加理评审次数
562评审输入
评审输入般包括：
a质量理体系审核结果（包括第第二第三方审核）
b顾客投诉处理顾客满意度测量结果反馈重信息
c程业绩产品符合性包括程产品测量监控结果
d纠正预防改进措施实施情况
e理评审确定踪措施实施情况效性
f影响质量理体系变更（法律法规变化）
g改进建议
563评审输出
5631理评审输出应反应输入进行分析评价结果
a质量理体系程效性改进措施
b质量方针质量目标否正实现否需更新
c顾客求关产品改进措施
d质量理体系项活动配备资源否适宜
e体系持续适宜性充分性效性总体评价
5632办公室理评审容进行总结编写理评审报告总理批准发相关部门采取相应措施办公室踪验证措施实施情况
6资源理
61资源提供
实施保持质量理体系持续改进效性满足顾客求增强顾客满意公司总理责成办公室负责提供必需资源包括力资源基础设施工作环境等
62力资源
621总
综合部负责编制力资源控制程序事影响监理质量求符合性工作类员需教育培训历技提出求确保具备适应承担职责力
622力意识培训
6221综合部组织部门编制相关岗位岗位职求明确岗位工作员学学历年龄技工作历具体求总理审批作员招聘录考评
6222年年底综合部根部门培训申请公司发展方制定年度培训计划总理审批发部门计划执行确保监理服务关工作员教育培训具备事工作必须力（资格）时意识岗位工作整体质量目标实现重性意识应积极寻求工作质量改进公司持续发展做出贡献
6223次培训需填写培训记录表培训相关部门培训签表记录表考核记录等送交办公室综合部员工培训履历记录
6224计划外培训相关部门提出培训申请表副总理批准相关部门组织实施
6225年年底综合产组织相关部门培训效果进行评估便更制定年度培训计划开展培训工作
63基础设施
综合部负责确定提供维护达产品符合求需基础设施基础设施包括：
a工作场办公室家具办公品水电供应等
b生产设备仪器工具计算机配套软件等
c支持性服务（运输通讯设备）
64工作环境
综合部负责确定理达监理符合求需工作环境包括：
a配置适工作房（公司机关办公室外原建设方施工方负责提供）
b配置必须通讯器材保持适宜职业卫生安全
c确保员工生产符合劳动法规求
7 产品实现
71产品实现策划
工程部负责组织实现产品求程程序相关关系进行策划必须公司质量体系程求（理职责资源理中求）相致形成操作文件根策划结果组织编制相应项目监理纲确定适容：
a项目合应达质量目标技术求
b针某项目需建立程
c程实施阶段关员职责权限需配置资源
d应采工作流程特定程序方法作业指导书
e具体检查方法监控方法施工方验收准
f证明程产品满足求必须质量记录
g达质量目标采取措施方法
造价咨询服务实现进行策划时应确定适容：
—造价咨询服务目标求
—针造价咨询服务确定程文件资源需求
—造价咨询服务求验证确认监视测量检验活动造价咨询服务接收准
—实现程造价咨询服务满足求提供证需记录
策划输出形式：造价咨询服务流程造价咨询服务项目实施方案等
公司年造价咨询服务实现进行次确认新变化时输出形式变签字确认新增造价咨询服务容时需进行新策划
72顾客关程
综合部负责编制顾客关程控制程序口理
721产品关确定
综合部负责确定识顾客明示潜求包括：
a顾客规定求包括交付交付活动求
b顾客然没明示规定途已知预期途必须求
c产品关法律法规求
d产品身适性求
722产品关求评审
7221综合部负责组织公司相关部门已识顾客求进行评审
7222合评审应合签定前进行确保顾客项求合理明确书面化双方协调致公司力满足
7223合评审公司授权代表公司顾客签定合相应信息书面形式传递公司相关部门综合部负责踪记录合执行情况根需时反馈顾客
723顾客沟通
7231传递公司信息（合前）：公司定期采会议形式动顾客介绍公司业绩提供宣传资料
7232咨询（合中）：营部业访信电话传真等方式咨询（包括合执行修改情况）负责解答记录
7233顾客信息反馈投诉（合）：工程部负责项目监理售服务监理部负责接受顾客反馈投诉监理服务提供控制程序纠正措施控制程序执行
关顾客求识产品求评审详细容见顾客关程控制程序
73设计开发
公司目前尚完全具备设计资质质量体系中条款予删减
74采购
项目监理部遵建设工程监理规范规定核查承包商（施工单位）进场材料设备构配件原始证检测报告等质量证明文件质量情况根实际情况进场材料设备够配件进行行检验合格时签认工程材料构配件设备报审表必时顾客设计单位施工单位起实考察供方生产力检验力理水质量保证力
75监理造价咨询服务提供
工程部负责编制监理服务提供控制程序造价咨询服务流程造价咨询服务项目实施方案等
负责口理
751监理造价咨询服务提供控制
公司通方面控制监理服务实施：
a) 工程部顾客监理合组建项目监理部总理批准实施
b) 项目监理部监理合编制监理规划监理细确定质量控制点公司批准实施
c) 根测量求工程部负责提供适宜测量监控手段
公司造价咨询服务控制条件应包括：
a) 获表述产品特性信息包括造价咨询服务项目合造价咨询服务项目实施方案操作规范等
b) 必时获作业指导书包括职责程序作业指导书等
c) 适宜设备造价咨询服务需设备设施
d) 获监视测量设备
e) 实施监视测量相关考核求三级复核求项目进行程控制
f) 实施产品放行交付交付活动
记录包括方案审核表复核定案表等
752监理服务提供程确认
监理服务提供程输出续监视测量加验证时公司应样程实施确认识公司需确认程：监理服务提供程
确认容包括程评审批准规定准监理员资格鉴定
监理专设备监视测量设备认定监理程序方法确认等应保持相应记录
关监理服务程控制详细容见监理服务提供控制程序
753标识追溯性
项目监理部负责承包商进场物资标识追溯性进行监控追溯性求时应根追溯象采产品标识行文件相结合办法实现追溯性
754顾客财产
顾客项目监理活动中提供办公场知识产权（：专利技术产品规范施工图纸理机密等）公司责成项目监理部负责保护时
755产品防护
项目监理部负责审核承包商（施工单位）编制施工组织设计项目质量计划中成品保护措施包括产品标识搬运包装储存防护负责承包商施工现场成品保护情况进行监控根实际情况施工现场产品防护进行行检验
76监视测量设备控制
确保监理程产品符合求公司监理员配备必需监视测量设备应检验测量试验设备文件资料实施效控制时证实检验测量试验设备功适宜应保证验证监测设备均已接受标准进行校准维护提供信测量结果
761监视测量设备采购监视测量设备控制程序中关规定
办理
762效保证量值准确应规定周期监视测量设备进行校准量值应溯源国家基准级计量标准校准状态进行标识
763发现监视测量设备偏离校准状态时应予停止时报告部门负责责部门组织员评价监视测量设备测量结果效性溯入库出厂产品进行记录该设备受影响产品立采取相应纠正措施包括已见证项目重新进行测量
764监视测量设备程中应严格遵守关操作规程防止校准状态测量结果失效调整防止具备维修技缺乏备件强行维修造成损毁
765搬运维护储藏程中严格产品说明书执行防止损坏失效发生障时送计量部门维修监视测量设备周期检定计划进行记录
766做监视测量设备校准验证结果记录予保持
767监视测量计算机软件初次前应满足预期测量求力进行确认必时应次确认
768监视测量设备控制具体执行监视测量设备控制程序
根公司提供监理服务性质项目监理部应负责核查施工单位试验室资质设备校准状态试验员岗证测量员岗证书测量设备检定情况施工单位测量定位放线控制成果保护措施沉降观测垂直度观测情况进行检查符合求时施工单位报送报验申请表予签认
8测量分析改进
81总
公司确保产品质量理体系程符合性改进顾客满意部审核程产品监视测量作出明确规定通统计技术应监视测量信息进行分析处理
82监视测量
821顾客满意
综合部负责顾客满意度监视测量编制顾客满意控制程序
8211综合部负责采适方法措施通适渠道咨询监视顾客满意度信息
8212适时机营部组织公司顾客发出顾客满意度调查表调查顾客公司监理产品监理服务满意程度收集相应意见建议营部通顾客投诉顾客日常沟通相关方面信息反馈等渠道获取顾客满意信息
8213营部回收调查表相关方反馈信息进行综合处理解公司服务满足顾客需求期程度分析顾客需求期变化趋势需改进方反馈工程部组织采取相应纠正预防改进措施
关顾客满意度调查程数处理详见顾客满意控制程序
822部审核
综合部负责体系监视测量编制部质量体系审核控制程序口理
8221审核计划
a年年初综合部负责制定年度部审核计划定期进行部审核确定公司质量理体系否符合GBT19001—2000标准体系文件求否效实施保护
b计划制定应考虑涉象现状重性影响审核结果部门开展质量活动年进行次部审核时涵盖部门活动（程）规定审核方法
8222审核准备
a理者代表负责组织审核组审核组成员必须审核部门直接责关系具备审员资格审核组长应具备较强独立工作力
b审核前审核组长持召开审核组会议明确部审核实施计划组织审核员编制相应检查表
8223审核实施
a首次会议审核员根实施计划检查表采交流调阅文件现场查验等方法收集客观证记录
b末次会议中审核员根审核结果发出合格报告相关部门相关部门进行原分析提出纠正措施审核员确认实施纠正综合部负责实施结果进行检查验证
8224理者代表综合审核结果纠正措施验证情况书面报告形式提交总理作理评审
关部审核详细容见部审核控制程序
823程监视测量
824产品监视测量
（1）项目监理部负责施工单位进场工程种原材料混凝土砂浆进行见证取样监督施工单位送资质检验单位试验试验报告进行核查符合设计求规范求时施工单位报送报验申请表予签认
（2）项目监理部采旁站班巡视抽检等办法施工单位施工程进行监视测量
（3）工程部采定期（月次）定期巡视行检查办法
项目监理部程监视测量进行检查做检查记录
8241项目监理部负责施工单位检验批分项分部工程单位（子）单位工程进行检查施工单位报送报验申请表予签认
8242工程完工项目监理部应编写监理工作总结工程质量评估报告
83合格品控制
工程部负责编制合格品控制程序负责合格判定组织相关部门合格处置采取相应纠正措施踪记录合格品处理结果次验证合格品控制容见合格品控制程序
84数分析
工程部负责收集分析适数证实质量理体系适宜性效性体系持续改进提供数
841时重点分析记录：产品质量统计报表顾客满意度调查表审报告理评审报告纠正预防改进措施执行记录等证实质量理体系运行适宜性效性日常体系运行检查监督程中综合部时收集分析方面反馈回信息
842综合部工程部项目监理部适统计技术（果图排列图控制图等）述记录信息进行分析解顾客满意程度未需求期
843工程部数分析基础积极寻找质量理体系持续改进机会确定需预防改进方面
85改进
851持续改进
8511公司日常改进活动通审理评审相应纠正预防措施建立完善机制通述方面信息数分析通质量方针质量目标更新促进质量理体系持续改进
8512公司制订技术组织措施计划技术改造计划予实施达持续改进目
852纠正措施
8521公司理体系断完善持续改进产品质量符合规定求逐步提高工程部应组织关部门单位已出现合格采取纠正措施消合格原防止合格发生纠正措施应遇合格影响程度相适应
8522工程技术部编制纠正措施控制程序规定方面求：
a评审合格特顾客投诉
b确定合格原
c评价确保合格发生措施求
d确定实施制订纠正措施
e踪验证记录纠正措施实施结果
f评审采取纠正措施效性
8523纠正措施实施结果评审确属效者工程部应通知关部门落实相关文件中效果明显应进步进行调查分析原采取相应措施予改进
853预防措施
8531综合部数分析基础预防潜合格采取预防措施消潜合格原防止合格发生预防措施应潜问题影响程度相适应
8532工程部编制预防措施控制程序规定方面求：
a确定潜合格分析原
b评价防止合格发生措施求
c确定实施制定预防措施
d踪验证记录预防措施实施效果
e评价采取预防措施效性
8533预防措施评审确属效者工程部应通知关部门落实相关文件中报总理予定奖励效果明显应进步调查分析原采取相应措施予改进
公司部门质量目标
序号
部门
质量分目标
1
综合部
1 文件登记发放合格率100
2 质量记录标识储存保符合档案理求
3 员工培训档案完整登记准确率达100
4 负责公司日常行政事务事理体制工作
5 监理合履约率达100
6 标书合评审率达100
7 负责顾客满意程度调查调查表发放回收率≥92
2
工程部
1 工程质量合格率100
2 巡视行检查月次
3 负责技术文件资料理工作进行动态理差错率1
4 负责合格纠正预防措施制定验证
3
项目监理部
1 监理工程质量合格率100
2 监理合履约率100
3 国家法律法规标准执行率100
4 监理月报监理例会纪整理时率100
5 监理工程竣工交验月完成监理资料整理档工作
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