41理职责：
a 质量方针：时客户提供达国家规定合格标准房屋
b 质量目标：1999年通ISO9002质量认证100达国家合格标准
c 职责权限：附
d 理者代表：
公司委派工程部理担理者代表：
l 确保ISO9002（94）求建立实施保持质量体系
l 总理报告质量体系运行情况供评审改进作基础
l 代表公司质量体系关事宜外部进行联络
e 理评审：
公司年进行次常规理评审确保质量体系适宜性效性满足ISO9002（94）标准求满足公司质量方针目标理评审记录予保存
42质量体系：
公司建立质量手册程序文件支承性文件表单基础质量体系文件公司确保产品质量符合规定求种手段
a 质量手册：公司质量体系纲领性文件阐明公司质量方针目标描述质量体系文件公司外质量保证力证明文件
b 程序文件：质量手册支持性文件描述实施质量体系素项质量活动
c 支持性文件：项活动具体规定程序文件支持性文件
d 质量记录：体现质量体系活动取结果客观证
e 质量策划：现质量体系文件满足特定产品合规定求时必须进行质量策划质量策划应考虑编制质量计划
43合评审：
a 公司规定合格评审方法求确保合效履行
b 合接受前均工程部设计部预算部销售部进行评审保证：需方求合适需方提出致求已认公司具满足合求力
c 总理批准销售合授权销售员客户签订合
d 合修订：销售部合需修订时规定进行重新评审传递关部门
e 记录：销售部保存合评审记录
f 相关文件：
45文件资料控制：
a 保证质量体系中文件资料处受控状态确保质量体系运行场相应文件效版
b 贯标办负责质量手册程序文件编制理
c 质量手册总理批准程序文件理者代表批准支承性文件理者副代表批准
d 外外发文件资料文件理员进行理保证质量体系效运行起重作场相应文件效版
e 文件需更改时原文件审批部门进行更改原发放范围进行
f 作废失效文件时撤出现场需时应明确保留标识
g 相关文件：
46采购：
a 确保采购物资服务符合规定求
b 工程部负责施工公司材料设备招投标组织工作分承包方联络理工作
c 设计部负责设计单位招投标组织工作分承包方联络理工作
d 物业公司负责监理公司招投标组织理工作
e 采购招标文件工程部设计部编制审批
f 招标评标工作工程设计预算部负责员进行
g 合海万科房产限公司合（协议）审批表程序进行
h 公司检验规定采购物资进行验证分供方处验证采购物资时应文件中规定验证方法产品放行办法
i 设计施工单位提供服务验证监理公司设计部工程部根合进行
j 相关文件：
48产品标识追溯性：
a 工程部房屋建造程中分部分项工程甲供料适标识便进行质量检验记录防止混淆
b 工程部规定追溯求场合制订文件达追溯求进行质量控制
c 房号室号设计图明确标识现场标识物业公司进行
49房屋施工程进行控制达规定求
a 工程开工监理公司负责编制监理纲细报工程部批准
b 监理公司严格监理纲细工程质量时度进行控制
c 关键工序特殊部分编制作业指导书
d 必时实物样板规定评定标准
e 保证施工适合设备员环境条件
f 隐蔽工程进行强化理保证工程质量
g 相关文件
410检验试验：
a 工程设备材料施工程监理公司进行检验试验控制保证合格产品投入进行继续生产
b 检验合格设备材料分部分项工程合格品控制程序进行
c 规定检验试验未完成前产品放行
d 进货程检验已完成已满足规定求进行产品终检验试验
e 保存检验试验记录
f 相关文件
411检验测量试验设备控制：
a 选择符合测量准确度精密度求量仪
b 前量仪进行检定定期进行检定保存检定记录作识标识标明标准状态量仪分类进行理
c 量仪适储存维护保养储存运输保证准确度适性
d 发现量仪偏离标准状态时已评定结果重新进行测量
412检验试验状态：
防止未检验检验合格产品交付运适方法检验试验状态加标识便正确判断产品检验检测试验结果合格合格
进货物品半成品均施工公司进行标识检验试验状态监理公司进行监督工程部进行抽查控制
检验试验状态通质量记录关标识表示
413合格品控制：
防止合格品非预期安装项目关材料图纸设备成品半成品进行控制工程部合格品控制设计部销售部参合格品控制监理公司监督施工单位合格品做标记录报项目根情况项目工程部理进行评审必时设计部销售部理参评审评审进行返工步接收降级拒收处理返工返修监理公司重新检验作记录
414纠正预防措施控制：
a 通实际存潜合格素进行调查分析采取措施消产生原效防止合格发生发生
b 贯标办纠正预防措施部门负责质量体系运行工程部甲供料工程质量负责
c 消实际潜合格原采取纠正预防措施应问题重性承受风险程序相适应
d 纠正措施包括：
l 效处理户意见合格报告
l 调查产品程质量体系关合格产生原
l 确定消合格原需纠正措施
l 实施控制验证纠正措施效性
e 预防措施包括：
l 通适住处源质量记录中反映潜合格原服务报告等发现分析消合格潜原
l 预防措施费标办责成部门制订实施计划理者代表进行审核批准执行
l 贯标办工程部实施中进行踪进行验证报告理者代表
l 0预防措施实施记录贯标办保存涉文件需更改文件资料控制程序进行关信息报告理者提交理评审
f 相关文件
415搬运贮存包装防护交付：
施工材料物品仓库保规定出入库方法理定期检查库存品状况便发现变质情况
已建成房屋作适防护包括防火防盗防损防水等
416质量记录：
a 效控制质量记录证明公司质量活动达规定求需时满足追溯求
b 质量记录包括理评审合评审分供方评审文件资料控制程控制合格品控制纠正预防措施审培训等种质量体系运行中质量记录
c 贯标办负责质量体系关质量记录控制部门负责部门质量记录控制
d 质量记录进行适标识质量记录应清晰保方式应便存取检索保持适宜环境防损坏变质法失
e 质量记录规定保存期保存合规定时提供客户查阅
f 相关文件：质量记录控制程序
417部质量审核：
a 进行部质量审核验证质量活动关结果否符合计划安排确定质量体系效性
b 理者代表持部质量审核般半年进行二次审培训理者代表命审员进行
c 审计划进行保持受审部门部门直接责审员进行
d 审组负责评审资料整理合格项贯标办进行踪验证
e 相关文件：部质量审核程序
418培训：
a 事质量影响 员进行培训提高员工质量意识员素质
b 办公室负责培训工作口理部门负责组织培训
c 培训分部培训委外培训
d 培训记录办公室负责整理档
e 相关文件：培训控制程序
419服务：
a 满足客户期需求规定合保修期房屋进行保修
b 工程部负责保修口理
c 相关文件：服务控制程序
420统计技术：
工程项目形成程中采适宜统计技术方法保证工程质量满足规定求
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a 质量方针：时客户提供达国家规定合格标准房屋
b 质量目标：1999年通ISO9002质量认证100达国家合格标准
c 职责权限：附
d 理者代表：
公司委派工程部理担理者代表：
l 确保ISO9002（94）求建立实施保持质量体系
l 总理报告质量体系运行情况供评审改进作基础
l 代表公司质量体系关事宜外部进行联络
e 理评审：
公司年进行次常规理评审确保质量体系适宜性效性满足ISO9002（94）标准求满足公司质量方针目标理评审记录予保存
42质量体系：
公司建立质量手册程序文件支承性文件表单基础质量体系文件公司确保产品质量符合规定求种手段
a 质量手册：公司质量体系纲领性文件阐明公司质量方针目标描述质量体系文件公司外质量保证力证明文件
b 程序文件：质量手册支持性文件描述实施质量体系素项质量活动
c 支持性文件：项活动具体规定程序文件支持性文件
d 质量记录：体现质量体系活动取结果客观证
e 质量策划：现质量体系文件满足特定产品合规定求时必须进行质量策划质量策划应考虑编制质量计划
43合评审：
a 公司规定合格评审方法求确保合效履行
b 合接受前均工程部设计部预算部销售部进行评审保证：需方求合适需方提出致求已认公司具满足合求力
c 总理批准销售合授权销售员客户签订合
d 合修订：销售部合需修订时规定进行重新评审传递关部门
e 记录：销售部保存合评审记录
f 相关文件：
45文件资料控制：
a 保证质量体系中文件资料处受控状态确保质量体系运行场相应文件效版
b 贯标办负责质量手册程序文件编制理
c 质量手册总理批准程序文件理者代表批准支承性文件理者副代表批准
d 外外发文件资料文件理员进行理保证质量体系效运行起重作场相应文件效版
e 文件需更改时原文件审批部门进行更改原发放范围进行
f 作废失效文件时撤出现场需时应明确保留标识
g 相关文件：
46采购：
a 确保采购物资服务符合规定求
b 工程部负责施工公司材料设备招投标组织工作分承包方联络理工作
c 设计部负责设计单位招投标组织工作分承包方联络理工作
d 物业公司负责监理公司招投标组织理工作
e 采购招标文件工程部设计部编制审批
f 招标评标工作工程设计预算部负责员进行
g 合海万科房产限公司合（协议）审批表程序进行
h 公司检验规定采购物资进行验证分供方处验证采购物资时应文件中规定验证方法产品放行办法
i 设计施工单位提供服务验证监理公司设计部工程部根合进行
j 相关文件：
48产品标识追溯性：
a 工程部房屋建造程中分部分项工程甲供料适标识便进行质量检验记录防止混淆
b 工程部规定追溯求场合制订文件达追溯求进行质量控制
c 房号室号设计图明确标识现场标识物业公司进行
49房屋施工程进行控制达规定求
a 工程开工监理公司负责编制监理纲细报工程部批准
b 监理公司严格监理纲细工程质量时度进行控制
c 关键工序特殊部分编制作业指导书
d 必时实物样板规定评定标准
e 保证施工适合设备员环境条件
f 隐蔽工程进行强化理保证工程质量
g 相关文件
410检验试验：
a 工程设备材料施工程监理公司进行检验试验控制保证合格产品投入进行继续生产
b 检验合格设备材料分部分项工程合格品控制程序进行
c 规定检验试验未完成前产品放行
d 进货程检验已完成已满足规定求进行产品终检验试验
e 保存检验试验记录
f 相关文件
411检验测量试验设备控制：
a 选择符合测量准确度精密度求量仪
b 前量仪进行检定定期进行检定保存检定记录作识标识标明标准状态量仪分类进行理
c 量仪适储存维护保养储存运输保证准确度适性
d 发现量仪偏离标准状态时已评定结果重新进行测量
412检验试验状态：
防止未检验检验合格产品交付运适方法检验试验状态加标识便正确判断产品检验检测试验结果合格合格
进货物品半成品均施工公司进行标识检验试验状态监理公司进行监督工程部进行抽查控制
检验试验状态通质量记录关标识表示
413合格品控制：
防止合格品非预期安装项目关材料图纸设备成品半成品进行控制工程部合格品控制设计部销售部参合格品控制监理公司监督施工单位合格品做标记录报项目根情况项目工程部理进行评审必时设计部销售部理参评审评审进行返工步接收降级拒收处理返工返修监理公司重新检验作记录
414纠正预防措施控制：
a 通实际存潜合格素进行调查分析采取措施消产生原效防止合格发生发生
b 贯标办纠正预防措施部门负责质量体系运行工程部甲供料工程质量负责
c 消实际潜合格原采取纠正预防措施应问题重性承受风险程序相适应
d 纠正措施包括：
l 效处理户意见合格报告
l 调查产品程质量体系关合格产生原
l 确定消合格原需纠正措施
l 实施控制验证纠正措施效性
e 预防措施包括：
l 通适住处源质量记录中反映潜合格原服务报告等发现分析消合格潜原
l 预防措施费标办责成部门制订实施计划理者代表进行审核批准执行
l 贯标办工程部实施中进行踪进行验证报告理者代表
l 0预防措施实施记录贯标办保存涉文件需更改文件资料控制程序进行关信息报告理者提交理评审
f 相关文件
415搬运贮存包装防护交付：
施工材料物品仓库保规定出入库方法理定期检查库存品状况便发现变质情况
已建成房屋作适防护包括防火防盗防损防水等
416质量记录：
a 效控制质量记录证明公司质量活动达规定求需时满足追溯求
b 质量记录包括理评审合评审分供方评审文件资料控制程控制合格品控制纠正预防措施审培训等种质量体系运行中质量记录
c 贯标办负责质量体系关质量记录控制部门负责部门质量记录控制
d 质量记录进行适标识质量记录应清晰保方式应便存取检索保持适宜环境防损坏变质法失
e 质量记录规定保存期保存合规定时提供客户查阅
f 相关文件：质量记录控制程序
417部质量审核：
a 进行部质量审核验证质量活动关结果否符合计划安排确定质量体系效性
b 理者代表持部质量审核般半年进行二次审培训理者代表命审员进行
c 审计划进行保持受审部门部门直接责审员进行
d 审组负责评审资料整理合格项贯标办进行踪验证
e 相关文件：部质量审核程序
418培训：
a 事质量影响 员进行培训提高员工质量意识员素质
b 办公室负责培训工作口理部门负责组织培训
c 培训分部培训委外培训
d 培训记录办公室负责整理档
e 相关文件：培训控制程序
419服务：
a 满足客户期需求规定合保修期房屋进行保修
b 工程部负责保修口理
c 相关文件：服务控制程序
420统计技术：
工程项目形成程中采适宜统计技术方法保证工程质量满足规定求
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