亿万家餐饮限公司质量手册
文件版：B 分发号：
2014年4月19日实施
批准日期：柯杏伶
文件编号：AYLQM2013
2014年4月1日发布
编制日期：刘世宁
目录
第章 公司简介
第二章 质量手册颁布令
第三章 质量手册理说明
第四章 质量理体系求
第五章 理职责
第六章 资源理
第七章 产品实现
第八章 测量分析改进
1 公司简介
广州亿万家餐饮限公司创建xxx年初注册资金150万元民币家民营企业
断开拓创新工商形成套完善理模式服务标准严格ISO9001国际质量体系运行
工商诚信宗旨严格工商营理念断开拓新市场相信见亿万家餐饮限公司会成影响力代表性企业
特感谢顾客公司力支持厚爱
总理：柯杏伶
广东省亿万家餐饮限公司
2013年4月17日
2 质量手册颁布令
公司质量手册GBT 19001—2000 idt ISO 9001：2000质量理体系求结合公司实际情况编制成公司质量理体系效运行纲领性文件外界证实公司具稳定提供满足顾客法律法规求产品—餐饮力法规性文件手册2013320编制完毕通公司总理xxx批准现予颁布实施公司全体遵文件规定进行工作确保公司建立质理体系效实施
3 质量手册说明书
3．1 手册容
手册ISO90012008国际标准求结合公司实际情况编制成描述建立质量理体系项核心素相互作提供查询相关文件途径
32 公司提供膳食理服务存设计开发程ISO90012008中73条款进行删减删减影响组织提供满足顾客适法律法规求产品力责求
33 公司质量理体系报考程序相互作阐述
34 质量方针质量目标
35 质量理体系组织结构图职表
36 理者代表命书
37 质量手册理说明
38 术语定义
身手册公司质量理体系文件部分术语受控文件公司高理者总理批准颁布实施手册理相关事宜均办公室统负责未理者批准理提供公司外员手册持者调离岗位时应手册直接移交接职务员办理移交手续
381 手册持者应妥善保存放通风干燥文件柜适宜方防潮防霉防丢失期情况出现
382 手册实施期间实际情况需更改时应文件控制程序关规定程序执行
4 质量理体系求
41总求
公司质量理体系框架图建立形成文件实施维持断改进质量理体系效实施质量理体系求公司ISO9001国际标准求质量理体系文件中理六程：
411识质量理体系需程图A示
412确定程序相互作
413确定求标准方法确保效运作程控制
414确保取体系运作监控程必须材料（力财务办公设施等）
415 通理评审部审核顾客满意度测量数统计分析等手段监视测量分析述程运行情况
质 量 理 体 系 持 续 改 进
理职责
顾
客
求
顾
客
满
意
测量分析改进
资源理
输出
产品
输入
产品实现
图A
监视测量分析结果发现符合潜符合采取符合潜符合原相应纠正预防措施进行改进确保程策划结果序持续改进
42 文件控制程序
421 目
效控制公司质量理体系关文件确保文件处文件新货效版
422 适范围
适公司质量理体系相关文件包括删减细节合理性
423 职责
4231总理负责质量手册批准颁布
4232理者代表负责组织质量理体系文件更新编制工作工作性文件批准
4233公司办公室负责质量理体系文件编写发布回收外文件获取
43 文件受控状况
1）质量理体系求文件应予控制记录种特殊类型文件应该编制形成文件程序规定方面需控制
2）文件发布前批准确保文件充分适宜
3）必时文件进行评审更新次批准确保文件更改现修订状态识
4)确保适宜出克获适文件关版
5)确保文件容清晰易识
6)确保外文件识控制分发
7)防止作废文件非预期原保留作废文件时请文件进行适标记
43 记录控制程序
431应建立保持记录提供符合求质量理体系效运行证
432记录应保持清晰易识检索应编制形成记录程序
433规定记录标识贮存保护检索保存期限处置需控制
*相关文件
文件理程序
记录理程序
5 理职责
1) 公司总理部门开展相关质量理活动作出承诺满足顾客法律法规求重性公司级员工进行沟通确保实施改进公司质量理体系
2) 理代表建立实施符合国家标准质量理体系确保质量方针效实施目标达成
3) 公司总理定期进行理评审推动持续改进质量方针目标效实施持续满足顾客收益方求
4) 确保质量理体系效建立实施断改进确保持续适宜性充分性效性总理明确容：
顾客关注焦点公司顾客生产应通建立顾客档案问卷调查分析顾客反馈信息等方式收集获取相关信息断解顾客期满足顾客需求公司身发展高目标
51 质量方针
公司质量方针：
客户满意质量第
服务创新持续改进
涵：公司严格质量理体系求食品安全卫生标准求进行部理采取措施减少安全食品风险保证食品整烹饪程中安全创新服务理念持续改进全员齐心协力终达消费者提供产品服务满意
52 质量目标
质量目标图B 示：
部门
目标容
统计方法
目标值
备注
理部
培训达成率
年度实际培训课程数
年度应培训课程数
100
业务部
客户满意分数
客户实际调查均分数
80分
顾客投诉
月客户投诉案件
月3件
采购部
检验食材合格率
实际检验合格批数
应检验总批数
100
厨务部
餐饮计划达成率
月实际完成数
月餐饮计划总数
95
餐饮设备维护率
正常运转设备数
生产设备总数
95
食品加工合格率
成品合格批数
成品总批数
100
图B
53 组织结构图
组织结构图图C示：
总理
理者代表
仓库
理部
业务部
厨务部
采购部
图C
部门职责说明书：
部门
职责说明书
总
理
1 负责质量手册批准
2 负责质量方针质量目标批准
3 负责命理者代表
4 负责持理评审定期审查质量理体系运行情况适性
5 负责公司重营事项进行规划
6 负责提供公司质量理体系正常运行需类资源
理者代表
1 ISO9001国际标准建立推行维持质量理体系
2 监督检查时高理者报告质量理体系运行情况作评审改进基础
3 负责质量理体系关事宜外部联络工作
4 确保整组织提高顾客求意识
理部
1 负责公司年度培训计划导实施
2 负责公司外接公关系工作
3 公司员财产安全消防安全理工作
4 负责公司力资源工作
5 负责公司日常行政事务规划理
6 确保勤工作员工食宿畅满意
7 负责ISO文件理工作
8 组织员落实文案理制度类理表单执行
9 公司水电正常供应保障
10 办公品办公设施采购工作
11 公司办公设施维护修理
12 完成时交办工作
厨务部
1 落实餐饮环境日常工作
2 全部物料进出控
3 公司餐饮设备保养
4 食谱计划安排协调
5 负责原料检查加工成品菜检验工作
6 负责合格品处理记录工作
7 负责品质数分析工作
业务部
1 建立顾客档案
2 负责顾客满意度调查结果分析
3 时反馈调查信息顾客需求相关部门
4 完成时交办工作
采购部
1 收集供应商信息
2
3 负责食品料采购工作
4 采购食材进行质量数量进
54 职分配表
图D示：
职部门
ISO9001标准体系
领
导
层
理
者
代
表
理
部
厨
务
部
采
购
部
业
务
部
质量理体系
❤
❤
❤
❤
❤
总
❤
❤
❤
❤
❤
质量手册
❤
❤
❤
❤
❤
文件控制
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❤
❤
❤
❤
记录控制
❤
❤
❤
❤
❤
理承诺
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❤
❤
❤
顾客关注焦点
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❤
❤
❤
质量方针
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❤
❤
❤
❤
策划
❤
❤
❤
❤
❤
职责权限
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❤
理评审
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❤
资源提供
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力资源
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基础设施
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工作环境
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产品实现策划
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❤
顾客关程
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❤
❤
❤
设计开发控制程序
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❤
采购控制程序
❤
❤
❤
❤
❤
生产服务提供控制
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❤
❤
❤
❤
生产服务提供程确认
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❤
❤
❤
❤
标识追溯性
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❤
❤
顾客财产
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❤
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产品防护
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监视测量设备控制
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❤
❤
测量分析改进
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顾客满意
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部审核
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程监视测量
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产品监视测量
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部合格产品控制
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数分析
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❤
改进
❤
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❤
❤
❤
： 表示部门 ❤ ：表示配合部门
图D
55 确保公司质量理体系效运行根规定组织结构图职分配表确定级岗位职责权限公司部进行讨分析避免职层次间产生突矛盾具体见岗位职责职条件说明书
56 理评审
56．1 年总理持公司质量理体系进行次理评审确保质量理体系持续适宜性充分性效性评审应包括评价质量理体系改进机会变更
需包括质量方针质量目标
公司发生出现列情况时考虑证理评审
1） 公司组织结构资源发生重调整
2） 相关法律法规求发生变化
3） 顾客严重投诉屡次投诉环节
4） 预防纠正错误状况
5） 改进建议
562 理评审计划
1理评审目
2理评审
3理评审时间
4理评审点
5理评审参加员
6理评审容
563 理评审会议总理持部门负责参加会议中公司总理作出理评审活动执行决议做成理评审记录评审执行决议应该包括理评审输入相关容应关措施决议包括：
公司质量理体系程效性改进措施决定
顾客求关产品改进
满足相关部门通资源需决议措施
564 理评审分析符合潜符合总理授权分发纠正预防措施处理单责部门纠正预防措施控制程序相关规定执行改进理者代表授权负责踪验证
565 理评审提出重改进建议总理授权填写改进计划交责部门落实整改理者代表授权进行进
566 理评审记录办公室记录控制程序进行整理档保存
567 相关文件
改进控制程序记录控制文件
6 资源提供
61 资源提供
确保公司质量理体系正常运行总理相关部门日常工作中应确认提供工作需资源实施保持质量理体系持续改进效性满足顾客需增强顾客满意
62 力资源
制定力资源理程序规定公司开展力资源方法流程中总解授权理部事公司需员招聘委派工作
621 理部根公司岗位需定期严峻部门岗位职责根方案
622 确定公司事影响产品质量员必须力
新入职转岗员进行伤感培训培训格方班教育培训结束应保持相应教育培训记录
63 基础设施
通制定设备设施理程序规定设备理方法求确保设备保持正常制造力设备维护包括部门日常保养定期保养
64 工作环境
公司确保工作环境舒适影响工作效果物两方面素进行考虑预防工作环境物利间接影响产品符合性具体
641 提供适宜办公场根业务运作需进行合理配置配置相应帮设施
642 定期组织办公场进行清洁维护清楚死角确保办公场清洁舒适物品摆放序标识正确易查找
7 产品实现
71产品实现策划
参产品制造前厨务部应需制作相应作流程生产指令作业指导书针产品质量特性制定产品标准
72 顾客关程控制程序
业务部组织相关部门客户合评审程序求客户明确求潜需求予确定明确容会检验室客户进行沟通明确客户求时须注意：
1）明示求包括实性交付售支持求
2）顾客未明示确实规定货预期必需求
3） 产品关求包括法律法规求
4）公司制造合格产品需相关求
73 公司73条款已作删减删减影响体系符合性充分性效性
74 采购控制程序
741 采购应寻找力制造公司需物料供应商外包商必时求供应商送样提供物料合格相关记录报告检验室食材相关检测记录进行验证确认
742 合格供应商采购员纳入合格供应商名录中予登陆制合格供应商应该满足基求：
1）提供满足规定求产品
2）合法加工商
3）价格合理服务周
采购作业时选择供应商采购食材时应合格供应商中选择合适供应商：询价价议价供应商年进行次重新评价合格进行删
75 生产服务提供
751 生产程控制程序
公司策划受控途径进行生产加工服务提供购进食材提供厨房进行加工加工完成班长进行抽样检验合格方出餐
752 生产服务提供程确认
事产品监视测量验证程结果充分验证时程缺陷产品程中表现出时种程特殊程识公司特殊程
753 标识追溯性控制程序
通制定产品标识追溯性理程序规定产品料号制作日期产品检验状态检验员进行标示利相关追溯活动开展流程方法包括：
1）检验合格食材仓库贴示食材标签进行储存理
2）产品质量异常时应相关制造记录检验记录进行追溯
3）客户投诉时厨务部根产品留样日期进行追溯作业
754 顾客财产
顾客提供财产供控制时应予爱护组织应确保顾客提供构成产品部分客供财产进行标识保护维护顾客提供财产 发现丢失损坏适情况应予记录告知顾客公司顾客财产包括：食品加工餐场加工设备工具等厨务部进行统控
755 产品防护
通制定监视测量装置理程序规定检测仪器工具控制方法中容包括：
1）检验室负责公司检测仪器进行编号理建立检测仪器览表
2）仪器校正周期检验室根检测仪器频率确定
3）检测设备员必须股票专门培训考核格方事作业
4）仪器校正作业检验室负责校正检验室应校检测仪器进行判定制作相应记录校正报告相关记录应予保存
5）设备投入正常工作前应检验室进行确认
8 测量分析改进
81 总
确保公司质量理体系适宜性效性持续性改进验证产品程适性制定测量监视分析持续改进相关规定做明确计划实施维持
明确统计技术手法适范围
82 达策划结果公司编制文件：顾客满意度测量部审核产品监视测量程序合格品控制程序手机分析程序纠正预防措施控制程序
821 顾客满意度测量
顾客满意度理程序求活动顾客满意度信息业务部应进行统计分析采取相关措施达成顾客满意
822 部审核
制定部审核理程序开展部审核活动计划流程做出明确规定容包括：
1）明确审核组成员资格审员审核程中审核直接工作关系部门
2）知道审核计划时审核员应ISO9001：2008标准质量手册程序文件左右规范等文件容客户求适法律法规昨晚审核次审中发现符合改善措施执行情况应该列入次审核计划审核容
3）改善常规部质量审核频率少年次需时理者代表提出提高审核频率
4）审核中发现符合项审核员应予记录通知审核单位
5)审核组应审核完成提出审核报告
6）审核中发现符合项应制定改善措施审核组指定员等执行效果进行追踪确认
823 产品监视测量程序
8231 制定检验操作规范规定进材成品检验流程方法
8232 检验室检查员应该检验操作规范求类食材进行检验判定合格允许特采食材方入库存放
8233 法检验采购食材供应商提供相应建议报告作检验判定
83 合格品控制程序
知道合格品控制程序明确规定类合格品处置权限准方法容包括：
1）合格品应进行标示规定区域存放
2）标示合格品未做适处理前交付
3）合格品处理方式包括退货返工修理特采报废等
4）返工处理合格品检验室应重新进行检验合格方交付顾客
5）合格品合格容采取相关措施容相关检验员应予记录
产品交付顾客发现合格时检验员合格性质等产品顾客利益影响程度商讨策公司发现交付合格品出措施：
1）退货返工返修
2）降级降价处理
3）补货
4）报废
84 数分析控制程序
数分析活动方法求容包括：
相关部门应该部门助理目标求收集适资料进行分析确定该部门助理策划适性效性针达目标求项目采取需纠正预防措施
相关部门收集数分析需相关资料时应包括相关程监视测量活动相关源产生数：
1)顾客投诉公司产品服务满意度信息
2)相关工序产品满足产品质量求状况
3)程产品特性发展趋势中包括采取预防措施机会
4）供应商规定求提供合格产品状况
相关部门进行数分析时应相关数真实性进行检查部门数特性求采适数理统计方法确保数分析结果正确性效性
85 改进
851持续改进
公司通测量分析质量方针质量目标达成情况审核结果（包括审外审）数分析纠正预防实施情况理评审结果发现符合识出潜符合分析原确定改进措施持续改进质量理体系效性告诉编制纠正预防措施控制程序加实施时鼓励员公司质量理情况质量理体系运行状况提出合理化建议填写合理化建议书理者代表负责裁决否采纳必时组织相关部门员进行讨分析觉否予采纳提交公司理评审会议进行讨分析旦采纳合理化建议引起改进措施相关部门负责进落实
852纠正措施
制定纠正措施控制程序公司相关质量理活动出现符合现象时应采取纠正措施方法求进行明确规定确保相关质量理活动持续改进中求相关部门通实施纠正措施消合格素防止合格次发生采取纠正措施时求相关部门根产生合格影响程度制定相适应措施容采取措施时满足求：
1)评审合格（包括顾客投诉）
2)确定合格原
3)确定实施需纠正措施
4)记录措施实施结果
5)评审采取纠正措施效果
853 预防措施
制定预防措施控制程序公司相关质量理活动中存潜符合现象应采取预防措施方法求进行明细规定确保相关质量理活动持续中求相关部门通实施预防措施消合格原防止合格发生采取措施时求相关部门根潜合格影响程度定制相适应预防措施容采取措施时满足求：
1）识潜合格原
2）评价防止合格发生措施需求
3)确定需预防措施确保实施
4)记录实施预防措施结果
5)评审采取预防措施结果
流程图：
采购 原料检验 配送 接收 配菜
饭菜派发 检验 熟食理 烹饪 精加工 初加工
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亿万家餐饮限公司质量手册
文件版：B 分发号：
2014年4月19日实施
批准日期：柯杏伶
文件编号：AYLQM2013
2014年4月1日发布
编制日期：刘世宁
目录
第章 公司简介
第二章 质量手册颁布令
第三章 质量手册理说明
第四章 质量理体系求
第五章 理职责
第六章 资源理
第七章 产品实现
第八章 测量分析改进
1 公司简介
广州亿万家餐饮限公司创建xxx年初注册资金150万元民币家民营企业
断开拓创新工商形成套完善理模式服务标准严格ISO9001国际质量体系运行
工商诚信宗旨严格工商营理念断开拓新市场相信见亿万家餐饮限公司会成影响力代表性企业
特感谢顾客公司力支持厚爱
总理：柯杏伶
广东省亿万家餐饮限公司
2013年4月17日
2 质量手册颁布令
公司质量手册GBT 19001—2000 idt ISO 9001：2000质量理体系求结合公司实际情况编制成公司质量理体系效运行纲领性文件外界证实公司具稳定提供满足顾客法律法规求产品—餐饮力法规性文件手册2013320编制完毕通公司总理xxx批准现予颁布实施公司全体遵文件规定进行工作确保公司建立质理体系效实施
3 质量手册说明书
3．1 手册容
手册ISO90012008国际标准求结合公司实际情况编制成描述建立质量理体系项核心素相互作提供查询相关文件途径
32 公司提供膳食理服务存设计开发程ISO90012008中73条款进行删减删减影响组织提供满足顾客适法律法规求产品力责求
33 公司质量理体系报考程序相互作阐述
34 质量方针质量目标
35 质量理体系组织结构图职表
36 理者代表命书
37 质量手册理说明
38 术语定义
身手册公司质量理体系文件部分术语受控文件公司高理者总理批准颁布实施手册理相关事宜均办公室统负责未理者批准理提供公司外员手册持者调离岗位时应手册直接移交接职务员办理移交手续
381 手册持者应妥善保存放通风干燥文件柜适宜方防潮防霉防丢失期情况出现
382 手册实施期间实际情况需更改时应文件控制程序关规定程序执行
4 质量理体系求
41总求
公司质量理体系框架图建立形成文件实施维持断改进质量理体系效实施质量理体系求公司ISO9001国际标准求质量理体系文件中理六程：
411识质量理体系需程图A示
412确定程序相互作
413确定求标准方法确保效运作程控制
414确保取体系运作监控程必须材料（力财务办公设施等）
415 通理评审部审核顾客满意度测量数统计分析等手段监视测量分析述程运行情况
质 量 理 体 系 持 续 改 进
理职责
顾
客
求
顾
客
满
意
测量分析改进
资源理
输出
产品
输入
产品实现
图A
监视测量分析结果发现符合潜符合采取符合潜符合原相应纠正预防措施进行改进确保程策划结果序持续改进
42 文件控制程序
421 目
效控制公司质量理体系关文件确保文件处文件新货效版
422 适范围
适公司质量理体系相关文件包括删减细节合理性
423 职责
4231总理负责质量手册批准颁布
4232理者代表负责组织质量理体系文件更新编制工作工作性文件批准
4233公司办公室负责质量理体系文件编写发布回收外文件获取
43 文件受控状况
1）质量理体系求文件应予控制记录种特殊类型文件应该编制形成文件程序规定方面需控制
2）文件发布前批准确保文件充分适宜
3）必时文件进行评审更新次批准确保文件更改现修订状态识
4)确保适宜出克获适文件关版
5)确保文件容清晰易识
6)确保外文件识控制分发
7)防止作废文件非预期原保留作废文件时请文件进行适标记
43 记录控制程序
431应建立保持记录提供符合求质量理体系效运行证
432记录应保持清晰易识检索应编制形成记录程序
433规定记录标识贮存保护检索保存期限处置需控制
*相关文件
文件理程序
记录理程序
5 理职责
1) 公司总理部门开展相关质量理活动作出承诺满足顾客法律法规求重性公司级员工进行沟通确保实施改进公司质量理体系
2) 理代表建立实施符合国家标准质量理体系确保质量方针效实施目标达成
3) 公司总理定期进行理评审推动持续改进质量方针目标效实施持续满足顾客收益方求
4) 确保质量理体系效建立实施断改进确保持续适宜性充分性效性总理明确容：
顾客关注焦点公司顾客生产应通建立顾客档案问卷调查分析顾客反馈信息等方式收集获取相关信息断解顾客期满足顾客需求公司身发展高目标
51 质量方针
公司质量方针：
客户满意质量第
服务创新持续改进
涵：公司严格质量理体系求食品安全卫生标准求进行部理采取措施减少安全食品风险保证食品整烹饪程中安全创新服务理念持续改进全员齐心协力终达消费者提供产品服务满意
52 质量目标
质量目标图B 示：
部门
目标容
统计方法
目标值
备注
理部
培训达成率
年度实际培训课程数
年度应培训课程数
100
业务部
客户满意分数
客户实际调查均分数
80分
顾客投诉
月客户投诉案件
月3件
采购部
检验食材合格率
实际检验合格批数
应检验总批数
100
厨务部
餐饮计划达成率
月实际完成数
月餐饮计划总数
95
餐饮设备维护率
正常运转设备数
生产设备总数
95
食品加工合格率
成品合格批数
成品总批数
100
图B
53 组织结构图
组织结构图图C示：
总理
理者代表
仓库
理部
业务部
厨务部
采购部
图C
部门职责说明书：
部门
职责说明书
总
理
1 负责质量手册批准
2 负责质量方针质量目标批准
3 负责命理者代表
4 负责持理评审定期审查质量理体系运行情况适性
5 负责公司重营事项进行规划
6 负责提供公司质量理体系正常运行需类资源
理者代表
1 ISO9001国际标准建立推行维持质量理体系
2 监督检查时高理者报告质量理体系运行情况作评审改进基础
3 负责质量理体系关事宜外部联络工作
4 确保整组织提高顾客求意识
理部
1 负责公司年度培训计划导实施
2 负责公司外接公关系工作
3 公司员财产安全消防安全理工作
4 负责公司力资源工作
5 负责公司日常行政事务规划理
6 确保勤工作员工食宿畅满意
7 负责ISO文件理工作
8 组织员落实文案理制度类理表单执行
9 公司水电正常供应保障
10 办公品办公设施采购工作
11 公司办公设施维护修理
12 完成时交办工作
厨务部
1 落实餐饮环境日常工作
2 全部物料进出控
3 公司餐饮设备保养
4 食谱计划安排协调
5 负责原料检查加工成品菜检验工作
6 负责合格品处理记录工作
7 负责品质数分析工作
业务部
1 建立顾客档案
2 负责顾客满意度调查结果分析
3 时反馈调查信息顾客需求相关部门
4 完成时交办工作
采购部
1 收集供应商信息
2
3 负责食品料采购工作
4 采购食材进行质量数量进
54 职分配表
图D示：
职部门
ISO9001标准体系
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质量方针
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策划
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理评审
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产品实现策划
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顾客关程
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设计开发控制程序
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采购控制程序
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生产服务提供控制
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生产服务提供程确认
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标识追溯性
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顾客财产
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产品防护
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监视测量设备控制
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测量分析改进
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顾客满意
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部审核
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程监视测量
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产品监视测量
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部合格产品控制
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数分析
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改进
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： 表示部门 ❤ ：表示配合部门
图D
55 确保公司质量理体系效运行根规定组织结构图职分配表确定级岗位职责权限公司部进行讨分析避免职层次间产生突矛盾具体见岗位职责职条件说明书
56 理评审
56．1 年总理持公司质量理体系进行次理评审确保质量理体系持续适宜性充分性效性评审应包括评价质量理体系改进机会变更
需包括质量方针质量目标
公司发生出现列情况时考虑证理评审
1） 公司组织结构资源发生重调整
2） 相关法律法规求发生变化
3） 顾客严重投诉屡次投诉环节
4） 预防纠正错误状况
5） 改进建议
562 理评审计划
1理评审目
2理评审
3理评审时间
4理评审点
5理评审参加员
6理评审容
563 理评审会议总理持部门负责参加会议中公司总理作出理评审活动执行决议做成理评审记录评审执行决议应该包括理评审输入相关容应关措施决议包括：
公司质量理体系程效性改进措施决定
顾客求关产品改进
满足相关部门通资源需决议措施
564 理评审分析符合潜符合总理授权分发纠正预防措施处理单责部门纠正预防措施控制程序相关规定执行改进理者代表授权负责踪验证
565 理评审提出重改进建议总理授权填写改进计划交责部门落实整改理者代表授权进行进
566 理评审记录办公室记录控制程序进行整理档保存
567 相关文件
改进控制程序记录控制文件
6 资源提供
61 资源提供
确保公司质量理体系正常运行总理相关部门日常工作中应确认提供工作需资源实施保持质量理体系持续改进效性满足顾客需增强顾客满意
62 力资源
制定力资源理程序规定公司开展力资源方法流程中总解授权理部事公司需员招聘委派工作
621 理部根公司岗位需定期严峻部门岗位职责根方案
622 确定公司事影响产品质量员必须力
新入职转岗员进行伤感培训培训格方班教育培训结束应保持相应教育培训记录
63 基础设施
通制定设备设施理程序规定设备理方法求确保设备保持正常制造力设备维护包括部门日常保养定期保养
64 工作环境
公司确保工作环境舒适影响工作效果物两方面素进行考虑预防工作环境物利间接影响产品符合性具体
641 提供适宜办公场根业务运作需进行合理配置配置相应帮设施
642 定期组织办公场进行清洁维护清楚死角确保办公场清洁舒适物品摆放序标识正确易查找
7 产品实现
71产品实现策划
参产品制造前厨务部应需制作相应作流程生产指令作业指导书针产品质量特性制定产品标准
72 顾客关程控制程序
业务部组织相关部门客户合评审程序求客户明确求潜需求予确定明确容会检验室客户进行沟通明确客户求时须注意：
1）明示求包括实性交付售支持求
2）顾客未明示确实规定货预期必需求
3） 产品关求包括法律法规求
4）公司制造合格产品需相关求
73 公司73条款已作删减删减影响体系符合性充分性效性
74 采购控制程序
741 采购应寻找力制造公司需物料供应商外包商必时求供应商送样提供物料合格相关记录报告检验室食材相关检测记录进行验证确认
742 合格供应商采购员纳入合格供应商名录中予登陆制合格供应商应该满足基求：
1）提供满足规定求产品
2）合法加工商
3）价格合理服务周
采购作业时选择供应商采购食材时应合格供应商中选择合适供应商：询价价议价供应商年进行次重新评价合格进行删
75 生产服务提供
751 生产程控制程序
公司策划受控途径进行生产加工服务提供购进食材提供厨房进行加工加工完成班长进行抽样检验合格方出餐
752 生产服务提供程确认
事产品监视测量验证程结果充分验证时程缺陷产品程中表现出时种程特殊程识公司特殊程
753 标识追溯性控制程序
通制定产品标识追溯性理程序规定产品料号制作日期产品检验状态检验员进行标示利相关追溯活动开展流程方法包括：
1）检验合格食材仓库贴示食材标签进行储存理
2）产品质量异常时应相关制造记录检验记录进行追溯
3）客户投诉时厨务部根产品留样日期进行追溯作业
754 顾客财产
顾客提供财产供控制时应予爱护组织应确保顾客提供构成产品部分客供财产进行标识保护维护顾客提供财产 发现丢失损坏适情况应予记录告知顾客公司顾客财产包括：食品加工餐场加工设备工具等厨务部进行统控
755 产品防护
通制定监视测量装置理程序规定检测仪器工具控制方法中容包括：
1）检验室负责公司检测仪器进行编号理建立检测仪器览表
2）仪器校正周期检验室根检测仪器频率确定
3）检测设备员必须股票专门培训考核格方事作业
4）仪器校正作业检验室负责校正检验室应校检测仪器进行判定制作相应记录校正报告相关记录应予保存
5）设备投入正常工作前应检验室进行确认
8 测量分析改进
81 总
确保公司质量理体系适宜性效性持续性改进验证产品程适性制定测量监视分析持续改进相关规定做明确计划实施维持
明确统计技术手法适范围
82 达策划结果公司编制文件：顾客满意度测量部审核产品监视测量程序合格品控制程序手机分析程序纠正预防措施控制程序
821 顾客满意度测量
顾客满意度理程序求活动顾客满意度信息业务部应进行统计分析采取相关措施达成顾客满意
822 部审核
制定部审核理程序开展部审核活动计划流程做出明确规定容包括：
1）明确审核组成员资格审员审核程中审核直接工作关系部门
2）知道审核计划时审核员应ISO9001：2008标准质量手册程序文件左右规范等文件容客户求适法律法规昨晚审核次审中发现符合改善措施执行情况应该列入次审核计划审核容
3）改善常规部质量审核频率少年次需时理者代表提出提高审核频率
4）审核中发现符合项审核员应予记录通知审核单位
5)审核组应审核完成提出审核报告
6）审核中发现符合项应制定改善措施审核组指定员等执行效果进行追踪确认
823 产品监视测量程序
8231 制定检验操作规范规定进材成品检验流程方法
8232 检验室检查员应该检验操作规范求类食材进行检验判定合格允许特采食材方入库存放
8233 法检验采购食材供应商提供相应建议报告作检验判定
83 合格品控制程序
知道合格品控制程序明确规定类合格品处置权限准方法容包括：
1）合格品应进行标示规定区域存放
2）标示合格品未做适处理前交付
3）合格品处理方式包括退货返工修理特采报废等
4）返工处理合格品检验室应重新进行检验合格方交付顾客
5）合格品合格容采取相关措施容相关检验员应予记录
产品交付顾客发现合格时检验员合格性质等产品顾客利益影响程度商讨策公司发现交付合格品出措施：
1）退货返工返修
2）降级降价处理
3）补货
4）报废
84 数分析控制程序
数分析活动方法求容包括：
相关部门应该部门助理目标求收集适资料进行分析确定该部门助理策划适性效性针达目标求项目采取需纠正预防措施
相关部门收集数分析需相关资料时应包括相关程监视测量活动相关源产生数：
1)顾客投诉公司产品服务满意度信息
2)相关工序产品满足产品质量求状况
3)程产品特性发展趋势中包括采取预防措施机会
4）供应商规定求提供合格产品状况
相关部门进行数分析时应相关数真实性进行检查部门数特性求采适数理统计方法确保数分析结果正确性效性
85 改进
851持续改进
公司通测量分析质量方针质量目标达成情况审核结果（包括审外审）数分析纠正预防实施情况理评审结果发现符合识出潜符合分析原确定改进措施持续改进质量理体系效性告诉编制纠正预防措施控制程序加实施时鼓励员公司质量理情况质量理体系运行状况提出合理化建议填写合理化建议书理者代表负责裁决否采纳必时组织相关部门员进行讨分析觉否予采纳提交公司理评审会议进行讨分析旦采纳合理化建议引起改进措施相关部门负责进落实
852纠正措施
制定纠正措施控制程序公司相关质量理活动出现符合现象时应采取纠正措施方法求进行明确规定确保相关质量理活动持续改进中求相关部门通实施纠正措施消合格素防止合格次发生采取纠正措施时求相关部门根产生合格影响程度制定相适应措施容采取措施时满足求：
1)评审合格（包括顾客投诉）
2)确定合格原
3)确定实施需纠正措施
4)记录措施实施结果
5)评审采取纠正措施效果
853 预防措施
制定预防措施控制程序公司相关质量理活动中存潜符合现象应采取预防措施方法求进行明细规定确保相关质量理活动持续中求相关部门通实施预防措施消合格原防止合格发生采取措施时求相关部门根潜合格影响程度定制相适应预防措施容采取措施时满足求：
1）识潜合格原
2）评价防止合格发生措施需求
3)确定需预防措施确保实施
4)记录实施预防措施结果
5)评审采取预防措施结果
流程图：
采购 原料检验 配送 接收 配菜
饭菜派发 检验 熟食理 烹饪 精加工 初加工
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