实验室资质认定评审整改报告（2013）
四川省质量技术监督局认证评审处：
四川省质量技术监督局川质监认[2013]评162号文求李建秋等4名资质认定评审员技术专家组成评审组2013年8月8日9日实验室资质认定评审准公司进行实验室资质认定现场评审评审组认真负责严谨细致工作态度采考察实验室现场查阅检验报告原始记录员培训档案仪器设备档案审理评审记录等文件资料踪现场试验召开座谈会考核授权签字员提问等方式公司质量体系建立运行运行中情况进行核实查证做出客观公正评价通专家现场评审提高公司全体员工评审准认识找质量体系建设运行中存差距实验室资质认定评审准评定出195基符合项12符合项提出整改求
认真贯彻评审组提出整改意见提高公司理水促进质量体系完善保证检测工作质量评审结束总理持召开中层干部相关员参加整改工作会会评审组提出整改意见进行充分讨认真分析家致认存问题原准中条款理解深导致理求技术求环节出现偏差针问题会议决定成立理组长技术负责质量负责检测部长综合部长质量监督员组员质量整改组整改组制定整改工作计划制定整改措施督促相关部门实施整改检查验收会整改组制定整改工作计划（详见附件1）计划启动预防纠正措施程序积极落实整改整改情况进行检查验收现整改情况汇报：
1关3名新进合制员未签劳动合问题劳动法理解够说新进员试期应签订试期劳动合立3名新进员补签试期劳动合
2关质量手册第三章（质量手册理）中GBT154812000检测部职责中引GB72582004GA468等标准已作废未时修订问题工作疏忽修订没认真校造成责成办公综合部立修订现已修订完毕具体整改情况详见附件1
3关机动车安全技术检验记录单（工检验部分）中第43条未GB 21861－2008第1号修改单进行设置编号2011120600000058检测报告二级维护竣工质量外检表缺少厂牌型号发动机号外检日期等信息问题理细没机动车外检部分高度重视造成责成综合部机动车安全技术检验记录单时修改三年外检单进行清理问题报告单追究事济责制定防范措施具体整改情况见附件1
4关2013年5月8日5月10日进行部审核未涉机动车技术性检验机构资质认定评审补充求国认实[2007]74号容问题缺乏新规范新求学致认真组织理员审员国认实[2007]74号容学强调审中增加该项评审
5关未提供3名新进员工安排适监督记录问题监督员未认真履行职责没时填写监督记录造成立组织监督员填写监督记录存档
6关3名新进员档案中缺少资格培训技历证明问题公司检测站迁址未开业部分新招进员职工证书正办理中致部分员档案资料完善已责成办公综合部完善员工档案积极相关培训单位联系未取资质员送训取证
7关汽车登录员作业指导书汽柴油发动机综合性检测作业指导书汽车外观检测作业指导书未GB 7258－2012进行修订问题办公室校员疏忽致已责成办公室进行校改现已校修完毕具体整改情况详见附件
8关 环保检测新项目开展未开展新项目评审程序实施问题综合部未认真执行记录程序综合部开展新项目评审程序已完善记录
9关提供出GB 72582012GB 14621－2011变更重新进行确认记录问题资料理员工作疏忽造成公司年12月份已完成实验室资质认定标准变更审批资料员未时入档现已入档具体整改情况详见附件
10关现场透光率计状态标识问题设备理员工作疏忽造成追究设备理员责制定防范措施现已整改完毕具体
整改情况详见附件
11关提供出2013年度质量监控计划问题质量负责工作细致致现已完善具体整改情况详见附件1
12关2013年6月3日出具汽车加载减速法排放烟度检测报告唯性标识环境温度气压力检测计量单位问题设备调试试运行阶段致现已整改完毕具体整改情况详见附件
截止8月14日已评审组提出符合项实施效整改验证整改已位现书面报整改实施情况请审阅
附录1 整改计划表
（附整改资料）
页正文
**县风机动车检测限公司（章）
2013年8月14日
附表1
整改计划整改结果汇总表
序号
符合容
原分析
纠正措施
责
部门
落实时间
验证
时间
结果
1
三名新进合制员未签劳动合
劳动合法认识理解够
加强劳动法学时签订劳动合
综合部
2013年8月10日
2013年8月14日
满足求
2
质量手册第三章(质量手册理)中GBT15481检测部职责中应GB72582004GA4682004等标准已作废未时修订
工作员疏忽新标准更新未时进
涉新标准时进行收录已加期标识清
综合部
2013年8月13日
2013年8月14日
满足求
3
机动车安全技术检验记录单（工检验部分）中第43条未GB218612008第1号修改单进行设置编号2011120600000058检测报告二级维护竣工质量外间表缺少厂牌型号发动机号外检日期等信息
新标准未时收集更新外检员工作细致
加强员培训学外检员填写记录务必做清楚准确完整
检测部
2013年8月11日
2013年8月14日
满足求
4
2013年5月8日5月10日进行部审核未设机动车安全技术性检验机构资质认定评审补充求国认实200774号容
工作员责心强未时新标准进行补充没进行74号文容培训
补充国认实200774号文件组织审员理员学
综合部
2013年8月13日
2013年8月14日
满足求
5
未停工3名新进员工安排适监督记录
监督员未履行职责未时填写监督记录
加强质量手册学时填写监督记录
综合部
2013年8月10日
2013年8月14日
满足求
6
3名新进员工档案中缺少资格培训技历证明
新招员工试期未时送培取证
完善相关资料已联系培训取证完善档案资料
综合部
2013年8月10日
2013年8月14日
满足求
7
汽车登录员作业指导书汽柴油发动机综合性检测作业指导书汽车外观检测作业指导书未GB72582012进行修改
办公室未认真校
加强岗位职责学时修改相关作业指导书
综合部
2013年8月10日
2013年8月14日
满足求
8
环保检测新项目开展未开展新项目评审程序实施
综合部未执行记录程序
加强程序文件学适时完善相关记录
综合部
2013年8月10日
2013年8月14日
满足求
9
提供出GB72582012GB146212011变更重新进行确认记录
资料工作员理善未时存档
加强岗位职责学时相关资料存档
综合部
2013年8月10日
2013年8月14日
满足求
10
现场透光率计状态标识
质量手册学理解透彻工作中粗心意
相关责进行批评教育学等相应处罚设备状态标识进行补贴
检测部
2013年8月12日
2013年8月14日
满足求
11
提供出2013年度质量监控计划
质量手册程序文件学贯彻够
时组织员制定年度质量控制计划
综合部
2013年8月12日
2013年8月14日
满足求
12
2013年6月3日出具汽车加载减速法排放烟度检测报告唯性标识环境温度气压力检测计量单位
仪器设备处调试阶段
求软件工程员报告应素设计齐全
检测部
2013年8月10日
2013年8月14日
满足求
编制： 李进 审核： 陈永伦 批准： 冯旭
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四川省质量技术监督局认证评审处：
四川省质量技术监督局川质监认[2013]评162号文求李建秋等4名资质认定评审员技术专家组成评审组2013年8月8日9日实验室资质认定评审准公司进行实验室资质认定现场评审评审组认真负责严谨细致工作态度采考察实验室现场查阅检验报告原始记录员培训档案仪器设备档案审理评审记录等文件资料踪现场试验召开座谈会考核授权签字员提问等方式公司质量体系建立运行运行中情况进行核实查证做出客观公正评价通专家现场评审提高公司全体员工评审准认识找质量体系建设运行中存差距实验室资质认定评审准评定出195基符合项12符合项提出整改求
认真贯彻评审组提出整改意见提高公司理水促进质量体系完善保证检测工作质量评审结束总理持召开中层干部相关员参加整改工作会会评审组提出整改意见进行充分讨认真分析家致认存问题原准中条款理解深导致理求技术求环节出现偏差针问题会议决定成立理组长技术负责质量负责检测部长综合部长质量监督员组员质量整改组整改组制定整改工作计划制定整改措施督促相关部门实施整改检查验收会整改组制定整改工作计划（详见附件1）计划启动预防纠正措施程序积极落实整改整改情况进行检查验收现整改情况汇报：
1关3名新进合制员未签劳动合问题劳动法理解够说新进员试期应签订试期劳动合立3名新进员补签试期劳动合
2关质量手册第三章（质量手册理）中GBT154812000检测部职责中引GB72582004GA468等标准已作废未时修订问题工作疏忽修订没认真校造成责成办公综合部立修订现已修订完毕具体整改情况详见附件1
3关机动车安全技术检验记录单（工检验部分）中第43条未GB 21861－2008第1号修改单进行设置编号2011120600000058检测报告二级维护竣工质量外检表缺少厂牌型号发动机号外检日期等信息问题理细没机动车外检部分高度重视造成责成综合部机动车安全技术检验记录单时修改三年外检单进行清理问题报告单追究事济责制定防范措施具体整改情况见附件1
4关2013年5月8日5月10日进行部审核未涉机动车技术性检验机构资质认定评审补充求国认实[2007]74号容问题缺乏新规范新求学致认真组织理员审员国认实[2007]74号容学强调审中增加该项评审
5关未提供3名新进员工安排适监督记录问题监督员未认真履行职责没时填写监督记录造成立组织监督员填写监督记录存档
6关3名新进员档案中缺少资格培训技历证明问题公司检测站迁址未开业部分新招进员职工证书正办理中致部分员档案资料完善已责成办公综合部完善员工档案积极相关培训单位联系未取资质员送训取证
7关汽车登录员作业指导书汽柴油发动机综合性检测作业指导书汽车外观检测作业指导书未GB 7258－2012进行修订问题办公室校员疏忽致已责成办公室进行校改现已校修完毕具体整改情况详见附件
8关 环保检测新项目开展未开展新项目评审程序实施问题综合部未认真执行记录程序综合部开展新项目评审程序已完善记录
9关提供出GB 72582012GB 14621－2011变更重新进行确认记录问题资料理员工作疏忽造成公司年12月份已完成实验室资质认定标准变更审批资料员未时入档现已入档具体整改情况详见附件
10关现场透光率计状态标识问题设备理员工作疏忽造成追究设备理员责制定防范措施现已整改完毕具体
整改情况详见附件
11关提供出2013年度质量监控计划问题质量负责工作细致致现已完善具体整改情况详见附件1
12关2013年6月3日出具汽车加载减速法排放烟度检测报告唯性标识环境温度气压力检测计量单位问题设备调试试运行阶段致现已整改完毕具体整改情况详见附件
截止8月14日已评审组提出符合项实施效整改验证整改已位现书面报整改实施情况请审阅
附录1 整改计划表
（附整改资料）
页正文
**县风机动车检测限公司（章）
2013年8月14日
附表1
整改计划整改结果汇总表
序号
符合容
原分析
纠正措施
责
部门
落实时间
验证
时间
结果
1
三名新进合制员未签劳动合
劳动合法认识理解够
加强劳动法学时签订劳动合
综合部
2013年8月10日
2013年8月14日
满足求
2
质量手册第三章(质量手册理)中GBT15481检测部职责中应GB72582004GA4682004等标准已作废未时修订
工作员疏忽新标准更新未时进
涉新标准时进行收录已加期标识清
综合部
2013年8月13日
2013年8月14日
满足求
3
机动车安全技术检验记录单（工检验部分）中第43条未GB218612008第1号修改单进行设置编号2011120600000058检测报告二级维护竣工质量外间表缺少厂牌型号发动机号外检日期等信息
新标准未时收集更新外检员工作细致
加强员培训学外检员填写记录务必做清楚准确完整
检测部
2013年8月11日
2013年8月14日
满足求
4
2013年5月8日5月10日进行部审核未设机动车安全技术性检验机构资质认定评审补充求国认实200774号容
工作员责心强未时新标准进行补充没进行74号文容培训
补充国认实200774号文件组织审员理员学
综合部
2013年8月13日
2013年8月14日
满足求
5
未停工3名新进员工安排适监督记录
监督员未履行职责未时填写监督记录
加强质量手册学时填写监督记录
综合部
2013年8月10日
2013年8月14日
满足求
6
3名新进员工档案中缺少资格培训技历证明
新招员工试期未时送培取证
完善相关资料已联系培训取证完善档案资料
综合部
2013年8月10日
2013年8月14日
满足求
7
汽车登录员作业指导书汽柴油发动机综合性检测作业指导书汽车外观检测作业指导书未GB72582012进行修改
办公室未认真校
加强岗位职责学时修改相关作业指导书
综合部
2013年8月10日
2013年8月14日
满足求
8
环保检测新项目开展未开展新项目评审程序实施
综合部未执行记录程序
加强程序文件学适时完善相关记录
综合部
2013年8月10日
2013年8月14日
满足求
9
提供出GB72582012GB146212011变更重新进行确认记录
资料工作员理善未时存档
加强岗位职责学时相关资料存档
综合部
2013年8月10日
2013年8月14日
满足求
10
现场透光率计状态标识
质量手册学理解透彻工作中粗心意
相关责进行批评教育学等相应处罚设备状态标识进行补贴
检测部
2013年8月12日
2013年8月14日
满足求
11
提供出2013年度质量监控计划
质量手册程序文件学贯彻够
时组织员制定年度质量控制计划
综合部
2013年8月12日
2013年8月14日
满足求
12
2013年6月3日出具汽车加载减速法排放烟度检测报告唯性标识环境温度气压力检测计量单位
仪器设备处调试阶段
求软件工程员报告应素设计齐全
检测部
2013年8月10日
2013年8月14日
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编制： 李进 审核： 陈永伦 批准： 冯旭
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