实验室资质认定首次评审整改报告
编写：
审核：
签发：
北京铁建工程监理限公司
2011年 2月 日
根公司申请北京市质量技术监督局行政许评审通知书安排岳爱敏评审组长评审组五位专家北京市**区质量技术监督局计量科特邀观察员2011年01月22日2011年01月23日公司进行实验室资质认定首次评审现场审查评审组实验室资质认定评审准公司试验室设施环境进行现场查检测员进行提问理考试召开座谈会等形式进行考核技术文件原始记录质量理体系运行情况进行全面检查2天评审实验室资质认定评审准求评审组认单位建立质量理体系文件包括质量手册程序文件30作业指导书（检测方法仪器设备操作规程仪器确认规程理制度等）73技术理记录表格133项覆盖实验室资质认定规定条款基符合实验室资质认定评审准求评审准评审组认公司存足9项（基符合项）
现场评审结束公司1月24日召开检测试验室全体员会议评审组评审中提出整改问题整改意见逐条分析原针性制定整改计划整改求落实整改责明确整改完成期限1月27日次召开会议整改完成情况进步进行研究部署落实检测组根整改计划求质量体系文件纠正措施预防措施控制程序规定实施整改做相关纠正记录质量负责组织监督员整改措施实施程效性进行踪责部门提交整改结果进行验证效性评价
目前公司已评审中发现质量体系运行检测程中问题完成整改现整改结果报告
1 整改条款： 43
整改项描述：质量体系中未委托编号编制方法作出规定试验室标准规范未进行受控发放
原分析：程序制定完善未严格文件控制程序执行
纠正措施：综合组补充编写委托编号编制方法资料员负责标准规范进行受控发放
整改结果：综合组已补充编写委托编号编制方法资料员标准规范进行受控发放见附件1
二整改条款 49第六项
整改项描述：粗骨料试验记录（）中（1）表观密度缺少恒重程记录程温度记录仪器设备信息粉煤灰试验程中采仪器设备信息记录全试验程中试验信息记录全（例烧失量称重程）
原分析：工作严谨记录编制够仔细信息量足
纠正措施： 检测组负责相关标准规范试验记录表格进行修订加强标准规范学
整改结果：检测组已试验记录表格进行修订见附件2
三整改条款：411第二项
整改项描述：理评审中缺少质量目标实现情况等输入
原分析：没严格执行理评审程序理评审理解足
纠正措施：相关员检测试验室重新进行理评审加理评审力度完善理评审容
整改结果：已检测试验室重新进行理评审完善理评审容见附件3
四整改条款：521
整改项描述：水泥胶凝流动度测点跳桌基底安装符合
原分析：未严格执行GBT 24192005标准标准规范学理解足做事仔细造成
纠正措施：检测组GBT 24192005标准求水泥胶砂流动度测定跳桌基底重新进行砌筑
整改结果：水泥胶砂流动度测定跳桌基底重新进行砌筑进行确认符合标准规范求见附件4
五整改条款： 524第二项
整改项描述：CX22051化学废液处理记录表缺少处理废液名称相应处理方法详细记录
原分析：编制记录严谨信息量足未严格标准执行化学废液处理记录
纠正措施：检测组化学废液处理记录重新进行修订做化学废液处理程详细记录
整改结果：已化学废液处理记录进行修订见附件5
六整改条款：547
整改项描述：现场室移动设备缺少出入库记录
原分析：未严格执行仪器设备控制理程序设备理员责心强理位
纠正措施：设备理员编制现场检测移动设备出入库记录
整改结果：已编制现场检测移动设备出入库记录表格见附件6
七整改条款： 553第二项
整改项描述：沥青针入度测定仪没根标准针进行检定校准EvdEv2测定仪没相应规范标准进行检定校准
原分析：量值溯源求标准规范理解够
纠正措施：仪器设备理员负责沥青针入度测定仪EvdEv2测定仪标准针送相关计量检定单位进行检定校准
整改结果：仪器理员沥青针入度测定仪送北京市**区计量检测进行检定EvdEv2测定仪送北京航天计量测试技术研究进行检定校准检定校准结果进行确认结果合格见附件7
8 整改条款：562第项
整改项描述：CX25041水泥留样台帐中样品留样时间15天水泥检测报告中注意事项第七条检剩余样品务必收报告月领取逾期领者公司行处理规定符
原分析：试验员工作严谨仔细造成留样台账样品处理日期水泥检测报告中注意事项第七条规定相符
纠正措施：样品理员水泥留样台账留样时间水泥检测报告中注意事项第七条规定时间统月
整改结果：已未处理水泥样品水泥检测报告中注意事项第七条规定时间进行处理见附件8
9 整改条款： 565
整改项描述：外加剂现场试验程中样品未做标识
原分析：样品标识重性认识够未严格执行相关规定
纠正措施：检测组现场试验外加剂剩余样品进行标识留样加强程序文件学严格执行样品理程序做样品标识
整改结果：已现场试验外加剂剩余样品进行标识留样见附件9
整改结果质量负责组织监督员整改措施实施程效性进行踪责部门提交整改结果进行验证效性评价目前已全部整改位质量理体系持续效运行检测工作中公司严格贯彻理严格工作规范技术先进科学严谨质量方针实验室资质认定评审准求规范运作确保检测工作质量检测结果准确公正效
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实验室资质认定首次评审整改报告
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北京铁建工程监理限公司
2011年 2月 日
根公司申请北京市质量技术监督局行政许评审通知书安排岳爱敏评审组长评审组五位专家北京市**区质量技术监督局计量科特邀观察员2011年01月22日2011年01月23日公司进行实验室资质认定首次评审现场审查评审组实验室资质认定评审准公司试验室设施环境进行现场查检测员进行提问理考试召开座谈会等形式进行考核技术文件原始记录质量理体系运行情况进行全面检查2天评审实验室资质认定评审准求评审组认单位建立质量理体系文件包括质量手册程序文件30作业指导书（检测方法仪器设备操作规程仪器确认规程理制度等）73技术理记录表格133项覆盖实验室资质认定规定条款基符合实验室资质认定评审准求评审准评审组认公司存足9项（基符合项）
现场评审结束公司1月24日召开检测试验室全体员会议评审组评审中提出整改问题整改意见逐条分析原针性制定整改计划整改求落实整改责明确整改完成期限1月27日次召开会议整改完成情况进步进行研究部署落实检测组根整改计划求质量体系文件纠正措施预防措施控制程序规定实施整改做相关纠正记录质量负责组织监督员整改措施实施程效性进行踪责部门提交整改结果进行验证效性评价
目前公司已评审中发现质量体系运行检测程中问题完成整改现整改结果报告
1 整改条款： 43
整改项描述：质量体系中未委托编号编制方法作出规定试验室标准规范未进行受控发放
原分析：程序制定完善未严格文件控制程序执行
纠正措施：综合组补充编写委托编号编制方法资料员负责标准规范进行受控发放
整改结果：综合组已补充编写委托编号编制方法资料员标准规范进行受控发放见附件1
二整改条款 49第六项
整改项描述：粗骨料试验记录（）中（1）表观密度缺少恒重程记录程温度记录仪器设备信息粉煤灰试验程中采仪器设备信息记录全试验程中试验信息记录全（例烧失量称重程）
原分析：工作严谨记录编制够仔细信息量足
纠正措施： 检测组负责相关标准规范试验记录表格进行修订加强标准规范学
整改结果：检测组已试验记录表格进行修订见附件2
三整改条款：411第二项
整改项描述：理评审中缺少质量目标实现情况等输入
原分析：没严格执行理评审程序理评审理解足
纠正措施：相关员检测试验室重新进行理评审加理评审力度完善理评审容
整改结果：已检测试验室重新进行理评审完善理评审容见附件3
四整改条款：521
整改项描述：水泥胶凝流动度测点跳桌基底安装符合
原分析：未严格执行GBT 24192005标准标准规范学理解足做事仔细造成
纠正措施：检测组GBT 24192005标准求水泥胶砂流动度测定跳桌基底重新进行砌筑
整改结果：水泥胶砂流动度测定跳桌基底重新进行砌筑进行确认符合标准规范求见附件4
五整改条款： 524第二项
整改项描述：CX22051化学废液处理记录表缺少处理废液名称相应处理方法详细记录
原分析：编制记录严谨信息量足未严格标准执行化学废液处理记录
纠正措施：检测组化学废液处理记录重新进行修订做化学废液处理程详细记录
整改结果：已化学废液处理记录进行修订见附件5
六整改条款：547
整改项描述：现场室移动设备缺少出入库记录
原分析：未严格执行仪器设备控制理程序设备理员责心强理位
纠正措施：设备理员编制现场检测移动设备出入库记录
整改结果：已编制现场检测移动设备出入库记录表格见附件6
七整改条款： 553第二项
整改项描述：沥青针入度测定仪没根标准针进行检定校准EvdEv2测定仪没相应规范标准进行检定校准
原分析：量值溯源求标准规范理解够
纠正措施：仪器设备理员负责沥青针入度测定仪EvdEv2测定仪标准针送相关计量检定单位进行检定校准
整改结果：仪器理员沥青针入度测定仪送北京市**区计量检测进行检定EvdEv2测定仪送北京航天计量测试技术研究进行检定校准检定校准结果进行确认结果合格见附件7
8 整改条款：562第项
整改项描述：CX25041水泥留样台帐中样品留样时间15天水泥检测报告中注意事项第七条检剩余样品务必收报告月领取逾期领者公司行处理规定符
原分析：试验员工作严谨仔细造成留样台账样品处理日期水泥检测报告中注意事项第七条规定相符
纠正措施：样品理员水泥留样台账留样时间水泥检测报告中注意事项第七条规定时间统月
整改结果：已未处理水泥样品水泥检测报告中注意事项第七条规定时间进行处理见附件8
9 整改条款： 565
整改项描述：外加剂现场试验程中样品未做标识
原分析：样品标识重性认识够未严格执行相关规定
纠正措施：检测组现场试验外加剂剩余样品进行标识留样加强程序文件学严格执行样品理程序做样品标识
整改结果：已现场试验外加剂剩余样品进行标识留样见附件9
整改结果质量负责组织监督员整改措施实施程效性进行踪责部门提交整改结果进行验证效性评价目前已全部整改位质量理体系持续效运行检测工作中公司严格贯彻理严格工作规范技术先进科学严谨质量方针实验室资质认定评审准求规范运作确保检测工作质量检测结果准确公正效
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