江西**西供电公司济活动分析会议纪
公司属单位：
2004年5月12日午公司2004年4月份济活动分析会调度楼11楼会议室召开参加会议公司企计发财务营销生技审计劳保卫农电总理工作部等部门调通中心物资车辆勤理**分公司**实业总公司负责专责公司副总理郝跃武出席持会议
会议月济活动分析会布置工作务进行检查听取计发营销生技财务农电工作部反窃电稽查支队调通中心等关职部门工作汇报企部1～4月份生产营公示情况通报济指标作分析总结布置全公司阶段营工作务现会议容纪：
供电生产计划执行情况
14月份供电生产计划完成情况见表1
表1 4月份供电生产计划完成情况表
单位：万kWh
序号
项目
完成量
增加
增长率()
备注
1
供电量
2915177
2
售电量
2868623
3697
1479
3
价售电量
28678
5106
2166
4
线损率()
16
042
4月份价售电量月增加**7万kWh增长405电性质增长额体现趸售工业方面年期较价售电量增长
2166增长幅度较明显趸售商业电达40预计5月份销售电量达29亿kWh
21～4月份供电生产计划累计完成情况见表2
表2 1～4月供电生产累计完成情况表
单位：万kWh
序号
项目
完成量
完成率()
增加
增长率()
备注
1
供电量
11522599
3127
线损率年计划升015百分点
2
售电量
11084329
3122
12289
1247
3
价售电量
11081194
3121
17230
1841
4
线损率()
380
043
3部分客户14月份累计电量增长情况见表3
表3 部分客户1～4月累计电量增长情况表
单位：万kWh
序号
项目
电量
占总量例()
增加电量
增长率()
增量贡献率()
1
新钢
43832
3956
6116
162
355
2
县级公司
24237
2187
5196
272
302
3
海螺水泥
1759
1977
4
二化
650
129
5
**中氯碱
600
266
6
瑞丰生化
370
323
备注
4行业电性质销售电量年分析情况见表4
表4 行业1～4月销售电量增长情况表
单位：万kWh
序号
项目
价售电量
增量
增长率()
备注
1
工业
74704
10104
1564
2
县级趸售
27160
6467
3125
3
商业
1189
259
2785
4
非居民
1628
177
1220
5
非普工业
1689
161
1054
6
居民生活
4380
154
364
7
农业生产
61
92
6013
二电费回收均价完成情况
14月份营销口径电费回收情况见表5
表5 全公司4月份营销口径电费回收情况表
单位：万元
序号
单位
应收电费
实收电费
回收率()
备注
1
**分公司
943446
988416
10477
2
**分公司
91340
82246
9004
3
**分公司
140215
140278
10004
4
**分公司
145478
145483
10000
5
全公司
1320479
1356423
10272
4月份财务口径电费回收情况见表6
表6 全公司4月份财务口径电费回收情况表
单位：万元
序号
单位
应收电费
实收电费
回收率()
备注
1
**分公司
943446
943446
100
2
**分公司
9134
9134
100
3
**分公司
140215
140215
100
4
**分公司
145478
143505
9864
5
全公司
1320479
1318506
9985
截5月8日全公司总欠费35181万元中年欠费合计5124万元（**分公司2733万元**分公司411万元**分公司6万元**分公司192万元）
2全公司4月份实际完成均价36362元kkWh月降022元kkWh年期升150元kkWh
全公司1～4月累计完成均价35564元kkWh年期减少597元kkWh售电均价降原：销前年度计新钢电费均价降840元kkWh政策素均价增加547元kkWh电结构变化影响均价较年降251元kkWh基电费均价较年降544元kkWh峰谷电费均价较年降003元kkWh力率调整电费均价较年减少013元kkWh基电费均价较年减少064元kkWh
3预测5月份电度电费均价39268元kkWh基电费均价3414元kkWh力率电费均价123元kkWh峰谷电费均价098
元kkWh预测5月份税均价36293元kkWh
三模拟市场运营情况
11～4月累计购网电量完成情况见表7
表7 累计购网电量完成情况表
单位：万kWh
序号
项目
高峰
低谷
腰荷
合计
备注
1
累计电量
2113568
1700106
7656929
11470603
2
例()
1843
1482
6675
100
3
计划例()
20
145
655
100
3
增加
1931034
4
增长率()
2024
21～4月模拟市场利润完成情况见表8
表8 1～4月模拟市场利润完成情况表（时间计划）
序号
项目
单位
实际数量
时间计划
计划增量
备注
1
售电量
万kWh
110813
118333
7520
2
均价
元kkWh
35564
36746
1182
3
售电收入
万元
39409
43482
4073
4
售电成
万元
3671
4248
577
5
购网电费
万元
3188827
3387873
199046
6
销售税金附加
万元
191
1523
387
7
营业外收支
万元
17
0
17
8
投资收益
万元
1266
11
1376
9
分摊省公司费
万元
2706
2706
0
10
利峰谷
万元
24
0
24
11
部利润
万元
867
2508
164084
四成支出情况
全公司1～4月累计成支出情况见表9
表9 1～4月成支出情况表
单位：万元
序号
项目
累计成
增量
计划增量
备注
1
控成
745
23
0
2
控成
34814
5059
2566
全公司1～4月份累计完成售电总成35559万元年期30523万元5036万元时间计划少2566万元中购网电费年期增加5368万元折旧费减少77万元控部分增加57万元
五线损完成情况
1公司1～4月累计供电量11522599万kWh售电量11084329万kWh累计线损率380年期增长043公司公线路累计供电量996749万kWh售电量891881万kWh累计线损率1052年期增长344公线路线损率偏高月**分公司公线路抄表时间作调整
25月份天气逐渐变热居民电量增加负荷增加网损增加公线路供电量31天公线路线损增加全公司线损率会增加根调度提供数天均负荷950万kWh全月供电量29450万kWh电量月增长102网损增加102网损电量482万kWh公线路年期增长132
公线路线损电量200万kWh根损电量损耗电损耗电量341万kWh总损耗1029万kWh正常抄表预测5月线损率349累计线损率374
六县（市区）供电公司生产营情况
**西供电区县（市区）供电公司生产营情况见表10
表10 县级供电公司1～4月生产营情况表
序号
项目
单位
累计完成量
增量
增长率()
1
售电量
万kWh
22546
35527
187
2
购电量
万kWh
24868
4098
197
3
售电均价
元kkWh
479
9
18
4
购电均价
元kkWh
320
2
06
5
线损率
934
079
6
电费回收率
997
7
旧欠电费回收率
126
8
销售收入
万元
116819
21092
22
9
销售成
万元
117645
21075
218
10
利润
万元
15995
20815
11
调整利润
万元
3632
备注
调整利润60计算
七反窃电工作情况
全公司电户数55563户月新增332户4月份检查1463户检查率1001～4月反违章电反窃电工作情况见表11
表11 1～4月反违章电反窃电工作情况表
序号
项目
单位
全公司
反窃电支队
备注
1
违
章
户
查获
户
32
5
2
追补电量
kWh
15544
5004
3
追补电费
元
1273563
431663
4
违约费
元
38521
913326
5
窃
电
户
查获
户
24
1
6
追补电量
kWh
21354
270
7
追补电费
元
1752294
25461
8
违约费
元
5432538
76383
八前营形势分析阶段工作安排
会议全公司年1～4月模拟市场营指标完成进行分析郝跃武副总理结合前营工作状况作总结针性布置阶段营工作：
1月工业呈增长趋势新钢海螺等钢铁水泥行业受中央调控钢铁水泥业影响尚未显现月增长较快非居民电量增长突出商业趸售反映出商业电理增强作工作重点审计稽查部反窃电电理部门抓紧商业电违章查处
县级工业园客户陆续开工促趸售增长
应引起重视时间均衡计划价售电量没完成计划差217520万kWh电量供电企业半年售电量少半年般规律问题离提出力争
37亿kWh目标差距较外年国家调控济影响八月低估
1000kVA客户电量分析光列表行超±5异动升降原进行分析
2财务口径电费未完成100居民户问题事**分公司调整抄表时间户账率定提高收效加工作力度市场营销部电费专责问题作出专门报告牵头组织分公司关员居民客户城市供电公司进行考察学县级公司允许发生欠费市场营销部负责检查预付费电表否安装完毕
均价分析较清楚
3线损基总量进行控制生技部全年线损预测报告做较部门分营指标济分析中作全年预测计划时间进度进行较着重进行分析
年台区理技术控制建立台区集抄基础建立新理制度生技部台区理分析台区考核计量设备部分损坏缺乏作分析月生技部负责出台台区理相关制度分公司领导考核挂钩
负控资金落实口部门派出专省公司协调必须争取资金
4财务汇报材料够时新计划进行较分析较位省公司已达全年成计划财务部应年年成指标进行较分解年成计划周达单位
5反窃电部门重点抓商业违章窃电牵头组织协调关部门做迎峰度夏前专项整治方案具体步骤分领导进行详细汇报
6审计部围绕国家审计署审计意见书提出问题抓紧整改抓供电部门检查整改注意财务部协调工作专项整治方案具体实施进度月抄报公司领导
7农电济分析进步反映利润项指标完成情况理想：线损升营业外利润降费升工资升农电工作部领导作专门汇报济分析材料中进行详细分析说明
月工作重点：
1济分析标准试行稿月发部门严格遵守部门分析项目单独列工作标准理标准较体系中异动分析作出标准5月底前报企部部门标准进行说明漏项分析中纳问题部门负责提出措施果需部门协调部门权资源完成工作提出建议
2清产核资工作已进入核审阶段前阶段未完成务单位清产核资责制履行职责中电费问题关分公司领导亲抓集中力物力时间抓紧抓市场营销部电费专责全面介入财务部求快完成县公司抓紧时间快求完成清产核资工作
3县公司成（线损费）控制达电费财务指标分解情况领导作汇报外注意：(1) 允许方政府占县公司电费电价招商引资律国家关规定执行(2) 城建中求移改线路农电部作求偿移改
4市场营销部客户电费问题作深入分析尤注意做客户风险分析提出书面分析材料报省公司催收新钢电费月压力高度警惕重视专门措施出台项工作企部考核市场营销部**分公司
5项营指标省公司已全部达月部门理指标快分解达基层单位企部注意收集年省公司达项计划公司部门分解达计划文件建立计划控制档案企部列出时间表负责计划分解达工作完成情况考核
二○○四年五月十四日
题词：济 活动 分析 会议纪
江西**西供电公司总理工作部 2004年5月14日印发
—12—
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公司属单位：
2004年5月12日午公司2004年4月份济活动分析会调度楼11楼会议室召开参加会议公司企计发财务营销生技审计劳保卫农电总理工作部等部门调通中心物资车辆勤理**分公司**实业总公司负责专责公司副总理郝跃武出席持会议
会议月济活动分析会布置工作务进行检查听取计发营销生技财务农电工作部反窃电稽查支队调通中心等关职部门工作汇报企部1～4月份生产营公示情况通报济指标作分析总结布置全公司阶段营工作务现会议容纪：
供电生产计划执行情况
14月份供电生产计划完成情况见表1
表1 4月份供电生产计划完成情况表
单位：万kWh
序号
项目
完成量
增加
增长率()
备注
1
供电量
2915177
2
售电量
2868623
3697
1479
3
价售电量
28678
5106
2166
4
线损率()
16
042
4月份价售电量月增加**7万kWh增长405电性质增长额体现趸售工业方面年期较价售电量增长
2166增长幅度较明显趸售商业电达40预计5月份销售电量达29亿kWh
21～4月份供电生产计划累计完成情况见表2
表2 1～4月供电生产累计完成情况表
单位：万kWh
序号
项目
完成量
完成率()
增加
增长率()
备注
1
供电量
11522599
3127
线损率年计划升015百分点
2
售电量
11084329
3122
12289
1247
3
价售电量
11081194
3121
17230
1841
4
线损率()
380
043
3部分客户14月份累计电量增长情况见表3
表3 部分客户1～4月累计电量增长情况表
单位：万kWh
序号
项目
电量
占总量例()
增加电量
增长率()
增量贡献率()
1
新钢
43832
3956
6116
162
355
2
县级公司
24237
2187
5196
272
302
3
海螺水泥
1759
1977
4
二化
650
129
5
**中氯碱
600
266
6
瑞丰生化
370
323
备注
4行业电性质销售电量年分析情况见表4
表4 行业1～4月销售电量增长情况表
单位：万kWh
序号
项目
价售电量
增量
增长率()
备注
1
工业
74704
10104
1564
2
县级趸售
27160
6467
3125
3
商业
1189
259
2785
4
非居民
1628
177
1220
5
非普工业
1689
161
1054
6
居民生活
4380
154
364
7
农业生产
61
92
6013
二电费回收均价完成情况
14月份营销口径电费回收情况见表5
表5 全公司4月份营销口径电费回收情况表
单位：万元
序号
单位
应收电费
实收电费
回收率()
备注
1
**分公司
943446
988416
10477
2
**分公司
91340
82246
9004
3
**分公司
140215
140278
10004
4
**分公司
145478
145483
10000
5
全公司
1320479
1356423
10272
4月份财务口径电费回收情况见表6
表6 全公司4月份财务口径电费回收情况表
单位：万元
序号
单位
应收电费
实收电费
回收率()
备注
1
**分公司
943446
943446
100
2
**分公司
9134
9134
100
3
**分公司
140215
140215
100
4
**分公司
145478
143505
9864
5
全公司
1320479
1318506
9985
截5月8日全公司总欠费35181万元中年欠费合计5124万元（**分公司2733万元**分公司411万元**分公司6万元**分公司192万元）
2全公司4月份实际完成均价36362元kkWh月降022元kkWh年期升150元kkWh
全公司1～4月累计完成均价35564元kkWh年期减少597元kkWh售电均价降原：销前年度计新钢电费均价降840元kkWh政策素均价增加547元kkWh电结构变化影响均价较年降251元kkWh基电费均价较年降544元kkWh峰谷电费均价较年降003元kkWh力率调整电费均价较年减少013元kkWh基电费均价较年减少064元kkWh
3预测5月份电度电费均价39268元kkWh基电费均价3414元kkWh力率电费均价123元kkWh峰谷电费均价098
元kkWh预测5月份税均价36293元kkWh
三模拟市场运营情况
11～4月累计购网电量完成情况见表7
表7 累计购网电量完成情况表
单位：万kWh
序号
项目
高峰
低谷
腰荷
合计
备注
1
累计电量
2113568
1700106
7656929
11470603
2
例()
1843
1482
6675
100
3
计划例()
20
145
655
100
3
增加
1931034
4
增长率()
2024
21～4月模拟市场利润完成情况见表8
表8 1～4月模拟市场利润完成情况表（时间计划）
序号
项目
单位
实际数量
时间计划
计划增量
备注
1
售电量
万kWh
110813
118333
7520
2
均价
元kkWh
35564
36746
1182
3
售电收入
万元
39409
43482
4073
4
售电成
万元
3671
4248
577
5
购网电费
万元
3188827
3387873
199046
6
销售税金附加
万元
191
1523
387
7
营业外收支
万元
17
0
17
8
投资收益
万元
1266
11
1376
9
分摊省公司费
万元
2706
2706
0
10
利峰谷
万元
24
0
24
11
部利润
万元
867
2508
164084
四成支出情况
全公司1～4月累计成支出情况见表9
表9 1～4月成支出情况表
单位：万元
序号
项目
累计成
增量
计划增量
备注
1
控成
745
23
0
2
控成
34814
5059
2566
全公司1～4月份累计完成售电总成35559万元年期30523万元5036万元时间计划少2566万元中购网电费年期增加5368万元折旧费减少77万元控部分增加57万元
五线损完成情况
1公司1～4月累计供电量11522599万kWh售电量11084329万kWh累计线损率380年期增长043公司公线路累计供电量996749万kWh售电量891881万kWh累计线损率1052年期增长344公线路线损率偏高月**分公司公线路抄表时间作调整
25月份天气逐渐变热居民电量增加负荷增加网损增加公线路供电量31天公线路线损增加全公司线损率会增加根调度提供数天均负荷950万kWh全月供电量29450万kWh电量月增长102网损增加102网损电量482万kWh公线路年期增长132
公线路线损电量200万kWh根损电量损耗电损耗电量341万kWh总损耗1029万kWh正常抄表预测5月线损率349累计线损率374
六县（市区）供电公司生产营情况
**西供电区县（市区）供电公司生产营情况见表10
表10 县级供电公司1～4月生产营情况表
序号
项目
单位
累计完成量
增量
增长率()
1
售电量
万kWh
22546
35527
187
2
购电量
万kWh
24868
4098
197
3
售电均价
元kkWh
479
9
18
4
购电均价
元kkWh
320
2
06
5
线损率
934
079
6
电费回收率
997
7
旧欠电费回收率
126
8
销售收入
万元
116819
21092
22
9
销售成
万元
117645
21075
218
10
利润
万元
15995
20815
11
调整利润
万元
3632
备注
调整利润60计算
七反窃电工作情况
全公司电户数55563户月新增332户4月份检查1463户检查率1001～4月反违章电反窃电工作情况见表11
表11 1～4月反违章电反窃电工作情况表
序号
项目
单位
全公司
反窃电支队
备注
1
违
章
户
查获
户
32
5
2
追补电量
kWh
15544
5004
3
追补电费
元
1273563
431663
4
违约费
元
38521
913326
5
窃
电
户
查获
户
24
1
6
追补电量
kWh
21354
270
7
追补电费
元
1752294
25461
8
违约费
元
5432538
76383
八前营形势分析阶段工作安排
会议全公司年1～4月模拟市场营指标完成进行分析郝跃武副总理结合前营工作状况作总结针性布置阶段营工作：
1月工业呈增长趋势新钢海螺等钢铁水泥行业受中央调控钢铁水泥业影响尚未显现月增长较快非居民电量增长突出商业趸售反映出商业电理增强作工作重点审计稽查部反窃电电理部门抓紧商业电违章查处
县级工业园客户陆续开工促趸售增长
应引起重视时间均衡计划价售电量没完成计划差217520万kWh电量供电企业半年售电量少半年般规律问题离提出力争
37亿kWh目标差距较外年国家调控济影响八月低估
1000kVA客户电量分析光列表行超±5异动升降原进行分析
2财务口径电费未完成100居民户问题事**分公司调整抄表时间户账率定提高收效加工作力度市场营销部电费专责问题作出专门报告牵头组织分公司关员居民客户城市供电公司进行考察学县级公司允许发生欠费市场营销部负责检查预付费电表否安装完毕
均价分析较清楚
3线损基总量进行控制生技部全年线损预测报告做较部门分营指标济分析中作全年预测计划时间进度进行较着重进行分析
年台区理技术控制建立台区集抄基础建立新理制度生技部台区理分析台区考核计量设备部分损坏缺乏作分析月生技部负责出台台区理相关制度分公司领导考核挂钩
负控资金落实口部门派出专省公司协调必须争取资金
4财务汇报材料够时新计划进行较分析较位省公司已达全年成计划财务部应年年成指标进行较分解年成计划周达单位
5反窃电部门重点抓商业违章窃电牵头组织协调关部门做迎峰度夏前专项整治方案具体步骤分领导进行详细汇报
6审计部围绕国家审计署审计意见书提出问题抓紧整改抓供电部门检查整改注意财务部协调工作专项整治方案具体实施进度月抄报公司领导
7农电济分析进步反映利润项指标完成情况理想：线损升营业外利润降费升工资升农电工作部领导作专门汇报济分析材料中进行详细分析说明
月工作重点：
1济分析标准试行稿月发部门严格遵守部门分析项目单独列工作标准理标准较体系中异动分析作出标准5月底前报企部部门标准进行说明漏项分析中纳问题部门负责提出措施果需部门协调部门权资源完成工作提出建议
2清产核资工作已进入核审阶段前阶段未完成务单位清产核资责制履行职责中电费问题关分公司领导亲抓集中力物力时间抓紧抓市场营销部电费专责全面介入财务部求快完成县公司抓紧时间快求完成清产核资工作
3县公司成（线损费）控制达电费财务指标分解情况领导作汇报外注意：(1) 允许方政府占县公司电费电价招商引资律国家关规定执行(2) 城建中求移改线路农电部作求偿移改
4市场营销部客户电费问题作深入分析尤注意做客户风险分析提出书面分析材料报省公司催收新钢电费月压力高度警惕重视专门措施出台项工作企部考核市场营销部**分公司
5项营指标省公司已全部达月部门理指标快分解达基层单位企部注意收集年省公司达项计划公司部门分解达计划文件建立计划控制档案企部列出时间表负责计划分解达工作完成情况考核
二○○四年五月十四日
题词：济 活动 分析 会议纪
江西**西供电公司总理工作部 2004年5月14日印发
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