pos机换机流程规范制度

银行服务部pos机换机流程规范制度
确保商户障机具时更换正常现换机流程求规定：
提交换机申请求：
外勤服务员门机具障排查果判断该商户需换机需先商户原刷卡票显示终端号商户名称该机具编号换机原电话告知勤服务员姚茜（15002799400）机具显示障代码原刷卡票拍片发电子档姚茜
勤服务员姚茜收需换机商户信息需系统中核实两者信息否致核实误情况果华夏银行商户填写华夏银行 变更申请表递交华夏业部肖敏天做交接时需日提交变更申请表明细汇总表印出双方签字纸质档电子档保存留档方便日查询果兴业商户天班前日需换机商户信息整理换机明细表表里需包含商户名称址终端号换机原附原刷卡保存票片企业邮箱发邮件兴业业部唐倩雯注意期踪换机进度
二门换机求：
外勤服务员根换机派工单容首先商户电话联系核实换机信息商户异议求取消换机换机址派工址致等异常情况时单机具转交部门理处理信息核正确情况门换机时必须佩带工作证注意礼貌语商户表明意然请商户提供出商户原该机具刷卡保存POS签购单票核实票信息机具编码否派工单信息致核误情况进行换机换机必须该机具刷卡插卡测试测试票商户保存原刷卡票进行二次核拍核误商户派工单机具回收单确认签字应回收障机具2张票片（原刷卡保存票1张换机测试票1张）换机日起工作日带回公司交姚茜拖延
勤服务员姚茜收换回机具时首先检查检查机具编号否系统里登记信息致发现异常需时部门理反映通知商户停止POS机然检查机具否完整回收派工单回收单否填写完整机具否清洁干净等细节情况
该制度日起效请位事严格制度求执行违规行相关事严肃惩处
 
华银百汇服务部
2013年12月20日

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