水泥行业源理体系准备工作
阶段
时间
工作容
工作容概述
领导决策准备阶段
xxxxxxx xxxxxxx
①设立组织机构明确责
工作组高理者（单位负责）应授权名理者代表组建机构工作组进行体系建立理者代表应理层成员负责组织体系建立实施保持持续改进理体系职责理层高理者必须参体系建立
②制定工作方案
方案容包括：组织机构职责分工务目标进度求保障措施
③企业贯标培训
贯标培训源理体系建设重基础性工作企业应开展源理体系标准相关业务培训包括外部培训部培训
④范围边界
组织确定范围少够单独进行源合算单元包括生产系统辅助生产系统附属生产系统源利全程水泥企业界定源理体系范围边界时少应包括：a）生产系统：原料破碎生料制备熟料烧成水泥制成包（散）装适时包括矿山开采等b）辅助附属生产系统：动力余热利检验测量污泥生活垃圾危险废弃物处理供水制冷机修明等仓储办公楼职工食堂宿舍浴室等
⑤建立源方针
：节意识做出承诺制定策略组建团队明确责权限确保资源配置明确岗位职责
体系策划阶段
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①确定源基准
组织GBT233312012 444建立源基准源基准作：a）反应前（期）源利状况b）确定评价源目标指标提供c）评估源绩效
②确定源绩效参数
企业应a）满足国家方源理求包括达相关标准中相应耗限额：水泥熟料综合煤耗b）包括相关标准中设计重点设备c）包括生产系统辅助生产系统附属生产系统：水泥行业生料磨电耗范围余热发电电量等d）适时确保源绩效参数更新源基准调整相互匹配源绩效参数应建立源目标指标运行控制中加应
③制定源目标指标
源目标指标落实源方针具体体现评价源绩效制定源目标源指标源理实施方案应符合GBT233312012 446水泥企业少包括：1）企业级建立熟料综合煤耗（kgcet）熟料综合耗（kwht）水泥综合电耗（kwht）水泥综合耗（kgcet）等源目标证实满足GB16780标准中规定耗限额2）国家方水泥企业节量求时企业应建立节量源目标3）单独源核算部门系统程设施设备工作岗位等分层次建立源目标指标：水泥制成电耗基准发电系统电量基准生料磨电耗基准
④制定源理方案
具体包括：a）明确责部门职责b）针源制定措施预计实现节效果c）采技术方法施工方法实施程中应注意问题d）确定需资源包括力物理财力等e）实施程中时间进度安排f）实施程中结果进行验证方法
实施运行阶段
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①发布文件
包括：源理手册GBT233312012标准求程序文件记录源基准标杆源目标指标源理实施方案组织确保源理程中效策划运作控制需作业文件外文件（包括法律法规规程规范标准合理评估报告设备说明书相关方文件等）
②学培训控制
员具基相应教育培训技验力根需求提供相应培训
③全程控制
应满足求：规定济运行状态明确操作规范程序明确济传递协调调度方式程序建立设施设备检查维护制度规定程控制参数运行维护记录求评价方式方法频次
④体系试运行
体系试运行
检查阶段
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①监视测量分析
关键特性监测测量分析细化职层次制定监视测量评价控制办法a辅助附属情况日常检查定期监测分析评价b层次情况进行分析评价源理绩效c确定适频次关键特性变化情况进行监测必时采取纠正措施水泥行业监视测量容包括：1）源绩效参数：生料粉磨程中电耗煤粉制备程中电耗熟料煅烧程中煤耗水泥粉磨程中电耗单位熟料余热发电量（适时）2）表征设备运行力影响源效率参数：窑生料磨水泥磨煤磨台时产量窑生料磨水泥磨煤磨（效）运转率障停机频率参数3）影响源效率质量参数：燃煤热值水分灰分原料易磨性易烧性指标入磨原料粒度水分触摸圣疗细度水分入窑生料分解率出磨煤粉细度水分配料方案率值出磨水泥细度表面积
②实施合规性评价
评价方法包括：设备设施效评估文件记录审查耗数统计分析现场调查等
③源理体系部审核
部审核指源理体系运行情况进行定期评价审核识纠正符合采取纠正预防措施进步提高源理体系实施运行符合性效性重方法
④符合纠正纠正措施预防措施
源理持续效企业应系统方法确定实际潜符合采取纠正预防措施源理体系求未规定未实施未达源理绩效求时视符合
⑤记录控制
水泥企业应建立记录效控制记录记录标识存放检索保存期限保护处置等进行明确规定记录形式应适合企业运行方式采纸质电子形式保存
理评审阶段
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①理评审输入包括：
定期持理评审a部审核结果b外部相关方(包括政府行业顾客等)反馈c源理承诺绩效d目标指标实现程度e纠正措施预防措施实施情况f理评审确定改进措施实际情况效性g源理体系客观变化h关组织降低耗提高源效率体系改进建议
②理评审输出包括：
a组织源理体系适宜性充分性效性总体评价b决定源理体系源节约持续改进措施c源发展战略源基准源绩效参数源方针目标指标变更支持实现源理方案变更重决策d支持理评审输出活动资源需求外部相关方（包括政府行业顾客等）反馈
体系认证评价阶段
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体系认证评价
组织源理体系建立实施保持正常运行半年选择具备相应资质认证机构开展认证申请认证必须达条件①生产设备设备符合国家产业政策求国家命令淘汰落生产工艺设备符合行业生产许证相应求②源理基础工作源计量器具源统计源绩效等达相应水求
体系持续改进
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体系持续改进
通源理体系认证评价组织应相关求阶段性体系运行情况相关数报省市节部门备案组织体系运行中发现问题时做持续改进
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时间
工作容
工作容概述
领导决策准备阶段
xxxxxxx xxxxxxx
①设立组织机构明确责
工作组高理者（单位负责）应授权名理者代表组建机构工作组进行体系建立理者代表应理层成员负责组织体系建立实施保持持续改进理体系职责理层高理者必须参体系建立
②制定工作方案
方案容包括：组织机构职责分工务目标进度求保障措施
③企业贯标培训
贯标培训源理体系建设重基础性工作企业应开展源理体系标准相关业务培训包括外部培训部培训
④范围边界
组织确定范围少够单独进行源合算单元包括生产系统辅助生产系统附属生产系统源利全程水泥企业界定源理体系范围边界时少应包括：a）生产系统：原料破碎生料制备熟料烧成水泥制成包（散）装适时包括矿山开采等b）辅助附属生产系统：动力余热利检验测量污泥生活垃圾危险废弃物处理供水制冷机修明等仓储办公楼职工食堂宿舍浴室等
⑤建立源方针
：节意识做出承诺制定策略组建团队明确责权限确保资源配置明确岗位职责
体系策划阶段
xxxxxxx xxxxxxx
①确定源基准
组织GBT233312012 444建立源基准源基准作：a）反应前（期）源利状况b）确定评价源目标指标提供c）评估源绩效
②确定源绩效参数
企业应a）满足国家方源理求包括达相关标准中相应耗限额：水泥熟料综合煤耗b）包括相关标准中设计重点设备c）包括生产系统辅助生产系统附属生产系统：水泥行业生料磨电耗范围余热发电电量等d）适时确保源绩效参数更新源基准调整相互匹配源绩效参数应建立源目标指标运行控制中加应
③制定源目标指标
源目标指标落实源方针具体体现评价源绩效制定源目标源指标源理实施方案应符合GBT233312012 446水泥企业少包括：1）企业级建立熟料综合煤耗（kgcet）熟料综合耗（kwht）水泥综合电耗（kwht）水泥综合耗（kgcet）等源目标证实满足GB16780标准中规定耗限额2）国家方水泥企业节量求时企业应建立节量源目标3）单独源核算部门系统程设施设备工作岗位等分层次建立源目标指标：水泥制成电耗基准发电系统电量基准生料磨电耗基准
④制定源理方案
具体包括：a）明确责部门职责b）针源制定措施预计实现节效果c）采技术方法施工方法实施程中应注意问题d）确定需资源包括力物理财力等e）实施程中时间进度安排f）实施程中结果进行验证方法
实施运行阶段
xxxxxxx xxxxxxx
①发布文件
包括：源理手册GBT233312012标准求程序文件记录源基准标杆源目标指标源理实施方案组织确保源理程中效策划运作控制需作业文件外文件（包括法律法规规程规范标准合理评估报告设备说明书相关方文件等）
②学培训控制
员具基相应教育培训技验力根需求提供相应培训
③全程控制
应满足求：规定济运行状态明确操作规范程序明确济传递协调调度方式程序建立设施设备检查维护制度规定程控制参数运行维护记录求评价方式方法频次
④体系试运行
体系试运行
检查阶段
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①监视测量分析
关键特性监测测量分析细化职层次制定监视测量评价控制办法a辅助附属情况日常检查定期监测分析评价b层次情况进行分析评价源理绩效c确定适频次关键特性变化情况进行监测必时采取纠正措施水泥行业监视测量容包括：1）源绩效参数：生料粉磨程中电耗煤粉制备程中电耗熟料煅烧程中煤耗水泥粉磨程中电耗单位熟料余热发电量（适时）2）表征设备运行力影响源效率参数：窑生料磨水泥磨煤磨台时产量窑生料磨水泥磨煤磨（效）运转率障停机频率参数3）影响源效率质量参数：燃煤热值水分灰分原料易磨性易烧性指标入磨原料粒度水分触摸圣疗细度水分入窑生料分解率出磨煤粉细度水分配料方案率值出磨水泥细度表面积
②实施合规性评价
评价方法包括：设备设施效评估文件记录审查耗数统计分析现场调查等
③源理体系部审核
部审核指源理体系运行情况进行定期评价审核识纠正符合采取纠正预防措施进步提高源理体系实施运行符合性效性重方法
④符合纠正纠正措施预防措施
源理持续效企业应系统方法确定实际潜符合采取纠正预防措施源理体系求未规定未实施未达源理绩效求时视符合
⑤记录控制
水泥企业应建立记录效控制记录记录标识存放检索保存期限保护处置等进行明确规定记录形式应适合企业运行方式采纸质电子形式保存
理评审阶段
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①理评审输入包括：
定期持理评审a部审核结果b外部相关方(包括政府行业顾客等)反馈c源理承诺绩效d目标指标实现程度e纠正措施预防措施实施情况f理评审确定改进措施实际情况效性g源理体系客观变化h关组织降低耗提高源效率体系改进建议
②理评审输出包括：
a组织源理体系适宜性充分性效性总体评价b决定源理体系源节约持续改进措施c源发展战略源基准源绩效参数源方针目标指标变更支持实现源理方案变更重决策d支持理评审输出活动资源需求外部相关方（包括政府行业顾客等）反馈
体系认证评价阶段
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体系认证评价
组织源理体系建立实施保持正常运行半年选择具备相应资质认证机构开展认证申请认证必须达条件①生产设备设备符合国家产业政策求国家命令淘汰落生产工艺设备符合行业生产许证相应求②源理基础工作源计量器具源统计源绩效等达相应水求
体系持续改进
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体系持续改进
通源理体系认证评价组织应相关求阶段性体系运行情况相关数报省市节部门备案组织体系运行中发现问题时做持续改进
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