文件编号：XMNYGLCX—2021—A
受控状态：受 控
Bobby出品
XXXX集团XXX公司
源理程序文件
20013年6月18日发布实施
相 关 术 语
源理体系：单位理体系局部制定实施源方针理活动
单位：消耗源独立核算单位中具身职行政理局部
源素：单位运营全程中源消耗源利效率影响程环节
重源素：指源消耗源利效率产生重影响程环节
源方针：单位高理者正式发布降低源消耗提高源利效率宗旨方
目标：单位实现降低源消耗提高源利效率总体求
指标：实现局部全部目标设定量化测量绩效求
关键岗位：源理岗位重点设施设备操作岗位
基准：单位评价实施源理体系绩效通历史数收集分析确定某年（某时期）耗指标源利效率
标杆：单位参行业类型活动正确源利水
源理绩效：单位实施源理活动取测量结果
源理方案：单位挖掘节潜力提高源利效率针源素采取具体措施
符合：未满足求
目 录
序号
编 号
程 序 名 称
页号
受控状态
1
XMNYGLCX01
文件资料控制程序
5
2
XMNYGLCX02
记录控制程序
10
3
XMNYGLCX03
源素识评价控制程序
12
4
XMNYGLCX04
目标指标理方案控制程序
17
5
XMNYGLCX05
源理控制程序
21
6
XMNYGLCX06
监视测量控制程序
25
7
XMNYGLCX07
力意识培训控制程序
29
8
XMNYGLCX08
信息交流沟通控制程序
32
9
XMNYGLCX09
法律法规求获取确认
合规性评价控制程序
36
10
XMNYGLCX10
源采购控制程序
40
11
XMNYGLCX11
设备设施采购理控制程序
43
12
XMNYGLCX12
应急准备响应控制程序
48
13
XMNYGLCX13
部审核控制程序
52
14
XMNYGLCX14
符合纠正预防措施控制程序
56
15
XMNYGLCX15
理评审控制程序
61
序号
程序号
修 改 容
修改
通知单编号
修改日期
修 改 记 录
文件资料控制程序
目
控制矿井源理体系相关文件资料确保关场效版源理体系效运行提供保证
二适范围
适源体系文件资料理控制
三职责
㈠环保科技中心负责源理手册源程序文件控制
㈡办公室负责矿发文件级文控制外文件接收部门控制
㈢单位负责职范围第三层文件编制控制
四工作程序
㈠工作流程
编制 批准 发布 实施 更 改 换版 评审
㈡文件分类
1源理体系文件分三层次：
⑴源理手册
⑵源程序文件
⑶第三层文件
2源理手册阐述企业源方针目标组织机构职责权限标准求进行总体描述文件
3源程序文件源理手册支持性文件 满足源理体系标准求规定程方法
4第三层文件程序文件支持性文件源理手册源程序文件外控制理作业文件
5关源法律法规等外文件控制法律法规求获取确认合规性评价控制程序执行
㈢文件编制批准发布
1源理手册环保科技中心负责组织编制源理负责审核高理者批准发布实施
2源程序文件环保科技中心组织关专业单位员编制相关部门负责进行会审报源理负责批准发布实施
3第三层文件单位编写单位负责分领导批准实施涉部门单位全矿文件矿分领导审批发布实施
4级文办公室报分领导批准登记发放控制外文件接收部门领导批准登记发放控制
㈣文件标识编号发放
1受控源理手册源程序文件盖受控〞印章注发放号非受控源理手册源程序文件盖非受控〞印章第三层文件列全编号发放号数量等标识外文件发新版效版
2文件编号具体执行：
⑴源理手册文件编号：XMNYGLSC—2008A
注：XM —— XX集团XX煤矿
NYGLSC —— 源理手册
2021—— 年代号 A —— 版号〔ABC……〕
⑵源程序文件文件编号：XMNYGLCX—XX
注：XM ——XX集团XX煤矿
NYGLCX—— 源理程序文件
XX ——程序文件序号
⑶第三层文件编号（矿发文件外文件外）：NYTWJ—SS—##
注：NYTWJ ——第三层体系文件
SS —— 单位部门编号
## —— 序号〔010203……表示〕
3源理手册发放范围高理者批准源程序文件发放范围源理负责批准文件发放范围单位领导分领导批准
4源理手册源程序文件环保科技中心负责标识编号发放单位编第三层文件单位规定标识编号发放
5文件发放发放单位填写文件发放登记表领单位收列入受控文件清单进行受控理受控文件清单应现行效状态栏版次ABC……〞表示修改次数0123……〞表示
㈤ 文件更改
1文件需更改时应文件更改部门填写文件更改申请单写明更改前更改条款容说明更改理文件更改审批原审批部门负责假设指定部门审批时该部门应获审批需关背景资料
2文件出现情况时需更改：
⑴源理体系职变动
⑵部审核理评审源理体系提出必改良求
⑶发现文件失条文意义明确
⑷作文件制定关标准法律法规方针政策修改
⑸理方式技术方法更新等需更改原
3文件更改实施文件发放部门发文件更改通知单相关单位接文件更改通知单通知单求进行更改更改容执行
㈥文件会签
程序文件会签环保科技中心组织相关部门会议方式会审签字
㈦文件换版作废
1文件更改次数较修改版面达整文件13时应进行换版
2换版时说明换版原源理负责审核高理者批准组织员实施换版
3失效作废文件原文件发放单位统收回销毁填写文件销毁申请单法律原需作资料参考作废文件应报认证办公室批准标识清楚防止失效版误〔档案理文件资料档案关规定执行〕作废文件清单中注明作废日期
㈧文件理
1单位应建立专门源理体系文件橱设资料理员理单位文件
2单位资料理员具体负责文件领发放阅更改检查单位文件效性情况
3电子版受控文件应进行标识编号登记理
4需时阅文件员办理文件阅手续期
5文件丧失时文件必须作出说明负责批准补发新文件做记录
6文件损坏严重影响时文件文件发放单位交回破旧文件负责批准换发新文件做记录
7文件需复印时必须负责文件控制发放单位负责批准方复印
8理手册程序文件批准文件原稿环保科技中心统档
㈨文件评审
1部审核前环保科技中心相关部门审员首先体系文件进行评审提出修改意见确保文件适性
2理评审时部门根实际情况提交体系文件修改意见体系文件进行评审确保文件适性充分性
3专业部门〔单位〕文件专业领导单位负责负责评审确保文件适性
4出现特殊情况时时文件进行评审评价体系文件运行充分性适性
5评审需更改文件文件更改规定执行
五相关文件
记录控制程序
法律法规求获取确认合规性评价控制程序
六记录
文件资料清单
文件更改申请单
文件更改通知单
外文件登记表
文件评审记录
文件发放登记表
记录控制程序
目
源理活动程中记录进行控制提供符合求体系效运行证
二适范围
适矿井源理体系运行相关记录控制
三职责
1环保科技中心负责体系运行相关记录监督检查理
2单位负责单位类源理记录编制填写收集整理档保存理
3源理记录填写员记录数文字负责
四工作程序
㈠工作流程
记录标识 记录填写 保存理 记录查阅 记录处理
㈡记录标识
1种源理记录必须唯编号种记录序形成时间进行标识
2源理记录编号方法：NYTJL —SS—XX—##
注：NYTJL ——源体系记录
SS —— 单位部门编号
XX——程序文件序号
## —— 序号〔010203…〕
㈢源理记录填写
1源理记录做齐全完整准确字迹清晰填写标准注明日期填写签字
2源理记录填写意更改填写笔误更改时须划改更改处签字更改容负责
3源理记录增删格式更改需文件更改方式办理手续
㈣源理记录保存理
1单位源理记录存放资料橱防止损坏丧失
2源理记录分类序保便存放查阅
㈤源理记录保存期编制单位根源记录重程度场确定保存期限
1单位制定单位源理记录清单容包括记录名称记录编号保存期等
2相关专业单位相源理记录职部门分领导协调统确定保存期限
㈥源理记录查阅
查阅源理记录单位负责意
㈦源理记录档处理
1单位根体系运行需记录时档档记录存放资料橱中防止损坏丧失局部源理记录求统档理时规定执行
2源理记录保存超期时记录理员报单位负责批准文件销毁方法处理
3环保科技中心单位源理记录填写理进行检查发现问题纠正预防措施通知单形式发责单位进行整改整改情况进行踪验证
五相关文件
文件资料控制程序
六记录
记录清单
记录处理审批单
记录查阅记录
源素识评价控制程序
目
持续识矿井单位活动产品效劳中存源素进行评价确定出重源素进行相应理控制
二适范围
适矿井单位活动产品效劳中源素识评价控制
三职责
1源理负责负责重源素审核批准
2部门单位负责部门单位源素识更新
3环保科技中心负责组织源素进行综合评价确定重源素源素确定出重源素进行汇总更新
四工作程序
㈠源素识
1源素识范围：
⑴源流转全程分专业分系统进行识细化系统程环节源消耗包括已纳入方案新开发产品效劳活动
⑵源消耗程识包括耗设备现状分析匹配情况源利时间改造创新等
⑶包括矿井设计煤炭开采加工运输贮存源采购设备采购维修生产效劳煤质理等全程识
2源素识步骤
⑴单位单位耗状况分系统进行源素识源素进行源消耗种类源理现状源优化改良等方面进行详细分析否属重源素进行定性定量评价时报送环保科技中心
⑵环保科技中心单位识源素调查表进行汇总组织关员采取现场观察查阅文件记录专家咨询等形式予确认法律法规明确潜求组织活动产品效劳相关方求发生变化时源素时更新
3源素识方法
源素识系统源种类流程环节等方法相结合方式进行识
系统划分法：单位根现场实际分专业分系统源利情况进行分类辨识
源种类划分法：根源种类进行划分划分煤炭蒸汽电水油等种划分绝系统互相存交叉某环节存系统情况
流程划分法：根生产流程划分生产工序辅助附属程进行识程中源消耗种类单种形式节素耗素
环节划分法：根类源流转程中方划分购入储存加工转换输送分配终余热余回收利等环节环节根单位实际情况划分假设干程环节
㈡重源素确实定
1定性评价法
⑴违反相关源法律法规求直接判断确定重源素
⑵针已划分系统程环节采简单调查现场观察验分析等方法单位节潜力耗量较源素直接判断确定重源素根矿实际型设备重点耗工序源利监测发现异常指标环节等应纳入重源素中
⑶重点设备操作员节意识强应直接判定重源素
⑷煤炭资源回收率达国家标准直接判定重源素
2定量评价法
矿单位根常评价准源素进行分评价确定出重源素
A法律法规符合性：源利符合法律法规求1分根符合法律法规求3分符合法律法规求5分
B源状况合理性：针设备选型运转运行程环节等方面合理性合理1分根合理3分合理5分
C影响耗频次：偶尔耗1分间断耗3分持续耗5分
D源利影响范围：影响较1分局部影响3分系统全局影响5分
E判定重部位环节：系统设备技术特征运行时效等判定源素相关部位环节重性轻微1分般3分重5分
F关注程度：根识出源素确认该环节关注程度略微关注1分般关注3分非常关注5分
G理制度完善性：理制度标准完善1分健全3分理制度标准5分
H源控制难易程度：源素控制措施难易程度进行分析容易控制1分适中3分困难5分
I节潜力：节潜力＜51分5≤节潜力≤103分节潜力＞105分
⑴评价分：KA+B+C+D+E+F+G+H+I
⑵评价标准
aK≥25分时判断重源素
bABDEHI分5分时判断重源素
单位述方法源素进行分评价确定出重源素编制重源素登记表报源理负责审批发
㈢重源素控制
单位通定性定量方法评价出重源素应进行重点控制
1单位应根设施设备正常济运行满足生产工艺需规定控制参数包括运行时间温度电压电流特殊耗设施设备运行参数（风机风量风压蒸汽水压力流量等）
2重源素相关系统设施设备运行程中应运行情况做出点检记录运行参数记录检查检修记录
3判定重源素实施重点控制方法否适单位定期采取统计分析现场调查会议讨等方法运行参数控制效性进行评价
4重源素进行评价针评价结果应采取改变控制方法文件修改员培训设备更新改造等改良措施
5根源利追溯性持续性特点单位采时监控分析记录形式重源素进行控制便重源利情况发生改变时时响应采取措施
㈣源素更新
1情况发生时应重新进行识评价：
⑴系统变化时
⑵法律法规求发生变化时
⑶外部节技术设备验方法适时
单位应识评价结果形成文件适时更新
2单位时识评价更新单位源素环保科技中心负责年更新汇总次
3更新源素环保科技中心应进行综合评价确定否重源素
㈤源理负责组织相关员重源素相关源基准制定源目标指标源理方案
㈥记录保
源素识评价程中相关记录环保科技中心保存份效期限年
五相关文件
目标指标理方案控制程序
法律法规求获取确认合规性评价控制程序
六相关记录
源素识表
源素评价表
重源素登记表
法律法规标准清单
求清单
设备点检记录
运行参数记录
检查检修记录
目标指标理方案控制程序
目
规定矿井级源理体系目标指标理方案建立途径求确保矿井源理体系目标指标理方案效理实施断提高矿井源理绩效
二适范围
适矿井单位源理体系目标指标理方案制定实施评审控制理
三职责
1高理者负责矿井源理体系目标指标理方案审批
2源理负责组织相关单位员通系统初始源评审确定矿井源理体系基准制定矿井源理体系目标指标理方案
3环保科技中心负责监督审核源理体系目标指标理方案实施绩效
4群工作部负责源理体系目标指标理方案宣传工作
5机电运营部负责电力目标分解计量统计
6营理部负责矿井柴油采购方案审批报源理负责
7环保科技中心负责矿区水蒸汽消耗目标指标制定报源理负责
8相关单位负责规定确定单位源目标指标理方案实施规定进行检查考核确保矿井源理体系目标指标实现
四工作程序
㈠源理目标指标制定求
1源理目标指标制定应国家提出降低源消耗提高源利效率〞口号宗旨集团公司发节目标责书务遵守法规持续改良理体系效性承诺
2目标指标应包括满足源素控制求需容目标通指标具体化量化源理方针保持致指标确实定应表达具体程环节优良性测量性调整性持续改良
3针源理目标指标实施制定控制措施理方案
㈡源理目标指标理方案制定
1国家关政策法律法规求
2国外行业生产营状况技术进步动
3矿井源方针目前理技术状况
4重源素识评价控制状况
5集团公司达节目标责书务
6相关方源求
㈢源理目标指标制订实施步骤
1源理负责召集关单位员进行矿井源初始评审分析矿井单位源利现状确定出矿井源理基准提出矿井源理目标指标草案
2源理负责组织相关专业员草案进行全面系统分析终确定矿井源理目标指标报高理者审批
3环保科技中心负责批准源目标指标网发布
4单位矿发文件制定单位目标指标提出针性措施根实现目标指标现状条件制定具体源理方案理方案中应明确实施技术方案责单位投入资金完成时间等
㈣源理方案制定实施求
1源理方案制定实施实现源目标指标源素控制挖掘节潜力降低源消耗提高源利效率宗旨
2源理方案容应包括
⑴目作
⑵实施部门员职责权限
⑶采方法技术措施
⑷需配备资源相关控制求
⑸实施时间进度
⑹实施程结果考核评价准方法
⑺需文件记录
3源理方案制定实施步骤
⑴针源目标指标识出源素源理负责组织相关部门员起草源理方案确定具体实施措施执行方案相应责单位完成期限资源求职责权限高理者批准环保科技中心负责网发布
⑵单位属部门制定适合单位源理方案保证效实施
⑶环保科技中心组织推动关部门实施源理方案
㈤目标指标理方案评审修订
1环保科技中心半年矿井源目标指标理方案进行理评审修订研究解决目标指标理方案理中存问题
2环保科技中心季度踪检查源理体系目标指标理方案完成情况符合项符合纠正措施预防措施控制程序执行实施改良措施
3法律法规重变化新重源素出现等客观情况发生时应考虑目标指标理方案修订
4假设目标指标变动原定理方案法实现时时重新评审修订方案确保切实行
5新工程中发现新重源素时应考虑目标指标理方案修订编制新效源理方案加控制见源素识评价控制程序
6单位应月单位源目标指标理方案适宜性予评审
7环保科技中心负责收集汇总矿井年度源目标指标理方案实施中情况问题作理评审输入
8理评审中应矿井年度源目标指标理方案实施情况进行综合分析环保科技中心提出整改措施修正意见报高理者审批确定年度新源目标指标理方案
9单位应根理评审提出修改意见适调整单位目标指标理方案作新年目标指标理方案理容
㈥目标指标理方案理程中记录环保科技中心负责保档保求期限执行记录控制程序规定
五相关文件
法律求获取识更新程序
法律法规求获取确认合规性评价控制程序
文件资料程序
记录控制程序
符合纠正措施预防措施控制程序
部审核控制程序
源理评审程序
六记录
矿源理目标指标理方案完成情况
单位理目标指标理方案完成情况
源素评价表
重源素登记表
法律法规标准清单
源理控制程序
目
矿井煤炭开采运输贮存加工源利程实施效控制保证源合理利防止源浪费
二适范围
适矿井系统环节源控制
三职责
1高理者全面负责矿井源理工作持源方针目标制定提供必资源持理评审持续改良源理体系
2生产矿长全面负责矿井生产程采掘机运通等衡工作
3总工程师全面负责矿井技术理工作具体采区设计审查生产接续方案编制作业规程批准
4生产技术部负责煤炭开采设计编制优化采掘巷修作业规程审查现场施工技术指导监督检查种技术资料获取保提供
5机电运营部负责矿井生产办公电设备采购计量考核负责矿井生产系统优化技术改造新技术新设备引进推广应
6营理部负责矿井油采购计量考核
7环保科技中心负责矿井水蒸汽采购计量考核
8单位负责单位源利程控制
四工作程序
㈠煤炭回收率控制
1煤炭开采方案生产技术部编制报总工程师生产矿长审批
2煤炭开采采掘单位作业规程施工
⑴采空留巷工艺减少护巷煤柱提高煤炭回收率
⑵采煤机司机根煤层时调整采煤机滚筒高度确保留顶〔底〕煤
⑶采取拣矸分分装等方法减少原煤含矸量
⑷采取矸换煤方式做矸石升井
3煤炭运输程控制
⑴选合理运输方式〔机车运输皮带运输〕降低运输耗
⑵皮带工区溜子工区应相关求转载点处设置挡煤板喷雾等装置煤仓入口设置篦子防止块矸石脏杂物进入煤仓
⑶皮带工区溜子工区清理运输程中丢煤确保采出煤时升井
⑷选煤厂拣选胶带运输机矸石铁器等脏杂物
㈡电理程控制
1设备电理控制
⑴矿井机电设备〔扇风机运输机提升机排水泵空压机等〕加强维护定期进行技术测定保证设备高效运行
⑵严禁高耗低设备耗高效率低国家公布淘汰风机水泵变压器电动机等机电设备规定期限方案进行更新改造
⑶机电运营部设计井供电时应考虑电气设备效率性量降低装机容量合理分配负荷杜绝负荷匹配现象
⑷单位增加电设备时必须机电运营部审批意办理增容手续机电运营部供电设计方案接电电安装计量装置杜绝私乱接电
⑸加强计量根底理消灭计量死角
⑹井生产电单位严格执行正规循环作业提高设备开机率减少必空运转
⑺力推广节新技术新工艺新设备新材料
⑻单位加强电设备理维修耗电设备应定期检修运转中设备性指标应符合节考核求确保设备完济运行
2电缆理控制
敷设电缆单位机电运营部供电设计员现场测量设计留存余量超电缆长度5程中单位时调整电缆长度杜绝电缆冗余
3源利程理控制
⑴机电运营部制定矿井电设备电网升级改造方案时淘汰高耗设备变压器
⑵单位电量进行计量考核做电消耗统计分析供电系统运行参数记录分析核算超电耗指标设备系统提出整改意见
⑶定期矿井设备进行优化制定设备合理运行措施
⑷定期检查现场设备运行设备配置情况消马拉车现象
⑸工作面设备运输设备操作员力资源部统培训持证岗
4办公明理控制
⑴全矿办公室办公楼走廊仓库加工车间厂房必须做走灯灭
⑵全矿场禁止电炉子电暖气灯泡等高耗电器推广节灯光控开关等节电新技术新产品
⑶电脑时必须关机空调机饮水机合理调节时必须停机
㈢柴油理控制
1柴油采购方案煤质科制定营理部审批
2定期铲车进行维护保养保证性良司机持证岗
㈣水蒸汽理控制
1澡堂水蒸汽量澡堂办控制理
2浴池淋浴洗衣房烘干机工作结束立关闭蒸汽阀门
3烘干机浴池淋浴池等汽时关阀气门道漏汽时维修
4浴池专负责水源闸阀道漏水时维修
5严格控制进水门理浴池淋浴池洗衣房等水场时关闭进水道浴池灌满立关闭水门
五相关文件
煤矿安技术操作规程
设备设施理控制程序
提升运输技术安理规定
机电运输安技术理规定
安文件汇编
机电理规定
六记录
设备安装审批验收单
协庄煤矿原煤运输系统图
XX煤矿采区布置系统图
监视测量控制程序
目
时准确获取种监视测量数确保源理体系效运行
二适范围
适矿井源理体系绩效程力监视测量测量装置理
三职责
1环保科技中心负责体系运行效性进行监视测量负责全矿监视测量装置校准统理负责环保源法律法规符合性评价
2机电运营部负责矿井电力监视测量负责委托级部门系统设备进行定期检测
3营部负责矿油计量
4相关单位负责规定工程实施检测
四 工作程序
㈠源理体系效运行监测
1环保科技中心源理体系进行定期审核存问题进行踪整改验证体系运行状况进行评价
2高理者年持理评审源理方针体系效性适宜性充分性进行评价
㈡目标指标理方案监测
1目标指标理方案涉部门单位应严格方案实施时间措施进行实施月进行次检写出检报告报送环保科技中心
2环保科技中心季度目标指标理方案实施情况进行次监测检查情况发关单位部门发现符合项时进行整改
3关单位部门发生变更应时修订源理方案确保方案落实相关部门岗位
㈢程监视检测
1源素重改变时责单位必须时报环保科技中心环保科技中心源素识评价控制程序做出判断
2 机电运营部生产技术部等单位设备选型时应优先采高效低耗设备提高源利率
3环保科技中心机电运营部定期单位进行现场监测检查发现问题时发整改通知单限期整改
4单位制定源理目标指标时目标具体指标量化
5单位健全岗位责制操作规程操作员加强巡视发现问题时汇报处理检修员定期检修巡回检查确保设备设施正常高效运转
㈣法律法规符合性监测
环保科技中心机电运营部等部门年根监测数体系运行情况法律法规符合性进行评审
㈤监测采准范围频次方法等应程法律法规关标准第三层文件求执行
㈥监视测量装置
1监视测量装置配置
⑴根源状况需求相关单位配置适宜监视测量装置
（2）新增监视测量装置矿关部门审核报分领导批准委托供分部采购
（3）监视测量装置领取单位填写领料单营理部审批盖章供分部领取
（4）领取环保科技中心进行登记入帐确定检定周期定期检定
2监视测量装置分类理
环保科技中心根监视测量装置生产程中起作次分强检非强检两类建立台帐标明合格证书号设备名称规格型号厂家编号检定周期测量范围精度等级检定部门等
3监视测量装置标识
（1）监视测量装置必须张贴标明检定状态合格标识保存合格证书
（2）标识粘贴
4监视测量装置周期校准检定
（1）矿井标准器强检监视测量装置检定规程求确认检定周期级检定规程求矿制定校标准方法确认检定周期
（2）监视测量装置性质强检非强检分类理方法确定确认检定周期
（3）周检合格率屡次低95时适调整确认间隔
（4）中发现监视测量装置失准时应时失准情况环保科技中心汇报环保科技中心负责联系资质机构进行维修
（5）监视测量装置搬运贮存调整计量器具保养制度计量器具周检制度执行
㈦运行控制监测
1责单位需监测测量参数指标频率实施控制
2环保科技中心全矿计量检测设备仪表等检测执行计量器具周检制度计量器具保养制度
3程控制监测条件具备相关单位监测标准实施监测条件具备委托具备资格单位监测
4相关单位源行关键特性相应监测频率进行监视测量填写监测记录
5相关方求监测工程
（1）监测设备材料矿井监测设备材料控制求致
（2）相关方资质必须符合法律法规矿井源理体系求
㈧设备检测测量
1集团公司年特定设备性测定次记录相关数出具检测报告
2相关单位单位设备运行数进行监测记录确保设备正常运行发挥正确状态
㈨监测数应监测完出具监测记录报告〔证件〕负责监测部门单位建档保存
㈩监测数信息整理分析继续寻找节潜力
1相关单位应时建立源统计制度根单位身情况建立统计报表分析制度
2相关单位定期评价系统程环节重源素运行情况衡量源理绩效识出持续改良时机
3相关单位评价结果报环保科技中心
〔十〕环保科技中心机电运营部负责种监视测量结果效性进行监督检查监测结果达规定求单位时达纠正预防措施通知单具体求执行符合纠正预防措施控制程序
五相关文件
设备设施采购理控制程序
计量理方法
符合纠正预防措施控制程序
部审核控制程序
源理控制程序
计量器具周检制度
计量器具保养制度
六记录
监视测量相关记录
力意识培训控制程序
目
明确层次员工力意识求全体员工进行分层次培训具备相应节意识力满足源理体系运行需特制定程序
二适范围
适矿井全体员工力意识确实定教育培训
三职责
1力资源部负责编制源理岗位职求部门工作员力意识进行确认
2环保科技中心负责制定矿井节培训审员培训方案考核制度部门落实情况进行监督检查
3部门培训方案求组织实施
四工作程序
㈠培训需求
矿井全体工作员进行节意识教育层次工作员应进行教育培训：
1高层理者应提高节约资源作根国策认识获矿井源方针承诺保持源方针致性解关源法律法规解重源素目标指标
2中层理者〔部门〕应进步提高源知识源法律法规源理体系解掌握部门源理体系中职责具检查评审关知识
3体系中关键岗位员〔重点设备操作岗位员〕应通培训认识符合源方针源理体系重性偏离规定运行程序潜果应工作中实际潜重源素改良工作带节效益进行培训关键岗位员定期参加政府关部门举办节培训必须持证岗
4源理体系审员断提高源理体系 求标准源法律法规源理体系文件解进行矿井源素识评价源理体系审核法律法规等知识重点培训
5般工作员新进工作员培训源方针目标指标源理标准根底知识
㈡培训方案制定
1年年底力资源部矿统求结合矿井实际会环保科技中心制定年度矿井源培训方案报源理负责审批达部门
2 部门执行矿年度源培训方案假设特殊需求结合部门实际制订部门培训方案矿培训时间突情况执行
㈢培训实施
1部门根源培训方案组织培训象进行相应培训考核作培训记录缺席参加培训应时安排补训
2采集中培训外利报纸播送宣传栏部刊物资料等形式开展培训培训教师部门根需指派部员聘请外部员担
3源理体系审员必须具资格机构进行培训环保科技中心统组织
4换岗员新进员工部门应时进行相应培训便适应新岗位工作求
5源理体系文件发生较变化时包括获取新修改源法律法规时部门应时根变化情况进行培训矿属部门职行政活动发生变化时应相应专业口理部门负责组织岗位培训确保工作员时适应岗位新工作求
6群工作部环保科技中心年组织节宣传周期间类宣传活动发动全体员工广泛参节公益活动时支持新闻科技文化教育等种公众组织开展益社会节宣传活动活动提供方便
㈣培训认定
1高层中层理者源培训力资源部会环保科技中心根培训情况予认定
2部门组织源培训部门根培训情况考核结果予认定
3源理体系审员培训具资格机构核发资格证明环保科技中心认定
4关键岗位员节培训政府关部门发资格证明力资源部认定
㈤培训记录
1组织培训部门应次培训进行记录培训结果适范围予通报
2源培训签表关资料认定部门保存
五相关文件
岗位源理员职求
学制度
六相关记录
年度培训方案
部门培训方案
签表
考核结果
信息交流沟通控制程序
目
确保源理信息矿井外时畅通效传输交流特制定程序
二适范围
适矿井部级部门间矿井相关方〔政府机构源供方消费者等〕间关源信息交流
三职责
1环保科技中心具体负责矿井源理体系运行信息沟通
2部门负责职责范围职部门相关方间信息沟通
四工作程序
㈠定义
1部信息指部门间日常联络指令常规报表种信息通报部门间行文等具体包括：
⑴源方针
⑵法律法规执行情况
⑶目标指标完成情况源理方案实施情况
⑷监测测量结果
⑸审结果
⑹符合纠正结果
⑺理评审结果
⑻体系运行中信息
2外部信息指类相关方信息相关方包括政府机构源供方消费者等外部信息具体包括：
⑴法律法规求
⑵相关方求
⑶源关信息〔节新技术新产品等〕
3部信息沟通指矿井源理体系运行程中层次间层次部门间信息交流交流信息包括部信息外部信息
4外部信息沟通指体系部相关方间信息沟通沟通信息包括部信息外部信息
㈡源信息沟通
1部信息沟通
⑴正常情况部信息沟通矿井体系进行部门负责具体负责部门间源理信息沟通联络答复采信息沟通记录相应记录作接口
⑵矿井源方针源理手册程序文件〔含修订〕等环保科技中心负责传达相关部门部门传达相应岗位作业指导书〔含修订〕部门行传达
⑶高理者源理负责环保科技中心源理体系指示决定求等环保科技中心负责传达
⑷部门间源理工作岗位间日常联络常规报表信息通报等部门岗位负责负责传达交流
⑸环保科技中心季度进行次关目标指标源理方案实施情况运行控制情况检查源理负责汇报检查结果通报相关部门
⑹源理体系审核理评审等信息交流参部审核控制程序理评审控制程序源理手册中理求进行
⑺体系运行中符合纠正求采取纠正措施实施结果等信息交流参符合纠正预防措施控制程序求进行
⑻发生紧急情况时部门岗位间应时传递信息作出紧急情况措施具体求参见应急准备响应控制程序
2外部信息交流
⑴法律法规求获取识传达
法律法规求获取识传达方法见法律求获取识更新程序
⑵相关方信息接收处理答复
A 相关方信息包括相关方矿井源理求期等
B部门职责范围接收相关方信息部门采取定期定期走访 保持相关方联系获相关方矿井求期等信息接收信息信息接收部门记录信息沟通记录相应记录
C部门职责范围处理信息部门直接研究批复处理意见
D部门职责范围处理信息部门书面形式传达相关部门相关部门应时信息进行研究批复处理意见需时会部门协商处理发现较重问题应源理负责报告源理负责接收报告直接批复处理意见指示召开会议研究决定处理意见
E信息批复处理意见部信息交流求传达相关部门相关部门处理意见求相关程序求进行落实
F信息处理结果处理方案信息处理部门口头书面形式答复相关方信息沟通记录相应记录记录
⑶相关方传达信息
A相关方传达信息包括矿井部门相关方源理求反应
B 矿井生产产品效
C 源供方节设备供商求
D矿群工作部负责矿井源理体系外宣传外宣传材料群工作部会环保科技中心相关部门编写形式书面电子媒介宣传广告等矿井全体工作员采取方式种场合宣传矿井源方针部门应作外宣传记录
4信息沟通记录保
⑴外部源信息沟通事应作记录
⑵部源信息交流记录关部门负责整理保
⑶外部源信息沟通记录信息处理部门负责整理保
⑷关体系运行源理会议环保科技中心作记录
五相关文件
部审核控制程序
理评审控制程序
符合纠正预防措施控制程序
应急准备响应控制程序
法律法规求获取确认合规性评价控制程序
六相关记录
信息沟通记录
电访受理情况登记表
相关方求报告
法律法规求获取确认
合规性评价控制程序
目
确定矿井生产活动产品效劳中相关源法律法规应遵守求保证源目标指标实现符合法律法规标准求评价法律法规求遵守情况
二适范围
适矿井源理体系活动相关法律法规标准求控制源活动中遵守相关法律法规求评价
三职责
1高理者代表负责持合规性评价活动
2环保科技中心负责源理法律法规求获取确认理保存源法律法规求电子版合订合规性评价结进行记录形成文件
3环保科技中心负责源理法律法规求获取确认理源理活动中遵守相关法律法规求进行评价
4部门〔单位〕负责相关源法律法规求获取确认理源理活动中遵守相关法律法规求进行评价
5环保科技中心负责相关源法律法规求传达全体员工遵执行
四工作程序
㈠获取范围
1矿井源理相关国家方法律法规规章标准
2矿井相关国家方源法律法规求包括：
⑴国家源法律法规标准部委规章
⑵省源法规规章标准等
⑶区源规章标准等
⑷执法〔相关〕部门通知公报等求
⑸应遵守国际公约
3关标准求包括集团公司发文件求等
㈡获取渠道
1国家关源法律法规标准公布关法律法规汇编级关部门发关标准规定通报刊咨询机构认证机构网络等渠道获取
2山东省泰安市新泰市级部门制定源理规定工作标准新泰市级部门关处室获取
3相关方提供源法律法规标准求口理部门应时传递环保科技中心环保科技中心建立全矿法律法规求清单
㈢确认更新
1部门单位定期通报刊网络等方式部门单位获取源法律法规适性进行确认时更新负责信息传递
2发生源素变化新相关源法律法规标准求公布变化时应重新职责法律法规标准求适性进行确认时更新源法律法规识评价表
㈣合规性评价程序
1年少进行次合规性评价两次间隔时间超12月结合审结果进行根需安排进行
⑴出现情况时增加合规性评价频次
①组织机构产品范围资源配置发生重变化时
②发生重源事关质量源问题投诉
③法律法规标准求发生变化时
④源审核中发生严重合格时
⑵环保科技中心时间求时召集关部门关员参加评价活动
⑶职部门应时间求做资料准备等工作
2合规性评价输入
⑴矿执行相关法律法规求情况
⑵外部源理体系审核结果
⑶源采购运输储存保情况
⑷信息反应包括顾客周边邻居投诉环保局矿评价等
⑸改良预防纠正措施状况包括合理化建议部审核日常发现合格项采取纠正预防措施实施效性监控结果
⑹影响源兼容理体系变更包括外源变化法律法规变化新材料新技术新工艺新设备开发等
⑺重源事处理改良建议
3合规性评价输出
⑴源理负责组织部门根合规性评价输入资料评价矿井执行源理法律法规标准情况编制执行源法律法规标准评审报告源理负责审核高理者批准环保科技中心发关部门
⑵合规性评价报告容包括：
评审时间
执行情况
参加评价部门员
评价容
评价结果意见
4改良纠正预防措施实施验证
⑴法律法规求执行结果评价符合求时应分析原采取纠正预防措施组织实施改良纠正预防措施报告结果
⑵认证办改良纠正预防措施实施效果进行踪验证
㈤理
1环保科技中心负责汇总全矿适法律法规求采网发布形式传递交流部门视需载印
2部门单位法律法规求理执行文件资料控制程序
㈥监视测量
1环保科技中心时法律法规更新进行踪年法律法规适性分进行次评价确认效性相关信息汇总环保科技中心
2出法律法规〔〕保存信息需留存档案文件资料予适标识
㈦环保科技中心负责相关源法律法规求传达全体员工法律法规中重容进行摘编针性分发相关部门单位
㈧相关部门单位负责组织全体员工学相关源法律法规求遵执行力意识培训控制程序
五相关文件
文件资料控制程序
记录控制程序
信息交流沟通控制程序
力意识培训控制程序
六 记录
法律法规标准清单
求清单
法律法规发放记录
源采购控制程序
目
确保源采购程处受控状态保证采购源满足规定采购求
二范围
适矿井源采购运行理控制
三职责
1源理负责负责源采购方案审批
2机电运营部负责矿井生产办公等活动电采购计量统计
3营理部负责矿井柴油采购计量考核
4环保科技中心负责矿区水蒸汽采购计量考核
5单位负责单位源统计报相关职部门
四工作程序
㈠合格源供方确实定
1合格源供方条件：应工商部门注册合法营者具提供合格产品力价格合理效劳优良
2合格源供方评价选择：部门会相关部门搜集合格供方予相关评价通客观公正合理分析报源理负责审核定期审核合格供方根需调整合格供方评价
3合格源采购信息包括：源质量求验收求信息数量价格交付条件等源采购货部门采购相关求进行验证单位程中发现质量问题应时报部门
㈡采购方式方法渠道
1电力集团公司供电部统采购集团公司供电部矿方泰安电业局签订供电合合中提出电质量三项电压衡度供电电压允许偏差等相关求达国家质量监督检验检疫总局公布相关标准
2柴油采购单位月作出方案报营理部营理部统计报源理负责审批报供分部采购
3矿井水源矿井涌水备水
4矿井蒸汽源光明热电厂环保科技中心光明热电厂签订合合提出蒸汽质量达需求
㈢源计量验证方法
1机电运营部负责电计量理输电线路两端均装电力计量装置矿井总输入电量包括泉沟降压站输入电量光明热电厂输入电量集团公司中心降压站输入电量西风井禹村线输入电量矿井抄见收入电量应输入电量衡防止计量导致电损耗电做出严格理制度考核制度月底机电运营部负责抄表统计营理部考核兑现
2柴油矿营理部月度考核柴油货供验收组进行验收进行计量检斤单位作方案领
3蒸汽计量方式光明热电厂供汽总道装蒸汽流量计单位环保科技中心光明热电厂三方参抄表实际量矿营理部电厂结算
4备水井泵站出水路装水表计量总水量月环保科技中心负责抄表营理部负责考核兑现
㈣供方评价：
1部门根采购源技术标准生产需通源质量价格供货期等进行拟选择合格供方填写供方评定记录表建立保存合格供方质量记录
2第次供供方提供充分书面证明材料外需样品测试批量试测试合格供货
3供方产品出现严重问题部门供方发出纠正预防措施处理单两次发出处理单没明显改良应取消供货资格
4部门年供方进行次踪复评填写供方业绩评定表评价合格供方应取消供方资格特殊情况留应报源理负责批准加强供源进货验证连续两次评分合格应取消供货资格
五相关文件
法律法规求获取确认合规性评价控制程序
文件资料控制程序
记录控制程序
符合纠正措施预防措施控制程序
六相关记录
采购物资分类明细表
合格供方名录
月采购方案
采购物资验收入库单
物品领单
设备设施采购理控制程序
目
制定采购根底设施设备计量器具效劳程控制方法确保采购产品符合源理求
二适范围
适矿井设施设备计量器具采购控制
三职责
1源理负责负责设备设施计量器具采购审批工作
2机电运营部负责矿井设备计算选型方案
3行政科负责根底设施方案入库发放委托维修工作建立台账
4环保科技中心负责新购设备节评估计量器具登记理定期校验工作
5单位负责单位设备设施维护理
四工作程序
㈠设备设施计量器具采购程序
1机电设备采购程序
⑴机电运营部负责矿井机电设备计算选型选设备必须济运行合理性指标符合国家行业标准节环保求严格产业结构调整指导目录〔2005年〕XX集团新改〔扩〕建工程节评估耗设备审批方法容求实施达求必须编制工程报告书填报工程工程节评估表报节环境保护处审批禁止选淘汰型高耗设施设备技术等
⑵机电运营部根矿年度生产接续单位机电设备需求情况时提供矿井生产需设备方案委托物资供分部采购
⑶机电运营部根生产接续设备需求情况设备理中心租赁设备建立租赁设备台账根矿井生产设备设施需求情况时办理租赁退租手续
2根底设施采购程序
⑴部门单位需配置根底设施时应提出申请方案单位审查签字盖章专业分领导审批报相关部门
⑵申请方案相关部门统汇总整理核查库存情况确定需购置根底设施填写采购方案月20日前报专业分领导审批实施采购务
⑶时急需根底设施部门提出采购申请注明时急需报分领导审批实施采购务
3计量器具采购程序
⑴单位新增监视测量装置时提出申请方案报分领导审批
⑵采购申请营理部统汇总整理填写计量器具采购方案报专业分领导审批委托供分部采购
㈡设备设施计量器具理
1设备验收发放安装调试
⑴矿井机电设备安装前机电运营部委托厂家承修厂家面试运转〔者进行拆检〕防爆电气设备必须符合煤矿安规程求拆检试运转厂家承修厂家填写机电设备检修验收记录单机电运营部确认设备质量合格前方生效质量出现问题租赁设备机电运营部负责退回设备理中心
⑵矿井机电设备〔包括供电电缆〕机电运营部统发放设备安装单位机电运营部办理领手续机电运营部填写机电设备入井验收单〔电缆入井证〕入井
⑶安装单位安装矿井机电设备时必须井机电设备安装标准煤矿矿井机电设备完标准设备相关技术文件求机电设备进行安装调试
⑷矿井机电设备安装调试完成分矿长分副总工程师组织关单位进行验收办理设备交接验收报告
2根底设施领
⑴购置根底设施送相关部门负责购货清单进行验收核品种规格数量质量必须满足源理体系运行求符合求采购员负责办理调换退货手续
⑵相关部门时做物品入库登记建帐
⑶相关部门建立根底设施档案统制定统计卡
3计量器具发放
⑴计量器具货应清点数量查相应证书否齐全
⑵单位领取监视测量装置时填写领料单环保科技中心营理部审批盖章供分部领取
⑶领取环保科技中心进行登记入帐检验完毕前方确定检定周期定期检定
㈢设备设施维修
1设备天元修理厂永祥制修厂进行维修
2生产需需外委修理设备需机电运营部设备组意出具书面申请报分领导审批实施
3设备维修工作结束维修单位提出验收申请机电运营部关技术质量标准进行验收验收合格填写验收单质量合格准入库
4源理体系运行相关根底设施物业公司百川电器行政科负责维护维修保述部门分建立根底设施维修明细根根底设施性质相应部门进行修复质量验收
㈣监视测量
1矿井机电设备设施日常检查岗位工相关岗位操作规程进行型机电设备点检必须填写运转日志巡回检查记录交接班记录种安保护装置试验记录
2井低压保护整定值计算机电运营部负责
3矿井电气设备电气试验煤矿安规程中关求相关规定执行
4机电运营部负责定期矿井压供电系统图进行修改存档
5机电运营部月组织员矿井井机电设备供电安运行完状态安保护装置试验进行检查查出问题达机电质量检查通知单限期整改
6型固定设备技术测定探伤机电运输安技术理规定进行技术测定探伤报告单位存档
7计量器具环保科技中心相关理规定定期进行校验
五相关文件
中华民国节约源法
产业结构调整指导目录〔2005年〕
山东省高耗行业技术改造工程淘汰等耗量落产实施方法
XX集团新改〔扩〕建工程节评估耗设备审查方法
煤矿安规程
XX煤矿机电加强设备理规定
煤矿矿井机电设备完标准
煤矿机电设备检修质量标准
机电运输安技术理规定
煤矿安技术操作规程〔机电〕
煤矿井低压检漏保护装置安装运行维护检修细
煤矿井保护接装置安装检查测定工作细
煤矿井低压电网短路保护装置整定细
井机电设备安装标准
相关委托承修厂家检修力评价
安文件汇编
XX煤矿办公品理方法
计量器具周检制度
计量器具保养制度
六记录
设备设施现场台帐
租赁设备台帐
环保设施检查记录
应急准备响应控制程序
目
提高矿井生产程中突发源事应急准备响应力预防减少突发源事造成损失
二 适范围
适矿井生产程中源利紧急情况事
三职责
1高理者全面负责矿井源应急预防处理方案重源应急预案审批担重源应急处置总指挥
2总工程师负责组织编制重源应急预案
3机电运营部调度室生产技术部通防办环保科技中心负责潜源紧急情况事排查会关部门控制情况进行监督检查
4单位负责单位设备设施理安电程中源素识控制预防重源应急事旦发生立汇报调度室应急预案进行处理
5调度室负责源浪费事调度指挥详细记录事发生控制程
四工作程序
㈠潜事件紧急情况确实定
1矿井源潜事紧急情况责部门划分：
序号
名 称
责部门单位
1
回采率低
生产技术部回采单位
2
冗余巷道
生产技术部掘进单位
3
井水突出
质测量科责单位
4
运输环节中断
机电运营部相关责单位
5
矿井排水路淤塞
机电运营部责单位
6
输路泄漏
环保科技中心机电运营部责单位
7
矿井通风系统事
通防办通防工区
8
区域电网运行参数变化
机电运营部责单位
9
设备操作
力资源部相关责
㈡潜源事预防
1相关部门源理规定执行专业理部门落实单位执行情况
2相关单位严格法律法规三规程〞技术标准等组织指挥生产
3相关单位针潜源事紧急情况制定相应特殊措施措施实施
4专业理部门单位定期潜源进行辨识排查做超前纠正预防
㈢应急指挥
1矿成立源应急处置指挥部高理者总指挥
2源应急处置指挥部设调度室调度室重源事应急预案进行处置
㈣应急保障
1调度室负责重源事应急预案备足应急物资单位预案求领取安装
2专业理部门定期应急物资完情况进行检查发现问题时整改
㈤应急预案制定实施
1根排查确定紧急情况总工程师组织编制应急预案
2源应急预案编制必须遵预防〞方针生产程中旦发生源产生事够效防止事扩迅速实施确保减少源浪费目
3源事发生时发现应立矿调度室汇报事发生点性质等情况
4调度值班员接应急 应立调度事处理汇报程序进行汇报启动重源事应急预案
㈥应急解
1消源应急源理负责令解紧急状态单位指挥部统部署组织恢复生产工作
2矿〔级部门〕组织事原进行分析调查编写源事调查报告备案
㈦应急培训
1重源事应急预案发单位组织关员进行学考核
2源设备操作员学考核合格矿组织相应训练演
3重源事应急预案修改单位应组织关员进行重新学
㈧演
1矿年组织次重源事应急预案演演中发现问题制定措施进行整改
2演结束专业理部门组织演单位应急预案适应性行性进行评审做评审记录
五相关文件：
重源事应急预案
煤矿工技术操作规程
作业规程
岗位责制
六相关记录
适应性行性评审记录
演记录
源事调查报告
学记录
部审核控制程序
目
评价矿井源理体系符合性效性断完善源理体系确保持续改良
二适范围
适矿井源理体系部门场程活动
三职责
1源理负责负责审批年度部审核方案负责部审核组织领导审批具体部审核方案审核组成员审核组长授权审批年度部审核报告
2环保科技中心负责编制部审核方案组织实施部审核
3审员负责部审核方案编制具体审核检查表实施审核
4关单位负责配合部审核具体实施制定实施针出现合格纠正措施
四工作程序
㈠编制审核方案
1根审核活动区域状况重程度审核结果环保科技中心筹划全年审核方案编制年度源理体系部审核方案确定审核范围频次方法报源理负责批准实施
2源理体系部审核年进行两次采集中审核滚动审核两种方式
3源理体系重变化发生重符合时源理负责批准适增加审次数
㈡审核准备
1源理负责命审核组长审核组长负责部审核具体工作
2审核组长根审核具体需挑选部审核员担审核组成员部审核员必须国家认培训机构培训考试合格取审员资格证书定理实际工作验审核部门直接责理关系
3审核组长负责编制部审核方案〞报源理负责审批
容包括：
⑴审核目范围
⑵审核标准文件
⑶审核组成员分工
⑷审核时间安排
⑸审核日程安排表
⑹追踪审核结果
4审核员负责编制审核检查表报审核组长审核
5审核组准备审核文件做必准备工作
6审核组提前5天受审核单位书面通知具体审核日期安排求
7受审核单位〔部门〕接审核通知异议确定陪员做必准备工作
㈢审核实施
1首次会议
审核组长持矿关领导受审核单位负责审核组成员参加
容包括：介绍审核目范围审核组成员分工确认审核方案
2文件评审
部审核前环保科技中心组织审员首先体系文件进行评审提出修改意见确保文件适性
3现场审核
⑴审核员审核方案实施审核做记录
⑵审核组长协调解决审核中遇问题
⑶审核中发现符合事实应受审核单位确认
⑷受审核单位领导关员陪审核
4审核组会议
现场审核完毕审核组长持召开审核组会议容包括：总结审核工作确定符合项安排末次会议关事宜
5末次会议
审核组长持参加员首次会议相容包括：宣布符合报告审核结源理负责总结高理者〔委托源理负责〕提出关求等
㈣审核报告
1审核组长负责部审核报告编制源理负责批准容：
⑴审核目范围
⑵审核时间受审核部门单位
⑶审核组成员分工
⑷审核具体实施情况
⑸审核结
⑹改良意见
2审核报告源理负责审核矿长批准环保科技中心发放关矿领导受审核部门单位
3符合报告环保科技中心发放责单位
㈤纠正措施踪验证
1关单位接符合报告单分析符合原制定纠正措施审核员认源理负责批准组织实施
2审核员纠正措施实施效果进行验证
3环保科技中心负责保存源理体系审核检查表符合报告审核报告等关资料
㈥环保科技中心负责符合项纠正预防措施进行踪验证作记录
五相关文件
符合纠正预防措施控制程序
记录控制程序
理评审控制程序
六记录
首〔末〕次会议签表
部审核方案
现场审核检查表
符合报告
理体系部审核报告
符合纠正预防措施控制程序
目
实际潜源浪费源利合理符合相关规定情况采取纠正预防措施减少影响防止问题次发生
二适范围
适源理体系源浪费源利合理符合相关规定情况采取纠正预防措施控制
三职责
1源理负责负责纠正预防措施理源体系符合纠正预防措施审批
2环保科技中心负责源理体系符合纠正预防措施口理
3生产技术部负责井采掘工程中出现源利符合纠正预防措施理
4机电运营部负责井机电运输程中出现源利符合纠正预防措施理
5通防办负责井通三防〞程中出现源利符合纠正预防措施理
6环保科技中心负责矿区出现源利符合纠正预防措施理
7责部门负责部门出现源利合理符合源理体系问题纠正预防措施制定实施
四工作程序
㈠合格分类
1源贮存合格
指源贮存方式方法合理造成源流失等情况
2源利合格
指源利程源体系未满足活动程源理体系求事项
3源开采合格
指煤炭开采程中存煤炭损失现象
4合格项
指程体系未满足活动求事项
㈡源合格控制
1煤炭贮存合格控制
⑴煤质发运科集团公司销售方案时煤炭售出量减少煤炭积压落
⑵出现煤炭落时根天气情况采取措施防止煤炭流失
2源利合格控制
⑴源利程中单位时进行识假设发现合格应时环保科技中心汇报具体相关规定执行
⑵种设备设施相关部门负责运行控制设备合理运行造成源浪费责单位解决
⑶理制度合理责单位修改完善专业部门审查报分领导批准送环保科技中心存档
3源开采合格控制
⑴煤炭回采率控制
①质测量科负责提供煤炭开采质资料
②生产技术部负责煤炭开采设计合理布置采区减少保护煤柱采空留巷布置拉工作面利矸石充填回收山煤柱等新技术新工艺提高煤炭回采率
③回采单位负责煤炭合理开采保证安前提减少留顶底煤数量时清理浮煤减少煤炭损失
④掘进单位半煤岩巷道掘进时实行分分装
⑵煤炭运输程控制
皮带工区溜子工区负责煤炭运输程丢煤清理工作
㈢合格项控制
1源利程出现合格项潜合格项相关部门责单位负责控制
2源理体系出现合格项环保科技中心负责控制必时提交理评审
㈣出现种合格项责单位加确认时整改处置结果记录保存作体系改良评审
㈤源浪费源利合理确实定
1源浪费源利合理确定：
⑴法律法规关规章制度求
⑵GBT15587 工业企业源理导求
⑶GBT15316 节监测技术通求
⑷GBT2589 综合耗计算通
⑸GBT17166 企业源审计技术通求
⑹源理体系文件关理制度考核文件规定
2相关职部门负责组织确定源浪费源利合理类型性质确定否需采取相应纠正预防措施
3需采取相应纠正预防措施相关职部门应源浪费源利合理事实发纠正预防措施通知单符合报告
4职部门责单位源浪费源利合理存事实分析产生原记录调查分析结果
㈥纠正预防措施制定
1体系纠正预防措施制定
⑴环保科技中心定期组织审体系持续符合性效性进行评价执行部审核控制程序时体系程序文件实施适宜性充分性效性进行评价存符合提交理评审高理者确定体系更改变更
⑵环保科技中心评审结果组织相关单位部门制定纠正预防措施必时更改变更体系文件源理负责批准实施
2源利程纠正预防措施制定
⑴部门定期测量体系活动程中绩效分析确立符合原制定效纠正预防措施重符合时提交理评审
⑵单位发生源浪费源利合理原制定切实行纠正预防措施部门分领导批准组织实施
3源浪费源利合理纠正预防措施制定
⑴源贮存符合煤质发运科分析确定合格事实必时制定纠正预防措施踪验证
⑵源利符合相关职部室分析确定合格原安排责单位制定纠正预防措施加改良
㈦紧急情况事事件执行重源事应急预案
㈧纠正预防措施实施
责单位纠正预防措施求期限落实责组织实施确保实施效果达预期目标
㈨纠正预防措施踪验证
1达制定纠正预防措施通知单符合报告职部门负责组织员责单位实施纠正预防措施进行踪检查催促实施验证效果
2采取纠正预防措施关信息职部门提交理评审
3文件更改
根措施实施效果需进行文件更改时责单位提出申请文件资料控制程序修改关源体系文件
㈩环保科技中心利部审核形式单位采取纠正预防措施进行检查做记录
（十）达制定符合部门负责责单位实施纠正预防措施进行踪验证
五相关文件
文件资料控制程序
应急准备响应控制程序
六记录
符合报告
纠正预防措施通知单
源浪费源利合理分析记录
理评审控制程序
目
评价源理体系适宜性充分性效性改良完善持续满足理体系方针求
二适范围
适矿井源理体系评审
三职责
1矿长负责理评审方案批准规定时间持组织理评审会议审批理评审报告
2源理负责负责理评审报告审核高理者报告源理体系运行情况落实理评审方案组织协调工作
3环保科技中心部负责制定理评审方案收集整理理评审需资料编写评审报告保存评审记录协调关部门评审整改情况进行踪验证
4部门负责提供部门评审资料实施评审确定纠正预防措施
四工作程序
㈠评审时间方式
年半年组织次理评审般采取会议评审方式社会环境市场需矿井组织机构资源发生重变化企业发生重事事件符合时矿长决定增加理评审次数
㈡评审方案
1环保科技中心编制理评审方案源理负责审核报高理者审批提前5天书面通知参加评审员做评审准备工作
2评审方案容
⑴目范围
⑵时间点评审安排
⑶参加员
㈢评审准备
1理评审高理者持矿关领导相关单位负责参加
2理评审输入容：
⑴审核报告
⑵源方针目标理方案实施情况
⑶顾客相关方投诉建议求
⑷体系素相应文件适宜性修订意见
⑸实施理体系资源适宜性
⑹程业绩产品符合性
⑺理评审踪措施
⑻预防纠正措施状况体系改良建议
⑼影响理体系变更
㈣理评审容
1评审审核结果源目标指标实现情况行性变更性
2评价制定纠正预防措施落实情况持续改良源理体系需
3针组织外部环境变化法律法规标准变化确定体系相应改良
4评审源方针目标指标理方案改良修订意见
5源理体系适宜性充分性效性进行综合评价
㈤理评审输出
1源理体系程效性改良
2顾客求关产品改良
3源理情况改善
4资源需求
㈥理评审报告
1环保科技中心负责理评审会议记录评审报告编制理评审报告源理负责审核矿长审批环保科技中心发放关领导部门
2理评审报告容：
⑴源理体系评价情况
⑵源理体系程改良措施
⑶针源理改良
⑷根外部变化考虑身资源适宜性未资源需求
⑸源理负责组织监控述容作次理评审输入
㈦评审确定纠正预防措施源理负责负责组织关员落实责单位环保科技中心负责措施实施运行情况效果进行踪验证
㈧环保科技中心负责理评审程中形成种记录资料进行收集整理存档保存期三年
五相关文件
部审核控制程序
符合纠正预防措施控制程序
记录控制程序
理评审方案
文件资料控制程序
六记录
理评审会议签表
理评审会议记录
理评审报告
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文件编号：XMNYGLCX—2021—A
受控状态：受 控
Bobby出品
XXXX集团XXX公司
源理程序文件
20013年6月18日发布实施
相 关 术 语
源理体系：单位理体系局部制定实施源方针理活动
单位：消耗源独立核算单位中具身职行政理局部
源素：单位运营全程中源消耗源利效率影响程环节
重源素：指源消耗源利效率产生重影响程环节
源方针：单位高理者正式发布降低源消耗提高源利效率宗旨方
目标：单位实现降低源消耗提高源利效率总体求
指标：实现局部全部目标设定量化测量绩效求
关键岗位：源理岗位重点设施设备操作岗位
基准：单位评价实施源理体系绩效通历史数收集分析确定某年（某时期）耗指标源利效率
标杆：单位参行业类型活动正确源利水
源理绩效：单位实施源理活动取测量结果
源理方案：单位挖掘节潜力提高源利效率针源素采取具体措施
符合：未满足求
目 录
序号
编 号
程 序 名 称
页号
受控状态
1
XMNYGLCX01
文件资料控制程序
5
2
XMNYGLCX02
记录控制程序
10
3
XMNYGLCX03
源素识评价控制程序
12
4
XMNYGLCX04
目标指标理方案控制程序
17
5
XMNYGLCX05
源理控制程序
21
6
XMNYGLCX06
监视测量控制程序
25
7
XMNYGLCX07
力意识培训控制程序
29
8
XMNYGLCX08
信息交流沟通控制程序
32
9
XMNYGLCX09
法律法规求获取确认
合规性评价控制程序
36
10
XMNYGLCX10
源采购控制程序
40
11
XMNYGLCX11
设备设施采购理控制程序
43
12
XMNYGLCX12
应急准备响应控制程序
48
13
XMNYGLCX13
部审核控制程序
52
14
XMNYGLCX14
符合纠正预防措施控制程序
56
15
XMNYGLCX15
理评审控制程序
61
序号
程序号
修 改 容
修改
通知单编号
修改日期
修 改 记 录
文件资料控制程序
目
控制矿井源理体系相关文件资料确保关场效版源理体系效运行提供保证
二适范围
适源体系文件资料理控制
三职责
㈠环保科技中心负责源理手册源程序文件控制
㈡办公室负责矿发文件级文控制外文件接收部门控制
㈢单位负责职范围第三层文件编制控制
四工作程序
㈠工作流程
编制 批准 发布 实施 更 改 换版 评审
㈡文件分类
1源理体系文件分三层次：
⑴源理手册
⑵源程序文件
⑶第三层文件
2源理手册阐述企业源方针目标组织机构职责权限标准求进行总体描述文件
3源程序文件源理手册支持性文件 满足源理体系标准求规定程方法
4第三层文件程序文件支持性文件源理手册源程序文件外控制理作业文件
5关源法律法规等外文件控制法律法规求获取确认合规性评价控制程序执行
㈢文件编制批准发布
1源理手册环保科技中心负责组织编制源理负责审核高理者批准发布实施
2源程序文件环保科技中心组织关专业单位员编制相关部门负责进行会审报源理负责批准发布实施
3第三层文件单位编写单位负责分领导批准实施涉部门单位全矿文件矿分领导审批发布实施
4级文办公室报分领导批准登记发放控制外文件接收部门领导批准登记发放控制
㈣文件标识编号发放
1受控源理手册源程序文件盖受控〞印章注发放号非受控源理手册源程序文件盖非受控〞印章第三层文件列全编号发放号数量等标识外文件发新版效版
2文件编号具体执行：
⑴源理手册文件编号：XMNYGLSC—2008A
注：XM —— XX集团XX煤矿
NYGLSC —— 源理手册
2021—— 年代号 A —— 版号〔ABC……〕
⑵源程序文件文件编号：XMNYGLCX—XX
注：XM ——XX集团XX煤矿
NYGLCX—— 源理程序文件
XX ——程序文件序号
⑶第三层文件编号（矿发文件外文件外）：NYTWJ—SS—##
注：NYTWJ ——第三层体系文件
SS —— 单位部门编号
## —— 序号〔010203……表示〕
3源理手册发放范围高理者批准源程序文件发放范围源理负责批准文件发放范围单位领导分领导批准
4源理手册源程序文件环保科技中心负责标识编号发放单位编第三层文件单位规定标识编号发放
5文件发放发放单位填写文件发放登记表领单位收列入受控文件清单进行受控理受控文件清单应现行效状态栏版次ABC……〞表示修改次数0123……〞表示
㈤ 文件更改
1文件需更改时应文件更改部门填写文件更改申请单写明更改前更改条款容说明更改理文件更改审批原审批部门负责假设指定部门审批时该部门应获审批需关背景资料
2文件出现情况时需更改：
⑴源理体系职变动
⑵部审核理评审源理体系提出必改良求
⑶发现文件失条文意义明确
⑷作文件制定关标准法律法规方针政策修改
⑸理方式技术方法更新等需更改原
3文件更改实施文件发放部门发文件更改通知单相关单位接文件更改通知单通知单求进行更改更改容执行
㈥文件会签
程序文件会签环保科技中心组织相关部门会议方式会审签字
㈦文件换版作废
1文件更改次数较修改版面达整文件13时应进行换版
2换版时说明换版原源理负责审核高理者批准组织员实施换版
3失效作废文件原文件发放单位统收回销毁填写文件销毁申请单法律原需作资料参考作废文件应报认证办公室批准标识清楚防止失效版误〔档案理文件资料档案关规定执行〕作废文件清单中注明作废日期
㈧文件理
1单位应建立专门源理体系文件橱设资料理员理单位文件
2单位资料理员具体负责文件领发放阅更改检查单位文件效性情况
3电子版受控文件应进行标识编号登记理
4需时阅文件员办理文件阅手续期
5文件丧失时文件必须作出说明负责批准补发新文件做记录
6文件损坏严重影响时文件文件发放单位交回破旧文件负责批准换发新文件做记录
7文件需复印时必须负责文件控制发放单位负责批准方复印
8理手册程序文件批准文件原稿环保科技中心统档
㈨文件评审
1部审核前环保科技中心相关部门审员首先体系文件进行评审提出修改意见确保文件适性
2理评审时部门根实际情况提交体系文件修改意见体系文件进行评审确保文件适性充分性
3专业部门〔单位〕文件专业领导单位负责负责评审确保文件适性
4出现特殊情况时时文件进行评审评价体系文件运行充分性适性
5评审需更改文件文件更改规定执行
五相关文件
记录控制程序
法律法规求获取确认合规性评价控制程序
六记录
文件资料清单
文件更改申请单
文件更改通知单
外文件登记表
文件评审记录
文件发放登记表
记录控制程序
目
源理活动程中记录进行控制提供符合求体系效运行证
二适范围
适矿井源理体系运行相关记录控制
三职责
1环保科技中心负责体系运行相关记录监督检查理
2单位负责单位类源理记录编制填写收集整理档保存理
3源理记录填写员记录数文字负责
四工作程序
㈠工作流程
记录标识 记录填写 保存理 记录查阅 记录处理
㈡记录标识
1种源理记录必须唯编号种记录序形成时间进行标识
2源理记录编号方法：NYTJL —SS—XX—##
注：NYTJL ——源体系记录
SS —— 单位部门编号
XX——程序文件序号
## —— 序号〔010203…〕
㈢源理记录填写
1源理记录做齐全完整准确字迹清晰填写标准注明日期填写签字
2源理记录填写意更改填写笔误更改时须划改更改处签字更改容负责
3源理记录增删格式更改需文件更改方式办理手续
㈣源理记录保存理
1单位源理记录存放资料橱防止损坏丧失
2源理记录分类序保便存放查阅
㈤源理记录保存期编制单位根源记录重程度场确定保存期限
1单位制定单位源理记录清单容包括记录名称记录编号保存期等
2相关专业单位相源理记录职部门分领导协调统确定保存期限
㈥源理记录查阅
查阅源理记录单位负责意
㈦源理记录档处理
1单位根体系运行需记录时档档记录存放资料橱中防止损坏丧失局部源理记录求统档理时规定执行
2源理记录保存超期时记录理员报单位负责批准文件销毁方法处理
3环保科技中心单位源理记录填写理进行检查发现问题纠正预防措施通知单形式发责单位进行整改整改情况进行踪验证
五相关文件
文件资料控制程序
六记录
记录清单
记录处理审批单
记录查阅记录
源素识评价控制程序
目
持续识矿井单位活动产品效劳中存源素进行评价确定出重源素进行相应理控制
二适范围
适矿井单位活动产品效劳中源素识评价控制
三职责
1源理负责负责重源素审核批准
2部门单位负责部门单位源素识更新
3环保科技中心负责组织源素进行综合评价确定重源素源素确定出重源素进行汇总更新
四工作程序
㈠源素识
1源素识范围：
⑴源流转全程分专业分系统进行识细化系统程环节源消耗包括已纳入方案新开发产品效劳活动
⑵源消耗程识包括耗设备现状分析匹配情况源利时间改造创新等
⑶包括矿井设计煤炭开采加工运输贮存源采购设备采购维修生产效劳煤质理等全程识
2源素识步骤
⑴单位单位耗状况分系统进行源素识源素进行源消耗种类源理现状源优化改良等方面进行详细分析否属重源素进行定性定量评价时报送环保科技中心
⑵环保科技中心单位识源素调查表进行汇总组织关员采取现场观察查阅文件记录专家咨询等形式予确认法律法规明确潜求组织活动产品效劳相关方求发生变化时源素时更新
3源素识方法
源素识系统源种类流程环节等方法相结合方式进行识
系统划分法：单位根现场实际分专业分系统源利情况进行分类辨识
源种类划分法：根源种类进行划分划分煤炭蒸汽电水油等种划分绝系统互相存交叉某环节存系统情况
流程划分法：根生产流程划分生产工序辅助附属程进行识程中源消耗种类单种形式节素耗素
环节划分法：根类源流转程中方划分购入储存加工转换输送分配终余热余回收利等环节环节根单位实际情况划分假设干程环节
㈡重源素确实定
1定性评价法
⑴违反相关源法律法规求直接判断确定重源素
⑵针已划分系统程环节采简单调查现场观察验分析等方法单位节潜力耗量较源素直接判断确定重源素根矿实际型设备重点耗工序源利监测发现异常指标环节等应纳入重源素中
⑶重点设备操作员节意识强应直接判定重源素
⑷煤炭资源回收率达国家标准直接判定重源素
2定量评价法
矿单位根常评价准源素进行分评价确定出重源素
A法律法规符合性：源利符合法律法规求1分根符合法律法规求3分符合法律法规求5分
B源状况合理性：针设备选型运转运行程环节等方面合理性合理1分根合理3分合理5分
C影响耗频次：偶尔耗1分间断耗3分持续耗5分
D源利影响范围：影响较1分局部影响3分系统全局影响5分
E判定重部位环节：系统设备技术特征运行时效等判定源素相关部位环节重性轻微1分般3分重5分
F关注程度：根识出源素确认该环节关注程度略微关注1分般关注3分非常关注5分
G理制度完善性：理制度标准完善1分健全3分理制度标准5分
H源控制难易程度：源素控制措施难易程度进行分析容易控制1分适中3分困难5分
I节潜力：节潜力＜51分5≤节潜力≤103分节潜力＞105分
⑴评价分：KA+B+C+D+E+F+G+H+I
⑵评价标准
aK≥25分时判断重源素
bABDEHI分5分时判断重源素
单位述方法源素进行分评价确定出重源素编制重源素登记表报源理负责审批发
㈢重源素控制
单位通定性定量方法评价出重源素应进行重点控制
1单位应根设施设备正常济运行满足生产工艺需规定控制参数包括运行时间温度电压电流特殊耗设施设备运行参数（风机风量风压蒸汽水压力流量等）
2重源素相关系统设施设备运行程中应运行情况做出点检记录运行参数记录检查检修记录
3判定重源素实施重点控制方法否适单位定期采取统计分析现场调查会议讨等方法运行参数控制效性进行评价
4重源素进行评价针评价结果应采取改变控制方法文件修改员培训设备更新改造等改良措施
5根源利追溯性持续性特点单位采时监控分析记录形式重源素进行控制便重源利情况发生改变时时响应采取措施
㈣源素更新
1情况发生时应重新进行识评价：
⑴系统变化时
⑵法律法规求发生变化时
⑶外部节技术设备验方法适时
单位应识评价结果形成文件适时更新
2单位时识评价更新单位源素环保科技中心负责年更新汇总次
3更新源素环保科技中心应进行综合评价确定否重源素
㈤源理负责组织相关员重源素相关源基准制定源目标指标源理方案
㈥记录保
源素识评价程中相关记录环保科技中心保存份效期限年
五相关文件
目标指标理方案控制程序
法律法规求获取确认合规性评价控制程序
六相关记录
源素识表
源素评价表
重源素登记表
法律法规标准清单
求清单
设备点检记录
运行参数记录
检查检修记录
目标指标理方案控制程序
目
规定矿井级源理体系目标指标理方案建立途径求确保矿井源理体系目标指标理方案效理实施断提高矿井源理绩效
二适范围
适矿井单位源理体系目标指标理方案制定实施评审控制理
三职责
1高理者负责矿井源理体系目标指标理方案审批
2源理负责组织相关单位员通系统初始源评审确定矿井源理体系基准制定矿井源理体系目标指标理方案
3环保科技中心负责监督审核源理体系目标指标理方案实施绩效
4群工作部负责源理体系目标指标理方案宣传工作
5机电运营部负责电力目标分解计量统计
6营理部负责矿井柴油采购方案审批报源理负责
7环保科技中心负责矿区水蒸汽消耗目标指标制定报源理负责
8相关单位负责规定确定单位源目标指标理方案实施规定进行检查考核确保矿井源理体系目标指标实现
四工作程序
㈠源理目标指标制定求
1源理目标指标制定应国家提出降低源消耗提高源利效率〞口号宗旨集团公司发节目标责书务遵守法规持续改良理体系效性承诺
2目标指标应包括满足源素控制求需容目标通指标具体化量化源理方针保持致指标确实定应表达具体程环节优良性测量性调整性持续改良
3针源理目标指标实施制定控制措施理方案
㈡源理目标指标理方案制定
1国家关政策法律法规求
2国外行业生产营状况技术进步动
3矿井源方针目前理技术状况
4重源素识评价控制状况
5集团公司达节目标责书务
6相关方源求
㈢源理目标指标制订实施步骤
1源理负责召集关单位员进行矿井源初始评审分析矿井单位源利现状确定出矿井源理基准提出矿井源理目标指标草案
2源理负责组织相关专业员草案进行全面系统分析终确定矿井源理目标指标报高理者审批
3环保科技中心负责批准源目标指标网发布
4单位矿发文件制定单位目标指标提出针性措施根实现目标指标现状条件制定具体源理方案理方案中应明确实施技术方案责单位投入资金完成时间等
㈣源理方案制定实施求
1源理方案制定实施实现源目标指标源素控制挖掘节潜力降低源消耗提高源利效率宗旨
2源理方案容应包括
⑴目作
⑵实施部门员职责权限
⑶采方法技术措施
⑷需配备资源相关控制求
⑸实施时间进度
⑹实施程结果考核评价准方法
⑺需文件记录
3源理方案制定实施步骤
⑴针源目标指标识出源素源理负责组织相关部门员起草源理方案确定具体实施措施执行方案相应责单位完成期限资源求职责权限高理者批准环保科技中心负责网发布
⑵单位属部门制定适合单位源理方案保证效实施
⑶环保科技中心组织推动关部门实施源理方案
㈤目标指标理方案评审修订
1环保科技中心半年矿井源目标指标理方案进行理评审修订研究解决目标指标理方案理中存问题
2环保科技中心季度踪检查源理体系目标指标理方案完成情况符合项符合纠正措施预防措施控制程序执行实施改良措施
3法律法规重变化新重源素出现等客观情况发生时应考虑目标指标理方案修订
4假设目标指标变动原定理方案法实现时时重新评审修订方案确保切实行
5新工程中发现新重源素时应考虑目标指标理方案修订编制新效源理方案加控制见源素识评价控制程序
6单位应月单位源目标指标理方案适宜性予评审
7环保科技中心负责收集汇总矿井年度源目标指标理方案实施中情况问题作理评审输入
8理评审中应矿井年度源目标指标理方案实施情况进行综合分析环保科技中心提出整改措施修正意见报高理者审批确定年度新源目标指标理方案
9单位应根理评审提出修改意见适调整单位目标指标理方案作新年目标指标理方案理容
㈥目标指标理方案理程中记录环保科技中心负责保档保求期限执行记录控制程序规定
五相关文件
法律求获取识更新程序
法律法规求获取确认合规性评价控制程序
文件资料程序
记录控制程序
符合纠正措施预防措施控制程序
部审核控制程序
源理评审程序
六记录
矿源理目标指标理方案完成情况
单位理目标指标理方案完成情况
源素评价表
重源素登记表
法律法规标准清单
源理控制程序
目
矿井煤炭开采运输贮存加工源利程实施效控制保证源合理利防止源浪费
二适范围
适矿井系统环节源控制
三职责
1高理者全面负责矿井源理工作持源方针目标制定提供必资源持理评审持续改良源理体系
2生产矿长全面负责矿井生产程采掘机运通等衡工作
3总工程师全面负责矿井技术理工作具体采区设计审查生产接续方案编制作业规程批准
4生产技术部负责煤炭开采设计编制优化采掘巷修作业规程审查现场施工技术指导监督检查种技术资料获取保提供
5机电运营部负责矿井生产办公电设备采购计量考核负责矿井生产系统优化技术改造新技术新设备引进推广应
6营理部负责矿井油采购计量考核
7环保科技中心负责矿井水蒸汽采购计量考核
8单位负责单位源利程控制
四工作程序
㈠煤炭回收率控制
1煤炭开采方案生产技术部编制报总工程师生产矿长审批
2煤炭开采采掘单位作业规程施工
⑴采空留巷工艺减少护巷煤柱提高煤炭回收率
⑵采煤机司机根煤层时调整采煤机滚筒高度确保留顶〔底〕煤
⑶采取拣矸分分装等方法减少原煤含矸量
⑷采取矸换煤方式做矸石升井
3煤炭运输程控制
⑴选合理运输方式〔机车运输皮带运输〕降低运输耗
⑵皮带工区溜子工区应相关求转载点处设置挡煤板喷雾等装置煤仓入口设置篦子防止块矸石脏杂物进入煤仓
⑶皮带工区溜子工区清理运输程中丢煤确保采出煤时升井
⑷选煤厂拣选胶带运输机矸石铁器等脏杂物
㈡电理程控制
1设备电理控制
⑴矿井机电设备〔扇风机运输机提升机排水泵空压机等〕加强维护定期进行技术测定保证设备高效运行
⑵严禁高耗低设备耗高效率低国家公布淘汰风机水泵变压器电动机等机电设备规定期限方案进行更新改造
⑶机电运营部设计井供电时应考虑电气设备效率性量降低装机容量合理分配负荷杜绝负荷匹配现象
⑷单位增加电设备时必须机电运营部审批意办理增容手续机电运营部供电设计方案接电电安装计量装置杜绝私乱接电
⑸加强计量根底理消灭计量死角
⑹井生产电单位严格执行正规循环作业提高设备开机率减少必空运转
⑺力推广节新技术新工艺新设备新材料
⑻单位加强电设备理维修耗电设备应定期检修运转中设备性指标应符合节考核求确保设备完济运行
2电缆理控制
敷设电缆单位机电运营部供电设计员现场测量设计留存余量超电缆长度5程中单位时调整电缆长度杜绝电缆冗余
3源利程理控制
⑴机电运营部制定矿井电设备电网升级改造方案时淘汰高耗设备变压器
⑵单位电量进行计量考核做电消耗统计分析供电系统运行参数记录分析核算超电耗指标设备系统提出整改意见
⑶定期矿井设备进行优化制定设备合理运行措施
⑷定期检查现场设备运行设备配置情况消马拉车现象
⑸工作面设备运输设备操作员力资源部统培训持证岗
4办公明理控制
⑴全矿办公室办公楼走廊仓库加工车间厂房必须做走灯灭
⑵全矿场禁止电炉子电暖气灯泡等高耗电器推广节灯光控开关等节电新技术新产品
⑶电脑时必须关机空调机饮水机合理调节时必须停机
㈢柴油理控制
1柴油采购方案煤质科制定营理部审批
2定期铲车进行维护保养保证性良司机持证岗
㈣水蒸汽理控制
1澡堂水蒸汽量澡堂办控制理
2浴池淋浴洗衣房烘干机工作结束立关闭蒸汽阀门
3烘干机浴池淋浴池等汽时关阀气门道漏汽时维修
4浴池专负责水源闸阀道漏水时维修
5严格控制进水门理浴池淋浴池洗衣房等水场时关闭进水道浴池灌满立关闭水门
五相关文件
煤矿安技术操作规程
设备设施理控制程序
提升运输技术安理规定
机电运输安技术理规定
安文件汇编
机电理规定
六记录
设备安装审批验收单
协庄煤矿原煤运输系统图
XX煤矿采区布置系统图
监视测量控制程序
目
时准确获取种监视测量数确保源理体系效运行
二适范围
适矿井源理体系绩效程力监视测量测量装置理
三职责
1环保科技中心负责体系运行效性进行监视测量负责全矿监视测量装置校准统理负责环保源法律法规符合性评价
2机电运营部负责矿井电力监视测量负责委托级部门系统设备进行定期检测
3营部负责矿油计量
4相关单位负责规定工程实施检测
四 工作程序
㈠源理体系效运行监测
1环保科技中心源理体系进行定期审核存问题进行踪整改验证体系运行状况进行评价
2高理者年持理评审源理方针体系效性适宜性充分性进行评价
㈡目标指标理方案监测
1目标指标理方案涉部门单位应严格方案实施时间措施进行实施月进行次检写出检报告报送环保科技中心
2环保科技中心季度目标指标理方案实施情况进行次监测检查情况发关单位部门发现符合项时进行整改
3关单位部门发生变更应时修订源理方案确保方案落实相关部门岗位
㈢程监视检测
1源素重改变时责单位必须时报环保科技中心环保科技中心源素识评价控制程序做出判断
2 机电运营部生产技术部等单位设备选型时应优先采高效低耗设备提高源利率
3环保科技中心机电运营部定期单位进行现场监测检查发现问题时发整改通知单限期整改
4单位制定源理目标指标时目标具体指标量化
5单位健全岗位责制操作规程操作员加强巡视发现问题时汇报处理检修员定期检修巡回检查确保设备设施正常高效运转
㈣法律法规符合性监测
环保科技中心机电运营部等部门年根监测数体系运行情况法律法规符合性进行评审
㈤监测采准范围频次方法等应程法律法规关标准第三层文件求执行
㈥监视测量装置
1监视测量装置配置
⑴根源状况需求相关单位配置适宜监视测量装置
（2）新增监视测量装置矿关部门审核报分领导批准委托供分部采购
（3）监视测量装置领取单位填写领料单营理部审批盖章供分部领取
（4）领取环保科技中心进行登记入帐确定检定周期定期检定
2监视测量装置分类理
环保科技中心根监视测量装置生产程中起作次分强检非强检两类建立台帐标明合格证书号设备名称规格型号厂家编号检定周期测量范围精度等级检定部门等
3监视测量装置标识
（1）监视测量装置必须张贴标明检定状态合格标识保存合格证书
（2）标识粘贴
4监视测量装置周期校准检定
（1）矿井标准器强检监视测量装置检定规程求确认检定周期级检定规程求矿制定校标准方法确认检定周期
（2）监视测量装置性质强检非强检分类理方法确定确认检定周期
（3）周检合格率屡次低95时适调整确认间隔
（4）中发现监视测量装置失准时应时失准情况环保科技中心汇报环保科技中心负责联系资质机构进行维修
（5）监视测量装置搬运贮存调整计量器具保养制度计量器具周检制度执行
㈦运行控制监测
1责单位需监测测量参数指标频率实施控制
2环保科技中心全矿计量检测设备仪表等检测执行计量器具周检制度计量器具保养制度
3程控制监测条件具备相关单位监测标准实施监测条件具备委托具备资格单位监测
4相关单位源行关键特性相应监测频率进行监视测量填写监测记录
5相关方求监测工程
（1）监测设备材料矿井监测设备材料控制求致
（2）相关方资质必须符合法律法规矿井源理体系求
㈧设备检测测量
1集团公司年特定设备性测定次记录相关数出具检测报告
2相关单位单位设备运行数进行监测记录确保设备正常运行发挥正确状态
㈨监测数应监测完出具监测记录报告〔证件〕负责监测部门单位建档保存
㈩监测数信息整理分析继续寻找节潜力
1相关单位应时建立源统计制度根单位身情况建立统计报表分析制度
2相关单位定期评价系统程环节重源素运行情况衡量源理绩效识出持续改良时机
3相关单位评价结果报环保科技中心
〔十〕环保科技中心机电运营部负责种监视测量结果效性进行监督检查监测结果达规定求单位时达纠正预防措施通知单具体求执行符合纠正预防措施控制程序
五相关文件
设备设施采购理控制程序
计量理方法
符合纠正预防措施控制程序
部审核控制程序
源理控制程序
计量器具周检制度
计量器具保养制度
六记录
监视测量相关记录
力意识培训控制程序
目
明确层次员工力意识求全体员工进行分层次培训具备相应节意识力满足源理体系运行需特制定程序
二适范围
适矿井全体员工力意识确实定教育培训
三职责
1力资源部负责编制源理岗位职求部门工作员力意识进行确认
2环保科技中心负责制定矿井节培训审员培训方案考核制度部门落实情况进行监督检查
3部门培训方案求组织实施
四工作程序
㈠培训需求
矿井全体工作员进行节意识教育层次工作员应进行教育培训：
1高层理者应提高节约资源作根国策认识获矿井源方针承诺保持源方针致性解关源法律法规解重源素目标指标
2中层理者〔部门〕应进步提高源知识源法律法规源理体系解掌握部门源理体系中职责具检查评审关知识
3体系中关键岗位员〔重点设备操作岗位员〕应通培训认识符合源方针源理体系重性偏离规定运行程序潜果应工作中实际潜重源素改良工作带节效益进行培训关键岗位员定期参加政府关部门举办节培训必须持证岗
4源理体系审员断提高源理体系 求标准源法律法规源理体系文件解进行矿井源素识评价源理体系审核法律法规等知识重点培训
5般工作员新进工作员培训源方针目标指标源理标准根底知识
㈡培训方案制定
1年年底力资源部矿统求结合矿井实际会环保科技中心制定年度矿井源培训方案报源理负责审批达部门
2 部门执行矿年度源培训方案假设特殊需求结合部门实际制订部门培训方案矿培训时间突情况执行
㈢培训实施
1部门根源培训方案组织培训象进行相应培训考核作培训记录缺席参加培训应时安排补训
2采集中培训外利报纸播送宣传栏部刊物资料等形式开展培训培训教师部门根需指派部员聘请外部员担
3源理体系审员必须具资格机构进行培训环保科技中心统组织
4换岗员新进员工部门应时进行相应培训便适应新岗位工作求
5源理体系文件发生较变化时包括获取新修改源法律法规时部门应时根变化情况进行培训矿属部门职行政活动发生变化时应相应专业口理部门负责组织岗位培训确保工作员时适应岗位新工作求
6群工作部环保科技中心年组织节宣传周期间类宣传活动发动全体员工广泛参节公益活动时支持新闻科技文化教育等种公众组织开展益社会节宣传活动活动提供方便
㈣培训认定
1高层中层理者源培训力资源部会环保科技中心根培训情况予认定
2部门组织源培训部门根培训情况考核结果予认定
3源理体系审员培训具资格机构核发资格证明环保科技中心认定
4关键岗位员节培训政府关部门发资格证明力资源部认定
㈤培训记录
1组织培训部门应次培训进行记录培训结果适范围予通报
2源培训签表关资料认定部门保存
五相关文件
岗位源理员职求
学制度
六相关记录
年度培训方案
部门培训方案
签表
考核结果
信息交流沟通控制程序
目
确保源理信息矿井外时畅通效传输交流特制定程序
二适范围
适矿井部级部门间矿井相关方〔政府机构源供方消费者等〕间关源信息交流
三职责
1环保科技中心具体负责矿井源理体系运行信息沟通
2部门负责职责范围职部门相关方间信息沟通
四工作程序
㈠定义
1部信息指部门间日常联络指令常规报表种信息通报部门间行文等具体包括：
⑴源方针
⑵法律法规执行情况
⑶目标指标完成情况源理方案实施情况
⑷监测测量结果
⑸审结果
⑹符合纠正结果
⑺理评审结果
⑻体系运行中信息
2外部信息指类相关方信息相关方包括政府机构源供方消费者等外部信息具体包括：
⑴法律法规求
⑵相关方求
⑶源关信息〔节新技术新产品等〕
3部信息沟通指矿井源理体系运行程中层次间层次部门间信息交流交流信息包括部信息外部信息
4外部信息沟通指体系部相关方间信息沟通沟通信息包括部信息外部信息
㈡源信息沟通
1部信息沟通
⑴正常情况部信息沟通矿井体系进行部门负责具体负责部门间源理信息沟通联络答复采信息沟通记录相应记录作接口
⑵矿井源方针源理手册程序文件〔含修订〕等环保科技中心负责传达相关部门部门传达相应岗位作业指导书〔含修订〕部门行传达
⑶高理者源理负责环保科技中心源理体系指示决定求等环保科技中心负责传达
⑷部门间源理工作岗位间日常联络常规报表信息通报等部门岗位负责负责传达交流
⑸环保科技中心季度进行次关目标指标源理方案实施情况运行控制情况检查源理负责汇报检查结果通报相关部门
⑹源理体系审核理评审等信息交流参部审核控制程序理评审控制程序源理手册中理求进行
⑺体系运行中符合纠正求采取纠正措施实施结果等信息交流参符合纠正预防措施控制程序求进行
⑻发生紧急情况时部门岗位间应时传递信息作出紧急情况措施具体求参见应急准备响应控制程序
2外部信息交流
⑴法律法规求获取识传达
法律法规求获取识传达方法见法律求获取识更新程序
⑵相关方信息接收处理答复
A 相关方信息包括相关方矿井源理求期等
B部门职责范围接收相关方信息部门采取定期定期走访 保持相关方联系获相关方矿井求期等信息接收信息信息接收部门记录信息沟通记录相应记录
C部门职责范围处理信息部门直接研究批复处理意见
D部门职责范围处理信息部门书面形式传达相关部门相关部门应时信息进行研究批复处理意见需时会部门协商处理发现较重问题应源理负责报告源理负责接收报告直接批复处理意见指示召开会议研究决定处理意见
E信息批复处理意见部信息交流求传达相关部门相关部门处理意见求相关程序求进行落实
F信息处理结果处理方案信息处理部门口头书面形式答复相关方信息沟通记录相应记录记录
⑶相关方传达信息
A相关方传达信息包括矿井部门相关方源理求反应
B 矿井生产产品效
C 源供方节设备供商求
D矿群工作部负责矿井源理体系外宣传外宣传材料群工作部会环保科技中心相关部门编写形式书面电子媒介宣传广告等矿井全体工作员采取方式种场合宣传矿井源方针部门应作外宣传记录
4信息沟通记录保
⑴外部源信息沟通事应作记录
⑵部源信息交流记录关部门负责整理保
⑶外部源信息沟通记录信息处理部门负责整理保
⑷关体系运行源理会议环保科技中心作记录
五相关文件
部审核控制程序
理评审控制程序
符合纠正预防措施控制程序
应急准备响应控制程序
法律法规求获取确认合规性评价控制程序
六相关记录
信息沟通记录
电访受理情况登记表
相关方求报告
法律法规求获取确认
合规性评价控制程序
目
确定矿井生产活动产品效劳中相关源法律法规应遵守求保证源目标指标实现符合法律法规标准求评价法律法规求遵守情况
二适范围
适矿井源理体系活动相关法律法规标准求控制源活动中遵守相关法律法规求评价
三职责
1高理者代表负责持合规性评价活动
2环保科技中心负责源理法律法规求获取确认理保存源法律法规求电子版合订合规性评价结进行记录形成文件
3环保科技中心负责源理法律法规求获取确认理源理活动中遵守相关法律法规求进行评价
4部门〔单位〕负责相关源法律法规求获取确认理源理活动中遵守相关法律法规求进行评价
5环保科技中心负责相关源法律法规求传达全体员工遵执行
四工作程序
㈠获取范围
1矿井源理相关国家方法律法规规章标准
2矿井相关国家方源法律法规求包括：
⑴国家源法律法规标准部委规章
⑵省源法规规章标准等
⑶区源规章标准等
⑷执法〔相关〕部门通知公报等求
⑸应遵守国际公约
3关标准求包括集团公司发文件求等
㈡获取渠道
1国家关源法律法规标准公布关法律法规汇编级关部门发关标准规定通报刊咨询机构认证机构网络等渠道获取
2山东省泰安市新泰市级部门制定源理规定工作标准新泰市级部门关处室获取
3相关方提供源法律法规标准求口理部门应时传递环保科技中心环保科技中心建立全矿法律法规求清单
㈢确认更新
1部门单位定期通报刊网络等方式部门单位获取源法律法规适性进行确认时更新负责信息传递
2发生源素变化新相关源法律法规标准求公布变化时应重新职责法律法规标准求适性进行确认时更新源法律法规识评价表
㈣合规性评价程序
1年少进行次合规性评价两次间隔时间超12月结合审结果进行根需安排进行
⑴出现情况时增加合规性评价频次
①组织机构产品范围资源配置发生重变化时
②发生重源事关质量源问题投诉
③法律法规标准求发生变化时
④源审核中发生严重合格时
⑵环保科技中心时间求时召集关部门关员参加评价活动
⑶职部门应时间求做资料准备等工作
2合规性评价输入
⑴矿执行相关法律法规求情况
⑵外部源理体系审核结果
⑶源采购运输储存保情况
⑷信息反应包括顾客周边邻居投诉环保局矿评价等
⑸改良预防纠正措施状况包括合理化建议部审核日常发现合格项采取纠正预防措施实施效性监控结果
⑹影响源兼容理体系变更包括外源变化法律法规变化新材料新技术新工艺新设备开发等
⑺重源事处理改良建议
3合规性评价输出
⑴源理负责组织部门根合规性评价输入资料评价矿井执行源理法律法规标准情况编制执行源法律法规标准评审报告源理负责审核高理者批准环保科技中心发关部门
⑵合规性评价报告容包括：
评审时间
执行情况
参加评价部门员
评价容
评价结果意见
4改良纠正预防措施实施验证
⑴法律法规求执行结果评价符合求时应分析原采取纠正预防措施组织实施改良纠正预防措施报告结果
⑵认证办改良纠正预防措施实施效果进行踪验证
㈤理
1环保科技中心负责汇总全矿适法律法规求采网发布形式传递交流部门视需载印
2部门单位法律法规求理执行文件资料控制程序
㈥监视测量
1环保科技中心时法律法规更新进行踪年法律法规适性分进行次评价确认效性相关信息汇总环保科技中心
2出法律法规〔〕保存信息需留存档案文件资料予适标识
㈦环保科技中心负责相关源法律法规求传达全体员工法律法规中重容进行摘编针性分发相关部门单位
㈧相关部门单位负责组织全体员工学相关源法律法规求遵执行力意识培训控制程序
五相关文件
文件资料控制程序
记录控制程序
信息交流沟通控制程序
力意识培训控制程序
六 记录
法律法规标准清单
求清单
法律法规发放记录
源采购控制程序
目
确保源采购程处受控状态保证采购源满足规定采购求
二范围
适矿井源采购运行理控制
三职责
1源理负责负责源采购方案审批
2机电运营部负责矿井生产办公等活动电采购计量统计
3营理部负责矿井柴油采购计量考核
4环保科技中心负责矿区水蒸汽采购计量考核
5单位负责单位源统计报相关职部门
四工作程序
㈠合格源供方确实定
1合格源供方条件：应工商部门注册合法营者具提供合格产品力价格合理效劳优良
2合格源供方评价选择：部门会相关部门搜集合格供方予相关评价通客观公正合理分析报源理负责审核定期审核合格供方根需调整合格供方评价
3合格源采购信息包括：源质量求验收求信息数量价格交付条件等源采购货部门采购相关求进行验证单位程中发现质量问题应时报部门
㈡采购方式方法渠道
1电力集团公司供电部统采购集团公司供电部矿方泰安电业局签订供电合合中提出电质量三项电压衡度供电电压允许偏差等相关求达国家质量监督检验检疫总局公布相关标准
2柴油采购单位月作出方案报营理部营理部统计报源理负责审批报供分部采购
3矿井水源矿井涌水备水
4矿井蒸汽源光明热电厂环保科技中心光明热电厂签订合合提出蒸汽质量达需求
㈢源计量验证方法
1机电运营部负责电计量理输电线路两端均装电力计量装置矿井总输入电量包括泉沟降压站输入电量光明热电厂输入电量集团公司中心降压站输入电量西风井禹村线输入电量矿井抄见收入电量应输入电量衡防止计量导致电损耗电做出严格理制度考核制度月底机电运营部负责抄表统计营理部考核兑现
2柴油矿营理部月度考核柴油货供验收组进行验收进行计量检斤单位作方案领
3蒸汽计量方式光明热电厂供汽总道装蒸汽流量计单位环保科技中心光明热电厂三方参抄表实际量矿营理部电厂结算
4备水井泵站出水路装水表计量总水量月环保科技中心负责抄表营理部负责考核兑现
㈣供方评价：
1部门根采购源技术标准生产需通源质量价格供货期等进行拟选择合格供方填写供方评定记录表建立保存合格供方质量记录
2第次供供方提供充分书面证明材料外需样品测试批量试测试合格供货
3供方产品出现严重问题部门供方发出纠正预防措施处理单两次发出处理单没明显改良应取消供货资格
4部门年供方进行次踪复评填写供方业绩评定表评价合格供方应取消供方资格特殊情况留应报源理负责批准加强供源进货验证连续两次评分合格应取消供货资格
五相关文件
法律法规求获取确认合规性评价控制程序
文件资料控制程序
记录控制程序
符合纠正措施预防措施控制程序
六相关记录
采购物资分类明细表
合格供方名录
月采购方案
采购物资验收入库单
物品领单
设备设施采购理控制程序
目
制定采购根底设施设备计量器具效劳程控制方法确保采购产品符合源理求
二适范围
适矿井设施设备计量器具采购控制
三职责
1源理负责负责设备设施计量器具采购审批工作
2机电运营部负责矿井设备计算选型方案
3行政科负责根底设施方案入库发放委托维修工作建立台账
4环保科技中心负责新购设备节评估计量器具登记理定期校验工作
5单位负责单位设备设施维护理
四工作程序
㈠设备设施计量器具采购程序
1机电设备采购程序
⑴机电运营部负责矿井机电设备计算选型选设备必须济运行合理性指标符合国家行业标准节环保求严格产业结构调整指导目录〔2005年〕XX集团新改〔扩〕建工程节评估耗设备审批方法容求实施达求必须编制工程报告书填报工程工程节评估表报节环境保护处审批禁止选淘汰型高耗设施设备技术等
⑵机电运营部根矿年度生产接续单位机电设备需求情况时提供矿井生产需设备方案委托物资供分部采购
⑶机电运营部根生产接续设备需求情况设备理中心租赁设备建立租赁设备台账根矿井生产设备设施需求情况时办理租赁退租手续
2根底设施采购程序
⑴部门单位需配置根底设施时应提出申请方案单位审查签字盖章专业分领导审批报相关部门
⑵申请方案相关部门统汇总整理核查库存情况确定需购置根底设施填写采购方案月20日前报专业分领导审批实施采购务
⑶时急需根底设施部门提出采购申请注明时急需报分领导审批实施采购务
3计量器具采购程序
⑴单位新增监视测量装置时提出申请方案报分领导审批
⑵采购申请营理部统汇总整理填写计量器具采购方案报专业分领导审批委托供分部采购
㈡设备设施计量器具理
1设备验收发放安装调试
⑴矿井机电设备安装前机电运营部委托厂家承修厂家面试运转〔者进行拆检〕防爆电气设备必须符合煤矿安规程求拆检试运转厂家承修厂家填写机电设备检修验收记录单机电运营部确认设备质量合格前方生效质量出现问题租赁设备机电运营部负责退回设备理中心
⑵矿井机电设备〔包括供电电缆〕机电运营部统发放设备安装单位机电运营部办理领手续机电运营部填写机电设备入井验收单〔电缆入井证〕入井
⑶安装单位安装矿井机电设备时必须井机电设备安装标准煤矿矿井机电设备完标准设备相关技术文件求机电设备进行安装调试
⑷矿井机电设备安装调试完成分矿长分副总工程师组织关单位进行验收办理设备交接验收报告
2根底设施领
⑴购置根底设施送相关部门负责购货清单进行验收核品种规格数量质量必须满足源理体系运行求符合求采购员负责办理调换退货手续
⑵相关部门时做物品入库登记建帐
⑶相关部门建立根底设施档案统制定统计卡
3计量器具发放
⑴计量器具货应清点数量查相应证书否齐全
⑵单位领取监视测量装置时填写领料单环保科技中心营理部审批盖章供分部领取
⑶领取环保科技中心进行登记入帐检验完毕前方确定检定周期定期检定
㈢设备设施维修
1设备天元修理厂永祥制修厂进行维修
2生产需需外委修理设备需机电运营部设备组意出具书面申请报分领导审批实施
3设备维修工作结束维修单位提出验收申请机电运营部关技术质量标准进行验收验收合格填写验收单质量合格准入库
4源理体系运行相关根底设施物业公司百川电器行政科负责维护维修保述部门分建立根底设施维修明细根根底设施性质相应部门进行修复质量验收
㈣监视测量
1矿井机电设备设施日常检查岗位工相关岗位操作规程进行型机电设备点检必须填写运转日志巡回检查记录交接班记录种安保护装置试验记录
2井低压保护整定值计算机电运营部负责
3矿井电气设备电气试验煤矿安规程中关求相关规定执行
4机电运营部负责定期矿井压供电系统图进行修改存档
5机电运营部月组织员矿井井机电设备供电安运行完状态安保护装置试验进行检查查出问题达机电质量检查通知单限期整改
6型固定设备技术测定探伤机电运输安技术理规定进行技术测定探伤报告单位存档
7计量器具环保科技中心相关理规定定期进行校验
五相关文件
中华民国节约源法
产业结构调整指导目录〔2005年〕
山东省高耗行业技术改造工程淘汰等耗量落产实施方法
XX集团新改〔扩〕建工程节评估耗设备审查方法
煤矿安规程
XX煤矿机电加强设备理规定
煤矿矿井机电设备完标准
煤矿机电设备检修质量标准
机电运输安技术理规定
煤矿安技术操作规程〔机电〕
煤矿井低压检漏保护装置安装运行维护检修细
煤矿井保护接装置安装检查测定工作细
煤矿井低压电网短路保护装置整定细
井机电设备安装标准
相关委托承修厂家检修力评价
安文件汇编
XX煤矿办公品理方法
计量器具周检制度
计量器具保养制度
六记录
设备设施现场台帐
租赁设备台帐
环保设施检查记录
应急准备响应控制程序
目
提高矿井生产程中突发源事应急准备响应力预防减少突发源事造成损失
二 适范围
适矿井生产程中源利紧急情况事
三职责
1高理者全面负责矿井源应急预防处理方案重源应急预案审批担重源应急处置总指挥
2总工程师负责组织编制重源应急预案
3机电运营部调度室生产技术部通防办环保科技中心负责潜源紧急情况事排查会关部门控制情况进行监督检查
4单位负责单位设备设施理安电程中源素识控制预防重源应急事旦发生立汇报调度室应急预案进行处理
5调度室负责源浪费事调度指挥详细记录事发生控制程
四工作程序
㈠潜事件紧急情况确实定
1矿井源潜事紧急情况责部门划分：
序号
名 称
责部门单位
1
回采率低
生产技术部回采单位
2
冗余巷道
生产技术部掘进单位
3
井水突出
质测量科责单位
4
运输环节中断
机电运营部相关责单位
5
矿井排水路淤塞
机电运营部责单位
6
输路泄漏
环保科技中心机电运营部责单位
7
矿井通风系统事
通防办通防工区
8
区域电网运行参数变化
机电运营部责单位
9
设备操作
力资源部相关责
㈡潜源事预防
1相关部门源理规定执行专业理部门落实单位执行情况
2相关单位严格法律法规三规程〞技术标准等组织指挥生产
3相关单位针潜源事紧急情况制定相应特殊措施措施实施
4专业理部门单位定期潜源进行辨识排查做超前纠正预防
㈢应急指挥
1矿成立源应急处置指挥部高理者总指挥
2源应急处置指挥部设调度室调度室重源事应急预案进行处置
㈣应急保障
1调度室负责重源事应急预案备足应急物资单位预案求领取安装
2专业理部门定期应急物资完情况进行检查发现问题时整改
㈤应急预案制定实施
1根排查确定紧急情况总工程师组织编制应急预案
2源应急预案编制必须遵预防〞方针生产程中旦发生源产生事够效防止事扩迅速实施确保减少源浪费目
3源事发生时发现应立矿调度室汇报事发生点性质等情况
4调度值班员接应急 应立调度事处理汇报程序进行汇报启动重源事应急预案
㈥应急解
1消源应急源理负责令解紧急状态单位指挥部统部署组织恢复生产工作
2矿〔级部门〕组织事原进行分析调查编写源事调查报告备案
㈦应急培训
1重源事应急预案发单位组织关员进行学考核
2源设备操作员学考核合格矿组织相应训练演
3重源事应急预案修改单位应组织关员进行重新学
㈧演
1矿年组织次重源事应急预案演演中发现问题制定措施进行整改
2演结束专业理部门组织演单位应急预案适应性行性进行评审做评审记录
五相关文件：
重源事应急预案
煤矿工技术操作规程
作业规程
岗位责制
六相关记录
适应性行性评审记录
演记录
源事调查报告
学记录
部审核控制程序
目
评价矿井源理体系符合性效性断完善源理体系确保持续改良
二适范围
适矿井源理体系部门场程活动
三职责
1源理负责负责审批年度部审核方案负责部审核组织领导审批具体部审核方案审核组成员审核组长授权审批年度部审核报告
2环保科技中心负责编制部审核方案组织实施部审核
3审员负责部审核方案编制具体审核检查表实施审核
4关单位负责配合部审核具体实施制定实施针出现合格纠正措施
四工作程序
㈠编制审核方案
1根审核活动区域状况重程度审核结果环保科技中心筹划全年审核方案编制年度源理体系部审核方案确定审核范围频次方法报源理负责批准实施
2源理体系部审核年进行两次采集中审核滚动审核两种方式
3源理体系重变化发生重符合时源理负责批准适增加审次数
㈡审核准备
1源理负责命审核组长审核组长负责部审核具体工作
2审核组长根审核具体需挑选部审核员担审核组成员部审核员必须国家认培训机构培训考试合格取审员资格证书定理实际工作验审核部门直接责理关系
3审核组长负责编制部审核方案〞报源理负责审批
容包括：
⑴审核目范围
⑵审核标准文件
⑶审核组成员分工
⑷审核时间安排
⑸审核日程安排表
⑹追踪审核结果
4审核员负责编制审核检查表报审核组长审核
5审核组准备审核文件做必准备工作
6审核组提前5天受审核单位书面通知具体审核日期安排求
7受审核单位〔部门〕接审核通知异议确定陪员做必准备工作
㈢审核实施
1首次会议
审核组长持矿关领导受审核单位负责审核组成员参加
容包括：介绍审核目范围审核组成员分工确认审核方案
2文件评审
部审核前环保科技中心组织审员首先体系文件进行评审提出修改意见确保文件适性
3现场审核
⑴审核员审核方案实施审核做记录
⑵审核组长协调解决审核中遇问题
⑶审核中发现符合事实应受审核单位确认
⑷受审核单位领导关员陪审核
4审核组会议
现场审核完毕审核组长持召开审核组会议容包括：总结审核工作确定符合项安排末次会议关事宜
5末次会议
审核组长持参加员首次会议相容包括：宣布符合报告审核结源理负责总结高理者〔委托源理负责〕提出关求等
㈣审核报告
1审核组长负责部审核报告编制源理负责批准容：
⑴审核目范围
⑵审核时间受审核部门单位
⑶审核组成员分工
⑷审核具体实施情况
⑸审核结
⑹改良意见
2审核报告源理负责审核矿长批准环保科技中心发放关矿领导受审核部门单位
3符合报告环保科技中心发放责单位
㈤纠正措施踪验证
1关单位接符合报告单分析符合原制定纠正措施审核员认源理负责批准组织实施
2审核员纠正措施实施效果进行验证
3环保科技中心负责保存源理体系审核检查表符合报告审核报告等关资料
㈥环保科技中心负责符合项纠正预防措施进行踪验证作记录
五相关文件
符合纠正预防措施控制程序
记录控制程序
理评审控制程序
六记录
首〔末〕次会议签表
部审核方案
现场审核检查表
符合报告
理体系部审核报告
符合纠正预防措施控制程序
目
实际潜源浪费源利合理符合相关规定情况采取纠正预防措施减少影响防止问题次发生
二适范围
适源理体系源浪费源利合理符合相关规定情况采取纠正预防措施控制
三职责
1源理负责负责纠正预防措施理源体系符合纠正预防措施审批
2环保科技中心负责源理体系符合纠正预防措施口理
3生产技术部负责井采掘工程中出现源利符合纠正预防措施理
4机电运营部负责井机电运输程中出现源利符合纠正预防措施理
5通防办负责井通三防〞程中出现源利符合纠正预防措施理
6环保科技中心负责矿区出现源利符合纠正预防措施理
7责部门负责部门出现源利合理符合源理体系问题纠正预防措施制定实施
四工作程序
㈠合格分类
1源贮存合格
指源贮存方式方法合理造成源流失等情况
2源利合格
指源利程源体系未满足活动程源理体系求事项
3源开采合格
指煤炭开采程中存煤炭损失现象
4合格项
指程体系未满足活动求事项
㈡源合格控制
1煤炭贮存合格控制
⑴煤质发运科集团公司销售方案时煤炭售出量减少煤炭积压落
⑵出现煤炭落时根天气情况采取措施防止煤炭流失
2源利合格控制
⑴源利程中单位时进行识假设发现合格应时环保科技中心汇报具体相关规定执行
⑵种设备设施相关部门负责运行控制设备合理运行造成源浪费责单位解决
⑶理制度合理责单位修改完善专业部门审查报分领导批准送环保科技中心存档
3源开采合格控制
⑴煤炭回采率控制
①质测量科负责提供煤炭开采质资料
②生产技术部负责煤炭开采设计合理布置采区减少保护煤柱采空留巷布置拉工作面利矸石充填回收山煤柱等新技术新工艺提高煤炭回采率
③回采单位负责煤炭合理开采保证安前提减少留顶底煤数量时清理浮煤减少煤炭损失
④掘进单位半煤岩巷道掘进时实行分分装
⑵煤炭运输程控制
皮带工区溜子工区负责煤炭运输程丢煤清理工作
㈢合格项控制
1源利程出现合格项潜合格项相关部门责单位负责控制
2源理体系出现合格项环保科技中心负责控制必时提交理评审
㈣出现种合格项责单位加确认时整改处置结果记录保存作体系改良评审
㈤源浪费源利合理确实定
1源浪费源利合理确定：
⑴法律法规关规章制度求
⑵GBT15587 工业企业源理导求
⑶GBT15316 节监测技术通求
⑷GBT2589 综合耗计算通
⑸GBT17166 企业源审计技术通求
⑹源理体系文件关理制度考核文件规定
2相关职部门负责组织确定源浪费源利合理类型性质确定否需采取相应纠正预防措施
3需采取相应纠正预防措施相关职部门应源浪费源利合理事实发纠正预防措施通知单符合报告
4职部门责单位源浪费源利合理存事实分析产生原记录调查分析结果
㈥纠正预防措施制定
1体系纠正预防措施制定
⑴环保科技中心定期组织审体系持续符合性效性进行评价执行部审核控制程序时体系程序文件实施适宜性充分性效性进行评价存符合提交理评审高理者确定体系更改变更
⑵环保科技中心评审结果组织相关单位部门制定纠正预防措施必时更改变更体系文件源理负责批准实施
2源利程纠正预防措施制定
⑴部门定期测量体系活动程中绩效分析确立符合原制定效纠正预防措施重符合时提交理评审
⑵单位发生源浪费源利合理原制定切实行纠正预防措施部门分领导批准组织实施
3源浪费源利合理纠正预防措施制定
⑴源贮存符合煤质发运科分析确定合格事实必时制定纠正预防措施踪验证
⑵源利符合相关职部室分析确定合格原安排责单位制定纠正预防措施加改良
㈦紧急情况事事件执行重源事应急预案
㈧纠正预防措施实施
责单位纠正预防措施求期限落实责组织实施确保实施效果达预期目标
㈨纠正预防措施踪验证
1达制定纠正预防措施通知单符合报告职部门负责组织员责单位实施纠正预防措施进行踪检查催促实施验证效果
2采取纠正预防措施关信息职部门提交理评审
3文件更改
根措施实施效果需进行文件更改时责单位提出申请文件资料控制程序修改关源体系文件
㈩环保科技中心利部审核形式单位采取纠正预防措施进行检查做记录
（十）达制定符合部门负责责单位实施纠正预防措施进行踪验证
五相关文件
文件资料控制程序
应急准备响应控制程序
六记录
符合报告
纠正预防措施通知单
源浪费源利合理分析记录
理评审控制程序
目
评价源理体系适宜性充分性效性改良完善持续满足理体系方针求
二适范围
适矿井源理体系评审
三职责
1矿长负责理评审方案批准规定时间持组织理评审会议审批理评审报告
2源理负责负责理评审报告审核高理者报告源理体系运行情况落实理评审方案组织协调工作
3环保科技中心部负责制定理评审方案收集整理理评审需资料编写评审报告保存评审记录协调关部门评审整改情况进行踪验证
4部门负责提供部门评审资料实施评审确定纠正预防措施
四工作程序
㈠评审时间方式
年半年组织次理评审般采取会议评审方式社会环境市场需矿井组织机构资源发生重变化企业发生重事事件符合时矿长决定增加理评审次数
㈡评审方案
1环保科技中心编制理评审方案源理负责审核报高理者审批提前5天书面通知参加评审员做评审准备工作
2评审方案容
⑴目范围
⑵时间点评审安排
⑶参加员
㈢评审准备
1理评审高理者持矿关领导相关单位负责参加
2理评审输入容：
⑴审核报告
⑵源方针目标理方案实施情况
⑶顾客相关方投诉建议求
⑷体系素相应文件适宜性修订意见
⑸实施理体系资源适宜性
⑹程业绩产品符合性
⑺理评审踪措施
⑻预防纠正措施状况体系改良建议
⑼影响理体系变更
㈣理评审容
1评审审核结果源目标指标实现情况行性变更性
2评价制定纠正预防措施落实情况持续改良源理体系需
3针组织外部环境变化法律法规标准变化确定体系相应改良
4评审源方针目标指标理方案改良修订意见
5源理体系适宜性充分性效性进行综合评价
㈤理评审输出
1源理体系程效性改良
2顾客求关产品改良
3源理情况改善
4资源需求
㈥理评审报告
1环保科技中心负责理评审会议记录评审报告编制理评审报告源理负责审核矿长审批环保科技中心发放关领导部门
2理评审报告容：
⑴源理体系评价情况
⑵源理体系程改良措施
⑶针源理改良
⑷根外部变化考虑身资源适宜性未资源需求
⑸源理负责组织监控述容作次理评审输入
㈦评审确定纠正预防措施源理负责负责组织关员落实责单位环保科技中心负责措施实施运行情况效果进行踪验证
㈧环保科技中心负责理评审程中形成种记录资料进行收集整理存档保存期三年
五相关文件
部审核控制程序
符合纠正预防措施控制程序
记录控制程序
理评审方案
文件资料控制程序
六记录
理评审会议签表
理评审会议记录
理评审报告
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