整 改 报 告
根公司申请**市质量技术监督局行政许中心安排评审组2014年11月2日公司进行实验室资质认定首次评审现场审查评审组实验室资质认定评审准公司进行评审评审组认单位质量理体系基符合实验室资质认定评审准求时出4项基符合项8项符合项
公司11月3日召开检测试验室全体员会议评审组提出问题整改求逐条分析原针性制定整改计划整改措施落实整改责明确整改完成期限11月7日次召开会议整改完成情况进步研究部署落实检测组根整改计划求质量体系文件纠正措施预防措施控制程序规定实施整改做相关纠正记录质量负责组织监督员整改措施实施程效性进行踪责部门提交整改结果进行验证效性评价
目前公司已评审中发现质量体系运行检测程中存问题完成整改现整改结果报告
1 整改条款： 43
整改项描述：发放质量负责质量手册发放记录受控标识
原分析：部文件审批手续齐全部分现场文件未标识未严格文件控制程序执行——结果原
纠正措施：综合检测室补充编写种文件发放记录办公室重新雕刻文件受控章资料员负责标准规范程序文件进行受控发放
整改结果：综合检测室已补充编写种文件发放记录资料员标准规范进行受控发放见附件110
2 整改条款： 45
整改项描述：未服务供应商进行评价
原分析：服务供应方审批手续齐全服务供应方资质信设备服务价格售服务未作评价——43条样结果原
纠正措施：办公室联系设备供应商（贵**铁建仪器限公司）设备校检单位（贵州省计量测试院**市计量检测院）提供单位资质文件进行登记存档
整改结果：办公室已补充编写种文件记录见附件2
3 整改条款：511
整改项描述：未桩基声波检测等关键技术岗位员进行监督
原分析：未严格理体系求执行关键性技术岗位员工作质量未制定质量监督计划
纠正措施：质量负责组织相关员体系文件进行学文件求编写质量监督计划质量工作监督记录
整改结果：办公室已补充编写种文件记录见附件3
4 整改条款：512
整改项描述：未技术负责资格进行确认
原分析：未严格理体系求执行关键性技术岗位员审批手续齐全
纠正措施：公司法定代表技术负责陈华良学历职称工作验岗授权等进行确认
整改结果：办公室已补充编写员资格确认表见附件4
5 整改条款：513
整改项描述：员培训计划中培训项目具体未反应岗位需求
原分析：未严格公司员需求进行岗位员培训部外部培训计划明确
纠正措施：公司质量技术负责办公室组织开会明确公司专业检测员需求情况合理安排培训员
整改结果：公司质量负责编制20142015年公司具体员培训计划高理者批准进行实施见附件5
6 整改条款：521
整改项描述：1土工合成材料检测室温湿度满足技术标准求2 水泥试验室中高温炉天跳桌抗折试验机胶砂振实台沸煮箱布局满足技术标准求
原分析：未严格执行GBT 24192005标准标准规范学理解足做事仔细造成1土工合成材料检测室未安装空调满足实验环境条件温度20±5℃
求检测结果存影响2水泥胶凝流动度测定跳桌水泥胶砂振实台基底安装符合
纠正措施：检测室GBT 24192005标准求水泥胶砂流动度测定跳桌水泥胶砂振实台基底重新进行砌筑高温炉天抗折试验机安放位置重新进行布置
整改结果：水泥胶砂流动度测定跳桌基底重新进行砌筑高温炉天抗折试验机安放位置重新进行布置进行确认符合标准规范求见附件6
7 整改条款：523
整改项描述：未编制工程现场检测安全作业指导书
原分析：标准规范学理解足做事仔细造成
纠正措施：办公室质量负责技术负责检测求编制详细现场检测安全作业指导书
整改结果：已编制详细现场检测安全作业指导书进行受控会进行宣贯见附件7
8 整改条款：533
整改项描述：提供效版水工混凝土试验规程
原分析：标准规范收集理存档仔细造成
纠正措施：办公室安排专**建筑书店购买水工混凝土试验规程
整改结果：已购买水工混凝土试验规程原件进行受控复印副发放相关检测员手中见附件8
9 整改条款：541
整改项描述：中空玻璃露点检测需干冰
原分析：检测标准物质理仔细造成
纠正措施：办公室安排专**购买10kg符合中空玻璃露点检测需干冰
整改结果：已购买10kg中空玻璃露点检测需干冰放低温箱中存放见附件9
10 整改条款：545
整改项描述：未校准原位压力机进行符合性确认
原分析：实验室重设备运行理熟悉造成
纠正措施：质量负责召集检测室员规范贵州省计量测试院校检报告原位压力机确定度进行仪器精度符合求
整改结果：校准原位压力机进行符合性确认制定符合性确认表格完善仪器记录见附件10
11 整改条款：548
整改项描述：设备期间核查计划
原分析：未严格执行仪器设备控制理程序设备理员责心强理位
纠正措施：设备理员编制检测设备期间核查计划
整改结果：已编制检测设备期间核查计划相关记录表
见附件11
12 整改条款：553
整改项描述：防水卷材试验透水仪未校准
原分析：量值溯源求标准规范理解够
纠正措施：仪器设备理员负责防水卷材试验透水仪压力表送相关计量检定单位进行检定校准
整改结果：仪器理员防水卷材试验透水仪压力表送**市检测院进行检定校准检定校准结果进行确认结果合格已编制检测设备期间核查计划相关记录表见附件12
公司整改工作已基完成情况报告离求定距离检测工作中质量体系文件求评审组意见进步做方面工作公司理工作断持续改进
贵州铭龙工程质量检测限公司
二〇四年十月十日
文香网httpwwwxiangdangnet
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整 改 报 告
根公司申请**市质量技术监督局行政许中心安排评审组2014年11月2日公司进行实验室资质认定首次评审现场审查评审组实验室资质认定评审准公司进行评审评审组认单位质量理体系基符合实验室资质认定评审准求时出4项基符合项8项符合项
公司11月3日召开检测试验室全体员会议评审组提出问题整改求逐条分析原针性制定整改计划整改措施落实整改责明确整改完成期限11月7日次召开会议整改完成情况进步研究部署落实检测组根整改计划求质量体系文件纠正措施预防措施控制程序规定实施整改做相关纠正记录质量负责组织监督员整改措施实施程效性进行踪责部门提交整改结果进行验证效性评价
目前公司已评审中发现质量体系运行检测程中存问题完成整改现整改结果报告
1 整改条款： 43
整改项描述：发放质量负责质量手册发放记录受控标识
原分析：部文件审批手续齐全部分现场文件未标识未严格文件控制程序执行——结果原
纠正措施：综合检测室补充编写种文件发放记录办公室重新雕刻文件受控章资料员负责标准规范程序文件进行受控发放
整改结果：综合检测室已补充编写种文件发放记录资料员标准规范进行受控发放见附件110
2 整改条款： 45
整改项描述：未服务供应商进行评价
原分析：服务供应方审批手续齐全服务供应方资质信设备服务价格售服务未作评价——43条样结果原
纠正措施：办公室联系设备供应商（贵**铁建仪器限公司）设备校检单位（贵州省计量测试院**市计量检测院）提供单位资质文件进行登记存档
整改结果：办公室已补充编写种文件记录见附件2
3 整改条款：511
整改项描述：未桩基声波检测等关键技术岗位员进行监督
原分析：未严格理体系求执行关键性技术岗位员工作质量未制定质量监督计划
纠正措施：质量负责组织相关员体系文件进行学文件求编写质量监督计划质量工作监督记录
整改结果：办公室已补充编写种文件记录见附件3
4 整改条款：512
整改项描述：未技术负责资格进行确认
原分析：未严格理体系求执行关键性技术岗位员审批手续齐全
纠正措施：公司法定代表技术负责陈华良学历职称工作验岗授权等进行确认
整改结果：办公室已补充编写员资格确认表见附件4
5 整改条款：513
整改项描述：员培训计划中培训项目具体未反应岗位需求
原分析：未严格公司员需求进行岗位员培训部外部培训计划明确
纠正措施：公司质量技术负责办公室组织开会明确公司专业检测员需求情况合理安排培训员
整改结果：公司质量负责编制20142015年公司具体员培训计划高理者批准进行实施见附件5
6 整改条款：521
整改项描述：1土工合成材料检测室温湿度满足技术标准求2 水泥试验室中高温炉天跳桌抗折试验机胶砂振实台沸煮箱布局满足技术标准求
原分析：未严格执行GBT 24192005标准标准规范学理解足做事仔细造成1土工合成材料检测室未安装空调满足实验环境条件温度20±5℃
求检测结果存影响2水泥胶凝流动度测定跳桌水泥胶砂振实台基底安装符合
纠正措施：检测室GBT 24192005标准求水泥胶砂流动度测定跳桌水泥胶砂振实台基底重新进行砌筑高温炉天抗折试验机安放位置重新进行布置
整改结果：水泥胶砂流动度测定跳桌基底重新进行砌筑高温炉天抗折试验机安放位置重新进行布置进行确认符合标准规范求见附件6
7 整改条款：523
整改项描述：未编制工程现场检测安全作业指导书
原分析：标准规范学理解足做事仔细造成
纠正措施：办公室质量负责技术负责检测求编制详细现场检测安全作业指导书
整改结果：已编制详细现场检测安全作业指导书进行受控会进行宣贯见附件7
8 整改条款：533
整改项描述：提供效版水工混凝土试验规程
原分析：标准规范收集理存档仔细造成
纠正措施：办公室安排专**建筑书店购买水工混凝土试验规程
整改结果：已购买水工混凝土试验规程原件进行受控复印副发放相关检测员手中见附件8
9 整改条款：541
整改项描述：中空玻璃露点检测需干冰
原分析：检测标准物质理仔细造成
纠正措施：办公室安排专**购买10kg符合中空玻璃露点检测需干冰
整改结果：已购买10kg中空玻璃露点检测需干冰放低温箱中存放见附件9
10 整改条款：545
整改项描述：未校准原位压力机进行符合性确认
原分析：实验室重设备运行理熟悉造成
纠正措施：质量负责召集检测室员规范贵州省计量测试院校检报告原位压力机确定度进行仪器精度符合求
整改结果：校准原位压力机进行符合性确认制定符合性确认表格完善仪器记录见附件10
11 整改条款：548
整改项描述：设备期间核查计划
原分析：未严格执行仪器设备控制理程序设备理员责心强理位
纠正措施：设备理员编制检测设备期间核查计划
整改结果：已编制检测设备期间核查计划相关记录表
见附件11
12 整改条款：553
整改项描述：防水卷材试验透水仪未校准
原分析：量值溯源求标准规范理解够
纠正措施：仪器设备理员负责防水卷材试验透水仪压力表送相关计量检定单位进行检定校准
整改结果：仪器理员防水卷材试验透水仪压力表送**市检测院进行检定校准检定校准结果进行确认结果合格已编制检测设备期间核查计划相关记录表见附件12
公司整改工作已基完成情况报告离求定距离检测工作中质量体系文件求评审组意见进步做方面工作公司理工作断持续改进
贵州铭龙工程质量检测限公司
二〇四年十月十日
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