公司单证及印鉴自查报告

u***n

贡献于2014-08-26

字数:672

XXX公司单证印鉴查报告
根文件（XXXX办发（2014）XX号）文件求公司期单证印鉴进行全面查工作现查情况汇报：
印章理查情况
1公司制定印章理办法印章制发统公司综合部刻制级单位配发停时交综合部级单位查程中未发现已停印章未交现象
2印章情况：公司行政印章均综合部统保印章建立登记簿原时间进行记录类业务章坚持谁谁保谁负责原严格落实理责业务章营业场规定业务种类相关员规定范围盖没预盖印章情况
二单证理查情况
制度墙明确职责单证理办法张贴单证库房明显位置时时提醒单证理员明确理职责注意规操作二完善库房理单证库房进行清理类型单证序存放设置明显标识方便领积极完善防火防盗防虫等硬件设施提高单证保安全性三强化单证理公司单证征订入库保发放领销号销毁等环节均通单证系统统进行严格单证理办法执行日常理中未出现违规现象未领单证定期盘点库存已单证时系统中进行核销做登记定期检查单证理情况落实责进步规范理三做登记心中数时完整记载单证回收库存等方面情况做心中数

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