2010年度**市城乡规划编制项目
费支出绩效考评报告
**市财政局：
根**市财政局关印发**市预算支出绩效考评暂行办法(财预［2010］194号)关达2011年预算支出绩效考评计划通知(财预［2011］65号)等文件求2010年度**市城乡规划编制项目费进行绩效考评**市财政局正确指导**市城市规划局积极配合力支持圆满完成考评务现具体情况报告：
规划编制基情况
年**市城市规划局市委市政府关心职单位力支持政府组织专家领衔部门合作公众参科学决策原积极组织类规划编制工作通努力取较显著实施绩效促进**市城乡发展走合理布局规范建设协调发展良性轨道城乡面貌发生较变化
2010年市财政局安排规划编制项目费500万元年总计支出4186万元结转年814万元涉规划编制项目十七项中2010年新签订合项目八项支出费2393万元具体项目情况：
1**市城市总体规划（20062020）实施评估报告
该合项目设计费10万元规划设计单位**市规划设计研究院已预付设计费3万元
2古饶园区总规起步区控规
该合项目设计费240万元规划设计单位**市规划设计研究院(合价72万元)**华祥规划建筑设计限公司(合价
168万元)已预付**华祥设计费504万元预付市规划设计院216万元
3**市型独立支撑式广告设施布点规划
该合项目设计费25万元规划设计单位**市规划设计研究院已预付设计费75万元
4城市排水工程专业规划
该合项目总设计费38万元设计单位**市规划设计研究院（合价8万元）**省城乡规划设计研究院（合价30万元）已预付**省规划院设计费108万元
5城乡体化村庄布点规划
该合项目总设计费140万元设计单位**市规划设计研究院（合价84万元）**华祥规划建筑设计限公司（合价56万元）已预付市规划设计院设计费336万元预付**华祥设计费224万元
6东部城区规划设计前期研究
该合项目设计费42万元规划设计单位**华祥规划建筑设计限公司已预付设计费294万元
7北门户区城市设计
该合项目设计费20万元规划设计单位**市规划设计研究院已预付设计费14万元
8龙河龙贷河两岸景观设计
该项目通公开招标方式进行投标设计入选单位**蓝天园林设计院限公司浙江佳境规划建筑设计研究院限公司**腾头园林设计院限公司支付入选单位招标补偿费45万元公开招标程中支付岱河两岸景观设计评选会会务费16万元
2009年签订合项目七项支出费160万元具体项目情况：
9东部新城概念规划
该合项目设计费150万元规划设计单位海复旦规划建筑设计研究院限公司已预付设计费60万元
10**南湖片区控规
该合项目设计费70万元规划设计单位**华祥规划建筑设计限公司已预付设计费28万元
11**片区控规
该合项目设计费30万元规划设计单位**卓成规划设计咨询限责公司已预付设计费12万元
12栗园路城市设计
该合项目设计费20万元规划设计单位**华祥规划建筑设计限公司已预付设计费8万元
13四条路街景整治
该合项目设计费100万元规划设计单位华汇工程设计集团限公司**分公司已预付设计费20万元
14**道城市设计
该合项目设计费40万元规划设计单位**华祥规划建筑设计限公司已预付设计费16万元
15南湖湿公园景观规划
该合项目设计费80万元规划设计单位**明珠规划建筑设计研究院**拙景环境艺术工程限责公司已预付**明珠规划设计院设计费16万元
2008年签订合项目二项支出费193万元具体项目情况：
16东岗楼片区修规
该合项目设计费385万元规划设计单位北京中联环建文建筑设计限公司海分公司已预付设计费77万元
17长山路**侧块修规
该合项目设计费605万元规划设计单位**华祥规划建筑设计限公司已预付设计费116万元
二考评工作做法
（）绩效考评象确定
财预［2011］065号文件求2011年纳入绩效考评**市城乡规划编制项目费中市财政资金500万元
（二）绩效考评方法选择考评工作组织实施
考虑城乡规划编制项目特点关业务部门协商确定次考评采资料审查现场评价相结合考评方式考评程序考评组首先**市城市规划局解2010年城乡规划编制项目实施情况听取市规划局关项目实施情况汇报次考评组查阅项目申请批复文件规划设计合资金拨付等资料考评组考评情况进行会商形成绩效考评结征求市规划局财政部门意见确定考评意见根考评情况确定项指标分完成绩效考评报告
（三）绩效考评指标分值级确定
增强考评指标合理性准确性操作性设计选择考评指标时遵循**市预算支出绩效考评暂行办法确定相关性济性性重性原通城乡规划编制项目相关政策理解项目特点掌握选择设置具较强代表性基反映绩效考评求指标次考评设置业务绩效
指标财务绩效指标效益绩效指标3级指标目标设定情况等9二级指标针二级指标相关特点设置24三级指标级次指标间关系前级指标级指标纳级指标前级指标细化
更加准确反映项目单位绩效实际情况着突出重点注重实效专款专原考评组分析设定级指标分值评分标准实现项目量化评价整指标体系采百分制进行分考评组仔细分析研究绩效级评定划分5等级：考评分90分（含90分）绩效级评定优考评分80分（含80分）绩效级评定良考评分70分（含70分）绩效级评定中考评分60分（含60分）绩效级评定合格考评分60分绩效级评定合格
（四）绩效考评工作方案制定
确保保质时完成绩效考评务规范考评工作行根**市财政局开展绩效考评工作总体安排着目标明确边界清晰简明效易操作原认真研究制定城乡规划编制项目费绩效考评工作方案考评象目考评考评方式方法考评程序考评资金范围考评指标考评进度安排考评专家组成考评报告形式工作成果工作求等问题予明确规定
三考评
1 关达2011年预算支出绩效考评计划通知（财预［2011］65号）
2 关印发**市预算支出绩效考评暂行办法(财预［2010］194号)
3．**市预算支出绩效考评试点工作方案(财预［2010］195号)
4．**市规划编制专项费理暂行办法
5．相关文件规定
四项目考评情况
2010年度**市城乡规划编制项目费绩效考评设定分值100分综合考评分90分绩效级评定优中业务指标绩效考评分33分占满分35分9429财务指标绩效考评分26分占满分308667效益指标绩效考评分31分占满分35分8857
考评2010年度**市城乡规划编制项目实施较发挥**市城乡建设指导调控作取较显著实施绩效
业务指标绩效
1．目标设定情况指标满分分值10分考评分10分市规划局较体现项目资金设立充分性项目资金预定目标明确项目预定目标设置客观合理
2．目标完成情况指标满分分值10分考评分10分市规划局项目实施理程中均预期时间完成全部规划编制项目项目实施完成达较预期效果
3组织理水指标满分分值15分考评分13分市规划局项目实施理程中均设立项目实施组织机构员职责明确健全相关理制度落实位差异原：规划编制开支费规划项目应符合市财政专项费理暂行办法规定具体表现暂行办法第八条规定：费50万（含50万）元项目市规划局根项目性质特点合理选择资质单位承担规划编制设计务费50万元项目应通邀请招投标公开招标方式确定编制设计单位现场查阅17规划项目中
7项目合价超50万元均未通邀请招投标公开招投标方式确定编制设计单位
4业务指标绩效总评价
次业务指标绩效考评分33分占满分35分9429目标设定情况分占满分10100反映项目目标设置合理客观项目资金目标明确设立充分目标完成情况分占满分10分100反映项目完成时性完成质量优良性组织理水分占满分158667反映项目相关理制度健全员职责明确存足项目费未严格费暂行办法第八条执行
二财务指标绩效
1．资金位时性指标满分分值5分考评分5分反映财政资金拨付时性
2．资金实际支出情况指标满分分值15分考评分13分差异2分市规划局资金程中均未发现截留套取弄虚作假等违规资金现象均实行报账制差异原：①项目资金略结余2010年市财政安排规划编制项目费500元资金4186万结余814万元②市规划局费未严格费理暂行办法支出费通现场查阅发现2010年12月3#证列支岱河两岸景观设计评选会会务费159万元
3 会计信息质量指标满分分值6分考评分6分市规划局项目实施理程中建立财务会计信息均实现完整时真实规范
4 财务理状况指标满分分值4分考评分4分市规划项目实施理程中均实现项目资金专门核算资金完整授权审批程序
5财务指标绩效总评价
次业务指标绩效考评分26分占满分30分8667资金落实情况会计信息质量财务理状况占项分值满分100实际支出情况分占满分15分7333项目资金略结余未严格费理暂行办法专款专外项指标执行完成情况较
三效益指标绩效
1．社会效益性化指标满分分值15分考评分15分城乡规划编制工作完成极增强城市综合实力水优化资源配置促进**市城乡发展逐步走合理布局规范建设协调发展良性轨道城乡面貌发生较变化
2．济效益指标满分分值20分考评分16分差异4分市规划局项目实施社会济资源环境产生良持续影响时提升环境质量释放土资源项目投入产出率较高差异原：市规划局进行项目规划编制时基外聘规划设计单位进行规划编制17规划编制项目**市规划设计研究院参规划设计6占总规划编制项目3529
五问题建议
2010年**市城乡规划编制项目费支出绩效总体完成情况较通城乡规划编制项目费绩效考评发现规划编制项目组织理资金理等方面存问题具体问题：
1
未严格执行**市规划编制专项费理暂行办法相关条例通现场查阅发现 ①符合理办法第八条规定规划费50万项目应通邀请招投标公开招投标方式确定编制设计单位7编制项目达标准未进行邀请招投标公开招投标方式确定编制设计单位②市规划局费未严格费理暂行办法第十四条规定实行专款专通现场查阅发现2010年12月3#证列支岱河两岸景观设计评选会会务费159万元
2资金略结余通现场询问查阅财务资料知全部17规划编制项目已设计完成资金拨付稍显滞造成资金结余814万元
3行规划占总规划例太低2008年－2010年17规划编制项目**市规划设计研究院参规划编制6项目占总规划编制项目3529
针问题提出改进建议：
1．建议市规划局项目费严格费理暂行办法执行50万元应通邀请招投标公开招投标方式造成成加等素应相关部门协商制定合理合规方案项目费严格遵循专款专原
2 规划编制项目全部已完成建议市规划局应严格规划设计合拨付资金项目资金发挥途
3．建议市规划局根项目性质特点合理选择资质单位承担规划编制设计务
附件1：绩效考评结果反馈书
附件2：综合考评分汇总表
附件3：相关附件
**毅诚会计师事务 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 ** 2011年5月30日
附件1：
**市城乡规划编制项目费
绩效考评结果反馈书
评价项目：**市城乡规划编制项目费
评价组织机构
**市财政局
项目部门
**市规划局
评价机构
**毅诚会计师事务
评价时间
2011年6月
评价分值
90
评价结
优
绩
效
情
况
考评2010年度**市城乡规划编制项目实施较发挥**市城乡建设指导调控作取较显著实施绩效较推动**市城镇化进程加快中心城市现代化建设步伐促进**市城乡发展步走合理布局规范建设协调发展良性轨道城乡面貌发生较变化
问
题
建
议
存问题： 1．未严格执行**市规划编制专项费理暂行办法相关条例通现场查阅发现 ①符合理办法第八条规定规划费50万项目应通邀请招投标公开招投标方式确定编制设计单位7编制项目达标准未进行邀请招投标公开招投标方式确定编制设计单位②市规划局费未严格费理暂行办法第十四条规定实行专款专通现场查阅发现2010年12月3#证列支贷河两岸景观设计评选会会务费159万元
2 资金略结余通现场询问查阅财务资料知全部17规划编制项目已设计完成资金拨付稍显滞造成资金结余814万元
3．行规划占总规划例太低2008年－2010年17规划编制项目**市规划设计研究院参规划编制6项目占总规划编制项目3529
建议：1．建议市规划局项目费严格费理暂行办法执行50万元应通邀请招投标公开招投标方式造成成加等素应相关部门协商制定合理合规方案项目费严格遵循专款专原
2 规划编制项目全部已完成建议市规划局应严格规划设计合拨付资金项目资金发挥途
3．建议市规划局根项目性质特点合理选择资质单位承担规划编制设计务
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2010年度**市城乡规划编制项目
费支出绩效考评报告
**市财政局：
根**市财政局关印发**市预算支出绩效考评暂行办法(财预［2010］194号)关达2011年预算支出绩效考评计划通知(财预［2011］65号)等文件求2010年度**市城乡规划编制项目费进行绩效考评**市财政局正确指导**市城市规划局积极配合力支持圆满完成考评务现具体情况报告：
规划编制基情况
年**市城市规划局市委市政府关心职单位力支持政府组织专家领衔部门合作公众参科学决策原积极组织类规划编制工作通努力取较显著实施绩效促进**市城乡发展走合理布局规范建设协调发展良性轨道城乡面貌发生较变化
2010年市财政局安排规划编制项目费500万元年总计支出4186万元结转年814万元涉规划编制项目十七项中2010年新签订合项目八项支出费2393万元具体项目情况：
1**市城市总体规划（20062020）实施评估报告
该合项目设计费10万元规划设计单位**市规划设计研究院已预付设计费3万元
2古饶园区总规起步区控规
该合项目设计费240万元规划设计单位**市规划设计研究院(合价72万元)**华祥规划建筑设计限公司(合价
168万元)已预付**华祥设计费504万元预付市规划设计院216万元
3**市型独立支撑式广告设施布点规划
该合项目设计费25万元规划设计单位**市规划设计研究院已预付设计费75万元
4城市排水工程专业规划
该合项目总设计费38万元设计单位**市规划设计研究院（合价8万元）**省城乡规划设计研究院（合价30万元）已预付**省规划院设计费108万元
5城乡体化村庄布点规划
该合项目总设计费140万元设计单位**市规划设计研究院（合价84万元）**华祥规划建筑设计限公司（合价56万元）已预付市规划设计院设计费336万元预付**华祥设计费224万元
6东部城区规划设计前期研究
该合项目设计费42万元规划设计单位**华祥规划建筑设计限公司已预付设计费294万元
7北门户区城市设计
该合项目设计费20万元规划设计单位**市规划设计研究院已预付设计费14万元
8龙河龙贷河两岸景观设计
该项目通公开招标方式进行投标设计入选单位**蓝天园林设计院限公司浙江佳境规划建筑设计研究院限公司**腾头园林设计院限公司支付入选单位招标补偿费45万元公开招标程中支付岱河两岸景观设计评选会会务费16万元
2009年签订合项目七项支出费160万元具体项目情况：
9东部新城概念规划
该合项目设计费150万元规划设计单位海复旦规划建筑设计研究院限公司已预付设计费60万元
10**南湖片区控规
该合项目设计费70万元规划设计单位**华祥规划建筑设计限公司已预付设计费28万元
11**片区控规
该合项目设计费30万元规划设计单位**卓成规划设计咨询限责公司已预付设计费12万元
12栗园路城市设计
该合项目设计费20万元规划设计单位**华祥规划建筑设计限公司已预付设计费8万元
13四条路街景整治
该合项目设计费100万元规划设计单位华汇工程设计集团限公司**分公司已预付设计费20万元
14**道城市设计
该合项目设计费40万元规划设计单位**华祥规划建筑设计限公司已预付设计费16万元
15南湖湿公园景观规划
该合项目设计费80万元规划设计单位**明珠规划建筑设计研究院**拙景环境艺术工程限责公司已预付**明珠规划设计院设计费16万元
2008年签订合项目二项支出费193万元具体项目情况：
16东岗楼片区修规
该合项目设计费385万元规划设计单位北京中联环建文建筑设计限公司海分公司已预付设计费77万元
17长山路**侧块修规
该合项目设计费605万元规划设计单位**华祥规划建筑设计限公司已预付设计费116万元
二考评工作做法
（）绩效考评象确定
财预［2011］065号文件求2011年纳入绩效考评**市城乡规划编制项目费中市财政资金500万元
（二）绩效考评方法选择考评工作组织实施
考虑城乡规划编制项目特点关业务部门协商确定次考评采资料审查现场评价相结合考评方式考评程序考评组首先**市城市规划局解2010年城乡规划编制项目实施情况听取市规划局关项目实施情况汇报次考评组查阅项目申请批复文件规划设计合资金拨付等资料考评组考评情况进行会商形成绩效考评结征求市规划局财政部门意见确定考评意见根考评情况确定项指标分完成绩效考评报告
（三）绩效考评指标分值级确定
增强考评指标合理性准确性操作性设计选择考评指标时遵循**市预算支出绩效考评暂行办法确定相关性济性性重性原通城乡规划编制项目相关政策理解项目特点掌握选择设置具较强代表性基反映绩效考评求指标次考评设置业务绩效
指标财务绩效指标效益绩效指标3级指标目标设定情况等9二级指标针二级指标相关特点设置24三级指标级次指标间关系前级指标级指标纳级指标前级指标细化
更加准确反映项目单位绩效实际情况着突出重点注重实效专款专原考评组分析设定级指标分值评分标准实现项目量化评价整指标体系采百分制进行分考评组仔细分析研究绩效级评定划分5等级：考评分90分（含90分）绩效级评定优考评分80分（含80分）绩效级评定良考评分70分（含70分）绩效级评定中考评分60分（含60分）绩效级评定合格考评分60分绩效级评定合格
（四）绩效考评工作方案制定
确保保质时完成绩效考评务规范考评工作行根**市财政局开展绩效考评工作总体安排着目标明确边界清晰简明效易操作原认真研究制定城乡规划编制项目费绩效考评工作方案考评象目考评考评方式方法考评程序考评资金范围考评指标考评进度安排考评专家组成考评报告形式工作成果工作求等问题予明确规定
三考评
1 关达2011年预算支出绩效考评计划通知（财预［2011］65号）
2 关印发**市预算支出绩效考评暂行办法(财预［2010］194号)
3．**市预算支出绩效考评试点工作方案(财预［2010］195号)
4．**市规划编制专项费理暂行办法
5．相关文件规定
四项目考评情况
2010年度**市城乡规划编制项目费绩效考评设定分值100分综合考评分90分绩效级评定优中业务指标绩效考评分33分占满分35分9429财务指标绩效考评分26分占满分308667效益指标绩效考评分31分占满分35分8857
考评2010年度**市城乡规划编制项目实施较发挥**市城乡建设指导调控作取较显著实施绩效
业务指标绩效
1．目标设定情况指标满分分值10分考评分10分市规划局较体现项目资金设立充分性项目资金预定目标明确项目预定目标设置客观合理
2．目标完成情况指标满分分值10分考评分10分市规划局项目实施理程中均预期时间完成全部规划编制项目项目实施完成达较预期效果
3组织理水指标满分分值15分考评分13分市规划局项目实施理程中均设立项目实施组织机构员职责明确健全相关理制度落实位差异原：规划编制开支费规划项目应符合市财政专项费理暂行办法规定具体表现暂行办法第八条规定：费50万（含50万）元项目市规划局根项目性质特点合理选择资质单位承担规划编制设计务费50万元项目应通邀请招投标公开招标方式确定编制设计单位现场查阅17规划项目中
7项目合价超50万元均未通邀请招投标公开招投标方式确定编制设计单位
4业务指标绩效总评价
次业务指标绩效考评分33分占满分35分9429目标设定情况分占满分10100反映项目目标设置合理客观项目资金目标明确设立充分目标完成情况分占满分10分100反映项目完成时性完成质量优良性组织理水分占满分158667反映项目相关理制度健全员职责明确存足项目费未严格费暂行办法第八条执行
二财务指标绩效
1．资金位时性指标满分分值5分考评分5分反映财政资金拨付时性
2．资金实际支出情况指标满分分值15分考评分13分差异2分市规划局资金程中均未发现截留套取弄虚作假等违规资金现象均实行报账制差异原：①项目资金略结余2010年市财政安排规划编制项目费500元资金4186万结余814万元②市规划局费未严格费理暂行办法支出费通现场查阅发现2010年12月3#证列支岱河两岸景观设计评选会会务费159万元
3 会计信息质量指标满分分值6分考评分6分市规划局项目实施理程中建立财务会计信息均实现完整时真实规范
4 财务理状况指标满分分值4分考评分4分市规划项目实施理程中均实现项目资金专门核算资金完整授权审批程序
5财务指标绩效总评价
次业务指标绩效考评分26分占满分30分8667资金落实情况会计信息质量财务理状况占项分值满分100实际支出情况分占满分15分7333项目资金略结余未严格费理暂行办法专款专外项指标执行完成情况较
三效益指标绩效
1．社会效益性化指标满分分值15分考评分15分城乡规划编制工作完成极增强城市综合实力水优化资源配置促进**市城乡发展逐步走合理布局规范建设协调发展良性轨道城乡面貌发生较变化
2．济效益指标满分分值20分考评分16分差异4分市规划局项目实施社会济资源环境产生良持续影响时提升环境质量释放土资源项目投入产出率较高差异原：市规划局进行项目规划编制时基外聘规划设计单位进行规划编制17规划编制项目**市规划设计研究院参规划设计6占总规划编制项目3529
五问题建议
2010年**市城乡规划编制项目费支出绩效总体完成情况较通城乡规划编制项目费绩效考评发现规划编制项目组织理资金理等方面存问题具体问题：
1
未严格执行**市规划编制专项费理暂行办法相关条例通现场查阅发现 ①符合理办法第八条规定规划费50万项目应通邀请招投标公开招投标方式确定编制设计单位7编制项目达标准未进行邀请招投标公开招投标方式确定编制设计单位②市规划局费未严格费理暂行办法第十四条规定实行专款专通现场查阅发现2010年12月3#证列支岱河两岸景观设计评选会会务费159万元
2资金略结余通现场询问查阅财务资料知全部17规划编制项目已设计完成资金拨付稍显滞造成资金结余814万元
3行规划占总规划例太低2008年－2010年17规划编制项目**市规划设计研究院参规划编制6项目占总规划编制项目3529
针问题提出改进建议：
1．建议市规划局项目费严格费理暂行办法执行50万元应通邀请招投标公开招投标方式造成成加等素应相关部门协商制定合理合规方案项目费严格遵循专款专原
2 规划编制项目全部已完成建议市规划局应严格规划设计合拨付资金项目资金发挥途
3．建议市规划局根项目性质特点合理选择资质单位承担规划编制设计务
附件1：绩效考评结果反馈书
附件2：综合考评分汇总表
附件3：相关附件
**毅诚会计师事务 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 ** 2011年5月30日
附件1：
**市城乡规划编制项目费
绩效考评结果反馈书
评价项目：**市城乡规划编制项目费
评价组织机构
**市财政局
项目部门
**市规划局
评价机构
**毅诚会计师事务
评价时间
2011年6月
评价分值
90
评价结
优
绩
效
情
况
考评2010年度**市城乡规划编制项目实施较发挥**市城乡建设指导调控作取较显著实施绩效较推动**市城镇化进程加快中心城市现代化建设步伐促进**市城乡发展步走合理布局规范建设协调发展良性轨道城乡面貌发生较变化
问
题
建
议
存问题： 1．未严格执行**市规划编制专项费理暂行办法相关条例通现场查阅发现 ①符合理办法第八条规定规划费50万项目应通邀请招投标公开招投标方式确定编制设计单位7编制项目达标准未进行邀请招投标公开招投标方式确定编制设计单位②市规划局费未严格费理暂行办法第十四条规定实行专款专通现场查阅发现2010年12月3#证列支贷河两岸景观设计评选会会务费159万元
2 资金略结余通现场询问查阅财务资料知全部17规划编制项目已设计完成资金拨付稍显滞造成资金结余814万元
3．行规划占总规划例太低2008年－2010年17规划编制项目**市规划设计研究院参规划编制6项目占总规划编制项目3529
建议：1．建议市规划局项目费严格费理暂行办法执行50万元应通邀请招投标公开招投标方式造成成加等素应相关部门协商制定合理合规方案项目费严格遵循专款专原
2 规划编制项目全部已完成建议市规划局应严格规划设计合拨付资金项目资金发挥途
3．建议市规划局根项目性质特点合理选择资质单位承担规划编制设计务
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