办公室广东南粤银行**分行督办工作操作实施细
提高工作质量效率促进全行项重决策工作部署贯彻落实确保项工作目标实现根总行关印发<广东南粤银行督办督查理规定（修订）>等制度通知（南粤银发[2013]148号）相关规定制定分行督办工作操作细
督办范围
（）政部门银行监机构布置事项
1市委市政府职部门重决策文件重工作部署贯彻落实包括：市委市政府关部门会议文函传真等形式部署工作务市委市政府领导关文件材料重批示需行办理事项
2民银行银行监机构政策法规监意见重工作部署贯彻落实包括：民银行银行监机构会议文函传真件等形式部署工作务民银行银行监机构领导关文件材料批示需行办理事项
（二）会议决定重事项
行工作会议行委会议行务会议行长专题会议营形势分析会议等重会议部署事项
（三）工作计划安排重事项
行季度年度工作计划安排重事项
（四）行领导批示需督办事项
行领导关文件签报资料批示方式交需督办事项
（五）重信访件客户投诉处理
（六）需督办重事项
二 督办事项分类
督办事项重程度操作难易程度涉部门数等情况督办事项分公告督办事项立项督办事项两种
三督办流程
（）公告督办事项流程
分行综合员根外单位文函实际工作需拟定公告督办事项填写广东南粤银行**分行公告督办事项表（见附件1）周全行公告督办事项部门需严格公告容完成督办工作
（二）立项督办事项流程
1．立项
（1）分行综合员根督办范围确定拟督办事项填写拟广东南粤银行**分行拟立项督办审批表（见附件2）呈行长审批进行立项
（2）分行综合部确定督办事项进行统督办立项填写广东南粤银行**分行督办立项表（见附件3）
2办部门签署办理意见明确办理时限办理时限指立项结项时间限度般规定执行
（1）行领导布置事项般应5工作日办结重紧急事项应2工作日办结
（2）会议决定事项指定部门办理般应会议结束日起510工作日办结涉两部门般应会议结束日起515工作日办结
（3）行领导批示交办事项般应10工作日办结
（4）行领导明确指示办理时限行领导求时限办结
3协办部门签署办理意见(求)
4分行领导签署意见
5综合部督办员根行领导意见进行督办登记广东南粤银行**分行督办事项登记台账（见附件4）立项事项
6办部门反馈督办事项办理情况填写广东南粤银行**分行督办事项办理情况报告表（见附件5）
7综合部督办员根办部门反馈办理情况登记广东南粤银行**分行督办事项登记台账（见附件4）办结事项
8综合部督办员周周已办结事项累计未办结事项进行统计登记广东南粤银行**分行督办事项完成情况公示表（附件6）进行公示
9督办事项办理程中遇特殊原法办理办部门填写广东南粤银行**分行督办事项销项申请单（见附7）申请撤销
附件：
1 广东南粤银行**分行公告督办事项表
2 广东南粤银行**分行拟立项督办审批表
3 广东南粤银行**分行督办立项表
4 广东南粤银行**分行立项督办事项登记台账
5 广东南粤银行**分行立项督办事项办理情况报告表
6 广东南粤银行**分行立项督办事项完成情况通报表
7 广东南粤银行**分行立项督办事项销项申请表
二○三年七月二十四日
—1—
附件1：
广东南粤银行**分行公告督办事项表
承办日期
事项（文件名）
事项源
办部门
报办结时间
备注
附件2：
广东南粤银行**分行拟立项督办审批表
序号
拟立项督办事项
办部门
备注
审批意 见
综合部督办负责意见：
签名： 年 月 日
行长意见：
签名： 年 月 日
附件3：
广东南粤银行**分行督办立项表
编号： 时间：
事项
名称
办部门
协办
部门
办部门意见
事项预计 年 月 日前办结 部门负责： 日期：
协办部门意见
事项预计 年 月 日前办结 部门负责： 日期：
行领导意见
签名： 日期：
综合部意见
审核该督办事项已提交 （部门）求 年 月 日前办结
—6—
附件：4
广东南粤银行**分行督办事项登记台账
督办事项立项登记
督办事项办理登记
督办立项表编号
督办立项项目名称
办部门
协办部门
办结时限
完成情况
完成时间
附件5：
广东南粤银行**分行督办事项办理情况报告表
部门：
督办通知单编号：
办理时限： 年 月 日前办结
督办事项概：
办理情况（附页）：
办： 电话： 部门负责 年 月 日
分行领导审核意见
签名 年 月 日
综合部结项审核意见：
□时办结 □延期办结
签名： 年 月 日
附件6
广东南粤银行**分行督办事项完成情况公示表
督办立项表编号
督办立项项目名称
办部门
协办部门
办结时限
完成情况
完成时间
附件7：
广东南粤银行**分行督办事项销项申请单
部门（网点）： 申请日期：
督办通知单编号
接办日期
申请
（部门负责）
督办事项概
销项原
办单位负责意见
行长批示意见
题词： 金融理 督办 操作细
抄送：行长室
联系：赵志鹏 联系电话：07503981867 印15份
广东南粤银行**分行综合部 2013年7月31日印发
—7—
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办公室广东南粤银行**分行督办工作操作实施细
提高工作质量效率促进全行项重决策工作部署贯彻落实确保项工作目标实现根总行关印发<广东南粤银行督办督查理规定（修订）>等制度通知（南粤银发[2013]148号）相关规定制定分行督办工作操作细
督办范围
（）政部门银行监机构布置事项
1市委市政府职部门重决策文件重工作部署贯彻落实包括：市委市政府关部门会议文函传真等形式部署工作务市委市政府领导关文件材料重批示需行办理事项
2民银行银行监机构政策法规监意见重工作部署贯彻落实包括：民银行银行监机构会议文函传真件等形式部署工作务民银行银行监机构领导关文件材料批示需行办理事项
（二）会议决定重事项
行工作会议行委会议行务会议行长专题会议营形势分析会议等重会议部署事项
（三）工作计划安排重事项
行季度年度工作计划安排重事项
（四）行领导批示需督办事项
行领导关文件签报资料批示方式交需督办事项
（五）重信访件客户投诉处理
（六）需督办重事项
二 督办事项分类
督办事项重程度操作难易程度涉部门数等情况督办事项分公告督办事项立项督办事项两种
三督办流程
（）公告督办事项流程
分行综合员根外单位文函实际工作需拟定公告督办事项填写广东南粤银行**分行公告督办事项表（见附件1）周全行公告督办事项部门需严格公告容完成督办工作
（二）立项督办事项流程
1．立项
（1）分行综合员根督办范围确定拟督办事项填写拟广东南粤银行**分行拟立项督办审批表（见附件2）呈行长审批进行立项
（2）分行综合部确定督办事项进行统督办立项填写广东南粤银行**分行督办立项表（见附件3）
2办部门签署办理意见明确办理时限办理时限指立项结项时间限度般规定执行
（1）行领导布置事项般应5工作日办结重紧急事项应2工作日办结
（2）会议决定事项指定部门办理般应会议结束日起510工作日办结涉两部门般应会议结束日起515工作日办结
（3）行领导批示交办事项般应10工作日办结
（4）行领导明确指示办理时限行领导求时限办结
3协办部门签署办理意见(求)
4分行领导签署意见
5综合部督办员根行领导意见进行督办登记广东南粤银行**分行督办事项登记台账（见附件4）立项事项
6办部门反馈督办事项办理情况填写广东南粤银行**分行督办事项办理情况报告表（见附件5）
7综合部督办员根办部门反馈办理情况登记广东南粤银行**分行督办事项登记台账（见附件4）办结事项
8综合部督办员周周已办结事项累计未办结事项进行统计登记广东南粤银行**分行督办事项完成情况公示表（附件6）进行公示
9督办事项办理程中遇特殊原法办理办部门填写广东南粤银行**分行督办事项销项申请单（见附7）申请撤销
附件：
1 广东南粤银行**分行公告督办事项表
2 广东南粤银行**分行拟立项督办审批表
3 广东南粤银行**分行督办立项表
4 广东南粤银行**分行立项督办事项登记台账
5 广东南粤银行**分行立项督办事项办理情况报告表
6 广东南粤银行**分行立项督办事项完成情况通报表
7 广东南粤银行**分行立项督办事项销项申请表
二○三年七月二十四日
—1—
附件1：
广东南粤银行**分行公告督办事项表
承办日期
事项（文件名）
事项源
办部门
报办结时间
备注
附件2：
广东南粤银行**分行拟立项督办审批表
序号
拟立项督办事项
办部门
备注
审批意 见
综合部督办负责意见：
签名： 年 月 日
行长意见：
签名： 年 月 日
附件3：
广东南粤银行**分行督办立项表
编号： 时间：
事项
名称
办部门
协办
部门
办部门意见
事项预计 年 月 日前办结 部门负责： 日期：
协办部门意见
事项预计 年 月 日前办结 部门负责： 日期：
行领导意见
签名： 日期：
综合部意见
审核该督办事项已提交 （部门）求 年 月 日前办结
—6—
附件：4
广东南粤银行**分行督办事项登记台账
督办事项立项登记
督办事项办理登记
督办立项表编号
督办立项项目名称
办部门
协办部门
办结时限
完成情况
完成时间
附件5：
广东南粤银行**分行督办事项办理情况报告表
部门：
督办通知单编号：
办理时限： 年 月 日前办结
督办事项概：
办理情况（附页）：
办： 电话： 部门负责 年 月 日
分行领导审核意见
签名 年 月 日
综合部结项审核意见：
□时办结 □延期办结
签名： 年 月 日
附件6
广东南粤银行**分行督办事项完成情况公示表
督办立项表编号
督办立项项目名称
办部门
协办部门
办结时限
完成情况
完成时间
附件7：
广东南粤银行**分行督办事项销项申请单
部门（网点）： 申请日期：
督办通知单编号
接办日期
申请
（部门负责）
督办事项概
销项原
办单位负责意见
行长批示意见
题词： 金融理 督办 操作细
抄送：行长室
联系：赵志鹏 联系电话：07503981867 印15份
广东南粤银行**分行综合部 2013年7月31日印发
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