审计部部门职责说明书

审计部部门职责说明书
部门名称
审计部
部门编号

部门负责
总理
直接领导
董事长
岗位数量
3
员数量
4
部门组织结构图

部门职责
目概述
根产板块战略营理需求参部审计章程通系统化规范化方法针板块属公司等机构员营理行风险理部控制公司治理程中效果效率发挥监督评价服务功防范化解营风险推动营理规范化效率提高
工作职责容
简述
描述
营理审计
监督审查评价板块属公司资源理等营理活动济性效率性效果
部控制审计
（1）审查评估板块属公司措施行活动确保遵守项规章制度定部政策（2）审查评估板块属公司部控制机制性完整性效性（3）直接受理存职务舞弊欺诈遵守制度规范活动提出投诉提供信息必时进行审计
济责审计
（1）相关干部职期间济责进行审计综合评价职期间职责履行廉洁律情况济工作业绩（2）确认期单位发生济问题界定应承担济责
专项审计
（1）企业重组清算注销购分立关联交易重投资重资金运作额举债外担保专项审计高风险业务审计（2）根董事长审计委员会求办理专项审计事项
协调联络
（1）接受国家审计机关实集团审计部门指导监督（2）外部审计协调配合
建章立制
（1）建立健全审制度工作规范（2）建立完善标准工作底稿业务流程
审架构
逐步建立健全层次部审计架构组织适联合审计等活动
咨询服务
（1）审计委员会提供帮助服务（2）板块属公司设计优化业务政策工作流程提供咨询服务（3）基独立专业实时监控原理层职部门属公司提供风险理部控制公司治理等领域专业建议
培训服务
板块属公司提供关风险理部控制公司治理审计等部培训服务
编制信息
起草

审核

审批

日期


文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传

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