标准作业指导书-外来文件管理规定

标准作业指导书
文件名称：
外文件理规定
编 写：
XXX
文控编号：
CDTW03QASOP071
版：
A01
审 核：

执行部门：
研发部客服部工艺部质量部设备部
日期：

批 准：


改版履历
版
更改容
编 写
生效日期
A01
A02

















创建
1执行部门营销部改客服部
2营销部职责改客服部职责
XXX
XXX
2018110
分发部门
研发部 1份 客服部1份
厂工艺部1份
二厂工艺部1份
厂设备部1份
二厂设备部1份
质量部6份


1 目
保证公司外文件效识转化控制分发规范外文件理特制订规定
2 范围
文件适XXX公司外文件包括引国家行业标准法律法规相关方提供图纸标准技术数等
3 定义
外文件：非公司范围产生文件
4 职责
41 质量部DCC负责外文件档资料发放回收保存销毁
42 客服部负责接收更新顾客图协议等
43 部门负责部门外文件评审转化维护控制理
5 程序
51工作流程图
责部门
工作流程
相关记录

部门



相关部门



相关部门


质量部

质量部执行部门
外文件收集整理



外文件识评审


整理档



转化部文件



退回

发执行


外文件清单



评审记录



相关文件

受控文件清单


相关文件

52外文件获取：
公司部门通渠道获取相关外文件：
a) 国家省市政府相关职部门
b) 会议报刊杂志互联网等
c) 相关方客户等
53外文件识：
文件接收者接收外文件提交相关职责部门相关部门文件效性适宜性进行识评审技术标准图纸等需提交工艺部确认否新版否执行否需转化部文件
相关部门识评审时疑问外文件职责员应时文件源处负责员沟通确
认沟通确认适宜外文件应予退回
54相关职责部门应识评审外文件：
外文件
职责部门
客户标准
技术协议
产品图纸
工装图纸
产品检验
规范
合
协议
研发部
√
√


工艺部
√
√


设备部

√


质量部
√

√

客服部
√
√
√
√
55外文件转化：
需外文件转化部标准相关职责部门进行转化转化部文件应«文件理控制程序»文件执行
56外文件提交：
相关职责部门外文件评审识应外文件正文件清单递送质量部DCC存档
57 外文件发放：
需分发外文件质量部DCC根分发范围发放接受者发放者需文件发放回收阶段«文件资料发放回收清单»签字确认
6 参考文件
«文件控制理程序»
7 相关记录
序列
记录名称
记录编号
版
保年限
1
文件编制申请登记表
CDTW04QA2001F001
A01
产生+2年
2
文件资料发放回收清单
CDTW04QA2001F004
A01
产生+2年
3
外文件登记表
CDTW04QA2001F010
A01
适时更新
8 附录

文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
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