007-档案借阅及归还流程

档案阅
1 范围
月度采购计划包含适公司档案室部门提供档案资料阅查阅服务
2 控制目标
21 确保档案阅程中公司机密文档安全
22 确保档案阅手续规范完备
23 确保档案资料完整
3 控制点
31 档案部门审批密级档案阅外单位阅计划员根物料品种确定否年已签约供应商没供应商重新进行选择已供应商确定供应价格
32 机理员检查档案完整情况
4 特定政策
41 逾期未档案者违纪处理
42 阅档案者外单位员须持单位介绍信档案部门批准方阅查阅
43 阅者爱护档案准档案涂改圈划折叠等
44 档案利者必须严守国家机密阅档案准转丢失档案容关员泄露阅档案时双方面点清发现损坏遗失等情况积极追查补救外应时领导报告视情节轻重进行处罚
5 档案阅流程C1503002
步骤
涉部门
步骤说明
1
相关部门
提出阅查阅档案申请申请表递交档案室
2
办公室机理员
检查相关部门提交阅查阅档案申请表验明身份需阅档案属密级外单位阅申请表提交档案部门理审批
21
档案部门理
根档案阅规定审批阅查阅档案申请
3
办公室机理员
档案部门理审批通需阅档案属密级办理阅查阅手续
4
相关部门
档案资料完期档案室
5
办公室机理员
查验档案资料否完整
51
办公室机理员
发现损坏遗失等情况积极追查补救时办公室档案部门报告视情节轻重进行处罚处理决定通知相关部门
6
办公室机理员
档案资料完整办理注销手续

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