24.不合格品控制程序


1目
通合格品进行控制确保公司产品服务提供中发生合格品非预期
2范围
程序适公司产品服务提供程中合格品控制
3职责
31公司稽查组负责公司合格品控制负责组织合格品判定评审处置验证工作监督检查部门合格品控制情况
32审计部负责项目资金运中合格品理
33工程部负责项目施工中产生合格品理
4控制程序
41公司质量活动中合格品包括：
a) 工作质量合格包括未通立项报批文件资料影响项目运作方案正常实施行结果
b) 开发产品中合格包括工程建设中未通验收满足质量标准融资投资回报提供服务满足规定求
42合格品标识隔离
a) 工程实物中合格品标识工程质量检验评定表中注明合格外项目部督促检查施工单位合格工程实物进行标识合格品 通相应文件纪签署意见等作合格品标识
b) 合格业务活动涉文件资料单独文件夹（盒）存放
c) 合格工程实物施工单位质量理规定进行隔离项目部负责监督检查予登记
43合格品评审
a) 发现合格品发现部门填写合格品处理报告单公司稽查组负责组织关部门进行评审
b) 评审应分析合格品产生原制订处理方案填写合格品处理报告单参评审员签字认报分领导审批项目正常运作产生重影响合格品评审意见需报公司总理审批
c) 根处理方案中规定容期限责部门进行处理
44 合格品处理方案包括种方式：
a 返工返修
b 步接收
c 降级
d 拒收报废
45合格品处理验证
稽查组负责组织关部门合格品处理结果进行验证填写合格品处理报告单参验证员签字报分领导审批验证合格关闭合格品处理报告单
46 项目部负责QTZHWI024工程质量事处理规定工程施工程中发生质量事组织进行处理施工监理单位合格品理情况进行监督检查
47合格品控制分析
a) 稽查组负责合格品控制情况月度理办公会时通报
b) 次理评审前稽查组公司合格品控制情况进行汇总分析编制合格品控制分析报告提交理评审
5质量记录
51 QR1501 合格品处理报告单
6支持性文件
61 QTZHWI024工程质量事处理规定
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