质量理规定
目 录
第章 总
第二章 质量检验
第节 抽（取）样理
第二节 检验理
第三节 检验设备（仪器）理
第四节 检验事理
第三章 质量监督
第节 生产质量监督理
第二节 营销产品质量理
第三节 质量理档案理
第四节 质量事理
第五节 质量投诉理
第四章 附
质量理规定
第章 总
第条 贯彻执行中华民国质量法加强质量监督控制提高产品质量产品竞争力特制定规定
第二条 规定适企业公司（分厂）公司（分厂）执行程中参规定制订具体实施细
第二章 质量检验
第三条 保证产品质量企业规定进入企业原材料包装材料生产半成品成品必须进行质量检验
第节 抽（取）样理
第四条 原材料抽（取）样
（） 原材料达公司质检员根采购工作流程中收货程序执行检验
（二） 质量检验员场应检查货物外包装否清洁水渍虫蛀霉变等现象详细记录
（三） 质量检验员准备洁净采样器具样品盛装容器辅助工具取样品状态采取取样方法
（四） 取样应注意代表性品种批次应单位包装取样
第五条 包装材料抽（取）样
（）包材达公司质检员根采购工作流程中收货程序执行检验
（二）质量检验员场应检查货物外包装否清洁水渍霉变现象详细记录文字容包装材料应检查文字否符合规定
（三）根包装材料性质特点选择确定抽样部位原易出现质量问题部位
（四）品种批次应单位包装取样
第六条 半成品（中间体）抽样
半成品（中间体）抽样班质检员取样送化验室检验
第七条 产成品抽样
产成品抽样班质检员取样送化验室检验
第八条 监督性抽查检验成品抽样
（）监督性抽样般检验合格入成品库储存成品认质量问题时进行
（二）抽样通知单质量检验员填写质量理部理核定批准
（三）抽样点成品仓库
（四）抽样般提前通知抽样部门抽样员达抽样点通知仓库保员库部双方抽样根产品性质特点抽取样品
第九条 抽（取）样数量
（）原材料包装材料抽（取）样数量
1总包数100件取样5件
2总包数100—1000件间5％取样
3总包数1000件1％取样
4总包数足5件逐件取样
5初验合格时加倍取样
（二）半成品（中间体）成品取样量
1供检验半成品（中间体）成品抽样数量般超次检验需样品数量三倍 2初检疑问时加倍取样 第十条 质量检验员抽（取）样时应填写抽（取）样记录库员生产班长签字质量检验员保定期档
第二节 检验理
第十条 检验必须填写原始记录
（） 原始记录检验员操作时填写漏项检验员记录数真实性负责
（二）检验程中种原始数检验中标准规定差异操作详细记录 （三）项结应记录注明符合规定符合规定 （四）仪器分析数纸作附件粘贴次检验记录背 （五）批次产品应套完整检验记录记录检验项目次序标准中编排序 （六）检验记录编号： 编号格式：0000—00 前四位表示检验年流水号两位年号均阿拉伯数字书写
（七）检验记录填写
1 检验员必须实填写检验记录允许意更改
2填写检验记录律蓝色黑色钢笔圆珠笔填写字迹清晰工整色调致 3记录必须更改应错误记录划两条水线应够辨出作废记录容错误记录方填写更正记录加盖更正者印章 （八）检验记录复核 1检验记录填写完毕填写检查签字质检指定复核复核复核非原始性数非原始性数计算处理错误负责 2复核中发现问题填写协商解决 3复核复核误签字填写送质检审核签字 第十二条 化验室根检验标准出化验结果出具检验报告
（） 检验品必须出具检验报告
（二）检验报告操作者检验记录填写漏项报告填写者报告原始记录致性负责 （三）批次产品报检品检验报告（复检时会出现第二检验报告）报告中检验项目次序标准中序排列 （四）检验报告填写 1检验员必须实填写检验项目容结原始记录致 2检验报告律蓝色圆珠笔填写复写时蓝色复写纸字迹工整 色调致份清晰辨严禁涂改 3栏中填写标准名称编号 4部门栏填写报（送）检部门编号栏编号检验记录 5检验结果栏填写三项容：检验项目检验结果结检验结果数字表达文字表达简明结写符合规定符合规定 6判定栏填写符合符合栏容标准 7报告单右角加盖相应检验专章加盖合格合格印章 （五）检验报告复核： 1检验报告填写完毕填写应检查签字质检指定复核认真复核复核符合理制度错误负责
2复核复核中发现问题填写协商
3复核复核误签字填写送质检审核签字
（六）检验报告填写者时发送关部门
第十三条 检验记录检验报告保存
月检验记录检验报告检验员检验序装订成册时填写月报表月5日前送质量理室档保存
（三）保存期：
检验档案保存期年
（四）质量监督部门检查质量理部员作质量调查外般予阅
第三节 检验设备（仪器）理
第十四条 检验仪器设备应指定专负责
第十五条 负责仪器设备理员负责仪器设备附件备件设备档案说明书等文件物品保
第十六条 检验仪器设备操作员应服仪器设备理员安排觉爱护仪器设备严格操作规程填写记录
第十七条 员仪器设备前应进行全面检查发现异常情况应时通知仪器设备理员必时报告化验室行修理
第十八条 仪器设备出现障需检修时仪器设备理员提出化验室批准联系检修员进行检修检修时仪器设备理员应求填写检修记录
第十九条 计量仪器购入检修接检定期时计量控制室联系计量部门进行鉴定
第二十条 非鉴定合格期计量仪器准
第二十条 仪器设备报废关规定执行
第二十二条 仪器设备未质量理部理批准准外
第四节 检验事理 第二十三条 列情况均属检验事： （）抽样操作错误造成样品差错 （二）原始记录检验报告符合理制度规定 （三）检验数失真漏检错判
（四）检验中违章操作造成检验仪器设备损坏
（五）素未时完成检验务影响正常生产
（六）违反检验操作规程玩忽职守造成安全事
第二十四条 事发生事发现者应立报告质检时做紧急处理防止事扩
第二十五条 事事实写出事报告
第二十六条 质量理部根事组织员进行调查查明原事责找出效防范措施提出处理意见报公司批准时通知责通告质部全体员
第二十七条 根事责事者态度事者进行批评教育罚款10—1000元处行政处罚
第二十八条 事发生意拖延隐瞒报说谎者屡教改者重处罚
第三章 质量监督
第节 生产质量监督理
第二十九条 质量检查员实施生产全程质量监督检查工作
第三十条 生产现场质量检查员应班监督脱岗漏岗现象
第三十条 合格物料半成品（中间体）进入道工序
第三十二条 质量检查员应易出现质量问题岗位进行重点监督
第三十三条 质量检查员质量控制求项目进行抽查监督
第三十四条 生产班长应严格公司关规定组织生产
第三十五条 生产班长质量检查员工艺员应生产工艺进行常性探讨必时提出改进意见报
第三十六条 质量检查员应填写生产监督记录时反馈质量隐患质量事做第现场处理防止事恶化
第三十七条 生产班长质量检查员已出现质量事进行调查分析提出整改措施时报质量理部
第三十八条 质量监督检查记录容准确真实完整
第三十九条 生产质量监督记录入生产批记录
第二节 营销产品质量理
第四十条 质量理员巡查区销售部产品质量情况时质量理部反馈巡查中发现问题
第四十条 质量理员协助区销售部调查处理客户投诉产品质量问题
第四十二条 销出产品非质量原退货发生非质量原退货追究区销售部负责责
第四十三条 区销售部应根季节品牌销售量时调整库存规模积压产品造成产品期失效产品批号储存期接保质期时应时调剂快销售
第四十四条 区销售部发现未销售产品超保质期时应报销售部理处理时追究关事直接责级领导责
第四十五条 营销员发现销售产品存质量问题应时报销售部时汇总登记审核确定应立停止销售该批产品报质量理部处理
第三节 质量理档案理
第四十六条 质量档案：公司质量理活动中直接形成具参考价值整理档种文字图表原始记录
第四十七条 质量理档案收集
（）审批部质量标准
（二）级质量监督部门发质量理方面文件
（三）种检验报告检验记录
（四）质量事处理意见
第四十八条 质量理档案整理
（） 质量理员月部门单位报送关资料进行分类立卷档
质量理员年3月公司档案室报送前年2月年2月质量理档案 第四十九条 质量理档案
（） 质量理部部员档案时质量理室批准
（二） 非质量理部员查阅档案时应请质量理部理批准阅保证档案完整性
第五十条 质量理档案销毁 （）缴公司档案室档案关规定执行 （二）质量理部行保档案质量理部理批准销毁销毁应2进行备案单签字 第四节 质量事理 第五十条 质量事划分 （）轻微质量事 损失1000元事包装材料保善发霉变质
（二）般质量事
损失1000元1万元含者
（三）重质量事
1 质量问题次造成损失价格1万元（含）者中包括产品效期质量问题退货索赔
2 质量问题企业形象声誉造成影响极坏者
第五十二条 发现质量事事第发现者应立场负责质检员报告然逐级报 第五十三条 重质量事质量理部理应接通知4时通知技术中心总监 第五十四条 质检员场负责应24时写出事报告
第五十五条 质量事发现者事发生部门应立采取补救措施防止事态蔓延扩
第五十六条 发生质量事生产部负责质检应立亲现场处理
第五十七条 质量事调查：
（） 轻微般事重事未遂质量检查员场负责组织调查分析
（二） 重事质量理室事发生部门负责协进行调查分析
第五十八条 质量事处理 （）般轻微质量事责者部门负责提出处理意见报部门理批准公司办公室备案罚金额1000元处行政处罚
（二）重质量事质量理室提出意见报质量理部理审核技术中心总监批准公司力资源部备案罚金额般1000元（含）3000元处行政处罚
（三） 重质量事需追究刑事责提交司法机关处理
第五节 质量投诉理 第五十九条 户公司反应产品质量意见公司获质量信息解产品潜质量问题重途径部门应正确理解时反馈 第六十条 郑州区外郑关正龙产品质量投诉接记录组织调查答复协助处理等工作质量理部负责
第六十条 区销售部区户质量投诉销售部协助质量理部调查负责户进行退货赔偿
第六十二条 质量理部接记录传达呈报投诉义务
第六十三条 收户投诉质量理部理根产生投诉原确定问题性质时组织调查处理答复日期超三月（接投诉日起计）
第六十四条 户质量投诉答复书面答复终结确认属产品质量问题户解释清楚语气婉转意见明确
第六十五条 确认属质量问题时质量理部应派户协商情况时反馈直达圆满解决涉赔偿问题应根财务审批权限报批时关规定处理直接责
第六十六条 建立户投诉档案容包括：品名规格批号数量投诉编号投诉单位（）电话邮编投诉日期户意见调查结果记录结处理方法答复日期户投诉处理签名
第六十七条 投诉档案保存期 年
第四章 附
第六十八条 制度总理签字执行修改
第六十九条 制度解释权质量理部
第七十条 制度颁布日起执行
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第章 总
第二章 质量检验
第节 抽（取）样理
第二节 检验理
第三节 检验设备（仪器）理
第四节 检验事理
第三章 质量监督
第节 生产质量监督理
第二节 营销产品质量理
第三节 质量理档案理
第四节 质量事理
第五节 质量投诉理
第四章 附
质量理规定
第章 总
第条 贯彻执行中华民国质量法加强质量监督控制提高产品质量产品竞争力特制定规定
第二条 规定适企业公司（分厂）公司（分厂）执行程中参规定制订具体实施细
第二章 质量检验
第三条 保证产品质量企业规定进入企业原材料包装材料生产半成品成品必须进行质量检验
第节 抽（取）样理
第四条 原材料抽（取）样
（） 原材料达公司质检员根采购工作流程中收货程序执行检验
（二） 质量检验员场应检查货物外包装否清洁水渍虫蛀霉变等现象详细记录
（三） 质量检验员准备洁净采样器具样品盛装容器辅助工具取样品状态采取取样方法
（四） 取样应注意代表性品种批次应单位包装取样
第五条 包装材料抽（取）样
（）包材达公司质检员根采购工作流程中收货程序执行检验
（二）质量检验员场应检查货物外包装否清洁水渍霉变现象详细记录文字容包装材料应检查文字否符合规定
（三）根包装材料性质特点选择确定抽样部位原易出现质量问题部位
（四）品种批次应单位包装取样
第六条 半成品（中间体）抽样
半成品（中间体）抽样班质检员取样送化验室检验
第七条 产成品抽样
产成品抽样班质检员取样送化验室检验
第八条 监督性抽查检验成品抽样
（）监督性抽样般检验合格入成品库储存成品认质量问题时进行
（二）抽样通知单质量检验员填写质量理部理核定批准
（三）抽样点成品仓库
（四）抽样般提前通知抽样部门抽样员达抽样点通知仓库保员库部双方抽样根产品性质特点抽取样品
第九条 抽（取）样数量
（）原材料包装材料抽（取）样数量
1总包数100件取样5件
2总包数100—1000件间5％取样
3总包数1000件1％取样
4总包数足5件逐件取样
5初验合格时加倍取样
（二）半成品（中间体）成品取样量
1供检验半成品（中间体）成品抽样数量般超次检验需样品数量三倍 2初检疑问时加倍取样 第十条 质量检验员抽（取）样时应填写抽（取）样记录库员生产班长签字质量检验员保定期档
第二节 检验理
第十条 检验必须填写原始记录
（） 原始记录检验员操作时填写漏项检验员记录数真实性负责
（二）检验程中种原始数检验中标准规定差异操作详细记录 （三）项结应记录注明符合规定符合规定 （四）仪器分析数纸作附件粘贴次检验记录背 （五）批次产品应套完整检验记录记录检验项目次序标准中编排序 （六）检验记录编号： 编号格式：0000—00 前四位表示检验年流水号两位年号均阿拉伯数字书写
（七）检验记录填写
1 检验员必须实填写检验记录允许意更改
2填写检验记录律蓝色黑色钢笔圆珠笔填写字迹清晰工整色调致 3记录必须更改应错误记录划两条水线应够辨出作废记录容错误记录方填写更正记录加盖更正者印章 （八）检验记录复核 1检验记录填写完毕填写检查签字质检指定复核复核复核非原始性数非原始性数计算处理错误负责 2复核中发现问题填写协商解决 3复核复核误签字填写送质检审核签字 第十二条 化验室根检验标准出化验结果出具检验报告
（） 检验品必须出具检验报告
（二）检验报告操作者检验记录填写漏项报告填写者报告原始记录致性负责 （三）批次产品报检品检验报告（复检时会出现第二检验报告）报告中检验项目次序标准中序排列 （四）检验报告填写 1检验员必须实填写检验项目容结原始记录致 2检验报告律蓝色圆珠笔填写复写时蓝色复写纸字迹工整 色调致份清晰辨严禁涂改 3栏中填写标准名称编号 4部门栏填写报（送）检部门编号栏编号检验记录 5检验结果栏填写三项容：检验项目检验结果结检验结果数字表达文字表达简明结写符合规定符合规定 6判定栏填写符合符合栏容标准 7报告单右角加盖相应检验专章加盖合格合格印章 （五）检验报告复核： 1检验报告填写完毕填写应检查签字质检指定复核认真复核复核符合理制度错误负责
2复核复核中发现问题填写协商
3复核复核误签字填写送质检审核签字
（六）检验报告填写者时发送关部门
第十三条 检验记录检验报告保存
月检验记录检验报告检验员检验序装订成册时填写月报表月5日前送质量理室档保存
（三）保存期：
检验档案保存期年
（四）质量监督部门检查质量理部员作质量调查外般予阅
第三节 检验设备（仪器）理
第十四条 检验仪器设备应指定专负责
第十五条 负责仪器设备理员负责仪器设备附件备件设备档案说明书等文件物品保
第十六条 检验仪器设备操作员应服仪器设备理员安排觉爱护仪器设备严格操作规程填写记录
第十七条 员仪器设备前应进行全面检查发现异常情况应时通知仪器设备理员必时报告化验室行修理
第十八条 仪器设备出现障需检修时仪器设备理员提出化验室批准联系检修员进行检修检修时仪器设备理员应求填写检修记录
第十九条 计量仪器购入检修接检定期时计量控制室联系计量部门进行鉴定
第二十条 非鉴定合格期计量仪器准
第二十条 仪器设备报废关规定执行
第二十二条 仪器设备未质量理部理批准准外
第四节 检验事理 第二十三条 列情况均属检验事： （）抽样操作错误造成样品差错 （二）原始记录检验报告符合理制度规定 （三）检验数失真漏检错判
（四）检验中违章操作造成检验仪器设备损坏
（五）素未时完成检验务影响正常生产
（六）违反检验操作规程玩忽职守造成安全事
第二十四条 事发生事发现者应立报告质检时做紧急处理防止事扩
第二十五条 事事实写出事报告
第二十六条 质量理部根事组织员进行调查查明原事责找出效防范措施提出处理意见报公司批准时通知责通告质部全体员
第二十七条 根事责事者态度事者进行批评教育罚款10—1000元处行政处罚
第二十八条 事发生意拖延隐瞒报说谎者屡教改者重处罚
第三章 质量监督
第节 生产质量监督理
第二十九条 质量检查员实施生产全程质量监督检查工作
第三十条 生产现场质量检查员应班监督脱岗漏岗现象
第三十条 合格物料半成品（中间体）进入道工序
第三十二条 质量检查员应易出现质量问题岗位进行重点监督
第三十三条 质量检查员质量控制求项目进行抽查监督
第三十四条 生产班长应严格公司关规定组织生产
第三十五条 生产班长质量检查员工艺员应生产工艺进行常性探讨必时提出改进意见报
第三十六条 质量检查员应填写生产监督记录时反馈质量隐患质量事做第现场处理防止事恶化
第三十七条 生产班长质量检查员已出现质量事进行调查分析提出整改措施时报质量理部
第三十八条 质量监督检查记录容准确真实完整
第三十九条 生产质量监督记录入生产批记录
第二节 营销产品质量理
第四十条 质量理员巡查区销售部产品质量情况时质量理部反馈巡查中发现问题
第四十条 质量理员协助区销售部调查处理客户投诉产品质量问题
第四十二条 销出产品非质量原退货发生非质量原退货追究区销售部负责责
第四十三条 区销售部应根季节品牌销售量时调整库存规模积压产品造成产品期失效产品批号储存期接保质期时应时调剂快销售
第四十四条 区销售部发现未销售产品超保质期时应报销售部理处理时追究关事直接责级领导责
第四十五条 营销员发现销售产品存质量问题应时报销售部时汇总登记审核确定应立停止销售该批产品报质量理部处理
第三节 质量理档案理
第四十六条 质量档案：公司质量理活动中直接形成具参考价值整理档种文字图表原始记录
第四十七条 质量理档案收集
（）审批部质量标准
（二）级质量监督部门发质量理方面文件
（三）种检验报告检验记录
（四）质量事处理意见
第四十八条 质量理档案整理
（） 质量理员月部门单位报送关资料进行分类立卷档
质量理员年3月公司档案室报送前年2月年2月质量理档案 第四十九条 质量理档案
（） 质量理部部员档案时质量理室批准
（二） 非质量理部员查阅档案时应请质量理部理批准阅保证档案完整性
第五十条 质量理档案销毁 （）缴公司档案室档案关规定执行 （二）质量理部行保档案质量理部理批准销毁销毁应2进行备案单签字 第四节 质量事理 第五十条 质量事划分 （）轻微质量事 损失1000元事包装材料保善发霉变质
（二）般质量事
损失1000元1万元含者
（三）重质量事
1 质量问题次造成损失价格1万元（含）者中包括产品效期质量问题退货索赔
2 质量问题企业形象声誉造成影响极坏者
第五十二条 发现质量事事第发现者应立场负责质检员报告然逐级报 第五十三条 重质量事质量理部理应接通知4时通知技术中心总监 第五十四条 质检员场负责应24时写出事报告
第五十五条 质量事发现者事发生部门应立采取补救措施防止事态蔓延扩
第五十六条 发生质量事生产部负责质检应立亲现场处理
第五十七条 质量事调查：
（） 轻微般事重事未遂质量检查员场负责组织调查分析
（二） 重事质量理室事发生部门负责协进行调查分析
第五十八条 质量事处理 （）般轻微质量事责者部门负责提出处理意见报部门理批准公司办公室备案罚金额1000元处行政处罚
（二）重质量事质量理室提出意见报质量理部理审核技术中心总监批准公司力资源部备案罚金额般1000元（含）3000元处行政处罚
（三） 重质量事需追究刑事责提交司法机关处理
第五节 质量投诉理 第五十九条 户公司反应产品质量意见公司获质量信息解产品潜质量问题重途径部门应正确理解时反馈 第六十条 郑州区外郑关正龙产品质量投诉接记录组织调查答复协助处理等工作质量理部负责
第六十条 区销售部区户质量投诉销售部协助质量理部调查负责户进行退货赔偿
第六十二条 质量理部接记录传达呈报投诉义务
第六十三条 收户投诉质量理部理根产生投诉原确定问题性质时组织调查处理答复日期超三月（接投诉日起计）
第六十四条 户质量投诉答复书面答复终结确认属产品质量问题户解释清楚语气婉转意见明确
第六十五条 确认属质量问题时质量理部应派户协商情况时反馈直达圆满解决涉赔偿问题应根财务审批权限报批时关规定处理直接责
第六十六条 建立户投诉档案容包括：品名规格批号数量投诉编号投诉单位（）电话邮编投诉日期户意见调查结果记录结处理方法答复日期户投诉处理签名
第六十七条 投诉档案保存期 年
第四章 附
第六十八条 制度总理签字执行修改
第六十九条 制度解释权质量理部
第七十条 制度颁布日起执行
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